PROVINCIA DEL CHUBUT MUNICIPALIDAD DE ESQUEL BOLETIN

Transcripción

Esquel, Chubut – Martes 23 de Octubre de 2012– Boletín Oficial Municipal Nº 19/2012 Página Nº 0
PROVINCIA DEL CHUBUT
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL
BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL
NÚMERO
19
ESQUEL, 23/10/2012
Publicación Oficial
Edición de 35 páginas.CONTENIDO
RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO
DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL
Nº 2439/2012 al 2602/2012
RESOLUCIONES SINTETIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL.RESOLUCIÓN N° 2439/12
01/10/12.-
RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos dieciocho mil ciento sesenta y
cinco ($ 18.165) a Hostería & Spa “Plaza Esquel” de Patagonia Andes Group SA CUIT Nº 30-70957902-5,
con domicilio en Av. Ameghino 713 de nuestra ciudad, por la factura Nº 0002-00001267, correspondiente
al valor total por los alojamientos brindados a la gente Sonido Zarate y Sonido Stadium quienes se
encargaron de la estructura, luces, sonido, etc.en el 106º Aniversario de nuestra ciudad, en el predio de la
Estación de tren La Trochita.ART. 2: Imputar dicha erogación a las partidas: 3.1.1.3.32 Subsidio Fiesta Semana de Esquel.
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.
SR. PABLO FABIÁN DURÁN – SEC. DE GOBIERNO
M.M.O. RAFAEL WILLIAMS – INTENDENTE
RESOLUCIÓN N° 2440/12
01/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos mil doscientos ($ 1200.00) al
Hotel Sol del Sur CUIT Nº 30-60971995-4, con domicilio en 9 de julio 1086 de nuestra ciudad, por la
factura Nº 0001-00005237, correspondiente al valor total por el alojamiento brindado al Sr., López José
Luis quien fue disertante en las Jornadas de Política Públicas realizadas en el Centro Cultural Melipal de
nuestra ciudad desde el día 12 al 15 de julio de 2012 . Se adjunta factura original.
ART. 2: Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec.1
Erogaciones Corrientes / Pic.7 Servicios / Pcial 11 Otros Servicios.
01/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el Pago de un
aporte no reintegrable de Pesos Novecientos Sesenta ($ 960.-) al Presidente de la Cooperativa de Trabajo
“Lennart Englund” Limitada, Sr. Jara Edgardo Daniel DNI. Nº 29.572.154 para que el mismo pueda realizar
el pago correspondiente del trámite ante el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social)
para la formalización de la Cooperativa de Trabajo “Lennart Englund” Limitada.
ART. 2: Notificar al beneficiario que deberá rendir comprobante de dicho pago en el término de los Quince
(15) días desde la fecha de la presente resolución.
ART. 3: Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarias / Funcion 6 Secretaria de
Produccion y Empleo / Seccion 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes /
Parcial 1 Al Sector Privado / Subparcial 3 Proyecto Apoyo de Cooperativas
ART. 4: Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal y cumplido, Archívese.
01/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar un pago de Pesos
Quince Mil ($15.000), según Factura C Nº 0001-00000122 de fecha 07 de Agosto de 2012 de “Your
Answer” de Amestoy Carola, DNI 13.807.130 en concepto de servicios de catering prestados dentro del
marco de la segunda reunión evaluadora del operativo de distribución de maíz, pasto y balanceado, dentro
del marco del convenio Nº 822, conforme a lo estipulado en la Ordenanza Municipal Nº 94/2012.
ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarias / Funcion 6 Secretaria de
Produccion y Empleo / Seccion 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 2 Bienes de Consumo / Parcial
24 Programa Asistencia A Comunidades Indigenas.
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido Archívese.
01/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma “Café
Cultural Melipal” de Miguel Ángel Lois, con domicilio en Avda. Alvear y Avda. Fontana de Esquel, la suma
de Pesos Setecientos Cincuenta ($ 750), según factura adjunta tipo “C” Nº 0002 - 00000125, en concepto
de pago por servicio de lunch brindado durante la inauguración de la muestra de Gisselle Dojas el día 30
de agosto y Simplemente Flores el día 19 de septiembre de 2012 en el Centro Cultural Esquel Melipal
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida: 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura / 1 Erogaciones
Corrientes / 3 Servicios / 5 Cortesia y Homenajes.ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese
01/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma “Copy
007” Fotocopias y Anillados de Marta J. Soulés con domicilio en Rivadavia 912 de Esquel, la suma de
Pesos Ciento Ochenta ($ 180), según factura adjunta tipo “C” Nº 0001 – 00028044 de fecha 17/09/12 en
concepto de pago por la confección de 30 Afiches destinados a la promoción del evento cultural
desarrollado en nuestra ciudad los días 21 y 22 del corriente, en la 9º Edición Trocha Rock y 1º Edición
Trocha Tropical 2012.
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida: 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 43 Sub. Org. 9º Edicion del Trocha Rock.
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese
01/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a Transporte “En El
Camino” Viajes y Excursiones de Acuña, Juan Oscar con domicilio en Darwin 341 de Esquel, la suma de
Pesos Seiscientos ($600), en concepto de pago según factura Nº 0001 – 00000195 de fecha 10 de
setiembre de 2012, por el servicio de un viaje a la localidad de Trevelin con regreso, a los niños que
participaron en el selectivo Zona VIII de los Certámenes Culturales Evita 2012, el 9 del cte mes y año en
nuestra ciudad.ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 46 Sub. Certamenes Culturales Evita 2012
01/10/12.RESUELVE
ART. 1: Designar como inspector de Obra al Arq. Luis Barrera D.N.I. Nº 27.975.356, matricula C.P.I.A.A.
Nº 1108; integrante del grupo de trabajo de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, quien certificara
el avance la obra denominada: “Adecuación Refugio Rene Eggman – Club Andino Esquel ”.
ART. 2: Regístrese, Comuníquese, dése al Boletín Municipal, y Cumplido Archívese.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos cuatrocientos
cincuenta ($450), a la Sra. Andrade Claudia Elizabeth DNI 24.121.838, destinado a cubrir parte de la
estadía y traslados interurbanos en la ciudad de Buenos Aires donde ha sido derivado su hijo Huenteo
Horacio, el cual fuera trasplantado de un riñón hace dos años, y viaja a un control nefrológico. Se adjunta
expediente municipal nº 3263/12.
Erogaciones Corrientes / Pic.8 Transferencias Corrientes / Pcial 1 Al Sector Privado / Sub.- Pcial 1
Aportes a Terceros.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de reintegro de viáticos al Director de
Bromatología de la Municipalidad de Esquel, Sr. Ricardo de Oro, desde el día Martes 25 de Setiembre a
las 21hs.y hasta el Jueves 27 de Setiembre del corriente año a las 13hs.
ART. 2: Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 2 Secretarias / Fun 1 Secretaria de Gobierno / Sec.1
Erogaciones Corrientes / Pic. 5 Servicios / Pcial 3 Viáticos y Movilidad.ART. 3: Regístrese, Comuníquese, desde al Boletín Municipal, y cumplido, archívese
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a liquidar un pago a nombre de Carolina González Conesa
CUIT 27-33529143-9, con domicilio en Sarmiento 343 de la ciudad de Esquel por la suma de Pesos Dos
Mil ($ 2.000), según Factura Nº0001-00000008 por las tareas de Locución en los espectáculos realizados
el día 24 de Febrero del corriente año en el predio de La Estación de Tren La Trochita por la celebración
del 106º Aniversario de la ciudad de Esquel.
ART. 2: Imputar dicha erogación a las partidas: 3.1.1.3.32 Subsidio Fiesta Semana de Esquel
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorícese a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago, conforme al Anexo I, según Ordenanza
Nº 18/12 y Resolución Nº 929/12, generados por el cobro de las de tarjetas del Sistema de
Estacionamiento Medido durante el periodo Septiembre de 2012, al personal descripto en el Anexo I, por
un total de Pesos Dieciseis Mil Setecientos Treinta y Ocho con Treinta y Nueve Cvos. ($ 16.738,39).ART. 2: Impútese dicha erogación a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretarias / Función 1 Secretaria de
Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / P. Principal 5 Servicios / Partida Parcial 9 Contratos
Sistema de Estacionamiento Medido.ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.SR. PABLO FABIÁN DURÁN – SEC. DE GOBIERNO
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las
pactadas contractualmente, durante el mes de Agosto de 2012, en el área de la Secretaría de Gobierno, a
las siguientes personas:
Apellido y Nombre
D.N.I.
Total
Carrasco, Estela del Carmen
20.095.634
$ 385,11
Jones, Roxana Ivana
23.726.210
$ 455,24
Lagos, Cesar Gaston
31.233.666
$ 682,86
Mauro, Silvana Noemí
20.236.395
$ 245,14
Millal, María Alejandra
28.236.412
$ 560,16
Molina, María Ester
14.738.814
$ 52,52
Parra, Fabiana Lorena
27.403.989
$ 962,99
Quevedo Klett, Yamile Nair
36.358.044
$ 525,25
Rayel, Mirta Liliana
30.376.611
$ 210,12
Total
$ 4.079,39
ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría de
Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 5 Servicios / Parcial 6 Contratos.
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal y cumplido archívese.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional al Sr. Ricardo Ismael Felipe Moron,
D.N.I. Nº 14.848.267, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos Setenta y Ocho con Quince Cvos.
($ 1.278,15), en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente durante
el mes de Agosto de 2012, en la Subsecretaria de Medio Ambiente.
ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 3 Subsecretarías / Función 2
Subsecretaría de Medio Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios /
Parcial 4 Contratos.
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar a la Sra. Rosana Judith Ede, D.N.I. NJ 21.991.120
la suma de Pesos Ochenta y Siete con Cincuenta y Cinco Cvos. ($ 87,55), en concepto de adicionales por
tareas desarrolladas en más, a las pactadas contractualmente, durante el mes de Agosto de 2012, en la
Secretaría de Producción y Empleo.
Producción y Empleo / Sección 1 Erogaciones de Corrientes / Partida Principal 3 Servicios y Parcial 4
Contratos.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicional en concepto de tareas desarrolladas en
más a las pactadas contractualmente durante el mes de Agosto de 2012 en la Secretaría de Promoción
Social, a las siguientes personas:
Apellido y Nombre
D.N.I. Nº
Importe
Ibarra, Doris Mabel
29.342.619
$ 70,04
Mariguan, Sandra Romina
30.191.094
$ 157,59
Total
$ 227,63
ART. 2: Imputar el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de
Promoción Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios y Parcial 6 Contratos.
02/10/12.-
RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar las siguientes sumas adicionales por comida, de
acuerdo a las condiciones de los Contratos de Locación de Servicio, en razón de $ 21 por día de
prestación efectiva de servicios en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (S.P.U.O. y
S.P.), conforme detalle expuesto a continuación:
Nº Apellido y Nombre
D.N.I. Nº
Agosto/12
1
Acuña, Raúl Alejandro
26.944.894
$ 546,00
2
Antichipay, Hugo Eduardo
32.720.427
$ 546,00
3
Aravena, Aldo Javier
24.121.626
$ 525,00
4
Carrasco, Elvio Omar
22.868.773
$ 567,00
5
Garcia, Carlos Javier
22.271.322
$ 441,00
6
Leufuman, Julia Cristina
27.773.976
$ 546,00
7
Mieres, Omar Daniel
18.655.885
$ 420,00
8
Nahuelquir, Fernando Omar
27.403.458
$ 294,00
9
Posse, Alfredo Sebastián
32.334.272
$ 504,00
10 Torrico, José Roberto
26.249.244
$ 336,00
Total
$ 4.725,00
Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 6
Servicios y Parcial 7 Contratos -PTR.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicionales en compensación por tareas
desarrolladas en más a las pactadas contractualmente realizadas durante el mes de Agosto de 2012, en la
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, a las siguientes personas:
Nº O
Apellido y Nombre
D.N.I. Nº
Adicional
1
Acuña, Raúl Alejandro
26.944.894
$ 490,28
2
Antichipay, Hugo Eduardo
32.720.427
$ 1.330,76
3
Aravena, Aldo Javier
24.121.626
$ 1.085,62
4
Carrasco, Elvio Omar
22.868.773
$ 1.383,29
5
Garcia, Carlos Javier
22.271.322
$ 1.330,59
6
Leufuman, Julia Cristina
27.773.976
$ 1.488,35
7
Mieres, Omar Daniel
18.655.885
$ 945,36
8
Nahuelquir, Fernando Omar
27.403.458
$ 735,33
9
Posse, Alfredo Sebastián
32.334.272
$ 437,75
10
Torrico, José Roberto
26.249.244
$ 770,44
Importe Total
$ 9.997,77
Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 6
Servicios y Parcial 7 Contratos -PTR.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos
Cuatrocientos, ($400,00), al Sr. Calfupan Juan Hermenaldo, D.N.I Nº M 4.881.621, destinado a solventar
parte de los gastos de movilidad y traslados que demande su estadía en Buenos Aires, por razones de
salud, de acuerdo al informe de la Dirección de Acción Social, dependiente de la Secretaría de Promoción
Social de la Municipalidad de Esquel.
ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 3 Secretaria de Promoción Social /
1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 1 Aportes A Terceros.
ART. 3: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido Archívese.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Cuatrocientos
Noventa y Nueve, ($499,00); a la Sra Avalos María Isolina, D.N.I. Nº 11.591.880, en concepto de ayuda
económica a fin de cubrir necesidades básicas de acuerdo al informe de la Dirección de Acción Social,
dependiente de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.
