Plan de mejoramiento del Fondo para la Participación y el

Plan de mejoramiento del Fondo para la Participación y el

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad
53
400
1
213
2012/12/31
6
M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
SEMESTRAL
PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
[1]
1
4
8
12
16
20
24
28
31
32
36
40
44
48
MODALIDAD DE REGISTRO
CÓDIGO HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO
ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD
DE MEDIDA
ACTIVIDADES / FECHA
DE INICIO
ACTIVIDADES / FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES / PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO
DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
14 01 100
Socializar el procedimiento que
En la carpeta contentiva del
adoptará la Entidad para la
contrato 001 de 2009 , suscrito con
gestión Contractual, incluyendo
En la carpeta del contrato 001 de 2009,
la firma PCT no se encontró la
manera de acceder al formato,
suscrito con la firma PCT no se encontró la
solicitud de la hoja de vida al
lista de chequeo de documentos
solicitud de la hoja de vida al SÚIP, exigencia Sistema Unico de la Información del
requeridos para la contratación y
normativa consagrada en el artículo 1 de la
personal , exigencia normativa
prestación de servicios, al igual
Ley 190 de 1995, lo que denota
consagrada en el articulo No. 1 de
que la tarea de efectuar el
incumplimiento de la norma por falta de
la Ley 190 de 1995, lo que denota
reporte dentro de los 5 primeros
control y gestión en el manejo de la
incumplimiento de la norma citada
dias de cada mes al Sistema
documentación contractual
por falta de control y gestión en el
General de Información
manejo de la documentación
Administrativa del Sector
contractual
Públicos SIUP.
Socializar el procedimiento
Recordación Institucional mediante un mensaje por
semana remitido a cada supervisor y a cada abogado
y operador del Grupo de Gestión Contractual ( Unidad)
52
2010/01/02
2010/12/30
52
52
HALLAZGO 8 ( PM Vig
2008)( Grupo de Gestión
Contractual)
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
14 01 100
Socializar el procedimiento que
En la carpeta contentiva del
adoptará la Entidad para la
contrato 001 de 2009 , suscrito con
En la carpeta contentiva del contrato 001 de
gestión Contractual, incluyendo
la firma PCT no se encontró la
2009 , suscrito con la firma PCT no se
manera de acceder al formato,
solicitud de la hoja de vida al
encontró la solicitud de la hoja de vida al
lista de chequeo de documentos
Sistema Unico de la Información del
Sistema Unico de la Información del personal
requeridos para la contratación y
personal , exigencia normativa
, exigencia normativa consagrada en el
prestación de servicios, al igual
consagrada en el articulo No. 1 de
articulo No. 1 de la Ley 190 de 1995, lo que
que la tarea de efectuar el
la Ley 190 de 1995, lo que denota
denota incumplimiento de la norma citada por
reporte dentro de los 5 primeros
incumplimiento de la norma citada
falta de control y gestión en el manejo de la
dias de cada mes al Sistema
por falta de control y gestión en el
documentación contractual
General de Información
manejo de la documentación
Administrativa del Sector
contractual
Públicos SIUP.
Socializar el procedimiento
Realización de talleres cada uno con 50 supervisores
aproximadamente y los funcionarios del Grupo de
Gestión Contractual. (Unidad)
4
2010/01/02
2010/04/30
17
4
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2008
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 8 (Subdirección
de Gestión Contractual)
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
11 01 001
Hallazgo No. 01 Plan de Acción: El Fondo
para la Participación y Fortalecimiento de la
Democracia no presenta un Plan de Acción.
Aplicar la herramienta del Módulo
Adoptar la heramienta módulo SIGOB del
de Metas del SIGOB Ministerial Ministerio al FPFD para orientar el logro de los
actualizado y mejorado por el
objetivos y metas a partir de la formulación y
MIJ.
estructuración del plan de acción .
