proyectofp1 - gobierno provincial de chimborazo
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proyectofp1 - gobierno provincial de chimborazo
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN MINGA POR CHIMBORAZO PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN LECHERA A TRAVÉS DE LA INTRODUCCIÓN DE VAQUILLAS DE LA RAZA Y LA ELABORACIÓN DE HENO COMO ALIMENTO COMPLEMENTARIO, EN EL CANTÓN PALLATANGA INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA EL PROYECTO GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO MONTO DEL PROYECTO 160.292,27 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIANO CURICAMA GUAMÁN. PREFECTO PROVINCIAL DIRECCIÓN, TELÉFONO, FAX, e- mail. 2 960 209 – 2 947 7320 – 2 960 988 fax 2 947 397 [email protected] Primera Constituyente y Carabobo. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ÍNDICE 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ............................................................. 1 Nombre del proyecto ................................................................................................................1 Entidad ejecutora ......................................................................................................................1 Cobertura y localización...........................................................................................................1 Ubicación geográfica................................................................................................................1 1.4.1. Limites .......................................................................................................................... 1 1.4.2. Coordenadas Geográficas ............................................................................................ 1 1.4.3. Superficie ..................................................................................................................... 2 1.4.4. Altura ........................................................................................................................... 2 1.5. Beneficiarios ............................................................................................................................2 1.5.1. Comunidades beneficiarias del proyecto .................................................................... 2 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Presupuesto ..............................................................................................................................2 Plazo de ejecución ....................................................................................................................2 Sector y tipo de proyecto ..........................................................................................................2 Inserción del proyecto en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial......................2 2. ANTECEDENTES ............................................................................................ 4 3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 5 4. 4.1. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA......................................................................... 6 Descripción de la situación actual del área de intervención .....................................................6 4.1.1. Características de los Asentamientos Humanos .......................................................... 6 4.1.2. Sistemas de producción (económico) .......................................................................... 8 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.9.1. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. Aspectos generales ...................................................................................................................9 Base económica cantonal .......................................................................................................10 Sistema económico.................................................................................................................10 Matriz agrícola .......................................................................................................................11 Mano de obra del sistema agrícola .........................................................................................11 Situación ambiental ................................................................................................................11 Fuentes de financiamiento ......................................................................................................11 Actividad ganadera .................................................................................................................11 Producción de especies menores .............................................................................. 14 Actividad forestal ...................................................................................................................14 Actividad pesquera .................................................................................................................15 Actividad de explotación extractiva o minera ........................................................................15 Actividad industrial ...............................................................................................................15 4.13.1. Empresa privada ........................................................................................................ 15 4.13.2. Empresa industrial de balanceados ........................................................................... 15 4.13.3. Empresa de lácteos .................................................................................................... 15 4.14. Desarrollo artesanal ................................................................................................................15 4.15. Transporte ..............................................................................................................................16 4.16. Actividad comercial ...............................................................................................................16 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 5. 5.1. 5.2. 5.3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES ............................................................. 17 Clima ......................................................................................................................................17 Clasificación Ecológica ..........................................................................................................17 Características Ambientales ...................................................................................................18 5.3.1. Temperatura y precipitación ..................................................................................... 18 5.3.2. Humedad relativa ...................................................................................................... 18 5.3.3. Horas de luz solar....................................................................................................... 18 5.3.4. Velocidad del viento .................................................................................................. 18 5.3.5. Evapotranspiración .................................................................................................... 18 5.3.6. Nubosidad .................................................................................................................. 18 5.4. Amenazas asociadas a factores climáticos .............................................................................18 5.4.1. Deslizamiento por saturación de suelo ..................................................................... 19 5.4.2. Desbordamiento ........................................................................................................ 19 5.4.3. La sequía como potencial riesgo................................................................................ 19 5.4.4. Vientos fuertes........................................................................................................... 19 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. Ecosistemas ............................................................................................................................20 Flora .......................................................................................................................................21 Identificación, descripción y diagnóstico del problema .........................................................21 Línea base...............................................................................................................................22 Análisis de la oferta y demanda .............................................................................................23 5.9.1. Población ................................................................................................................... 23 5.9.2. Demanda .................................................................................................................... 25 5.9.3. Oferta ......................................................................................................................... 26 5.9.4. Análisis de la Demanda Insatisfecha .......................................................................... 26 6. 7. BENEFICIARIOS .......................................................................................... 28 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. OBJETIVOS DEL PROYECTO ........................................................................ 29 Objetivo general .................................................................................................................29 Objetivos específicos .........................................................................................................29 Indicadores de propósito ..................................................................................................29 Indicadores de resultado ..................................................................................................29 Matriz de marco lógico ......................................................................................................29 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 ............................................................................... 32 8. 8.1. 8.2. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ................................................. 33 Ingeniería del proyecto ...........................................................................................................33 Viabilidad financiera ..............................................................................................................38 8.2.1. Identificación, cuantificación y valoración de Costos (Inversión, Operación y mantenimiento............................................................................................................................ 38 8.2.2. Costos y Gastos: tenemos los costos administrativos, producción y venta ............. 39 8.2.3. Depreciación .............................................................................................................. 40 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. Identificación, cuantificación y valoración de los ingresos...................................................41 Estado de resultados y flujo de caja .......................................................................................42 Indicadores económicos (TIR, VAN y B/C) ..........................................................................43 Análisis de Sostenibilidad .....................................................................................................44 8.6.1. Análisis Ambiental y riegos ........................................................................................ 44 8.6.2. Análisis Social: equidad, genero, participación ciudadana ........................................ 46 9. PRESUPUESTO ............................................................................................ 47 10. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN ............................................................................... 49 10.1. Estructura operativa................................................................................................................49 10.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución para el año 2014 ....................................49 10.3. Obligaciones del Gobierno Provincial de Chimborazo ..........................................................49 10.4. Obligaciones de los beneficiarios ...........................................................................................50 10.5. Cronograma valorado .............................................................................................................51 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ÍNDICE DE CUADROS Cuadro N°01: Presupuesto del proyecto................................................................................................. 2 Cuadro N°02: Inserción del proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo (PNBV)................................... 3 Cuadro N°03: Inserción del proyecto en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial .. 3 Cuadro N°04: Densidad Poblacional Provincial ....................................................................................... 6 Fuente: Gobierno Provincial de Chimborazo .......................................................................................... 6 Cuadro N°05: Proyección Poblacional .................................................................................................... 7 Cuadro N°06: Población Rural ................................................................................................................. 7 Cuadro N°07: Proyección de Crecimiento Población Rural..................................................................... 8 Cuadro N°08: Promedio de Crecimiento ................................................................................................. 8 Cuadro N°09: Población Económicamente comprendida desde los 15 años a los 65 años Activa por rama de actividad. ................................................................................................................................... 9 Cuadro N°10: Producción por tipo de cultivo y destino ........................................................................ 10 Cuadro N°11: Producción de leche ....................................................................................................... 12 Cuadro N°12: Producción ganadera y pecuaria cantonal ..................................................................... 13 Cuadro N°13: Otras especies ................................................................................................................. 