DUA DIGITAL IMPORTACION Ejemplo 3 – FACTURAS

DUA DIGITAL IMPORTACION Ejemplo 3 – FACTURAS

DUA DIGITAL IMPORTACION
Ejemplo 3 – FACTURAS MULTIPAGINA
Comentarios, Gestión de Documentos Comerciales y No Comerciales, RADE, RASO
Introducción:
Los siguientes comentarios e instrucciones ayudan a comprender la nueva estructura del DUA en su versión Digital.
Se presenta un ejemplo de DUA Importación con la finalidad de que los usuarios tengan una guía aplicable a
operaciones reales.
Se detallan en forma cronológica los principales eventos desde el ingreso de datos de Factura de la mercadería, hasta
la Solicitud de Canal.
Comentarios:
Este ejemplo se realiza para una operación de Importación Definitiva:
 SIN PARCIALIZACION DE FACTURA DE MERCADERÍA -COND. DE VENTA EXW
 UNA FACTURA DE GASTOS EN ORIGEN
 UNA FACTURA DE FLETE INTERNACIONAL
 UNA FACTURA DE GASTOS TERMINALES
 Seguro No Contratado
 UNA PARTIDA ARANCELARIA AFECTANDO UN No. DE STOCK EN DEPOSITO INTRAPORTUARIO.
Se utilizan para el ejemplo los siguientes tipos de documentos:
 FACN: Documento multipágina con los datos y las imágenes de los siguientes Doc. Comerciales
 Factura de la mercadería que no se parcializa, Condición EXW Shanghai.
 Factura de gastos en origen
 Factura de Flete Internacional
 Factura de gastos terminales
 Certificado de Seguro
 D5: Declaración Jurada de Firmas
 CONC: Conocimiento de Embarque
PROCEDIMIENTO ORDENADO:
1) Ingreso de Facturas:
2) Ingreso de Cabezal
3) Agregado de Partidas
4) Liquidación de DUA
5) Gestión de Documentos de DUA; ingreso de Datos de Documentos Comerciales
6) Escaneo y Transmisión a Servicio RADE de Documentos exigidos
7) Transmisión de Documentos a D.N.A.
8) Liquidación y Envío a Numerar
9) Agregado de Documentos – Corrección de DUA Numerado
10) Solicitud de Canal
11) Entrega de SOBRE a Servicio RASO
12) Envío de informe a DNA de almacenamiento del SOBRE con sus Documentos en RASO
Ingreso de Factura:
En general, el ingreso de datos de Facturas Comerciales correspondiente a las mercaderías, debe hacerse ítem por
ítem, respetando la cantidad de ítems del documento en papel.
Hemos encontrado una solución para el ingreso de datos de Facturas en la modalidad de ingreso de ítems ya
agrupados en Partidas, agregando una función muy práctica de declaración de ítems originales por Partida.
Esta información es obligatoria para declarar las operaciones en formato DUA Digital. (Ver instructivo Items
Originales)
El Cabezal de Factura agrega el dato País de Emisión.
El campo País de Origen, corresponde al origen de las mercaderías, ingresando el código de país que más veces se
repita. Cuando todas las mercaderías tienen el mismo país de origen la aplicación lo ingresa automáticamente a todos
los ítems.
Cuando las mercaderías tienen varios orígenes, se debe habilitar VER PAÍS DE ORIGEN, utilizando el
Botón COLUMNAS, la aplicación le propone el país ingresado en Cabezal y permite cambiarlo por el
correcto en cada ítem.
Ingreso de Cabezal:
Se ingresan todos los datos normalmente excepto:
En la pantalla Certificados del Cabezal NO SE INGRESA NINGUN CÓDIGO (para éste ejemplo es correcto)
PORQUÉ?
El Certificado SOBR, es el que se usa para archivar los
documentos del DUA actual en D.N.A.
Hay un nuevo SOBRE que se utilizará para informar el archivado
del sobre en un servicio RASO al final del procedimiento.
No se deben ingresar aquí los Documentos Comerciales de Flete
(FAFL), Seguro (CESE)y Gastos (OTRO), ya que se manejan en
el Módulo Gestión de Documentos del DUA (se explica más
adelante).
