1 Radio por Internet “Radio Link”
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1 Radio por Internet “Radio Link”
Plan de Negocios Radio por Internet “Radio Link” Presenta: René Montesano Brand Miguel Santa Cruz Negrete Objetivos Objetivo general. Ofrecer un servicio integral que permita a los usuarios tener un espacio de entretenimiento y comercio de calidad dentro de la Internet. Objetivos particulares: • Captar el mercado de habla hispana dentro de la Internet ofreciendo un espacio con contenidos en los cuales se sientan identificados. • Fomentar una comunidad en línea que permita el intercambio de información y de comercio electrónico. • Mostrar que a pesar de ser un medio autorregulado es posible conducirse por un código de ética profesional que de confianza a los usuarios de la red. Misión y visión Misión. Ofrecer un servicio de radio por Internet que provea un espacio de entretenimiento, comercio e intercambio de información para los crecientes usuarios de Internet alrededor del mundo, que les permita integrarse a un sociedad cada vez más globalizada y demandante de productos de calidad. Visión. Ser los líderes mundiales en medios de transmisión digitales para la distribución de contenidos de entretenimiento, noticias e información tecnológica vía Internet, para capturar el mercado de habla hispana alrededor del mundo, apegados a un estricto código de ética profesional. Fortalezas • Baja inversión inicial: Se requiere de poca inversión ya que no es necesario en muchos activos fijos como terrenos, construcción de grandes oficinas, etc. • Ventaja Competitiva: Cada vez más clientes potenciales que comparan varias compañías valoran el que en sus tarjetas de presentación y papelería este presente su propia dirección de Internet. Entre más completo y útil sea el sitio, será mucho mejor. • Facilidad de compra: Incluso para sus clientes actuales, poder comprar sus artículos desde la comodidad de su hogar y recibirlos a domicilio constituirá una grata sorpresa. • Nuevos Mercados: Posiblemente haya clientes potenciales en otros países, o en su mismo país, o en otras ciudades, o incluso pequeños pueblos, que no tienen acceso local al producto que usted vende. Ellos serán felices al poder comprar sus productos sin tener que trasladarse. • Publicidad: La página funcionará como anuncio permanente de la compañía, actualizable cada que sea necesario. Además, cada que alguien busque el artículo que usted vende en algún directorio o buscador de Internet, encontrará su sitio. 1 Debilidades Fortalezas • Información: Además de ser una estación de radio el sitio contara con comercio en línea, el cual proveerá información detallada y actualizada de cada uno de los productos que ustedes quiere ofrecer, incluyendo precio, especificaciones, descripción, foto, etc. • Marketing: Al ofrecer servicios interactivos y ventas en línea a diferencia de solo páginas estáticas, la empresa proyectará una imagen de vanguardia en tecnología y servicio. • Soporte a clientes: Dudas, aclaraciones, soporte técnico, status de pedidos, etc. es suministrado más efectiva y eficientemente por medio de su página que puede contar con foros, FAQ[1], consultas de status, verificación de órdenes y, por supuesto, correo electrónico. • Listo para el futuro: Las ventas en línea son ya una realidad, pero es indudable que en los próximos años se incrementarán a un ritmo acelerado, conforme esto suceda, se estará listo y con experiencia. • Conocimiento de la tecnología: Experiencia y conocimiento en el manejo de software y hardware para el acceso a Internet así como los periféricos de almacenamiento y transmisión de la información. • • • • • Mayores problemas: Al poner un sitio de comercio en línea, implica administrar programas, servidores, estar a la vanguardia en tecnología, arreglarse con los bancos para recibir pagos de tarjeta de crédito por Internet, cuidar la seguridad de la información y protegerse contra hackers, etc. implica mucho esfuerzo y nuevos problemas. Es muy costoso: Vender en línea suele ser muy costoso dependiendo de la estructura de logística que se tenga, llegando a menudo a soluciones de cientos de miles de dólares que se recuperarían en varios años. Incompatibilidad: Los programas disponibles para comercio en línea generalmente están en otro idioma que el de mis clientes, o es posible que no acepten mi formato de base de datos o no se integren al Web site que ya tengo, etc. Falta de experiencia en la producción de contenido: No se cuenta con la suficiente experiencia para la producción de contenido, por lo que esto nos tomara un tiempo de aprendizaje o contratar los servicios profesionales durante un tiempo determinado. [1] FAQ — Frecuently Asked Questions || las Preguntas Más Frecuentes. Oportunidades Amenazas • Crecimiento Tecnológico: Actualmente se cuenta con tecnología de bajo costo, que permite realizar una estación de radio sin necesidad de inversiones muy cuantiosas. • No se requieren permisos: Al no tener que efectuar una serie de trámites para obtener un permiso de transmisión de radio vía Internet, esto nos permite poder operar la estación de radio en el momento que nosotros así lo determinemos. • Conectividad mundial: Gracias a que el Internet tiene una cobertura mundial esto nos permite llegar a todas partes del mundo a un bajo costo sin necesidad de invertir en infraestructura terrestre que ya existe. • Crecimiento explosivo del Internet y comercio electrónico: día a día el Internet empieza a tomar una mejor posición como medio de información y entretenimiento así como la adquisición de bienes vía este medio. • Pocos usuarios con Internet de alta velocidad: aunque en los últimos años se ha incrementado el acceso a Internet a mayor número de la población mundial todavía no se cuenta con muchos acceso a Internet de alta velocidad principalmente en países en vías de desarrollo. • Falta de regulación y control en los accesos a Internet: Para mantener una buena calidad en el audio se requiere garantizar los recursos de ancho de banda que permita ser mas eficiente en su uso. • Falta de cultura en compra en línea: En muchas partes del mundo al igual que en México no se cuenta con la suficiente información y confianza por parte de los usuarios para realizar este tipo de transacciones. • Falta de movilidad: al tener la necesidad de una conexión a Internet se hace difícil escuchar la radio en cualquier lugar colocándonos en una desventaja con respecto a la radio tradicional. • La Internet es insegura: Toda la información que viaja por Internet, y en particular, la información de crédito de sus clientes, es interceptadle y si no está debidamente encriptada, podría ser utilizada en su perjuicio 2 Estrategias Estrategias Estrategia Objetivo Tomar en cuenta a los radioescuchas. radioescuchas. Utilizar las diferentes formas de mensajería instantánea con que cuenta la Internet para mantener contacto continuo con los radioescuchas y permitirles interactuar con la estación. Hacer a la estación atractiva para los Ofrecer diversos paquetes de patrocinadores. publicidad a fin de captar patrocinio de diversas empresas. Utilizar tecnología de punta. Mantener una constante interacción con los proveedores de tecnología para conservar los niveles de calidad y eficiencia en la transmisión y creación de contenidos e información. Crear alianzas con instituciones Realizar alianzas con bancos para dar bancarias seguridad a los clientes en las compras en línea. Hacer una radio interactiva Es decir aprovechar la virtud del Internet que es tener conexión en dos vías permitiendo la interacción del radio escucha con la estación en línea utilizando al máximo la tecnología del Chat y voz sobre IP no importando que tan lejos se encuentren la persona. Personalizar la radio para diversos grupos o sectores económicos o culturales Crear contenidos abiertos a todo públicos o crear contenido para grupos cerrados de amigos familiares y empresas y de esta manera focalizar la comercialización de productos por regiones y tipo de mercado. Agenda Análisis de mercado • • • • Análisis de oferta y demanda. Análisis de precios y promoción. Conclusiones. Bibliografía. 3 Análisis de Oferta y Demanda Con la expansión de la radio hablada en México y la falta de contenidos en las estaciones de radio abierta, los oídos de los radioescuchas empiezan a buscar nuevas alternativas, una de ellas, es el Internet. Las estaciones de radio por Internet actualmente cuentan con contenidos variados y ofrecen la opción a los usuarios de seleccionar el de su preferencia, dando la oportunidad de inclusive seleccionar que escuchar y que no, pero aún así falta un ingrediente, el de saber que los mismos usuarios son realmente tomados en cuenta. Análisis de Oferta y Demanda Análisis de Oferta y Demanda A pesar de que el concepto de Radio por Internet es relativamente nuevo, la mayoría de las estaciones de radio por Internet en la actualidad, solamente transmiten música continua y en muchos casos las mejores estaciones, en cuanto a su contenido se refieren, no son gratuitas. Las principales emisoras de radio que cuentan con locutores en vivo, son en un idioma distinto al español, por lo que el nicho de mercado de habla hispana queda abierto para ser explotado. La creciente demanda de servicios de Internet, proporcionan una oportunidad muy grande para captar nuevo público y a su vez, las empresas influenciadas