13 Cuadro N°14: Producción de leche a nivel provincial ........................................................................... 14 Cuadro N°15: Especies menores ........................................................................................................... 14 Cuadro N°16: Tipos de clima por unidad de superficie ......................................................................... 17 Cuadro N° 17: Número de comunidades por zonas ecológicas ............................................................ 17 Cuadro N°18: Superficie de Ecosistemas .............................................................................................. 21 Cuadro N°19: Línea base ....................................................................................................................... 22 Cuadro N°20: Actualización de la población ......................................................................................... 23 Cuadro N°21: Población Futura ............................................................................................................. 24 Cuadro N°22: Población efectiva........................................................................................................... 25 Cuadro N°23: Demanda......................................................................................................................... 26 Cuadro N°24: Producción de leche y Materia Verde .......................................................................... 26 Cuadro N°25: Demanda insatisfecha de Leche ..................................................................................... 27 Cuadro N°26: Demanda insatisfecha Pasto (Materia verde). ............................................................. 27 Cuadro N°27: Matriz de Marco Lógico .................................................................................................. 30 Cuadro N°28: Inversiones del proyecto ................................................................................................ 39 Cuadro N°29: Costo y gastos ................................................................................................................. 40 Cuadro N°30:DEPRECIACIONES ............................................................................................................. 41 Cuadro N°31: Ingresos generados ......................................................................................................... 42 Cuadro N°32: Estado de resultados y flujo de caja ............................................................................... 43 Cuadro N°33: Indicadores económicos ................................................................................................. 44 Cuadro N°34: Matriz Ambiental ............................................................................................................ 44 Cuadro N°35: Matriz Ambiental (CUASA – EFECTO) ............................................................................. 45 Cuadro N°36: Presupuesto por componente y fuente de financiamiento ........................................... 47 Cuadro N°37: Presupuesto para el ejercicio económico 2014.............................................................. 48 Cuadro N°38: Cronograma valorado por componentes y actividades.................................................. 51 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1. Nombre del proyecto “Mejoramiento de la producción lechera a través de la introducción de vaquillas de la raza y la elaboración de heno como alimento complementario, en el cantón Pallatanga 1.2. Entidad ejecutora La institución encargada de la ejecución del proyecto es la Coordinación de Fomento Productivo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo 1.3. Cobertura y localización 1.4. Ubicación geográfica Pallatanga está ubicado al Sur-oeste de la provincia de Chimborazo, 84 km. de la ciudad de Riobamba, capital provincial, y a 118 km. de la ciudad de Guayaquil. La vía provincial une a Chimborazo y Guayas. Imagen N° 01: Ubicación geográfica Ubicación geográfica en el contexto nacional Pallatanga tiene un área de 377 Km2y representa el 5.96% del área total de la Provincia, con una densidad de población de 30.31 hab/Km2. 1.4.1. Limites El Cantón Pallatanga se encuentra ubicado al sur occidente de la Provincia de Chimborazo, a 1.285 msnm, limita al norte con el cantón Colta, al sur con Cumandá, al este con Guamote y Alausí y al oeste con la provincia del Guayas. 1.4.2. Coordenadas Geográficas El presente proyecto se lo realizara a nivel Cantonal, las coordenadas geográficas de ubicación de las asociaciones que ejecutaran el proyecto son: X: 726065 Y: 9778976 1 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1.4.3. Superficie Pallatanga tiene un área de 377 Km2 y representa el 5.96% del área total de la Provincia, con una densidad de población de 30.31 hab/Km2. 1.4.4. Altura La altitud varía de 1.000 hasta 4.357 metros sobre el nivel del mar (msnm) al suroeste de la provincia de Chimborazo. Por su ubicación geográfica tiene un clima agradable con una temperatura promedio de 18°C., que la convierte en un punto de atracción turística con atractivos naturales que permiten disfrutar de la belleza de sus paisajes 1.5. Beneficiarios 1.5.1. Comunidades beneficiarias del proyecto El presente proyecto se implementará en las comunidades de: Asacoto, Bayapamba Gahuin Chico, Gahuin Grande, Bushcud, Jesús del Gran Poder, Galán, El Olivo, Jalubi, Jipangoto la Dolorosa, La Tigrera, Yaguarcocha, Las Rosas, Panza Redonda, Panza Quirola Mocata, jalubi, Marcopamba, Mucata, pajon del Guarro, Pajón 1.6. Presupuesto El presupuesto del proyecto se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N°01: Presupuesto del proyecto INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN USD Aporte del Gobierno de la Provincia de Chimborazo Aporte de los beneficiarios TOTAL % 150.292,27 94% 10.000,00 6% 160.292,27 100% Elaborado: Equipo Técnico –UPT-GPCH-2013 1.7. Plazo de ejecución La ejecución del proyecto se realizara en un plazo de 5 años, iniciando en el 2013 hasta el 2017 1.8. Sector y tipo de proyecto Sector 6: Agricultura, Ganadería y Pesca Subsector 6.1: Desarrollo Agropecuario o Agroindustrial 1.9. Inserción del proyecto en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial El proyecto se inserta tanto en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Chimborazo. 2 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Cuadro N°02: Inserción del proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) Objetivo Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible Política 11.1. Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, sostenible y territorialmente equilibrada, que propenda a la garantía de derechos y a la transformación, diversificación y especialización productiva a partir del fomento a las diversas formas de producción. Meta 11.3.1. Aumentar a 98% la participación de la producción nacional de alimentos respecto a la oferta total al 2013. Elaborado: Equipo Técnico –UPT-GPCH-2013 Cuadro N°03: Inserción del proyecto en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial PROVINCIA CANTON PARROQUIA SISTEMA PROGRAMA PROYECTO 06 08 50 02 02 0002 Pecuario *Implementación de un centro provincial de mejoramiento genético en ganado bovino. *Establecimiento, mejoramiento y manejo de pastos, *Campaña de Sanidad animal y asistencia veterinaria Chimborazo Pallatanga Matriz Fomento Productivo Elaborado: Equipo Técnico –UPT-GPCH-2013 3 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2. ANTECEDENTES La producción pecuaria en el Cantón Pallatanga tiene una gran importancia socioeconómica, no solo por la contribución a la seguridad alimentaria sino por la generación de empleo (PEA), sin embargo, su contribución al comercio es secundario dada la baja competitividad, ocasionada por los bajos índices productivos y altos costos de producción; dificultad de los ganaderos para la comercialización, restringido acceso a créditos, desconocimiento técnico, son determinantes para la economía familiar campesina del Cantón, es necesario señalar la deficiente nutrición del hato, el manejo reproductivo inadecuado del mismo y la falta de programas de control y prevención de enfermedades infecciosas, parasitarias y metabólicas, son factores cómplices de estos bajos índices de producción; por lo que este proyecto está encaminado a mejorar la Producción bovina del Cantón en un periodo de cinco años. Es necesario señalar que los productores ganaderos obtienen bajos índices de producción y productividad por animal (6,3 lt/vaca/día), debido a la calidad genética del ganado con que cuenta actualmente. Esto representa todo un reto, tanto para el GAD Provincial y los gremios de productores ganaderos, porque a través de las técnicas de mejoramiento genético existentes se plantea revertir estos bajos niveles de producción y productividad. En la actualidad los productores ganaderos conocen la técnica de la Inseminación Artificial y han desarrollado algunos proyectos ganaderos mediante inversión del PPCH del Gobierno Provincial, a través de los cuales se han distribuido pajuelas para inseminar a vacas seleccionadas, semillas (Papa y pasto), insumos, equipos, entre otros. Producto de estas intervenciones se ha logrado poseer un fondo significativo que debe ser reinvertido en la producción ganadera, todo esto se ha logrado mediante la intervención de las Coordinaciones de: Fomento productivo, Unidad de Emprendimientos del GADPCH, Técnicos GADM de Pallatanga. Con el proyecto de mejoramiento del ganado vacuno de leche y mediante la implementación de un centro de henolaje para aprovechar los pastos cultivados para su conservación para los tiempos de escasez; con la entrega de vaconas para mejorar gradualmente el genotipo del ganado vacuno familiar, se pretende una acción integral y complementaria de mejoramiento sostenido de la producción de vacunos de leche con una concatenación lógica en el mejoramiento genético, con la disponibilidad de pastos y asesoramiento técnico adecuado, podemos cristalizar las aspiraciones de los ganaderos involucrados en este proyecto. El apoyo solicitado es para la compra de vaconas (reproductoras), un ecógrafo de pantalla que permite con exactitud observar el diagnóstico de gestación en las diferentes granjas familiares de los ganaderos, la compra de equipos para la implementación de un centro de henolaje y la contratación de un Veterinario para difundir los conocimientos a una inmensa cantidad de productores que tienen ansias de fortalecer sus capacidades y mejorar el manejo de los animales. El aporte de los beneficiarios será manejado como fondo que permita fortalecer el almacén veterinario que poseen mediante el registro en libros contables, de manera que se pueda autosostener su desarrollo; los productores cuentan con una experiencia inicial con los proyectos de Inseminación Artificial, Almacén de insumos etc. Ambientalmente es viable la propuesta, debido a que los desperdicios que generan el ganado vacuno (estiércol) servirán para abonar los pastos de tal manera no se deteriore el medio ambiente. 4 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 3. JUSTIFICACIÓN La leche constituye la base de la economía familiar campesina, sin embargo en la actualidad su producción se ha visto drásticamente reducida y su comercialización depende de grandes empresas procesadoras quienes a través de los intermediarios intensifican su recolección y ponen el precio de la leche; dando un mínimo margen de ganancia para el ganadero. El proyecto pretende dinamizar la experiencia de los productores de las asociaciones en el manejo del ganado lechero, aprovechar la infraestructura productiva existente, las extensiones de terrenos de pastos, áreas destinadas para cultivos de forrajes y áreas de pastos cultivados, la disponibilidad de mano de obra de todos los miembros de la familia; cabe mencionar que en la ciudades con grandes poblaciones es un mercado no atendido de los consumidores potenciales de leche fresca. Los precios de la leche fresca va en incremento de S/. 0.75 a S/. 1.20 por litro, de acuerdo a la calidad, estas son ventajas que dan sostenibilidad al negocio de producción de leche. Sea a Priorizado el proyecto de mejoramiento bovino debido al conocimiento del manejo del ganado bovino por parte de las familias involucradas, factor importante que pretende dar sostenibilidad al proyecto, además la crianza de Bovinos de leche les da la oportunidad de contar con ingresos diarios por la venta de leche, con los cuales es posible afrontar los gastos de los hijos en edad escolar y compra de alimento concentrado para las vacas; Ante esta realidad y teniendo los recursos naturales como pastos, agua de riego, las familias involucradas en este proyecto están convencidas que la crianza de bovinos de leche pueden convertirse en un medio de subsistencia y de trabajo, es decir tener mayor cantidad de leche para disponer para la alimentación de la familia y generar excedentes para el mercado. 5 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 4. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA 4.1. Descripción de la situación actual del área de intervención 4.1.1. Características de los Asentamientos Humanos Cuadro N°04: Densidad Poblacional Provincial ZONA Área Km² % Área Población PROVINCIA 6470,40 100,00 458581 % Población 100,00 Densidad Poblacional 70,87 RIOBAMBA 979,70 15,14 225741 49,23 230,42 ALAUSI 1643,70 25,40 44089 9,61 26,82 COLTA 829,00 12,81 44971 9,81 54,25 CHAMBO 163,40 2,53 11885 2,59 72,74 CHUNCHI 272,80 4,22 12686 2,77 46,50 GUAMOTE 1216,10 18,79 45153 9,85 37,13 GUANO 460,40 7,12 42851 9,34 93,07 PALLATANGA 377,00 5,83 11544 2,52 30,62 PENIPE 369,60 5,71 6739 1,47 18,23 CUMAMDÀ 158,70 2,45 12922 2,82 81,42 Fuente: Gobierno Provincial de Chimborazo Elaboración: Equipo PD y OT-2013 Pallatanga La densidad poblacional ha crecido en 1,09%, desde el último Censo de Población 2001, esto ha motivado a que el cantón requiera de más servicios básicos de equipamiento e infraestrua. Pallatanga tiene una población de 11.544 habitantes, que representa el 2.51% del total de la población provincial, la población que se asienta en el área urbana es de 3.813 habitantes que representa el 33.03% y la población que se asienta en el área rural es de 7.731 habitantes que representa el 66.97% del total de la población cantonal, lo que indica que es un cantón eminentemente rural. Ésta población cantonal ha crecido a un ritmo de 0 .75% promedio anual. 