Operation Profile - Inter-American Development Bank
Transcripción
Operation Profile - Inter-American Development Bank
Operation Number: AR-L1071 Year- PMR Cycle: First period Jan-Jun 2015 Inter-American Development Bank - IDB Last Update: 10/2/2015 PMR Validation Stage: Validated by Representative Chief of Operations validation date: 10/19/2015 Division Chief validation date: 10/30/2015 Country Representative validation date: 11/10/2015 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness Operation Profile Basic Data Operation name: Development of Tourism Corridors Loan Number: 2606/OC-AR Executing Agency (EA): Ministerio de Turismo Team Leader: Operation Type: Quiroga,Ricardo E. Sector/Subsector: DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT Loan Operation Overall Stage: Disbursing (From eligibility until all the loans are closed). Lending Instrument: Investment Loan Country: ARGENTINA Borrower: NACION ARGENTINA Convergence related Operation(s): Total Cost and Source AR-L1071 Available Funds (US$) Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost Original Estimate $80,000,000.00 $80,000,000.00 $25,000,000.00 $0.00 $105,000,000.00 Environmental and Social Safeguards Main Operation Impacts Category: B Safeguard Performance Rating: Satisfactory Safeguard Performance Rating - Rationale: The Program is in compliance with environmental and social safeguards; the executing agency has been implementing diligently the procedures and requirements of the Environmental and Social Management Manual, and there is technical capacity to monitor and manage efficiently the environmental and social management component of the Program. Reformulation Information Main Operation Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? Date of approval: NO AR-L1071 Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance $80,000,000.00 $15,406,000.00 19.26% $64,594,000.00 Results Matrix Impacts Impact: 1 Incremento del gasto turístico en los corredores del Programa Observation: Indicators Flags* Unit of Measure Baseline Baseline Year 1.1 Gasto total de turistas que visitan parques nacionales USD millones Impact: 1,742.00 2010 Means of verification EOP Observations Fuente de Línea de Administració Base: n de Parques Administración Nacionales de Parques Nacionales P 1,808.00 P(a) 1,808.00 A 2 Aprovechamiento espacial de APs y destinos asociados mejorado Observation: Indicators Flags* Unit of Measure Baseline Baseline Year 2.1 Días de estadía media Días Impact: 2.51 2010 Means of verification EOP Observations La línea de base corresponde a la región patagónica (agrupa 4 de los 6 Instituto corredores del Nacional de Programa y el Estadísticas y 76,5% de Censos plazas de (INDEC) alojamiento). Encuesta En cuanto a la Ocupación Meta FDP, la Hotelera previsión (EOH) basada en la tendencia logarítmica es que la estadía media para el conjunto de la r P 2.25 P(a) 2.25 A 3 Aprovechamiento temporal de APs y destinos asociados mejorado Observation: Indicators Flags* Unit of Measure Baseline Baseline Year Means of verification Observations EOP 3.1 Desviación estándar de las pernoctaciones mes a mes a lo largo del año (estacionalidad) en el Corredor Ruta 40 disminuída Desviación estándar 42,634.00 19,581.00 39,891.00 2010 P Línea de base Corredor de P(a) los Lagos: A promedio mensual nro. pernoctacione s y desviación Instituto estándar: Nacional de 275.257, desv. Estadísticas y est. 150.932. Censos Para (INDEC) establecer la Encuesta meta en cada Ocupación corredor se Hotelera han (EOH) equiparado al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 2010 Línea de base Corredor Ushuaia: promedio mensual nro. pernoctacione s y desviación Instituto estándar: Nacional de 56.010, desv. Estadísticas y est. 19.581. Censos Para (INDEC) establecer la Encuesta meta en cada Ocupación corredor se Hotelera han (EOH) equiparado al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 por de 3.3 Desviación estándar de las pernoctaciones mes a mes a lo largo del año (estacionalidad) en el Corredor Ushuaia disminuída Desviación estándar 39,891.00 2010 3.2 Desviación estándar de las pernoctaciones mes a mes a lo largo del año (estacionalidad) en el Corredor de los Lagos disminuída Desviación 150,932.00 estándar P P(a) Línea de base Ruta 40: promedio mensual nro. pernoctacione s y desviación estándar: Instituto 71.651, desv. Nacional de est. 42.634. Estadísticas y Para Censos establecer la (INDEC) meta en cada Encuesta corredor se Ocupación han Hotelera equiparado al (EOH) percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 por debajo del A 141,430.00 141,430.00 P 12,094.00 P(a) 12,094.00 A 2010 P Línea de base Corredor P(a) Iguazú: A promedio mensual nro. pernoctacione s y desviación Instituto estándar: Nacional de 104.355, desv. Estadísticas y est. 18.067. Censos Para (INDEC) establecer la Encuesta meta en cada Ocupación corredor se Hotelera han (EOH) equiparado al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 por de 2010 Línea de base Corredor Cuyo: promedio mensual nro. pernoctacione s y desviación estándar: Instituto 34.848, desv. Nacional de est. 4.523. Estadísticas y Para Censos establecer la (INDEC) meta en cada Encuesta corredor se Ocupación han Hotelera equiparado al (EOH) percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 por debajo 2010 Línea de base Corredor Litoral: promedio mensual nro. pernoctacione s y desviación Instituto estándar: Nacional de 55.082, desv. Estadísticas y est. 22.874. Censos Para (INDEC) establecer la Encuesta meta en cada Ocupación corredor se Hotelera han (EOH) equiparado al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 por de 3.4 Desviación estándar de las pernoctaciones mes a mes a lo largo del año (estacionalidad) en el Corredor Iguazú disminuída Desviación estándar 18,067.00 3.5 Desviación estándar de las pernoctaciones mes a mes a lo largo del año (estacionalidad) en el Corredor Cuyo disminuída Desviación estándar 4,523.00 3.6 Desviación estándar de las pernoctaciones mes a mes a lo largo del año (estacionalidad) en el Corredor del Litoral disminuída Desviación estándar 22,874.00 16,395.00 16,395.00 P 3,623.00 P(a) 3,623.00 A P 19,051.00 P(a) 19,051.00 A Outcomes Outco 1 Oferta turística en productos relacionados con Áreas Protegidas diversificada me: Observ ation: Indicators Flags* Unit of Measure Baseline Baselin e Year 1.1 Prestadores turísticos en actividades relacionadas/co mplementarias ofreciendo productos para la puesta en valor de Áreas Protegidas Prestadore s turísticos en actividades compleme ntarias 438.00 2010 Means of verificatio n Observ ations P Los prestata P(a) rios de A activida des turística s comple mentaria s represe ntan sólo el 8.45% del conjunto Medición de anual establec Dirección imientos de turístico Inversiones s en los Turísticas 6 MINTUR corredor es, frente al 40% del alojamie nto y el 23% de establec imientos gastronó