Instructivo para el Sistema de Impresión de Boletas de Pago de

Instructivo para el Sistema de Impresión de Boletas de Pago de

Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos
www.papeleros.org.ar
Sistema de Impresión de Boletas de Pago de Aportes y Contribuciones – Instructivo
La operación del Sistema de Impresión de Boletas de Pago de Aportes y Contribuciones que la
Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos pone a disposición de
los empleadores con el objetivo de que éstos puedan cumplir con las obligaciones asumidas ante la ley y
los convenios colectivos de trabajo, tanto propias como aquellas derivadas de su rol como agente de
retención, consta de unos pocos y sencillos pasos, que a continuación se muestran en una guía visual.
Una vez ingresado al Sistema a través de nuestra página web www.papeleros.org.ar, se
encontrará un formulario que requerirá diferentes datos en pasos sucesivos; una vez completados,
permitirá la impresión de la boleta de pago correspondiente a las opciones elegidas.
1. Determinación de la empresa y establecimiento por el cual se abonará.
En el campo etiquetado “C.U.I.T.” (1.a.) debe ingresarse el Código Único de Identificación
Tributaria de la empresa.
1.1. Si la misma se encuentra registrada en nuestra base de datos, aparecerá su “Razón Social”
(1.b.) y una lista despegable con la etiqueta “Establecimiento” (1.c.) que mostrará los establecimiento
que la empresa ha declarado poseer y la rama de actividad en la que se encuadra cada uno de ellos.
Desplegando esta lista, debe seleccionarse aquel establecimiento por el que quiere abonarse un aporte
o contribución (esta selección deberá hacerse de a uno por vez; el sistema no admite múltiples
selecciones).
1.2. Si la empresa no se dio de alta en nuestro sistema de empadronamiento de empresas, el sistema no
lo habilitará para generar la boleta de pago.
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La empresa deberá solicitar su alta en nuestros registros, procediendo de acuerdo con la rutina
prevista por la Federación, y una vez dada de alta, sí podrá emitir las boletas de depósito.
2. Determinación del período a abonar.
Mediante las dos listas desplegables siguientes, debe definirse el período mensual por el cual se
quiere abonar, seleccionando “Mes” (2.a.) y “Año” (2.b).
3. Concepto por el cual se desea abonar, monto y forma de pago.
En la siguiente lista desplegable (3.a.), debe seleccionarse el “Concepto” por el cual se abonará.
Dependiendo del ítem elegido, se requerirán diferentes datos.
En el ejemplo, se solicita el “Número de Afiliados” (3.b.), el “Total de Remuneraciones”
percibidas por ese personal (3.c.) y el monto que se abonará por dicho concepto (“Total Pagado”, 3.d.).
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Una vez que se haya completado la totalidad de los campos requeridos, el sistema permitirá
seleccionar el “Tipo de Pago” (3.e.), permitiendo optar por hacerlo en Efectivo o en mediante Cheque.
De elegirse esta última opción, deberá ingresarse el “Número de Cheque” (3.f.) y seleccionarse el
nombre del “Banco” (3.g.) al que pertenece.
4. Emisión de la boleta de pago.
Completados todos estos pasos, mediante el botón “Emitir Comprobante” (4.a.) se generará la
boleta de pago en formato de documento portátil (.pdf).
Para poder visualizar la boleta de pago e imprimirla, la computadora desde la que se accede al
sistema debe tener instalado un lector de este tipo archivos. Un programa que permite realizar esas
tareas puede descargarse en forma gratuita de la siguiente dirección http://get.adobe.com/es/reader/?
Language=Spanish.
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