Adoptar la heramienta módulo SIGOB del Ministerio al
FPFD para orientar el logro de los objetivos y metas a
partir de la formulación y estructuración del plan de
acción . (Porcentaje)
100
40558
2011/12/30
50
100
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2009
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 1 ( Oficna
Asesora de Planeación y
Dirección para la
Democracia y Participación)
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
11 03 002
Hallazgo 3 Resultados Programas:el Fondo
presentó en la Cuenta Consolidada rendida a
la CGR vigencia 2009,cumplimiento del
100%, de Fortalecimiento de Participación de
la Sociedad Civil y del Liderazgo
Democrático, y del 70% de Apoyo a la
Gestión del Fondo.Verificado lo anterior en
cuanto al 100% de Fortalecimiento de
Participación de la Sociedad Civil del
Liderazgo Democrático
Hallazgo 3 Resultados Programas:el
Fondo presentó en la Cuenta
Consolidada rendida a la CGR
vigencia 2009,cumplimiento del
100%, de Fortalecimiento de
Aplicar la herramienta del Módulo
Adoptar la heramienta módulo SIGOB del
Participación de la Sociedad Civil y de Metas del SIGOB Ministerial Ministerio al FPFD para orientar el logro de los
del Liderazgo Democrático, y del
actualizado y mejorado por el
objetivos y metas a partir de la formulación y
70% de Apoyo a la Gestión del
MIJ.
estructuración del plan de acción .
Fondo.Verificado lo anterior en
cuanto al 100% de Fortalecimiento
de Participación de la Sociedad
Civil del Liderazgo Democrático
Aplicación de herramienta de Modulo de meta SIGOB
del Ministerio del Interior y de Justicia para el diseño e
implementación del Plan de Acción del Fondo
(Porcentaje)
100
2011/01/15
2011/12/30
50
100
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2009
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 3 ( Oficna
Asesora de Planeación y
Dirección para la
Democracia y Participación)
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
19 03 007
Hallazgo No. 02 Indicadores: Programa de
Inversión En razón a que se desarrollaron
actividades que se evidencian en los
informes presentados, no se puede medir la
gestión ni el avance en cumplimiento de la
misión
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
19 05 001
Hallazgo No. 04 Reporte de
Información Cuenta Fiscal: En el
Hallazgo No. 04 Reporte de Información
(Formato 6) sobre indicadores de
Cuenta Fiscal: En el (Formato 6) sobre
gestión, el Fondo para la
indicadores de gestión, el Fondo para la
Participación y el Fortalecimiento de
Participación y el Fortalecimiento de la
la Democracia, no cuenta con
Democracia, no cuenta con indicadores de
indicadores de eficacia y economía
eficacia y economía que le permitan medir el
que le permitan medir el impacto que
impacto que le ha ocasionado, solamente
le ha ocasionado, solamente
presenta indicadores de eficiencia, los
presenta indicadores de eficiencia,
cuales no evidencian su aplicación.
los cuales no evidencian su
aplicación.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
19 05 001
Hallazgo 5 Administración Archivo Contratos
del Fondo: debilidades reiterativas: no hay
tablas de retención documental ni inventarios
documentales de las carpetas, no se
encuentran foliadas y algunas presentan, los
documentos no se archivan en orden
cronológico, algunos están duplicados, no
tienen firmas cuando se requiere o sin firma
de recibido.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
19 05 001
Hallazgo 5 Administración Archivo Contratos
del Fondo: debilidades reiterativas: no hay
tablas de retención documental ni inventarios
documentales de las carpetas, no se
encuentran foliadas y algunas presentan, los
documentos no se archivan en orden
cronológico, algunos están duplicados, no
tienen firmas cuando se requiere o sin firma
de recibido.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
19 05 001
Hallazgo No. 06 Canales de
Hallazgo No. 06 Canales de Comunicación
Comunicación entre Áreas: Pese a
Realizar revisión de los procesos
entre Áreas: Pese a que el Fondo debe
que el Fondo debe asegurar la
y procedimientos de las Áreas
asegurar la confiabilidad de la información y confiabilidad de la información y de
Técnicas, Jurídicas y Financiera
de sus registros, según el literal e) de la Ley sus registros, según el literal e) de
para identificar y establecer los
87 de 1993, se detectaron inconsistencias en la Ley 87 de 1993, se detectaron
controles para el flujo de la
la información reportada sobre los proyectos
inconsistencias en la información
información entre ellas.
de inversión
reportada sobre los proyectos de
inversión
FILA_1
1
FILA_2
1
Hallazgo No. 01 Plan de Acción: El
Fondo para la Participación y
Fortalecimiento de la Democracia
no presenta un Plan de Acción.
