Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Contralor

Transcripción

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Oficina del Contralor
Yesmín M . Valdiv ieso
Contra/ora
Carta Circular
OC-15-07
Año Fiscal 2014-2015
14 de noviembre de 2014
Secretarios de Gobierno; directores de organismos de la Rama
Ejecutiva, incluidas las corporaciones públicas y sus subsidiarias;
alcaldes; presidentes de las legislaturas municipales, de las juntas
directivas de las corporaciones municipales y de las juntas de
alcaldes de las áreas locales de desarrollo laboral; directores
ejecutivos de las corporaciones municipales y de las áreas locales
de desarrollo laboral; y auditores internos'
Asunto:
Certificación e Informe Anual sobre el
Estado de Privatizaciones al 30 de junio
de 2014
Estimados señores y señoras:
La Ley 136-2003, según enmendada, requiere que, al 30 de junio de cada año, todas las
entidades, organismos y municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico remitan al
Gobernador, a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Oficina del Contralor de
Puerto Rico un informe anual detallado que exponga el estado de toda privatización efectuada
bajo su competencia.
El informe anual requerido sobre el estado de privatización debe incluir el estado de todo
contrato otorgado por la entidad que tenga como finalidad o consecuencia privatizar algún bien
inmueble o alguna función, área de administración, deber o responsabilidad. Además, en los
casos de privatizaciones de bienes inmuebles, debe incluir una descripción detallada de estos.
Esta Carta Circular se emite con el propósito de recordar a los funcionarios principales de las
entidades que deben completar el Formulario OC-DA-134, Informe Anual sobre el Estado de
Privatizaciones al 30 de junio de 2014 (Informe) (Anejo 1), por cada delegación de la función
1
Las normas de la Oficina del Contralor de Puerto Rico prohíben el discrimen, entre otros motivos, por orientación
sexual e identidad de género. Para propósitos de esta Carta Circular, todo término utilizado para referirse a una
persona se re fiere ambos sexos.
PO BOX 366069 SAN JUA/'1 PUEF<TO RICO 00936-6069
105 AVENIDA PONCE DE LEÓN, HATO REY, PUERTO RiCO 00917-1 136
TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 751-6768
E-MAIL: [email protected] INTERNET: hllp://www.ocpr.gov.pr
Carta Circu lar OC-15-07
Página 2
14 de noviembre de 2014
pública y por cada bien inmueble afectado. También deben completar el
Formulario OC-DA-1 35, Certificación sobre el Cumplimiento de la Ley 136-2003
(Certificación) (Anejo 2). Estos Formularios fueron revisados y están disponibles en nuestra
página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
El Informe y la Certificación al 30 de junio de 20 14 se deben remitir, no más tarde del 31 de
diciembre de 2014, a través de la aplicación Certificaciones Anuales de la Oficina del Contra/m·.
La misma está disponible en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr, bajo la sección
Contraloría Digital. En la Carta Circular OC-14-11, Certificaciones Anuales de la Oficina del
Contra/01·, se indican las instrucciones para utilizar la aplicación. Los formu larios que no se
reciban según lo establecido serán devueltos a la entidad que lo emite.
La entidad deberá retener el original del Informe y de la Cert!ficación para futuras auditorías o
cuando sean solicitados por nuestros auditores. Estos, estarán disponibles para el examen del
público a través de nuestra página en Internet, como lo requiere la Ley.
Para información adicional, pueden comunicarse a la División de Registros Públicos por el
(787) 754-3030, extensión 2603, o por el correo electrónico: Ley [email protected].
Esta Carta Circular deroga la Carta Circular OC-14-08 del 3 1 de octubre de 2013.
Mejorar la fiscalización y la administración de la propiedad y de los fondos públicos es un
compromiso de todos.
Cordialmente,
-
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Valdivieso
Anejos
OC-DA- 134
San Juan, PR
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Anejo 1
OFICINA DEL C ONTRALOR
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1
11
INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LAS PRN ATIZACIONES
(Ley 136-2003, según enmendada)
AL 30 DE JUNIO DE 2014
nov.14 (Rev.)
OC-15-07
Número de la Entidad
Nombre de la Entidad
[1 J
[2]
Nombre y Puesto del Oficial de Enlace
Fecha del Informe
[3]
CERTIFICACIÓN:
Certifico que los datos indicados en este Informe son correctos y que los expedientes de los contratos de privatizaciones están disponibles para la evaluación de la Oficina del Contralor.
Nombre del Funcionario Principal
Firma del Funcionario Principal
Observaciones:
Fecha de la Certificación
OC-DA- 13~
Informe de Privatizaciones
30 junio d e 2014
Página 1 de 1
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OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico
nov. 14 (Rcv.)
