PROCEDIMIENTO TRAMITE DE VIAJE Y VIATICOS AL EXTERIOR

PROCEDIMIENTO TRAMITE DE VIAJE Y VIATICOS AL EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AREA DE ASISTENCIA TECNICA INTERNACIONAL
PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE AUTORIZACION DE
VIAJE Y VIATICOS AL EXTERIOR
El Departamento de Desarrollo Institucional con previo conocimiento del
viaje del funcionario al exterior procede al trámite de la autorización de
viaje y viáticos al exterior.
MINISTERIO DE VIVIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Departamento de Desarrollo Institucional
1. Llena formulario “Nota de solicitud de autorización de viaje y
viáticos” (Anexo Nº.1) dirigida por el Ministro al Ministro(a) de la
Presidencia.
Ministro
2. Firma la nota de solicitud de autorización de viaje y viáticos.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Departamento de Desarrollo Institucional
3. Lleva la nota de solicitud de autorización de viaje y viáticos
Despacho del Ministro (a) de la Presidencia.
al
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Despacho del Ministro (a)
Secretaria.
4. Comunica al Departamento de Desarrollo Institucional el resultado de
la solicitud.
MINISTERIO DE VIVIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Departamento de Desarrollo Institucional
5. Retira la nota de solicitud de autorización de viaje y viáticos del
Despacho del o la Ministro (a) de la Presidencia.
6. Prepara nota de solicitud de autorización para la confección de cheques
a la Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República.
Se adjuntan documentos de autorización del viaje y viáticos del
Ministerio de la Presidencia.
OFICINA DE FISCALIZACION DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA
Jefe
7. Da autorización para la confección de cheques mediante sello y firma en
todos los documentos.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Departamento de Desarrollo Institucional
8. Recibe documentos de confección de cheques autorizados por la Oficina
de Fiscalización de la Contraloría.
Departamento de Compras y de Desarrollo Institucional
9. Realizan cotización y compra de boleto aéreo al crédito o al contado.
10. Llena los formularios “Gestión de Cobro al Tesoro Nacional” (Anexo
Nº.2) en Original y copia. (Original: Agencia de Viaje Copia:
Ministerio de Economía y Finanzas), para su envío al Departamento de
Contabilidad.
Se adjuntan los documentos autorizados, nota de
invitación, cotización de la Agencia de viaje y boleto aéreo.
Departamento de Contabilidad
11. Confecciona recibos y asigna números a las gestiones de cobro.
12. Establece las cuentas por pagar a las gestiones de cobro.
DESPACHO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Director
13. Firma los formularios de Gestiones de Cobros al Tesoro Nacional.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Departamento de Presupuesto
14. Asigna partida para el pago a las Ordenes de Compra de las cuentas.
Nota: El pago se realiza ya sea con fondo del Tesoro Nacional o Fondo
Institucional.
OFICINA DE FISCALIZACION DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA
15. Envía las órdenes de compra de las cuentas y demás documentos para
la confección de los cheques al Departamento de Tesorería si la suma
es menor de B/.1,000.00 o al Ministerio de Economía y Finanzas si la
suma es mayor de B/.1,000.00
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Interesado
16. Retira cheques por ventanilla en el Ministerio de Economía y
Finanzas o en la caja del Departamento de Tesorería del Ministerio de
Vivienda.
Departamento de Desarrollo Institucional
Febrero 2003