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Visio-IMCP NRCC Diagramas de Flujo de Observaciones
Estado de Revisiones (parte 1) PRO16 Firma 02 Con Fecha Acordada de Revisión y Carta Enviada 01 Con Asignación y sin Fecha de Inicio de Revisión Inicio P4‐A33 PRO11 P3‐A31 PRO02 P3‐A25 CAC 03 Cuestionario de Información Estadística entregado CTC CTC Revisor PRO12 Firma P5‐A42 06 Cuestionario de la NRCC Finalizado Fin Revisor P4‐A34 P5‐A40 05 Cuestionario de la NRCC en Proceso 04 Cuestionario de Información Estadística con dudas CTC Revisor REVISOR FIRMA CAC CTC Septiembre 2014 Estado de Revisiones (parte 2) Líder de Revisores P6‐A43 10 En Captura de Observaciones Exp.7 Inicio P6‐A46/A47 P6‐A44/A45 11 Observaciones en Revisión Revisor 12 En Captura de Observaciones Comentarios Líder/Firma Comentarios Revisor/Líder P6‐A51 14 En Captura de Borrador de Informe Exp.9 Firma Líder de Revisor P7b‐A71 P6‐A48 29 Notificación Enviada a la CTC y a la Firma (Proceso Finalizado) Revisor 13 Respuesta Capturada Exp.8 CAC Líder de Revisor 22 Informe a la Comisión Aprobado P7a‐A63 P6‐A49/A50 P7b‐A70 P6‐A56 17 Borrador Aceptado por la Firma 28 En Captura de Resumen de Informe Final P6‐A57 15 Borrador en Revisión Líder de Revisores CAC Árbitro Firma CAC Acepta Informe a la Comisión P7b‐A69 27 En Captura de Informe de Arbitraje P7a‐A62 21. Informe a la CAC Generado Exp 12 P7b‐A68 P6‐A58 26 Árbitro Por Asignar CAC 18 Generación del Informe Líder de Revisores 16 Borrador En Revisión de Firma Líder de Revisores Comentarios Líder/CAC Líder de Revisores Generar Informe a la Comisión P6‐A54/A55 P7b‐A66 25 Inconformidades Resueltas por la Federada Comentarios Líder/Firma P7b‐A64 P7b‐A65 Líder de Revisores 24 Informe con Firma Inconformidades Captura Inconformidades y/o Líder de Revisores REVISOR Exp.10 Captura Resolución de la Federada LIDER DE REVISORES FIRMA Líder de Revisores P7a‐A61 Generar Informe a la Comisión 20 Plan de Remediación Exp.10 Capturado P7a‐A60 19 En Captura de Plan de Remediación Exp.10 CAC P7a‐A59 ÁRBITRO CTC Firma Captura Exp.10 sin Inconformidades P6‐A52/A53 Comentarios Revisor/Líder Comentarios Líder/Firma Septiembre 2014