micos. Para el cálculo de la meta incr Outco 2 Cadenas de valor turística en los corredores del programa fortalecidas me: Observ ation: 2013 2014 2015 2016 2017 EOP 0.00 0.00 28.00 0.00 55.00 521.00 0.00 0.00 28.00 0.00 55.00 521.00 0.00 Indicators Flags* 2.1 Convenios de gestión suscritos entre entidades públicas y privadas para adherirse a un mismo esquema de funcionamiento en red, utilizando una misma plataforma tecnológica de gestión. Unit of Measure Convenios suscritos Baseline 60.00 Baselin e Year 2010 Means of verificatio n Observ ations 2013 2014 2015 2016 2017 EOP 0.00 0.00 90.00 0.00 30.00 180.00 0.00 0.00 90.00 0.00 30.00 180.00 Informes de progreso UEPI Medición anual a partir del 2do año P Es necesari P(a) o A ampliar el esfuerzo de coordina ción entre prestatar ios de servicios turístico sy tomador es de decisión públicos para garantiz ar la gestión en red de los corredor es. 0.00 Outco 3 Información ambiental y capacidades de gestión disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa. me: Observ ation: Indicators 3.1 Municipios capacitados y con un sistema de indicadores ambientales y su correspondient e plan de implementación elaborado 3.2 Áreas Protegidas con un sistema de indicadores ambientales implementado y en permanente actualización Flags* Unit of Measure Municipios Areas Protegidas Baseline 1.00 0.00 Baselin e Year 2010 2010 Means of verificatio n Observ ations 2013 2014 2015 2016 2017 EOP 0.00 0.00 14.00 0.00 6.00 21.00 0.00 0.00 14.00 0.00 6.00 21.00 Informes de progreso UEPI P 21 municipi P(a) os con A un plan para la impleme ntación de un sistema de indicado res ambient ales elaborad o. 0.00 0.00 9.00 0.00 6.00 15.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 Informes de progreso APN P 15 APs con un P(a) sistema A de indicado res ambient ales impleme ntado y en permane nte actualiz ación. 0.00 0.00 3.3 Incremento Porcentual (%) de areas protegidas con sistemas de monitoreo y gestión Porcentaje 0.00 2012 Datos Estádistico s sobre Areas Protegidas de la Dirección de Parques Nacionales P 10.00 P(a) A 10.00 0.00 Outputs: Annual Physical and Financial Progress Physical Progress Apoyo a productos turísticos Outputs Unit of Measure Inversores internacionales y nacionales Inversores recibiendo el Catálogo de Inversiones Planes de negocio de emprendimientos Planes de Negocio locales elaborados Planes operativos de desestacionalización turística en corredores beneficiarios desarrollados Plan Operativo Proyectos (obras) estratégicos en los 6 Obras corredores beneficiarios y sus áreas protegidas terminados 2015 Outputs Corredores con plataforma tecnológica Corredores con turística para gestión en red de plataformas corredores en operación Gestores públicos y privados en turismo capacitados Planes de negocios procedentes de pueblos originarios elaborados Gestores Planes de Negocios Proyectos de Certificación del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) implementados Proyectos Actores locales clave (stakeholders) sensibilizados en el marco de la estrategia comunicación del programa Actores locales EOP 31.00 P 700,000.00 2,500,000.00 P(a) 10.00 31.00 P(a) 875,000.00 2,500,000.00 A 0.00 0.00 A 303,855.00 525,821.00 P 10.00 40.00 P 525,000.00 2,000,000.00 P(a) 20.00 40.00 P(a) 250,000.00 2,000,000.00 A 0.00 0.00 A 0.00 0.00 P 2.00 6.00 P 200,000.00 800,000.00 P(a) 0.00 6.00 P(a) 0.00 800,000.00 A 0.00 0.00 A 0.00 0.00 P 31.00 58.00 P 35,730,000.00 