SEGUIMIENTO CONTROL DE ADVERTENCIA 2009EE33120

Transcripción

Instituto
Nacional de
Salud
GESTION DE CONTROL INTERNO
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTION
PRIMER SEMESTRE 2013
AGOSTO 2013
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Salud
INFORME
1.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades de los acuerdos de Gestión del Nivel
Directivo del Instituto Nacional de Salud, con corte a Junio 30 del 2013.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Análisis del grado de avance de los compromisos definidos en los acuerdos de gestión de
los gerentes públicos del INS
 Observaciones y recomendaciones
1.3 ALCANCE
Acuerdos de gestión establecidos para el año 2013, corte a Junio 30 del 2013.
1.4 CRONOGRAMA
JULIO
3 sem
1.
2.
3.
PLANEACION
Objetivos, Alcance
EJECUCION
Recopilación de
Información, Análisis de la
Información
INFORME
Informe preliminar
Informe Final
Socialización del informe
AGOSTO
4 sem
1 sem
X
X
2 sem
3 sem
4 sem
X
X
X
X
X
X
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INFORME
 NORMATIVIDAD
La Oficina de Control Interno en desarrollo de su función de seguimiento del proceso de
concertación y evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos del INS realizó
revisión de avances a la gestión, soportado en: Ley 951 de marzo 31 de 2005, Resolución
Orgánica No 5672 de junio 24 de 2005, Circular No 11 de julio 27 de 2006 de la Contraloría
General de la República respectivamente, Ley 909 del 2004 art. 50, Decreto 1227 de 2005 art.
104 y art. 107, circular Externa 100-02 de septiembre de 2012 donde se estipula la obligación
del seguimiento permanente a los compromisos pactados en los acuerdos, dejando constancia
escrita y soportes de la evaluación.
El Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, emitió “Guía Metodológica para la
elaboración de un Acuerdo de Gestión”, en esta guía se establecen pautas para el seguimiento y
evaluación de los Acuerdos de Gestión en las Entidades Públicas.
En la guía se contextualiza lo siguiente:
 Qué es un Acuerdo de Gestión
Se entiende por Acuerdo de Gestión el establecimiento de una relación escrita y firmada
entre el superior jerárquico y el respectivo gerente público, con el fin de establecer los
compromisos y resultados frente a la visión, misión y objetivos del organismo; se pacta por
un periodo determinado e incluye la definición de indicadores a través de los cuales se
evalúa el mismo.
 Los principales objetivos que se persiguen mediante la aplicación de los Acuerdos de
Gestión son:




Orientar la actuación de las entidades hacia sus prioridades explícitas.
Incentivar mejoras de eficiencia y eficacia.
Promover el aprendizaje organizacional.
Fortalecer y desarrollar la función directiva profesional en la Administración Pública.
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 Quiénes son Gerentes Públicos
De acuerdo con la Ley 909 de 2004, son gerentes públicos quienes desempeñan empleos
públicos que conllevan el ejercicio de la responsabilidad directiva. Exceptúa la Ley
mencionada, en el orden nacional, a aquellos cuya nominación depende del Presidente de la
República; y en el orden territorial, a los secretarios de despacho, de director, gerente, rector
de Institución de Educación Superior distinta a los entes universitarios autónomos.
Los empleos de naturaleza gerencial son de libre nombramiento y remoción y comportan
responsabilidad por la gestión y por un conjunto de funciones cuyo ejercicio y resultados son
posibles de ser medidos y evaluados.
Dado la conceptualización anterior, el INS cuenta con las siguientes Gerencias Públicas:
1. Secretario (a) General
2. Director (a) de Producción
3. Director (a) de Investigación en Salud Pública
4. Subdirector (a) de Investigación Científica y Tecnológica
5. Subdirector (a) de Innovación en Salud Pública
6. Director (a) de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública
7. Subdirector (a) de Prevención, Vigilancia y Control en Salud Pública
8. Subdirector ( a) de Análisis de Riesgo y Respuesta Inmediata en Salud Pública
9. Director (a) de Redes en Salud Pública
10. Subdirector (a) de Red Nacional de Trasplantes y Bancos de Sangre
11. Subdirector (a) de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
12. Subdirector (a) de Laboratorio Nacional de Referencia
13. Director (a) Observatorio Nacional de Salud
14. Jefe Oficina de TIC
Adicionalmente se incluyen los empleos correspondientes a las siguientes oficinas:
15. Jefe Oficina Control Interno
16. Jefe Oficina Asesora de Planeación
17. Jefe Oficina Asesora Jurídica
Cada uno de los Gerentes suscribe con el Director General, el Acuerdo de Gestión al
inicio de la vigencia o a los cuatro meses de su posesión, y se compromete a realizar
unas actividades en un periodo determinado.
La Oficina de Control Interno con la asesoría del DAFP, proyecto resolución por la cual se
adopta instrumento para concertar, hacer seguimiento y evaluar a los gerentes públicos del INS
y se dan orientaciones sobre el procedimiento a seguir.
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 FASES PARA LA ELABORACIÓN DE UN ACUERDO DE GESTIÓN