FILA_3
1
FILA_4
1
FILA_5
1
FILA_6
1
Establecer herramientas que
midan de manera tangible la
gestión del Fondo
Ajustar y/o establecer indicadores de
eficiencia, eficacia y efectividad (
Monitorearlos)
Indicadores ajustados e implementados (Porcentaje)
100
2011/01/15
2010/04/30
15
100
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2009
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 2 ( Oficina
asesora de Planeación- Sigi
y Dirección para la
democracia y la
Participación)
Establecer herramientas que
midan de manera tangible la
gestión del Fondo
Reportar en los Informes de Rendición de
Cuentas los indicadores diseñados y/o
ajustados
Indicadores reportados en cuenta fiscal (Porcentaje)
100
2010/01/01
2011/12/30
52
100
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2009
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 4 ( Ofician
Asesora de Planeación y
Dirección para la
Democracia y la
Participación)
Hallazgo 5 Administración Archivo
Contratos del Fondo: debilidades
reiterativas: no hay tablas de
Imponer en los documentos
retención documental ni inventarios contractuales, es decir convenio,
documentales de las carpetas, no
contratos y todos aquellos que
se encuentran foliadas y algunas
se produzcan en el desarrollo de
presentan, los documentos no se
la ejecución contractual el
archivan en orden cronológico,
numero de la tabla de retención
algunos están duplicados, no tienen
según corresponda.
firmas cuando se requiere o sin
firma de recibido.
Una vez proyectado el documento, en la parte
final del mismo se deberá colocar la TRD.
Los contratos y convenios . (Porcentaje)
100
2010/11/01
2011/11/01
52
100
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2009
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 5 ( Subdirección
de gestión Contratual)
Modificar procedimientios de
Hallazgo 5 Administración Archivo
Grupo de Gestión Contractual y
Contratos del Fondo: debilidades
el Grupo de supervisión y
reiterativas: no hay tablas de
liquidación de Contratos
retención documental ni inventarios definiendo hasta donde llegan las
documentales de las carpetas, no
funciones e identificando quien
se encuentran foliadas y algunas
será el responsable de
presentan, los documentos no se
administrar el archivo de los
archivan en orden cronológico,
mismos. lo anterior con el fin de
algunos están duplicados, no tienen
indicar en el procedimiento a
firmas cuando se requiere o sin
seguir la forma como se deberán
firma de recibido.
archivar los documentos
contractuales.
Procedimiento ajustado y divulgado
Capacitación a los abogados y asistentes del Grupo de
Gestión Contractual y el Grupo de supervisión y
liquidación de Contratos para que tengan claridad
hasta donde van sus funciones y responsabilidades y
divulgar el cambio al procedimiento mediante correo
eléctronico. (Unidad)
1
2010/11/30
2011/01/01
5
1
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2009
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 5 ( Subdirección
de Gestión Contratcual)
100
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2009
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 6 ( Grupo de
Gestión Financiera y
Contable- Dirección JuridicaOficina asesora de
Planeación- Subdirección
Administrativa y Dirección
para la Democracia y la
Participación)
Hallazgo No. 02 Indicadores:
Programa de Inversión En razón a
que se desarrollaron actividades
que se evidencian en los informes
presentados, no se puede medir la
gestión ni el avance en
cumplimiento de la misión
FILA_7
1
FILA_8
1
FILA_9
Establecer dentro de los procedimientos
mecanismos de control para el reporte de la
información entre las Áreas de Apoyo que
suministran información.