No se ingresa en este momento el certificado D5, porque al
escanearlo no tendría impreso el No. de DUA. Este documento se
agrega con un mensaje de Corrección de DUA numerado sin
canal (se explica más adelante).
En la Pantalla Cabezal de Valor (importes Globales) se ingresa el Valor de los Gastos Terminales. Los datos del
comprobante se ingresan luego en el Módulo Gestión de Documentos del DUA.
Agregado de Partidas:
Se ingresan todos los datos normalmente,
declarando el No. de Stock correspondiente,
el conocimiento de embarque (código CONC),
el Certificado 1212.
Liquidación de DUA:
Se liquida con opción Prueba, y se revisan los importes resultantes como es habitual, tanto a nivel de Valor CIF y
Valor Normal en Aduana, como el cálculo de las tasas e impuestos.
Gestión de Documentos del DUA:
Ingresar al punto del menú Liquidación / Documentos del DUA:
Se muestra la información de Factura de la Mercadería y el CONC que corresponden a la única Parida
Marcar el correlativo como DUA DIGITAL, en la parte superior derecha de la pantalla.
En ésta pantalla se va completando el procedimiento y en la información de las columnas se puede controlar cuales
son las exigencias según el Tipo de Documento.
Se indica si el documento necesita escaneo, si se completaron los datos de los Documentos Comerciales y si se
transmitieron a DNA.
Marcar el renglón correspondiente a la Factura y seleccionar el botón Nuevo Doc.
Se ven los datos del Documento General (No. Fecha, Condición de Venta, Proveedor, Cant. de Unidades).
Se completa el cuadro de Valores tomando en cuenta el Valor Total de los Documentos Comerciales, el Valor
de los comprobantes por Valor de Gastos en Origen, Flete Internacional, Seguro, Gastos Terminales y por
último, se debe completar el campo Cant. Líneas (del formulario papel FACTURA)
Como todos los Documentos Comerciales están emitidos en la misma Moneda, y no se parcializan, se
unifican en un solo Documento General:
el Valor del Documento multi-página es U$S 3.350,00; en Deducciones se ingresa U$S 1.350,00
correspondiente a la suma de Gastos en origen, Flete, Seguro y Gastos Terminales.
En Importe Neto el sistema calcula automáticamente U$S 2.000,00 correspondiente al Valor EXW de la
Factura de la Mercadería.
En Facturas que no se parcializan el Valor de los ítems asociados a cada Partida Arancelaria no se transmite.
Fuente: O.D. 55/2012 Información de Documento Comercial – Sub-actividad: Información de documento
comercial (Importación – Exportación – Tránsito – En caso de no parcialización del documento comercial)
Luego de agregar TODOS los Datos de los Documentos Comerciales, relacionados a la operación, la pantalla de
Gestión de Documentos queda de la siguiente manera:
Se completaron los datos identificatorios de los Documentos Comerciales y su relación.
Escaneo y Transmisión a servicio RADE ADAU:
Se deben escanear todos los Documentos que se ven en pantalla.
Posicionado en cada elemento de la lista, Seleccionar el botón Escanear.
La etiqueta de datos es similar a la del escaneo de DUA no digital.
Se escanea y revisa que el archivo sea legible y tenga todas las hojas.
Para éste caso al escanear la Factura Comercial, se agregan también las imágenes de los comprobantes de Gastos en
origen, Flete, Seguro y Gastos Terminales.
Se selecciona el botón Enviar RADE/ADAU, se ingresa la Clave de la Firma Electrónica (si la Firma está instalada en un
Token) y se envía.
En segundos se realiza la comunicación y la correspondiente respuesta.
El servicio RADE ADAU numera el archivo. Estos números van completando la columna No. de Imagen.
Registradas las imágenes en el Servicio RADE ADAU, se debe transmitir los documentos a la DNA.
Se completa también la Columna Estado en DNA
Transmisión a D.N.A.:
Se debe seleccionar uno a uno los documentos y utilizar el botón Enviar a DNA.
En cada envío se debe ingresar la clave de la Firma Electrónica.
