Nombre de la Compañía - Centro Universitario del Sur

Nombre de la Compañía - Centro Universitario del Sur

Nombre de la Empresa:
BVQI Mexicana, S.A. de C.V.
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR (UDG)
99103001
Reporte de No Conformidad
Fecha
Organización
Ref. Expediente
06 de mayo de 2014
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
(UDG)
Reporte No.
6/7
No Conformidad observada durante
Re-certificación
Norma y Cláusula:
ISO 9001: 2008 – 8.5 (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)
No Conformidad observada en Proceso
La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad a través del uso de la política de
calidad, objetivos de calidad, resultados de auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y revisiones por
la dirección.
La organización debe tomar acciones que eliminen las causas de las no conformidades y no conformidades potenciales con
el fin de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas y/o preventivas deben ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
A ser completado por
la Organización
A ser completado por BVQI
Se debe establecer un procedimiento documentado que defina requisitos para:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
la revisión de las no conformidades (potenciales) (incluyendo las quejas de los clientes);
la determinación de las causas de las no conformidades;
la evaluación de la necesidad de acciones que aseguren que las no conformidades no vuelvan a ocurrir;
la determinación e implementación de las acciones necesarias;
los registros de los resultados de las acciones tomadas (ver 4.2.4); y,
la revisión de la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
No Conformidad – Descripción de la Evidencia Objetiva:
No Conformidad:
Se evidencia incumplimiento con el requisito 8.5 de la Norma ISO 9001:2008 que menciona que la organización
debe mejorar continuamente la eficacia del SGC y tomar acciones que eliminen las causas de las no
conformidades y las no conformidades potenciales con el fin de prevenir su recurrencia, sin embargo no se
presentó evidencia de las correcciones y/o acciones correctivas producto del resultado de la Auditoria Interna de
diciembre de 2013, de las quejas de los clientes internos y externos; auditorias de seguimiento, medición de los
procesos, revisiones de la dirección y de los productos no conformes. No se presentó evidencia del Reporte de
Problema o Hallazgo, Requisición Acción Correctiva / Preventiva / de Mejora y el Informe de Acción Correctivas /
Preventivas / de Mejora de alguna de estas fuentes. No se presentó evidencia de acción correctiva por el
incumplimiento del indicador de capacitación para mejorar la elaboración de POAS en el proceso de Planeación.
Evidencia Objetiva:
Informe de Auditoria 2013 – F-MAM-05
Procedimiento de Acciones Correctivas PR-MAM-02
Reporte de Problema o Hallazgo F-MAM-01
Requisición Acción Correctiva / Preventiva / de Mejora F-MAM-02
Informe de Acción Correctivas / Preventivas / de Mejora F-MAM-03
Líder del Equipo de
Representante de la
Categoría
Auditor
Auditoría
Organización
Mayor
Sergio León Arango
Mtro. Alejandro Mercado
A completar antes
Daniel Neri Cortes (DNC)
Mendoza (SLM)
Méndez
Mayo de 2014
Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?)
Corrección y Acción Correctiva (Que se hizo para resolver este problema y prevenir la recurrencia)
Verificación de las
Acciones Correctivas
Confidencial
Fecha de Terminación
Representante de la
Página 29 de 37
Rev. 2
25 de Enero, 2012