Seguimiento controles gestión humana

OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN 2016
FECHA DE REGISTRO:
PROCESO: Gestión Humana
CORTE A: 30 DE
Año 2016
Mes 05 Día 18
ABRIL
Riesgo
Tráfico
de
influencias en la
administración del
Talento Humano,
aprovechando
posiciones
Jerárquicas para
beneficio propio o
de terceros.
Control
Dependiendo de
las situaciones o
novedades
administrativas
que se generen
en sede central y
direcciones
territoriales,
se
aplica
la
normativa
correspondiente,
dejando evidencia
de
estas
actuaciones.
¿Se está
aplicando el
control?
Si
No
X
Observaciones de
la Oficina de
Control Interno
Se evidenció la
realización de la
jornada
de
inducción
a
servidores
públicos con los
registros
de
asistencia del 30 y
31 de marzo de
2016.
Se
programaron
videoconferencias
con
las
Territoriales sobre
el Manual de
Funciones
y
Competencias
Laborales según
cronograma
contenido
en
correo electrónico
del 25/04/2016.
Se
realizaron
comunicaciones
permanentes
relacionadas con
seguridad y salud
en el trabajo (se
citan a manera de
muestra el Boletín
Informativo
Mi
IGAC No. 10,
Encuesta Riesgos
Psicosociales
correo electrónico
del 18/04/2016).
¿El riesgo se
materializó?
Si
No
X
Auditor: Liliana Alcázar
FORMATO FACILITATIVO