Inducción
Esta fase es de vital importancia para que el gerente público conozca el proceso de planeación
Institucional, a través del cual se establecen las grandes orientaciones o directrices de la entidad
de largo plazo, constituidas básicamente por la visión, misión, políticas, objetivos, planes,
programas y proyectos estratégicos; los objetivos propios de la dependencia a su cargo y los
resultados esperados en desarrollo de los proyectos o programas específicos; los recursos
físicos, humanos, tecnológicos y financieros con que cuenta esta dependencia; y las políticas
institucionales sobre el manejo del talento humano y la cultura organizacional.

Concertación.
El Acuerdo de Gestión debe ser producto de un proceso concertado entre el superior jerárquico
y el gerente público, entendiendo la concertación como un espacio de intercambio de
expectativas personales y organizacionales, sin que se vea afectada la facultad que tiene el
superior jerárquico para decidir. Por lo anterior la definición de los compromisos se realizo
directamente entre el Dr. Fernando de la Hoz – Director General del INS y cada uno de los
Directivos.
Esta etapa debe garantizar que el acuerdo propuesto se enmarque dentro del esquema de
planeación institucional.
En esta fase es necesario que queden claras, para cada una de las partes, las condiciones en
las que se va a desarrollar el acuerdo, tanto en su contenido como en su ejecución.

Formalización del Acuerdo
El resultado de la fase de concertación es el Acuerdo en sí, documento escrito y firmado por
cada una de las partes, el cual contiene como mínimo, los siguientes aspectos:






Encabezado que enuncie los nombres y cargos de los comprometidos en el acuerdo.
Lugar y fecha de su suscripción.
Condiciones generales para su desarrollo.
El período de vigencia del Acuerdo.
Los criterios de seguimiento y evaluación.
Fuentes de verificación, es decir, todos aquellos instrumentos que permitan
corroborar el cumplimiento de los compromisos.
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
Seguimiento
Una vez que el Acuerdo ha sido formalizado y puesto en vigencia, se deben realizar
seguimientos permanentes con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos
pactados. Es conveniente que el desarrollo de esta fase coincida con los periodos
establecidos para realizar el seguimiento del proceso de planeación institucional.
Como producto de esta fase, se podrán realizar los ajustes que se consideren necesarios a
los compromisos y determinar posibles acciones de mejoramiento.

Evaluación
Al finalizar el período de vigencia del Acuerdo, se efectúa una valoración para determinar y
analizar el porcentaje de logro en el cumplimiento de los compromisos y resultados
alcanzados por el gerente público, con base en los indicadores determinados y respecto de
los planes operativos o de gestión de la dependencia que dirige.
El encargado de evaluar el grado de cumplimiento del Acuerdo es el superior jerárquico;
para apoyar sus conclusiones puede utilizar como referentes los informes regulares que
deben presentar las oficinas de planeación y de control interno de las entidades, así como la
información adicional que surge en el proceso de gestión. Esta función será indelegable y se
llevará a cabo dentro de los siguientes tres meses a la finalización de la vigencia del
Acuerdo.
Los resultados de la evaluación permitirán definir acciones de capacitación y formación del
gerente público y estrategias de mejoramiento de su desempeño.
GESTIONES REALIZADAS EN DESARROLLO
DEL
PROCESO
DEFINICION
Y
 La Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación realizaron las siguientes
actividades en procura del conocimiento de los lineamientos dados por el DAFP en relación
con los acuerdos de gestión.