OC-15-07
$
Número de Entidad
Total de Contratos
1
Cuantía Total Privatizaciones
1
CONTRATOS PRIVATIZACIONES
[Artículo 1 a))
Número de Contrato
[4]
Fecha de Otorgamiento
[S)
Vigencia Desde
Vigencia Hasta
Cuantía
[6]
[7]
[8]
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nov. 14 (Rcv.)
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Número Entidad
Obra, Proyecto o Servicio Privatizado
Tipo de Privatización
[9]
Número Contrato
[ 1O]
PRIVATIZACIONES DE DEBERES O RESPONSABILIDADES, FUNCIONES O ÁREA ADMINISTRATIVA
1
:
'
1
ENMIENDAS
[Artículo la)]
Número de la
Enmienda
[11]
Fecha de la Enmienda
[12]
.
r
Partida
Presupuestaria
[14]
Cuantía de la Enmienda
[ 13]
1
CONTRoLPRESUPUESTARIO
[Artículo lb)]
Cuantía a Pagar
[15]
Desembolsos Año
Fiscal
[16]
Balance
[17]
-
-
-
Total
$
-
Total
-
$
-
$
-
$
-
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OC-DA- 134
~~
nov. 14 (Rev.)
OC-15-07
N úmero Entidad
Número Contrato
ESTATUS DE LAS OBRAS, PROYECTOS O SERVICIOS
Artículo le
-
--
--·
Obra,. Proyecto o Servicio
(18)
Estatus
........ (}21
Fecha Proyectada
de Inicio
[20]
Fecha Proyectada
para Terminar
[2 1]
Porciento (%) de
Labor Realizada
[22]
OC-DA-134
-\B~
nov. 14 (Kev.)
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Número Entidad
Número Contrato
EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
[Artículo ld)]
Evaluación Realizada
Por
[23]
1
In forme de Privatizaciones
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Página 3 de 4
Tipo de Evaluación
[24]
Fecha de la
Evaluación
[25]
Resultado de la Evaluación
[26]
-
CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO
rArtículo l e)]
Controles Internos
[27]
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Je.;l
nov. 14 (t<ev.)
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Número Entidad
Número Contrato
¡·
1
1
1
NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE
AUTORIZAN LA DELEGACION
[Artículo lf)]
Número de la Ley o
del Reglamento
[28]
-
.. -·
~
Fecha de
Aprobación
[29]
LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
Número y Nombre
[30]
-
-
·-
Fecha de Aprobación
[31]
-
Aprobado Por
[32]
.
Info rme de P rivatizaciones
30 j unio de 2014
Página 1 de 3
OC-DA- 134
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nov. 14 (Rev.)
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Número Entidad
Número Contrato
T ipo de Privatización
PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES
BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS
[Artículo lg)]
Descripción del Bien Inmueble según el Registro
de la Propiedad
[33]
Valor en los Libros
[34]
Valor en el Mercado
[35]
Precio para Fines de )a
Transacción
[36]
Condición
[37]
Cargas o Grávamenes
[38]
-.
OC-DA-134
J~;~........
~
I nforme de Privatizaciones
30 junio de 2014
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nov. 14 (Kev.)
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Número Entidad
Número Contrato
j · · -l
1
- ·
-
BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS
(Artículo
lg)] _______________
_
Descripción del Bien Inmueble según el Registro Uso al Momento de la Transacción
[39]
de. la Propiedad
_____-:--:__-:__
Servtclüs Publlcos que se prestaban al Momento
de la Transacción
[40]
-
Ingresos
[41]
- --
1
_______ _
Gastos
[42]
__.
30 junio de 2014
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Jg
nov. 14 (Rev.)
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Número Entidad
1
-
Descripción del Bien Inmueble
según el Registro de la Propiedad
-.
- --
-
Mejoras Realizadas
[43]
Número Contrato
BIENES INMUEBLES PRNATIZADOS
[Artículo lg)]
Descripción del Bien Inmueble
según el Registro de la Propiedad
---
1
--- -__
-
-
Servicios Públicos Prestados
[44]
__
_. .
DESCRIPCIÓN DE LOS ENCASILLADOS DEL INFORME ANUAL
SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES
(Ley 136-2003, según enmendada)
[ 1] Número de la Entidad - Número asignado por la Oficina del Contralor (OCPR) para
identificar a la entidad para propósitos de auditoría.
[2] Nombre de la Entidad - Nombre asignado a la entidad mediante la ley creadora.
[3] Oficial de Enlace - Funcionario designado por la Autoridad Nominadora o por el
Funcionario Principal para remitir al Contralor el Informe Anual sobre el Estado de
Privatizaciones (biforme) y la Certificación sobre el Estado de Privatizaciones.
[4] Número de Contrato - Número que consiste de los cuatro dígitos del año fiscal en que
comienza la vigencia del contrato, seguido de un número correlativo en orden ascendente, del
uno en adelante, o cualquier otra forma de enumeración que la Contralora detennine.
