reporte gpr-implementación de nuevos

Ficha Informativa de Proyecto 2016
SNAP - Secretaría Nacional de Administración Pública - Subsecretaría Nacional de Gestión Pública
Subsecretaría de Servicios, Procesos e Innovación
Dirección Nacional de Servicios
PROYECTO: K003 SNAP - Contratación de servicios profesionales y contratos ocasionales para el
programa de nuevos paradigmas
Líder del Proyecto:
Benavides Peñafiel, Andrea Soledad ([email protected])
Patrocinador Ejecutivo:
Viteri Guillén, Juan Sebastián
Programas Relacionados:
IMPLEMENTACION DE
NUEVOS PARADIGMAS DE
GESTION PUBLICA PARA
EL MEJORAMIENTO DE
PROCESOS Y SERVICIOS
PUBLICOS
Titular:
Machado Flores, Alex Rolando
Prioridad:
0
Tipo de Proyecto:
Brainware - Talento Humano
Retorno Económico:
0.00
CUP:
030820000.0000.378805
TIR:
0.00 %
Objetivos Operativos:
1
VAN:
0.00
Viabilidad Técnica:
Media
Estimado Al Fin Del Proyecto:
554,033.47
Localidad de Gestión:
Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito
Tipo de Ppto. Externo:
Fecha de Inicio - Fecha de Fin:
01/01/2015 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:
15/02/2016
Fecha de Fin Base:
31/12/2017
Modificado por:
Machado Flores, Alex Rolando
Fecha del siguiente Hito:
31/12/2016
DATOS GENERALES
Descripción
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consta como uno de los componentes del proyecto IMPLEMENTACION DE NUEVOS PARADIGMAS
DE GESTIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PRODUCTOS/SERVICIO:
- Conformación y capacitación del equipo de trabajo que permita la correcta ejecución del proyecto.
- Normas armonizadas y articuladas
- Campaña de concientización al personal SNAP
LINEA BASE: Este proyecto inicia en el 2015.
OBJETIVO GENERAL: Contar con servicios públicos eficientes en las instituciones de la APCID
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:Fortalecer las capacidades internas a través de la contratación de personal capacitado que aporte a la
mejora de los servicios de la APCID.
Beneficios Cualitativos
45 personas capacitadas en servicios y procesos al 2017
13 personas contratadas al 2017
27 personas capacitadas en la dirección de archivo intermedio al 2017
13 personas contratadas al 2017
1 campaña de concientización al personal SNAP al 2017
Tipo de Beneficiario
El desarrollo del proyecto IMPLEMENTACION DE NUEVOS PARADIGMAS DE GESTIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE
PROCESOS Y SERVICIOS PÚBLICOS considera como población objetivo a las instituciones de la Administración Pública Central,
institucional y dependiente de la función ejecutiva, mismas que a su vez prestan servicios públicos a la ciudadanía y/o servicios
institucionales a los diferentes niveles de gobierno. Según el documento de proyecto, en la función ejecutiva se registra 439 mil
servidores, de los cuales el 60% son mujeres y el 40% hombres.
Restricciones
TIEMPO: 3 años
COSTO: 463549 dólares
ALCANCE: Contratación de personal para el proyecto
RECURSOS: Se espera que el monto asignado a grupo 71 en este proyecto no se vea recortado.
16/02/2016 1:44 PM
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Ficha Informativa de Proyecto 2016
Anteproyecto
Fase Actual:
Definición
Planeación
Ejecución
Cierre
Completado
Congelado
Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO
Transcurrido:
37.50 %
Fecha de Inicio: 01/01/2015
Fecha de Fin:
Año
Mar
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
31/12/2017
Porcentaje de Avance
Ene
Feb
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
33 %
33 %
33 %
33 %
33 %
33 %
33 %
66 %
Avance programado acumulado
33 %
2016
33 %
33 %
33 %
Avance real acumulado
Estado
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
ENERO 2016:
Modificado por
Fecha de última
actualización
Machado Flores,
Alex Rolando
15/02/2016 06:08 PM
Machado Flores,
Alex Rolando
07/01/2016 01:24 PM
Machado Flores,
Alex Rolando
07/01/2016 01:18 PM
De conformidad con las disposiciones en materia de gestión financiera emitidas por el órgano
competente, se solicitó la certificación presupuestaria y se realizó la solicitud para la renovación
de las personas contratadas bajo la figura de servicios profesionales a las áreas responsable
de SNAP. En total son 8 personas, las cuales se encuentran prestando sus servicios para dar
continuidad a las tareas definidas para el proyecto.
