Seguimiento, revisión y mejora del SGIQ
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Seguimiento, revisión y mejora del SGIQ
Proceso Código Seguimiento, revisión y mejora del SGIC E30-prc.seg_SGIC Proceso E30-prc.seg_SGIC Seguimiento, revisión y mejora del SGIC REVISADO Montse Ricart FECHA 28-06-2010 APROBADO Comisión Calidad del Centro FECHA 29-06-2010 VERSIÓN 1.2 ARCHIVO E30-prc.seg_SGIC Este documento podrá quedar obsoleto una vez imprimido Página 1 de 6 Proceso Código Seguimiento, revisión y mejora del SGIC E30-prc.seg_SGIC Índice 1 Objetivos. ..................................................................................................... 3 2 Alcance. ....................................................................................................... 3 3 Referencias / Normativa. ............................................................................. 3 4 Definiciones. ................................................................................................ 3 5 Propietario, responsabilidades y grupos de interés ..................................... 3 5.1 Propietario. ............................................................................................ 3 5.2 Responsabilidades. ............................................................................... 3 5.3 Grupos de interés .................................................................................. 4 6 Desarrollo del proceso. ................................................................................ 4 7 Seguimiento, revisión y mejora. ................................................................... 5 8 Registros...................................................................................................... 5 9 Otra documentación generada. ................................................................... 5 10 Flujograma................................................................................................ 6 11 Anexos. .................................................................................................... 6 VERSIÓN 1.2 ARCHIVO E30-prc.seg_SGIC Este documento podrá quedar obsoleto una vez imprimido Página 2 de 6 Proceso Código Seguimiento, revisión y mejora del SGIC E30-prc.seg_SGIC 1 Objetivo. El objetivo de este proceso es establecer el sistema de aplicación en el seguimiento, revisión y mejora del SGIC del Centro y su coordinación con el de la Universitat Ramon Llull. 2 Alcance. Este proceso se aplicará en el seguimiento, revisión y mejora del SGIC del Centro. 3 Referencias / Normativa. - Legislación vigente Estándares y directrices para la garantía de la calidad (ENQA-ANECA) Programa AUDIT Mecanismos de seguimiento de las Agencias de Calidad del Sistema Universitario Estatutos y política de calidad de la Universitat Ramon Llull Manual SGIC del Centro 4 Definiciones. SGIC: Conjunto de actividades de un centro relacionadas con la garantía de la calidad de las enseñanzas, que se realizan mediante sus órganos, procesos, procedimientos, reglamentos y criterios y que implican a los diferentes grupos de interés. Seguimiento: Vigilancia, observación detallada y apoyo. Revisión: Examen de una cosa para verificar si se han cumplido los requisitos necesarios. Mejora: Adecuación de algún aspecto del sistema a las nuevas circunstancias, requerimientos, etc. 5 Propietario, responsabilidades y grupos de interés 5.1 Propietario. - Comisión de Calidad del Centro 5.2 Responsabilidades. - Equipo Directivo del Centro VERSIÓN 1.2 ARCHIVO E30-prc.seg_SGIC Este documento podrá quedar obsoleto una vez imprimido Página 3 de 6 - Proceso Código Seguimiento, revisión y mejora del SGIC E30-prc.seg_SGIC Comisión de Calidad del Centro (CQC) 5.3 Grupos de interés - Fundació Blanquerna UQIAD, COTSAQ, Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea y Junta Académica URL Estudiantes, PDI, PAS y sociedad en general, en el sentido del beneficio que implica la aplicación de un sistema que garantice el desarrollo y control de las actuaciones y su mejora continua en una organización. 