Diapositiva 1 - Cnjsa

Transcripción

6. Aprobación Plan Estratégico
2015-2018
Numeral 2, artículo 3 Acuerdo 14 de 2012
Marco Legal
Ley 152 de 1994
Articulo 4. Conformación del Plan. El Plan de Desarrollo estará conformado por una parte general y un plan de
inversiones de las entidades públicas del orden nacional.
Articulo 5. Contenido Parte General:
• Los objetivos de mediano plazo.
• Las estrategias y políticas para alcanzar los objetivos.
• Las metas de la acción estatal.
Articulo 6. Contenido del Plan de Inversiones:
• La proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su armonización con los planes de
gasto público.
Articulo 26 y articulo 29. Ejecución y evaluación del Plan. La entidad debe elaborar, con base en los
lineamientos del Plan de Desarrollo, un Plan Indicativo Cuatrienal, con planes de acción anuales, instrumentos que
se constituyen en la base para la evaluación de resultados.
Estructura Del Plan Estratégico
DIAGNÓSTICO
Estrategias DOFA
OBJETIVO GENERAL
Propósito que la entidad
quiere alcanzar
METAS DE IMPACTO
Efectos a mediano y largo plazo
que puede tener el plan en la sociedad
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Indica que se debe alcanzar
Para lograr el objetivo general
METAS DE RESULTADO
Reflejan los logros alcanzados
de los objetivos estratégicos
ESTRATEGIAS
Mecanismos para alcanzar
los objetivos estratégicos
METAS DE PRODUCTO
Su consecución contribuye a
obtener las metas de resultado
PLAN FINANCIERO
INDICADORES DE IMPACTO
Unidad de medida
INDICADORES DE RESULTADO
Unidad de medida
INDICADORES DE PRODUCTO
Unidad de medida
METODOLOGÍA DE
MARCO LÓGICO
Insumos para determinar las metas
Metodología para la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
La planeación se constituye en el
mecanismo de articulación, a través de sus
tres modalidades: Plan Estratégico
Sectorial, Plan Estratégico Institucional y
Plan de Acción Anual.
Estos planes se convierten en la gran
sombrilla que recoge los requerimientos de
otras políticas, estrategias e iniciativas de
gobierno.
Plan Estratégico
Sectorial
Plan Estratégico
Institucional
Plan de
Acción Anual
Plan estratégico sectorial MinHacienda 2015-2018
POLITICA
GESTIÓN MISIONAL Y DE
GOBIERNO
ESTRATEGIA
NOMBRE INDICADOR
Valor anual recaudado por
Derechos de Explotación
por concepto Juegos de
Suerte y Azar de carácter
nacional. Millones de pesos.
Promover la
participación
ciudadana en la
% Entidades del Sector
formulación de
Hacienda, al menos con una
políticas, planes,
política, plan, programa,
TRANSPARENCIA,
programas,
proyecto, normatividad,
PARTICIPACIÓN Y
proyectos,
acción y/o servicio
SERVICIO AL CIUDADANO
normatividad,
formulado con la
acciones y/o
participación de la
servicios de las
ciudadanía.
Entidades del Sector
Hacienda.
Mejorar el ambiente
y condiciones
Porcentaje de entidades del
GESTIÓN DEL TALENTO laborales según
Sector que mejoraron su
HUMANO
prioridades de las
calificación en la medición
entidades del sector
de clima organizacional.
hacienda.
EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
Diseñar e
% de Entidades que
implementar
racionalizaron al menos un
estrategias de
trámite, servicio y/o
racionalización de
procedimiento durante el
trámites, servicios
año
y/o procedimientos:
GESTIÓN FINANCIERA
Porcentaje de Entidades del
Optimizar la
Sector utilizando el SECOP
administración de
II
los recursos
financieros de las Porcentaje de Entidades del
Entidades del Sector
Sector participando un
Hacienda.
acuerdo marco de precios.