por el movimiento de globalización, buscarán tener presencia internacional y para ello, la Internet resulta un instrumento sumamente atractivo de poder difundir sus productos en todo el mundo. Análisis de la Oferta y Demanda Usuarios de Internet en Latinoamérica. Datos basados en: Número de PC’s instaladas. Número de cuentas generadas. Número de usuarios por cuenta. Perfil de los usuarios. Gasto en Internet en Latinoamérica 4 Análisis de Oferta y Demanda Situación en México Internautas (miles, 98/99) 1,350 (% de la población) 1.3% Penetración Porcentaje de Latinoamérica Internautas - 2003 (est) Internautas - 2005 (est) (%) Mujeres (%) Hombres Principal proveedor de servicio 9.3% 2.9 12.7 74.0% 26.0% Telmex Análisis de Oferta y Demanda Los dos principales proveedores de la tecnología necesaria para realizar una transmisión en Internet son Shoutcast de Nullsoft y Live365. Shoutcast de Nullsoft es un sistema de distribución de audio basado en su popular reproductor de audio digital “Winamp” y que es ofrecido de manera gratuita para todos aquellos radioescuchas que deseen escuchar, tener un programa de radio o tener disponible un servidor de esta tecnología “streaming”. Live365 es una empresa dedicada a ofrecer diversas formas para crear una estación de radio, esto va desde paquetes personales hasta paquetes profesionales, a diferencia del sistema Shoutcast, los servicios de Live365 no son gratuitos y sus tarifas dependen del gusto del cliente. Análisis de Oferta y Demanda Análisis de la Oferta y Demanda Estadísticas del sistema Shoutcast al 28 de Septiembre de 2006 Escuchas - 187, 187,059 Servidores - 15, 15,361 Servicios generados 775, 775,669, 669,061. 061.[1] Estadísticas por país del sistema Live 365. Señales generadas (Diarias) Horas escuchadas (Diarias) México 1229 541:44 1 semana atrás: atrás: 128, 128,438, 438,209 2 semanas atrás: atrás: 128, 128,268, 268,524 3 semanas atrás: atrás: 101, 101,686, 686,270 Estados Unidos 607 217:50 España 33 28:51 Principales estaciones del sistema Shoutcast. Shoutcast. Paraguay 42 28:04 Streamings generados los últimos 30 días: días: 124, 124,851, 851,721 #1 #2 #3 #4 #5 5,700, 700,960 5,106, 106,240 3,857, 857,760 3,738, 738,240 3,610, 610,080 S K Y . F M - Absolutely Smooth Jazz - the world's smoothest jazz 24 hours a day 181. 181.fm - Kickin' Country - Today's Best Country S K Y . F M - Mostly Classical - Listen and Relax, it's good for you! www. www.sky. sky.fm SMOOTHJAZZ. SMOOTHJAZZ.COM - The Global Home for the Smoothest Jazz 24/ 24/7 - Live from Monterey Bay .977 The 80s 80s Channel [1] Fuente www. www.shoutcast. shoutcast.com País Canadá 62 27:13 Perú 103 18:21 Argentina 22 11:20 5 Análisis de la Oferta y Demanda Otros servicios de Radio en Internet Análisis de la Oferta y Demanda Principales estaciones de radio por Internet en México Batanga.- (www.batanga.com) Además de dar servicio de descarga de música con una amplia gama de géneros y artistas, permite también crear una emisora personalizada la cual puede contener toda la música que uno desee, aunque esta limitada únicamente a la música que en esta estación tenga. Radio Cable.- (www.radiocable.com) está es una estación de radio española en colaboración con la BBC y otras cadenas noticiosas del mundo. El negocio principal de esta estación de radio es el servicio noticioso, pero permite el enlace a otras paginas WEB para el acceso a servicios de música, video, entre otros. Radio Patnaje.- (www.radioPatnaje.com), Estación de radio en México que presenta programación musical continua las 24 hrs al día los 365 días al año con inserción de publicidad. Permite el acceso a otros enlaces dentro de la WEB y de notas de diversas categorías tales como noticias, entrevistas, deportes, cultural, entre otras. StarsPOP es la Estación de Radio con transmisión Vía Internet No.1 en Latinoamérica. Es una estación on line que pertenece al Consejo de la Comunicación, www.cc.org.mx. StarsPOP es una creación de STARS NETWORK, productora de radio con más de 7 años de experiencia en la producción de diferentes conceptos en la radio mexicana y fue ganadora del Premio Musa de la Radio 2002 por ser el sistema de radio on line más importante de México[1]. En lo que se refiere a QDC radio libre, nace originalmente con el nombre de Radio Martini en enero de 2005 bajo la dirección del Licenciado en publicidad Gabriel Bello, y se encuentra enfocada a la captación de una audiencia de jóvenes adultos de entre 20 y 35 años de edad. En agosto de 2006 la estación es adquirida por Radio Iberia y es transformada en QDC radio[2] bajo el mismo concepto original con ajustes de mercadeo y contenidos. Análisis de Oferta y Demanda Análisis de Precios y Promoción