FLUJOGRAMA GENERAL SECCIÓN DE COMPRAS Centros de

FLUJOGRAMA GENERAL SECCIÓN DE COMPRAS Centros de

FLUJOGRAMA GENERAL SECCIÓN DE COMPRAS
Centros de coste: D01, L300, L310
SECCIÓN DE COMPRAS
ENTRADA DEL PEDIDO
Mobiliario
Material de oficina y otros
Medición y comprobación IN SITU
destock
Comprobación de stock
Comprobación de stock
¿Hay existencias?
¿Hay existencias?
SI
NO
Envío a la Unidad
peticionaria
SI
¿Hay proveedor
concertado?
SI
Envío de pedido
a proveedor
Notificación a la
Unidad peticionaria
NO
Petición de ofertas si
procede por
volumen de compra
Envío de pedido a
proveedor
Proveedor
 Entrega del material en el
lugar indicado
 Entrega de albarán a la
Unidad Peticionaria
 Envío de factura y copia
de albarán firmado a la
Sección de Compras
Sección de Compras
 Comprobación de la
entrega con la Unidad
Peticionaria
 Conformidad de la
factura
 Grabación del justificante
de Gastos
 Generación DC
 Envío al Sº de Gestión
Financiera
 Archivo
NO
¿Hay proveedor
concertado?
SI
Notificación al Sº de
Asuntos Generales
para su transporte
NO
Envío de pedido a
proveedor
Actualización de stock
Comunicación a la
Sección de Inventario
para su actualización
geográfica.
Petición de ofertas
a proveedores
Envío de pedido a
proveedor
Proveedor
 Entrega del mobiliario en el lugar
indicado
 Comprobación de la entrega
 Acta de Recepción firmada por
Unidad Peticionaria, Sección
Compras , Admón. Centro o Vice.
de AAEE y Proveedor
 Envío de factura a la Sección de
Compras
Sección de Compras
 Conformidad de la factura
 Grabación del justificante de
Gastos
 Petición de parte de alta a la
Unidad Peticionaria o a Sección
Inventario.
 Generación DC adjuntando
Acta de Recepción, Fra.
conformada y parte de alta de
inventario
 Envío al Sº de Gestión
Financiera
 Archivo