HERRAMIENTA
FRECUENCIA
DE SEGUIMIENTO
Anual
Anual
SISMEG
SMGI
METAS
CUATRIENIO
Metas anuales
2015
2016
2017
2018
Las metas anuales se trabajaron DESPP del DNP durante el año para
ser incluidas dentro del tablero de control de sinergia seguimiento
(SISMEG)
25%
50%
75%
100%
2018
417.348
recaudado por
derechos de
explotación
100% de las
Entidades, al
menos con una
política, plan,
programa,
proyecto,
normatividad,
acción y/o servicio
formulado con la
participación de la
ciudadanía.
SMGI
Formular Plan
Identificar
bienal con las
oportunidades de oportunidades de
mejora frente a la mejora
última medición de identificadas y
clima
ejecutar las
organizacional actividades
realizada.
correspondientes
al primer año.
Anual
SMGI
80% de las
entidades, al
Racionalizar por Entidad al menos un trámite, servicio y/o procedimiento menos con 4
al año.
trámites, servicios
y/o procedimientos
racionalizados
Anual
SMGI
Anual
Anual
SMGI
18%
20%
18%
20%
Ejecutar
actividades del
plan
correspondiente
s al segundo
año.
18%
20%
100% de las
Entidades del
Medir Clima
Sector Hacienda
organizacional.
con un mejor
resultado del clima
organizacional.
18%
70% Entidades
utilizando el
SECOP II
20%
Al menos el 80%
Entidades
participando en un
acuerdo marco de
precios.
¿Qué Cambió?
De acuerdo a las observaciones realizadas, los siguientes son los cambios en la definición de
las metas del Plan Estratégico 2015-2018 para COLJUEGOS:
• Se retiraron las metas relacionadas con SIPLAFT, cumplimiento oportuno en el pago de
derechos de explotación, trámites, y gestión documental, los cuales serán monitoreados
en el plan de acción anual de la entidad
• Se ajustó la proyección de los ingresos por concepto de derechos de explotación
• Se ajustó la denominación a la estrategia asociada a la supervisión de los contratos de
concesión de JSA
• Se ajustó la meta relacionada con recuperación de la cartera
• En los casos que aplicaba, se anualizó el cumplimiento de la meta
• Se incorporó una meta relacionada con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los contratos de concesión
• Se incorporó una meta asociada al proceso de seguimiento de los operadores de JSA del
ámbito territorial.
FORTALECER LAS
CAPACIDADES
INSTTUCIONALES
DESARROLLAR EL SECTOR
DE JUEGOS DE SUERTE Y
AZAR
AUMENTAR LAS RENTAS
PARA LA SALUD
Mapa Estratégico de Coljuegos
Aumentar la
Oferta de JSA
Optimizar juegos
actuales
Reducir el juego
ilegal
Realizar
seguimiento a los
contratos de
concesión de JSA
Mejorar estándares
de Operación
Fortalecer los
Juegos Territoriales
Promover el Juego
Responsable
Mantener y proveer
la plataforma
Tecnológica
Recuperar la
Cartera
Fortalecer la acción
jurídica
Objetivo 3. Fortalecer las capacidades institucionales
Entidades del sector público con metas de Tecnología, Talento Humano y Jurídica en su Planeación Estratégica
TEMAS
Nº
ENTIDAD
TALENTO
TECNOLOGÍA HUMANO JURÍDICA
1 UGPP
a
a
a
2 DIAN
3 URF
a
4 UIAF
5 SUPERSOLIDARIA
a
a
6 SUPERFINANCIERA
7 FNA
8 MINTRABAJO
9 MINHACIENDA
10 MINSALUD
11 MINAMBIENTE
12 MINAGRICULTURA
13 ANDJE
14 PREVISORA S.A
15 DANE
16 DAPRE
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
ESTRATEGIA 2015 – 2018: AUMENTAR LA OFERTA DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
Objetivo 1: Aumentar las rentas para la salud
META PRODUCTO: Expedir nuevos reglamentos de juegos de suerte y azar del ámbito nacional
INDICADOR: Número de reglamentos nuevos expedidos de juegos de Suerte y Azar del ámbito nacional
ÀREA LÍDER: Vicepresidencia de Desarrollo Comercial
CANTIDAD DEL CUATRENIO: 3
Indicador
Número de reglamentos nuevos expedidos de
juegos de Suerte y Azar del ámbito nacional
2015
2016
1
2
2017
2018
Están programados los siguientes juegos
•
•
•
Juegos Online: Con la modificación introducida en la Ley del Plan Nacional de desarrollo, el siguiente paso
es establecer la reglamentación para diferentes modalidades de juego: eventos, póker, MET, bingo, y
elementos de casino. (Fecha de Concesión 2016).