Procedimientos con mecanismos de control
establecidos e implementados (Porcentaje)
100
2010/12/01
2011/12/01
52
1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
14 04 004
Hallazgo 8 Obligaciones
Supervisores:Se evidenció contrato
Hallazgo 8 Obligaciones Supervisores:Se
2/09, deficiente actividad de
evidenció contrato 2/09, deficiente actividad
Aplicación de mecanismos de
supervisión, la verificación de
de supervisión, la verificación de
seguimiento y monitoreo
cumplimiento obligaciones de
Aplicar los formatos de elaboraciòn de informes
cumplimiento obligaciones de ejecución y en
existentes en el Fondo para la
ejecución y en especial certificar
que se encuentran en el procedimiento " de
Formatos aplicados en todos los contratos que realiza
especial certificar cumplimiento no esta
Participación y el Fortalecimiento
cumplimiento no esta soportada, no
Supervisiòn y liquidaciòn de Contratos CP-Pel Fondo (Porcentaje)
soportada, no verificación de actividades
de la Democracia para la
verificación de actividades
02
reportadas, ejecución de recursos entregados
verificación del cumplimiento de
reportadas, ejecución de recursos
(anticipos) apoyados en informes que no
los contratos y/o convenios.
entregados (anticipos) apoyados en
desagregan pagos realizados a terceros
informes que no desagregan pagos
realizados a terceros
100
2011/01/01
2012/01/01
52
100
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2009
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 8 (Supervisores
y Subdirección de Gestion
Contractual)
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
14 04 003
Hallazgo 9 Aprobación Garantía:
Contrato 15/09 presentación de
Hallazgo 9 Aprobación Garantía: Contrato
garantía presentada y aprobada 1
15/09 presentación de garantía presentada y
mes después de firma e inicio
Modificar el procedimiento
aprobada 1 mes después de firma e inicio
ejecución. Contrato 20/09,
establecido para el grupo de
ejecución. Contrato 20/09, expedición y
expedición y presentación garantía,
supervisión y liquidación de la
presentación garantía, posible incumplimiento
posible incumplimiento en etapa
ejecución contractual, en el No.6
en etapa inicial la suscripción se realizó el
inicial la suscripción se realizó el
respecto a que todos los
13/11/2009, la expedición de garantía 34 días
13/11/2009, la expedición de
contratos sin excepción deberán
después el 17/12/2009 y la aprobación el
garantía 34 días después el
tener acta de inicio.
30/12/2009, 13 días después de la
17/12/2009 y la aprobación el
expedición
30/12/2009, 13 días después de la
expedición
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
14 05 001
Hallazgo 10 Liquidación Contratos:
Convenio 20/09, estipulada
Hallazgo 10 Liquidación Contratos: Convenio
obligación liquidar en 4 meses a
20/09, estipulada obligación liquidar en 4
partir del vencimiento del plazo de
meses a partir del vencimiento del plazo de
ejecución;no ha sido cumplido ni
ejecución;no ha sido cumplido ni tampoco se
tampoco se procedió a liquidación
procedió a liquidación por parte del
por parte del funcionario
funcionario responsable. Contrato 23, plazo
responsable. Contrato 23, plazo de
de cuatro (4) meses para liquidación. vencido
cuatro (4) meses para liquidación.
éste, las partes liquidaron 2 meses después
vencido éste, las partes liquidaron 2
meses después
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
19 08 003
FILA_10
1
FILA_11
1
Ajustar Procedimiento No.6 del grupo de
supervisión y liquidación de la ejecución
contractual, implementando mecanismos de
control.
Procedimiento ajustado con mecanismo de control
establecido e implementado.Insistir nuevamente
mediante la socialización en el mes de enero a los
supervisores de las diferentes direcciones.
(Porcentaje)
100
2011/01/01
2011/12/01
48
100
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2009
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 9 ( Subdirección
de Gestión Contractual)
Revisión y verificación mensual
de la información de las
liquidaciones, lo cual nos va a
llevar a identificar circunstacias
que impide liquidar el contrato
dentro de los terminos legales.
Se modificará el procedimiento adicionando la
tarea de realizar reporte mensual de la revisión
y verificación que se entregará a la Dirección
Juridica y a su vez a las direcciones y grupos
que tienen acargo la supervisión de los
contratos ejecutados. Anexando al mismo el
formato denominado " Revisión y verificación
menual de las liquidaciones".