Para el caso del personal contratado por servicios profesionales, se están elaborando los
expedientes para la contratación de las personas bajo la figura definida por la unidad de
administración del talento humano de snap.
Dentro de los productos a ser recibidos por el personal, se cuenta con el borrador del Plan
Nacional de Simplificación de Trámites 2016, mismo que está siendo revisado por las áreas
involucradas previo a su aprobación.
DICIEMBRE:
Se continua con la gestión del personal contratado con cargo al proyecto. No han existido nuevas
contrataciones por efecto de cierre del período fiscal. Se adjunta el archivo de aprobación de
resumen del plan nacional de simplificación de trámites.
Respecto al Plan Nacional de Simplificación de Trámites, de los 445 trámites previstos para
simplificar hasta diciembre de 2015, la SNAP ha recibido información de un total de 445 trámites
simplificados, quedando pendiente la verificación por parte del equipo de seguimiento.
NOVIEMBRE:
Se continua con la gestión del personal contratado con cargo al proyecto. Han existido nuevas
contrataciones que se han dado principalmente para cubrir puestos que han quedado disponibles
por renuncias y por contar con saldos favorables del presupuesto del proyecto. Se adjunta el
archivo de aprobación de resumen del plan nacional de simplificación de trámites.
Respecto al Plan Nacional de Simplificación de Trámites, de los 445 trámites previstos de
simplificar en el 2015, actualmente se tiene el reporte por parte de las instituciones que hasta
noviembre 2015 como meta se deben simplificar 357 trámites y la SNAP ha recibido información
16/02/2016 1:44 PM
GPR | 2/8
Ficha Informativa de Proyecto 2016
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última
actualización
Machado Flores,
Alex Rolando
10/11/2015 09:06 AM
Machado Flores,
Alex Rolando
05/10/2015 06:54 PM
Machado Flores,
Alex Rolando
04/09/2015 05:39 PM
Machado Flores,
Alex Rolando
06/07/2015 02:33 PM
Machado Flores,
Alex Rolando
03/06/2015 08:41 AM
Machado Flores,
Alex Rolando
27/05/2015 06:35 PM
de un total de 357 trámites simplificados, quedando pendiente la verificación por parte del equipo
de seguimiento.
SEPTIEMBRE 2015:
Se continua con la contratación del personal asignado al proyecto. Han existido nuevas
contrataciones que se han dado principalmente para cubrir puestos que han quedado
disponibles por renuncias. Se adjunta el archivo de aprobación de resumen del plan nacional de
simplificación de trámites.
Respecto al Plan Nacional de Simplificación de Trámites, de los 445 trámites previstos de
simplificar en el 2015, actualmente se tiene el reporte por parte de las instituciones que hasta julio
2015 como meta se deben simplificar 307 trámites y la SNAP ha recibido información de un total
de 255 trámites simplificados.
OCTUBRE 2015:
Se continua con la contratación del personal asignado al proyecto. Han existido nuevas
contrataciones que se han dado principalmente para cubrir puestos que han quedado
disponibles por renuncias. Se adjunta el archivo de aprobación de resumen del plan nacional de
simplificación de trámites.
Respecto al Plan Nacional de Simplificación de Trámites, de los 445 trámites previstos de
simplificar en el 2015, actualmente se tiene el reporte por parte de las instituciones que hasta julio
2015 como meta se deben simplificar 344 trámites y la SNAP ha recibido información de un total
de 287 trámites simplificados.
AGOSTO 2015
Se completó la contratación del personal asignado al proyecto. Las nuevas contrataciones que se
den, pretenden cubrir puestos que queden disponibles por renuncias. Se adjunta el archivo de la
estructura actual del equipo del proyecto.
Respecto al Plan Nacional de Simplificación de Trámites, de los 445 trámites previstos de
simplificar en el 2015, actualmente se tiene el reporte por parte de las instituciones que hasta julio
2015 como meta se deben simplificar 255 trámites y la SNAP ha recibido información de un total
de 234 trámites simplificados.
JULIO 2015
Se envió a Presidencia el primer paquete de leyes que deben ser reformadas para la
simplificación de trámites.
Se solicitaron dos nuevas contrataciones de acuerdo al cupo del equipo de proyecto y el
presupuesto asignado.