Invitación a la funcionaria del DAFP, Dra. Elsa Yanube Quiñonez, quien brindo a la
Oficina de Planeación y Control Interno asesoría en la metodología de Acuerdos de
Gestión definida por la Función Publica.
Se definieron las siguientes actividades a realizar:
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
Crear la Resolución por la cual se adopta el instrumento para concertar, hacer
seguimiento y evaluar a los gerentes públicos del INS y se den orientaciones
sobre el procedimiento a seguir.
Se proyecto y presento para revisión y aprobación la resolución acuerdos de
gestión, en comité de Dirección del 10 de abril del 2013

Socializar en el Comité de Dirección la normatividad vigente, que regula los
acuerdos de gestión en las entidades del Estado y sensibilizar sobre la
importancia de dicho mecanismo de evaluación.
El día 10 de abril de 2013, se realizó una presentación ante el Comité de
Dirección por parte de la Dra. Elsa Yanube Quiñonez, profesional del DAFP, cuyo
objetivo fue sensibilizar a los Directivos sobre la importancia de los acuerdos de
gestión en procura del cumplimiento de los objetivos institucionales.
Se destacan los siguientes puntos analizados en dicha reunión:








Funciones Principales del Gerente Público
Modelo de Gerencia Pública
Marco Normativo
Quienes son los Gerentes Públicos
Concepto Acuerdo de Gestión
Responsables en el proceso de evaluación Acuerdo de Gestión
Compromisos del Gerente Público
Formatos existentes para suscribir Acuerdo de Gestión
Funciones principales del Gerente
Público

Formular, junto con los jefes de las entidades, las
políticas públicas y definir las acciones
estratégicas

Promover la adopción de tecnologías y mejores
prácticas para el logro de los objetivos

