Programa FDI Informe de ejecución a marzo 2013 Rivera

Transcripción

Programa FDI
Informe de ejecución a marzo 2013
Incluyendo la segunda certificación de la disponibilidad 2013
Rivera
Disponible total 2013
Último desembolso
70.983.576
4.927.495
Desembolsos acumulados 2013
13.133.874
Saldo sin ejecución
57.849.702
Unidad de seguimiento y monitoreo
FDI APT OPP
Torre Ejecutiva Sur – Liniers 1324 Piso 7, Montevideo Uruguay – Tel. 150 interno 8288 – [email protected] – www.opp.gub.uy
Contenidos
Sobre este documento ........................................................................................................................................ 3
Criterios técnicos generales ................................................................................................................................ 3
Resumen de desembolsos y disponibilidad......................................................................................................... 3
Ejecución ............................................................................................................................................................. 3
Ejecución comparada .......................................................................................................................................... 5
Proyectos y disponibilidad................................................................................................................................... 5
Proyectos en evaluación...................................................................................................................................... 7
2
Sobre este documento
El presente documento tiene como objetivo brindar a los gobiernos departamentales información de calidad
respecto a la ejecución de su alícuota del FDI, con miras a facilitar el análisis de lo actuado y la toma de
decisiones futuras para optimizar el uso de los recursos.
Criterios técnicos generales
Todos los cálculos consideran montos en pesos uruguayos corrientes, tomando la asignación del FDI
disponible para el departamento para el año y los desembolsos efectivos (luego de los ajustes paramétricos
necesarios) de cada mes, a no ser que se especifique lo contrario. Se consideran los proyectos en la cartera
de la intendencia en el FDI. El presente informe toma como insumo de información la certificación cerrada
en abril, que incluye la obra de marzo. A su vez, el presente es el segundo desembolso de la disponibilidad
2013.
Resumen de desembolsos y disponibilidad
La tabla 1 resume la disponibilidad del departamento, el monto del último desembolso efectuado (el
segundo de la disponibilidad 2013), el total desembolsado acumulado en lo que va del año y el saldo sin
ejecutar del departamento de la disponibilidad corriente.
Tabla 1 – Resumen de desembolsos y disponibilidad
Disponible total 2013
70.983.576
Último desembolso
4.927.495
Desembolsos acumulados 2013
13.133.874
Saldo sin ejecución
57.849.702
Ejecución
El gráfico 1 muestra el segundo desembolso del año comparado con el segundo desembolso del año pasado,
además del desembolso promedio de todas las intendencias calculado como el porcentaje total del FDI
certificado en este período.
3
8%
7%
6,9%
6%
5,4%
5%
4%
3,1%
3%
2%
1%
0%
2º desembolso 2013
2º desembolso 2012
2º desembolso 2013 FDI
Gráfico 2 – Segundo desembolso para la intendencia y total FDI, 2013 y 2012.
La segunda certificación del año fue por un 6,9% de disponibilidad de la intendencia para este año. Se
compara favorablemente con la misma del año pasado, que fue del 3,1% así como también con el promedio
para todas las intendencias (medido como el desembolso total del FDI) de 5,4%
Por otro lado, el gráfico 2 muestra el avance de los desembolsos corrientes y acumulados (ejecución) en lo
que va del año, así como también los desembolsos acumulados del total del FDI a la fecha.
Ejecución (% total)
Acumulado
Total todas ID
40%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
35%