Una gran parte del éxito de nuestro proyecto radicará en la implementación correcta de las cinco “C” del e-business: Como podemos observar las dos estaciones de radio más importantes de México son ampliamente reconocidas pero aún así lo que determina las preferencias son los contenidos de cada estación, lo que nos brindara la oportunidad de competir con ellas de igual a igual. Lo que nosotros ofrecemos es un servicio complementario al servicio de Internet que pretende ofrecer un espacio de esparcimiento, comercio, creación de contenidos personalizado, notas informativas, noticias, publicidad a los usuarios de la misma y claro sin olvidar la música. De acuerdo al análisis de la información nuestro negocio estaría dentro de la demanda del tipo suntuaria, por lo que nuestro enfoque principal será el mercado con recurso económicos que tengan acceso a una computadora y a una conexión de alta velocidad, sin olvidar que es posible tener acceso a aquellos usuarios que hacen uso de la Internet vía los “cafés Internet” préstamo de Internet en escuelas o bibliotecas u otro medio similar. [1] Fuente www.starspop.com.mx [2] Fuente www.qdc.com.mx Contenido. Al ser una estación de radio por Internet, los contenidos del sitio son sencillos, otorgando información acerca de la programación, eventos, el método de comunicación, la pauta de publicidad, el personal que la integra e incluso una zona de descargas (downloads) donde se ofrece libremente acceso a los identificadores el estación y ligas para las descargar del software necesario para ser escuchado en cualquier computador. Contexto. Contexto. La interfaz de acción es muy sencilla, lo que facilita su rápido acceso ofreciendo una página limpia, que aprovecha adecuadamente las tecnologías Java y Flash. No es necesario registrarse, y sólo basta la acción de un clic de ratón para que la señal de audio streaming se escuche a través de los reproductores más populares, como Windows Media Placer, Winamp, Real Media, o Itunes, tanto en sistemas basados en PC como en Macintosh que fungirán como nuestros canales de distribución. 6 Análisis de Precios y Promoción Comunidad. Comunidad. Dependiendo del proveedor de servicio seleccionado y al registrarnos en los motores de búsqueda más importante de la Red, agregado etiquetas (tags) que ayudan a su rápida clasificación, como son México, Radio, Internet, Locutores, Música, etc, atraerá a varios cibernautas de todo el mundo de habla hispana y pronto se identificarán con los contenidos de la estación generando una comunidad de personas con intereses comunes. Comercio. En forma similar a la radio comercial nuestro proyecto obtendrá sus ingresos de la publicidad, manejando diferentes rangos de precios acorde a los requerimientos de los anunciantes. Se enlista a continuación el promedio de las tarifas y métodos de comercialización más utilizado en la red: Análisis de Precios y Promoción Colaboración. El crecimiento e impacto generado por la Internet permitirá la realización de alianzas estratégicas, que incluyen otros medios de comunicación, en esta forma buscaremos hacer intercambios de publicidad con los sitios más visitados en la red como son: •www.Todito.com. •www.esmas.com •Empresas dedicadas a la tecnología como Intel, AMD, HP, etc. •Ciber cafés de la localidad en donde podamos anunciarnos y a su vez hacerles promoción. •Revistas y medios dedicados a noticias tecnológicas como PC MAgazzine. PC Format, etc. Análisis de Precios y Promoción a) Programa de radio Diario (Lun-Vie) $ 20, 20,000. 000.00 $ 10, 10,000. 000.00 b) Programa de radio Semanal c) Horarios Nocturnos (4 semanas) entre 21:00 y 9:00 hrs. 1 hora diaria de lunes a viernes $ 8,000. 000.00 1 hora a la semana entre lunes y viernes d) Transmisiones en vivo $12, 12,000. 000.00 e) Servicio de transmisión. $3,000. 000.00 f) Spoteo 30” $8,000. 000.00 g) Banner y/o botones h) Rascacielos $ 6 ,000. 000.00 $1,500. 500.00 c/u $2000. 2000.00 c/u I) Rectángulos y Pop up’s $2,000. 000.00 c/u Análisis de Precios y Promoción Como podemos observar los precios son muy atractivos para cualquier empresa que desee anunciarse con nosotros, dándonos la posibilidad de manejar paquetes especiales para anuncios masivos e incluso para carteras de empresas con múltiples productos como podrían ser refresqueras como Coca-Cola y Pepsico. Así mismo la facilidad con la que se podrá generar la señal, desde virtualmente casi cualquier parte del mundo que cuente con Internet nos da la posibilidad de realizar cobertura de eventos especiales de las empresas dándoles una difusión global y haciendo a la vez más atractivo el invertir en publicidad con nosotros. De esta forma podremos incrementar nuestra presencia en