Dirigir los procesos y acciones estratégicas y
responder por la obtención de resultados
Modelo de Gerencia Pública
Ley 909 de 2004 – Capítulo VIII
Ingreso
Evaluación
Meritocrático
basado en el perfil y
valorado mediante
pruebas
de la gestión
gerencial con base
en los Acuerdos de
Gestión
Capacitación
Fortalecimiento de
competencias
gerenciales
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¿Quiénes son Gerentes Públicos?
La Gerencia Pública
Todo Funcionario
Público
Marco
Normativo
Del Nivel Directivo
Ley 909 de 2004
Decreto 2539 de
2005
Decreto 1227 de
2005
Título VIII
Título VIII
Decreto 2489 de
2006
(nomenclatura
Nacional)
Decreto 785 de
2005 (Territ)
El Acuerdo de Gestión
De
Libre
Nombramiento
y
Remoción
Conlleva ejercicio
de responsabilidad
directiva
Orden Nacional
Que no haya sido nombrado directamente
por el Señor Presidente de la República
Orden Territorial
Que no sea titular de los siguientes
empleos:
– Secretario de Despacho
– Gerente o Director de entidad
descentralizada
– Rector de Institución de Educación
Superior
diferente
a
entes
universitarios autónomos
Responsables y participantes en el proceso de evaluación del
Gerente Público
(artículo 50 Ley 909/04 y 102 de D. 1227/05)
Gestiona las medidas, normas y
recursos necesarios para el
desarrollo de los programas y
proyectos pactados . Evalúa y
hace seguimiento del acuerdo de
gestión.
Es el instrumento a través del cual se evalúa la
gestión del Gerente Público con base en
compromisos y resultados.
Es un documento escrito y firmado entre el
superior jerárquico y el respectivo gerente
público, con fundamento en planes,
programas y proyectos institucionales.
Superior
Jerárquico
Suministra instrumentos
Orienta
el
proceso
de
inducción del nuevo gerente
público
Asesora al superior jerárquico
del gerente en las fases de
formalización seguimiento y
evaluación del Acuerdo.
Coordina los programas de
capacitación.
Oficina de
Control
Interno
Área de
Gestión
Humana
Oficina de
Planeación
Vincula la evaluación
del gerente público con
la
evaluación
institucional
Gerente
Público
Alcanza
los
resultados que se
detallan
en
el
ACUERDO; pone a
disposición de la
entidad
sus
habilidades técnicas
y gerenciales para
contribuir al logro de
los
objetivos
institucionales.
Apoya la concertación, suministrando
información de los objetivos y metas
gerenciales con el Plan Estratégico
Institucional
Compromisos del Gerente Público
Compromisos
institucionales
COMPROMISOS
GERENTE
PÚBLICO
Compromisos
Contingentes o adicionales
Compromisos
de mejora gerencial
(competencias)
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Acuerdos de Gestión - Formato
ACUERDO DE GESTIÓN ENTRE EL SUPERIOR JERÁRQUICO xxx Y EL
GERENTE PÚBLICO YYY
CUARTA: Cuando se trate de proyectos financiados con recursos de inversión,
la concreción de los compromisos asumidos por el gerente público en el
presente Acuerdo quedará sujeta a la disponibilidad de los recursos
presupuestarios necesarios para la ejecución de los mismos.
En la ciudad de _____________________________ a los _______ días del
mes _____ de ______, se reúnen XXXX, titular del cargo xxx, en adelante
superior jerárquico, y YYY titular del cargo yyy, en adelante gerente público, a
efectos de suscribir el presente ACUERDO DE GESTIÓN.
QUINTA: El presente Acuerdo será objeto de una evaluación al finalizar la
vigencia y de seguimiento permanente. Dicha evaluación y seguimiento se
realizarán sobre la base de indicadores de calidad, oportunidad y cantidad; las
habilidades gerenciales serán objeto de retroalimentación cualitativa por parte
del evaluador, para lo cual se utilizará el Formato de Evaluación que hace parte
constitutiva de este ACUERDO.
Las partes que suscriben este acuerdo lo hacen entendiendo que este
instrumento constituye una forma de evaluar la gestión con base en los
compromisos asumidos por el área ___________, (oficina, …) respecto al logro
de resultados y en las habilidades gerencial requeridas.
SEXTA: Medios de Verificación. Para la evaluación y el seguimiento del
presente Acuerdo se utilizarán como medios de verificación, los Planes
