UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO
DE GESTIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS (AFIN)
REPORTE DE VIÁTICOS
Septiembre de 2012
(Actualizada al 25 de septiembre de 2012)
Manual de Usuario del M ódulo para la Gestión, Ejercicio y Comprobación de Recursos Financieros
Reporte de Viáticos
Reporte de Viáticos
1. Del menú izquierdo seleccione la Ures que aplique para realizar dicha solicitud, se
desplegará un submenú con los roles que le hayan sido asignados, de un clic en el campo
de Reporte de Viáticos.
Nota: Este reporte alimentará automáticamente al Portal Institucional de Transparencia.
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Se desplegará la siguiente pantalla, presione el botón
para inserta un reporte nuevo
El sistema le mostrará los campos que deben ser completados:
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a) Presione
de Fecha del Informe se desplegará un calendario donde deberá capturar
la fecha correspondiente:
Una vez capturado se completará el campo:
b) Presione
de Ures, se desplegará el listado de las que pertenecen a la Entidad,
seleccione la que tiene el proyecto de la cual se cubrió el viático:
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Una vez seleccionado aparecerá en la pantalla la Ures.
c) Presione
del Nombre, se desplegará el listado con la(s) persona(s), seleccione el
responsable de la comisión (Código, Nombre) ó para el caso de invitados o alumnos se
deberá registrar el responsable del gasto
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Una vez seleccionado se registrará en la pantalla.
d) A continuación capture: Cargo: Puesto del responsable del gasto.
e) Lugar de Comisión: País, ciudad o estado donde se llevó a cabo la comisión.
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f)
Beneficiario: Agregar el nombre e indicar si se trata de empleado, invitado o alumno del
listado desplegable, según corresponda:
Una vez seleccionado aparecerá el campo completado:
Nota. En caso de que una solicitud hubiese cubierto gastos para más de una persona, se
deberá describir en la justificación los nombres e indicar si se trata de empleado, invitado o
alumno.
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g) Justificación: Descripción breve del motivo de la comisión
h) Itinerario: Fecha, hora y nombre de los lugares de origen y destino.
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i)
Agenda: Descripción breve de las actividades a realizar, se deberán incluir los horarios
de las mismas.
Nota: En los campos: justificación, itinerario y agenda el sistema habilita la opción para
extender
el campo de captura, mismo que reflejará el texto completo al momento de la
impresión del formato.
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j)
Archivos: Adjunte los documentos de soporte que considere conveniente (Invitación,
programa de actividades, informe, etc.).
k) Documentos: Presione el botón
para habilitar el registro de las solicitudes con las
que se cubrieron los gastos por la comisión. Posteriormente presione
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Se desplegará la siguiente pantalla en la que se deberá seleccionar el número de la(s)
solicitud(es) con la(s) cual(es) se cubrieron los gastos de la comisión:
A continuación aparecerá en la pantalla la solicitud seleccionada:
Nota. Un documento ya seleccionado, no podrá seleccionarse en otro reporte de viáticos.
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l)
Una vez registrados todos los campos seleccione
.
Y se desplegará la siguiente pantalla; para imprimir el formato seleccione el reporte de viáticos
y a continuación oprima el botón
.
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m) Posteriormente presione el botón
.
A continuación mostrará el reporte en PDF.
Nota. La impresión del reporte es opcional, no sustituye el informe que establece la Circular de
Viáticos. Los campos requeridos en éste son para efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 32, fracción V, inciso q) de la Ley de Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios.
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