Máquinas en ruta (Single Site): Con este tipo de juego se crea la posibilidad de operar elementos de
juegos de suerte y azar en establecimientos diferentes de casinos. (Fecha de concesión 2016)
Keno: es un tipo de juego novedoso en el cual el apostador selecciona un conjunto de máximo 10 números
de una matriz de números de 1 a 80 y, según el número de coincidencias en cualquier orden entre ese
conjunto y los 20 números resultantes del sorteo, el jugador ganará un premio resultado de multiplicar el
valor apostado por el factor de pago previamente establecido por el operador. (Fecha de concesión 2017).
ESTRATEGIA 2015 – 2018: AUMENTAR LA OFERTA DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
Objetivo 1: Aumentar Las Rentas Para La Salud
META PRODUCTO: Obtener ingresos de nuevos juegos
INDICADOR: Ingreso recaudado por nuevos juegos
ÀREA LIDER: Vicepresidencia de Desarrollo Comercial
CANTIDAD DEL CUATRENIO: $100.965 millones
Indicador Acumulado
2015
Ingreso recaudado por nuevos juegos
Total
$341.353
$361.132
$
2016
233 $
$427.492
24.284 $
$461.785
CARG 2014 - 2018: 12,6%
2017
57.561 $
$498.361
2018
100.965
ESTRATEGIA 2015 – 2018: OPTIMIZAR LOS JUEGOS ACTUALES
META PRODUCTO: Aumentar los ingresos de los actuales juegos, por ajustes en sus reglamentos
INDICADOR: Derechos de explotación generados por modificaciones a juegos actuales
CANTIDAD DEL CUATRENIO: $ $118.894 millones
Indicador Acumulado
Derechos de explotación generados por
ajustes a juegos actuales
2015
$
5.892
2016
$
40.126
2017
$
76.332
2018
$
118.894
El próximo juego a ser concesionado es Baloto-Revancha, durante la actual vigencia se están analizando
diferentes alternativas para mejorar el desempeño de juego en términos de generación de derechos de
explotación.
El total de derechos de explotación a generarse durante el periodo 2015-2018 asciende a 1,75 billones, y
supone un crecimiento anual promedio de 9,9%, si se compara con los $341,35 miles de millones
recaudados durante 2014.
01. Composición de Proyección de Ingresos por Juego (2015-2018)
Total
$341.353
$368.984
$427.976
$462.226
600.000
$498.756
7,9%
8,0%
500.000
18,4%
5,8%
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2014
MET
Mesas
Bingo
2015
Promocionales
Baloto - Revancha
2016
Super Astro
ADP
2017
Lotería Instantanea
ACDV
2018
On Line
Single Sites
Keno
1. Proyección de Ingresos por Juego (2015-2018)
Mets, Mesas y Bingos
(Gráfica acumulada en millones de COP)
600.000
Base de Cálculo: crecimiento promedio mes de elementos de juego desde Jul/12 (0,79% mes)
Tarifa DE: ley 643 para el 100% de los elementos de juegos antes de Jun/16. En adelante, el 30% de los elementos
con tarifa variable del 12% del IN, logrando un 16% más de DE que la tarifa fija.
500.000
Supuestos: Para Jun/16 se reducen el parque en un 10%, (efecto conexión en línea).