Operativos o de Gestión Anual de la entidad y los informes de evaluación de
los mismos, elaborados durante la vigencia por las oficinas de planeación y de
control interno.
Las cláusulas que regirán el presente ACUERDO son:
PRIMERA: El ACUERDO implica la voluntad expresa del gerente público de
trabajar permanentemente por el mejoramiento continuo de los procesos y
asegurar la transparencia y la calidad de los productos encomendados.
SÉPTIMA: Las partes suscriben el presente ACUERDO DE GESTIÓN por un
período de _____ meses, desde el _____… de ______ de ______ hasta el
_____… de ______
SEGUNDA: El gerente público, se compromete, durante el lapso de vigencia
del presente ACUERDO, a alcanzar los resultados que se detallan en el
formato anexo, el cual hace parte constitutiva de este ACUERDO; asimismo se
compromete a poner a disposición de la entidad sus habilidades técnicas y
gerenciales para contribuir al logro de los objetivos institucionales.
OCTAVA: El presente ACUERDO DE GESTIÓN podrá ser ajustado o
modificado de común acuerdo entre las partes.
NOVENA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTIÓN:
TERCERA: El superior jerárquico se compromete a apoyar al gerente público
para adelantar los compromisos pactados en este ACUERDO, gestionando las
medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y
proyectos pactados.
Firma Superior Jerárquico
Firma Gerente Público
Objetivos
Evaluación de
compromisos
Concertación de compromisos
Valoración
compromisos Institucionales
Puntaje
Resultados Esperados
Fecha
Límite
Indicadores
% de
cumplimiento
Puntaje
TOTAL
Responsabilidades, obligaciones, programas o proyectos que el gerente
debe desarrollar; ponderación de los compromisos de acuerdo con las
prioridades establecidas en el Plan Operativo o de Gestión Anual; registro
de los resultados esperados en términos de cantidad y calidad; y
establecimiento de los plazos e indicadores de evaluación
Al finalizar la vigencia, en esta parte se consigna el
% de cumplimiento de los compromiso de acuerdo
con los indicadores y con base en informes de las
oficinas de planeación y de control interno
Valor resultado de
de aplicar la regla de
tres:
peso x %
cumplimiento. /100 =
Puntaje
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Compromisos
Contingentes o
Adicionales
Resultados Esperados
Asesorar
al
Superior
Jerárquico, en temas propios
de la misión y objetivos de la
Entidad
Resolver o recomendar la solución de los
problemas o cuestiones planteadas de
modo más eficaz y eficiente.
Desarrollar
funciones
delegadas
y
encargos
concretos., nacionales e
internacionales
Llevar a cabo un desempeño efectivo de
la delegación o del encargo que revierta
en una mejora organizativa.
Desarrollar, en sustitución
del Superior Jerárquico,
tareas representativas de la
entidad
Materializar la representación de forma
adecuada y oportuna para los intereses de
la entidad.
Afrontar
cambios
organizativos o reformas
contingentes de la entidad
Responder efectiva y coherentemente
frente a situaciones derivadas de los
procesos de cambio.
Resolver
y
gestionar
anomalías que se produzcan
en
el
funcionamiento
ordinario de la entidad.
Resolver diligentemente las situaciones
problemáticas producidas en la entidad
Fecha
Límite
Evaluación cualitativa
Muy
Satisfactoria
Satisfactoria
Insatisfactoria
COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL
Necesidades Mejora Gerencial
ÁMBITOS DE COMPROMISO
Indicadores (Síntesis de Conductas Asociadas)
Liderazgo
Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener
la cohesión de grupo necesaria para alcanzar
los objetivos organizacionales.
Construir y mantener grupos de trabajo cohesionados y
motivados que permitan alcanzar los objetivos
generando un clima positivo y fomentando la
participación.
Planeación
Determinar eficazmente las metas y
prioridades institucionales, identificando las
acciones, los responsables, los plazos y los
recursos requeridos para alcanzarlas.
Establecer objetivos claros y concisos estructurados y
coherentes con las metas organizacionales,
traduciéndolos en planes prácticos y fiables.
Toma
de
decisiones
Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema o atender una
situación, comprometiéndose con acciones
concretas y consecuentes con la decisión.
Capacidad para escoger, en entornos complejos, la
opción más conveniente para resolver situaciones
concretas, asumiendo las consecuencias.
Dirección
y
Desarrollo de
Personal
Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus
colaboradores, articulando las potencialidades
y necesidades individuales con las de la
organización para optimizar la calidad de las
contribuciones de los equipos de trabajo y de
las personas, en el cumplimiento de los
objetivos y metas organizacionales presentes y
futuras.
-Gestionar las habilidades y recursos de su grupo de
trabajo (o de las personas a su cargo) con la finalidad de
alcanzar metas y objetivos organizacionales.
-Ejercer responsablemente las funciones derivadas de la
evaluación del desempeño de los empleados públicos
con el fin de mejorar el rendimiento de la entidad.
-Desarrollar las competencias de su equipo humano
mediante la identificación de las necesidades de
capacitación y formación, comprometiéndose en
acciones concretas para satisfacerlas.
Conocimiento
del entorno
Estar al tanto de las circunstancias y las
relaciones de poder que influyen en el entorno
organizacional.
En el ejercicio gerencial toma en cuenta y demuestra un
conocimiento del entorno y del contexto institucional en
el que desempeña su actividad gerencial.
No se
detectan
Se
detectan
Son
Imprescindibles
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 Teniendo en cuenta la vinculación de los nuevos gerentes públicos, dado el rediseño
institucional, la Oficina de Control Interno en desarrollo de su rol de acompañamiento y
asesoría realizó un ejercicio con cada uno de los Gerentes donde se analizó el plan de
acción por proceso identificando compromisos institucionales.
Dentro del primer semestre de la vigencia 2013, la etapa de concertación de los acuerdos de
gestión de los gerentes públicos del INS, se realizó de común acuerdo entre el jefe superior
jerárquico y los directivos, dando cumplimiento a los parámetros establecidos por el DAFP.
La normatividad estipula “que el superior jerárquico y gerente público proceden a concertar y
formalizar el acuerdo de gestión en un plazo no mayor de cuatro meses contados a partir de
la fecha de posesión del cargo, tiempo durante el cual el gerente desarrollará los
aprendizajes y acercamientos necesarios para llegar a un acuerdo objetivo”
Los gerentes públicos del INS suscribieron en conjunto con el señor director del INS, Dr.
Fernando de la Hoz Restrepo, los acuerdos de gestión, dando cumplimiento con los plazos
establecidos en la Ley 909 de 2004 art. 50
Tabla No 1. Relación de acuerdos de gestión por Gerente Público
GERENTE PUBLICO
FECHA
OBSERVACIONES
Secretaria General (e)
TITULAR DEL CARGO
11/03/2013
Encargada del
cargo hasta el
7/05/2013
Secretaria General
Director Redes en Salud Pública
Directora Vigilancia y Análisis del
Riesgo en Salud Pública
Directora de Producción
Directora de Investigación
13/05/2013
11/03/2013
11/03/2013
Director
del
Observatorio
Nacional de Salud
Subdirectora de Investigación
Científica y Tecnológica
Subdirectora Red Nacional de
Trasplantes y Banco de Sangre
Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación
Jefe Oficina Asesora Jurídica
02/07/2013
Jefe Oficina Control Interno
Jefe Oficina de Tecnologías de
Información y Comunicaciones
11/03/2013
11/03/2013
Ana Celia Montiel
Clara Inés Restrepo Trujillo
Mauricio Beltrán Durán
Danik de los Ángeles Valera
Ángela María Zambrano Ospina
Marcela Eugenia Varona
Carlos Andrés Castañeda
María Leonor Caldas Martínez
Danik de los Ángeles Valera
Luis Antonio Ayala Ramírez
Ángela Liliana Albarracín
Cárdenas
Cielo Castilla Pallares
Lady Patricia Flórez Tapero
11/03/2013
11/03/2013
Titular del cargo
hasta 05/06/2013
Retiro del INS
14/06/2013
11/03/2013
14/06/2013
Nuevo cargo
06/06/2013
01/04/2013
11/03/2013
Hasta el
4/08/2013
A la fecha del informe no se ha realizado nombramiento de los siguientes gerentes públicos.
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