69,040,000.00 P(a) 7.00 58.00 P(a) 8,598,000.00 69,040,000.00 7.00 A 2,403,855.00 10,339,309.00 Financial Progress A 2.00 Physical Progress 2015 EOP 2015 EOP P 2.00 6.00 P 650,000.00 2,000,000.00 P(a) 0.00 6.00 P(a) 300,000.00 2,000,000.00 A 0.00 0.00 A 0.00 0.00 P 0.00 4.00 P 850,000.00 3,000,000.00 P(a) 0.00 4.00 P(a) 200,000.00 3,000,000.00 A 0.00 0.00 A 0.00 0.00 P 200.00 800.00 P 100,000.00 1,250,000.00 P(a) P(a) 600,000.00 1,250,000.00 300.00 800.00 A 0.00 0.00 A 0.00 0.00 P 3.00 10.00 P 300,000.00 800,000.00 P(a) 0.00 10.00 P(a) 0.00 800,000.00 A 0.00 0.00 A 0.00 0.00 P 2.00 8.00 P 240,000.00 1,250,000.00 P(a) 1.00 9.00 P(a) 350,000.00 1,250,000.00 A 0.00 4.00 A 0.00 239,630.00 P 200.00 800.00 P 50,000.00 160,000.00 0.00 800.00 P(a) 0.00 160,000.00 P(a) A Gestión ambiental Outputs 2015 10.00 Unit of Measure Planes Estratégicos EOP P Fortalecimiento institucional Planes estratégicos de desarrollo turístico en nuevos corredores implementados Financial Progress Unit of Measure 0.00 Physical Progress 2015 0.00 A EOP 0.00 Financial Progress 2015 0.00 EOP Planes de manejo de Áreas Protegidas Planes de manejo beneficiarias, incluyendo capítulo de uso público y capacidad de carga, elaborados P 6.00 18.00 P 790,000.00 3,630,000.00 P(a) 4.00 10.00 P(a) 379,433.00 3,630,000.00 A 0.00 2.00 A 46,451.00 64,245.00 Municipios con planes de ordenamiento Municipios urbano territorial y ambiental elaborados P 5.00 15.00 P 500,000.00 2,000,000.00 P(a) 6.00 12.00 P(a) 316,632.00 2,000,000.00 A 0.00 0.00 A 59,367.00 139,952.00 P 30.00 58.00 P 180,000.00 720,000.00 P(a) 7.00 58.00 P(a) 383,000.00 720,000.00 A 0.00 0.00 A 0.00 0.00 P 2.00 6.00 P 500,000.00 1,000,000.00 P(a) 0.00 6.00 P(a) 522,990.00 1,000,000.00 A 0.00 0.00 A 0.00 0.00 Informes de supervisión ambiental de obras elaborados Sistema integral de monitoreo ambiental y social en corredores beneficiarios implementado Informe de supervisión Sistema de monitoreo Proyectos de medición de huella de carbono implementados Parques Nacionales con protocolos de seguridad y planes de contingencia implementados Proyectos PN Municipios con Directrices Ambientales Municipios implementadas Estudios de riesgos asociados al cambio climático por corredor realizados Estudios P 20.00 60.00 P 300,000.00 900,000.00 P(a) 0.00 60.00 P(a) 0.00 900,000.00 A 0.00 0.00 A 0.00 0.00 P 5.00 15.00 P 105,000.00 450,000.00 P(a) 0.00 20.00 P(a) 0.00 450,000.00 A 0.00 0.00 A 0.00 0.00 P 5.00 10.00 P 600,000.00 2,600,000.00 P(a) 2.00 15.00 P(a) 362,894.00 2,600,000.00 A 0.00 8.00 A 174,772.00 992,052.00 P 3.00 6.00 P 720,000.00 900,000.00 P(a) 0.00 6.00 P(a) 0.00 900,000.00 A 0.00 0.00 A 0.00 0.00 Administración, seguimiento, evaluación de impacto, auditorías e imprevistos Other Cost Gastos Administrativos MINTUR Gastos Administrativos APN Evaluación de Impacto Auditorías 2015 Cost P $1,250,000.00 $5,000,000.00 P(a) $1,250,000.00 $5,000,000.00 A $240,414.00 $479,858.00 P $750,000.00 $3,500,000.00 P(a) $900,000.00 $3,500,000.00 A $123,801.00 $235,850.00 P $200,000.00 $1,000,000.00 P(a) $0.00 $1,000,000.00 A $0.00 $0.00 P $250,000.00 $500,000.00 P(a) $250,000.00 $500,000.00 A Total Cost $0.00 2015 $0.00 Total Cost P $45,490,000.00 $105,000,000.00 P(a) $15,537,949.00 $92,814,566.00 A $3,352,515.00 $13,016,717.00 Changes to the Matrix No information related to this operation. Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report¶s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.