02/10/12.RESUELVE
Noventa y Nueve, ($499,00); a la Sra, Nahuelpan Rosa Maria, D.N.I. Nº18.218.815, quien se compromete
a transferir dichos fondos a su hermana Mónica Isabel Nahuelpan, D.N.I. Nº21.518.429, quien debe viajar
a la ciudad de Buenos Aires, para atención médica de su hija menor de edad de acuerdo al informe de la
Dirección de Acción Social, dependiente de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de
Esquel.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos
Seiscientos ($600), a la Sra. Noceda Debora Veronica, D.N.I. Nº 21.470.426, correspondiente a Una cuota
del mes de Septiembre de 2012, en el marco tendiente al Fortalecimiento de Vínculos Familiares Derecho A La Convivencia Familiar y Comunitaria – Derecho A La Salud”, en beneficio de las jóvenes
Victoria Almendra Paillaman Meseri y Jazmin Rosario Paillaman Meseri, según Resolución del Servicio de
Protección de Derechos Nº 142/2012.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 3 Fondo Especial para La
Proteccion Integral de La Niñez Adolescencia y Familia
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a confeccionar una Transferencia de Fondos con
libramiento de un cheque de la cuenta corriente 500002/1 denominada Municipalidad de Esquel, para ser
depositado en la cuenta nro. 500005/5 Fondo Especial Protección Integral Niñez Municipalidad de Esquel
por la suma total de pesos Doce Mil Quinientos ($ 12.500,00=). Los fondos corresponden a la acreditación
de fecha 27 de Septiembre del 2012 a la cuenta corriente 500002/1, que la Tesorería de la Secretaría de
Desarrollo Social realiza en pago al Programa de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia
correspondiente a Septiembre/12 conforme orden de pago nro. 585870/12, y que corresponde transferir a
la cuenta corriente específica nro. 500005/5.ART. 2: Registrese, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Adjudíquese en venta a valor de fomento a los Sres.: Gomez Lara, Cynthia Merlina D.N.I Nº
33.345.001, y Quezada, Cristian Alejandro D.N.I Nº 28.236.146, de nacionalidad argentina, la parcela
identificada catastralmente como Circ.: 3 – Sector: 1- Manzana: 1 – Parcela: 9, del Barrio Cañadón de
Borquez, de esta ciudad de Esquel de conformidad a lo establecido en la Ordenanza 79/03, 54/86 y su
modificatoria 81/87.
ART. 2: Fíjese el precio de venta de la parcela mencionada en el Art. Nº 1, en la suma de Pesos Tres Mil
Trescientos Cincuenta y Nueve con 50/100 ($ 3.359,50) de conformidad a la valuación realizada por esta
Dirección.
ART. 3: Apruébese el contrato de adjudicación que se adjunta a la presente el cual deberá ser suscripto
por los adjudicatarios.
ART. 4: Ingrese por la Oficina de Recaudaciones, la suma establecida en el articulo 2º
ART. 5: Impútese la suma al Presupuesto General de Recursos en la finalidad 2 Ingresos de Capital /
Función 1 Recursos propios de capital / sección 1 Venta del activo Fijo / Partida Principal 1 venta de
Tierras.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Adjudíquese en venta a precio de fomento a los Sres.: Antinao, Graciela D. N. I. 28.482.445, de
nacionalidad argentina, la parcela identificada catastralmente como Circ.: 3 – Sector: 6 – Manzana: 38 –
Parcela: 12, del Barrio Ceferino Namuncurá de esta ciudad de Esquel de conformidad a lo establecido en
la Ordenanzas 185/05, 54/86 y sus modificatorias 81/87.
ART. 2: Fíjese el precio de venta de la parcela mencionada en el Art. Nº 1, en la suma de Pesos Tres Mil
Doscientos Setenta y Seis ($ 3.276), de conformidad a la valuación realizada por la Dirección de Catastro
de esta Municipalidad.
ART. 3: Apruébese el contrato de adjudicación que se adjunta al presente el cual deberá ser suscripto por
el adjudicatario.
ART. 4: Ingrese por la Oficina de Recaudaciones, la suma establecida en el artículo 2º.
ART. 5: Impútese la suma al Presupuesto General de Recursos en la finalidad 2 Ingresos de Capital /
Función 1 Recursos propios de capital / sección 1 Venta del activo Fijo / Partida Principal 1 venta de
Tierras.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar un pago de Pesos
Cuarenta Mil ($40.000), autorizando al retiro de los mismos a las Sras. Chaina María Verónica, DNI
27.406.406 y/o Blanco Galante Micaela DNI 27.343.192 en concepto de Aporte No Reintegrable con cargo
a rendición de cuentas, aplicables a remuneración de personal de carga y descarga de forraje;
combustible, comunicaciones, alimentos y hospedaje a fin de realizar las gestiones necesarias de
seguimiento de la ejecución del proyecto de asistencia a las comunidades mapuches de la meseta central
afectadas por el volcán Puyehue.
ART. 2: Otórgase un plazo de 60 días a partir de la fecha de la presente resolución para la rendición de
cuentas, vencido el mismo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la Oficina de
Recaudaciones de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación.
ART. 3: Impútese el gasto correspondiente a la partida: Fin 2 Secretarías / Fun 6 Secretaría de Producción
y Empleo / Sec 1 Erogaciones Corrientes / P. Ppal 2 Bienes de Consumo / Par 24 Programa Asistencia a
Comunidades Indígenas.
ART. 4: Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido Archívese.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial
El Bodegon de Mariela Esther Amaturi, con domicilio en Rivadavia 860 de Esquel, la suma de Pesos Seis
Mil ($ 6.000), según factura adjunta tipo C Nº 0003 -00003788, por comidas brindadas a las personas que
participaron del VIII Encuentro Esquel Literario, el cual se realizo del 30 de agosto al 01 de septiembre de
2012 en nuestra ciudad.
Corrientes / 3 Servicios / 40 Sub. 7º Encuentro Esquel Literario 2012.
02/10/12.RESUELVE
El Bodegon de Mariela Esther Amaturi, con domicilio en Rivadavia 860 de Esquel, la suma de Pesos Dos
Mil Doscientos Noventa y Cinco ($ 2.295), según factura adjunta tipo C Nº 0003 -00003822, por comidas
brindadas a las personas que participaron del VIII Encuentro Esquel Literario, el cual se realizo del 30 de
agosto al 01 de septiembre de 2012 en nuestra ciudad.
Corrientes / 3 Servicios / 5 Cortesia y Homenajes.
02/10/12.RESUELVE
Pu’challwan de De Sylvia Doris Oyarzun Sánchez, la suma de Pesos Novecientos ($ 900), según factura
adjunta tipo C Nº 0001 – 00000437, en concepto de pago por alojamiento brindado al grupo musical
Vehemencia quienes participaron de la 9º Edición del Trocha Rock, que se llevo a cabo el día 21 de
septiembre de 2012 en el predio del Trochita.
Corrientes / 3 Servicios / 43 Sub. Org. 9º Edicion del Trocha Rock.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma Sergio
Soto con domicilio en San Martín 216 de Esquel, la suma de Pesos Un Mil Ochenta y Ocho ($ 1.088),
según factura adjunta tipo “C” Nº0001 - 00000609, en concepto de pago por servicio de 16 comidas con
bebidas brindadas al grupo musical Vehemencia, quienes participaron de la 9º Edición del Trocha Rock,
que se llevo a cabo el día 21 de septiembre de 2012 en el predio de la Trochita.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma “AyB
Servicios”, de Sepúlveda Alberto Eliseo con domicilio en San Martin 820 de Esquel, la suma de Pesos Seis
Mil ($ 6.000),según factura adjunta tipo “C” Nº 0002 – 00000039,en concepto de pago por servicio de
sonido brindado los días 21 y 22 de septiembre de 2012 en el marco de la 9º Edición del Trocha Rock y 1º
Edición del Trocha Tropical.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma
comercial Departamentos Turísticos “Pu’challwan” de Sylvia Doris Oyarzún Sánchez con domicilio en
Sáenz Peña 1758 de Esquel, la suma total de Pesos Seis Mil Trescientos Setenta y Cinco ($6.375), según
factura Nº 0001 – 00000436 de fecha 26 de septiembre de 2012, en concepto de pago por el servicio de
alojamiento con desayuno a 25 participantes a razón de pesos ochenta y cinco ($85) por cada plaza por
día, para los días 12, 13 y 14 de octubre de 2012 en nuestra ciudad, en la final de los Certamenes
Culturales Evita 2012, la forma en que se efectuará el pago será del 50%, previo a la fecha del evento,
siendo un importe de pesos tres mil ciento ochenta y siete con cincuenta centavos ($3.187,50)
considerada como seña de la reserva y el 50% restante se cancelará posterior a los certámenes.ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
02/10/12.RESUELVE
El Bodegon de Mariela Esther Amaturi, con domicilio en Rivadavia 860 de Esquel, la suma de Pesos
Doscientos Noventa ($ 290), según factura adjunta tipo C Nº 0003 – 00003785, por comidas brindadas a la
Sra. Gisselle Dojas, quien realizo la inauguración de su muestra denominada “Estaciones del año” el día
30 de agosto de 2012, en el Centro Cultural Melipal.
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la empresa Don
Otto S.A. con domicilio en Avda. Alvear 1900 Terminal de Ómnibus de la ciudad de Esquel, la suma de
Pesos Quinientos Catorce ($514,00), en concepto de pago por pasajes terrestre correspondientes al tramo
Neuquen - Esquel con fecha 12 de octubre 2012 con regreso desde Esquel - Neuquen para el 15de
octubre, destinados a la artista plástica Srta. Estefania Lina Petersen D.N.I. Nº 26.458.303, quién actuará
como Jurado, en el XV Salón de Artes Plásticas Esquel 2012, entre el 13 y 14 de octubre de 2012.
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 49 Sub. 15 Salon Munic. De Artes Plasticas con Proyeccion
Patagónica y 2º Binacional Esquel 2012
02/10/12.RESUELVE
Jhonny Dee de Ana María Paillalaf con domicilio en Av. 25 de mayo 251 – local 5 de Rawson, la suma de
Pesos Cuarenta y Nueve Mil ($49.000) en concepto de pago por la confección de 1.000 remeras
estampadas frente y espalda en blanco y negro, destinadas a los jóvenes y adolescentes que participarán
de la Final de los Certámenes Culturales Evita 2012 que se realizará en nuestra ciudad del 12 al 14 de
octubre del cte. año.
Corrientes / 3 Servicios / 46 Sub. Certamenes Culturales Evita 2012
02/10/12.RESUELVE
Hotel “Sol del Sur” S.R.L. con domicilio en 9 de Julio 1086 de Esquel, la suma total de Pesos Setenta y
Cinco Mil ($75.000), según factura Nº 0001 - 00005273 de fecha 26 de septiembre de 2012, en concepto
de pago por el servicio de comidas a 250 participantes a razón de pesos setenta y cinco ($75) por cada
persona por comida, para los días 12 la cena, 13 almuerzo y cena y 14 almuerzo para el mes de octubre
de 2012 en nuestra ciudad, en la final de los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se
efectuará el pago será del 50%, previo a la fecha del evento, siendo un importe de pesos treinta y siete mil
quinientos ($37.500) considerada como seña de la reserva y el 50% restante se cancelará posterior a los
certámenes.
Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 46 Sub. Certamenes Culturales Evita 2012.
02/10/12.RESUELVE
comercial Residencial “SKI” El Calafate scc con domicilio en San Martín 961 de Esquel, la suma total de
Pesos Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta ($19.950), según factura Nº 0001 - 00004831 de fecha 10 de
septiembre de 2012, en concepto de pago por el servicio de alojamiento con desayuno a 70 participantes a
razón de pesos noventa y cinco ($95) por cada plaza por día, para los días 12, 13 y 14 de octubre de 2012
en nuestra ciudad, en la final de los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se efectuará el
pago será del 50%, previo a la fecha del evento, siendo un importe de pesos nueve mil novecientos
setenta y cinco ($9.975) considerada como seña de la reserva y el 50% restante se cancelará posterior a
los certámenes.ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
02/10/12.RESUELVE
Hotel “Sol del Sur” S.R.L. con domicilio en 9 de Julio 1086 de Esquel, la suma total de Pesos Cuarenta y
Dos Mil Novecientos ($42.900), según factura Nº 0001 - 00005272 de fecha 26 de septiembre de 2012, en
concepto de pago por el servicio de alojamiento con desayuno a 130 participantes a razón de pesos ciento
diez ($110) por cada plaza por día, para los días 12, 13 y 14 de octubre de 2012 en nuestra ciudad, en la
final de los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se efectuará el pago será del 50%, previo a
la fecha del evento, siendo un importe de pesos veintiún mil cuatrocientos cincuenta ($21.450)
considerada como seña de la reserva y el 50% restante se cancelará posterior a los certámenes.ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
02/10/12.RESUELVE
Cabañas “Corintos” de Alejandro Silva Aranda con domicilio en Callejón Margaritas de Esquel, la suma
total de Pesos Tres Mil Ochocientos Veinticinco ($3.825), según factura Nº 0001 - 00000828 de fecha 27
de septiembre de 2012, en concepto de pago por el servicio de alojamiento con desayuno a 15
participantes a razón de pesos ochenta y cinco ($85) por cada plaza por día, para los días 12, 13 y 14 de
octubre de 2012 en nuestra ciudad, en la final de los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que
se efectuará el pago será del 50%, previo a la fecha del evento, siendo un importe de pesos mil
novecientos doce con cincuenta centavos ($1.912,50) considerada como seña de la reserva y el 50%
restante se cancelará posterior a los certámenes.ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
02/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Un Mil
($1000), al Sr. Silva, Cesar Jose, D.N.I. Nº 25.724.721, correspondiente a Una cuota del mes de
Septiembre de 2012, en el marco tendiente al Fortalecimiento de Vínculos Familiares - Derecho A La
Salud”, en beneficio de la niña Huayquimilla Maira Yanina, DNI 42.898.165, según Resolución del Servicio
de Protección de Derechos Nº 147/2012.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
Proteccion Integral de La Niñez Adolescencia y Familia
04/10/12.-
RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos un mil
ochocientos ($1.800), al Sr. Rojas Nereo Víctor, DNI 26.607.948, ya que su familia se encuentra en un
estado socioeconómico vulnerable y su situación fue abordada a través de la Secretaria de Promoción
Social, desde el área social y de vivienda, realizándole en el marco del Programa Instalaciones
Domiciliarias, la instalación domiciliaria del mencionado. Que no cuenta con recursos económicos para
solventar la compra de dos artefactos domiciliarios para que se apruebe la instalación por el organismo
regulador, y de esta manera mejorar la calidad de vida de su familia. Debiendo rendir a esta Secretaria de
Hacienda el monto total en un plazo de veinte días.
Erogaciones Corrientes / Pic.8 Transferencias Corrientes / Pcial 1 Al Sector Privado / Sub.- Pcial 1 Aportes
a Terceros.
04/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos un mil
quinientos ($ 1.500), a la cooperadora de la escuela Nº 2005, el cual será cobrado por la tesorera de dicha
cooperadora la Sra. Schooff María Emilia DNI 28.236.143, y será destinado a la compra de artículos de
limpieza y el desayuno para los alumnos que concurren a dicho establecimiento. Se adjunta expediente
municipal Nº 3278/12 y copia DNI.
ART. 2: Otorgase un plazo de 30 días a partir de la fecha de la presente Resolución para la rendición de
cuentas, vencido el mismo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la Oficina de
Recaudaciones de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación.
ART. 3: Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec. 1
Erogaciones Corrientes / Pic. 8 Transferencias Corrientes / Pcial 1 Al Sector Privado / Sub- Pcial 1 Aportes
a Terceros.