Años 2017 – 2018 crecimiento vegetativo del 3% (recomposición de mercado – conexión en línea).
400.000
10,2%
300.000
6.482
17.724
200.000
100.000
207.100*
203.919
2014
2015
11,8%
7.626
19.647
227.692
3,0%
3,0%
8.091
7.855
20.237
20.844
234.523
241.559
0
MET
Mesas
Bingo
Promocionales
Baloto - Revancha
2016
Super Astro
ADP
2017
ACDV
* En los años 2013 y 2014 se encuentran incluidas los Derechos de Explotación de MET, Mesas y Bingos.
2018
On Line
Single Sites
Keno
Promocionales
600.000
Base de Cálculo: Promocionales exceptuados del año 2014
Tarifa DE: 14% variable respecto a los Planes de premios del Año 2014
Supuestos: Para el año 2015 se toma como referencia el valor ejecutado a Jun/15, 2015 año de transición de
500.000
plan nacional de desarrollo
Para el año 2016-2018 se estima reducción en las solicitudes de un 35% con relación al volumen de
solicitudes de sorteos promocionales exceptuados y por lo tanto en sus planes de premios
400.000
3,5%
3,5%
300.000
203,5%
147,7%
12.329
11.912
11.509
3.792
200.000
1.531
100.000
0
2014
MET
Mesas
Bingo
2015
Promocionales
Baloto - Revancha
2016
Super Astro
ADP
2017
ACDV
2018
On Line
Single Sites
Keno
Baloto - Revancha
•
•
Premios (Mil
Millones)
2,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Probabilidad acumulada de caer el premio mayor = 75%
Regresión con base en el periodo 2012-2014
ECONÓMICAS
Precio
IVA 16%
Precio bruto
5.500
759
4.741
Regresión Tiquetes vs. Nivel de Premio Mayor
3.500.000
y = -0,0157x4 + 5,6242x3 - 356,06x2 + 14770x + 343617
R² = 0,9484
Tiquetes Vendidos
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
0
20
40
60
Premio Ofertado
(miles de millones)
80
100
120
TIQUETES
371.778
409.259
461.178
503.240
539.075
572.075
605.399
641.971
684.478
Baloto - Revancha
Base y método de Cálculo: Regresión polinomial, serie desde año 2012
600.000
Tarifa DE: 32% variable respecto a los Ingresos brutos
Supuestos: Para los años 2015 y 2016 se toma la regresión bajo las condiciones del juego actual,
500.000
ajustando el año 2015 a la ejecución real a May/15.
8,0%
3,7%
400.000
0,2%
99.175
91.829
(10,8%)
88.540
300.000
88.370
99.035
200.000
Año 2017: crecimiento del 3,7% dado por:
1) Mayores ventas por modificación del juego (Matriz y categoría de premios), bajo un escenario de 2,5
100.000
veces de caída del premio mayor al año , Este efecto se prolonga hasta Abr/18.
2) Disminución en los ingresos por transición al nuevo contrato.
0
2014
MET
Mesas
Bingo
2015
Promocionales
Baloto - Revancha
2016
Super Astro
ADP
2017
ACDV
2018
On Line
Single Sites
Keno
Súper Astro
600.000
Base de Cálculo: Ejecución real en ventas desde Abr/10
Tarifa DE : 17% IB hasta Abr/15, a partir de esta fecha 19% IB según contrato.
500.000
5,0%
5,3%
49.563
13,5%
400.000
17,6%
47.203
44.843
39.513
33.601
300.000
Supuestos: Escenario del modelo financiero del proceso e licitación Nro. 002-2014, que contempla una
200.000
infraestructura operando y que su implementación no impactará venta de juego.
Como resultado, el juego crecerá a tasas entre el 15,5% y 5%. Se prevé un crecimiento del 2% para
100.000
todos los años derivados de la mejora en el plan de premios al 50% del Ingreso bruto.