Reporte mensual del estado de las liquidaciones
(Unidad)
1
2010/12/01
2011/12/01
52
1
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2009
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 10 (
Subdirección de Gestión
Contractual)
Hallazgo 7 Cumplimiento Plan
Mejoramiento 2009 Hallazgo 4
Hallazgo 7 Cumplimiento Plan Mejoramiento
Diseño e implementación
2009 Hallazgo 4 Diseño e implementación
Indicadores y Hallazgo 6 Plan
Indicadores y Hallazgo 6 Plan Acción
Acción Ajustado, reportó 100%. Las
Ajustado, reportó 100%. Las metas no se
metas no se Cumplen documento
Cumplen documento Caracterización de
Caracterización de
Proceso/Subproceso con 2 indicadores no
Proceso/Subproceso con 2
miden Gestión y fecha y acción posterior a su
indicadores no miden Gestión y
vencimiento. Hallazgo 13 CUBS no incluido en
fecha y acción posterior a su
hoja de ruta de los contratos
vencimiento. Hallazgo 13 CUBS no
incluido en hoja de ruta de los
contratos
Modificar el procedimiento de
elaboración, aprobación y
publicación de contratos, y
divulgar el mismo, así como la
Ley 598 de 2000.
Procedimiento ajustado,implementado y
divulgado.
Procedimiento ajustado,implementado y divulgado. (
Correo electronico) (Porcentaje)
100
2010/11/30
2010/12/30
4
100
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2009
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 7 ( Subdirección
de Gestión Contractual)
Deficiencia en etapa precontractual
en cuanto al no cumplimiento con la
consulta obligatoria del registro
único de referencia -RUPR- del
SICE
Modificar el procedimiento de
elaboración, aprobación y
publicación de contratos, y
divulgar el mismo, así como la
Ley 598 de 2000.
Procedimiento ajustado,implementado y
divulgado
Procedimiento ajustado,implementado y divulgado. (
Correo electronico) (Porcentaje)
100
2010/11/30
2010/12/30
4
100
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2009
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 11(
Subdirección de Gestión
Contractual)
Lista de personas seleccionadas para
participar en el programa de formación
comunal.
Informe de validación de las personas seleccionadas
para el proceso de formación (Unidad)
1
2011/01/01
2011/12/31
52
1
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2009
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 12 (
Suprevisores y Dirección
para la democracia y
Participación Ciudadana)
Aplicar el Pocedimiento de
seguimiento y Liquidación de la
Ejecución Contractual CP-P-02
Aplicar el procedimiento permanentemente
Procedimiento aplicado. (Porcentaje)
100
2010/12/01
2011/12/01
52
100
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2009
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 12 (
Suprevisores y Dirección
para la democracia y
Participación Ciudadana)
Depurar la cuenta Equipo de
Transporte
Dar de baja a los 4 vehículos.
Vehículos (Unidad)
4
2010/12/01
2011/11/30
52
4
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2009
CONSECUTIVO DEL
HALLAZGO 14 (
Subdirección de ´Gestión
Administrativa - Almacén).
Archivo organizado de conformidad con las
normas archivísticas establecida en el
procedimiento
Archivo organizado (Unidad)
1
2011/05/20
2011/08/30
15
1
HALLAZGO 1 ( PM VIG
2010) ( Subdirección de
Gestión Contractual)
Contratos con hoja de ruta diligenciada.