Se ha avanzado con el PNST. Se adjunta informe.
JUNIO 2015
En este mes se realizó una modificación presupuestaria para cubrir la movilización del personal
del proyecto, dado que el Plan Nacional de Simplificación de Trámites y las acciones mismas del
proyecto han dado lugar a esta necesidad.
Este mes estaba previsto la contratación del tercer grupo de integrantes del proyecto, sin
embargo aún no se han encontrado los perfiles idóneos para los cargos.
Respecto al Plan Nacional de Simplificación de Trámites, se ha reportado un avance
considerable, para lo cual se anexa el informe correspondiente del mes de mayo aprobado.
MAYO 2015
Para financiar las partidas necesarias para cubrir vacaciones no gozadas, honorarios y distribuir
el presupuesto de acuerdo a la ejecución del presupuesto del grupo 71 y las necesidades
actuales, se realizó una reforma al POA.
En el mes de mayo estaba previsto contratar dos personas más dentro del proyecto de inversión,
sin embargo por falta de perfiles adecuados no se llevó a cabo.
El Plan Nacional de simplificación de trámites ha presentado sus avances, y se anexa el informe
correspondiente del mes de abril aprobado.
ABRIL 2015
Este mes se desvinculó una de las personas contratadas en el primer grupo. En este sentido, se
procederá a contratar al reemplazo. De igual forma, el plan de capacitación y gestión del cambio
se ha visto detenido debido a la falta de recursos. Se realizará un replanteamiento de estas
acciones.
16/02/2016 1:44 PM
GPR | 3/8
Ficha Informativa de Proyecto 2016
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
MARZO 2015
Modificado por
Fecha de última
actualización
Machado Flores,
Alex Rolando
26/05/2015 11:27 AM
Machado Flores,
Alex Rolando
26/05/2015 11:23 AM
Machado Flores,
Alex Rolando
26/05/2015 11:19 AM
Mediante servicios profesionales se ha realizado la contratación del Ing. Juan Carlos Guerrero,
quien coordinará las acciones que permitirán dan cumplimiento al compromiso presidencial de
simplificación del trámites a través del PLAN NACIONAL DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES.
De igual forma, se ha realizado la contratación del primer grupo de profesionales, cuyos detalles
se encontrarán en los archivos anexos.
FEBRERO 2015
Se ha realizado una recopilación de CVs de acuerdo al perfil de profesionales que conforman
el equipo del proyecto. Debido al recorte de recursos planteados según el proyecto no se
contemplará la contratación de SP11.
ENERO 2015
Se obtiene el dictamen de prioridad del proyecto para el año 2015, el mismo que fue emitido a
través del oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0010-OF del 12 de enero de 2015, y con ello
la posibilidad de contratar al personal dentro del componente de fortalecimiento de capacidades
internas.
PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO
Problema
Falta de recursos para nuevas
contrataciones
Fecha de
última
actualización
Responsable
Urgencia
Impacto
Calificación
Acciones
Cerradas /
Totales
04/09/2015
María de la Paz
Almeida Román
10
20
2
1/1
Fecha de
última
actualización
Responsable
Probabilidad
Impacto
Calificación
Acciones
Cerradas /
Totales
10/11/2015
Andrea Soledad
Benavides
Peñafiel
70 %
60
42
0/0
Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo
2- NACIONAL. Económico.