04/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar al Señor Curaqueo Oscar Eladio DNI: 14.848.250, a realizar Un (1) recital, que se
realizará en la Sociedad Española, el dia 6 de Octubre, del corriente año, a partir de las 00:00 horas y
hasta las 06:00 horas del dia siguiente, quedando el solicitante como único responsable de la seguridad de
los asistentes.ART. 2: Prohíbase la venta de bebidas de cualquier tipo en envases de vidrio, quedando autorizado
únicamente el expendio de las mismas en envases plásticos o latas.ART. 3: El Señor Curaqueo Oscar Eladio DNI: 14.848.250, en su carácter de contribuyente del impuesto a
los ingresos Brutos deberá declarar el total de entradas vendidas, al finalizar el evento, en la Dirección de
Inspección General, Departamento de Comercio de la Municipalidad, e incluir el importe recaudado en su
declaración jurada de ingresos brutos en el periodo correspondiente.ART. 4: El responsable deberá cumplir con la prohibición de venta de alcohol a menores (Ordenanza
63/98), con la prohibición de presencia de menores de 17 años a partir de las 01 hs. (Ordenanza 263/04 y
141/05), y con el horario de cierre hasta las 06:00 horas.ART. 5: Prohíbase la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.ART. 6: En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la
presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente el señor
Curaqueo Oscar Eladio DNI: 14.848.250, las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.ART. 7: Regístrese, comuníquese, dése al boletín Municipal y cumplido archívese.SR. PABLO FABIÁN DURÁN – SEC. DE GOBIERNO
04/10/12.RESUELVE
ART. 1: Eximase del pago del Impuesto Inmobiliario, hasta el día 31 de Diciembre de 2012, a las
contribuyentes Gonzalez Zafira Dolly DNI 5.254.043 por el inmueble identificado como
08.015.001.04.0.076.017 Padrón: 06328; Cañulef Elena LC 2.769.817 por el inmueble identificado como
08.015.001.02.0.095.008 Padrón: 10850; en virtud de encontrarse comprendidas en los artículos 98 y 98
Bis del código Tributario Municipal (Ordenanza 176/2011).
ART. 2: Comuníquese a las contribuyentes, que deberán realizar la renovación del tramite para el año
fiscal 2013; antes del 31 de Diciembre de 2012.
04/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizase la suspensión del cobro del Impuesto Patente Automotor del vehículo marca, Renault
Megane Scenic 16V, Dominio: ETR311 Modelo 2005, desde el 01 de Septiembre de 2012, propiedad de
Sabaria Cristian Esteban Nicolas DNI: 35.381.344, en virtud de encontrarse comprendido en lo dispuesto
por el artículo 125 del Código Tributario Municipal (Ord. 176/2011).ART. 2: Informese al Tribunal de Faltas y Dirección de Transito de la situación del rodado.
ART. 3: Comuniquese al contribuyente que deberá informar inmediatamente al Departamento Ejecutivo la
fecha en que concluya la situación del rodado. La contravención a esta disposición traerá aparejada la
multa que determina la ordenanza Tarifaria.
ART. 4: Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido, archívese.
04/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda, a efectuar el pago de las Becas del Programa de “Apoyo al
Egreso” implementadas en Instituciones de Minoridad de acuerdo al Convenio suscripto con el Ministerio
de la Familia y Promoción Social de la Provincia, correspondiente al mes de Agosto según detalle:
Apellido y Nombre
D.N.I. Nº
$ a cobrar
Astudillo Johana Andrea
40.209.726
$400
Aburto Daniela Martina
40.112.337
$200
Vargas Jose Alberto
38.535.767
$600
Ocaranza Nicolas Ezequiel
39.544.361
$300
ART. 2: Impútese mencionada erogación a la partida presupuestaria: 2 Secretarías / 4 Secretaría de
Promoción Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 21 Becas del Programa de Apoyo al Egreso
ART. 3: Regístrese, comuníquese, desee al Boletín Municipal y cumplido Archívese.
04/10/12.RESUELVE
Cuatrocientos, ($400,00); Antieco Juan Osvaldo, D.N.I. Nº11.819.037, a fin de paliar su situación
económica de acuerdo al informe de la Dirección de Acción Social, dependiente de la Secretaría de
Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.
04/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos
Dos Mil, ($2000,00) al Sr. Navarro Diego Marcelo, D.N.I. Nº 26.607.781, correspondiente a Dos cuotas de
los meses de Agosto y Septiembre de 2012 en el marco tendiente al “Fortalecimiento de Vinculos
Familiares – Derecho A La Convivencia Familiar y Comunitario, según Resolución del Servicio de
Protección de Derechos Nº 139/12.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
Proteccion de La Niñez Adolescencia y Familia.ART. 3: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido Archívese.
04/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar un pago por la
suma de Pesos Tres Mil Cien ($3.100), al Sr. Ledesma Juan Carlos DNI. Nº18.432.232, en concepto de
honorarios por jornadas técnicas y relevamiento situacional de la producción porcina, llevadas adelante
desde el día 06 de Julio de 2012 hasta el día 11 de Julio de 2012, en el marco de la charla/capacitación de
Cría de Ganado Porcino.
ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 1 Administracion General / Funcion 1
Intendencia / Seccion 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 7 Servicios / Parcial 11 Otros Servicios.
04/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos doscientos
($200), a la Sra. Cofre Balboa Dominica Marcelina DNI 92.878.699, destinado a cubrir sus necesidades
básicas.
a Terceros.
04/10/12.-
RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos
Cuatrocientos, ($400,00) al Sr. Jara Armando Exequiel, D.N.I. Nº 14.148.258, correspondiente a Una cuota
del mes de Julio de 2012 en el marco tendiente al “Fortalecimiento de Vinculos Familiares – Derecho A La
Salud – Derecho A La Educación – A La Cultura, Al Deporte y A La Recreación, según Resolución del
Servicio de Protección de Derechos Nº 144/12.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
Proteccion de La Niñez Adolescencia y Familia.ART. 3: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido Archívese.
04/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos Un Mil Ciento Ochenta y Ocho
($1188,00) al Sr. Demetrio Franco De la Canal D.N.I. Nº 23.114.554 destinado al pago del arancel del
portero que estuvo a cargo de las instalaciones de la Escuela Politécnica durante la Instancia Provincial de
los Juegos de Desarrollo Deportivo Evita 2012
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-4-15: 2 Secretarias / 7 Secretaria de Deportes y
Recreacion / 1 Erogaciones Corrientes / 4 Servicios / 15 Sub. Juegos de Desarrollo Deportivo Evita.
ART. 3: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.
04/10/12.RESUELVE
ART. 1: Apruébese, el Certificado de Obra Nº 3 de la Obra denominada: “Mejoramiento de Espacios
Públicos Barrio 28 de Junio de Esquel- Veredas Bº 28 de Junio 1ª Etapa”, por un importe total de Pesos
Catorce Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con Setenta y Cinco Centavos (14.944,75), presentado por la
empresa “Cota Cero”
ART. 2: Abónese, la suma de pesos Doce Mil Setecientos Tres con Cuatro Centavos ($12.703,04), a la
Empresa “Cota Cero”, representada por Sr. Luis Dario Toneguzzo, efectuada las retenciones del 5% en
concepto de Fondo de Reparo y del 10% en concepto de Anticipo Financiero.
ART. 3: Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado de Obra Nº 3 a la
partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios
Públicos / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 7 Obras Discriminadas / Partida Parcial 2
Por Terceros / Partida Subparcial 9 “Mejoramiento de Espacios Públicos Bº 28 de Junio”.
04/10/12.RESUELVE
ART. 1: Declarar de Interés Municipal el XVº Salón Municipal de Artes Plásticas y IIº Binacional – Esquel
2012- con Proyección Patagónica-Pintura, Dibujo, Grabado, Escultura y Relieve, a realizarse desde el 19
de octubre al 21 de noviembre del 2012 en el Centro Cultural Esquel Melipal de nuestra ciudad.
04/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a depositar en la Cta. Cte.
Nº200612/1 Banco del Chubut S.A. – Convenio 31055, la suma de Pesos Trescientos Diecinueve con
20/100, en concepto de pago por el servicio de adicionales que prestarán servicio en la Final de los
Certámenes Culturales Evita 2012 a realizarse durante los días 12, 13 y 14 de octubre del cte. año en
nuestra ciudad.
04/10/12.RESUELVE
Transportes “Ojeda” con domicilio en Fleming 665 de Esquel, la suma total de Pesos Diecisiete Mil
Quinientos ($17.500), según factura Nº 0001 - 00000031 de fecha 01 de octubre de 2012, en concepto de
pago por el servicio de transporte de los jóvenes participantes, desde las localidades de José de San
Martín, Gobernador Costa, Río Pico y Corcovado a Esquel con regreso a las mismas y movilidad dentro
de la ciudad, para los días 12, 13, 14 y 15 del mes de octubre de 2012, con motivo de participar en la final
de los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se efectuará el pago al prestador del servicio del
traslado será por el importe total, previo a la fecha del evento.
04/10/12.RESUELVE
Transportes “Ojeda” con domicilio en Fleming 665 de Esquel, la suma total de Pesos Veintidos Mil
Doscientos Ochenta ($22.280), según factura Nº 0001 - 00000032 de fecha 01 de octubre de 2012, en
concepto de pago por el servicio de transporte de los jóvenes participantes, desde las localidades de Las
Plumas, Los Altares, Paso de Indios, Aldea Epulef, Colán Conhué y Paso del Sapo a Esquel con regreso a
las mismas y movilidad dentro de la ciudad, para los días 12, 13, 14 y 15 del mes de octubre de 2012, con
motivo de participar en la final de los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se efectuará el
pago al prestador del servicio del traslado será por el importe total, previo a la fecha del evento.
04/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma Del Villar
Leandro con domicilio comercial en Brown 725 de Puerto Madryn, la suma total de Pesos Veintisiete Mil
Setecientos ($27.700), según factura Nº 0002 - 00000019 de fecha 27 de septiembre de 2012, en
concepto de pago por el servicio de transporte desde la ciudad de Puerto Madryn a Esquel, a ochenta y un
(81) participantes a razón de dos buses para los días 12, 13, 14 y 15 del mes de octubre de 2012, con el
motivo de participar en la final de los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se efectuará el
pago será por el importe total previo a la fecha del evento.
04/10/12.RESUELVE
Complejo Turístico “Leo-Tours” de Viviana Pozzoni con domicilio en Los Radales 1332 Villa Ayelén de
nuestra ciudad, la suma total de Pesos Once Mil Setecientos ($11.700), según factura Nº 0001 –
00002354 de fecha 28 de septiembre de 2012, en concepto de pago por el servicio de alojamiento con
desayuno a 30 participantes a razón de pesos ciento treinta ($130) por cada pax por día, para los días 12,
13 y 14 de octubre de 2012 en nuestra ciudad, en la final de los Certamenes Culturales Evita 2012, la
forma en que se efectuará el pago será del 50%, previo a la fecha del evento, siendo un importe de pesos
cinco mil ochocientos cincuenta ($5.850) considerada como seña de la reserva y el 50% restante se
cancelará posterior a los certámenes.ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
04/10/12.RESUELVE
ART. 1: Declarar de Interés Municipal la 8º Ecoreunión sobre “Eco Sociedad. Bosque, Ruralidad y
Urbanismo” que se desarrollará en nuestra ciudad desde el 3 hasta el 5 de Octubre de 2012.
04/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar excepcionalmente a la Fundación para el DFAEP, a extender el horario de cierre el dia
04 de Octubre del corriente año a partir de las 22:00 horas y hasta las 04:00 horas del dia siguiente con
motivo de realizar el cierre de la “Reunión sobre Bosques”, en las Instalaciones de Ver Disco Club.ART. 2: Regístrese, comuníquese, dése al boletín Municipal y cumplido archívese.SR. PABLO FABIÁN DURÁN – SEC. DE GOBIERNO
05/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos trescientos
($ 300), a la Sra. Belén Marisol Villafañe DNI 33.529.499, ya que la misma se encuentra sufriendo
actualmente una difícil situación socioeconómica y no cuenta con recursos para solventar las necesidades
básicas propias y de su familia. Se adjunta expediente municipal nº 3082/12.
ART. 2: Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec. 1
Erogaciones Corrientes / Pic. 8 Transferencias Corrientes / Pcial 1 Al Sector Privado / Sub- Pcial 1 Aportes
a Terceros.
05/10/12.RESUELVE
Noventa y Nueve, ($499,00); a la Sra. Rodriguez Elsa Catalina, D.N.I. F6.061.507, a fin de cubrir costos de
la canasta alimentaria y de servicios, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Acción Social
dependiente de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.
05/10/12.RESUELVE
ART. 1: Apruébese, el certificado de obra Nº 1 y acta final, presentado por Gajardo Carlos Miguel, por la
suma de Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400) correspondiente a los trabajos realizados en la obra
“Mejoramientos de Vivienda” con destino a: 9 familias domiciliadas en diferentes Barrios de nuestra ciudad,
según orden de compra nº 1420/2012.
ART. 2: Abónese, la suma de Pesos Seis Mil Ochenta ($ 6.080), al contratista Gajardo Carlos Miguel,
aplicada la retención correspondiente al 5% en concepto del fondo de reparo.
ART. 3: Autorizase, a la Secretaria de Hacienda a hacer efectivo el pago del mencionado certificado de
obra, de la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretaría / Función 4 Secretaría de Promoción
Social / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 3 Mejoramiento de viviendas precarias.
05/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos trescientos
cincuenta ($350), a la Sra. Neipan Mariana Soledad, DNI 33.287.351, destinado a cubrir sus necesidades
básicas.
a Terceros.
05/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos quinientos
($500.00), a la Sra. Pacheco Mirna DNI 32.334.253, ya que la misma se encuentra sufriendo una difícil
situación familiar, que su hermano será derivado a la ciudad de Buenos Aires para realizarse una cirugía
ocular de alta complejidad. Dicho aporte está destinado a cubrir los gastos de movilidad que demandan
los cuidados del mismo. Se adjunta expediente municipal nº 3199/12 y fotocopia de D.N.I.
Erogaciones Corrientes / Pic.8 Transferencias Corrientes / Pcial 1 Al Sector Privado / Sub.- Pcial 1
Aportes a Terceros.
09/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos mil trescientos cincuenta
($ 1350.00) a Transporte Joselo, cuit Nº 20-24584448-5, con domicilio en Brown 559 de nuestra ciudad,
por la factura Nº0001- 00000637, correspondiente al valor total por el traslado al natatorio municipal del
Jardín 404, sector Bº Roca, correspondiente al mes de agosto.
