DUA DIGITAL IMPORTACION Ejemplo 5 – Factura con

DUA DIGITAL IMPORTACION Ejemplo 5 – Factura con

DUA DIGITAL IMPORTACION
Ejemplo 5 – Factura con Flete y gastos
Comentarios, Gestión de Documentos Comerciales y No Comerciales, RADE, RASO
Introducción:
Los siguientes comentarios e instrucciones ayudan a comprender la nueva estructura del DUA en su versión Digital.
Se presenta un ejemplo de DUA Importación con la finalidad de que los usuarios tengan una guía aplicable a
operaciones reales.
Se detallan en forma cronológica los principales eventos desde el ingreso de datos de Factura de la mercadería, hasta
la Solicitud de Canal.
Comentarios:
Este ejemplo se realiza para una operación de:
 IMPORTACIÓN DEFINITIVA
 SIN PARCIALIZACION DE FACTURA DE MERCADERÍA - COND. DE VENTA EXW
 UNA FACTURA GASTOS EN ORIGEN, FLETE Y GASTOS TERMINALES
 Seguro No contratado
Se utilizan para el ejemplo los siguientes tipos de documentos:
 FACN: Factura de la mercadería que no se parcializa, Condición EXW China.
 FACC: Factura en U$S con: Gastos en Origen (200), Flete (700) y Gastos terminales (50)
 PACK: Packing list
 D5: Declaración Jurada de Firmas
 CONC: Conocimiento de Embarque
PROCEDIMIENTO ORDENADO:
1) Ingreso de Facturas:
2) Ingreso de Cabezal
3) Agregado de Partidas
Factura con
Gastos en Origen: U$S 200
Flete:
U$S 700
Gastos Terminales U$S 50
Gastos no exentos U$S 100
TOTAL DOC:
U$S 1.050
Al DUA se afectan: U$S 950
4) Liquidación de DUA
5) Gestión de Documentos de DUA; ingreso de Datos de Documentos Comerciales
6) Escaneo y Transmisión a Servicio RADE de Documentos exigidos
7) Transmisión de Documentos a D.N.A.
8) Liquidación y Envío a Numerar
9) Agregado de Documentos – Corrección de DUA Numerado
10) Solicitud de Canal
11) Entrega de SOBRE a Servicio RASO
12) Envío de informe a DNA de almacenamiento del SOBRE con sus Documentos en RASO
Ingreso de Cabezal:
Se ingresan todos los datos normalmente excepto:
En la pantalla Certificados del Cabezal NO SE INGRESA NINGUN CÓDIGO (para éste ejemplo es correcto)
PORQUÉ?
El Certificado SOBR, es el que se usa para archivar los
documentos del DUA actual en D.N.A.
Hay un nuevo SOBRE que se utilizará para informar el archivado
del sobre en un servicio RASO al final del procedimiento.
No se deben ingresar aquí los Documentos Comerciales de Flete
(FAFL), Seguro (CESE)y Gastos (OTRO), ya que se manejan en
el Módulo Gestión de Documentos del DUA (se explica más
adelante).
No se ingresa en este momento el certificado D5, porque al
escanearlo no tendría impreso el No. de DUA. Este documento se
agrega con un mensaje de Corrección de DUA numerado sin
canal (se explica más adelante).
Se agrega el certificado PACK con el Nro. de la Lista de Empaque (obligatorio si la mercadería está contenerizada)
En la Pantalla Cabezal de Valor (importes Globales) se ingresa el Valor de los Gastos Terminales que figuran en el
único comprobante de gastos.
Agregado de Partidas:
Se ingresan todos los datos normalmente, declarando el No. de Stock correspondiente, el conocimiento de embarque
(código CONC), y los Certificados Obligatorios que se necesiten según las mercaderías.
Liquidación de DUA:
Se liquida con opción Prueba, y se revisan los importes resultantes como es habitual, tanto a nivel de Valor CIF y
Valor Normal en Aduana, como el cálculo de las tasas e impuestos.
Este paso no es obligatorio, pero permite controlar que no se han cometido errores y continuar el proceso.
Gestión de Documentos del DUA:
Ingresar al punto del menú Liquidación / Documentos del DUA:
Se muestra la información de Factura de la Mercadería, el PACK, FACN y CONC
Marcar el correlativo como DUA DIGITAL, en la parte superior derecha de la pantalla.
En ésta pantalla se va completando el procedimiento y en la información de las columnas se puede controlar cuales
son las exigencias según el Tipo de Documento.
Se indica si el documento necesita escaneo, si se completaron los datos de los Documentos Comerciales y si se
transmitieron a DNA.
Marcar el renglón correspondiente a la Factura y seleccionar el botón Nuevo Doc.
Se ven los datos del Documento General (No. Fecha, Condición de Venta, Proveedor, Cant. de Unidades).
Se debe completar únicamente el campo Cant. Líneas (del formulario papel)
Para agregar los datos del UNICO DOCUMENTO COMERCIAL, se selecciona el botón Doc. Relac.
La pantalla propone clasificar el Documento como Flete – Seguro – Gastos – Otros
Se recomienda utilizar OTROS para que la aplicación no capture alguno de los importes declarados en el
Cabezal de Factura
Se debe ingresar: Tipo, No., fecha, proveedor, moneda, Valor y lugar.
Como se trata de un documento comercial que influye en el valor pero no tiene detalle de mercaderías, los
campos:
Cant. Líneas y Cant. Unidades se dejan en blanco.
Detalle de Factura
Gastos en Origen:
Flete:
Gastos Terminales
Gastos no exentos
TOTAL DOC:
Al DUA se afectan:
U$S 200
U$S 700
U$S
50
U$S 100
U$S 1.050
U$S 950
Luego de agregar los Datos de la Factura de Gastos GLOBALES, relacionada a la Factura de la
mercadería, la pantalla pide completar el campo Importe Afectado:
Importe Afectado: es el importe que se asocia al Valor del DUA
Importe General: es el importe Neto de la pantalla anterior.
En éste caso las dos columnas tienen el mismo importe porque todo el documento se utiliza en esta
operación.
Se completaron los datos identificatorios de los Documentos Comerciales y su relación.
Se completa el procedimiento: escaneo de todos los Documentos Comerciales y No Comerciales; registro de los
archivos de imagen en el Servicio RADE y posteriormente envío a D.N.A:
Agosto de 2012
Versión: 1.0