Subdirector/a Gestión de Calidad en los Laboratorios de Salud Pública (RED)
Subdirector/a Laboratorio Nacional de Referencia ( RED)
Subdirector/a Innovación en Salud Pública ( INVESTIGACIÓN)
Subdirector/a Análisis, Riesgo y Respuesta Inmediata ( VIGILANCIA)
Subdirector/a Prevención, Vigilancia y Control (VIGILANCIA).
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE 2013
Una vez recibido el reporte de avance de las Gerencias públicas, frente al cumplimiento de los
compromisos suscritos en los acuerdos de gestión con corte a junio 30 del 2013, esta Oficina de
Control Interno realizó el seguimiento y verificación de los avances reportados.
A continuación se presentan los resultados porcentuales generados del seguimiento.
Tabla No 2: Porcentajes de avance Acuerdos de Gestión corte 30/06/2013
GERENCIA PÚBLICO
DIRECCION DE PRODUCCION
Ángela María Zambrano.
Corte: 30 junio 2013
DIRECCIÓN DE REDES EN
SALUD PÚBLICA
Mauricio Beltrán Durán
DIRECCIÓN EN VIGILANCIA Y
ANALISIS DEL RIESGO EN
SALUD PÚBLICA
Danik Valera
Corte: 3 junio 2013.
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN EN SALUD
PÚBLICA
Marcela Varona
Corte: 14 Junio 2013
COMPROM
PONDERA
PLANEADO
PARA EL
SEMESTRE
% DE AVANCE
PONDERADO
ACUMULAD
O
PLANEADO
% DE AVANCE
POR
COMPROMISO
% DE AVANCE
PONDERADO
1
40
20%
2
30
0%
8%
25%
10%
0%
0%
0%
3
10
50%
5%
4
10
50%
5%
30%
3%
50%
5%
5
10
50%
5%
50%
5%
1
25
0%
0%
0%
0%
2
25
50%
13%
43%
11%
3
25
0%
0%
0%
0%
4
25
0%
0%
0%
0%
1
25
50%
13%
50%
13%
2
25
50%
13%
50%
13%
3
15
60%
9%
4
20
40%
5
15
1
30
2
20
23%
13%
62%
9%
8%
62%
12%
50%
8%
50%
8%
50%
15%
54%
16%
40%
8%
43%
9%
50%
3
5
8%
0%
8%
0%
4
10
84%
8%
84%
8%
5
10
50%
5%
50%
5%
6
15
50%
8%
50%
8%
7
10
0%
0%
0%
0%
44%
ACUMULADO
EJECUTADO
23%
11%
54%
46%
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Salud
GERENCIA PÚBLICO
SUBDIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y
TECNOLÓGICA
Maria L. Caldas
Ana Celia Montiel.
Corte: 7 mayo 2013.
SECRETARIA GENERAL
Clara Inés R.
OFICINA DE PLANACION
Luis Antonio Ayala
OFICINA TECNOLOGIA,
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES -TICS
Lady P. Flórez T.
OFICINA ASESORA JURÍDICA
Ángela Liliana Albarracín
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
Cielo Castilla P.
COMPROM
PONDERA
PLANEADO
PARA EL
SEMESTRE
% DE AVANCE
PONDERADO
1
20
50%
2
15
3
10
4
ACUMULAD
O
PLANEADO
% DE AVANCE
POR
COMPROMISO
% DE AVANCE
PONDERADO
10%
54%
11%
53%
8%
53%
8%
50%
5%
55%
6%
15
21%
3%
21%
3%
5
15
50%
8%
50%
8%
6
15
50%
8%
49%
7%
1
20
100%
20%
100%
20%
2
10
60%
6%
10%
1%
3
10
40%
4%
4
15
100%
15%
5
15
50%
6
15
7
15
1
20
2
3
41%
8,93%
1%
100%
15%
8%
30,08%
5%
100%
15%
100%
15%
100%
15%
100%
15%
20%
4%
43%
9%
10
0%
0%
0%
0%
10
25%
3%
26%
3%
4
20
0%
0%
0%
0%
5
20
0%
0%
0%
0%
6
20
30%
6%
30%
6%
1
25
50%
13%
50%
13%
2
25
100%
25%
90%
23%
3
25
66%
17%
78%
19%
4
25
50%
13%
50%
1
35
30%
11%
30%
13%
11%
2
15
10%
2%
10%
2%
3
10
33%
3%
0%
0%
4
10
10%
1%
0%
0%
5
20
0%
0%
0%
0%
6
10
33%
3%
16%
2%
1
25
50%
13%
50%
13%
2
25
50%
13%
50%
13%
3
25
50%
13%
50%
13%
4
25
50%
13%
50%
13%
1
20
50%
10%
50%
10%
2
20
50%
10%
50%
10%
3
20
25%
5%
25%
5%
4
20
0%
0%
0%
0%
5
20
46%
9%
46%
9%
83%
13%
67%
20%
50%
34%
ACUMULADO
EJECUTADO
42%
71%
17%
67%
14%
50%
34%
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Instituto
Nacional de
Salud
CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS DE AVANCES
ACUMULADO ACUMULADO
PLANEADO EJECUTADO
GERENCIA PÚBLICO
DIRECCION DE PRODUCCION, Ángela María Zambrano.
23%
23%
DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA, Mauricio Beltrán Durán
13%
11%
DIRECCIÓN EN VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, Danik
Valera
50%
54%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, Marcela Varona
44%
46%
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA, María L. Caldas
41%
42%
SECRETARIA GENERAL, Ana Celia Montiel.
83%
71%
SECRETARIA GENERAL, Clara Inés R.
13%
17%
OFICINA DE PLANEACION, Luis Antonio Ayala
67%
67%
OFICINA TECNOLOGIA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TICS , Lady P. Flórez T.
20%
14%
OFICINA ASESORA JURÍDICA, Ángela Liliana Albarracín
50%
50%
OFICINA DE CONTROL INTERNO, Cielo Castilla P.
34%
34%
PLANEADO EJECUTADO
83%
90%
80%
71%
67%67%
70%
54%
50%
60%
50%
44%46%
50%50%
41%42%
34%34%
40%
30%
20%
23%23%
17%
13%
13%11%
20%
2%
10%
0%
PLANEADO
EJECUTADO
A continuación se anexa los resultados del seguimiento realizado por la OCI de la gestión realizada en el
primer y segundo trimestre del 2013, en desarrollo de los compromisos establecidos en el acuerdo de
gestión. Ver anexos
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Instituto
Nacional de
Salud
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se observa un nivel alto de cumplimiento de los compromisos plasmados en los acuerdos de
gestión de la vigencia.