[5] Fecha de Otorgamiento- Fecha en que se otorgó el contrato.
[6] Vigencia Desde - Fecha de comienzo del contrato.
[7] Vigencia Hasta - Fecha de terminación del contrato.
[8] Cuantía - Cantidad de dinero establecida por las partes en el contrato original como
resultado de las obligaciones contraídas.
PRIVATIZACIÓN DE DEBERES O RESPONSABILIDADES, FUNCIONES O ÁREA
ADMINISTRATIVA
[9] Tipo de Privatización - Finalidad o consecuencia con la que se otorgó el contrato, ya sea
para privatizar un área de administración, deber o responsabilidad o fu nción o bien inmueble.
[ 1O] Obra, Proyecto o Se1-vicio Privatizado - Presione el fin~ para ver la li sta.
Obras. Proyectos o Servicios
(11 ] Número de la Enmienda - Consistirá del número asignado al contrato original y una
letra, desde la A hasta la Y.
[12] Fecha de la Enmienda- Fecha en que se formaliza la enmienda.
[13] Cuantía de la Enmienda- Cantidad de dinero, establecida por las partes en la enmienda
como resultado de las obligaciones contraídas.
[ 14] Partida Presupuestaria - Cuentas presupuestarias de las cuales se pagará el contrato de
la privatización.
[ 15] Cuantía a Pagar - 1mporte que se cargará a la partida presupuestaria para cubrir el costo
del contrato original y de las enmiendas.
[16] Desembolsos Año Fiscal- Importe pagado de la partida presupuestaria durante el año
fiscal, para cubrir el costo del contrato original y de las enmiendas.
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Descripción de los Encasillados
del Informe de Privatizaciones
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[17] Balance - Diferencia entre el encasillado Cuantía a Pagar menos Desembolsos Año
Fiscal.
[ 18] Obras, Proyectos o Servicios - Detalle de todos los trabajos contratados.
[ 19] Estatus- Estatus en que se encuentran los trabajos sin iniciar, en proceso o terminados.
[20] Fecha Proyectada de Inicio - Fecha en que se espera que se comiencen las obras, los
proyectos o los servicios.
[21] Fecha Proyectada para Terminar- Fecha en que se espera que se terminen las obras,
los proyectos o los servicios.
[22] Porciento de Labor Realizada - Porciento de las obras, los proyectos o los servicios que
se han completado.
[23] Evaluación Realizada Por - Se refiere a si la evaluación fue realizada por auditores
internos o auditores externos.
[24] Tipo de Evaluación - Se refiere a si la evaluación realizada fue administrativa, financiera
o ambas.
[25] Fecha de la Evaluación - Fecha en que se emitió el Informe de la Evaluación.
[26] Resultado de la Evaluación - Breve resumen de los resultados presentados en el Informe
de la Evaluación .
[27] Controles Internos- Controles internos establecidos para garantizar el cumplimiento del
contrato de privatización.
[28] Número de la Ley o del Reglamento - Ley o reglamento que autoriza a la entidad la
delegación.
[29] Fecha de Aprobación- Fecha en que se aprobó la ley o el reglamento que autoriza a la
entidad la delegación, mencionada en el encasillado [28].
[30] Número y Nombre- El número y nombre de las leyes, los reglamentos, las normas o los
procedimientos aprobados para garantizar el cumplimiento del proyecto privatizado.
[3 1] Fecha de Aprobación- Fecha en que se aprobaron las leyes, los reglamentos, las normas
o los procedimientos para garantizar el cumplimiento del proyecto privatizado, mencionado en
el encasillado [30].
(32] Aprobado Por - Nombre del funcionario que aprobó las leyes, los reglamentos, las
normas o los procedimientos para garantizar el cumplimiento del proyecto privatizado,
mencionado en el encasillado (30].
(33] Descripción del Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad- Breve resumen de
la descripción del bien inmueble privatizado de acuerdo con lo establecido en el Registro de la
Propiedad.
(34] Valor en los Libros - Valor en los libros de contabilidad de la entidad del bien inmueble
privatizado, correspondiente al año en que se radica el Informe.
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Descripción de los Encasillados
del Informe de Privatizaciones
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[35] Valor en el Mercado - Valor en el mercado del bien inmueble privatizado,
correspondiente al año en que se radica el Informe .
(36] Precio para fin es de la transacción - Precio del bien inmueble para fines de la
transacción de privatización.
[37] Condición - Breve resumen de la condición del bien inmueble privatizado al momento de
la transacción.
[38] Cargas o Gravámenes - Breve resumen de las cargas o los gravámenes del bien inmueble
privatizado al momento de la transacción.
[39] Uso al momento de la transacción -Uso que se le daba al bien inmueble al momento de
la privatización.