6 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Cuadro N°05: Proyección Poblacional Datos INEC Censo 2001 Año Población Total 2001 10.800 Datos INEC Censo 2010 Año Población Total 2011 11.544 Proyección de Crecimiento Anual Año Población Total 2012 11.631 2013 11.718 2014 11.806 2015 11.895 2016 11.984 2017 12.074 2018 12.165 2019 12.256 2020 12.348 2021 12.441 2022 12.534 2023 12.628 Fuente: Censo INEC Censo 201 Elaborado: Equipo: PD y OT – 2013 Pallatanga ZONA RURAL Se encuentra distribuido en 64 comunidades y 10 cooperativas con territorio, cada una de ellas dirigidas por una directiva, tienen una duración de un año. La concentración de la población en el área rural se encuentra ubicada mayoritariamente en la comunidad de Las Rosas con 682 habitantes, en relación con el resto de comunidades del cantón, las comunidades con menor poblamiento son Bayampamba y Balazul con 62 habitantes cada uno. Cuadro N°06: Población Rural Datos INEC Censo 2011 Año Población Total 2001 7.640 2010 7.731 Fuente: INEC 2010 Elaborado: Equipo PD y OT – 2013 Pallatanga 7 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Cuadro N°07: Proyección de Crecimiento Población Rural Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Proyección de Crecimiento 0,13% Población Total 7.751,00 7.761,00 7.771,00 7.781,00 7.791,00 7.801,00 7.811,00 7.821,00 7.831,00 7.841,00 7.851,00 7.861,00 7.871,00 Fuente: INEC 2010 Elaborado: Equipo PD y OT - 2013 Si observamos los datos arrojados los censos del INEC del 2001 y 2010, hace referencia que en 9 años se incrementó la población con 91 habitantes, dando un índice de crecimiento de población rural de 0,13%. Cuadro N°08: Promedio de Crecimiento Sector Rural Años Población Total 2011 7731 2013 8456 Incremento 725 hab Promedio de Crecimiento hab/Año 60,42 Fuente: INEC 2010 Elaborado: Equipo PD y OT - 2013 4.1.2. Sistemas de producción (económico) La economía del cantón se basa en actividades de carácter agrícola y ganadero, en el sector rural; mientras que las actividades de manufactura, construcción, comercio, educación y otras se desarrollan en el sector urbano. Comprende la PEA 6.291 personas; de los cuales se encuentran detalladas en la tabla N° 1; por ramas de actividad. 8 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Cuadro N°09: Población Económicamente comprendida desde los 15 años a los 65 años Activa por rama de actividad. Rama de actividad (Primer nivel) 1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Total 2.394 2. Explotación de minas y canteras 3. Industrias manufactureras 4. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 5. Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos % 38,05% 2 0,03% 126 2,00% 4 0,06% 6 0,10% 6. Construcción 191 3,04% 7. Comercio al por mayor y menor 324 5,15% 92 1,46% 105 1,67% 22 0,35% 9 0,14% 13. Actividades profesionales, científicas y técnicas 14 0,22% 14. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 15 0,24% 15. Administración pública y defensa 96 1,53% 102 1,62% 38 0,60% 5 0,08% 46 0,73% 20. Actividades de los hogares como empleadores 122 1,94% 22. No declarado 219 3,48% 8. Transporte y almacenamiento 9. Actividades de alojamiento y servicio de comidas 10. Información y comunicación 11. Actividades financieras y de seguros 16. Enseñanza 17. Actividades de la atención de la salud humana 18. Artes, entretenimiento y recreación 19. Otras actividades de servicios 23. Trabajador nuevo 24. Actividades no identificadas Total 79 1,26% 2.280 36,24% 6.291 100,00% Fuente: Censo Nacional 2010 Realizado: Equipo PD y OT – 2013 PEA 15 a 65 años cantón Pallatanga El 34.75% representa a la población económicamente activa del cantón, de los cuales el 65,04% son hombres y el 34,96% son mujeres.1 4.2. Aspectos generales Los principales problemas que adolece la producción agrícola son la lancha, descomposición de la raíz, roya y otras, la variedad de plagas existentes como: insectos, ácaros, gusanos y mosquitos.2 Los principales cultivos por zonas de producción son los siguientes: 1 Fuente: VII Censo Poblacional y VI de Vivienda (26 dic/2010) 32.- Ver anexo 12 PEA Pallatanga. 9 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Cuadro N°10: Producción por tipo de cultivo y destino Zonas Principales cultivos Mercados a los que se destina Baja- Media Fréjol, tomate riñón, pimiento, café, cítricos, caña de azúcar, yuca, maíz suave y duro, papa china, banano, flores. Pallatanga, Guayaquil, Riobamba, Ambato y otros (Sierra y Costa). Media –Baja Maíz suave, fréjol, mora y frutilla Pallatanga, Guayaquil, Riobamba, Ambato y otros (Sierra y Costa). Media – Alta Papa, haba, arveja, melloco, cebada, trigo, legumbres y hortalizas Pallatanga, Guayaquil, Riobamba, Ambato y otros (Sierra y Costa). Fuente: MAGAP – 2004 Elaborado: Equipo PD y OT – 2013 4.3. Base económica cantonal La economía se basa en actividades agropecuarias, por su ubicación geográfica goza de un clima ecuatorial mesotérmicosemi-húmedo de alta montaña, que nos ha permitido cultivar productos de la Sierra y Costa, tomando en cuenta los productos de ciclo corto, con el propósito de efectuar las cosechas en menor tiempo. En el área pecuaria tenemos pastos naturales con 6.828 ha y pastos cultivados con 2.168 ha. para alimentar a: bovinos, porcinos, ovinos, equinos y especies menores. La mayor producción ganadera se encuentra en las comunidades de Jalubí, Gahuín Chico, Gahuín Grande, Santa Isabel, Bayampamba, Jesús del Gran Poder, El Olivo, Mocata, Villabamba, Panza Quirola y Panza Redonda. El mejoramiento de pastos aumentó la productividad a 6,31 litros vaca/día, dando un total de producción de 17.372 litros de leche, utilizada en la producción de quesos, el 74.84% y autoconsumo el 25.26%. También existen alternativas complementarias de ingresos económicos mediante la venta de aves, recursos que sirven como autosustento familiar. La Asociación de Artesanos de Pallatanga conformada por peluqueros, mecánicos y talleres artesanales, además de otras actividades comerciales como: lavadoras, vulcanizadoras, tiendas de abastos y gasolineras, forman parte de las actividades micro-empresariales del cantón. 4.4. Sistema económico La variedad de productos agrícolas que abastece al mercado nacional es: fréjol seco y suave, tomate riñón, papa, mora, maíz suave y duro, haba tierna, frutilla, pepino dulce, pepinillo, arveja tierna, cebada, haba seca, tomate de árbol y otros productos agrícolas, producción que ocupa 3.689ha de territorio, el mayor volumen de producción lo cubre el fréjol en 2.603haconstituyendo la principal actividad agrícola generadora de ingresos de los habitantes del cantón. 10 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 4.5. Matriz agrícola Información sobre el análisis de suelo por cada producto que se encuentra identificado en el territorio. 4.6. Mano de obra del sistema agrícola Para trabajar en las actividades agropecuarias, prevalece la mano de obra familiar, el hombre predomina en las labores como jefe de hogar, la mujer en su mayoría se dedica al comercio de los productos, mientras los hijos contribuyen en el trabajo de campo, luego de sus actividades escolares. Los agricultores que poseen grandes extensiones de producción, utilizan mano de obra local y externa para realizar la siembra, proceso de producción y cosecha, con un jornal de 8,00 dólares norteamericanos, incluye alimentación. 4.7. Situación ambiental Los agricultores utilizan abonos orgánicos en la preparación de la tierra y durante el proceso productivo. Para combatir las plagas, malezas y enfermedades se aplican químicos que perjudican al suelo, aire y personas. Utilizan fertilizantes como: urea, complejos, el 15 - 15 - 15,18 - 46 – 00 y1030-10, además el Sulpomag (insecticida amarillo de peligrosidad), fungicida Karate, Fitoraz, Bavistin, Furadán (insecticida altamente tóxico), Carbofurán, Azufre (elemento micronizado oidium), Curacrón yBasudín (insecticida tóxico). 4.8. Fuentes de financiamiento Los productores utilizan recursos de instituciones financieras de la localidad: Banco Nacional de Fomento y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel de Pallatanga, instituciones que cobran intereses regulados por la Superintendencia de Bancos. También está la Corporación de Productores de Fréjol que entrega semillas a sus asociados, en calidad de préstamo, es decir, por cada quintal de semilla, el agricultor tiene que devolver el producto que recibió más 10 libras adicionales por quintal. En el primer trimestre del año 2009el Banco Nacional de Fomento inició sus actividades en Pallatanga, ofreciendo créditos en apoyo a los productores agropecuarios; en el 2010 se entregó 1´320.261,37 dólares norteamericanos (U.S.D) en apoyo a diferentes sectores. En tanto la cooperativa San Miguel de Pallatanga entregó los siguientes créditos: 4.9. Actividad ganadera Otra actividad de las actividades importantes es la ganadería, con 10.732 cabezas de ganado vacuno: 9.655 de raza criolla, 1.051 de raza mestiza y apenas 26 cabezas de ganado pura sangre. Certificación sin registro. 11 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Cuadro N°11: Producción de leche Cantón Pallatanga 6,31l/vaca/día meses 7,5 Producción de leche/día Vacas productoras 2.753 Producción/día 17.372 Fuente: MAGAP, Encuestas a los ganaderos. Elaborado: Equipo PD y OT – 2013 El sistema productivo, se caracteriza por lo siguiente:3 Vida útil 12 años Primera producción 2 años Peso 200 kg Superficie.- Predomina los pequeños productores que disponen de 1,22 cabezas de ganado de leche y carne, por familia y una ha. de pasto para la alimentación. Se cuenta con 3.577 ha. destinadas a la producción pecuaria. 4 vacas Por familia 2 vacas en producción Rol de mano de obra.-Se utiliza mano de obra familiar y la realizan el hombre y la mujer. Equipamiento.-Predomina el ordeño manual y utilizan baldes y bidones plásticos, para acopiar y distribuir la leche. Canales de comercialización.- Se entrega 6.340 litro/día a 7 queseras para elaborar quesos, yogurt y manjares, 4.000 litros se venden a los intermediarios, 4.000 litros para consumo familiar y 3.032 litros se distribuye en la zona urbana (de casa en casa). Por la comercialización de la leche se recauda se recauda 5.211,60 dólares norteamericanos, mientras que para alimentar 2.753 cabezas de ganado se necesita 3.032dólares norteamericanos, lo que da una utilidad al sector ganadero de 2.179 dólares norteamericanos. Precio de la leche 0.36 Acceso a riego y vialidad.-El sector ganadero carece de riego, mientras tanto para el mantenimiento de vías se realizan convenios entre la Institución Municipal y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Chimborazo. Enfermedades y riesgos.-La falta de vacuna afecta al ganado con fiebre aftosa y carbón sintomático. Los parásitos también afectan la productividad. Rentabilidad.-Al ganadero le cuesta producir un litro de leche, 0,30 centavos de dólar y lo comercializan en el mercado informal a 0,37 centavos de dólar, obteniendo una rentabilidad de 24.59% por litro de leche. 3 Encuestas directas a los Ganaderos del cantón 12 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Cuadro N°12: Producción ganadera y pecuaria cantonal Línea productiva Ganado vacuno Criollo Cantidad Productividad Producción anual Comercialización 9.655 1,22 cabezas por hectárea 2.753 * 6,31= 17.372 litros/día Mestizo mejorado Pura sangre Ganado porcino Criollo 1.051 6,31l/vaca/día Litros al año Feria local, ganado en pie y faenado se distribuye a diferentes ciudades Productores locales 3.000 libras de carne mensuales Mestizo 210 Costo de la libra de carne 2,00 USD 2,50 USD/chuleta Pura sangre (Landerson) Ganado ovino Criollo 100 3.364 Kilos lana anual Mestizo 300 20 26 2.837 Venta de lana anual aproximado Fuente: MAGAP Pallatanga; C.P de Chimborazo, encuestas. Elaborado: Equipo PD y OT - 2013 Cuadro N°13: Otras especies Asnal 924 Caballar 1.029 Mular 161 Caprino 16 Fuente: MAGAP Pallatanga; Encuestas a la representantes comunitarios Elaborado: Equipo PD y OT – 2013 13 Consumo local En tercenas del cantón En pie y faenada a nivel local y otros cantones. Guayaquil y Bucay. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Cuadro N°14: Producción de leche a nivel provincial Cantón N° Vacas ordeño 1 Guano Datos base 15.297 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penipe Chambo Colta Pallatanga Cumandá Chunchi Alausí Guamote Riobamba Provincial 4.165 1.790 8.807 2.753 1.872 3.473 9.669 5.663 7.865 61.354 Nacional Quintil Producción de leche diaria (litros/cantón) Datos Quintil base 126.26 1 23.428 17.900 49.463 17.372 9.210 23.803 54.961 36.071 55.534 414.00 7,8 2 5.325. 653 Rendimiento(Li tros/día/vaca) Datos base 8,25 Quin til 5,63 10,00 5,62 6,31 4,92 6,85 5,68 6,37 7,06 6,3 5,5 Fuente: MAGAP; C.P. Chimborazo; Encuestas a los ganaderos - 2011 Elaborado: Equipo PD y OT – 2013 4.9.1. Producción de especies menores Actividad complementaria de las familias del sector rural que genera ingresos extras al hogar, para el buen vivir. Cuadro N°15: Especies menores Aves 25.176 Cuyes 10.025 Fuente: MAGAP Pallatanga; Encuestas a la representantes comunitarios Elaborado: Equipo PD y OT – 2013 4.10. Actividad forestal Las comunidades Las Rosas y Bushcud utilizaban sus páramos para sembrar especies introducidas como el pino y eucalipto, degradando estos sectores, ya que los residuos de los árboles y la maquinaria utilizada afectan la capa productiva del suelo, empobreciendo y causando impacto ambiental negativo, aunque esta actividad ha generado ingresos económicos a sus pobladores, por 50.000 dólares norteamericanos. 14 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 4.11. Actividad pesquera No se aplica este tipo de actividades dentro del cantón, solo se tiene la presencia de pesca deportiva en las hosterías de la zona. 4.12. Actividad de explotación extractiva o minera La actividad minera se ejerce sin criterio técnico ni autorización del Ministerio de Energía y Minas, es decir, lavando grava, arena y piedra que se efectúa en los ríos: Chayaguán yHuitzitze, principalmente. En el cantón se registran 12 minas para la explotación de materiales pétreos, cuya capacidad es de 60.500 m3 de lastre y piedra, mientras tanto dos minas laboran en los ríos con una capacidad de 10.000 m3, explotando materiales renovables como arena y piedra, generando puestos de trabajo: cuatro operadores y dos ayudantes, con un movimiento económico de 28.800 dólares norteamericanos por remuneración anual. Un bajo monto de recursos ingresa a la municipalidad por permisos y funcionamiento. 4.13. Actividad industrial Cuenta con buena presencia en el cantón, generando fuentes de trabajo y ofertando productos de calidad. 4.13.1. Empresa privada Empresa industrial privada, creada en el año 2010, se dedica a la elaboración de embutidos como: mortadela especial, salchicha Frankfurt, chorizo ahumado y español, longaniza especial y chuleta ahumada, productos que son elaborados higiénicamente con normas de calidad ISO y controles sanitarios de la Escuela Politécnica de Chimborazo. Genera dos puestos de trabajo con remuneraciones mensuales sobre los 350,00 dólares norteamericanos. 4.13.2. Empresa industrial de balanceados Una importante empresa asentada en el centro de la Ciudad, elabora balanceados para el sector avícola, así como para porcino y bovinos; utilizando materia prima como: maíz duro (de la zona), soya, aceite de palma, pre mezclas de pollo y químicos para preservar el producto. Produce diariamente 120 quintales y genera fuentes de trabajo para el proceso y funcionamiento de la planta. El producto es comercializado en la localidad a ganaderos, granjas avícolas y crianza de porcinos. 