6 Desarrollo del proceso. La Comisión de Calidad se reúne periódicamente durante el curso (como mínimo, una vez al trimestre) y analiza la información que haya solicitado a los responsables de los procesos que conforman el Sistema de Garantía Interna de la Calidad. Desde este punto de vista, se analizan las informaciones (indicadores, incidencias, reclamaciones, plazos de cumplimiento, resultados de auditorías, resultados de encuestas,...) de todos los procesos, según el momento del curso académico en el que se trabaje. El Coordinador/a de Calidad prepara las reuniones y órdenes del día y solicita, en nombre de la Comisión, las informaciones que sean necesarias para llevar a cabo el seguimiento y revisión correspondientes. El acta de las reuniones refleja los acuerdos, necesidades de información, documentos para enviar y planificación del trabajo de las reuniones siguientes. Anualmente, los miembros de la Comisión de Calidad, mediante el establecimiento de grupos de trabajo, hacen una revisión por procesos de la implementación del SGIC y elaboran un informe de cada proceso, poniéndolo en común en reunión de la Comisión de Calidad del Centro, para llegar al Informe de seguimiento y evaluación de la implementación del SGIC del Centro; a ésta reunión también asisten los estudiantes a través de sus delegados. El Informe, que debe ser aprobado por el Equipo Directivo, contempla la valoración del proceso de implementación, síntesis de puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora. El informe de seguimiento y evaluación de la implementación del SGIC del Centro se hace llegar a la URL (UQIAD). EL COTSAQ de la UQIAD de la URL elabora, junto con los representantes de los centros participantes en el programa AUDIT, un Plan de Mejora del SGIC del Centro con acciones de mejora, los responsables de llevarlas a cabo e indicadores para hacer el seguimiento de estas acciones. El Equipo Directivo del Centro debe aprobar el Plan de Mejora, después de revisar su adecuación a las líneas estratégicas del Centro y la Universidad, realizando las recomendaciones que considere oportunas. VERSIÓN 1.2 ARCHIVO E30-prc.seg_SGIC Este documento podrá quedar obsoleto una vez imprimido Página 4 de 6 Proceso Código Seguimiento, revisión y mejora del SGIC E30-prc.seg_SGIC La UQIAD de la URL hace un informe anual de seguimiento (ver proceso MSGIC- URL-FT-01). 7 Seguimiento, revisión y mejora. El seguimiento, revisión y mejora de la implementación del SGIC se lleva a cabo por la Comisión de Calidad del Centro, mediante los análisis de indicadores, incidencias, reclamaciones, plazos de cumplimiento, resultados de auditorías, resultados de encuestas, informes de los servicios, reuniones con las personas implicadas en los procesos, informes de los propietarios y/o responsables de los procesos y toda aquella documentación que considere necesaria relacionada con el sistema. Anualmente, la CQC elabora el Informe de Seguimiento y Evaluación de la Implementación del SGIC del Centro, con la valoración general del proceso de implementación, síntesis de los puntos fuertes y puntos débiles y propuestas de mejora que, una vez aprobado por el Equipo Directivo, se hará llegar a la URL. De este proceso, surgirán las acciones de mejora puntuales y procedimentales correspondientes y puede concluir en un Plan de Mejora del SGIC elaborado conjuntamente por la URL y el Centro. Inicialmente se considerarán, además de los requerimientos de cambio y mejora de cada proceso, los indicadores siguientes: - Grado de cumplimiento de los plazos establecidos en el SGIC - Nº de acciones de mejora planificadas en el marco del SGIC 8 Registros Registro Acta Comisión Calidad del Centro Acta Equipo Directivo del Centro Ø Código RegActaCqCursAcadèmicnNúmero RegActaEdCursAcadèmicnNúmero Ø 9 Otra documentación generada. - Informe de seguimiento, evaluación y mejora de la implementación de cada proceso Informe de seguimiento, evaluación y mejora de la implementación del SGIC VERSIÓN 1.2 ARCHIVO E30-prc.seg_SGIC Este documento podrá quedar obsoleto una vez imprimido Página 5 de 6 Proceso Código Seguimiento, revisión y mejora del SGIC E30-prc.seg_SGIC 10 Flujograma. 11 Anexos. No hay anexos VERSIÓN 1.2 ARCHIVO E30-prc.seg_SGIC Este documento podrá quedar obsoleto una vez imprimido Página 6 de 6