diversas formas y darnos a conocer en varios sitios a la vez. 7 Conclusiones Conclusiones Con el análisis de mercado completo estamos en la posibilidad de responder la las preguntas básicas que son el objetivo de éste estudio. ¿Qué producir? Programas de radio atractivos para los diversos cibernautas que visitan la red que se ajusten a sus gustos musicales y culturales , los cuales son clientes potenciales para nuestro proyecto. ¿Para quién producir? Para un mercado de jóvenes y adultos que oscila entre los 15 y 45 años que son los que navegan en la Internet hoy en día y que tienen la capacidad económica para pagar nuestros servicios. ¿Cuánto producir? Debido a las características de la competencia se buscará tener una transmisión continua las 24 horas del día los 365 días del año, mezclada entre música continua y programas en vivo o previamente grabados. ¿A que precio? Los precios deben de ser lo suficientemente atractivos para los usuarios y posibles anunciantes, como los mostrados en las páginas anteriores. ¿Cómo producir? Valiéndonos de los nuevos desarrollos tecnológicos las computadoras y algunos programas han logrado sintetizar las funciones de las costosas consolas que se tienen en las cabinas de la radio tradicional, apoyados en ellos, es posible la creación, grabación y producción de los programas de radio en forma más económica y eficiente. Conclusiones ¿Cuándo producir? Se buscará la variación de contenidos dependiendo del público al que este enfocado, por ejemplo, en horarios matutinos la presencia de los usuarios es muy baja, por lo que a esas horas es conveniente tener únicamente música continua, mientras que en la tarde la mayoría de los usuarios son jóvenes entre los 15 y 23 años que buscan información para trabajos y entretenimiento, para éste tipo de público se generarán programas acorde a sus gustos y en la tarde noche los usuarios son personas adultas que están en sus oficinas o en sus casas en períodos de ocio y relajación por lo que los contenidos de los programas a esas horas se ajustará a sus gustos de igual forma. Análisis Técnico ¿Dónde producir? Una de las ventajas que ofrece este proyecto es que se podrá hacer la realización de los programas de radio virtualmente en cualquier parte del mundo en donde se cuente con una conexión de Internet, permitiéndonos hacerlo ya sea en una cabina fija o desde nuestros propios hogares, reduciendo tiempos y costos de producción. 8 Ubicación Ubicación Concepto Opción A Colonia Colonia Avante Opción B Opción C Colonia Narvarte Colonia Carmen Vías de Canal de División del comunicación Miramontes y Norte principales Calzada de E Insurgentes Tlalpan Factor Del División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo Peso (%) Opción A Opción B Calific. Pond. Calific. Pond. Opción C Calific. Pond. Servicios de Internet 30 8 2.4 9 2.7 8 2.4 Servicio de Luz 15 7 1.05 6 0.9 6 0.9 Seguridad 10 7 0.7 6 0.6 5 0.5 Accesibilidad 10 8 0.8 7 0.7 7 0.7 Servicio de correo 10 7 0.7 7 0.7 7 0.7 Costo de renta 15 9 1.35 7 1.35 6 0.9 Servicio telefónico 10 7 0.7 7 0.7 7 0.7 Totales 100 7.7 Ubicación 7.65 6.8 Layout Cabina de transmisión 3 1 4 5 Recepción Baño 1.Escritorio 1.Escritorio de recepción, equipado con un teléfono, una terminal de trabajo e Internet. 2.Sala 2.Sala de espera. 3.Consola 3.Consola mezcladora. 4.Mesa 4.Mesa de transmisión. 5.Terminal 5.Terminal de monitoreo. 2 Cocina 9 Procesos Organigrama Director General Sistemas Logística Mercadotecnia Producción Locutores Inicio Revisar Lista de reproducción Programar la consola de sonido con la lista de reproducción Preparar el software de transmisión Tomar la señal de transmisión Abrir sesiones de servicios de mensajeria. Comenzar a transmitir la lista de reproducción. Relaciones Públicas Dentro de los procesos que ayudan a definir las características de la estación se encuentran 6 principalmente: Compras: Define los lugares y formas de conseguir los materiales necesarios para la correcta operación de la emisora. Comercialización: Parte fundamental de una radiodifusora es su audiencia, y es necesario darse a conocer por diferentes medios para hacerse de dicha audiencia. Atención a clientes: La audiencia es siempre importante, es por ello que mantenemos un contacto permanente con nuestros radioescuchas para definir sus preferencias y así poder complacerles con lo que desean escuchar o conocer. Producción: Sin duda uno de los procesos medulares de la estación, la producción es la que lleva la coordinación de todos los elementos que involucran la creación de nuestros programas. Logística: Una buena coordinación entre todos los elementos y los tiempos de la estación son fundamentales para un crecimiento sostenido y