Se adjunta la correspondiente factura original.
09/10/12.-
RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos un mil doscientos ($ 1.200) al
Dr. Mario A. Del Canto Peña CUIT Nº 20-24948537-4, con domicilio en Av. San Martin S/N de Rio Pico,
por la factura Nº 0001-00000018, correspondiente al valor total por el servicio de cobertura médica en el
evento denominado 6º Fecha del “Super Enduro” que se realizo el 29 y 30 de septiembre del corriente año
en el Circuito El Cañadón Laguna la Z, camino al Rio Percy.
ART. 2: Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 2 Secretarias / Fun 1 Secretaria de Gobierno / Sec.1
09/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar la adscripción a partir del 14 de Septiembre de 2012 y por el término de un año, del
agente Municipal Mario Antonio Bernardi, D.N.I. Nº 10.930.033, categoría 08, Planta Permanente,
dependiente de la Secretaría de Deportes y Recreación, al Club Social, Cultural y Deportivo Belgrano.
ART. 2: El agente deberá cumplir con las obligaciones y tareas que se le asignen en función del Convenio,
y las condiciones del mismo (en particular la clausula 4º). La falta de cumplimiento de las obligaciones
como empleado municipal y de las condiciones establecidas en el convenio, será causal de desafectación
del agente al Club, sin que ello lo habilite a reclamo alguno, y sin perjuicio del inicio de procedimiento
sumarial en el caso de que correspondiere.
ART. 3: La Municipalidad abonará el sueldo del agente mencionado, en tanto éste cumpla con sus tareas
y carga horaria, dejando establecido que no abonará horas extras ni adicionales de ningún concepto.
ART. 4: Dejase aclarado que el C.S.C. y D. Belgrano se hará cargo de todos aquellos gastos
extraordinarios que surjan en el cumplimiento de las actividades acordadas.
ART. 5: Establecer que La Municipalidad de Esquel se reserva el derecho de reintegrar al agente adscripto
en caso de necesitar de sus servicios, notificando al mismo y a las autoridades del C.S.C. y D. Belgrano.
ART. 6: Solicitar C.S.C. y D. Belgrano, remitir todos los días 25 de cada mes la información respectiva en
cuanto a asistencia y puntualidad del agente adscripto.
ART. 7: Notifíquese al agente, remítase copia al C.S.C. y D. Belgrano.
09/10/12.RESUELVE
ART. 1: Dese de baja a partir del 01 de Noviembre de 2012, al agente Jorge Roberto Castro, D.N.I Nº
7.813.186, categoría 11, Planta Permanente, dependiente de la Dirección Gral. De Obras Públicas
(Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos), a fin de acogerse al beneficio de
Jubilación Ordinaria Ley XVIII Nº 32.
ART. 2: Autorizase a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago al agente citado en el artículo
precedente, de la liquidación que surja por los siguientes conceptos: Haberes del mes de Octubre de 2012,
presentismo de los meses Septiembre y Octubre de 2012, treinta y dos (32) días de licencia Año/11,
catorce (14) días de licencia proporcional año 2012, y S.A.C. 2do. Semestre proporcional.
ART. 3: Regístrese, notifíquese al agente, remítase copia de la presente al Instituto de Seguridad Social y
Seguros, tome conocimiento la Secretaría de Hacienda, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.
09/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar Transferencia
de Fondos de Pesos Ciento Sesenta Mil con 00/100.- ($160000.00) de la cuenta corriente 440-08-494/4
del Banco Patagonia a la cuenta corriente Nro. 355509400141126 abierta en Banco Macro Bansud S.A.
destinados a proceder al pago de que resulte la liquidación correspondiente al mes de Setiembre/2012 de
los contratos de Servicios.ART. 2: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.
09/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar Transferencia
de Fondos de Pesos Seiscientos Mil con 00/100.- ($600000.00) de la cuenta corriente 5000002/1 del
Banco Chubut S.A. a la cuenta corriente Nro. 355509400141126 abierta en Banco Macro Bansud S.A.
destinados a proceder al pago de que resulte la liquidación correspondiente al mes de Setiembre /12 de
los contratos de Servicios.ART. 2: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.
09/10/12.-
RESUELVE
ART. 1: Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a librar un Cheque de la Cuenta Corriente 25320070/33
del Banco Nación Sucursal Esquel, por la suma total de Pesos Noventa y Seis Mil Doscientos
($ 96.200,00=) en concepto de transferencia de fondos por haber sido acreditados erróneamente los
fondos del Protocolo Adicional Nº 13/11 al Convenio MTESS Nº 40/06, entre la Secretaría de Empleo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Municipalidad de Esquel (Expte.
118/11), en tanto correspondía se acreditaran en al cuenta corriente 25300238/29 del Banco Nación
“Jóvenes c/ Más y Mejor Trabajo” Sucursal Esquel.
ART. 2: Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a efectuar el depósito a la Cuenta corriente 25300238/29
del Banco Nación “Jóvenes c/ Más y Mejor Trabajo” Sucursal Esquel, por la suma total de Pesos Noventa
y Seis Mil Doscientos ($ 96.200,00=), a efectos de dejar regularizado el error.
ART. 3: Registrese, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.
09/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a ingresar por la oficina de Recaudaciones, la suma de
Pesos Un Mil Doscientos ($ 1200).en concepto de devolución de fondos correspondiente a la Resolución
Nº 1732/2012, de fecha 12 de Julio de 2012, debido a que la Sra. Caneo, Mariana Del Carmen, DNI.
30.550.021, no se presentó cobrar.
09/10/12.RESUELVE
ART. 1: Designase Directora de Discapacidad y Tercera Edad de la Municipalidad de Esquel a la Lic.
Maria Lorena Guerrero, DNI 28.813.849, a partir del día 03 de Octubre de 2012.
ART. 2: Refrendan la presente Resolución los Secretarios de Gobierno, de Hacienda, de Planeamiento
Urbano, Obras y Servicios Públicos.
LIC. CARLOS MARÍA DAMIANO – SEC. DE HACIENDA
ARQ. PABLO A. SCHULZ – S.P.U.O Y S.P.
09/10/12.RESUELVE
Noventa y Nueve, ($499,00); al Sr. Righi Silvano Ruben, D.N.I. Nº 14.394.449, en concepto de ayuda
económica, para cubrir las necesidades básicas familiares, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de
Acción Social de la Municipalidad de Esquel.
09/10/12.RESUELVE
Noventa y Nueve ($499,00); a la Sra. Felices Gladis Noemi D.N.I. Nº 16.317.089, en concepto de ayuda
económica, destinado a cubrir necesidades básicas de canasta alimentaria y de servicios, de acuerdo al
informe de la Dirección de Acción Social, dependiente de la Secretaría de Promoción Social de la
Municipalidad de Esquel.
09/10/12.RESUELVE
Noventa y Nueve ($499,00); a la Sra. Ledesma Adriana D.N.I. Nº 30.811.406, en concepto de ayuda
económica, destinado a cubrir los costos de la canasta alimentaria básica y de servicios, de acuerdo al
09/10/12.-
RESUELVE
Noventa y Nueve, ($499,00); al Sr. Traipi Diego Nicolino, D.N.I. Nº 38.860.265, en concepto de ayuda
económica a fin de cubrir costos de la canasta alimentaria y de servicios, de acuerdo al informe de la
Esquel.
09/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Doscientos,
($200,00); al Sr. Corvalan Ismael Arnaldo, D.N.I. Nº23.114.514, en concepto de ayuda económica,
destinado a cubrir necesidades básicas de canasta alimentaria y de servicios, de acuerdo al informe de la
Esquel.
09/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Trescientos,
($300,00); al Sr. Tureo Roberto Amado, D.N.I. Nº 23.709.580, en concepto de ayuda económica, para
cubrir las necesidades básicas familiares, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Acción Social de la
09/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos Cuatrocientos Noventa y Nueve
($499.-), a la Sra. Almendra Blanca Olga, D.N.I. Nº 20.901.712, por el reparto de viandas para ancianos de
nuestra ciudad durante el mes de Septiembre, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Discapacidad
y Tercera Edad de la Municipalidad de Esquel.
ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 4 Secretaría de Promoción Social /
1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 8 Otros Servicios -Prog. Asist. Integral A Personas con
Discapacidad.
09/10/12.RESUELVE
Noventa y Nueve, ($499,00); al Sr. Torres Federico Eliseo, D.N.I. Nº 29.260.088, en concepto de ayuda
09/10/12.RESUELVE
Cuatrocientos, ($400,00); al Sr. Painequeo Nicanor, D.N.I. Nº 18.100.089, en concepto de ayuda
09/10/12.-
RESUELVE
Noventa y Nueve ($499,00); a la Sra. Cardenas Tamara Soledad, D.N.I. Nº32.142.769, en concepto de
ayuda económica, destinado a cubrir necesidades básicas de canasta alimentaria y de servicios, de
acuerdo al informe de la Dirección de Acción Social, dependiente de la Secretaría de Promoción Social de
la Municipalidad de Esquel.
09/10/12.RESUELVE
Noventa y Nueve ($499,00); a la Sra. Capogrecco Ermelinda Gabriela, D.N.I. Nº21.518.009, en concepto
de ayuda económica, destinado a cubrir necesidades básicas de canasta alimentaria y de servicios, de
acuerdo al informe de la Dirección de Acción Social, dependiente de la Secretaría de Promoción Social de
la Municipalidad de Esquel.
09/10/12.RESUELVE
Noventa y Nueve ($499,00); a la Sra. Gonzalez Berta Beatriz, D.N.I. Nº29.545.683, en concepto de ayuda
09/10/12.RESUELVE
Noventa y Nueve ($499,00); a la Sra. Panquilef Graciela, D.N.I. Nº38.800.348, en concepto de ayuda
09/10/12.RESUELVE
Noventa y Nueve ($499,00); a la Sra. Hernandez Maria Edith, D.N.I. Nº 17.900.599, en concepto de ayuda
09/10/12.RESUELVE
Noventa y Nueve, ($499,00); a la Sra. Calfu Maria Graciela, D.N.I. Nº 25.548.420, en concepto de ayuda
económica a fin de cubrir las necesidades básicas familiares, de acuerdo al informe de la Dirección de
Acción Social dependiente de la Secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.
09/10/12.-
RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Ciento Veinte,
($120,00); al Sr. Aleuy Jose Guillermo D.N.I. Nº 11.237.636, en concepto de ayuda económica a fin de
cubrir necesidades básicas de acuerdo al informe de la Dirección de Acción Social, dependiente de la
Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.
09/10/12.RESUELVE
ART. 1: Ingrésese por la oficina de recaudaciones en carácter de Devolución de Fondos, la suma de
Pesos Un Mil Ochocientos ($1.800.-) en libramiento a favor de Arce, Evelyn Joana (DNI: 38807698),
Gomez, Matias Roberto (DNI: 39483398), Jaramillo, Nora Gabriela (DNI: 22615753), Huichulef, Javier
Daniel Andino (DNI: 46248922), Ibañez, Gaston Omar (DNI: 46534752), Machicote, Joani Emanuel (DNI:
43080494), Machicote, Kevin Fabian Bernardino (DNI: 47043726), Manquilef, Maria Rosa (DNI: 5288858),
Nahuelquir, Micaela Janet (DNI: 45804412), Nahuelquir, Rocio Belen (DNI: 43825808), Pallalef, Marina
Yudit (DNI: 38800150), en concepto del Programa de Apoyo a la Educación, quienes no se presentaron a
cobrar el importe determinado en la Resolución Nº2312/12, por razones personales.
ART. 2: Impútese tal ingreso a la partida del presupuesto 1 Ingresos Corrientes / 5 Otros Recursos No
Tributarios / 1 Recursos Propios No Tributarios / 6 Devolución de Fondos.
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.
09/10/12.RESUELVE
“AnocheCer Andino”, Hostel con domicilio en Av. Ameghino 482 de Esquel, la suma de Pesos Seis Mil
Trescientos ($6.300), según la presente factura Nº 0001 – 00000009 de fecha 02 de octubre de 2012, en
concepto de pago por el servicio de alojamiento con desayuno a treinta plazas a razón de precio individual
de pesos setenta ($70), para los días 12,13 y 14 de octubre de 2012 a niños y coordinadores que
conforman una de las delegaciones de las IX Zonas que participarán en la final de los Certámenes
Culturales Evita 2012, a desarrollarse en nuestra ciudad, la modalidad del pago será por el importe total de
la factura previo al servicio.
09/10/12.RESUELVE
“AnocheCer Andino”, Hostel de Fornerod Castellanos María José, con domicilio en Av. Ameghino 482 de
Esquel, la suma de Pesos Tres Mil Ochocientos Cuarenta ($3.840), según la presente factura Nº 0001 –
00000010 de fecha 02 de octubre de 2012, en concepto de pago por el servicio de alojamiento con
desayuno a dieciséis (16) plazas a razón de precio individual de pesos ochenta ($80), para los días 12,13
y 14 de octubre de 2012 a niños y coordinadores que conforman una de las delegaciones de las IX Zonas
que participarán en la final de los Certámenes Culturales Evita 2012, a desarrollarse en nuestra ciudad, la
modalidad del pago será por el importe total de la factura previo al servicio.
09/10/12.RESUELVE
Casa Del Pueblo, Hostel con domicilio en San Martín 661 de Esquel, la suma de Pesos Tres Mil
Ochocientos Veinticinco ($3.825), según la presente factura Nº 0001 – 00000172 de fecha 03 de octubre
de 2012, en concepto de cancelación del 50% restante, pago que se efectuará posterior a la fecha de
finalización del evento, por el servicio que se brindará de alojamiento con desayuno a treinta y cuatro
plazas a razón de precio individual de pesos setenta y cinco ($75) para los días 12,13 y 14 de octubre de
2012 a niños y coordinadores que conforman una de las delegaciones de las IX Zonas que participarán en
la final de los Certámenes Culturales Evita 2012, a desarrollarse en nuestra ciudad.
09/10/12.-
RESUELVE
Planeta, Hostel con domicilio en Roca 458 de Esquel, la suma de Pesos Tres Mil Seiscientos ($3.600),
según la presente factura Nº 0001 – 00000135 de fecha 3 de octubre de 2012, en concepto de cancelación
del 50% restante, pago que se efectuará posterior a la fecha de finalización del evento, por el servicio que
se brindará de alojamiento con desayuno a treinta y dos plazas a razón de precio individual pesos setenta
y cinco ($75) los días 12,13 y 14 de octubre de 2012 a niños y coordinadores que conforman una de las
delegaciones de las IX Zonas que participarán en la final de los Certámenes Culturales Evita 2012, a
desarrollarse en nuestra ciudad.