Recorte de presupuesto CAUSARÍA
que nuevas contrataciones no
puedan llevarse a cabo
Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1
Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito
HITOS
Hito
Categoría
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
1
DEFINICIÓN: Dictamen
de prioridad por parte de
SENPLADES obtenido
1-Solicitud de
Información
24/01/2015
24/01/2015
Sí
4.19
2
PLANEACIÓN: Recopilación
de perfiles profesionales para
vacantes
1-Solicitud de
Información
10/02/2015
10/02/2015
Sí
0.0
3
PLANEACIÓN: Propuesta del
plan de capacitación interna
realizado
1-Solicitud de
Información
16/02/2015
16/02/2015
Sí
0.0
16/02/2016 1:44 PM
GPR | 4/8
Ficha Informativa de Proyecto 2016
HITOS
Hito
Categoría
Hito
Cumplido
Avance
Físico
4
EJECUCIÓN: Coordinador del
Plan Nacional de Simplificación
de Trámites contratado
4-Inicio de Trabajo
16/03/2015
02/02/2015
Sí
0.0
5
EJECUCIÓN: Primer grupo de
personal técnico contratado
4-Inicio de Trabajo
16/03/2015
16/03/2015
Sí
0.0
6
EJECUCIÓN: Informe de
avance del Plan Nacional de
Simplificación de Trámites de
marzo aprobado
5-Entregables
Intermedios
14/04/2015
14/04/2015
Sí
0.0
7
EJECUCIÓN: Informe de
avance del Plan Nacional de
Simplificación de Trámites de
abril aprobado
5-Entregables
Intermedios
15/05/2015
15/05/2015
Sí
2.62
8
EJECUCIÓN: Informe de
avance del Plan Nacional de
Simplificación de Trámites de
mayo aprobado
5-Entregables
Intermedios
15/06/2015
15/05/2015
Sí
2.62
9
EJECUCIÓN: Segundo grupo
de personal técnico contratado
4-Inicio de Trabajo
15/06/2015
15/05/2015
Sí
0.0
10
EJECUCIÓN: Tercer grupo de
personal técnico contratado
4-Inicio de Trabajo
15/06/2015
04/08/2015
Sí
0.0
11
EJECUCIÓN: Primer paquete
de leyes que deben ser
modificadas para la mejora de
la tramitología entregado
Z - Compromiso
Ministerial
10/07/2015
08/07/2015
Sí
2.62
12
EJECUCIÓN: Informe de
avance del Plan Nacional de
Simplificación de Trámites de
junio aprobado
5-Entregables
Intermedios
15/07/2015
15/07/2015
Sí
2.62
13
EJECUCIÓN: Informe de
avance del Plan Nacional de
Simplificación de Trámites de
julio aprobado
5-Entregables
Intermedios
14/08/2015
14/08/2015
Sí
2.62
14
EJECUCIÓN: Segundo
paquete de leyes que deben
ser modificadas para la mejora
de la tramitología entregado
Z - Compromiso
Ministerial
08/09/2015
01/09/2015
Sí
2.61
15
EJECUCIÓN: Informe de
avance del Plan Nacional de
Simplificación de Trámites de
agosto aprobado
5-Entregables
Intermedios
18/09/2015
18/09/2015
Sí
2.62
16
EJECUCIÓN: Informe de
avance del Plan Nacional de
Simplificación de Trámites de
septiembre aprobado
5-Entregables
Intermedios
12/10/2015
12/10/2015
Sí
2.62
17
EJECUCIÓN: Informe de
avance del Plan Nacional de
Simplificación de Trámites de
octubre aprobado
5-Entregables
Intermedios
17/11/2015
17/11/2015
Sí
2.62
18
EJECUCIÓN: Informe de
avance del Plan Nacional de
Simplificación de Trámites de
noviembre aprobado
5-Entregables
Intermedios
15/12/2015
15/05/2015
Sí
2.62
19
EJECUCIÓN: Informe final del
Plan Nacional de Simplificación
de Trámites del año 2015
aprobado
9-Entregables
Formales
31/12/2015
31/12/2015
Sí
2.62
20
EJECUCIÓN: Hitos
contemplados para el 2016
5-Entregables
Intermedios
31/12/2016
No
33.0
16/02/2016 1:44 PM
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
31/12/2016
Fecha
Real
A
tiempo
GPR | 5/8
Ficha Informativa de Proyecto 2016
HITOS
Hito
21
CIERRE: Hitos contemplados
para el 2017
Categoría
9-Entregables
Formales
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
31/12/2017
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
No
34.0
31/12/2017
INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador
1
Número de personas contratadas con
cargo al proyecto
16/02/2016 1:44 PM
Estado
Avance al
Período
Meta
Resultado
del Período
Fecha
de Inicio
Último
Período
Actualizado
-
-
-
01/01/2015
-
GPR | 6/8
Ficha Informativa de Proyecto 2016
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL
% COSTO TOTAL DEVENGADO
Anticipo Desembolsado:
0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:
554,033.47 **
Costo Total:
227,028.67
Total Devengado:
188,943.66
% Costo Total Devengado:
83.22 %
% Costo Total Devengado: 83.22 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.