30%
25%
20%
15%
19%
10%
6,9%
5%
0%
Ene-Feb Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Gráfico 2 – Ejecución mensual (eje izquierdo, % de disponibilidad total), ejecución acumulada de la
intendencia y ejecución acumulada del FDI (promedio todas las intendencias, ambos eje derecho).
La importante ejecución de la primera ejecución junto con la también alta de la segunda hacen que la
intendencia tenga un desembolso acumulado en el año superior al del total de las intendencias, de 19%
comparado con 13,9% para el total del FDI.
4
Ejecución comparada
El gráfico 3 permite observar la posición relativa de las intendencias en cuanto al avance en la ejecución
2013 (eje vertical), número de proyectos en cartera (eje horizontal) y el tamaño relativo de la asignación
disponible para cada departamento (tamaño del círculo).
La línea roja representa el nivel de ejecución mínima deseable para este mes, correspondiente al porcentaje
que se habría acumulado a la fecha (18%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (9,09% por
certificación, por haber once certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar
riesgos de una ejecución “tardía” en el año.
Meta: 18%
Gráfico 3 – Porcentaje ejecutado y número de proyectos FDI, todos los departamentos.
Proyectos y disponibilidad
La tabla 2 muestra los proyectos para los que la intendencia tiene desembolsos programados en el año,
además de varios parámetros para cada uno de ellos y la posición financiera para el año de la intendencia en
cuanto a su disponibilidad del FDI.
5
Tabla 2 – Financiamiento por proyecto.
Código proyecto
Nombre Proyecto
Estado
Etapa
Actual
Total
Financiamiento
FDI
(precios
básicos)
Financiamiento
para
2013
(precios
básicos)
Desembolsos
acumulados
2013
(precios
básicos)
Desembolsos
acumulados
2013
(incluyendo
ajustes)
Saldo del
financiamiento
2013
(precios
básicos)
Financiamiento
para
2014
(precios
básicos)
PRY2007/1055
Remodelación Urbana Acceso Sur y Ciclovía en la
ciudad de Rivera
En Ejecución
56.892.968
30858189
2.395.549
2.395.549
28.462.640
0
PRY2008/1025
Reacondicionamiento de pluviales Barrios Saavedra,
M. Xavier, Ansina y J. Lavalleja
En Ejecución
18.288.328
5174548
0
0
5.174.548
0
PRY2011/1021
Rehabilitación del Autódromo Eduardo P. Cabrera
En Ejecución
47.380.843
5619729
0
1.392.819
5.619.729
0
PRY2011/1099
Urbanización centro Ciudad de Tranqueras
En Ejecución
20.881.427
2704046
1.696.699
1.831.598
1.007.347
0
PRY2011/1129
Bulevar 33 Orientales y Paseo de Compras 33
En Ejecución
7.224.690
336745
0
0
336.745
0
PRY2012/1002
Construcción de pluviales y pavimentos en Barrio
Bisio
En Ejecución
16.903.901
9510632
7.000.757
7.513.908
2.509.875
0
PRY2012/1012
Proyecto Integral de Gestión Ambiental de Residuos
Sólidos del Departamento de Rivera (PIGARS)
En Ejecución
22.024.350
15951741
0
0
15.951.741
1.263.668
PRY2012/1027
Programa para Eficiencia Energética en las redes de
Alumbrado Público en el Dpto. de Rivera
En Ejecución
8.294.820
3515863
0
0
3.515.863
0
PRY2012/1035
Carpeta asfáltica sobre adoquines en calles del
Barrio Rivera Chico - Ciudad de Rivera
En Ejecución
12.355.783
2822035
0
0
2.822.035
0
PRY2013/1001
Remodelación Avda. Presidente Giró
En Ejecución
75.056.978
18764244
0
0
18.764.244
56.292.734
285.304.088
95.257.772
11.093.005
13.133.874
84.164.767
57.556.402
1
Disponibilidad anual
70.983.576
2
Total comprometido 2013
95.257.772
3
Desembolso acumulado 2013
13.133.874
4 = (2-3)
Saldo a ejecutar comprometido
82.123.898
5 = (1-2)
Saldo sin asignar (margen para proyectos)
-24.274.196
6
Proyectos en evaluación
Finalmente, se listan a continuación en la tabla 3 los proyectos presentados por la intendencia al FDI, que se
encuentran en etapa de evaluación por parte del equipo técnico del programa.
Código
Fecha
Ingreso
17/10/2012
Nombre Proyecto
PRY2012/1045 Productos de la tierra de Rivera
7

Programa FDI Informe de ejecución a marzo 2013 Rivera

Transcripción

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