Hoja de Ruta diligenciada (Unidad)
1
2011/05/20
2011/08/30
15
1
HALLAZGO 1 (PM Vig
2010)( Subdirección de
Gestión Contractual)
FILA_12
1
FILA_13
1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
14 01 004
FILA_14
1
Hallazgo No. 11: Deficiencia en etapa
precontractual en cuanto al no cumplimiento
con la consulta obligatoria del registro único
de referencia -RUPR- del SICE
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
14 40 04
Hallazgo 12 Visita In situ Leticia
Amazonas:visita Gobernación
Hallazgo 12 Visita In situ Leticia
Amazonas y Alcaldía Leticia,
Amazonas:visita Gobernación Amazonas y
corroborar resultados taller
Alcaldía Leticia, corroborar resultados taller
Realizar la verificación de la lista
“PROGRAMA FORMACIÒN DE
“PROGRAMA FORMACIÒN DE
de líderes seleccionados por las
FORMADORES DE LA
FORMADORES DE LA ORGANIZACIÓN
entidades territoriales y la
ORGANIZACIÓN COMUNAL DEL
COMUNAL DEL AMAZONAS” . se informa que
organización comunal para el
AMAZONAS” . se informa que se
se adelantó entre 31 de agosto y 4 de
proceso de formación y
adelantó entre 31 de agosto y 4 de
septiembre 2009, se beneficiaron Leticia y
conformación de equipos
septiembre 2009, se beneficiaron
Puerto Nariño, se contrataron 2 formadores,
municipales
Leticia y Puerto Nariño, se
se suministró transporte terrestre y 138
contrataron 2 formadores, se
asistentes
suministró transporte terrestre y 138
asistentes
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
14 40 04
Hallazgo 12 Visita In situ Leticia
Amazonas:visita Gobernación Amazonas y
informe “FORMACIÓN DE
Alcaldía Leticia, corroborar resultados taller
FORMADORES DE LA
“PROGRAMA FORMACIÒN DE
ORGANIZACIÓN COMUNAL
FORMADORES DE LA ORGANIZACIÓN
AMAZONAS” presenta relación de
COMUNAL DEL AMAZONAS” . se informa que 46 participantes, se realizó entre el
se adelantó entre 31 de agosto y 4 de
31 ago09 y 4 sept09, hace una
septiembre 2009, se beneficiaron Leticia y
relación de actividades y trabajos
Puerto Nariño, se contrataron 2 formadores,
en grupo para la presentación del
se suministró transporte terrestre y 138
Kit del programa
asistentes
FILA_15
1
FILA_16
1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
18 01 002
Hallazgo No. 14 Bienes No
Explotados: En la cuenta de Equipo
de Transporte se corroboró que la
Hallazgo No. 14 Bienes No Explotados: En la
componen tres vehículos y uno en la
cuenta de Equipo de Transporte se corroboró
cuenta de No Explotados, estos 4
que la componen tres vehículos y uno en la
elementos se encuentran en total
cuenta de No Explotados, estos 4 elementos
desuso así: el vehículo de placas
se encuentran en total desuso así: el vehículo
OS5502 tiene denuncia por pérdida
de placas OS5502 tiene denuncia por pérdida
y los otros 3 en sus carpetas
y los otros 3 en sus carpetas respectivas se
respectivas se encuentran que
encuentran que tienen deudas por concepto
tienen deudas por concepto de
de parqueadero e impuestos
parqueadero e impuestos
FILA_17
1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
14 05 100
Manejo de archivo
Hallazgo No. 1 :Manejo de archivo
Contratos:debilidades: no
Contratos:debilidades: no diligenciamiento
diligenciamiento tabla de retención
tabla de retención documental y documentos documental y documentos no tienen
Aplicar el Procedimiento de
no tienen firmas cuando se requiere. se
firmas cuando se requiere. se
Gestión Documental establecido
evidencia fallas de control interno en la
evidencia fallas de control interno
en el Sistema de Gestión de
organización archivos e incumplimiento de lo
en la organización archivos e
Calidad en Archivos de Gestión.
dispuesto en la Ley 594 de 20000 y normas incumplimiento de lo dispuesto en la
complementarias .
Ley 594 de 20000 y normas
complementarias .
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
14 05 100
Manejo de archivo
Hallazgo No. 1 :Manejo de archivo
Contratos:debilidades: no
Contratos:debilidades: no diligenciamiento
diligenciamiento tabla de retención
tabla de retención documental y documentos documental y documentos no tienen
no tienen firmas cuando se requiere. se
firmas cuando se requiere. se
evidencia fallas de control interno en la
evidencia fallas de control interno
organización archivos e incumplimiento de lo
en la organización archivos e
dispuesto en la Ley 594 de 20000 y normas incumplimiento de lo dispuesto en la
complementarias .
Ley 594 de 20000 y normas
complementarias .
FILA_18
1
FILA_19
Diligenciar y mantener
actualizada la Hoja de Ruta
contenida en cada contrato y/o
convenio, verificando la
idoneidad de todos los
documentos soportes de los
trámites contractuales.