un buen control de la empresa. Ventas: La obtención de los recursos necesarios para la operación de la emisora es parte del proceso de continuidad en el servicio. Ruta Crítica 1 Coordinar entradas y salidas del locutor. Monitorear la continuidad de la transmisión. Hacer lista de peticiones complacidas y no complacidas. Monitoreo del rating en línea. Finalizar la transmisión. Elaborar reporte de bitácora. No Actividad asignación Duración (Días) 1 Aprobación del proyecto Antecedente 0 Notas A 0 2 Selección del local A B 5 3 Adecuación del Local B C 30 4 Compra de licencias de software A D 10 5 Compra del equipo A E 30 6 Contratación Internet A F 7 7 Instalación de Internet F,C G 8 Contratación de Teléfonos A H 7 9 Contratación de Luz A I 15 10 Instalación del equipo 3 2 C,D,E J 11 Pruebas del equipo J K 12 Definición de la programación O L 2 13 Permisos para reproducir música A M 20 14 Contratación de los operadores A N 20 15 Capacitación de software K, N O 7 16 Pruebas de señal G,KM,O P 7 17 Pruebas del playlist L,P Q 7 18 Programas piloto R 30 Q Final 3 Fin 1 10 Ruta Crítica Ruta Crítica Presupuesto Ruta Crítica Mobiliario y equipo SAM Broadcaster shoutcast $2,400.00 $2,400.00 Servidor Intel Core Duo $15,000.00 Otros equipos $10,000.00 Total $29,800.00 Costo de Instalación Equipo computo $2,000.00 Diseño pagina $2,500.00 Internet (instalación) $1,000.00 Telefónico (instalación) $3,600.00 construcción Cabina $10,000.00 Total $19,100.00 Mantenimientos Mantenimiento instalaciones $0.00 Total $0.00 11 Presupuesto Conclusiones Pago Servicios Shoutcast (anualidad) $2,000.00 Dominio Internet (anualidad) $1,000.00 Web Hosting (anualidad) $1,000.00 licencias disqueras (anualidad) $2,500.00 Servicio Telefónico $4,800.00 Servicio de Internet $4,000.00 Servicio de Luz $4,800.00 Material discográfico (Anual) $110.00 Total $20,210.00 Gastos de operación Sueldo Locutor $69,636.00 pago servicios $20,210.00 Total Anual $89,846.00 Gastos Administrativos Sueldo administrativos (mensual) La viabilidad técnica del proyecto es factible, gracias a que la inversión inicial es baja, las tecnologías necesarias para el funcionamiento son accesibles, la administración es relativamente sencilla, ya que se requiere poco personal, los procesos no son complicados, más bien elaborados y las capacidades técnicas son bajas. Otro factor importante para poder decir que el proyecto es viable en su aspecto técnico, es el hecho de que al ser la Internet un medio sin regulación, la estación cubrirá con el aspecto legal al pagar los correspondientes derechos de autor, sueldos y salarios de sus empleados y cumpliendo con sus obligaciones hacendarías como se mostrará en el estudio financiero. $69,636.00 Papelería $5,000.00 Renta Local $18,000.00 Total Anual $92,636.00 Conclusiones Con respecto a la ubicación, se encontrará localizada en la Colonia Avante, en la delegación Coyoacán al sur de la ciudad de México, principalmente debido a la diversidad y cobertura de los servicios necesarios para la operación de la estación, y de la cercanía para los posibles invitados a las emisiones. En cuanto al tamaño de la estación, al tenerse la mayor parte de las materias primas (música) en formatos digitales, la consola pasa a un plano casi secundario, ya que el software utilizado para la transmisión permitirá su emulación en lo que se instala, lo que hace que el requerimiento de espacio se reduzca a solamente un pequeño apartamento con 1 recámara o en su caso, dos oficinas de tamaño regular. Análisis Financiero 12 Pronóstico de Ventas Resumen de costos e inversión Año 1 Descripción de la Comercialización Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Descripción Monto Monto Monto Monto Monto Mobiliario y equipo $29,800.00 $0.00 $0.00 $4,400.00 $0.00 Costo de Instalación $19,100.00 $500.00 $500.00 $1,575.00 $661.25 $0.00 $1,500.00 $1,650.00 $1,897.50 $2,182.13 Mantenimientos Gastos de operación Sueldo Locutor $69,636.00 $74,510.52 $117,354.07 $123,221.77 $129,382.86 pago servicios $20,210.00 $21,136.00 $23,840.52 $25,219.71 $31,455.27 Total Anual $89,846.00 $95,646.52 $141,194.59 $148,441.48 $160,838.13 Gastos Administrativos Sueldo administrativos (mensual) $69,636.00 Papelería Renta Local Total Anual $74,510.52 $78,236.05 $82,147.85 $86,255.24 $5,000.00 $1,500.00 $1,650.00 $1,815.00 $1,996.50 $18,000.00 $19,800.00 $21,780.00 $23,958.00 $26,353.80 $92,636.00 $95,810.52 $101,666.05 $107,920.85 $114,605.54 Costo Unitario No. Eventos en el año Ingresos anuales Costo de producción Comisiones programa de radio diario $20,000.00 4 $80,000.00 $52,000.00 $4,000.00 programa de radio Semanal $10,000.00 4 $40,000.00 $26,000.00 $2,000.00 1 Hora diaria $8,000.00 6 $48,000.00 $31,200.00 $2,400.00 1 Hora a la semana $6,000.00 6 $36,000.00 $23,400.00 $1,800.00 Horario Nocturno Transmisiones en Vivo $12,000.00 1 $12,000.00 $7,800.00 $600.00 Servicio de Transmisión (renta) $3,000.00 5 $15,000.00 $9,750.00 $750.00 Spoteo 30 $8,000.00 14 $112,000.00 $72,800.00 $5,600.00 Banner y/o Botones $1,500.00 10 $15,000.00 $9,750.00 $750.00 Rascacielos $2,000.00 10 $20,000.00 $13,000.00 $1,000.00 Rectángulos y POP $2,000.00 10 $20,000.00 $13,000.00 $1,000.00 70 $398,000.00 $258,700.00 $19,900.00 Total de Ingresos / Egresos Pronóstico de Ventas Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos $398,000.00 $570,500.00 $745,500.00 $900,000.00 $1,130,325.00 Costos de producción $258,700.00 $256,725.00 $335,475.00 $405,000.00 $565,162.50 Comisiones $19,900.00 $28,525.00 $37,275.00 $45,000.00 $56,516.25 PMP= $5,685.71 $5,942.71 $6,212.50 $6,250.00 $6,610.09 70 96 120 144 171 Unidades Vendidas Estado de resultados 13 Año 1 Año 2 Ventas Totales $398,000.00 $570,500.00 Devolución s/v $0.00 $0.00 Ventas Netas $398,000.00 Utilidad Bruta $570,500.00 $398,000.00 $570,500.00 Gastos de Operación Utilidad Bruta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 $398,000.00 $570,500.00 $745,500.00 $900,000.00 $1,130,325.00 Gastos de Venta Renta Local $18,000.00 Sueldos y Salarios $69,636.00 $74,510.52 Gastos de Venta $386,446.00 $402,196.52 Comisiones $19,900.00 $28,525.00 Gastos Administrativos $74,636.00 $76,010.52 $79,886.05 $83,962.85 $88,251.74 Pago de servicio $20,210.00 $21,136.00 Utilidad en Operación $63,082.00 $92,292.96 $128,239.37 $191,740.17 $231,020.45 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Mantenimiento Costo de Producción $258,700.00 $19,800.00 $386,446.00 $256,725.00 Gastos de Operación Otros Gastos Sueldos y Salarios $69,636.00 $5,000.00 Utilidad (Perdida) antes de impuestos $74,510.52 $74,636.00 $1,500.00 $76,010.52 Utilidad en Operación $63,082.00 $92,292.96 Utilidad (Perdida) antes de impuestos $63,082.00 $92,292.96 $0.00 $31,379.61 I.S.R. 34% PTU 10% Utilidad (perdida) del ejercicio Depreciación equipo F.N.E. $624,296.98 $811,052.81 $402,196.52 Gastos Administrativos Papelería y útiles $537,374.59 $0.00 $9,229.30 $63,082.00 $51,684.06 $9,834.00 $9,834.00 $53,248.00 $61,518.06 $63,082.00 $92,292.96 $128,239.37 $191,740.17 $231,020.45 I.S.R. 34% $0.00 $31,379.61 $43,601.38 $65,191.66 $78,546.95 PTU 10% $0.00 $9,229.30 $12,823.94 $19,174.02 $23,102.05 $63,082.00 $51,684.06 $71,814.04 $107,374.50 $129,371.45 Utilidad (perdida) del ejercio Depreciación equipo F.N.E. Concepto: $9,834.00 $9,834.00 $9,834.00 $1,452.00 $1,452.00 $53,248.00 $61,518.06 $81,648.04 $108,826.50 $130,823.45 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Entradas de efectivo: Aportaciones de los accionistas $120,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Préstamo Bancario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ventas $0.00 $398,000.00 $570,500.00 $745,500.00 $900,000.00 $1,130,325.00 $120,000.00 $398,000.00 $570,500.00 $745,500.00 $900,000.00 $1,130,325.00 Suman las entradas de efectivo Salidas de efectivo: Compra de equipo de oficina Flujo de Efectivo $0.00 $29,800.00 $0.00 $0.00 $4,400.00 $0.00 Costos de mantenimiento $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,650.00 $1,897.50 $2,182.13 Costo de producción $0.00 $258,700.00 $256,725.00 $335,475.00 $405,000.00 $565,162.50 Costo de operación $0.00 $89,846.00 $95,646.52 $141,194.59 $148,441.48 $160,838.13 Costos Administrativos $0.00 $92,636.00 $95,810.52 $101,666.05 $107,920.85 $114,605.54 Pago de comisiones $0.00 $19,900.00 $28,525.00 $37,275.00 $45,000.00 $56,516.25 Costos de instalación $0.00 $19,100.00 $500.00 $500.00 $1,575.00 Pagos de impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $40,608.90 $56,425.32 $84,365.68 Suman las salidas de efectivo $0.00 $509,982.00 $478,707.04 $658,369.54 $770,660.15 $984,331.47 $120,000.00 $111,982.00 $91,792.96 $87,130.46 $129,339.85 $145,993.53 $0.00 $120,000.00 $8,018.00 $99,810.96 $186,941.42 $316,281.27 $120,000.00 $8,018.00 $99,810.96 $186,941.42 $316,281.27 $462,274.80 Aumento/Disminución en el efectivo Efectivo al inicio del periodo Efectivo al final del periodo $661.25 14 Año 1 Conceptos Año 2 Activos Circulante Bancos $8,018.00 $99,810.96 $8,018.00 $99,810.96 Fijo Mobiliario y equipo $29,800.00 $29,800.00 $29,800.00 $29,800.00 Cargos diferidos Gastos de instalación $19,100.00 $19,600.00 $19,100.00 SUMA DEL ACTIVO Balance General $19,600.00 $56,918.00 $149,210.96 Pasivos Corto plazo o circulante Impuestos x pagar $0.00 $40,608.90 $0.00 $40,608.90 Largo Plazo, Fijo Acreedores diversos $0.00 $0.00 $0.00 SUMA DEL PASIVO $0.00 $0.00 $40,608.90 Capital Contable Capital