CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO DEL

CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO DEL

Código: MC-C-01
CARACTERIZACIÓN PROCESO
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIG
Versión: 0
Pág. 1 de 3
NOMBRE DEL PROCESO
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIG
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, a través de
mecanismos de seguimiento, evaluación y generación de acciones de mejora para fortalecer la Gestión
Institucional de la Orquesta Filarmónica de Bogotá
Inicia con la Identificación de las no conformidades a partir de la autoevaluación y/o evaluación hasta el
ALCANCE DEL PROCESO
cierre de las acciones de mejora.
Representante de la Alta Dirección para el RESPONSABLE
LÍDER DEL PROCESO
Profesional Universitario de Planeación
OPERATIVO
SIG
DOCUMENTOS ASOCIADOS
NORMATIVIDAD
FORMATOS
OBJETIVO DEL PROCESO
Instrumentos técnicos y cartillas emitidos por las entidades
competentes.
Constitución Política de Colombia. Artículo
209
Ley 87 del 29 de noviembre de 1993
Ley 1474 DE 2011.
Decreto 652 de 2011.
Decreto 651 de 2011.
Decreto 2145 del 04 de noviembre de
1999
Decreto 2539 del 04 de diciembre de 2000
NTD-SIG 001:2011:
Norma ISO 19011
Norma NTCGP 1000
Norma NTC-ISO 14001:2004
Norma NTC-OHSAS 18001:2007
Norma NTC-ISO 27001:2006
Norma NTC-ISO 15489-1
Norma NTC-ISO 26000
Norma NTC-ISO 19011: 2002
Guía GTC -180:2006
MC-F-01 Plantilla de
Caracterización de Proceso
MC-F-02 Plantilla de
Procedimiento
MC-F-03 Hoja de Vida
Indicadores
MC-F-04 Solicitud Creación
Modificación y Eliminación de
Documentos
MC-F-05 Matriz Plan de
Mejoramiento por Procesos
MC-F-06 Identificación de
Producto No Conforme
MC-F-07 Inspección de Fugas
Código: MC-C-01
CARACTERIZACIÓN PROCESO
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIG
Versión: 0
Pág. 2 de 3
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Hallazgo
No conformidad
No conformidad potencial
Oportunidad de mejora
Acciones Correctivas, Preventivas y
de Mejora
MC-P-01
Todos los procesos
Información de gestión de los
procesos
Revisión del SIG
MC-P-02
Procesos Misionales
Identificación de producto no
conforme
Control de Producto No Conforme
MC-P-03
Necesidad
de
creación,
actualización o modificación
de documentos
Control de Documentos del SIG
MC-P-04
Elementos de control por
proceso
Autoevaluación a la Gestión
MC-P-05
Resultados evaluación anual
de implementación del PIGA.
Desarrollo PIGA
MC-P-06
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Proceso
Mejoramiento
Continuo del SIG
Necesidades de la entidad
en materia ambiental
Todos los procesos
Matriz
de
ambientales
impactos
SALIDAS
/PRODUCTOS
Acciones de mejora
cerradas
Acciones de mejora.
CLIENTES
Todos los procesos
Todos los procesos
Acciones de mejora.
Todos los procesos
Registros del SIG
Todos los procesos
Acciones
cerradas
de
mejora
Informe de evaluación
anual
de
implementación
del
PIGA
Proceso
Evaluación
seguimiento del SIG
y
Proceso
Mejoramiento
Continuo del SIG
Todos los procesos
Código: MC-C-01
CARACTERIZACIÓN PROCESO
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIG
Versión: 0
Pág. 3 de 3
RECURSOS
FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO
Evidenciar el compromiso de la Alta Dirección con el
Seguimiento, la evaluación y mejora del SIG.
Grupo de Auditores Internos de
Calidad capacitados
Equipo humano
Infraestructura
Coordinación y articulación entre la Oficina de Control
Interno y la Oficina Asesora de Planeación
INDICADORES DEL PROCESO
Cumplimiento plan de acción SIG
Eficacia Acciones Correctivas, Preventivas y de
Mejora
Fortalecimiento de la autoevaluación de la gestión y
control
Control de Cambios
Versión
Fecha Aprobación
0
Noviembre de 2013
Naturaleza del Cambio
Documento Original
Revisado por:
Aprobado por:
Angélica Hernández R.
Profesional Oficina Asesora de Planeación
Luz Mery Pongutá
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha : Octubre de 2013
Fecha: Noviembre 12 de 2013