DIAGRAMA DE FLUJO DESEMBARQUE DE CARGA Vigente

DIAGRAMA DE FLUJO DESEMBARQUE DE CARGA Vigente

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMÁS DE CASTILLA
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO No. 1
ELABORÓ: MJMDDEV.
DIAGRAMA No.:
DESEMBARQUE DE CARGA
1
REVISÓ: MEMFDER.
INICIA:
COMPAÑÍA NAVIERA, CLIENTE-USUARIO: Entrega Aviso
FINALIZA:
de Arribo del Buque, en original, a la Comandancia y Capitanía
de Puerto, con copia a Dependencias involucradas.
procede a la elaboración de la facturación correspondiente,
a los servicios portuarios prestados.
32
31/08/2010
BODEGA
RECEPTORA
COMPAÑÍA NAVIERA,
SECCIÓN PLANIFICACIÓN,
SECCIÓN
SECCIÓN CENTRALIZAC.
PLATAFORMA DE MUELLE
CLIENTE, USUARIO
OPERACIONES PORT.
IMPORTACIÓN
OPERACIONES PORT.
AL COSTADO DEL BUQUE
Compañía Nav. y/o
Usuario:
Presenta a la Sección
Importación, los
documentos que
amparan la mercadería.
INICIO PROCEDIMIENTO
1
Sección Planificación:
En base a la Solicitud de
Servicios Port.,
presentada por la la
Agencia, Cía. Naviera
y/o Usuario, realiza la
convocatoria a las partes
involucradas en el
proceso para la
Planificación del servicio
solicitado.
Compañía Nav.
y/o Usuario:
Entrega Aviso de
Arribo del Buque,
en original, a la
Comandancia y
Capitanía del Pto.,
con copia a las
Dependencias
involucradas.
3
Compañía Nav. y/o
Usuario:
Presenta a la Secc.
Planificación, el
formulario Solicitud
de Servicios Port.,
con documentos en
orden, autorizada por
Depto. Comercial,
debidamente firmada
y sellada.
Depto. Comercial:
Verifica que la
Agencia, Cía. Naviera
y/o Usuario, cuente
con el depósito de
garantía y los
documentos estén en
orden, autoriza, firma y
sella el formulario.
5
6
Sección Planificación:
En base a la
programación, emite
Orden de Servicio,
electrónicamente, por
radio y teléfono,
enviándola a las partes
involucradas en el
proceso, para que se
nombre el personal de
cuadrillas y equipo a
utilizar, para efectuar el
servicio solicitado por la
Agencia, Cía. Naviera
y/o Usuario.
Jefe Sección
Supervisión:
Tomando en cuenta el
contenido de la
información del
Formulario de Atraques,
Zarpes y Movimientos
de Buques, y la eslora
del buque, emite el
Servicio de Amarrre y
Desamarre y asigna el
Atracadero al buque.
9
13
Sección
Importación:
Recepciona, revisa
y distribuye la
documentación de la
manera como
corresponde.
Compañía Nav.
y/o Usuario:
Gestiona ante el
Depto. Comercial,
la Solicitud de
Servicios Portuarios
emitida por Secc.
Planificación, para
el cobro respectivo.
Compañía Nav.
y/o Usuario:
Traslada a la
Sección
Importación, la
Solicitud de
Servicios Portuarios
y demás
documentación.
8
Sección Tomaduría
de Tiempo:
Efectúa la llamada
del personal para la
prestación del
servicio solicitado por
la Agencia, Cía.
Naviera y/o Usuario.
Jefe Sección
Centralización:Dist
ribuye los
documentos para el
chequeo de la
carga a
desembarcar, a los
Cheques
Intermitentes que
intervienen en la
operación.
4 9
16
14
24
25
Jefe Bodega Receptora:
En 6 hras. envía a la
Sección Importación un
Manifiesto de Carga,
cancelado para
depuración de datos.
21
Sección Importación:
Si en el manifiesto hay
vehículos y/o hierro, lo
traslada a la 5ta. o 6ta.
Bodega, para la
cancelación de dicha
mercadería.
22
23
26
7
Cheque
Intermitente:
Se constituyen al
costado del buque,
para realizar el
chequeo de la carga.
15
19
12
AAB
2
Sección
Importación:
Envía manifiestos
y Listado de
Contenedores y/o
Furgones, a la
Sección
Centralización.
11
4
10
FECHA:
No. DE PASOS:
SECCIÓN FACTURACIÓN: Recibida la documentación,
Sección Importación:
Al contar con la
documentación y
listados, cancela el
manifiesto.
Cheque
Intermitente:
Compara datos
anotados en sus
documentos y copia
cheques SAT.
Cheque
Intermitente:
Entrega a la
Sección de
Centralización, los
Manifiestos y
Listados de
Solicitud de
descarga, con
reportes de
averías, faltantes o
sobrantes de
mercaderías.
17
18
NO
27
Sección Importación:
Efectúa comparación
del Manifiesto
cancelado, con el que
fue cancelado por la
Bodega Receptora.
SI
Jefe Sección
Centralización:
Si están correctos los
Manifiestos
trabajados, los remite
a la Sección
Importación.
Si no están
correctos los
Manifiestos
trabajados, los
devuelve para su
corrección.
Sección Planificación:
Emite electrónicamente,
por radio y teléfono, la
Orden de Servicio Mar. ,
enviándola al Radio
Operador de la Torre de
Control, quien le informa
al Piloto Práctico, para
asignar la Lancha Piloto
y Remolcadores y
efectuar el atraque, zarpe
y/o servicios requeridos,
por la Agencia,
Compañía Naviera y/o
Usuario.
20
Cheque
Intermitente:
Anota las tarimadas
con el No. de B/L,
Nombre del Buque,
Cantidad de bultos y
Fecha, para facilitar
al Cheque de
Bodega, la recepción
de la mercadería.
Cheque
Intermitente:
Anota en el Reporte
Operación por Turno
a los Contenedores y
Furgones, los
Prefijos y Números
de Contenedor y/o
Furgón, Medida y
Condición, de los
mismos.
19
Cheque
Intermitente:
Reporta el peso y
medida de los bultos
pesados y/o
voluminosos y hace
anotaciones en
relación a las
mercaderías
recibidas con
averías, faltantes,
etc. y las
mercaderías
recibidas correctas.
Receptor de
Bodega:
Chequea las
mercaderías y da
instrucciones al
Peón de Bodega,
para la asignación
del tramo.
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Bod. Receptora y/o
Secc.Centalización:
De conformidad el
Manifiesto cancelado, lo
traslada nuevamente con
la documentación a la
Sección Importación.
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MC
SIMBOLOGÍA
PANTALLA
OPERACIÓN
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OPERACIÓN
INSPECCIÓN
Secc. Importación:
Adjunta Manifiesto y
elabora un Resumen
General de Descarga,
distribuyendolo a las
partes involucradas.
TRASLADO
TRANSFERENCIA
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Secc. Facturación:
Recibida la
documentación, procede
a elaborar la facturación
correspondiente a los
servicios portuarios
prestados.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Operador de
Montacarga y/o
Remolque:
Traslada las
mercaderías con el
montacarga o
platafomra de
remolque a la
Bodega Receptora.
Sección Importación:
Si encuentra alguna
diferencia, consulta a la
Secc. Centralización y
la Bodega Receptora
para que rectifiquen, con
el manifiesto para su
corrección.
Bod. Receptora y/o
Secc. Centalización:
Investiga la diferencia,
si es necesario cuenta
físicamente la
mercadería.