Social $120,000.00 Utilidades del ejercicio -$63,082.00 Suma del capital con. Suma de pasivo y capital Año 1 Conceptos Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 $186,941.42 $316,281.27 $462,274.80 $120,000.00 -$11,397.94 $56,918.00 $108,602.06 $56,918.00 $149,210.96 Activos $8,018.00 Circulante $99,810.96 Fijo $29,800.00 Cargos diferidos $19,100.00 $19,600.00 $20,100.00 $21,675.00 $22,336.25 SUMA DEL ACTIVO $56,918.00 $149,210.96 $29,800.00 $236,841.42 $29,800.00 $372,156.27 $34,200.00 $518,811.05 $34,200.00 Corto plazo o circulante $0.00 $40,608.90 $56,425.32 $84,365.68 $101,649.00 Largo Plazo, Fijo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SUMA DEL PASIVO $0.00 $40,608.90 $56,425.32 $84,365.68 $101,649.00 Pasivos Punto de Equilibrio Capital Contable Capital Social $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 Utilidades del ejercicio -$63,082.00 -$11,397.94 $60,416.10 $167,790.60 $297,162.05 Suma del capital con. $56,918.00 $108,602.06 $120,000.00 $180,416.10 $287,790.60 $417,162.05 Suma de pasivo y capital $56,918.00 $149,210.96 $236,841.42 $372,156.27 $518,811.05 15 Ventas proyectadas Unidades VT 70 $398,000.00 Unidades VT 96 $570,500.00 Unidades Ventas proyectadas 120 Unidades Ventas proyectadas Ventas proyectadas 144 VT $745,500.00 VT $900,000.00 Rentabilidad del proyecto Retorno de inversión Unidades Ventas proyectadas 171 VT $1,130,325.00 Con este método calculamos el número de años necesarios para recuperar la inversión inicial. Si partimos que la inversión inicial que deberán hacer los inversionistas es de $120,000.00 pesos y basándonos en la tabla de flujo de efectivo se puede apreciar que la inversión se recuperaría en 2 años 4 meses. Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) I = 17.00% Tasa de riesgo f= 7.00% Inflación TMAR = 0.2519 (25.2%) 16 Razones Financieras Calculo del Valor Presente Neto El método de valor presente neto, considera el valor del dinero en el tiempo y compara el valor presente de los beneficios de un proyecto contra el valor de la inversión inicial. Partiendo de los siguientes datos se tiene: K=TMAR= 25.2% Io = 29800 Inversión inicial VPN = $95,381.40 > 0 Margen bruto de utilidad MB = Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 0.35 0.55 0.55 0.55 0.5 El margen bruto de utilidad nos indica el porcentaje que queda sobre las ventas después que la empresa ha pagado sus existencias Rendimiento de la Inversión Tasa Interna de Rendimiento (TIR) El TIR se puede definir como la tasa de descuento que hace que el valor actual neto sea igual acero, para nuestro caso el valor del TIR es el siguiente: RI = Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 -1.1082961 0.346382 0.303216 0.288519915 0.249361 El cociente determina la efectividad total de la administración para producir utilidades con los activos disponibles TIR = 136% >> TMAR Conclusiones Utilidad Neta a capital contable UC = Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 -1.1082961 0.475903 0.398047 0.37309939 0.310123 El cociente indica que por cada peso que los accionistas han invertido o reinvertido en la empresa, se obtiene una utilidad en pesos de acuerdo al resultado obtenido Razón de solvencia RS = Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 0 2.457859 3.313077 3.748933093 4.547756 Este es un indicador de la capacidad de la empresa para liquidar oportunamente sus obligaciones a corto plazo De acuerdo a la información obtenida a través del estudio financiero podemos concluir que el resultado para este proyecto es factible desde el punto de vista financiero porque, si bien se tiene perdidas en el primer año de operación como lo muestra el estado de resultados a partir del segundo año el proyecto presenta utilidad, siendo reflejada con una utilidad neta a capital contable promedio de 30%. Si tomos en cuenta el criterio del TIR el cual nos da un valor superior a la tasa mínima de rendimiento el proyecto es factible y redituable, además esta apreciación se confirma con el valor obtenido del VPN que es mayor que cero y superior al valor de nuestra inversión inicial. Otros factor a tomar en cuenta es que le proyecto se vuelve redituable a partir del segundo año logrando una recuperación de la inversión en un tiempo menor a los tres años permitiendo que exista una gran rentabilidad del proyecto partiendo con una inversión baja y sin necesidad de solicitar un financiamiento bancario. Como observación final se muestra que el pronóstico de ventas generado para este proyecto se encuentra en promedio al doble del valor calculado en el punto de equilibrio (PE) permitiendo que los ingresos se incrementen considerablemente mientras los costos totales tienden a disminuir. 17