[40] Servicios Públicos que se Prestaban al momento de la Transacción - Breve resumen
de los servicios públicos que se prestaban, si alguno, del bien inmueble privatizado al momento
de la transacción.
[4 1] Ingresos - Importe total de los ingresos, relacionados con la operación y el mantenimiento
del inmueble en el año en que se radica el Informe .
[42] Gastos - Importe total de los gastos relacionados con la operación y el mantenimiento del
inmueble en el año en que se radica el informe .
[43] Mejoras Realizadas - Breve descripción de las mejoras realizadas al bien inmueble
privatizado, si alguna, en el año en que se radica el Informe .
[44] Servicios Públicos Prestados- Breve descripción de los servicios públicos prestados del
bien inmueble privatizado en el año en que se radica ellnforme.
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Lista de Obras, Proyectos o Servicios
Obra, Proyecto o Servicio Privatizado
Administración de Cementerios
Administración de Museos
Administración de Salas de Emergencia y Servicios Médicos
Administración de Servicios Públicos
Administración y Operación del Vertedero
Arrendamiento, Administración y Operación de Facilidades Públicas
Bacheo de Calles y Caminos
Cesión de Usufructo a Institución sin fines de Lucro
Conservación Planta Física
Control Operacional y Plan del Vertedero
Implantación y Manejo del Sistema de Recuperación
Instalación y Administración de Estacionómetros
Mantenimiento de Areas Verdes
Mantenimiento de Máquinas de Estacionamientos
Mantenimiento y Acondicionamiento de Terreno de Juego
Mantenim iento y Reparación de Vehículos
Mejoras de Aceras y Encintados
Monitoria Ambiental
Operación Planta de Reciclaje
Operación Sistema de Relleno Sanitario
Operación y Mantenimiento de Pizarra Electrónica
Operación y Mantenim iento Planta de Aguas Usadas
Operación, Comercialización y Mercadeo de Estadio Municipal
Preparación Area de Composta
Reciclaje
Recogido de Animales Realengos y Vacunación
Recogido de Chatarra
Recogido de Vehículos Inservibles
Recogido y Disposición de Desperdicios
Reconstrucción de Calles y Caminos
Rehabilitación y Habil itación de Acceso a Viviendas
Renta de Equipo Pesado
Reparación y Mantenimiento del Alumbrado Público
Servicio de Acceso Radio Comunicación
Servicio de Alimentos
Servicio de Laboratorios
Servicios de Adiestramiento y Rehabilitación
Servicios de Ambulancias
Servicios de Cobro
Servicios de Empleos
Servicios de Seguridad y Vigilancia
Servicios de Terapia
Servicios de Vida Independiente
Servicios Médicos
Servicios Psiquiátricos
Servicios Relacionados con Procesamiento Electrónico de Datos
Vaciado de Pozos Sépticos
Nota: Si la obra, proyecto o servicio privatizado no está en la lista, debe remitir un correo electrónico a
ley [email protected].
Ir a la Descripción de los Encasillados
OC-DA-135
Jt;
Anejo 2
nov. 14 (Rev.)
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CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 136-2003
Yo,
, Funcionario Principal de
-------------------------------------(nombre)
(número de entidad)
(nombre de entidad)
Certifico a la Oficina del Contra lor de Puerto Rico, que:
D
Durante el año fiscal 2013-14, otorgamos
-------------
contratos con el fin o consecuencia
(cantidad)
de privatizar algún bien o alguna función, área de administración, deber o responsabilidad de nuestra
entidad y que, en cumplim iento de la Ley 136-2003, según enmendada, acompañamos con esta
certificac ión el Informe Anual sobre el Estado de Privatizaciones a/30 de junio de 2014.
O
No hemos otorgado ningún contrato que tenga como finalidad o consecuencia privatizar algún bien
inmueble o alguna función, área de administración, deber o responsabi lidad de nuestra entidad durante
el año fiscal 2013-14.
En ____________________ , Puerto Rico, hoy
--(día)
de __________________ de
(mes)
(mio)
Declarante
Affidáv it Núm.
Jurado y suscrito ante mí por
, mayor de edad, en
ca lidad de ---------------------- y vecino/a de ________________________, a quien
doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante
En - - --------------------' Puetto Rico, hoy -----,-- de
(día)
de
(mes)
(año)
Notario Público
Nota: Esta Certificación vence el 31 d e diciembre d e 2014 y debe ser enviada a través de la aplicación Certificaciones
Anuales de la Oficina del Contralor. La misma está disponible en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr,
bajo la sección Contraloría Digital. En la Carta Circular OC-14-11, Certificaciones Anuales de la Oficina del
Contra/01· se indican las instrucciones para utilizar la aplicación. La entidad deberá retener este original para
mostrarlo cuando sea solicitado por nuestros auditores.
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