4.13.3. Empresa de lácteos Industria que se dedica a elaborar derivados de la leche. Al día se utilizan 300 litros para elaborar 60 quesos, 40 yogurts a la semana (de un litro) y 100 manjares de 250cm³, cada 15 días, el producto se comercializa en la localidad, Riobamba, Bucay y Milagro. 4.14. Desarrollo artesanal Se identificó un gremio de artesanos interprofesionales que agrupa a ocho talleres de carpintería, tres de zapatería, 11 locales de peluquería y gabinetes de belleza, 12 sastrerías, tres fábricas artesanales de balones y un centro artesanal de carteras en tela y cuero. Además se registra cuatro 15 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS talleres mecánicos, dos vulcanizadoras, cuatro lavadoras, talleres de suelda y panaderías, generando fuentes de trabajo para 99 hombres y 46 mujeres. Se destaca la producción de los tres talleres de balones, cuyo promedio es de 200, 160 y 100 unidades semanales, que se comercializan en Milagro, Naranjito, El Triunfo, La Troncal, Durán; Quevedo y Mocache. 4.15. Transporte Existen dos cooperativas de transporte de carga liviana legales: Transpalla y Pallatanga que prestan su servicio diariamente. Los fines de semana (sábados y domingos) laboran las cooperativas Bayushig y Llin Llincon frecuencias todo el día. También el servicio de buses, no legalizados, de pasajeros con un recorrido que inicia en la comunidad de Bushcud, localizada a 30,43 km. de la cabecera cantonal, con tres frecuencias diarias que sirven a las comunidades de: Bushcud, Las Rosas, Gahuín Grande y Chico, Bayampamba, Santa Isabel, Jalubí, Galápagos, Galán, Chayahuán, Marcuspamba, Balazul, Jipangoto La Dolorosa, hasta llegar a la cabecera cantonal. El costo delpasaje está entre los 0,80 centavos y un dólar norteamericano. Dos asociaciones de camionetas, no legales, conformadas por 15 transportistas generan movimiento económico a nivel de cantón. Todas las cooperativas y asociaciones que sirven a los habitantes del cantón, generan ingresos promedio anuales de 267.300,00 dólares norteamericanos. 15 4.16. Actividad comercial Existentes asociaciones de vendedores en la zona urbana que comercializan alimentos y bebidas: Las Asociaciones de vendedores Virgen de las Mercedes y Jesús del Gran Poder, cada una con 25 socios. Además en el Mercado Municipal labora la Asociación de Comerciantes “16 de Abril” en la venta de legumbres, hortalizas y frutas, con 345 comerciantes que ejercen su actividad los domingos. En el cantón se han registrado 34 restaurantes, algunos atienden hasta altas horas de la noche, generando empleo promedio de cuatro personas por local. Además de la presencia de dos estaciones de servicio, genera fuentes de trabajo para ocho personas. 4 4 Anexo 7. Establecimientos Turísticos y Comerciales. 16 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS 5. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 5.1. Clima La provincia de Chimborazo presenta una variedad de nichos ecológicos con diferente altura, clima, vegetación, hidrografía y potencial productivo, diversidad que influye en las características productivas, sociales y culturales. Las diferentes zonas de la provincia están ubicadas desde los 295 hasta los 6310 msnm, el cantón Pallatanga presenta características únicas, constituyéndose en un territorio de transición ecológica entre la Sierra y la Costa, ésta condición determina la presencia de microclimas y se ubica entre los 1000 y 43575 msnm; dentro de este rango altitudinal al cantón se lo ha dividido en tres zonas: alta, media y baja. Los climas que existen en el cantón son: EcuatorialMesotérmico Semi-Húmedo y Ecuatorial de Alta Montaña. Cuadro N°16: Tipos de clima por unidad de superficie Tipos de clima Ecuatorial,Mesotérmico, SemiHúmedo Ecuatorial de Alta Montaña Total Porcentaje % 44.861 Kilómetros2 169.124 55.139 100 207.876 377.00 Fuente: INFOPLAN 2002 Elaboración: Equipo PDyOT - 2013 5.2. Clasificación Ecológica El sistema de clasificación de Holdridge nos permite clasificar las diferentes áreas terrestres, según su comportamiento global bioclimático. En el territorio encontramos las zonas ecológicas que se describen a continuación:(Ver Anexo N 01) Cuadro N° 17: Número de comunidades por zonas ecológicas Bosque Húmedo Premontano 36% 23 Bosque muy Húmedo Bosque muy Húmedo Montano Montano Bajo 31% 23% Número de comunidades por zonas ecológicas 20 15 Fuente: Trabajo de campo-Equipo PD y OT – 2013 Elaboración: Equipo PD y OT – 2013 5 Equipo PD y OT 2011-Asentamientos Humanos 17 Páramo Pluvial Subalpino 10% 3 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Desde el punto de vista ambiental, 58 comunidades, es decir el 90% del total territorial, forman parte del área con mayores impactos ambientales del cantón, pues aquí se desarrollan actividades económicas y productivas, esto implica que las acciones del hombre influyen negativamente sobre los recursos naturales (agua, aire, suelo, flora y fauna). En el 10% restante de comunidades también existen grados de polución al entorno, por las actividades económicas y la implementación de infraestructura, las mismas que causan menor impacto por no tener un desarrollo de gran escala. 5.3. Características Ambientales 5.3.1. Temperatura y precipitación En el cantón Pallatanga la temperatura media es de 18,5°C.6 (PDL 2004) y los rangos de precipitación están entre los750 y 1250 milímetros.7 5.3.2. Humedad relativa Pallatanga presenta una humedad relativa del aire de 72.6%8 5.3.3. Horas de luz solar Las horas luz disminuyen en invierno sobre todo por la densa neblina que cubre el 90% de la atmósfera circundante a partir de las 15 horas. (PDL, 2004). 5.3.4. Velocidad del viento La velocidad del viento en el territorio es de 8 km/h9(PDL, 2004). 5.3.5. Evapotranspiración Datos arrojados por el estudio exploratorio “Problemática y conflictos sobre los Recursos Hídricos por efectos del Cambio Climático”10, Pallatanga presenta una evapotranspiración media multianual de 701a 800 mm. 5.3.6. Nubosidad La condición de transición geográfica de Pallatanga, determina que en época de invierno exista la presencia de una densa neblina que cubre el 90% de la atmósfera circundante, provocando así que las horas luz disminuyan, sobre todo a partir de las 15 horas. (PDL, 2004). 5.4. Amenazas asociadas a factores climáticos Muchas amenazas están asociadas a factores climáticos, por las condiciones geográficas y topográficas, se pueden mencionar como amenazas o potenciales riesgos los siguientes: 6 Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Pallatanga 2004 Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Pallatanga 2004 8 http://es.getamap.net/mapas/ecuador/chimborazo/_pallatanga/ 9 http://es.getamap.net/mapas/ecuador/chimborazo/_pallatanga/ 10 CONVENIO DED-SENAGUA http://www.utpl.edu.ec/obsa/images/stories/pro_Relacionados/5_ded-senagua_capt2_eje%20recursos%20hdricos.pdf 7 18 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS 5.4.1. Deslizamiento por saturación de suelo La presencia de precipitaciones intensas o de larga duración, que hayan aportado con el volumen suficiente para que saturen la masa de suelo y/o rocas, que a su vez por las características geomecánicas, propias de la masa del suelo (porosidad, naturaleza de sus elementos, compactación, ángulo de estabilidad), desestabilicen las condiciones existentes y por efecto de la gravedad se precipiten bruscamente o pausadamente. La presencia de este fenómeno se registra en las siguientes comunidades: Panza Redonda, Palmital, Jipangoto, Las Rosas, Jalubí, Santa Isabel, Guangashí, Chazasal, San Francisco de Trigoloma. 5.4.2. Desbordamiento En el territorio esta problemática se visibiliza en época invernal, se determina que el rango de precipitación en el cantón llega a los 1250 mm, y las comunidades que se ven afectadas por este fenómeno son: Jalubí, Chayaguán, Guangashí, Chazasal, Cornelio Dávalos, Barrio Central, El Progreso, 13 de Mayo, Azazán y La Morera. 5.4.3. La sequía como potencial riesgo Para determinar este fenómeno se requiere verificar una escasez de precipitaciones que disminuya la disponibilidad de agua y que se sitúe por debajo de los requerimientos ecosistémicos de una región. La oferta de agua no es suficiente para abastecer las necesidades de la población que permita proteger los cultivos, la flora y la fauna. Este fenómeno se presenta durante los meses de julio, agosto y septiembre, con mayor intensidad; la variación climática en el año 2011 ha extendido la sequía hasta el mes de octubre, observando las primeras precipitaciones a finales de noviembre. 5.4.4. Vientos fuertes En época de verano se corren riesgos potenciales, sobre todo en las zonas media y alta del cantón, tomando en cuenta la deforestación territorial, este fenómeno puede conducir a procesos erosivos, las zonas identificadas con este problema son: Pajón del Guaro, Jesús del Gran Poder, Las Rosas, Bushcud, Gahuín Chico, Gahuín Grande, Jalubí, Galán, Chayaguán, Santa Isabel, Marcuspamba, Bayampamba, San Francisco y San Juan de Trigoloma. La época más comprometida con este fenómeno se presenta entre los meses de julio y agosto. Los pobladores de las comunidades mencionan que existen problemas como: pérdida de cosechas, afectación a los cultivos menores y a las viviendas; sin embargo, es fundamental crear estadísticas que nos permitan tener datos exactos para mayor seguridad y apoyo en las zonas afectadas. 19 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Imagen N° 02: Amenaza/factores climáticos Fuente: Trabajo de campo-Equipo PD y OT - 2011 Elaboración: Equipo PD y OT - 2013 Según la percepción de los pobladores, los impactos ambientales que causan estos eventos climáticos son variados: pérdida de la cobertura vegetal, debilitamiento y pérdida de la capa productiva, avance de los procesos erosivos, riesgos en el equipamiento urbano, es decir, daños en escuelas, propiedad privada, vías y áreas de recreación. 5.5. Ecosistemas Las características climáticas y geográficas del Ecuador, en función de su superficie, permiten que nuestro país sea reconocido como uno de los 17 países con mayor mega diversidad del planeta, en el cantón Pallatanga se encuentran los siguientes ecosistemas. Desde el punto de vista ambiental, el 80% de bosques del territorio forma parte del área de mayores impactos ambientales del cantón, en el 20% restante se presentan niveles de polución del entorno, pero en menor impacto por la infraestructura y las actividades económicas realizadas por la población; mientras tanto el 10% de comunidades que se ubican en el ecosistema páramo realizan actividades que ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental por su fragilidad. El área urbana del cantón pertenece a la zona de vida denominada Bosque Siempre Verde Montano Bajo de los Andes Occidentales, que va desde los 1300 a los 1800 msnm., donde existen epifitas (musgos, helechos, orquídeas y bromélias). 11 11 Informe de Exploración Pallatanga 2006-Islas de Paz 20 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Cuadro N°18: Superficie de Ecosistemas Ecosistema Bosque Siempre Verde Montano Alto de los Andes Occidentales Bosque de Neblina Montano de los Andes Occidentales Matorral Seco de los Andes del Norte y Centro Bosque Siempre Verde Montano Bajo de los Andes Occidentales Páramo Seco Páramo Herbáceo Zona Intervenida TOTAL Superficie(km2) 49 48 16 0,1 39 16,9 208 377 Porcentaje 13,00% 12,73% 4,24% 0,03% 10,34% 4,48% 55,17% 100,00% Fuente: INFOPLAN 2002 Elaboración: Equipo PD y OT – 2013 5.6. Flora El territorio muestra una gran biodiversidad de flora, una riqueza botánica que presenta muchas oportunidades para el desarrollo sostenible del cantón. El territorio cantonal desarrolla una dinámica en sus ecosistemas y en cada uno de ellos se puede encontrar flora típica. Pobladores de estos sectores manifiestan que no se encuentran especies de flora como en décadas anteriores, hacen memoria del gran proceso extractivo forestal industrial sufrido en 1970. El 68% de la flora se utiliza como plantas medicinales y para alimentación de seres vivos (humanos y animales), el 13 % de las plantaciones están identificadas como especies maderables nativas y como especies introducidas están el eucalipto y el pino, ubicadas en las zonas altas del cantón con fines de explotación maderera. (Ver Anexo N 05) Pallatanga cuenta con una importante cantidad de orquídeas y bromélias, sin embargo, no hay un inventario botánico que permita ubicar especies de éstas y otras características. 5.7. Identificación, descripción y diagnóstico del problema El problema principal de las familias pallatangueñas es el bajo nivel de ingresos, y ello se debe a la baja rentabilidad del sector ganadero, debido a una pérdida de material genético, descapitalización de la actividad, ya que actualmente el ganado vacuno criollo, son manejados en forma extensiva en lo referente al manejo pastos naturales, que se traduce en baja producción y productividad de leche, El tratamiento sanitario es deficiente, caracterizado por prevalencia de enfermedades parasitarias internas y externas, desconocimiento de manejo técnico, falta de equipos veterinarios que permitan conocer el estado de preñez de la vaca y capital de trabajo para adquirir fármacos y contratar servicios de asistencia técnica. Otras causas que dificultan el desarrollo de la lechería en el Cantón Pallatanga, en especial en las comunidades campesinas son los siguientes: Escaso capital de trabajo por los ganaderos rurales para invertir en la construcción de establos (cobertizos), heniles, picadoras de forrajes. 21 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Escaza oferta de servicios de asistencia técnica y acompañamiento y si existe es deficiente. Deficiente capacitación en temas técnico productivos, gestión empresarial y organización. Falta de infraestructura productiva básica como los cobertizos, abrevaderos, comederos. Pocas áreas instaladas de pastos cultivados y los forrajes no tienen un buen manejo de conservación para la alimentación ganadera. Sobrepastoreo de praderas naturales, por el gran número de ganado en familias. Mano de obra disponible en el campo, que no es aprovechada adecuadamente. Falta de equipos y medicamentos veterinarios para apoyo efectivo en sanidad animal 5.8. Línea base Cuadro N°19: Línea base Variable Indicador Fuente Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 80,61% de personas inmersas en la pobreza por NBI a nivel del Cantón Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Pallatanga 2012 Ingresos mensuales Ingreso promedio mensual por agricultor, 250 USD procedentes de la producción de leche (60%), agricultura (40%). Asociación de técnicos de Pallatanga 6,31 litros/vaca/día al año 2011 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Pallatanga 2012 económicos Rendimiento del hato bovino lechero Superficie pastos destinada a Población animal Ganado bovino lechero – Organizaciones Productivas Ha. de pasto para la alimentación del ganado Asistencia técnica 10.769,00 Has destinadas a pastos Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Pallatanga 2012 10.732 ganados bovino de leche de los cuales el 9,79% mestizo, 89,96% criollo y 0,24% mejorado Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Pallatanga 2012 2 organizaciones dedicadas a producción pecuaria Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Pallatanga 2012 2,074 ha. El 70% Pasto cultivado 30% Cultivo ciclo corto 1.867 ha. 70% Pasto cultivado 30% Matorral o chaparro 6828 ha. Pasto cultivado Total 10.769,00 7% de las Unidades de Producción (productores) han recibido asistencia técnica Elaboración: Equipo PD y OT – 2013 22 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Pallatanga 2012 III Censo Agropecuario - 2000 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS 5.9. Análisis de la oferta y demanda 5.9.1. Población El análisis de la población se analiza bajo tres criterios: a) Población de referencia (a nivel de Cantón); b) Población potencial (a nivel de la PEA y c) Población efectiva (los socios de las Asociaciones). Los cálculos realizados están basados en función de los datos del censo de población y vivienda del 2010 y del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Pallatanga 2012 con una tasa de crecimiento anual de 0 .75% para el cantón Pallatanga (INEC, 2010). La fórmula para determinar la proyección: Pn = Po*(1+i)^n Pn: es la población de año n Po: es la población del año cero o año base i: tasa de crecimiento de la población n: año de la población 5.9.1.1. Población Actual Utilizando los datos población del Censo de Población y Vivienda 2010 tanto del cantón conforme los parámetros citados en el ítem anterior actualizamos los datos al año 2013 evidenciándose un incremento, la población de referencia (cantonal) a 11.806 habitantes y la población potencial (parroquia) a 6.434 habitantes. Cuadro N°20: Actualización de la población POBLACIÓN DETALLE Referencia Referencia AÑOS 2.010 2.011 2.012 2013 Chimborazo 458.581 465.093 471.697 478395 Cantonal 11.544 11.631 11.718 11.806 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Equipo UTP-2013 5.9.1.2. Población Futura El proyecto a implementarse tiene una duración de cinco años para lo cual realizaremos la proyección de la población tanto referencial como potencial al año 2018 y de los acuerdos y compromisos adquiridos en los talleres de socialización del proyecto determinaremos la población efectiva. 23 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Cuadro N°21: Población Futura POBLACIÓN DETALLE Referencia Chimborazo Potencial Cons. de leche AÑOS 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 485.188 492.078 499.066 506.152 513.340 111.593,24 113.177,94 114.785,18 116.414,96 118.068,20 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Equipo UTP-2013 En este sentido la población de referencia constituye la población del cantón al año 2018 se incrementara a 513.340 habitantes; mientras que la población demandante potencial corresponde a 118.068,20 habitantes. 5.9.1.3. Población Efectiva La población demandante efectiva la constituyen todos aquellos productores y productoras bajo una perspectiva de género de las comunidades que asciende a 100 jefes de familias de los cuales el 59 % son hombres y el 41% son mujeres que se acogen al proyecto de mejoramiento de la producción de del hato bovino lechero. Esta población es para el año 2014, siendo necesario identificar la población para los años siguientes. 24 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Cuadro N°22: Población efectiva COMUNIDAD Azacoto Bashcud Chayaguan Gahin Grande Gahuin Chico Galán Jalubi Jesús del Gran Poder Jipangoto la Dolorosa Los Santigos Marcuspamba Mocata Olivo Pajón del Guaro Palmas Mocata Palmital Panza Redonda Payapamba Pilchipamba San Lucas Rosas San Francisco Trigoloma San Vicente de Jipangoto Santa Martha Sillagoto Tigrera Yaguarcocha TOTAL TOTAL 1 2 2 5 7 1 1 12 3 2 2 1 10 3 1 1 10 5 2 1 7 1 13 1 2 1 3 100 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 BENEFICIARIOS HOMBRES MUJERES 1 2 1 1 5 4 3 1 1 7 5 1 2 2 1 1 1 8 2 1 2 1 1 7 3 3 2 2 1 6 1 1 12 1 1 1 1 1 2 1 74 26 5.9.2. Demanda Para el análisis del cálculo de la demanda utilizaremos algunos criterios: Según los datos históricos del INEC la provincia de Chimborazo tiene un incremento de la población de ganado bovino del 5% anual La población de ganado vacuno es de 10.732 cabezas de ganado lechero de las cuales el 9.79% corresponde a la raza mestiza, 0.24% a ganado pura sangra, y el 89.96% al ganado criollo, citado en el PD y OT Pallatanga Consumo de 100 litros de leche anuales por persona (FAO 2011) El peso promedio del vacuno es de 300 kg El consumo de materia verde es del 10% del peso corporal del vacuno La producción de los pastizales naturales fluctúa en general entre 3500 y 8500 kilos de materia verde por hectárea (INIAP 2010), para efectos del cálculo utilizaremos en promedio de 5000 kg/Ha/año 25 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Considerando estos criterios obtenemos el consumo de Materia verde y producción de leche a nivel cantonal. Cuadro N°23: Demanda AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Población Chimborazo de 19.515,79 19.792,90 20.073,96 20.359,00 20.648,11 20.941,33 21.238,67 21.540,28 Consumo per cápita de leche (TN) del 23% de la población 10.697,14 10.849,03 11.003,09 11.159,32 11.317,79 11.478,52 11.641,50 11.806,82 Población bovino de ganado Consumo Materia verde /año (10% de peso corporal) Tn 10.732 11.269 11.832 12.424 13.045 13.697 14.382 15.101 3.005 3.155 3.313 3.479 3.653 3.835 4.027 4.228 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 5.9.3. Oferta Según los datos obtenidos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Pallatanga la producción de leche y superficie destinada para pastos es de 10.769Has, las mismas que consideramos constante para el análisis, este valor multiplicado por la producción de materia verde de pastos anual que es de 5000 kg/Ha/año obtenemos la producción de materia verde (kg/Ha/año) actual y futura. Cuadro N°24: Producción de leche y Materia Verde AÑO Producción de leche (TN) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.864 5.567 6.371 7.291 8.345 9.551 10.931 12.510 Producción de Materia verde (promedio 500 TM/Ha/año) 1.002 1.052 1.104 1.159 1.217 1.278 1.342 1.409 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 5.9.4. Análisis de la Demanda Insatisfecha La demanda insatisfecha del proyecto está representada por el volumen de producción de leche y materia verde producida y proyectada a nivel cantonal menos el consumo per cápita de leche 26 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS expresado en Toneladas métricas (Tm) es necesario señalar que toda la población no consume leche por lo sé a calculado que se segmentado a l población , utilizándose del 60% de la población; para determinar la materia verde por parte de población bovina en la parroquia, de acuerdo a esto, el déficit se calcula en base de la siguiente ecuación: Déficit de demanda = Oferta – Demanda Cuadro N°25: Demanda insatisfecha de Leche AÑO OFERTA Producción de Leche Tm/año DEMANDA Consumo per cápita de leche (TN) del 60% de la población DEMANDA INSATISFECHA (Tm/año) 2011 4.864 10.547,36 5.683,79 2012 5.567 10.697,14 5.590,21 2013 6.371 10.849,03 5.486,96 2014 7.291 11.003,09 4.865,99 2015 8.345 11.159,32 4.135,53 2016 9.551 11.317,79 3.279,21 2017 10.123 11.478,52 1.355,95 2018 10.683 11.641,50 958,64 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 Cuadro N°26: Demanda insatisfecha Pasto (Materia verde). AÑO DEMANDA Consumo per cápita de leche (TN) del 60% de la población 3.005 DEMANDA INSATISFECHA (Tm/año) 2011 OFERTA Producción de Materia verde (promedio 500 TM/Ha/año) 1.002 2012 1.052 3.155 2.104 2013 1.104 3.313 2.209 2014 1.159 3.479 2.319 2015 1.217 3.653 2.435 2016 1.278 3.835 2.557 2017 1.342 4.027 2.685 2018 1.409 4.228 2.819 2.003 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 Con la producción de materia verde actual y futura no se cubre la demanda del producto a nivel parroquial, por cual es necesaria la implementación de alternativas alimenticias para el ganado bovino. 27 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS 6. BENEFICIARIOS 6.1 Beneficiarios directos: los beneficiarios de proyecto son 100 familias de pequeños productores agropecuarios (año 2014). En este grupo se involucran alrededor de 250 personas hombres y mujeres que pertenecen al componente familiar. 6.2 Beneficiarios Indirectos: técnicos de operadoras de capacitación, organizaciones campesinas y entidades públicas y privadas involucradas en las cadenas de valor y productivas de la leche, pudiendo alcanzar a 1.500 beneficiarios indirectos aproximadamente. 28 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS 7. OBJETIVOS DEL PROYECTO 7.1. Objetivo general Incrementar la producción y productividad del hato bovino lechero en las comunidades del Cantón pallatanga. 7.2. Objetivos específicos Fortaleceo la estructura organizativa y asociativa de los productores. Ganaderos alimentan adecuadamente su hato familiar mediante alternativas alimenticias de henolaje. Mejorar el hato bovino lechero genéticamente Implementar un programa de Capacitación y Asistencia Técnica 7.3. Indicadores de propósito Al finalizar el proyecto se incrementara la producción de leche a 9,85 litros/vaca/día. 7.4. Indicadores de resultado Al termino del quinto año de ejecución del proyecto por lo menos el 50% de los miembros de las 2 organizaciones de productores han sido fortalecidas Al finalizar el primer centro de henolaje Al termino del quinto año de ejecución del proyecto 250 familias han mejorado el ganado bovino lechero Al termino del quinto año del proyecto el 50% de los productores capacitados en el manejo del hato bovino lechero 7.5. año de ejecución del proyecto se implementado y funcionando el Matriz de marco lógico La matriz de marco lógico se detalla en el siguiente cuadro: 29 de leche han sido GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Cuadro N°27: Matriz de Marco Lógico MATRÍZ DE MARCO LOGICO RESUMEN NARRATIVO FIN PROPOSITO Contribuir a mejorar los ingresos económicos de los ganaderos pertenecientes a las 2 asociaciones de Pallatanga Incrementado y productividad del hato bovino lechero en las comunidades del Cantón pallatanga. INDICADORES Al finalizar el proyecto se incrementa en un 12% los ingresos económicos provenientes de la leche de los productores de las asociaciones de Pallatanga Al finalizar el proyecto se incrementara la producción de leche a 9,85 litros/vaca/día. MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS Informes técnicos de la unidad de seguimiento Políticas nacionales y evaluación, favorables para el sector Entrevistas y encuestas agropecuario a los agricultores de las asociaciones *Registros de producción de leche, *Informes técnicos de la Unidad de Seguimiento - GPCH La productividad se mantiene constante en el periodo de producción del hato bovino lechero *Informe técnico de la Coordinación Gestión Social, Actas de asambleas, plan de negocios , *Registro de productores *Registro de arrendamiento de la maquinaria a los productores, *Informe técnico El MAGAP y el GADP replican acciones de capacitación de fortalecimiento organizativo en las comunidades de la parroquia COMPONENTES COMPONENTES 1 Fortalecida la estructura organizativa y asociativa de los productores de las 2 asaciones de ganaderos de Pallatanga COMPONENTES 2 Ganaderos alimentan adecuadamente su hato familiar mediante alternativas alimenticias de henolaje. COMPONENTES 3 Al termino del quinto año de ejecución del proyecto las 2 organizaciones de productores han sido fortalecidas Al finalizar el primer año de ejecución del proyecto se implementó un centro de henolaje Al termino del quinto año de ejecución del Mejorado el hato bovino proyecto 250 familias lechero genéticamente han mejorado el ganado bovino lechero *Registro de beneficiarios, Recursos financieros *Informes técnicos de oportunos del GADPCH las Asociaciones Al termino del quinto año del proyecto el Implementado un 50% de los productores COMPONENTES *Registro de asistencia, programa de Capacitación y de leche han sido 4 *Informes técnicos. Asistencia Técnica capacitados en el manejo del hato bovino lechero Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 30 El Iniap entrega semillas de pastos certificada El MAGAP replica acciones de Asistencia Técnica en las diferentes comunidades de la parroquia GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS MATRIZ DE MARCO LOGICO RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION COMPONENTES COMPONENTES 1 Fortalecida la estructura organizativa y asociativa de los Gabaderos Actividad 1 Identificación de actores 150 Listado de beneficiarios Actividad 2 Socialización del proyecto priorizado en las asambleas del PPCH 2013 255 Actas de asambleas Actividad 3 Fortalecimiento organizacional 1700 Actas de asambleas Actividad 4 Organización de beneficiarios (Comité de gestión) Actividad 5 Evaluación y seguimiento del componente COMPONENTES 2 Ganaderos alimentan adecuadamente su hato familiar mediante alternativas alimenticias de henolaje. Actividad 1 Preparación de procesos precontractuales y contractuales para la adquisición de maquinaria Actividad 2 Adquisición de insumos y equipos Actividad 3 Monocultor Actividad 4 Segadora para Motocultor Actividad 5 Remolque de carga para motocultor Actividad 6 Picadora Actividad 7 Ensiladora en Funda Actividad 8 Podadora desmalezadora 85 212,5 120,00 Conformado un comité Informes Justificativos 10744,00 Actas de entrega de recepción 12622,54 Actas de entrega de recepción 2836,00 Actas de entrega de recepción 3960,00 Actas de entrega de recepción 10744,00 Actas de entrega de recepción 19350,00 Actas de entrega de recepción 3972,00 Actas de entrega de recepción 31 SUPUESTOS GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Actividad 9 COMPONENTES 3 Mantenimiento de maquinaria de henolaje Informes mantenimiento Compra de Vaconas de raza Actividad 2 Contratación de consultor Veterinario un Compra de un ecosonografo para chequeo de preñez 412.000,0 108.000,0 Actas de entrega de recepción Contrato 27.000,0 Actas de entrega de recepción 6.050,0 Actas de entrega de recepción COMPONENTES 4 Implementado un programa de Capacitación y Asistencia Técnica Actividad 1 compra de recipientes para transporte de leche 20 lts Actividad 2 Contratación de servicios de capacitación y asistencia técnica 43.500,0 Contrato Talleres de capacitación 6.000,0 Estado de capacitadas Asistencia Técnica (Visitas al campo insitu) 10.475,0 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 de Mejorado el hato bovino lechero genéticamente Actividad 1 Actividad 3 544,27 Evaluación y seguimiento del componente 712,5 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 32 personas Informes de MAGAP Informes GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS 8. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 8.1. Ingeniería del proyecto COMPONENTES 1 Fortalecida la estructura organizativa y asociativa de los productores de las 2 asaciones de ganaderos de Pallatanga En este proyecto la base fundamental para el desarrollo del proyecto será la participación de los beneficiarios que son los protagonistas del proceso y por lo tanto la columna vertebral del mismo, para lo cual el técnico veterinario se convertirá en el portavoz, trasmisor e incentivador de la ejecución e implementación del proyecto. La finalidad de este componente es fortalecer las capacidades locales de las comunidades y las estructuras de gestión, para lo cual la Coordinación de Gestión social ha planteado una serie de actividades en coordinación con los actores las cuales detallamos a continuación: La Identificación de actores en el territorio: esta actividad tiene como finalidad realizar un mapeo de actores tanto públicos como privados, información que será levantada en función de los datos del Plan de Desarrollo Cantonal 2011, registros de representantes de las comunidades de la parroquia, Asociaciones de productores de ganado, Organizaciones de productores, ONGs y demás actores que trabajan en el desarrollo, la misma que será sistematizada por técnico de la Institución Provincial. Socialización del proyecto priorizado en las asambleas Parroquial PPCH 2014: esta actividad se desarrollara en función de la identificación de los actores territoriales definidos en el ítem anterior con la finalidad de socializar e identificar estrategias que permitan viabilizar la implementación del proyecto; actividad que será ejecutada por la Institución Provincial Coordinación de Fomento Productivo. Fortalecimiento Organizacional: esta actividad permitirá a los actores territoriales conocer la normativa legal vigente, fomento de la asociatividad, técnicas de comercialización, procedimiento parlamentario y otros temas que promuevan el desarrollo de las asociaciones involucradas en el proyecto, a través de talleres dictados por técnicos del Gobierno Provincial, coordinación de Gestión Social. Organización de beneficiarios: tiene como finalidad establecer un mecanismo que permita dar sostenibilidad al proyecto en el tiempo, para lo cual se tiene previsto elegir un Comité de Gestión formado por actores del territorio, el cual tendrá el apoyo de los técnicos del Gobierno Provincial, coordinación de Gestión Social. 33 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Evaluación y seguimiento del componente: esta actividad está a cargo la unidad de seguimiento y evaluación de la coordinación de Planificación y la Unidad de Fiscalización, el cual permitirá verificar el cumplimento de las metas establecidas en los tiempos que se indican en el cronograma. COMPONENTES 2: Ganaderos alimentan adecuadamente su hato familiar mediante alternativas alimenticias de henolaje. La producción de leche es el resultado del consumo de pasto; a mayor cantidad y calidad, las respuestas serán mayores volúmenes de leche. Muchos ganaderos no le dan la importancia a la calidad del pasto que es la causa para que los volúmenes de producción sean mínimos. El forraje producido en los potreros y consumido directamente por las vacas constituye el alimento más natural, en los potreros crecen plantas de diferentes grupos. El pastoreo tiene estaciones de escases y también épocas done existe excedente de pasto que puede ser henificado y enfardado. Este material facilita la rumia, la salivación y administrado antes del concentrado, aumenta el porcentaje de grasa de la leche. La máquina enfardadora manual permite fabricar pacas de heno para consumo, produciendo 60 fardos/día entre dos obreros. Como se pretende maximizar la eficiencia productiva y asegurar la mejor calidad posible del producto terminado, se ha establecido que es indispensable contar con máquinas y herramientas adecuadas para el proceso de henolaje, Debido a la gran importancia de mantener un ambiente anaerobio dentro de cada fardo producido, resulta clave tener mucho cuidado al momento del manipuleo y almacenamiento para evitar daños o roturas al plástico envoltorio que puedan luego causar la pudrición del contenido. Con la finalidad de asegurar que el producto terminado sea de la mayor calidad posible, se ha determinado que el diseño del proceso productivo deberá de contemplar desde el corte del pasto en las parcelas hasta su despacho y almacenamiento en el lugar de destino. Formación de un henolaje Para lograr una buena calidad de henolaje, el pasto debe ser cortado cuando el cultivo presenta una buena cantidad de hileradora, especialmente en las leguminosas, para igualar el tiempo de secado reduciendo de esta forma las pérdidas debidas a la respiración, que disminuyen el valor nutritivo del forraje por consumo de azúcares. El forraje cortado y acondicionado sufre un premarchitamiento natural en el campo. La humedad de la hilera desciende rápidamente hasta alcanzar niveles cercanos al 50%, momento adecuado para confeccionar los rollos. Se debe tratar que el rollo tenga 1,2 m de ancho por 1,2 m de diámetro, que sean de forma bien cilíndrica para lograr un correcto 34 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS empaquetado y con la mayor compactación posible para eliminar el aire del interior, disminuyendo el tiempo de duración de las enfermedades indeseables. Otra ventaja de confeccionar rollos pequeños es la de facilitar el trabajo de las mesas empaquetadoras y la distribución del forraje a los animales, debido a que por el alto contenido de humedad que poseen, éstos si son de gran diámetro pueden llegar a pesar más de 1.000 kg. Las enfardadoras a utilizar deben estar equipadas para trabajar con forraje húmedo evitando de esta forma el atoramiento de las plantas en el interior de la máquina o que el rollo quede comprimido contra las paredes de la cámara de compactación, dificultando la expulsión. Confección del henolaje El henolaje es un sistema de conservación de forraje húmedo, intermedio entre la henificación y el silaje. Es importante confeccionar hileras de ancho uniforme, para favorecer la obtención de rollos bien formados, de condición deseable para lograr un correcto empaquetado. Un exceso de humedad, retarda el proceso fermentativo y da lugar a la acumulación de jugos en la parte inferior del rollo. Si por el contrario, la materia verde asciende a valores por sobre el 60% no estaremos asegurando condiciones adecuadas para que la fermentación sea satisfactoria, el tiempo de secado dependerá de las condiciones climáticas y de la especie para el henolaje. El empaquetado debe realizarse lo más pronto posible, dentro de las 24 horas posteriores a la confección de los rollos. Tampoco hacerlos con lluvia, pues el polietileno no se adhiere correctamente. Pasturas útiles para confeccionar henolaje se puede realizarse henolaje con todo tipo de forraje, es conveniente usar pasturas de calidad como alfalfa, tréboles o gramíneas de alto valor nutritivo, debido al costo adicional que representa el empaquetado. Las gramíneas tienen algunas ventajas en la utilización de esta técnica por la alta relación azúcar/proteína lo que favorece la fermentación. En resumen, esta técnica pretende producir forraje conservado de óptima calidad y para ello es fundamental partir de una excelente materia prima, además existen henolajes con un contenido apropiado de gramíneas y leguminosas que satisfacen los requerimientos nutricionales de los rumiantes, provenientes de pasturas con 75% gramíneas y 25% de leguminosas y un mínimo porcentaje de malezas. Además se produce henolajes solo de gramíneas tales como avena forrajera, ray gras, holco, kikuyo, etc. El inconveniente solo aporta energía a la dieta lo cual se requiere compensar el déficit de proteína. También se realiza henolajes a base de kikuyo y malezas, hay que resaltar que su aporte es de energía y minerales. 35 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Almacenamiento En el almacenamiento del henolaje se deben tenerse algunas precauciones: Los rollos pueden ser protegidos de los animales, rodeándolos con una cerca eléctrico y teniendo la precaución de separarlos por lo menos a un metro de distancia del alambre. Ubicarlos en lugares altos, que tengan un buen drenaje, limpiar el lugar quitar las rugosidades y puntas que puedan dañar la envoltura del rollo, no colocarlos debajo de los árboles, ya que se producen daños por acción de los pájaros y/o ramas, con el fin de controlar los posibles daños y reparar las perforaciones que pudieran producirse en la envoltura empleando trozos frescos del mismo polietileno, los rollos no deben almacenarse uno encima de otro, por motivos estrictos de espacio uno sobre otro no más por el motivo de cambiar su estructura por aplastamiento. La duración de los rollos está en función del tiempo que el polietileno mantenga sus propiedades, siendo lo normal de 10 a 12 meses. COMPONENTES 3: Mejorado el hato bovino lechero genéticamente El objetivo principal de este componente es aumentar la eficiencia en la producción de leche, considerando el cruzamiento mediante la inseminación artificial a vacas seleccionadas de las granjas familiares de los socios de las asociaciones como una alternativa para alcanzar el mejoramiento genético mediante evaluaciones genéticas, factores que han hecho el cruzamiento se realice con mayor frecuencia, haciendo más viable la introducción de vaconas de 8 a 10 meses edad, que permitan acelerar el proceso de mejoramiento genético en las fincas familiares, para ello el ganadero reflexiono y acordó con los técnicos del GADPCH por la raza Holstein ya que se pretende constituir un hato de animales de alta calidad genética, en la actualidad cuentan las organizaciones ganaderas de la región (Asociación de productores Agropecuarios de Pallatanga y Asociación de técnicos campesinos de Pallatanga), los cuales cuentan con un centro de Inseminación Artificial para uso en a las diferentes zonas donde habitan los socios que se han comprometido a inseminar una de sus vacas, permitiendo un trabajo sostenido para realizar el mejoramiento genético. En esta nueva inversión se desea que participen las instituciones locales formando una alianza estratégica con las organizaciones ganaderas, a fin de asumir responsabilidades y darle la sostenibilidad requerida al proyecto. El genotipo de ganado adecuado para la región debe ser el Holstein, Jersey o Brown Suis estos cruzamientos son los que expresan mejor el vigor híbrido y se adaptan a las condiciones de la zona, considerando el tipo de alimentación, facilidad de pastoreo, manejo, sanidad, etc., cuyo resultado se refleja en mayor producción de leche. Para ser beneficiarios del proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos: ser parte de las asociaciones antes descritas, poseer suficiente pasto, riego y aportar con $ 100 USD por vaca entregada con el fin de formar un fondo rotativo que permita cubrir las necesidades de producción 36 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS (Compra de balanceado, sincronizadores de celo y capital de trabajo para la operación del proyecto) que tienen las familias de Pallatanga para asegurar la producción. Este fondo será administrado por los representantes del comité conformado por las dos asociaciones de quienes acordaran las políticas crediticias como plazos, etc. COMPONENTES 4: Implementado un programa de Capacitación, Asistencia Técnica y calidad de la leche Para que el proyecto tenga permanencia, dinamismo, se debe contar con el componente de capacitación. Estas actividades, aun cuando se contemplan como parte integral, su operación estará bajo la responsabilidad de un Doctor Veterinario quien se encargará de brindar asistencia técnica y capacitación. La capacitación será un proceso continuo y se desarrollará en forma paralela a la entrega de vaconas e inseminación artificial, dirigiendo sus esfuerzos a por lo menos tres niveles: ganaderos, comités técnicos de las asociaciones, personal especializado de las instituciones involucradas en la actividad ganadera (Municipio, etc.). El propósito del programa de capacitación será identificar las áreas específicas en cada nivel, las cuales deberán estar relacionadas, de tal forma que se estructure un sistema integral de capacitación. La promoción de la capacitación deberá ser realizada por los dirigentes de las asociaciones de productores, quienes motivarán a sus agremiados y técnicos que colaboran con el proyecto, a participar activamente, la formación de recursos humanos capacitados que complementarán los ya existentes en las instituciones, contribuirá de esta manera a la utilización racional de los recursos genéticos y lograr un impacto favorable en los sistemas de producción pecuarios familiares. Por lo anterior, los programas de capacitación estarán enfocados a asegurar una efectiva transferencia tecnológica a los productores, mediante las siguientes acciones: 1. Poner a disposición de los ganaderos los resultados de las evaluaciones genéticas de una manera oportuna, clara y fácil de utilizar en la toma de decisiones, para lograr un mejoramiento en la eficiencia de los sistemas de producción bovino, ya sea mediante la selección de las pajuelas o mediante la adquisición y selección de vacas. 2. Fomentar el uso de líneas genéticas o razas sobresalientes en sistemas comerciales de producción de leche, ya sea mediante cruzamientos estratégicamente planeados. 3. Dentro de los elementos importantes de la capacitación, se contempla la edición y distribución de folletos y boletines técnicos, además del desarrollo de una red de intercambio 37 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS de información que le permita al Programa vincularse con programas de recursos genéticos pecuarios de otras zonas. además de conocer cuáles han sido sus logros y experiencias. Para lo anterior, el Programa requiere hacer convenios de cooperación para tal fin. 4. En todas las reuniones, se enfatizará en la necesidad de recolectar la información del ganado, en la facilitación del acceso de los controladores lecheros, en la calibración de los equipos de medición de la calidad de leche y preñez, la importancia del mejoramiento genético como herramienta para incrementar la productividad de los hatos lecheros, con resultados observables en el mediano y largo plazo, pero con efecto acumulativo. 5. En pallatanga la leche se la vende sin ningún control de calidad, como tampoco el precio de la leche se lo fija por la calidad de la misma, Con la implementación del proyecto el control de la calidad será riguroso, este debe comenzar desde el cuidado del ganado, ordeño, el mismo que deberá ser aséptico, el acopiamiento será en recipientes adecuados, que permitan al productor conservar la calidad de la leche, para ello el proyecto propone dotar con recipientes adecuados con facilidades de pago con la finalidad de transportar la leche en mejores condiciones. 8.2. Viabilidad financiera La finalidad de este componente es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que servirán de base para la elaboración financiera. Se utilizara la hectárea (Ha) como unidad de superficie para los respectivos cálculos y los datos de producción de leche. 