09/10/12.RESUELVE
Sol Azul Hostel con domicilio en Rivadavia 2869 de Esquel, la suma de Pesos Dos Mil Setecientos
($2.700), según factura Nº 0001 – 00000241 de fecha 03 de Octubre de 2012, en concepto de cancelación
del 50% restante, pago que se efectuará posterior a la fecha de finalizado el evento por el cual se contrató
el servicio de alojamiento con desayuno para veinticuatro plazas a razón de precio individual pesos setenta
y cinco ($75) para los días 12,13 y 14 de octubre de 2012 a niños y coordinadores que conforman una de
las delegaciones de las IX Zonas que participarán en la final de los Certámenes Culturales Evita 2012, a
desarrollarse en nuestra ciudad.
09/10/12.RESUELVE
Noventa y Nueve ($499,00); a la Sra. Villarroel Jovita Andrea D.N.I. Nº 27.403.339, en concepto de ayuda
económica, destinado a cubrir necesidades básicas, de acuerdo a lo dispuesto por el Secretario
Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.
09/10/12.RESUELVE
desarrolladas en más, a las pactadas contractualmente, durante el mes de Agosto de 2012, en la
Secretaría de Turismo, a las siguientes personas:
Apellido y Nombre
D.N.I. Nº
Total
Bernardo, Julia del Carmen Edit
27.403.457
$ 35,01
Piñero, Natalia Soledad
33.771.736
$ 245,07
Reynoso, María Belén
33.529.016
$ 157,59
Santander, Cristian Javier
34.663.617
$ 245,07
Total
$ 682,74
ART. 2: Impútese los gastos correspondientes a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría
de Turismo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios y Parcial 4 Contratos.
09/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional en compensación por tareas
desarrolladas en más a las pactadas contractualmente durante el mes de Julio de 2012, en la Dirección de
Servicios Públicos (S.P.U.O y S.P.), según detalle:
Apellido y Nombre
D.N.I. Nº
Monto Adicional
Crnkovic, Luis Aníbal
30.955.189
$ 533,98
Importe Total
$ 533,98
ART. 2: Impútese los gastos correspondientes a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría
de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida
Principal 6 Servicios / Parcial 6 Contratos-Servicios Públicos
09/10/12.-
RESUELVE
desarrolladas en más, a las pactadas contractualmente, durante el mes de Agosto de 2012, en la Dirección
de Servicios Públicos (S.P.U.O y S.P.), a las siguientes personas:
Apellido y Nombre
D.N.I. Nº
Importe
Aguilar, Mario
22.091.156
$ 822,92
Antieco, Claudio Andrés
31.802.426
$ 1.216,78
Antipan, Roberto Jesús
24.121.590
$ 1.374,38
Bell, Ricardo Enrique
16.317.135
$ 1.199,27
Campo, Pedro Marcelo
28.516.871
$ 1.400,62
Carrasco, Fabián Enrique
17.879.181
$ 1.041,74
Ganga, Rubén Andrés
30.550.214
$ 1.234,30
Millal, Carlos Alberto
26.944.750
$ 1.190,55
Nail Medina, Víctor Hugo
92.730.102
$ 385,22
Pilquiman, Jonatan Demian
35.693.573
$ 1.068,03
Quijada, Juan Martin
30.550.012
$ 1.111,81
Ramayo, Eusebio Américo
25.724.936
$ 980,48
Ruminahuel, Omar
20.663.963
$ 1.321,85
Sanchez, Feliciano Hipólito
22.428.088
$ 1.164,25
Vargas, Simón Isaac
28.236.029
$ 1.593,23
Total
$ 17.105,43
Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos / Sección 1 Erogaciones de Corrientes / Partida
Principal 6 Servicios y Parcial 6 Contratos – Servicios Públicos.
09/10/12.RESUELVE
ART. 1: Contratar a partir del 25 de Agosto de 2012 y hasta el 15 de Diciembre del año en curso, al
profesor Jeremias Salgado, D.N.I. Nº 29.058.766, con veinticinco (25) horas cátedra, a fin de dictar el taller
de Escultura en Hierro y Ensamble, dependiente de la Subsecretaría de Cultura y Educación.
ART. 2: Imputar la erogación que demande el pago el sueldo del profesor contratado a la Partida Finalidad
3 Subsecretarías / Función 1 Subsecretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y
Partida Principal 1 Personal.
10/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos cuatrocientos
cincuenta ($450), al Sr. Manquellan Leonardo Walter, DNI 28.236.407, destinado a cubrir sus necesidades
básicas.
a Terceros.
10/10/12.RESUELVE
ART. 1: Renovar el Contrato Temporario al Sr. Alberto Avelino Contreras, D.N.I. Nº 16.872.351, categoría
03, dependiente de la Dirección Gral. De Obras Públicas (S.P.U.O. y S.P.), desde el 1º de Octubre de
2012 y hasta el 31 de Octubre de 2012.
ART. 2: La erogación que demande el pago del sueldo del Sr. Contreras, se imputará a la Partida:
Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaria de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos /
Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal.
10/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizase la suspensión del cobro del Impuesto Patente Automotor del vehículo marca Renault
Logan Authentique 1.6 Pack I Sedan 5P, Dominio: KPZ057, Modelo 2011, desde el 01 de Septiembre de
2012, propiedad de Garcia Aldo Esteban DNI: 23.514.939, en virtud de encontrarse comprendido en lo
dispuesto por el artículo 125 del Código Tributario Municipal (Ord. 176/2011).ART. 2: Informese al Tribunal de Faltas y Dirección de Transito de la situación del rodado.
ART. 3: Comuniquese al contribuyente que deberá informar inmediatamente al Departamento Ejecutivo la
fecha en que concluya la situación del rodado. La contravención a esta disposición traerá aparejada la
multa que determina la ordenanza Tarifaria.
ART. 4: Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido, archívese.
10/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a transferir la suma de Pesos Ciento trece mil cincuenta y
cuatro con cincuenta y cuatro ctvs. ($113.054,54), de la cuenta 500026/1 al FIVE, (cuenta corriente
especial Nro. 1274/0) de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º inciso c) de la Ordenanza Nº 238/07, en
concepto del pago de frentistas en la Municipalidad.
ART. 2: Impútese el pago a la partida presupuestaria 1.1.2.6.1.2 - Fondo de Inversiones Viales Esquel.
ART. 3: Regístrese, Comuníquese, dése al Boletín Municipal, y Cumplido, Archívese.
10/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a transferir la suma de Pesos Trescientos ochenta y dos mil
trescientos setenta y cinco con cuarenta y seis ctvs. ($ 382.375,46), de la cuenta 500026/1 al FIVE,
(cuenta corriente especial Nro. 1274/0) de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º inciso c) de la
Ordenanza Nº 238/07, en concepto del pago de frentistas en la Municipalidad.
ART. 2: Impútese el pago a la partida presupuestaria 1.1.2.6.1.2 - Fondo de Inversiones Viales Esquel.
ART. 3: Regístrese, Comuníquese, dése al Boletín Municipal, y Cumplido, Archívese.
10/10/12.RESUELVE
Noventa y Nueve, ($499,00); a la Sra. Huaique Marina Esther, D.N.I. Nº 30.811.496, en concepto de ayuda
1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 1 aportes a terceros.
10/10/12.RESUELVE
Cuatrocientos, ($400,00), a la Sra. Castro Erika Rosario, D.N.I Nº 35.693.712, destinado a solventar parte
de los gastos que demande la estadía en la ciudad de Buenos Aires, para atención médica de su esposo,
de acuerdo al informe de la Dirección de Acción Social, dependiente de la Secretaría de Promoción Social
de la Municipalidad de Esquel
10/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Un
Mil, ($1.000,00) a la Sra. Cariñanco Nilda Graciela, D.N.I. Nº 23.114.938, correspondiente a una cuota, del
mes de Septiembre del año 2012, en el marco del proyecto Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el
Derecho A La Convivencia Familiar, según Resolución Fondo Especial Nº 40/12.
1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 4 Proyecto Ruca
Multifamilias
10/10/12.RESUELVE
Mil, ($1.000,00) a la Sra. Millanahuel, Elena, D.N.I. Nº F6.363.439, correspondiente a una cuota, del mes
de Septiembre del año 2012, en el marco del proyecto Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho
A La Convivencia Familiar, según Resolución Fondo Especial Nº 42/12.
Multifamilias
10/10/12.RESUELVE
ART. 1:Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial
Aerolineas Argentinas con domicilio en 25 de Mayo 445 de la ciudad de Esquel, la suma de Pesos Cinco
Mil Setecientos Cincuenta y Siete ($ 5.757) en concepto de pago por pasajes correspondientes al tramo –
Buenos Aires- Esquel – Buenos Aires, destinados a los profesores María Rita Caride y Raúl Pedro Gatto
quiénes dictaron las Jornadas Cordilleranas de la Danza 2012 entre el 6 y 8 de septiembre del cte. año .
Corrientes / 3 servicios / 9 Otros Servicios
10/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la Sra. Noemí
Zulema Ríos, CUIT.27.14685660-3 de la ciudad de Esquel, la suma de Pesos Ochenta y Cinco Mil
Sesenta ($ 85.060), a pagar el 50% previo al evento y el 50 % restante se cancelará una vez finalizado los
certámenes, que dicho importe corresponde al servicio de comidas para 380 personas durante los días
12,13 y 14 de octubre de 2012 y desayuno para 70 personas durante los días 13 y 14 de octubre del cte.
año, quiénes participarán de la Final de los Certámenes Culturales Evita 2012
10/10/12.RESUELVE
Vizioli de Santiago Vizioli con domicilio en Pecoraro 514 de la ciudad de Trelew, la suma de Pesos Tres Mil
Ciento Cincuenta ($3.150), según factura C Nº0001-00000102 de fecha 05/10/12, en concepto de pago
por la edición de video con motivos gráficos y spot publicitario destinado a la promoción y publicidad de la
Final de los Certámenes Culturales Evita 2012 que se realizará en nuestra ciudad del 12 al 14 de octubre
del cte. año.
10/10/12.RESUELVE
Brigs de Roberto Daniel Garay con domicilio en Palacios 574 de la ciudad de Trelew, la suma de Pesos
Ocho Mil ($8.000), según factura C Nº0001-00000024 de fecha 05/10/12, en concepto de pago por la
impresión de 1.450 certificados, 750 credenciales, 50 invitaciones y 20 carpetas, destinadas a la
organización de la Final de los Certámenes Culturales Evita 2012 que se realizará en nuestra ciudad del
12 al 14 de octubre del cte. año.
10/10/12.RESUELVE
La Colina de Viviana Andrea Torres con domicilio en Darwin 1.400 de Esquel, la suma de Pesos Seis Mil
Trescientos ($6.300), según factura C Nº0001-00000215 de fecha 08/10/12, en concepto de pago por el
servicio brindado a 30 (treinta) alojamientos con desayuno destinados a los jóvenes y adolescentes que
participarán de la Final de los Certámenes Culturales Evita 2012 que se llevarán a cabo en nuestra ciudad
durante los días 12, 13 y 14 de octubre del 2012.
10/10/12.RESUELVE
Trofeos Patagonia de Raúl Gomes de Castro con domicilio en Sarmiento 589 de la ciudad de Trelew, la
suma de Pesos Dieciséis Mil Cincuenta y Seis con 50/100 ($16.056,50), según factura B Nº000100002601 de fecha 05/10/12, en concepto de pago por la realización de 850 medallas realizadas en plata
vieja c/doble logo; “certámenes Culturales Evita 2012 – Provincia del Chubut” con cinta argentina
destinadas a los jóvenes y adolescentes que participarán de la Final de los Certámenes Culturales Evita
2012 que se realizará en nuestra ciudad del 12 al 14 de octubre del cte. año
10/10/12.RESUELVE
Transportes “Rolando” de Oscar Rafael Crespo con domicilio en Bº Roca Casa Nº 428 de Esquel, la suma
total de Pesos Trece Mil Cuatrocientos ($13.400), según factura Nº 0001 - 00000218 de fecha 05 de
octubre de 2012, en concepto de pago por el servicio de transporte desde la ciudad de Esquel a buscar
pasajeros a las localidades de Cushamen pasando por Gualjaina a Esquel con regreso a las mismas
localidades y la movilidad dentro de la ciudad, para los días 12, 13, 14 y 15 del mes de octubre de 2012, a
los jóvenes y acompañantes de la zona V, con motivo de participar en la final de los Certamenes
Culturales Evita 2012, la forma en que se efectuará el pago al prestador del servicio del traslado será por
el importe total, previo a la fecha del evento.
10/10/12.RESUELVE
“creasus” de Palma Jorge Esteban con domicilio en 9 de Julio 2935 de Esquel, la suma total de Pesos Un
Mil ($1.000), según factura Nº 0001 - 00000010 de fecha 8 de octubre de 2012, en concepto de pago por
la confección de cinco (5) gigantografías por la suma de pesos seiscientos cincuenta y un (1) afiche en A3
de pesos trescientos cincuenta con el diseño de la campaña publicitaria para la final provincial de los
certámenes Evita Culturales 2012 a desarrollarse en el Auditorio y Gimnasio Municipal de nuestra ciudad,
del 12 al 14 de octubre de 2012.
10/10/12.RESUELVE
“Cadena de Hoteles RH S.A.” - CUIT. 30707057633 de la ciudad de Esquel, la suma de Pesos Treinta y
Seis Mil ($36.000), a pagar el 50% previo al evento y el 50 % restante se cancelará una vez finalizado los
certámenes, que dicho importe corresponde al servicio de comidas para 120 personas durante los días 12,
13 y 14 de octubre de 2012, quiénes participarán de la Final de los Certámenes Culturales Evita 2012
11/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos trescientos
cincuenta ($350), al Sr. Cárdenas Transito Alberto DNI 12.977.420, destinado a cubrir sus necesidades
básicas.
a Terceros.