Perfil Económico 2016
Años Previos
Ppto. Planeado
Año Actual (2016)
Años Futuros
Total
227,028.67
379,174.48
0.00
606,203.15
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Aprobado Inicial
500,000.00
379,174.48
0.00
879,174.48
Ppto. Codificado
205,045.72
379,174.48
0.00
584,220.20
Ppto. Comprometido
178,230.19
14,084.67
0.00
192,314.86
Ppto. Externo Planeado
Planeado - Codificado
(2016)
Programado a
Devengar
Ppto. Devengado
0.00
227,028.67
379,174.48
0.00
606,203.15
174,858.99
14,084.67
0.00
188,943.66
Estimado a fin de año
* 174,858.99
0.00
0.00
174,858.99
Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)
52,169.68
379,174.48
0.00
431,344.16
% de Programado
a Devengar vs.
Devengado
* 77.02 %
3.71 %
0.00 %
31.17 %
Ppto. Codificado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Devengado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
* Ppto. Devengado
PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016
Presupuesto Mensual 2016
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Ene
20,482.13
13,451.42
20,482.13
16/02/2016 1:44 PM
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
13,451.42
65.67 %
Estado
Avance
Anual
3.55 %
GPR | 7/8
Ficha Informativa de Proyecto 2016
Presupuesto Mensual 2016
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Feb
27,616.79
633.25
48,098.92
Mar
27,616.79
75,715.71
Abr
82,524.47
158,240.18
May
27,616.79
185,856.97
Jun
27,616.79
213,473.76
Jul
27,616.79
241,090.55
Ago
27,616.79
268,707.34
Sep
27,616.79
296,324.13
Oct
27,616.79
323,940.92
Nov
27,616.79
351,557.71
Dic
27,616.77
Total
379,174.48
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
14,084.67
Estado
29.28 %
Avance
Anual
3.71 %
379,174.48
14,084.67
OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
1
Incrementar la eficacia en la prestación de servicios en las Instituciones de la Función Ejecutiva MEDIANTE la implementación de
normativas, lineamientos metodológicos, capacitaciones, atención de requerimientos de información, asesoramiento técnico y el
desarrollo de proyectos orientados a la mejora de la gestión.
ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo
Archivo
Fecha
de Alta
1
A.11. Respaldo HIto 16, Informe Septiembre aprobado
Informe_Técnico_Septiembre_consolidado.pdf
07/01/2016
2
A.12. Respaldo HIto 17, Informe Octubre aprobado
Informe_Técnico_Octubre_consolidado.pdf
07/01/2016
3
A.13. Respaldo HIto 18, Informe Noviembre aprobado
Informe_Técnico_Novimebre_firmado.pdf
07/01/2016
4
A1. Respaldo del hito No. 1: Dictamen de prioridad del
proyecto obtenido
Priorización_oficio_senplades-sgpbv-2015-0010-of.pdf
27/05/2015
5
A10. Respaldo Hito 15 Informe de Agosto aprobado
Informes_Técnicos_suscritos_Agosto_Juan_Guerrero.pdf
10/11/2015
6
A2. Respaldo del hito 3: Propuesta del plan de
capacitación interna realizado
Matriz_de_Capacitación_Interna.xlsx
27/05/2015
7
A3. Respaldo del hito No. 4: Coordinador del Plan
Nacional de Simplificación de Trámites contratado
CONTRATO_SERVICIOS_PROFESIONALA_JUAN_CARLOS.pdf
27/05/2015
8
A4. Respaldo del hito No. 5: Primer grupo de personal
técnico contratado
Contratos_primer_grupo_personal.rar
27/05/2015
9
A5. Respaldo del hito No. 6: Informe de avance del
Plan Nacional de Simplificación de Trámites de marzo
aprobado
Feb_y_Mar_2015.rar
27/05/2015
10
A6. Respaldo del hito No. 7: Informe de avance del Plan
Nacional de Simplificación de Trámites de abril aprobado
Abril_2015.rar
03/06/2015
11
A7. Respaldo del hito No. 8: Informe de avance del
Plan Nacional de Simplificación de Trámites de mayo
aprobado
Informe_PNST_Mayo.pdf
06/07/2015
12
A8. Respaldo Hito 12 Informe de Junio aprobado
Informe_Técnico_Junio.pdf
10/11/2015
13
A9. Respaldo Hito 13 Informe de Julio aprobado
Informes_Técnicos_suscritos_Julio_Juan_Guerrero.pdf
10/11/2015
EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre
Rol
Puesto
Correo Electrónico
Benavides Peñafiel,
Andrea Soledad
Líder
Directora Nacional de
Procesos
andrea.benavides@admin
istracionpublica.gob.e c
16/02/2016 1:44 PM
Teléfono(s)
GPR | 8/8