8.2.1. Identificación, cuantificación y valoración de Costos (Inversión, Operación y mantenimiento Inversiones: estos costos son necesarios para las operaciones de los proyectos (tangibles e intangibles), por lo cual se ha considerado el gasto administrativo, el costo de producción de leche y henolaje y gastos de comercialización y transporte. 38 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Inversiones del proyecto Cuadro N°28: Inversiones del proyecto RUBRO a. Equipos Monocultor Segadora para Motocultor Remolque de carga para motocultor Picadora Ensiladora en Funda Podadora desmalezadora Moto b. semoviente vacas mejoradas b. Insumos Veterinarios Compra de un ecosonografo para chequeo de preñez compra de recipientes para transporte de leche 20 lts Sincronizadores de celo Balanceados INVERSIÓN TOTAL Unidad Valor unitario (USD / unid) UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD 6.311,27 1.418,00 1.980,00 5.372,00 9.715,00 993,00 3.500,00 103,00 UNIDAD 800,00 - Cantidad 1 1 1 1 1 2 1 1,00 UNIDAD Inversión Total (USD) 26.782,27 6.311,27 1.418,00 1.980,00 5.372,00 9.715,00 1.986,00 3.500,00 82.400,00 82.400,00 19.229,00 13.500,00 13.500,00 11,00 UNIDAD 110,00 1.210,00 68 UNIDAD 218 SACOS 8,75 18,00 595,00 3.924,00 128.411,27 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 8.2.2. Costos y Gastos: tenemos los costos administrativos, producción y venta Administrativos: se ha considerado la conformación de un Comité de Gestión para los cinco años de ejecución del proyecto el mismo que será elegido en el primer año, coordinara las acciones entre los beneficiarios y las instituciones así como la identificación de estrategias que permita la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Costos de producción: consideramos todos los costos relacionados con la producción de leche y la elaboración de henolaje (preparación del suelo, labores culturales, asistencia técnica) 39 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Cuadro N°29: Costo y gastos COSTOS Cantidad Unidad Costo unitario (USD / unid) a. COSTOS ADMINISTRATIVOS Organización de beneficiarios (administrador Veterinario) b. COSTO DE PRODUC. TOTAL b.1 Costos de producción de leche Vaquero Alimento Balanceado Sales minerales Consumo de pasto Medicamentos Desparacitantes Vitaminas Vacunas Útiles de limpieza Adm. Asistencia técnica Sincronizadores de celo b.2 Costos de producción henolaje Combustible (diesel) Filtros y aceites Engrasado para la maquinaria Mantenimiento de discos Cambio de piezas Cambio de aceite hidráulico Operador c. Costos de ventas Transporte comercialización Costo Total Anual 26.400,00 1,00 Año 26.400,00 1 2 0,05 1 2 3 2 2 1 1 1 horas/vaca Kg Kg Vaca Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 0,15 0,50 0,77 0,14 0,01 0,02 0,01 0,01 0,33 0,054 8,75 8 8 8 8 8 8 8 Hora/tractor Hora/tractor Hora/tractor Hora/tractor Hora/tractor Hora/tractor Hora/tractor 1,54 1,30 0,26 0,12 0,04 0,60 2,50 1 Litro 0,05 Total (a+b+c) 26.400,00 61.906,11 55.799,55 5.475,00 36.500,00 1.405,25 5.110,00 949,00 1.800,00 800,00 518,30 396,00 1.971,00 875,00 6.106,56 1.478,40 1.248,00 249,60 115,20 39,36 576,00 2.400,00 10.320,00 10.320,00 98.626,11 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 8.2.3. Depreciación Depreciación: son costos virtuales, tiene el efecto de un costo sin serlo. En este componente hemos considerado la depreciación de los equipos para la elaboración de henolaje con un porcentaje de depreciación anual del 10% por año, por el método de línea recta. 40 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Cuadro N°30:DEPRECIACIONES % de Equipo, bien, o infraestructura a Valor total depreciación depreciarse anual Depreciación anual Maquinaria Depr. Acumulada Valor residual - Monocultor 6311,27 Segadora para Motocultor 1418,00 Remolque de carga para motocultor 1980,00 Picadora 5372,00 Ensiladora en Funda 9675,00 Podadora desmalezadora 1986,00 0,10 631,12 3.155,59 3.155,69 0,10 141,79 708,95 709,05 0,10 197,99 989,95 990,05 0,10 537,19 2.685,95 2.686,05 0,10 967,49 4.837,45 4.837,55 0,10 198,59 992,95 993,05 Total Depreciación anual 2.674,17 13.370,84 13.371,44 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 8.3. Identificación, cuantificación y valoración de los ingresos Los ingresos del proyecto se generarían en función de la producción de leche y el arrendamiento de la maquinaria para elaborar henolaje. Se ha considerado mejorar la producción de 100 vacas en edad reproductiva anualmente (1,2unidades bovinas/Has) con una producción de 6,88 litros de leche/vaca/día a un costo de 0,37 USD para el primer año. 41 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Cuadro N°31: Ingresos generados 2. VENTAS 1 a. Cantidad vendida de leche (Lts) Precio de venta leche ($) Ingreso Total leche ($) b. Cantidad en horas de arrendamiento de la maquinaria para henolaje al año Precio Ingreso Total henolaje ($) Ingreso Total del proyecto ($) 2 AÑOS 3 4 5 206.400,00 270.000,00 318.630,00 411.600,00 443.250,00 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 76.368,00 102.600,00 121.079,40 160.524,00 172.867,50 800,00 960,00 960,00 960,00 960,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 16.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 92.368,00 121.800,00 140.279,40 179.724,00 192.067,50 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 8.4. Estado de resultados y flujo de caja La finalidad de este componente es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, el cual se detalla a continuación: 42 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Cuadro N°32: Estado de resultados y flujo de caja Conceptos Año 0 Ingresos por ventas 1 ($) 2 ($) 3 ($) 4 ($) 5 ($) 92.368,00 121.800,00 140.279,40 179.724,00 192.067,50 61.906,11 67.486,07 72.978,52 78.431,38 83.884,23 Costos de Producción Gastos de venta 10.320,00 10.320,00 15.931,50 15.931,50 22.162,50 72.226,11 77.806,07 2.674,17 2.674,17 88.910,02 2.674,17 94.362,88 2.674,17 106.046,73 2.674,17 17.467,72 41.319,77 48.695,21 82.686,96 83.346,60 2.620,16 7.304,28 12.403,04 12.501,99 14.847,56 35.121,80 41.390,93 70.283,91 70.844,61 3.711,89 10.347,73 17.570,98 17.711,15 11.135,67 26.341,35 2.674,17 2.674,17 31.043,20 2.674,17 52.712,94 2.674,17 53.133,46 2.674,17 2.908,95 2.908,95 2.908,95 2.908,95 2.908,95 - - - 13.371,44 Gastos de administración Total gastos operación Depreciación (-) Utilidad antes de impuestos y partici. 15% de participaciones Utilidad antes de impuestos 25% de impuestos Utilidad neta (Pérdida) Depreciación (+) 6.197,97 8.780,45 $ (128.411,27) Inversión Capital de trabajo - Valor residual (+) FLUJO DE CAJA EFECTIVO $ 16.718,79 (128.411,27) 31.924,47 36.626,31 58.296,05 72.088,01 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 8.5. Indicadores económicos (TIR, VAN y B/C) La tasa de descuento utilizada para el presente cálculo es del 12%, con la cual hemos obtenido los siguientes datos; el valor actual neto (VAN) es positivo, la tasa interna de retorno (TIR) es mayor que la tasa de descuento utilizada, de igual forma la relación costo beneficio es mayor que uno, consecuentemente este proyecto es viable 43 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Cuadro N°33: Indicadores económicos TIR 16% VAN $ 15.988,97 B/C $ 1,30 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 8.6. Análisis de Sostenibilidad 8.6.1. Análisis Ambiental y riegos Para efectos de este análisis utilizaremos la metodología de Leopold la cual permite evaluar los impactos del proyecto en el Ambiente. Cuadro N°34: Matriz Ambiental MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN LECHERA A TRAVÉS DE LA INTRODUCCIÓN DE VAQUILLAS DE LA RAZA HOLSTEIN Y LA ELABORACIÓN DE HENO COMO ALIMENTO COMPLEMENTARIO, EN EL CANTÓN PALLATANGA alimentación del ganado por pastoreo alimentación del ganado con henolaje almacenaje de henolaje ingreso de maquina enfardadora secado del pasto cortado de pasto FACTORES Ingreso de maquinaria desmalezador a ACTIVIDADES AMBIENTALES AIRE x CALIDAD CONTAMINACION SONORA AGUA x x x x x x x CANTIDAD SUELO x x x x x RELIEVE Y TOPOGRAFIA x x x x x x x x x x x x x CLIMA PAISAJE BELLEZA ESCENICA REGIMEN DE VIENTOS GENERACION DE EMPLEO ECONOMICO x x x x x x x x Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 44 x GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Cuadro N°35: Matriz Ambiental (CUASA – EFECTO) S AIRE EMPLEO S ( - ) S alimentaci ón del ganado almacenaj e de henolaje ingreso de maquina enfardado ra secado del pasto ( - ) ( - ) S ( - ) S ( - ) -1 I -1 I -1 I -1 I -1 I -1 EX -1 EX -1 EX -1 EX -1 EX -1 EX -1 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc -2 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -19 ( - ) S -19 ( - ) S -19 ( - ) S -19 ( - ) S -19 ( - ) S -1 I -1 I -1 I -1 I -1 I -1 E -2 E -2 EX -2 EX -2 EX -1 EX -1 M P R Si Ac Ef Pr Mc -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 M P R Si Ac Ef Pr Mc -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -21 ( - ) S -22 ( - ) S -21 ( - ) S -21 ( - ) S -16 ( - ) S -1 I -1 I -1 I -1 I -1 I -1 EX -2 EX -2 EX -2 EX -2 EX -2 EX -2 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc S -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc S -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc S -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc S -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc S -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 MO PE RV Si Ac Ef Pr Mc S -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ( - ) -15 ( - ) -15 ( - ) -15 ( - ) -15 ( - ) 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 EX 1 EX 1 EX 1 EX 1 EX 1 EX 1 MO PE RV Si Ac Ef Pr 4 1 1 1 1 4 1 MO PE RV Si Ac Ef Pr 4 1 1 1 1 4 1 MO PE RV Si Ac Ef Pr 4 1 1 1 1 4 1 MO PE RV Si Ac Ef Pr 4 1 1 1 1 4 1 MO PE RV Si Ac Ef Pr 4 1 1 1 1 4 1 MO PE RV Si Ac Ef Pr 4 1 1 1 1 4 1 Mc 1 Mc 1 Mc 1 Mc 1 Mc 1 Mc 1 19 19 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 45 19 19 -15 ( - ) I 19 -16 ( - ) I -15 -19 ( - ) I S PAISAJE S I S SUELO ( - ) cortado de pasto Ingreso de maquinari a desmaleza dora MATRIZ CAUSA - EFECTO | 19 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Con la implementación de este proyecto no existe contaminación, ni impactos negativos en el ambiente, ya que con los insumos, instrumentos, equipos y herramientas utilizadas en la implementación no dan lugar a una contaminación ambiental: El proyecto no presenta incidencia negativa en: Existen 24 Impactos Ambientales irrelevantes Los cuales pueden ser mitigables y a su vez se llegó a determinar que el proyecto es un proyecto beneficioso en todos los factores ambientales 8.6.2. Análisis Social: equidad, genero, participación ciudadana Para la sostenibilidad social del proyecto se plantea la conformación de un comité de gestión encargado de coordinar acciones para la implementación del proyecto. Una de estas acciones es la conformación de un fondo capital de trabajo entre los beneficiarios con un porcentaje de los insumos entregados, mismo que servirá de contraparte para el siguiente año y así sucesivamente. La elección de este comité gestión así como el porcentaje que tendrían que entregar los productores para la conformación de este fondo capital semilla será analizada en una asamblea en la cual participen todos los actores que fomentan el desarrollo del Cantonal. En nuestro medio las instituciones sociales como la familia, la iglesia, la escuela, las asociaciones de productores de leche, son espacios donde se expresas de forma concreta las relaciones de género, que no están exentas de una patriarcal predominante. Esta realidad se caracteriza por la falta de oportunidades que tienen las mujeres para acceder a los puestos al poder y a la toma de decisiones en una estructura dada, muy a pesar de que en nuestro Cantón la migración ha hecho que la mujeres den un paso hacia delante en lo que tiene que ver con la participación en los diferentes espacios sociales. Por esta razón dentro de cualquier propuesta de desarrollo humano es necesario identificar estrategias para avanzar en la construcción de relaciones basadas en la equidad de género y en el empoderamiento real de las mujeres al interior de las diferentes organizaciones pero con un verdadero compromiso de superación tanto personal como a nivel organizacional En el presente proyecto se trabajara en la implementación de acciones afirmativas, que se definen como medidas concretas que tienen por finalidad compensar a u determinado grupo social las desigualdades, que son el resultado de prácticas o sistemas sociales discriminatorios. Esto es una estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que permitan constatar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales, su finalidad es poner en marcha acciones concretas para proporcionar a las mujeres ciertas ventajas, si bien las acciones cuelen concebir como medidas para aumentar la participación de las mujeres, pueden también diseñarse para eliminar o disminuir las situaciones de discriminación 46 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS 9. PRESUPUESTO Cuadro N°36: Presupuesto por componente y fuente de financiamiento PRESUPUESTO DEL PROYECTO 2013 PRESUPUES PRESUPUES PRESUPUE PRESUPUES Costo Costo Total TO 2014 TO 2015 STO 2016 TO 2017 Unitario USD COMPONENTE 1. Fortalecida la estructura organizativa y asociativa de los Gabaderos Actividad TOTAL USD Unidad Cantidad Identificación de actores Taller 2 37,5 75 75 150 Socialización del proyecto priorizado en las asambleas del PPCH 2013 Taller 3 42,5 127,5 127,5 255 Fortalecimiento organizacional Taller 8 42,5 340 340 Organización de beneficiarios (Comité de gestión) Taller 1 42,5 42,5 42,5 Evaluación y seguimiento del componente Taller 1 42,5 42,5 42,5 340 42,5 340 42,5 SUBTOTAL 627,5 627,5 382,5 382,5 COMPONENTE 2. Ganaderos alimentan adecuadamente su hato familiar mediante alternativas alimenticias de henolaje Preparación de procesos precontractuales y contractuales para la adquisición semillas certificadas de papa y haba Fuente de Financiamient o Gobierno Provincial Gobierno Provincial 1700 Gobierno Provincial 85 Gobierno Provincial 42,5 212,5 Gobierno Provincial 382,5 2.402,5 340 día/técnico 2 30,00 60,00 60,00 120,00 Gobierno Provincial Adquisición de insumos y equipos sacos de papas 1 UNIDAD 5372,00 5372,00 10744,00 Gobierno Provincial Monocultor UNIDAD 1 UNIDAD 6311,27 6311,27 12622,54 Segadora para Motocultor UNIDAD 1 UNIDAD 1418,00 1418,00 2836,00 Remolque de carga para motocultor UNIDAD 1 UNIDAD 1980,00 1980,00 3960,00 Picadora UNIDAD 1 UNIDAD 5372,00 5372,00 10744,00 Ensiladora en Funda UNIDAD 1 UNIDAD 9675,00 9675,00 19350,00 Podadora desmalezadora UNIDAD 2 UNIDAD 1986,00 1986,00 3972,00 Cambio de aceite hidráulico Hora/tractor Hora/tractor Hora/tractor Hora/tractor Hora/tractor Hora/tractor 8 8 8 8 8 8 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 12,32 10,40 2,08 0,96 0,33 4,80 12,32 10,40 2,08 0,96 0,33 4,80 12,32 10,40 2,08 0,96 0,33 4,80 12,32 10,40 2,08 0,96 