11/10/12.-
RESUELVE
ART. 1: Autorizar la renovación de contratos a partir del 01 de Octubre de 2012 y hasta el 31 de Marzo del
año 2013, de los Operadores Ordenadores de Tránsito incorporados al Sistema de Estacionamiento
Medido, según detalle:
Nº Apellido y Nombre
D.N.I. Nº
Categoría
1
Antiman, Gladys Clotilde
30.814.654
Categoría B
2
Carrasco, Yanina Fernanda
27.403.317
Categoría B
3
Grupico, María Angelica
29.548.390
Categoría B
4
Haiser, Claudia Angélica
20.236.054
Categoría B
5
Huenquinir, Angélica Bibiana
23.114.898
Categoría A
6
Ibañez Gelves, Rodrigo
30.550.080
Categoría B
7
Jara, Débora Silvana
38.799.826
Categoría B
8
Millalonco, Brenda Denise
34.276.484
Categoría B
9
Montero, Graciela Isabel
29.115.504
Categoría A
10
Moyano, Ana Laura
31.653.817
Categoría A
11
Perez, Bernarda del Carmen
24.304.221
Categoría B
12
Velazquez, Norma Graciela
30.813.752
Categoría B
11/10/12.RESUELVE
ART. 1: Eximase del pago del Impuesto Inmobiliario, hasta el día 31 de Diciembre de 2012, a la
contribuyente Ripoll De Campos Maria Mercedes DNI 11.824.476 por el inmueble identificado como
08.015.001.01.0.071.023 Padrón: 02265; en virtud de encontrarse comprendida en los artículos 98 y 98
Bis del código Tributario Municipal (Ordenanza 176/2011).
ART. 2: Comuníquese a la contribuyente, que deberá realizar la renovación del tramite para el año fiscal
2013; antes del 31 de Diciembre de 2012.
11/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a los siguientes
titulares del Fondo del P.A.E. (Programa de Apoyo a la Educación), las asignaciones correspondientes al
mes de Octubre de 2012, según el siguiente detalle:
N°
Titular
1
Arriagada, Claudia Natalia 29878859
Bernardo, Mario Roberto
Cesar
26944529
2
3
4
5
DNI titular
DNI tutor
Monto
29878859
$ 450
26944529
$ 450
34523426
$ 450
22531006
$ 450
37148190
Diaz, Cristian Emmanuel 37148190
$ 450
32720105
13330252
$ 450
26176045
$ 450
27403402
$ 450
37150917
Caro, Amanda Clelia
Huisca Aburto, Silvia
Adriana
Moreno,
Evangelina
Beatriz
Quilodran,
Jonathan
Emanuel
37150917
$ 450
Curruman, Janina Maribel 34523426
Diaz,
Concepcion
Elizabeth
22531006
tutor
Arriagada,
Claudia
Natalia
Bernardo, Mario Roberto
Cesar
Curruman,
Janina
Maribel
Diaz,
Concepcion
Elizabeth
9
Diaz, Cristian Emmanuel
Escobar,
Leonardo
Mauricio
Huisca
Aburto,
Silvia
Adriana
Moreno,
Evangelina
Beatriz
Quilodran,
Jonathan
Emanuel
10
Silva, Daiana Estefania
36860051
Silva, Daiana Estefania
36860051
$ 450
11
Sosa, Leticia Cristina
30550821
Sosa, Leticia Cristina
30550821
$ 450
13
Alarcon, Kevin Axel
38799934
$ 200
14
Alegre, Michael Jonathan
39869198
Barrera, Gladdys Noemi 23514842
Venegas,
Veronica
Marilin
26607916
$ 200
15
Alvarez, Camila Daiana
40207669
Palma, Berta Isidora
16318408
$ 200
16
Alvarez, Shaira Dalma
42408275
$ 200
17
Antieco, Marcos Adrian
40837883
18
Antinao, Bianca Sabrina
42636843
Rosas, Susana Gladys
20239142
Arriagada,
Juana
Azucena
17633380
Antrichipay,
Hortencia
Virginia
18218759
$ 200
19
Antinao, Rosa Marisol
42636868
Antinao, Marina Beatriz
$ 200
6
7
8
26176045
27403402
29282496
$ 200
20
Arce, Evelyn Joana
38807698
Ahurto, Gladys Patricia
20095296
$ 200
21
Bernardo, Gustavo Ariel
41475612
Calfueque, Bilda
12363585
$ 200
22
Colinecul, Irma Sonia
21517959
$ 200
23
Caballero, Jenifer Dalila
38800220
Cardenas Mellado, Yamila
Noelia
42771859
Mellado, Maria Luisa
22315045
$ 200
24
Carinao, Stefani Joana
37148277
Urriche, Maria Alejandra
26249029
$ 200
25
Casal, Adriana Mirtha
14811342
Casal, Adriana Mirtha
14811342
$ 200
26
Castillo, David Jesus
40089852
Tranamil, Agustina
14564786
$ 200
27
Castillo, Milagros Yamel
42209027
Castillo, Walter Americo
25335767
$ 200
28
Castillo, Walter Americo
25335767
$ 200
29
Castillo, Walter Ezequiel
41475633
Cheuquehuala,
Cecilia
Ayelen
39880450
Silva, Blanca Rosa
11144945
$ 200
30
Choilaf, Joana Paola
36580490
Ñanco, Secundina
17484873
$ 200
31
Colinecul, Rocio Ailen
41475693
Milillan Haydee
16615864
$ 200
32
Romero, Maria Elida
25099433
$ 200
33
Contreras, Eric Emmanuel 40207554
Cuerda
Marcocig,
Florencia Maria del R.
38465338
Vazquez, Jorge Eduardo 23718543
$ 200
34
Diaz, Kevin David
40210587
Diaz, Veronica Beatriz
25908819
$ 200
35
Fermin, Claudia Danila
38802394
Fermin, Norma
16317145
$ 200
36
Fernandez, Barbara Muriel
40207548
Galban, Graciela
20750509
$ 200
37
Castro, Ema Veatriz
21522049
$ 200
Castro, Ema Veatriz
21522049
$ 200
39
Galarza, Brian David
40207699
Galarza,
Guillermo
Menjamin
41040996
Geminiani,
Facundo
Emanuel
40089764
Saavedra, Elvira Ines
12594147
$ 200
40
Gerez, Veronica Ayelen
40384203
Albistur, Maria Graciela
23401740
$ 200
41
Ghisla, Keilyn Rocio
39443410
Millaldeo, Erica Susana
26488034
$ 200
42
Gomez, Jesica Noemi
38800433
Bernardo, Mirta Ester
21518365
$ 200
43
Gonzalez, Axel Shaman
38800363
$ 200
44
Gonzalez, Camila Andrea
40207568
Cirilo, Luisa Irene
25724630
Gonzalez,
Sandra
Gabriela
26964034
$ 200
45
Guzman, Tamara Marisel
39441940
Mena, Eva Berta
31653939
$ 200
46
Hernandez, Karen Judith
39441916
Segundo, Graciela
22868778
$ 200
47
Huenquinir, Gisela Vanesa
38800486
Colinecul, Gladys Noemi
25082708
$ 200
48
Infante, Gaston Javier
38800493
$ 200
49
Jara, Fabiana Gisel
39443180
Huentecoy, Iris Julia
27975016
Retamal Rivera, Lucila
del Carmen
92889418
$ 200
50
Kleber, Laura Ines
42133211
Kleber, Amalia Isabel
16001076
$ 200
51
Lagos, Enzo David
38800367
$ 200
52
Linares, Franco Ezequiel
38804513
Tranamil, Patricia
25470867
Pichiñian,
Raquel
Veronica
26067667
53
Lopez, Cristian Eduardo
40207609
54
Mansilla, Jose Manuel
55
38
$ 200
$200
37764993
Colinecul, Vilda Maria
17380911
Mansilla
Cardenas,
Manuel S.
17729483
Martinez, Maria Eugenia
38535773
Martinez, Maria Eugenia
38535773
$ 200
56
Masmela, Jonathan David
38810370
Toniolo, Eva Juana
24989457
$ 200
57
Muñoz, Mara Estefany
38535608
Muñoz, Mara Estefany
38535608
$ 200
58
Muñoz, Pablo Rafael
37860620
Nahuelquir,
Nilda
Dominga
25210719
$ 200
$ 200
60
Muñoz, Pablo Rafael
37860620
Nahuelquir,
Alejandra
Narlu
40089810
Nahuelquir,
Franco
Emanuel
39441881
Jaramillo, Maricel Nanci
24845841
$ 200
61
Nahuelquir, Karen Yamila
41040833
Jaramillo, Maricel Nanci
24845841
$ 200
62
Nicanor, Natalia Belen
38800132
Nicanor, Nilda Dora
20236804
$ 200
63
Nuñez, Flavia Antonella
37148445
Nuñez, Ramon Raul
12857480
$ 200
64
Parada, Matias Ezequiel
41597275
Quilaqueo, Ivana
23114848
$ 200
65
Paz, Juliana Anahi
38535770
Jofre, Anahi Isabel
23114953
$ 200
66
Pereyra, Braian Alexander
40837836
Alonqueo, Luisa Maribel
30571779
$ 200
67
Perez, Dario Gabriel
38535730
Perez, Paola Andrea
34663934
$ 200
68
Pilquiman, Daniela Beatriz
39442109
$ 200
69
Pilquiman, Diego Armando
40207715
Nahuelquir, Irma Mabel
22540760
Ralinqueo,
Marcelina
Graciela
18536032
59
$ 200
$ 200
70
Pino, Soledad Jaqueline
38800352
Pino, Tito Iris
14330661
$ 200
71
Prieto, Ana Paula
38536008
Prieto, Manuel Eduardo
16049975
$ 200
72
Prieto, Silvana Paola
24584872
Prieto, Silvana Paola
24584872
$ 200
73
Ramirez, Rocio Belen
37148472
$ 200
74
Ramirez, Rocio Belen
37148472
Reynoso,
Emmanuel
Alejandro
39442046
Gonzalez, Irma G.
12977437
$ 200
75
Rios, Bruno Gaston
41040933
Rios, Iris del Carmen
18218656
$ 200
76
Rios, Mutisia Anahi
38799903
Rios Pugh, Claudio Jose 18218603
$ 200
77
Santander, Lorena Nivia
31007425
Santander, Lorena Nivia
31007425
$ 200
78
Colinecul, Elda Alicia
12594427
Sepulveda,
Federico
Sebastian
37148250
Sepulveda,
Jose
Ruperto
13330484
$ 200
$ 200
80
Santillan, Daniela Janet
42020348
Sepulveda,
Federico
Sebastian
37148250
Sepulveda,
Moira
Jeannette
41597253
81
Silva, Elisabet Daiana
35718487
Silva, Elisabet Daiana
35718487
$ 200
82
Torres, Jonathan Matias
39394488
$ 200
83
Valle, Jesica Belen
41040866
Macaya, Nora Estela
20663734
Quilaqueo,
Mabel
Elizabeth
31233829
84
Velazquez, Jorge Manuel
41040819
Gonzalez, Delma Violeta 11108744
$ 200
85
Zuñiga, Raul Sebastian
41040926
16872213
$ 200
86
17633380
$ 150
29545788
$ 150
88
Antieco, Barbara Judith
43678281
Arriagada,
Maximiliano
Alexis
44084691
Asenjo Delgado, Milena
Yael
45212082
32334170
$ 150
89
Asenjo, Aylen Nekon
43480984
28682306
$ 150
90
Asenjo, Juliano Agustin
45798609
Zuñiga, Atilio Cesar
Arriagada,
Juana
Azucena
Arriagada,
Claudio
Javier
Delgado,
Veronica
Elizabeth
Garnica,
Rebeca
Elizabeth
Troncoso,
Alejandra
Viviana
31007366
$ 150
91
Baeza, Leonilda
17398188
$ 150
92
Benavidez, Dana Yain
46248934
$ 150
93
Cabrera, Desiree Evelin
43825794
Baeza, Leonilda
17398188
Benavidez,
Claudia
Cristina
31007567
Cabrera,
Veronica
Lucinda
26972994
94
Canio, Ailen Romina
43825791
Millanguir, Maria Elena
30814661
$ 150
95
Cardenas, Leonel Facundo 42771886
$ 150
96
Cariñanco, Oscar Jose
42315719
Martinez, Graciela
24187737
Cariñanco,
Nilda
Graciela
23114938
97
Carrasco, Daniel Alberto
43825511
98
Castillo, Juan Gabriel
42771810
99
100
Colemil, Jason Damian
47043644
Colin, Leonardo Albino
Ariel
43480911
101
Colinecul, Abigail Cristina
44410965
102
Collazo, Belen
103
79
87
$ 200
$ 200
$ 150
$ 150
Andrada, Sara Soledad
30550169
Castillo,
Carolina
Elizabeth
29212185
$ 150
Antipan, Maria Felisa
31802318
$ 150
Cavieza, Maria Albertina
13330330
$ 150
$ 150
42499089
Milillan Haydee
16615864
Machuca,
Marcela
Viviana
21919879
Flores, Gimena Fabiana
42898194
Calfilen, Ines Veronica
12594465
$ 150
104
Gajardo, Maria del Lujan
37148123
Alvarez, Mirla
12594041
$ 150
105
Gallardo, Mercedes Juliana 43537857
Marin, Carolina
18710307
$ 150
106
Garnica, Gimena Yazmin
46534772
Gonzalez Salazar, Tyhare
Fernanda
94244799
Melipan, Paola Soledad 33287129
Salazar Hidalgo, Juanita
Alicia
92804443
$ 150
Sanchez, Elena
29167323
$ 150
Colinecul, Maria Edith
29167331
$ 150
110
Gonzalez, Camila Celeste 43825608
Huenchuman
Colinecul,
Lucas Adriel
44800706
Huichulef, Javier Daniel
Andino
46248922
$ 150
111
Ibañez, Gaston Omar
46534752
Huichulef, Marcelina
33529404
Ñancucheo,
Jessica
Roxana
35381438
$ 150
112
Jara, Joana Agostina
43079073
Huaiqui, Norma Liliana
21517916
$ 150
113
Carcamo, Elba Cristina
21517982
$ 150
114
Machicote, Joani Emanuel 43080494
Machicote, Kevin Fabian
Bernardino
47043726
Carcamo, Elba Cristina
21517982
$ 150
115
Manquilef, Maria Rosa
5288858
Manquilef, Maria Rosa
5288858
$ 150
116
Marihuan, Bianca Beatriz
46858192
Franco, Blanca Maria
23514999
$ 150
107
108
109
$ 150
$ 150
$ 150
117
Marquez, Valentina
8933522
Marquez, Valentina
8933522
$ 150
118
Meli, Orfelina Inocencia
11345756
Meli, Orfelina Inocencia
11345756
$ 150
119
Herrera, Cintia Romina
25724985
Millañanco,
Jimena
Lorena
31007449
$ 150
$ 150
121
Montaño, Ramiro Agustin
43825522
Nahuelcheo,
Nicolas
Sebastian
46534719
Nahuelchu,
Florencia
Damariz
43537848
Jofre, Anahi Isabel
23114953
$ 150
122
Nahuelquir, Micaela Janet
45804412
Huanquilef, Noelia
33770836
$ 150
123
Nahuelquir, Rocio Belen
43825808
Real, Daniela Francisca
32142581
$ 150
124
Soto, Maria Elena
36320911
$ 150
125
Nahueltripay, Amelia
18667504
Ñancucheo,
Santiago
Rodrigo
42771964
Quilaqueo, Vilma Estela
23709762
$ 150
126
Ñancufil, Diego Roman
43112928
Ñancufil, Carlos Alberto
24285487
$ 150
127
Ñancufil, Lucas Sebastian
46858063
Crespo, Jessica Graciela 31233659
$ 150
128
Perez, Estela
Quilaqueo,
Francisco
14848319
Perez, Estela
14848319
$ 150
42771930
Quilaqueo, Hilda
22091084
$ 150
Salamanca, Sonia Mabel 33529163
Hidalgo Gonzalez, Juana
Dora
14337435
$ 150
131
Salamanca, Sonia Mabel
33529163
Salazar Hidalgo, Brandhon
Benjamin
47043597
$ 150
132
San Martin, Karina Tamara 43618042
Cirilo, Margarita Mabel
29212137
$ 150
133
Sanchez, Franco David
46534774
Sanchez, Elena
29167323
$ 150
134
Traipi, Walter Damian
43112991
Lagos, Rosana Mabel
41861629
$ 150
135
Urquiza, Nora Trinidad
17032667
Urquiza, Nora Trinidad
17032667
$ 150
136
Vazquez, Kevin Alexis
45565554
$ 150
137
Velazquez, Lucas Fabian
42771988
Vazquez, Marina Cecilia 29212037
Gonzalez,
Veronica
Beatriz
28395241
138
Watson, Juliana Celeste
43825874
Alvarez, Irma Sofia
$ 150
120
129
130
Nicolas
26415379
$ 150
139 Yanquel, Franco Daniel
43079049 Painian, Elida Liliana
30811586 $ 150
Sumando un total de Pesos Veintisiete Mil Seiscientos Cincuenta con 00/100 Centavos ($27.650,00).ART. 2: Impútese tal erogación a la partida 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaría de Cultura / 1 Erogaciones
Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 4 Fondo Educativo Único.
11/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma Fitzroya
Pizza, de Ortiz Silvia Elena, con domicilio en Rivadavia 1048 de Esquel, la suma de Pesos Dos Mil Ciento
Treinta y Ocho ($ 2.138), en concepto de pago del ticket Nº 00008566, por almuerzos brindados a los
actores integrantes de los elencos de teatro; “Harabicus” de la ciudad de Mendoza y “Complot” de
Uruguay.
11/10/12.RESUELVE
Hotel Sol Del Sur SRL - con domicilio en 9 de Julio 1086 de Esquel, la suma de Pesos Un Mil Doscientos
Noventa y Seis ($ 1.296), según factura adjunta tipo B Nº0001-00005262 correspondiente al servicio de
alojamiento brindado a los Prof. Rita Caride y Raúl Gatto quienes dictaron capacitaciones durante los días
6 y 7 de septiembre del cte. año en el marco de las Jornadas Cordilleranas de la Danza 2012 en nuestra
ciudad.
Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 7 Alojamiento
11/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Javier Alexis
Lefipan DNI: 38.535.613, la suma de Pesos Quinientos Cincuenta ($ 550), según contrato adjunto de
actuación en el evento denominado; “1º Edición del Trocha Tropical” que se realizó en nuestra ciudad el
22 de septiembre del 2012.
Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 52 Sub. “1º Edicion del Trocha Tropical
11/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma Jose
Miguel Trafipan con domicilio en Owen Jones 1.115 de Esquel, la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos
Cuarenta ($ 2.640), según factura adjunta tipo C Nº0001-00000033, por capacitación en Instrumentos de
Viento brindada a la Orquesta Chazarreta, durante los meses de; Mayo, Junio y Julio del 2012,
correspondiente a la primera etapa.
Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 18 Programa Ciudad Que Educa.
11/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma servicio
de catering “Sergio Soto” con domicilio en San Martín 216 de Esquel, la suma total de Pesos Treinta y
Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cinco ($39.875), según factura Nº 0001 - 00000612 de fecha 09 de
octubre de 2012, en concepto de pago por el servicio de cenas a 750 participantes a razón de pesos
cuarenta y dos con cincuenta ($42,50) por cada persona y 500 viandas por precio individual de pesos
dieciséis (16) para el mes de octubre de 2012 en nuestra ciudad, servicio que se brindará en la final
provincial de los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se efectuará el pago será del 50%,
previo a la fecha del evento, siendo un importe de pesos diecinueve mil novecientos treinta y siete con
cincuenta ($19.937,50) considerada como seña de la reserva del servicio y el 50% restante se cancelará
posterior a los certámenes.
11/10/12.RESUELVE
“Parador Lago Verde” de Florencia Alejandra Barutta con domicilio en Volta 1081 de nuestra ciudad, la
suma total de Pesos Tres Mil Trescientos Quince ($3.315), según factura Nº 0001 – 00000823 de fecha 09
de octubre de 2012, en concepto de pago por el servicio de alojamiento con desayuno a 13 participantes, a
razón de pesos ochenta y cinco ($85) por cada pax por día, para los días 12, 13 y 14 de octubre de 2012,
en la final provincial de los Certamenes Culturales Evita 2012, evento que se desarrollará en nuestra
ciudad, la forma en que se efectuará el pago será del 50%, previo a la fecha del evento, siendo un importe
de pesos un mil seiscientos cincuenta y siete con cincuenta ($1.657,50) considerada como seña de la
reserva y el 50% restante se cancelará posterior a los certámenes.ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
11/10/12.RESUELVE
Transporte “Joselo” de José Carlos Azocar con domicilio en Brown 559 de Esquel, la suma total de Pesos
Cinco Mil Trescientos ($5.300), según factura Nº 0001 - 00000639 de fecha 09 de octubre de 2012, en
concepto de pago por el servicio de transporte desde la ciudad de Esquel a buscar pasajeros a la localidad
de Cholila con destino a nuestra ciudad, con regreso a la misma localidad con la movilidad dentro de la
ciudad, para los días 12, 13, 14 y 15 del mes de octubre de 2012, a los jóvenes y acompañantes de la
zona V, con motivo de participar en la final de los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se
efectuará el pago al prestador del servicio del traslado será por el importe total, previo a la fecha del
evento.
11/10/12.RESUELVE
Transporte “Joselo” de José Carlos Azocar con domicilio en Brown 559 de Esquel, la suma total de Pesos
Tres Mil Ochocientos ($3.800), según factura Nº 0001 - 00000640 de fecha 09 de octubre de 2012, en
concepto de pago por el servicio de transporte desde la ciudad de Esquel a buscar pasajeros a la localidad
de Trevelin con destino a nuestra ciudad, con regreso a la misma con la movilidad de la delegación dentro
de la ciudad, para los días 12, 13, 14 y 15 del mes de octubre de 2012, a los jóvenes y acompañantes de
la zona V, con motivo de participar en la final provincial de los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma
en que se efectuará el pago al prestador del servicio del traslado será por el importe total, previo a la fecha
del evento.
11/10/12.RESUELVE
Transportes “Toledo” C.A. de Luis Alberto Toledo con domicilio comercial en Federicci 398 de la ciudad de
Rawson, la suma total de Pesos Catorce Mil Ochocientos ($14.800), según factura Nº 0001 - 00001247 de
fecha 8 de octubre de 2012, en concepto de pago por el servicio de transporte desde la ciudad de Rawson
a Esquel con movilidad en nuestra ciudad, a cincuenta y un (51) participantes los días 12, 13, 14 del
corriente, con regreso a su ciudad el día 15 del mes de octubre de 2012, con motivo de participar en la
final provincial de los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se efectuará el pago será por el
importe total previo a la fecha del evento.
11/10/12.RESUELVE
Rawson, la suma total de Pesos Catorce Mil Ochocientos ($14.800), según factura Nº 0001 - 00001248 de
fecha 8 de octubre de 2012, en concepto de pago por el servicio de transporte desde la ciudad de Trelew a
Esquel con movilidad en nuestra ciudad, a cincuenta y un (51) participantes los días 12, 13, 14 y con
regreso el día 15 del mes de octubre de 2012, con motivo de participar en la final provincial de los
Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se efectuará el pago será por el importe total previo a
la fecha del evento.
11/10/12.RESUELVE
Rawson, la suma total de Pesos Cinco Mil Ochocientos ($5.800), según factura Nº 0001 - 00001251 de
fecha 8 de octubre de 2012, en concepto de pago por el servicio de transporte desde la ciudad de Rawson
a Esquel con movilidad en nuestra ciudad, a quince (15) participantes los días 12, 13, 14 del corriente, con
regreso a su ciudad el día 15 del mes de octubre de 2012, con motivo de participar en la final provincial de
los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se efectuará el pago será por el importe total previo
a la fecha del evento.
11/10/12.RESUELVE
Complejo Turístico “Leo-Tours” de Viviana Pozzoni con domicilio en Los Radales 1332 Villa Ayelén de
nuestra ciudad, la suma total de Pesos Mil Trescientos ($1.300), según factura Nº 0001 – 00002362 de
fecha 09 de octubre de 2012, en concepto de pago por el servicio de alojamiento a diez (10) coordinadores
provinciales que participarán en la organización del evento que se desarrollará en nuestra ciudad, a razón
de pesos ciento treinta ($130) por cada pax, para el día 11 de octubre de 2012, en la final provincial de los
Certamenes Culturales Evita 2012.ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
11/10/12.-
RESUELVE
Cadena de Hoteles R.H. S.A. con domicilio en 9 de Julio y Belgrano de nuestra ciudad, la suma total de
Pesos Treinta Mil Trescientos Setenta y Cinco ($30.375,00), según factura Nº 0018 – 00024896 de fecha
04 de octubre de 2012, en concepto de pago por el servicio de alojamiento con desayuno a 75
participantes a razón de pesos ciento treinta y cinco ($135) por cada pax por noche, para los días 12, 13 y
14 de octubre de 2012 en nuestra ciudad, en la final de los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en
que se efectuará el pago será del 50% del importe total, previo a la fecha del evento, siendo un importe de
pesos quince mil ciento ochenta y siete con cincuenta ($15.187,50) considerada como seña de la reserva y
el 50% restante se cancelará posterior a la fecha de los certámenes.ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
11/10/12.RESUELVE
Transportes “Rolando” de Oscar Rafael Crespo con domicilio en Bº Roca Casa Nº 428 de Esquel, la suma
total de Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos ($41.600), según factura Nº 0001 - 00000221 de fecha 09 de
octubre de 2012, en concepto de pago por el servicio de transporte desde la ciudad de Esquel a buscar
pasajeros a las localidades de Rio Mayo 28 personas y a Río Senguer 27 personas, con destino a Esquel
y regreso a las mismas localidades con movilidad dentro de la ciudad, para los días 12, 13, 14 y 15 del
mes de octubre de 2012, a los jóvenes y acompañantes de la zona IV, con motivo de participar en la final
provincial de los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se efectuará el pago al prestador del
servicio del traslado será por el importe total, previo a la fecha del evento.
12/10/12.RESUELVE
La Astilla de Diego Arrieta con domicilio en Love Parry de la ciudad de Trelew, la suma de Pesos Treinta y
Cinco Mil ($35.000) en concepto de pago por el servicio de pantalla leds de 6mm SDM 24 módulos con
PC portátil, procesador de video escalador digital distribuidor de tensión con socapax, cableado de red y
placas de transmisión para la Final de los Certámenes Culturales Evita 2012 que se realizará en nuestra
ciudad del 12 al 14 de octubre del cte. año en el gimnasio Municipal con transmisión en vivo por canal 7 de
Rawson.
12/10/12.RESUELVE
transportes “Ceferino” S.R.L. de Oscar Almendra D.N.I. Nº 17.130.627 con domicilio comercial en
Ameghino 754 de la ciudad de Trelew, la suma total de Pesos Cuarenta Mil ($40.000), según factura Nº
0001 – 00001943 de fecha 12 de octubre de 2012, en concepto de pago por el servicio de transporte
desde la ciudad de Comodoro Rivadavia a Esquel, a ciento veinte (120) participantes a razón de tres
buses para el día 12 del corriente con regreso a su ciudad el día lunes 15 del mes de octubre de 2012,
con el motivo de participar en la final de los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se
efectuará el pago será por el importe total previo a la fecha del evento.
15/10/12.RESUELVE
Transportes “Tabrimar” S.H. con domicilio en Marconi 96 de la ciudad de Trelew, la suma total de Pesos
Doce Mil ($12.000), según factura Nº 0001 - 00000009 de fecha 10 de octubre de 2012, en concepto de
pago por el servicio de transporte de pasajeros jóvenes participantes y acompañantes, desde la localidad
de Telsen, Gan Gan, Lagunita Salada y Gastre a Esquel con regreso a las mismas y movilidad dentro de la
ciudad, para los días 12, 13, 14 y 15 del mes de octubre de 2012, con motivo de participar en la final de
los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se efectuará el pago al prestador del servicio del
traslado será por el importe total, previo a la fecha del evento.
15/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar el traslado de la parada de espera del Servicio Público de Taxis de la ciudad de Esquel,
ubicada en Lezana e Intendente Catena hacia Vicente Calderón y Holdich, ubicada en la mano
ascendente de esta última, (frente a la Comisaría Segunda) con un espacio reservado de 20 metros
medidos desde la finalización de la rampa de discapacitados hacia el puente Bastía.ART. 2: Regístrese, comuníquese dése al Boletín Municipal y cumplido archívese.SR. PABLO FABIÁN DURÁN – SEC. DE GOBIERNO
15/10/12.RESUELVE
Mil, ($1.000,00) a la Sra. Diaz Lucia Del Carmen, D.N.I. Nº 24.584.430, correspondiente a una cuota, del
Derecho A La Convivencia Familiar, según Resolución Fondo Especial Nº47/12.
Multifamilias
15/10/12.RESUELVE
Mil, ($1.000,00), a la Sra. San Martin Figueroa Paula Luzmira, D.N.I. Nº 92.609.043, correspondiente a una
cuota, del mes de Septiembre del año 2012, en el marco del proyecto Ruca Multifamilias tendiente a
garantizar el Derecho A La Convivencia Familiar, según Resolución Fondo Especial Nº49/12.
Multifamilias
15/10/12.RESUELVE
ART. 1: Apruébese, el certificado de obra Nº2, presentado por Chandia Jorge Miguel, por la suma de
Pesos Seiscientos ($ 600) correspondiente a los trabajos realizados en la obra “2 Instalaciones de Gas
Domiciliarias” con destino a la vivienda de Sra. Silvina Ferreira, domiciliada en Bº Bella Vista y Sra.