Todos los Documentos de éste DUA quedan registrados en la DNA, esperando que el envío a Numerar los utilice
Para los documentos Comerciales, para éste caso, la Factura de la Mercadería (FACN) se envían todos los datos (Tipo,
No., fecha, Proveedor, Valor, etc), más el No. de imagen asignado por el Servicio RADE, más la Firma Electrónica que
convalida lo anterior.
Para los Certificados o documentos complementarios (No Comerciales), para éste caso el CONC, se envía Tipo, No.
Fecha, país de emisión más el No. de imagen asignado por el Servicio RADE, más la Firma Electrónica que convalida
lo anterior.
Liquidación de DUA:
Se liquida con opción PRUEBA o a NUEMERAR, se revisan los importes resultantes como es habitual, tanto a nivel de
Valor CIF y Valor Normal en Aduana, como el cálculo de las tasas e impuestos, se genera el envío y se transmite el
mensaje de numeración a través de la VAN.
Agregado de Documentos:
Caso especial: D5
Luego de Numerar el DUA se completa e imprime el Formulario D5, se firma y agrega el Timbre Profesional.
Se ingresa por modificaciones al Cabezal de DUA, y se agrega en la sección Certificados.
Se ingresa nuevamente al punto del menú Liquidación / Gestión de Documentos.
Aparece ahora un renglón correspondiente al D5 que se acaba de integrar a la declaración.
Se opera de la misma manera que con el resto de los Documentos No Comerciales:
Se escanea (Botón Escanear), se transmite al Servicio RADE, con el No. de imagen recibido se transmite a
D.N.A. (Botón Enviar a DNA y Firma Electrónica) y se registra en el Sistema de la D.N.A. el Documento con
sus datos y No. de archivo de imagen.
Se liquida el DUA por la opción Corrección de DUA Numerado y se envía a D.N.A.
La respuesta aceptada indica que el Documento fue agregado al DUA.
Ver imágenes de Documentos en D.N.A.:
Se puede corroborar los datos y las imágenes de los documentos comerciales y no comerciales que se asociaron al
DUA sean correctos.
Ingresando a la consulta de DUA en el Sistema Lucía de la D.N.A.
Botón Documentos:
Se visualizan los documentos No Comerciales, del Cabezal de DUA (D5, PACK, OTRO) y los declarados a nivel de las
Partidas, su número, fecha y enlace para ver el archivo de imagen.
Siguiendo el enlace correspondiente (link), se visualiza el archivo de imagen asociado., tal cual
será visto por los funcionarios aduaneros que deban realizar los controles.
Botón Facturas:
Se visualizan los Documentos Comerciales:
FACN: Número, fecha, Condición de Venta y lugar, y todos los ítems de Factura de la mercadería y su relación con
las Partidas Arancelarias.
FACI: idem anterior, más el valor de cada ítem
FACC: Número, fecha, Condición de Venta y lugar, su relación con las Partidas Arancelarias y el valor asignado a
cada Partida. (Flete, Seguro, Gastos)
Esta pantalla genera tantos renglones como ítems tenga la factura, más los renglones que se generan con la relación
de los otros documentos comerciales (Flete, Seguro y Gastos) asociados a cada Partida.
Se pueden también visualizar de manera más sencilla utilizando el botón Otra Vista.
Aquí se visualiza un renglón por documento Comercial, valor total y si es Factura de Mercadería la Cantidad de ítems.
Informe de almacenamiento del SOBRE con sus Documentos en Servicio RASO
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El Despachante dispone de 5 días hábiles desde la disponibilidad de la mercadería para entregar el SOBRE al
Servicio RASO.
Si no informa a tiempo a D.N.A. recibe un Mensaje de alerta y comienzan a correr los plazos para la
suspensión del Despachante.
Dispone de 60 días corridos para realizar el envío del informe de archivado, si se vence éste plazo recibe un
mensaje de alerta.
Dispone de 10 días hábiles adicionales, vencido éste plazo se suspende al Despachante.
Al entregar el SOBRE al Servicio RASO ADAU, se recibe vía mail la confirmación.
Ingresar al punto del menú Liquidación / Documentos del DUA:
Se ingresa el número de correlativo y se selecciona el Botón RASO.
Se ingresa el No. de SOBRE y se envía a D.N.A. utilizando Firma Electrónica.
Julio de 2012
Versión: 1.0