0,33 4,80 Operador Hora/tractor 8 2,59 Gobierno Provincial Gobierno Provincial Gobierno Provincial Gobierno Provincial Gobierno Provincial Gobierno Provincial Mantenimiento de maquinaria de henolaje Combustible (diesel) Filtros y aceites Engrasado para la maquinaria Mantenimiento de discos Cambio de piezas SUBTOTAL COMPONENTE 3. Mejorado el hato bovino lechero genéticamente Compra de Vaconas de raza Contratación de un consultor Veterinario Compra de un ecosonografo para chequeo de preñez 49,28 105,60 72,32 67,84 65,31 83,20 Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios 20,72 20,00 20,00 20,00 20,00 100,72 32.174,3 32.174,3 0,0 0,0 0,0 64.348,5 vaca 103 800 82.400 82.400 82.400 82.400 82.400 412.000,0 GPCH AT 1 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 108.000,0 GPCH UNIDAD 1 13.500 13.500 27.000,0 GPCH 117.500,0 104.000,0 104.000,0 104.000,0 547.000,0 1.210,0 1.210,0 1.210,0 1.210,0 6.050,0 GPCH 8.700,0 8.700,0 8.700,0 8.700,0 43.500,0 GPCH 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 6.000,0 GPCH 2.095,0 2.095,0 2.095,0 2.095,0 10.475,0 GPCH GPCH SUBTOTAL 117.500,0 COMPONENTE 4. Implementado un programa de Capacitación y Asistencia Técnica compra de recipientes para UNIDAD 11 110 1.210 transporte de leche 20 lts Contratación de servicios de mes/Técnico 12 725,0 8.700,0 capacitación y asistencia técnica Talleres de capacitación Taller 10 120,0 1.200,0 Asistencia Técnica (Visitas al campo insitu) Visita 419 Evaluación y seguimiento del componente Taller 1 TOTAL 5,0 2.095,0 13.500,0 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 712,5 SUBTOTAL 13.347,5 163.649,3 13.347,5 163.649,3 13.347,5 117.730,0 13.347,5 117.730,0 13.347,5 117.730,0 66.737,5 680.488,5 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 47 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS Cuadro N°37: Presupuesto para el ejercicio económico 2014 PRESUPUESTO 2014 APORTE DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA "GADPCH" DetalleRequisitos/Ha Características Compra de Vaconas 1,22 de raza cabezas/hectárea Contratación de un consultor Veterinario Compra de un ecosonógrafo para chequeo de preñez compra de recipientes para transporte de leche 20 lts Monocultor Segadora para Motocultor Remolque de carga para motocultor Picadora Ensiladora en Funda Podadora desmalezadora Cantidad Unidad P. Unitario P. Total Financiamiento 103,00 vaca 800,00 82.400 GPCH 1,00 AT 26.400,00 26.400 GPCH 1,00 UNIDAD 13.500,00 13500 GPCH 11,00 UNIDAD 110,00 1210 GPCH 1,00 UNIDAD 6.311,27 6311,27 GPCH 1,00 UNIDAD 1.418,00 1418 GPCH 1,00 UNIDAD 1.980,00 1980 GPCH 1,00 UNIDAD 5.372,00 5372 GPCH 1,00 UNIDAD 9.715,00 9715 GPCH 2,00 UNIDAD 993,00 1986 GPCH TOTAL APORTE DEL GADPCH 150.292,27 APORTE BENEFICIARIOS DetalleCaracterísticas Requisitos/Ha Adquisición de Moto Sincronizadores de celo Capital de trabajo Balanceado Cantidad Unidad P. Unitario P. Total Financiamiento 1,0 Unidad 3500,00 3.500 Beneficiarios 68,0 Unidad 8,75 595 Beneficiarios 1,0 218,0 mes sacos 1.981 18,00 1.981 3.924 Beneficiarios Beneficiarios TOTAL APORTE BENEFICIARIOS Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 48 10.000,00 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS 10. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 10.1. Estructura operativa El Gobierno de la Provincia de Chimborazo ejecutara el proyecto a través de la Coordinación de Fomento Productivo, quien brindara el respectivo soporte legal, técnico y administrativo. Los insumos para el proceso de mejoramiento ganadero, la implementación del centro de henolaje así como la contratación de los servicios de capacitación y asistencia técnica serán contratados bajo el Sistema de Contratación Pública INCOP. Para la fiscalización el Gobierno de la Provincia de Chimborazo a través de la Unidad de Fiscalización asignara un técnico para que realice el monitoreo, seguimiento, evaluación y recepción de la ejecución de obra. 10.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución para el año 2014 Para la ejecución del proyecto en una primera fase se firma un convenio bipartito entre el Gobierno Provincial y los beneficiarios con sus respectivas obligaciones para el año 2014, financiando una parte del monto total, la inversión restante dependerá de la gestión del comité de gestión conformado. 10.3. Obligaciones del Gobierno Provincial de Chimborazo El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo se compromete a aportar mediante la firma de un convenio de cooperación la suma de 150.292,27 USD con cargo a las partidas N° 7.3.15.12; semovientes; 7.3.06.01 consultoría y asesoría; 7.03.08.23 alimentos, medicinas; 7.3.08.14 suministros para actividades agropecuarias; 7.3.08.06 herramientas, destinadas a la adquisición de insumos, equipos y maquinaria. El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo dará el apoyo técnico para la implementación del proyecto. El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo realizará la fiscalización del proyecto a través del funcionario que la unidad de fiscalización designe para el efecto. 49 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS 10.4. Obligaciones de los beneficiarios Los beneficiarios del proyecto henolaje deben disponer de un lote de terreno listo para el corte con la finalidad de preparar henolaje. Los beneficiarios aportaran con 10.000.00 USD en dinero efectivo en calidad de contraparte equivalentes al 6% del valor aportado por el Gobierno de la Provincia de Chimborazo, mismos que será recolectada de entre los/as beneficiarios/a de las 2 asociaciones involucradas en el proyecto, recursos que serán destinados para la adquisición de insumos para la producción de ganado de leche como: balanceado, moto y productos para la sincronización de celo. Asistir a eventos de capacitación programadas por la coordinación de Gestión Social y Fomento Productivo en coordinación con las dos asociaciones. 50 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS 10.5. Cronograma valorado Cuadro N°38: Cronograma valorado por componentes y actividades CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2014 AÑO 2015 MONTO 1 2 3 4 1 2 3 ASIGNAD 1. Fortalecida la estructura organizativa y asociativa de los Gabaderos ACTIVIDADES 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Identificación de actores Socialización del proyecto priorizado en las asambleas del PPCH 2013 Fortalecimiento organizacional Organización de beneficiarios (Comité de gestión) Evaluación y seguimiento del componente 75 4 1 AÑO 2016 2 3 4 1 75 127,5 127,5 340 340 42,5 42,5 42,5 42,5 340 340 340 42,5 42,5 42,5 12,32 10,4 2,08 0,96 0,328 4,8 20 12,32 10,4 2,08 0,96 0,328 4,8 20 12,32 10,4 2,08 0,96 0,328 4,8 20 2. Ganaderos alimentan adecuadamente su hato familiar mediante alternativas alimenticias de henolaje 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Preparación de procesos precontractuales y contractuales para la adquisición semillas certificadas de papa y haba Adquisición de insumos y equipos Monocultor Segadora para Motocultor Remolque de carga para motocultor Picadora Ensiladora en Funda Podadora desmalezadora 60 60 5372 6311,27 5372 6311,3 1418 1418 1980 5372 9675 1980 5372 9675 1986 1986 0 64 64 64 64 64 20,72 12,32 10,4 2,08 0,96 0,328 4,8 20 Mantenimiento de maquinaria de henolaje 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 Combustible (diesel) Filtros y aceites Engrasado para la maquinaria Mantenimiento de discos Cambio de piezas Cambio de aceite hidráulico Operador 3. Mejoradol el nivel genetico del hato bovino lechero 3.1 3.2 3.3 Compra de Vaconas de raza Contratación de un consultor Veterinario Compra de un ecosonografo para chequeo de preñez 82400 82400 82400 82400 82400 21600 21600 21600 21600 21600 13500 13500 4. Implementado un programa de Capacitación y Asistencia Técnica 4.1 compra de recipientes para transporte de leche 20 lts 1210 1210 1210 1210 1210 4.2 Contratación de servicios de capacitación y asistencia técnica 8700 8700 8700 8700 8700 4.3 Talleres de capacitación 1200 1200 1200 1200 1200 4.4 Asistencia Técnica (Visitas al campo insitu) 4.5 Evaluación y seguimiento del componente 2095 2095 2095 2095 2095 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 Elaborado: Equipo GPCH-UTP-2013 51 AÑO 2017 2 3 4 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 11. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Para el desarrollo de las actividades de monitoreo, primeramente se levantará la Línea de Base del proyecto a través de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de proyectos (Planificación) del GADPCH, mediante la elaboración de una matriz de levantamiento de línea de base. Posteriormente durante la ejecución del proyecto, se planteará planes de acción para ir monitoreando el comportamiento de los indicadores del proyecto. En lo posterior una vez levantada la línea de base de los proyectos, se registrarán los avances en fichas diseñadas y que formaran parte del Plan de Monitoreo de la unidad respectiva. Las actividades de Monitoreo y Evaluación del Proyecto constituye la principal herramienta gerencial de apoyo a la toma de decisiones de ejecución y de análisis de resultados y de impacto. La información de M&E debe cubrir el flujo, registro, análisis y generación de información relativa a la ejecución de las actividades que permita, entre otros, cumplir con los siguientes objetivos: Contar con una herramienta de apoyo a la gestión del Proyecto. Mantener la ejecución del proyecto en correspondencia con su planificación. Generar las alarmas en caso de detectar retrasos o interrupciones en el normal desarrollo de las actividades del proyecto y tomar medidas correctivas. Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de metas. Elaborar los informes semestrales de progreso del proyecto. Aprender de las experiencias y sistematizar las mismas para mejorar la gestión del proyecto. Proveer información sistematizada para facilitar procesos de control social y veeduría ciudadana sobre el uso de los recursos y resultado de las inversiones en desarrollo del Proyecto. Proveer información sistematizada para efectos de las evaluaciones de impacto del Proyecto. 52 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 12. ANEXOS Anexo 1. Documentos habilitantes para el convenio Copia de la cedula y papeleta de votación del representante legal Nombramiento del representante legal Anexo 2. Actas de aprobación y priorización del proyecto en las asambleas del PPCH 2014 Anexo 3. Actas de contraparte Anexo 4. Lista de Beneficiarios por comunidad / asociación Anexo 5. Mapas (Georeferenciacion) 53 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 54 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS NOMINA DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO PROYECTO: COMUNIDAD: No. Nombre y Apellido Nº Cedula 1 Paciente Vallejo 600752992 2 Raquel Chavéz 602513842 3 Segundo Yucailla 601941952 4 Juan Lazo 602233397 5 Fransisco Lazo 601994494 6 Luis Mariño 600423628 7 Enrique Velasteguí 602129892 8 Manuel Shigla 1710712850 9 Luis Granizo 601395563 10 Jose Gusñay 602989912 11 Manuel Cayambe 602543969 12 Juan Guishca Roldan 602849804 13 Fransisco illicachi 602303240 14 Luis Mora 603015767 15 Segundo Carlos Chimbo 600695381 16 Jorge Luis Vallejo 602190514 17 Edgar Yaguachi 602806049 18 Germania Coronel 602395196 19 Carlos Gavilanes 601741333 20 Fausto Hernandez 601387418 21 Maria Marcatoma 22 Alfonso Villa 601745091 23 Maria Manuela Lema Shigla 601931162 24 Jose Manuel Guischa TenemaZa 601131675 25 Juan Yaucan Pintag 601724081 26 Jesus Gavin 605702620 27 Bolivar Mancero 601416299 28 Patricia Granizo 603841461 29 Joaquin Pintag 602581241 30 Luis A. Cayambe 1720887668 31 Angel Cajo 601660467 32 Tereza Ochoa 601806109 33 Carlos Paguay 600421936 34 Hilda Guaman 35 Carmelo Morocho 603161035 36 Carlos Quingue 602207284 37 Cesar Shigla 602101701 38 Laura Paredes 600743025 39 Juan Balla 602897495 40 Eloisa Castillo 600426407 41 Luis Poma 601408685 42 Cuadrado Celio 600032353 43 Fausto Granizo 060166273-7 44 Felix Quishpe 060278292-2 45 Manuela Illicachi 060235372-4 46 Wilfrido Guadalupe 060385392-0 47 Ramon Huisha 060117754-6 48 Maria Villa 060161637-8 49 José Vimos 060161567-7 50 Mónica Puculpala Rubro: Extensión (m2) 2 Ma 1 Ma 1/2 Ha 1 Ha 1 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha 55 Firma Comunidad Gaguin Grande Marcopamba Olivo San Vicente Jipangoto San Vicente Jipangoto San Jose de Pilchipamba Jalubí Gaguin Chico Santiago Rosas Rosas Rosas Gaguin Chico Pansa Redonda Buscud Pajon de Guaro Bayampamba Pallatanga Santiago Gaguin Grande Rosas Rosas Rosas Rosas Gaguin Chico Jesus del gran poder Chayaguan Galan Palmital Gaguin Chico Jipangoto la Dolorosa Jipangoto la Dolorosa San Fransisco de Trigoloma Pansa Redonda Galan Buscud Gaguin Chico Jipangoto la Dolorosa Jipangoto la Dolorosa La Tigrera Jesus del gran poder Santana Norte Palmital Palmital Palmital Palmital Palmital San Vicente San Vicente Yaguarcocha GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Martina López Camilo Paltán Libio Novillo Moises Vimos Ramon Paguay Manuel Vimos Juan Paguay Luis Yasaca José Pérez Manuel Matiag Segundo Cacuango Juan Pinta Fermin Mishqui Ana Tereza Flores Miguel Flores Palco Alfredo Yaguachi Alicia Quishpe Gladis Quishpe Manuela Shigla Narsiza Coro Humberto Waybles Angel Chagnama Dolores Verdugo Juan Bastidas Nicolas Chagnama Angel Quishpe Narsiza de Jesús Carrillo Tomasa Valentina Malan Manuel Villa Rolando Bastidas Santos Pullay Teresa Ayol Nelson Illipa Carlos Caizaguano Mariano Chimbo Merly Sarango Natividad Guamán Tomasa Malan Antonio Veloz Delia Berrones Maria Pomo Mario Puma Nelly Ortega Gladys Poma Maria Emilia Llongo Ana Illapa Juan Caiza Modesto Pazmiño Mercedes Copa Francisca Yaucan 060344094-2 060136275-9 060210676-7 060306637-4 171674557-3 060114526-7 060275313-9 060257220-8 060163177-3 060260655-0 060244872-2 060143540-7 060225882-4 170602893-1 060192156-2 060161648-5 2 Ha 3 Ha 5 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 2 Ha 1 Ha 2 Ha 1 Ha 2 Ha 3 Ha 2 Ha 2 Ha 1 Ha 060033896-6 060403949-5 010087445-2 060316604-2 060537153-2 060003765-9 2 Ha 2 Ha 1 Ha 1 Ha 060312658-2 060498283-5 060204768-0 060349240-6 060435412-6 060218994-6 060121025-5 060159494-8 060137715-7 060326849-1 060387152-6 171398927-3 060525533-0 060512311-6 060187124-7 060250845-9 060076188-6 020086291-0 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 2 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 56 Yaguarcocha Yaguarcocha Palmital San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente Asacoto Gaguin Grande San Vicente Marcopamba Marcopamba San Vicente Palmital Palmital Palmital Gaguin Chico Olivo Jesus del gran poder Jesus del gran poder Jesus del gran poder Jesus del gran poder Olivo Pajon Pansa redonda Olivo Olivo Olivo Olivo Olivo Olivo Olivo Jesus del gran poder Jesus del gran poder Pansa Redonda Mucata Pansa Redonda Jesus del gran poder Jesus del gran poder Pansa Redonda Jesus del gran poder Jesus del gran poder Olivo Olivo Gaguin Grande Gaguin Chico Gaguin Chico