CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: GC.3,0.19

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: GC.3,0.19

Código: GC.3,0.19.04.01
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE Fecha: 15/08/2016
LA CALIDAD
Versión: 9
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Proceso: Gestión de la Calidad
Objetivo: Planificar, dinamizar, mantener y verificar el funcionamiento del Sistema Integrado Gestión de la
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte para detectar, mejorar y corregir las desviaciones que se
puedan presentar en torno a las prestaciones de los servicios.
Alcance: Inicia con la Planificación de actividades del proceso y termina con la retroalimentación del mismo.
Responsable: Vicerrector Administrativa de Institución Universitaria.
Profesional Universitario S.I.G
Entrada
s adopción
Resolución de
del
S.G.I
Proyecto
Educativo.
Institucional- PEI.
Proveedor
DAFP
NTC GP 1000 Vigente e
ISO 9001:2001 Vigente
ISO 19011: Vigente
ICONTEC
Ajustes al instrumento de
evaluación.
Todos los
procesos
Resultados de
evaluación Empleadores.
Responsable
Innovación
a la Gestión
Norma Técnica de
Calidad para la Gestión
Pública
Resultados de
satisfacción de
investigación
Actividad
1. Planificar el
Sistema
Integrado de
Gestión
2. Evaluar la
satisfacción
de los
Investigación
usuarios de
la Institución
Proyección
Social
 Profesional
Universitario
S.I.G
Salidas
 Programa de
auditorías de
calidad.
 Plan de trabajo
para la
vigencia de
trabajo.
Usuarios
Todos los
procesos
 Profesional
Universitario
S.I.G
 Contratista
S.I.G
 Instrumento de
medición
actualizado
 Todos los
 Matriz de
procesos.
recolección de
 Entes de
datos.
control.
 Informe de
evaluación de la
satisfacción.
 Profesional
Universitario
S.I.G.
 Contratista
S.I.G
 Procedimientos
requeridos por
la norma.
 Matriz de
mejora
continua
 Plan de
mejoramiento.
 Actualizaciones
documentales
del S.I.G
 Informes.
Requerimientos de
actualización
documental.
Requerimientos de soporte
técnico en temas
relacionados con el S.I.G
 Entes de
control.
 Todos los
Solicitudes de informes del procesos
S.I.G
Planes de mejoramiento
Informes de auditoría.
3. Dinamizar y
mantener la
implementaci
ón del S.I.G1
Evaluaciones de
auditores internos
1
Sistema Integrado de Gestión
Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad
Entes de
control.
Todos los
procesos
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Entrada
s
Revisiones de riesgos
por proceso.
Modelos de valoración
de riesgos
Institucionales de SST2
y Ambientales
Proveedor
Todos los
procesos
Actividad
4. Identificación,
valoración y
control de los
riesgos
institucionales
Planes de acción de
riesgos.
Responsable
Salidas
Usuarios
 Modelo de
evaluación de
riesgos.
Entes de
 Matriz de
control.
valoración de Todos los
riesgos.
procesos
 Mapa
Institucional de
riesgos
 Profesional
Universitario
S.I.G.
 Contratista
SST.
 Contratista
Ambiental.
Planes de mejoramiento
Revisión por la dirección e
informes de entes de
Todos los
control.
procesos
Seguimientos anteriores a
la matriz de mejora
continua.
 Jefe oficina
5. Verificar,
de control
evaluar y
interno.
realizar
 Profesional
seguimiento al
Universitario
S.I.G
S.I.G
Informe del
S.I,G.
consolidado
Todos los
procesos
Indicadores: Instrumento de seguimiento y control de S.I.G (IG.1,0,1.19.01.10)
Requisitos:
Recursos:
Del Cliente
Legales
Norma NTCGP
1000 Vigente.
Procedimientos claros, confiables y oportunos.
Ver Normograma.
4.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 5.4.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2;
8.5.3.
Entidad
Talento
Humano
Físicos
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en los procedimientos.
(1) Vicerrectora Administrativa, (1) Profesional Universitario, (1) Contratista del
S.I.G.
Equipo de cómputo, oficina, teléfono
Aprobación del Documento
Nombre
2
Responsable
Firma
Fecha
Elaboró
Alejandro Ramos
Fajardo
Profesional Universitario
S.I.G
10/08/2016
Revisó
María Isabel Andrade
Vicerrectora
Administrativa
12/08/2016
Aprobó
Rector
José Fernando Arroyo
Valencia
15/08/2016
SST: Seguridad y salud en el trabajo.
Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad
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Control de Cambios
Versión No.
Fecha de
Aprobación
1
01/10/2009
2
30/11/2009
3
15/10/2011
4
29/04/2013
5
27/07/2013
Descripción de los Cambios
Justificación del
Cambio
Se
retiran
los
riesgos
de
la
caracterización del proceso y se
Gestión de Calidad.
establecen en el documento “Mapa
Institucional
Riesgos IG.1.19.01.04”
Se ajusta ladecaracterización
a la norma
Auditoría Interna del
NTCGP
SIG
1000: vigente. Se revisa y hacen ajustes
a las actividades.
Revisión documental del
Se ajustan los campos de requisitos legales
proceso
Se ajusta el nombre del proceso, el
objetivo y el alcance. Además, se adiciona
el plan anual de acción en la salida de la
primera actividad, se adicionan entradas
Revisión anual de los
pasa sus respectivas salidas en la
documentos
actividad dos y se realiza el informe
consolidado del SIG en la actividad tres
con base a informes de la actividad dos e
informes que proveen otros procesos.
Se elimina la salida plan de acción anual
Revisión
debido a que esta no pertenece al proceso.
6
27/08/2014
Se ingresa la actividad de “Planificar ,
ejecutar , verificar y actuar sobre la gestión
del riesgo institucional”
Reestructuración
Se actualiza el código del documento de Institucional.
conformidad a los ajustes de la tabla de
retención documental.
7
26/06/2015
Se actualiza el slogan institucional
8
15/08/2016
Nombramiento del
Se hacen ajustes a las actividades del
profesional Universitario
proceso
de la oficina del S.I.G
Nuevo período de la
Rectoría
Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad