MANUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE NORMATIVIDAD

Transcripción

MANUAL DEL PROCESO
DE EXPEDICIÓN DE
NORMATIVA
CA-CGAJ-02-P01
Versión 1.0
20/11/2014
DIRECCIÓN DE PROCESOS Y CULTURA ORGANIZACIONAL
MANUAL DEL PROCESO DE EXPEDICIÓN
DE NORMATIVA
Versión: 1.0
Página: Página 2 de 11
Contenido
1.
INFORMACIÓN BÁSICA ............................................................................................................................... 3
2.
LINEAMIENTOS DEL PROCESO.................................................................................................................... 4
3.
ROLES ......................................................................................................................................................... 4
4.
GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................................... 5
5.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO .......................................................................................................... 6
6.
PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE EXPEDICIÓN DE NORMATIVA ............................................................ 7
7.
6.1
PROPÓSITO ......................................................................................................................................... 7
6.2
ALCANCE ............................................................................................................................................. 7
6.3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES .......................................................................................................... 7
INDICADORES ........................................................................................................................................... 10
DE NORMATIVA
Versión: 1.0
1. INFORMACIÓN BÁSICA
Proceso
EXPEDICIÓN DE NORMATIVA
Código del Proceso
CA-CGAJ-02-P01
PROPÓSITO
Dirigir la emisión y difusión de instrumentos normativos para la
adecuada y correcta gestión institucional, y las reformas y
actualizaciones que sean necesarias cuando el caso lo amerite.
DISPARADOR



Decretos Ejecutivos
Disposición de la Máxima Autoridad
Necesidad de regular la gestión institucional por acto
administrativo o normativo
ENTRADAS
Descripción

Memorando de Unidades internas
ACTIVIDADES PRINCIPALES





Revisar proyecto normativo
Gestionar las suscripción del documento por parte de la
Máxima Autoridad
Socializar norma
Alimentar base de instrumentos normativos
Publicar norma en Registro Oficial, de ser procedente
PROCESOS RELACIONADOS

Gestión Documental y Archivo
Productos / Servicios del
Proceso
Instrumento normativo
Tipo de Proceso
Adjetivo
Responsables del
Proceso
Director de Normatividad
Tipo del cliente
Cliente Interno y externo
DE NORMATIVA





Marco Legal




Versión: 1.0
Constitución de la República del Ecuador
Código Civil
Código de Procedimiento Civil
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva
Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y
Administración de Bienes del Sector Público
Decreto Ejecutivo Nro. 798 – Funciones INMOBILIAR
Decreto Ejecutivo Nro. 50 – Secretaría a Servicio
RESOLUCIÓN-INMOBILIAR-DSI-2014-0006 – Reforma al
Estatuto
2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO
El proceso de Expedición de Normativa requiere considerar los siguientes lineamientos en los procesos:





Toda norma suscrita por la Máxima Autoridad de INMOBILIAR y por Autoridades de Nivel
Jerárquico Superior, debidamente delegadas para dicho efecto, debe ser remitida a la Dirección de
Normatividad para su socialización, actualización de base de datos y archivo físico de normativa, y
publicación en el Registro Oficial, de ser procedente.
Es importante que previo a la suscripción del proyecto normativo por parte de la Máxima
Autoridad, éste cuente con las sumillas del encargado de la Unidad interna solicitante, del Director
de Normatividad y del Coordinador General de Asesoría Jurídica.
Es necesario que en la socialización de la norma el Director de Normatividad comunique si existen
actualizaciones que afecten a normas expedidas anteriormente.
En los casos en que las Unidades internas de INMOBILIAR requieran únicamente la publicación de
una norma en el Registro Oficial, deberán presentar un memorando de solicitud a la Dirección de
Normatividad, conjuntamente con un CD con la norma en formato modificable y el documento
físico suscrito por la Máxima Autoridad d de INMOBILIAR.
Todos los actos normativos deben ser publicados en el Registro Oficial, mientras que la publicación
de los actos administrativos queda a consideración del Director de Normatividad en base a lo
dispuesto en cada acto.
3. ROLES
Coordinador General de Asesoría Jurídica.- Procurador Judicial de la Institución, encargado de liderar y
coordinar las acciones necesarias para proporcionar la seguridad jurídica y asesoría especializada a los
procesos de la Institución.
Director de Gestión Documental y Archivo.- Dirige los procesos de gestión documental y archivística de la
Institución.
DE NORMATIVA
Versión: 1.0
Especialista de Normatividad.- Elabora instrumentos normativos, revisa proyectos normativos, así como su
actualización y difusión interna.
Director de Normatividad.- Coordina la emisión y difusión de políticas, lineamientos y procedimientos
generales para la Institución, y las reformas y actualizaciones que sean necesarias cuando el caso lo
amerite.
Director General.- Administra y lidera a la Institución y consecuentemente los procesos del Servicio de
Gestión Inmobiliaria del Sector Público - INMOBILIAR, con la participación de todas las áreas institucionales,
con la finalidad de cumplir con la misión y objetivos estratégicos, así como con las disposiciones legales que
rigen a la entidad.
Registro Oficial.- Órgano del Gobierno del Ecuador que difunde y publica disposiciones legales que regirán
a los ciudadanos nacionales y extranjeros que habitan en territorio ecuatoriano.
Unidad requirente.- Dependencias internas de INMOBILIAR.
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Acto administrativo.- Toda declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.
Acto normativo.- Toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos generales como objetivos de forma directa.
Instrumento normativo.- Documento terminado que regula una actividad técnica jurídica.
Norma jurídica.- Regla o precepto de carácter obligatorio dictado por la autoridad competente del caso,
con un criterio de valor. Generalmente impone deberes y confiere derechos.
Proyecto normativo.- Borrador de instrumento normativo que pretende regular una actividad técnica
jurídica.
DE NORMATIVA
5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
Versión: 1.0
DE NORMATIVA
Versión: 1.0
6. PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE EXPEDICIÓN DE NORMATIVA
6.1 PROPÓSITO
Establecer las actividades que permitan dirigir la emisión y difusión de instrumentos normativos para la
adecuada y correcta gestión institucional, y las reformas y actualizaciones que sean necesarias cuando
el caso lo amerite.
6.2 ALCANCE
El proceso de Expedición de Normativa abarca desde la recepción del requerimiento proveniente de las
entradas de este proceso, hasta la actualización de la base de normativa y publicación en el Registro
Oficial (de ser procedente).
6.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
ROL
DESCRIPCIÓN
La Unidad requirente solicita al
Coordinador General de Asesoría
Jurídica expedir o actualizar una norma
para regular ciertos procedimientos, o
en su defecto establecer políticas y
lineamientos.
DOCUMENTO Y/O
REGISTRO
Solicitar
expedición de
normativa
nueva o
actualización
Unidad
requirente
Analizar y
reasignar
requerimiento
Coordinador
General de
Asesoría
Jurídica
El Coordinar analiza y revisa el
requerimiento normativo, y en caso de
ser procedente lo reasigna al Director
de Normatividad.
Memorando / proyecto
normativo
Analizar y
reasignar
requerimiento
Director de
Normatividad
El Director analiza y reasigna el
requerimiento normativo.
normativo
Revisar y
realizar
observaciones
al proyecto
normativo
Revisar y
aprobar
proyecto
Especialista de
Normatividad
Director de
Normatividad
El Especialista revisa y analiza el
requerimiento. Emite observaciones y
recomendaciones
al
proyecto
normativo, respecto a aportes
jurídicos, técnica legislativa y sintaxis
del mismo.
El Director revisa el proyecto, y en caso
de ser necesario emite nuevas
observaciones, y agrega información
adicional al mismo. Posterior a ello,
aprueba el proyecto para remitirlo al
Jurídica.
normativo
normativo corregido
normativo corregido
DE NORMATIVA
Versión: 1.0
Revisar
proyecto
Coordinador
General de
Asesoría
Jurídica
El Coordinador revisa el proyecto, y en
caso de existir observaciones, lo remite
al Director de Normatividad para que
junto con sus especialistas efectúen
una nueva revisión.
Proyecto normativo
corregido
Avalar y remitir
proyecto
Coordinador
General de
Asesoría
Jurídica
En caso de no existir observaciones en
el proyecto, el Coordinador lo avala y
le entrega al Director de Normatividad
para la suscripción del Director
General.
normativo corregido
Director
General
El Director revisa el proyecto, y en caso
de existir observaciones, lo remite al
Jurídica
para
las
correcciones
necesarias junto con la Dirección de
Normatividad.
Proyecto normativo
corregido
Revisar
proyecto
De no existir observaciones en el
proyecto, el Director lo suscribe. Una
vez suscrito constituye una norma.
Suscribir y
remitir norma
Director
General
Receptar,
archivar y
remitir norma
Director de
Gestión
Documental y
Archivo
El Director recepta y archiva la norma
original suscrita por la Máxima
Autoridad de INMOBILIAR, y envía este
instrumento en formato PDF al
Director de Normatividad.
Receptar
norma
Director de
Normatividad
El Director recepta de la Dirección de
Gestión Documental y Archivo, y de
parte del Director General, la norma
física y digital.
Designar
trámite de
publicación
Director de
Normatividad
El Director remite la norma suscrita
(original) física al Director de Gestión
Documental y Archivo, y al Director de
Normatividad.
En caso de que la norma requiera ser
publicada en el Registro Oficial,
considerando los lineamientos de este
proceso, el Director designa al
Especialista de Normatividad el trámite
de publicación.
Si la solicitud de la Unidad interna es
únicamente de publicación de una
Memorando / Norma
Archivo / Correo
electrónico / Norma
Norma
DE NORMATIVA
Versión: 1.0
norma, el Director designa el trámite
de publicación al Especialista de
Normatividad, siempre y cuando la
norma a publicar cuente con los
requisitos mencionados en los
lineamentos de este proceso.
El Especialista revisa el documento en
formato modificable, comparándolo
con el documento físico, para
asegurarse que esté correcto, previo a
la solicitud de publicación en el
Registro Oficial.
Disponer
socialización
de la norma y
actualización
de base de
datos
Director de
Normatividad
Socializar
norma
Especialista de
Normatividad
El Especialista recepta y socializa la
norma al personal de nivel jerárquico
superior de INMOBILIAR.
Especialista de
Normatividad
El Especialista alimenta la base digital
de normativa y el archivo físico para
mantenerlo actualizado.
Especialista de
Normatividad
El Especialista elabora una solicitud de
publicación del acto normativo o
administrativo al Registro Oficial.
Revisar y
enviar solicitud
Director de
Normatividad
El Director revisa, firma y envía la
solicitud de publicación al Director del
Registro Oficial.
Publicar norma
Registro Oficial
El Director del Registro Oficial publica
el acto administrativo o normativo.
Alimentar
archivo y base
de datos de
normativa
Elaborar
solicitud de
publicación al
Registro Oficial
Dar
seguimiento a
cumplimiento
de norma
El Director remite la norma al
Especialista de Normatividad para la
socialización y actualización de la base
de datos y archivo físico de normativa
emitida.
La unidad requirente da seguimiento al
cumplimiento de la norma, verificando
que la misma tenga fiel cumplimiento.
Unidad
requirente
En caso de que la norma requiera
actualización, la unidad requirente
solicita la expedición a la Coordinación
General de Asesoría Jurídica.
Norma
Memorando / Norma
Archivo y base de datos de
normativa
Oficio / Norma
Oficio / Norma
Norma publicada
DE NORMATIVA
Versión: 1.0
7. INDICADORES
N°
1
2
Indicador
Porcentaje de
proyectos
analizados
jurídicamente
Porcentaje de
proyectos,
decretos,
acuerdos y
resoluciones
analizados
jurídicamente
Fórmula de Cálculo
Unidad de
Medida
Responsable de
Medición
Frecuencia de
Medición
N° de proyectos analizados
jurídicamente / total de
requerimientos
Porcentaje
Director de
Normatividad
Semestral
Número de proyectos,
decretos, acuerdos y
resoluciones analizados
jurídicamente / Número de
requerimientos
Porcentaje
Director de
Normatividad
Mensual
Versión: 1.0
DE NORMATIVA
FIRMAS DE REVISÓN Y APROBACIÓN
Acciones
Nombre
Cargo
Elaborado Por:
Ing. Lenin Garrido
Analista de Procesos
Aprobado por:
Abg. Guillermo
Revelo
Director de
Normatividad
Validado por:
Dr. Hugo Tapia
Coordinador General
de Asesoría Jurídica
Firma
Fecha
CONTROL DE HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión
1.0
Descripción del Cambio
Emisión inicial
Fecha de Actualización
20/11/2014

MANUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE NORMATIVIDAD

Transcripción

Documentos relacionados

NOMBRE COMPLETO: García Lara Alma Verónica CARGO: Auxiliar

NOMBRE COMPLETO: Arenas Morales Ma. Del Pilar CARGO