0
2014
MET
Mesas
Bingo
2015
Promocionales
Baloto - Revancha
2016
Super Astro
ADP
2017
ACDV
2018
On Line
Single Sites
Keno
Lotería instantánea
600.000
56,9%
500.000
13.061
8.325
-
400.000
300.000
Base de Cálculo: Potencial de apostadores según estudio de mercado año 2013 de 3,9 millones.
Tarifa Derechos de Explotación: 17% variable respecto a los ingresos brutos
200.000
Supuestos: Penetración de mercado Año 1: 9,3% - Año 2: 14% - Año 3: 25%
Apuesta promedio de $3.300 IVA incluido
100.000
Frecuencia de apuesta por apostador: 54 Veces al año
0
2014
MET
Mesas
Bingo
2015
Promocionales
Baloto - Revancha
2016
Super Astro
ADP
2017
ACDV
2018
On Line
Single Sites
Keno
ACDV
600.000
55,0%
500.000
107,5%
656,8%
400.000
5.687
3.657
1.763
233
300.000
Base de Cálculo: Elementos de juego proyectados: 500 al final cada año de proyección, un total de
2.000 al final del año 2018. los elementos ingresan de manera gradual durante cada año
200.000
Tarifa DE: 17% de IB, desde Ago/15
Ingreso bruto diario por elemento: aprox USD$ 38 (28 días de operación)
100.000
0
2014
MET
Mesas
Bingo
2015
Promocionales
Baloto - Revancha
2016
Super Astro
ADP
2017
ACDV
2018
On Line
Single Sites
Keno
Operados por Internet
600.000
3,0%
3,0%
500.000
18.941
18.389
17.853
400.000
300.000
Base de Cálculo: Tamaño de mercado: USD $1 bn, incorpora penetración de Internet móvil y fijo en
Colombia. Crecimiento de 3%
Tarifa DE: mínimo 15% del Ingreso Neto (IB-Premios)
200.000
Supuestos: 3 millones de jugadores por año
Valor promedio apuesta: USD $27 por mes, según mercado de España (Dirección General de Ordenación del
100.000
Juego)
4 Licencias para operar: cada una 811 SMLV.
0
2014
MET
Mesas
Bingo
2015
Promocionales
Baloto - Revancha
2016
Super Astro
ADP
2017
ACDV
2018
On Line
Single Sites
Keno
Máquinas en ruta
600.000
4,0%
104,0%
9.410
500.000
9.048
4.435
400.000
300.000
Base de Cálculo: 4 contratos de concesión, cada uno con 1.000 METS desde Julio de 2016.
Tarifa Derechos de Explotación: Tarifa fija. Art. 34 Ley 643/01. (30% del Salario Mínimo Mensual
200.000
Legal Vigente).
Supuestos: Venta diaria promedio por terminal de USD $45 (IVA incluido)
100.000
0
2014
MET
Mesas
Bingo
2015
Promocionales
Baloto - Revancha
2016
Super Astro
ADP
2017
ACDV
2018
On Line
Single Sites
Keno
Keno
600.000
329%
9.366
500.000
2.183
400.000
300.000
Base de Cálculo: Potencial de apostadores según estudio de mercado año 2013 de 3,2 millones.
Tarifa Derechos de Explotación: 17% IB
200.000
Supuestos: Penetración de mercado Año 1: 13% - Año 2: 27%
Apuesta promedio de $2.000 IVA incluido
Frecuencia de apuesta por apostador: 45 Veces al año
100.000
0
2014
MET
Mesas
Bingo
2015
Promocionales
Baloto - Revancha
2016
Super Astro
ADP
2017
ACDV
2018
On Line
Single Sites
Keno
Base de Cálculo: Ejecución real desde Nov/14 y estudio de mercado del año 2013.