Se observan dos acuerdos para los gerentes públicos de la Secretaria General, dado que la Dra.
Ana Celia Montiel se encontraba encargada de dicha área hasta 7 mayo 2013, y con fecha 8 de
mayo 2013 se vinculo la Dra. Clara Inés.

Se resalta la atención a las observaciones y recomendaciones generadas por esta Oficina de
Control Interno, en el informe anterior de seguimiento a los compromisos de los acuerdos de
gestión.

Se recomienda dejar en firme la Resolución, que define los parámetros a tener en cuenta dentro
de la elaboración, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión del INS y la
correspondiente socialización.

Diligenciar en cada uno de los acuerdos de gestión la fase de seguimiento de acuerdo al formato
establecido y adoptado por el INS según la guía metodológica del DAFP. .

Entregar el informe de avances de los acuerdos de gestión, trimestralmente a la Dirección por
parte de los gerentes públicos.

Una vez revisados los avances con el Sr. Director, es posible realizar ajustes o inclusiones de
nuevos compromisos, a más tardar en el tercer trimestre, igualmente definir acciones de
mejoramiento si se requieren.

Realizar la evaluación de los compromisos de mejora gerencial a cada uno de los Gerentes
Públicos. Los resultados obtenidos permitirán definir acciones de capacitación y formación del
gerente público y estrategias de mejoramiento de su desempeño.

Se evidencia incumplimiento por parte de las Gerencias Públicas en la oportunidad en la entrega
de los informes de seguimiento de los Acuerdos de Gestión.

De los siguientes gerentes públicos no se presenta seguimiento a los compromisos, dado que
estos fueron suscritos así:
o
o

Dr. Carlos Andrés Castañeda – Director del Observatorio, 1 julio 2013 y
Dra. Danik de los Ángeles Valera, Subdirectora de Red Nacional de Trasplantes y Banco
de Sangre, 4 de junio de 2013.
Se recomienda la suscripción de los acuerdos de gestión de los nuevos Gerentes Públicos del INS
dentro de los plazos establecidos por el DAFP.
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Instituto
Nacional de
Salud
Dr. Mancel Martínez Durán (Director Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública )
Dr. Juan E. Burbano (Oficina Asesora Jurídica)
Dr. Juan Carlos Dib (Director de Investigación en Salud Pública)
CIELO CASTILLA PALLARES
Jefe Oficina de Control Interno.
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SEGUIMIENTO CONTROL DE ADVERTENCIA 2009EE33120

Transcripción

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