(1)

CODIGO
DIAGRAMA DE PROCESO
P 0708
(1)
Verificación de Implementación y/o Operación de Sitios del Programa México Conectado
Nombre del proceso
Fecha de Revisión:
may-14
Revisó
Autorizó
Revisión:
0
Ing. Ricardo Avilés Hernández
Arq. Luis Gonzalo Esparza Parada
Responsable del Proceso
Proveedor
(Proporciona Datos
de Entrada)
Datos de Entrada
Proceso
SI
COORDINACION DE LA
SOCIEDAD DE LA
INFORMACION Y EL
CONOCIMIENTO (CSIC)
CSIC
NO
NO APTO
NO NO SI
SI
APTO
NO
Descripción del Proceso
Salida del proceso
Usuario Interno Externo
Generar el Programa Anual y/o extraordinarios de verificación tanto de
implementación como de operación de sitios, revisar las necesidades de
operación de la Coordinación. Así como el seguimiento del avance de los
programas.
PROGRAMA ANUAL DE
VERIFICACION
INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE
VERIFICACION AUTORIZADO
INTERNO
NO APTO
SI
ESTADISTICAS Y BASES
DE DATOS INTERNOS
556
Recibe a través de la Dirección General del Centro SCT el Programa Anual
y/o extraordinario de verificación tanto de implementación como de
operación de sitios de la CSIC
SUBDIRECCION DE
COMUNICACIONES (SC)
CSIC
PROGRAMA ANUAL DE
VERIFICACION
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES RADIO Y
TELEVISION (DCR Y TV)
SUBDIRECCION DE
COMUNICACIONES
PROGRAMA ANUAL DE
VERIFICACION
AUTORIZADO
Calendariza el programa de verificación de implementación y/o operación
de sitios y elabora Oficios de Comisión, los rubrica y turna a la Subdirección
de Comunicaciones y prepara la documentación complementaria para las
visitas, requisita formato F0708 09 Ficha de seguimiento
CALENDARIZACION DE
TRABAJOS
INTERNO
SUBDIRECCION DE
COMUNICACIONES (SC)
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES
RADIO Y TV
CALENDARIZACION DE
TRABAJOS
Valida calendarización del programa de verificaciones, rubrica y/o firma
Oficios de Comisión del personal asignado que visitará las localidades para
verificar la implementación y/o operación de sitios con servicio de Internet y/o
VoIP,
CALENDARIZACION DE
TRABAJOS AUTORIZADOS
INTERNO
Firma Oficios de Comisión y remite a la SC, o genera acuerdo delegatorio
para firma de Oficios de Comisión. En su caso requisita formato F0708 09
Ficha de seguimiento.
OFICIOS DE COMISION
INTERNO
SI
DIRECCION GENERAL DEL
CENTRO SCT
SUBDIRECCION DE
COMUNICACIONES
NO
NO APTO
NO NO SI
2 SI
SI
APTO
NO
CALENDARIZACION DE
TRABAJOS
AUTORIZADOS
NO APTO
SI
49
SUBDIRECCION DE
COMUNICACIONES (SC)
DIRECCION GENERAL
DEL CENTRO SCT
OFICIOS DE COMISION
Remite Oficios de Comisión al DCRyTV para entregar al personal
comisionado
OFICIOS DE COMISION
AUTORIZADOS
INTERNO
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES RADIO Y
TELEVISION (DCR Y TV)
SUBDIRECCION DE
COMUNICACIONES
OFICIOS DE COMISION
AUTORIZADOS
Recibe Oficios de Comisión y los entrega al personal asignado, con los
recursos necesarios y formatos para que se efectúen las comisiones en las
localidades para realizar las verificaciones tanto de implementación como
de operación del servicio de Internet y/o VoIP. Requisita formato F0708 09
Ficha de seguimiento.
FORMATOS DE VERIFICACION,
RELACION DE LOCALIDADES Y
ENTREGA DE OFICIOS DE
COMISION
INTERNO
16
F 0403 03 Rev. 1
16
PERSONAL VERIFICADOR
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES RADIO Y
TELEVISION (DCR Y TV)
SUBDIRECCION DE
COMUNICACIONES (SC)
COORDINACION DE LA
SOCIEDAD DE LA
INFORMACION Y EL
CONOCIMIENTO (CSIC)
INFORMACION EN SITIO
PERSONAL
VERIFICADOR
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES
RADIO Y TV
SUBDIRECCION DE
COMUNICACIONES
DATOS RECABADOS EN
SITIO
Verificación de Implementación y/o Operación, según corresponda
Recibe, revisa y evalúa resultados e informe de la comisión y captura la
información recabada en sitio en el formato de informe mensual: F0708 11
“Resumen de verificación de operación de equipos terminales en sitios”.
Resguarda, archiva y clasifica los documentos asociados a la comisión, de
conformidad con los lineamientos del procedimiento institucional P0404
Organización y mantenimiento del archivo de trámite y de concentración en
los Centros SCT.
CEDULA REQUISITADA
Revisa la información y envía de manera digital a los correos electrónicos de
acuerdo a lo siguiente:
a) Para los resultados de las verificaciones de implementación:
[email protected], en el formato F0708 11 “Resumen de
verificación de implementación y/o operación de equipos terminales en sitios”
b) Para los resultados de las verificaciones de operación:
supervisió[email protected], en el formato de F0708 11 “Resumen de
verificación de implementación y/o operación de equipos terminales en sitios”
Así mismo se entregará de manera electrónica al responsable estatal de cada
dependencia beneficiada un reporte mensual con la información
correspondiente a sus sitios verificados utilizando el formato F0708 12.
Requisita formato F0708 09 Ficha de seguimiento.
INFORME MENSUAL
Requisita el formato F0708 11 “Resumen de verificación de implementación
y/o operación de equipos terminales en sitios” y vía correo electrónico lo
hace llegar a la SC con los resultados de la atención a los reportes de
incidentes en función de los acuerdos de servicio contractuales.
De ser el caso, se instruirá a la SC para realizar los siguientes tipos de
verificación:
a) Verificación de sitios ya existentes, con el fin de garantizar la continuidad y
calidad del servicio.
INFORME MENSUAL
REVISADO POR SC
CEDULA REQUISITADA
INTERNO
INFORME MENSUAL
INTERNO
INFORME MENSUAL
REVISADO POR LA SC
INTERNO
RESUMEN DE VERIFICACION
INTERNO
b) Verificación de cumplimiento de los requisitos de factibilidad y/o
instalación, con el fin de garantizar las condiciones contractuales del servicio.
FIN DEL PROCESO
F 0403 03 Rev. 1