600.000
Tarifa Derechos de Explotación: 24% IB
56,1%
500.000
84,9%
226,0%
400.000
1.176,7%
10.335
6.623
3.582
1.099
86
300.000
Supuestos: Dadas la condiciones actuales del juego y la gestión realizada, la proyección se realiza
bajo el supuesto que para el Inicio del 2° año de operación (Nov/16) el operador contará con 11.400
200.000
TDV, 6,8 tiquetes por TDV por grilla, cumpliendo su proyección de ventas mensual ($1.700 M).
A partir de este momento se realiza la proyección bajo el cumplimiento de las ventas propuestas por
100.000
operador: 3er año (Nov/17) $2.500 M por mes y 4º año (Nov/18) $4.100 M por mes.
0
2014
MET
Mesas
Bingo
2015
Promocionales
Baloto - Revancha
2016
Super Astro
ADP
2017
ACDV
2018
On Line
Single Sites
Keno
02. Distribución del Ingreso año 2015-2018 (e)
Bingo
1,8%
Mesas
4,8%
ADP
0,3%
Promocionales ACDV
3,2%
0,1%
• Se recompone la oferta de JSA, y con ella la distribución
del ingreso
• Las METS siguen siendo la categoría de mayor
relevancia
• Los nuevos JSA, aportarían un poco mas del 10% del
ingreso
Baloto Revancha
23,9%
ACDV
Single Sites
Promocionales
On Line
1,1%
1,9%
2,5%
3,8%
ADP 2,6%
2,1%
Super Astro
10,7%
MET
55,3%
Keno
1,9%
Baloto - Revancha
19,9%
Bingo
1,6%
Mesas
4,2%
Super Astro
9,9%
2015
2018 (e)
MET
48,5%
ESTRATEGIA 2015 – 2018: REDUCIR EL JUEGO ILEGAL
META PRODUCTO: Implementar el Plan de acción Contra la Operación Ilegal
INDICADOR: Número de actividades ejecutas del Plan / Número de actividades programadas en el Plan
ÀREA LIDER: Vicepresidencia de Operaciones
CANTIDAD DEL CUATRENIO: 100%
Indicador Acumulado
Número de actividades ejecutas del Plan /
Número de actividades programadas en el Plan
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
Análisis:
En la vigencia 2015 iniciará la elaboración del Plan de acción contra la ilegalidad, manteniendo del 100%
en cada vigencia. Anualmente, se revisará y ajustará el Plan de Acción contra la ilegalidad, en función de
variables como la disponibilidad de recursos, el número de denuncias, los resultados de vigencias
anteriores y la estimación de la proporción de la ilegalidad, frente a los elementos autorizados.
META PRODUCTO: Realizar verificaciones a las denuncias realizadas con relación a operadores
ilegales
INDICADOR: Número de verificaciones realizadas / Número de denuncias recibidas
Indicador Acumulado
Número de verificaciones realizadas / Número de
denuncias recibidas
2015
2016
2017
2018
80%
80%
80%
80%
Análisis:
Dentro del proceso de Control a la Operación Ilegal, la realización de verificaciones es necesario para
determinar la veracidad de las denuncias y permitir que las acciones de control propiamente dichas sean
mas efectivas.
Durante el 2014 se realizaron verificaciones al 70% de las denuncias.
META PRODUCTO: Retirar del mercado los elementos de JSA que operan ilegalmente
INDICADOR: Número de elementos ilegales / Número de elementos autorizados
CANTIDAD DEL CUATRENIO:
Análisis:
La construcción de este indicador depende del estudio que está realizando la Vicepresidencia de
Operaciones, cuyos resultados permitirán elaborar una metodología que permita realizar una estimación
del nivel de participación de la ilegalidad en el mercado; este estudio está programado para ser elaborado
en la vigencia 2015.
Lo que se espera en este periodo es que, producto de las acciones contra la operación ilegal, los
elementos ilegales como proporción de los elementos autorizados se reduzcan.