Rosales Jessica, domiciliada en Bº Estacion, de nuestra ciudad, según orden de compra nº 1514/12, acta
final de obra y planillas 3/5 de terminación de trabajo extendida por Camuzzi Gas del Sur.
ART. 2: Abónese, la suma de Pesos Quinientos Setenta ($ 570), al contratista Chandia Jorge Miguel,
aplicada la retención correspondiente al 5% en concepto del fondo de reparo.
ART. 3: Autorizase, a la Secretaria de Hacienda a hacer efectivo el pago del mencionado certificado de
obra, de la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretaría / Función 4 Secretaría de Promoción
Social / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 3 Mejoramiento de viviendas precarias.
15/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de la suma
de Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-), al Sr. Estauro Daniel Stavro DNI Nº 16.521.520, titular de “Cabañas La
Herradura”, de acuerdo al Contrato de Préstamo suscripto entre el Municipio y el mencionado, en el marco
del Programa Financiamiento “Mejoramiento de la Calidad en el Sector Turístico”.
ART. 2: Impútese la erogación correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría
de Producción y Empleo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes
/ Parcial 1 Al Sector Privado / Subparcial 7 Programa Municipal de Mejoramiento de La Calidad Turistica
en el Sector Turistico
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal y cumplido Archívese.
15/10/12.RESUELVE
Rawson, la suma total de Pesos Trece Mil Quinientos ($13.500), según factura Nº 0001 - 00001250 de
fecha 8 de octubre de 2012, en concepto de pago por el servicio de transporte desde la localidad de
Dolavon a Esquel con movilidad en nuestra ciudad, a cincuenta y un (51) participantes los días 12, 13, 14
del corriente, con regreso a su ciudad el día 15 del mes de octubre de 2012, con motivo de participar en la
final provincial de los Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se efectuará el pago será por el
importe total previo a la fecha del evento.
15/10/12.RESUELVE
Rawson, la suma total de Pesos Nueve Mil Ochocientos ($9.800), según factura Nº 0001 – 00001252 de
fecha 10 de octubre de 2012, en concepto de pago por el servicio de transporte desde la ciudad de
Rawson, Puerto Madryn y trelew a Esquel con movilidad en nuestra ciudad, a veinticuatro (24)
capacitadores y personal de la Secretaría de Cultura de Provincia el día 11 del corriente, con regreso a su
ciudad el día 15 del mes de octubre de 2012, con motivo de fines organizativos en la final provincial de los
Certamenes Culturales Evita 2012, la forma en que se efectuará el pago será por el importe total previo a
la fecha del evento.
15/10/12.RESUELVE
Transportes “Ojeda” con domicilio en Fleming 665 de Esquel, la suma total de Pesos Seis Mil Setecientos
($6.700), según factura Nº 0001 - 00000033 de fecha 11 de octubre de 2012, en concepto de pago por el
servicio de transporte de un total de quince 15 pasajeros, jóvenes participantes y acompañantes, desde la
localidad de El Maitén a Esquel con regreso a la misma y movilidad dentro de la ciudad, para los días 12,
13, 14 y 15 del mes de octubre de 2012, con motivo de participar en la final de los Certamenes Culturales
Evita 2012, la forma en que se efectuará el pago al prestador del servicio del traslado será por el importe
total, previo a la fecha del evento.
15/10/12.RESUELVE
ART. 1: Apruébese, el Certificado de Obra Nº 1 de la Obra denominada: “Mejoramiento de Espacios
Públicos Barrio 28 de Junio de Esquel - Veredas Bº 28 de Junio - Obra Renovación de Red de Distribución
de Energía y Alumbrado Público”, por un importe total de Pesos Doscientos Tres Mil Novecientos Treinta y
Siete con Cuarenta y Cinco Centavos ($203.937,45), presentado por la Cooperativa de Provisión de
Servicios Públicos Vivienda y Consumo “16 de Octubre” Ltda.
ART. 2: Abónese, la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Seis con
Veintidós Centavos ($142.756,22), a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Vivienda y
Consumo “16 de Octubre” Ltda., representada en este acto por el Ing. Víctor Gabriel Saunders, efectuada
la retención del 30% en concepto de Anticipo Financiero.
ART. 3: Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado de Obra Nº 1 a la
partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios
Públicos / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 7 Obras Discriminadas / Partida Parcial 2
Por Terceros / Partida Subparcial 9 “Mejoramiento de Espacios Públicos Bº 28 de Junio”.
15/10/12.RESUELVE
ART. 1: Designar a cargo de la Carpintería Municipal de la Dirección General de Obras Publicas, al Agente
Municipal Falcón, Abel categoría Nº 13 a/c a partir del día Martes 25 de Septiembre de 2012, hasta el día
Viernes 12 de Octubre de 2012, por licencia del titular del área.
ART. 2: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago por diferencia de Categoría al Agente
Municipal , Falcón, Abel categoría Nº 13 a/c a 15, categoría, perteneciente al Jefe de Carpintería Falcón,
Juan Antonio ausente por vacaciones a partir del día Martes 25 de Septiembre de 2012, hasta el día
Viernes 12 de Octubre de 2012, inclusive.
ART..3: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.
15/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda, a efectuar el pago de $ 1.148.- Pesos Mil Ciento Cuarenta
y Ocho al Registro del Automotor, con el objeto de inscribir 2 (dos) motocicletas adquiridas por la
Municipalidad de Esquel.ART. 2: Dicho importe deberá ser imputado a la partida presupuestaria 2.3.1.6.8. Otros ServiciosSecretaría.ART. 3: Comuníquese, Publíquese. Cumplido. Archívese
15/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a confeccionar una Transferencia de Fondos con
libramiento de un cheque de la cuenta corriente 500002/1 denominada Municipalidad de Esquel, para ser
depositado en la cuenta nro. 500005/5 Fondo Especial Protección Integral Niñez Municipalidad de Esquel
por la suma total de pesos Doce Mil Quinientos ($ 12.500,00=). Los fondos corresponden a la acreditación
de fecha 11 de Octubre del 2012 a la cuenta corriente 500002/1, que la Tesorería de la Secretaría de
Desarrollo Social realiza en pago al Programa de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia
correspondiente a Octubre/12 conforme orden de pago nro. 6010650/12, y que corresponde transferir a la
cuenta corriente específica nro. 500005/5.ART. 2: Registrese, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.
15/10/12.RESUELVE
Mil, ($1.000,00) a la Sra. Carriqueo Maria Irma, D.N.I. Nº 18.238.078, correspondiente a una cuota, del
Derecho A La Convivencia Familiar, según Resolución Fondo Especial Nº44/12.
Multifamilias
15/10/12.RESUELVE
Mil, ($1.000,00) al Sr. Sandoval Abel Omar, D.N.I. Nº 17.633.248, correspondiente al proporcional de una
cuota, del mes de Septiembre del año 2012, en el marco del proyecto Ruca Multifamilias tendiente a
garantizar el Derecho A La Convivencia Familiar”, según Resolución Fondo Especial Nº46/12.
Multifamilias
15/10/12.RESUELVE
Mil, ($1.000,00) a la Sra. Lipian Paola Daniela, D.N.I. Nº 27.403.107, correspondiente a una cuota, del mes
de Agosto del año 2012, en el marco del proyecto Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho A
La Convivencia Familiar, según Resolución Fondo Especial Nº48/12.
Multifamilias
15/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a las siguientes
personas que se desempeñarán como capacitadores en los diferentes rubros de las disciplinas como:
Artes Plasticas, Literatura, Artesanias, Fotografia, Teatro, Hip Hop, Tango, Danza, Danza Tradicional
Argentina y Música que conforman la final provincial de los Certamenes Culturales Evita 2012, en nuestra
ciudad desde el 13 al 14 del corriente mes y año.
1. Salgado Jeremias DNI: 29.058.766 la suma de Pesos Mil ($1.000).
2. De Vera Gustavo Javier DNI: 18.822.341 la suma de Pesos Mil ($1.000).
3. Curia Nelida Noemi DNI: 16.393.486 la suma de Pesos Mil ($1.000).
4. Perez Silvia Norma DNI: 13.236.587 la suma de Pesos Mil ($1.000).
5. Muñoz Arnaldo Benedicto DNI: 23.579.665 la suma de Pesos Mil (1.000).
6. Carmona Carlos Daniel DNI: 25.082.799 la suma de Pesos Mil ($1.000).
7. Rodriguez Aldo DNI: 31.445.971 la suma de Pesos Mil ($1.000)
8. Loffredo Maria Cecilia DNI: 24.772.038 la suma de Pesos Mil ($1.000).
9. Abraham Andres David DNI: 37.550.509 la suma de Pesos Mil ($1.000)
10. Brito Daniel DNI: 21.517.961 la suma de Pesos Quinientos ($500)
11. Moliterno David DNI: 25.227.081 la suma de Pesos Mil ($1.000)
12. Manquipan Ariel Andres DNI: 25.724.990 la suma de Pesos Mil ($1.000)
Sumando Un Total de Pesos Once Mil Quinientos ($11.500)
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educación / 1
Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 46 Sub. Certamenes Culturales Evita 2012.ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese
15/10/12.RESUELVE
“ERGUM” 1.0 Gigantografías de Néstor Gustavo Di Rosa D.N.I. Nº18.407.494 con domicilio en San Martín
395 de nuestra ciudad, la suma de Pesos Ocho Mil Cuatrocientos Veintiuno con Sesenta ($8.421,60), en
concepto de pago por la Factura Nº 0002-00000091 de fecha 09/10/12, correspondiente al servicio de
impresión de diez lonas para el evento de la instancia final de los Certamenes Culturales Evita 2012, en
nuestra ciudad los días 12, 13 y 14 del corriente mes y año.
15/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a Transporte
“Acevedo” Viajes y Turismo de Santiago Acevedo con domicilio en Int. Catena 644 de Esquel, la suma total
de Pesos Once Mil Cien ($11.100), en concepto de pago según factura Nº 0001 – 00000315 de fecha 11
de octubre de 2012, por el servicio de dos traslados diferentes, uno desde la localidad de Lago Puelo a 24
pasajeros por un importe de pesos seis mil doscientos ($6.200) y otro móvil para el traslado desde la
localidad de Epuyén a 19 pasajeros por pesos cuatro mil novescientos ($4.900) ambos a la ciudad de
Esquel con los jóvenes y acompañantes que participarán en la final provincial de los Certámenes
Culturales Evita 2012, a desarrollarse desde el día viernes 12 al día 14 del corriente mes y año, con
movimientos en nuestra ciudad, regresando a sus localidades el día lunes 15/10/12, el pago se efectuará
previo a prestar el servicio.ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
15/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de Pesos Setecientos ($700), al
Subsecretario de Cultura y Educación Municipal Sr. Osvaldo Andres Williams DNI: 24.121.541 en concepto
de pago por la recarga a los teléfonos celulares de los responsables y coordinadores de la organización de
Final de los Certámenes Culturales Evita 2012 que se realizará en nuestra ciudad del 12 al 14 de octubre
del 2012, según listado adjunto.
15/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar al Señor Curaqueo Oscar Eladio DNI: 14.848.250, a realizar Un (1) recital, que se
realizará en la Sociedad Española, el dia 20 de Octubre, del corriente año, a partir de las 00:00 horas y
hasta las 06:00 horas del dia siguiente, quedando el solicitante como único responsable de la seguridad de
los asistentes.ART. 2: Prohíbase la venta de bebidas de cualquier tipo en envases de vidrio, quedando autorizado
únicamente el expendio de las mismas en envases plásticos o latas.ART. 3: El Señor Curaqueo Oscar Eladio DNI: 14.848.250, en su carácter de contribuyente del impuesto a
los ingresos Brutos deberá declarar el total de entradas vendidas, al finalizar el evento, en la Dirección de
Inspección General, Departamento de Comercio de la Municipalidad, e incluir el importe recaudado en su
declaración jurada de ingresos brutos en el periodo correspondiente.ART. 4: El responsable deberá cumplir con la prohibición de venta de alcohol a menores (Ordenanza
63/98), con la prohibición de presencia de menores de 17 años a partir de las 01 hs. (Ordenanza 263/04 y
141/05), y con el horario de cierre hasta las 06:00 horas.ART. 5: Prohíbase la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.ART. 6: En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la
presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente el señor
Curaqueo Oscar Eladio DNI: 14.848.250, las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.ART. 7: Regístrese, comuníquese, dése al boletín Municipal y cumplido archívese.-
15/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos Tres Mil con 00/100
($3.000,00), al la Sra. Jara, Ángela Beatriz, con DNI: Nº: 18.619.081, correspondientes a lo estipulado en
el Contrato de Préstamo suscripto por la mencionada y la Municipalidad de Esquel.
ART. 2: Impútese la erogación correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría
de Producción y Empleo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias
Corrientes / Parcial 1 Al Sector Privado / Subparcial 2 Fdo. A La Generación Autoempleo
15/10/12.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de Pesos Dos Mil Trescientos Treinta y
Seis con 50/100 ($2336,50.-) al Subsecretario de Deportes, Sr. Carlos Barría, correspondiente al pago de
los pasajes Esquel – Bs. As.- Esquel, quien viajó a esa ciudad para realizar la promoción del Medio
Maratón al Paraíso 2013, durante la Expo Maratón 2012 que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires los días 05 y 06 de octubre del cte. año.
Se adjuntan los siguientes comprobantes:
Ticket Electrónico Nº 2521891258
Boarding Pass Esquel-Bs. As.
Boarding Pass Bs. As. - Esquel
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-4-2: 2 Secretaria de Deportes y Recreación / 7
Erogaciones Corrientes / 1 Bienes de Consumo / 4 Servicios / 2 Pasajes
ART. 3: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.
15/10/12.RESUELVE
ART. 1: Procédase a la Devolución de la suma de Pesos Treinta Mil Seiscientos Quince con Noventa y
Cuatro Centavos ($30.615,94), a la Empresa “Pasquini Construcciones S.R.L”, representada en este acto
por el Socio Gerente Marcelo Adolfo Pasquini, importes descontados en concepto de Fondo de Reparo en
cada uno de los certificados presentado por la empresa, en la obra denominada: “Construcción de
Complejo Deportivo del Club Belgrano”.ART. 2: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

PROVINCIA DEL CHUBUT MUNICIPALIDAD DE ESQUEL BOLETIN

Transcripción

Documentos relacionados

PDF Ordenanza N° 238 - Municipalidad de San Justo