META PRODUCTO: Recaudar la cartera
ESTRATEGIA 2015 – 2018: RECUPERAR LA CARTERA
INDICADOR: Cartera recuperada / Total cartera Coljuegos
Origen de la cartera
2015
2016
2017
2018
Persuasivo
Coactivo
Persuasivo
Coactivo
Persuasivo
Coactivo
Persuasivo
Coactivo
Sanciones por ilegalidad
0,3%
0,3%
0,5%
0,5%
0,8%
0,8%
1%
1%
Sanciones por omisión e inexactitud
0,5%
0,3%
1%
0,4%
1,5%
0,5%
2%
1%
Multas por incumplimiento contractual
0,5%
0,3%
1%
0,4%
1,5%
0,5%
2%
1%
Otros
0,5%
0,3%
1%
0,4%
1,5%
0,5%
2%
1%
Análisis:
La cartera a 31 de mayo de 2015 es de $105.245 millones (valor de capital) correspondiente a 3.190 obligaciones.
En el año 2014 se recibieron pagos por valor de $88’787.160, los cuales equivalen al 0,14% del total del valor de la cartera. La propuesta
de recuperación, se efectúa teneiendo en cuenta las características de la cartera:
 El 73% de la cartera se origina en sanciones por ilegalidad, en las cuales hay mayor dificultad para la ubicación del deudor.
 El 92% de los deudores son personas naturales
 Se encuentra dispersa en 27 departamentos a del país.
Objetivo 2. Desarrollar el sector de Juegos de Suerte y Azar
ESTRATEGIA 2015 – 2018: MEJORAR ESTANDARES DE OPERACIÓN
META PRODUCTO: Lograr la conexión del inventario de Maquinas Electrónicas Tragamonedas
INDICADOR: Número de Máquinas Electrónicas Tragamonedas conectadas / Número de Máquinas
Electrónicas Tragamonedas existentes.
Indicador Acumulado
Número de Máquinas Electrónicas Tragamonedas
conectadas / Número de Máquinas Electrónicas
Tragamonedas existentes.
2015
2016
2017
2018
60%
100%
100%
100%
Análisis:
Resolución 3890 del 19 de Junio de 2015 , con el fin de mejorar el proceso de Reporte y Conexión en Línea,
se realizaron modificaciones en la Resolución 1400 de 2014, la cual fija la ampliación en la fecha de inicio de
conexión el 1 de octubre de 2015.
Cronograma de implementación:
1 de Octubre de 2015: 30% de las maquinas conectadas
1 de Diciembre 2015 : 60% de las maquinas conectadas.
1 de Junio de 2016: 100% de las maquinas conectadas.
ESTRATEGIA 2015 – 2018: REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE
CONCEISÓN DE JSA
META PRODUCTO: Realizar auditorías de fiscalización a los establecimientos que operan JSA localizados
INDICADOR: Número de establecimientos visitados en auditorías de fiscalización
Meta Producto
Número de establecimientos visitados en
auditorías de fiscalización
2015
2016
2017
2018
413
964
1515
2066
Análisis:
Con la actual capacidad instalada se proyecta que anualmente se realicen 551 visitas a establecimientos
que operan JSA, excepto en 2015 que se proyecta visitar 413. La selección de los establecimientos a
visitar corresponderá a un modelo de perfilamiento de riesgo, que evitará la discrecionalidad al momento
de escoger algún establecimiento y se guiará por aspectos objetivos que se consideren generen riesgo
de incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el operador.
ESTRATEGIA 2015 – 2018: REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE
CONCEISÓN DE JSA
META PRODUCTO: Realizar verificación al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de
concesión de JSA
INDICADOR: Nº de contratos de concesión auditados / Número de contratos de concesión
Meta Producto
Número de establecimientos visitados en
auditorías de fiscalización
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
Análisis:
Las auditorias documentales consisten en realizar verificación a los contratos en los siguientes ítems:
• Pagos de derechos de explotación y gastos de administración.
• Reporte de contadores.
• Pólizas.
• Reportes SIPLAFT.
• Información Financiera.
ESTRATEGIA 2015 – 2018: PROMOVER EL JUEGO RESPONSABLE
META PRODUCTO: Implementar la política de juego responsable para la industria de Juegos Nacionales.
INDICADOR: Actividades ejecutadas de implementación de política de Juego responsable / Actividades
programadas para la implementación de la política de Juego Responsable.
Análisis:
Esta planteada en la vigencia 2015 la elaboración de la política de Juego Responsable, una vez
establecida esta política se establecerá el porcentaje de implementación en el cuatrienio dependiendo del
número de actividades consolidadas y de la proyección presupuestal.
ESTRATEGIA 2015 – 2018: FORTALECER LOS JUEGOS
TERRITORIALES
META PRODUCTO: Expedir nuevos reglamentos de juegos de suerte y azar del ámbito territorial
INDICADOR: Número de reglamentos nuevos expedidos de JSA del ámbito territorial.
ÁREA LIDER: Vicepresidencia de Desarrollo Comercial
Indicador Acumulado
Número de reglamentos nuevos expedidos
de JSA del ámbito territorial
2015
2016
1
1
2017
2018
Análisis:
En el Plan de Acción de la vigencia 2015 se plantea la expedición de 2 Juegos de Suerte y Azar:
Hípicos: Actualización del reglamento actual y sus anexos técnicos del juego. Preparación del borrador del
reglamento y anexos técnicos. Socialización a actores relevantes. Presentación al CNJSA.
Lotería instantánea: Ajustes al proyecto de reglamento discutido por el Consejo y publicado para observaciones.
Pendiente expedición del decreto reglamentario del art 17 de la Ley 1393 de 2010 por parte del Gobierno
Nacional.
ESTRATEGIA 2015 – 2018: FORTALECER LOS JUEGOS
TERRITORIALES
META PRODUCTO: Realizar anualmente la calificación al 100% de los operadores de JSA del
ámbito territorial
INDICADOR: Número de operadores de JSA del ámbito territorial calificados / Número de operadores de
JSA del ámbito territorial
ÁREA LIDER: Vicepresidencia de Desarrollo Comercial
Indicador Acumulado
Número de operadores de JSA del ámbito
territorial calificados / Número de operadores
de JSA del ámbito territorial
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
Análisis:
Durante 2013 el CNJSA, con el apoyo de su Secretaría Técnica realizó la calificación a la gestión de los
operadores de JSA del ámbito territorial, correspondiente a la vigencia 2013. Adicionalmente, se realizó la
revisión y ajuste de los indicadores que permiten realizar dicha calificación. Para el periodo se plantea la
aplicación de los indicadores ajustados, la realización de las calificaciones y de acuerdo a los resultados
establecer planes de desempeño (loterías) o recomendar la terminación del contrato (chance)
ESTRATEGIA 2015 – 2018: MANTENER Y PROMOVER LA
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
META PRODUCTO: Implementar el Sistema de Información de COLJUEGOS
INDICADOR: Número de funcionalidades en Producción / Número de Funcionalidades proyectadas
ÁREA LIDER: Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional
Indicador Acumulado
Número de funcionalidades en Producción /
Número de Funcionalidades proyectadas
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
Análisis:
El actual cronograma de desarrollo del sistema de información de COLJUEGOS contempla el desarrollo de 236
funcionalidades (misionales y de apoyo). Este cronograma está conformado por tres etapas, en la primera de
ellas se tiene programado la entrada en producción de 102 funcionalidades, en la siguiente etapa 119 y en la
última 15.
ESTRATEGIA 2015 – 2018: FORTALECER LA ACCIÓN
JURÍDICA
Meta Producto: Implementar las políticas de prevención de daño antijurídico
Indicador: Políticas implementadas de prevención de daño antijurídico / Políticas programadas de prevención de daño
antijurídico
Área líder: Oficina Jurídica
Cantidad del cuatrenio: 100%
Meta Producto
Éxito procesal ejerciendo la adecuada defensa
de la entidad
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
Gracias

Diapositiva 1 - Cnjsa

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