procedimiento de producto no conforme, acciones

procedimiento de producto no conforme, acciones

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME,
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
CÓDIGO:NG-P-07
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
CÓDIGO:NG-P-07
FECHA: 8/03/2013
VERSIÓN:
PÁGINA 2 de 10
PROCEDIMIENTO
PRODUCTO NO CONFORME,
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
1. OBJETIVO
Asegurar que el producto no conforme con los requisitos, se identifica y controla
para prevenir su uso o entrega no intencional, tomar acciones para eliminar la
causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir y las no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
2. ALCANCE
Comienza con identificación de No Conformidad y termina con Verificación de
cierre.
3. RESPONSABLE
Coordinador SGI.
4. RECURSOS
Computador, papelería, recurso humano.
5. VOCABULARIO

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

DEFECTO: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso
previsto o especificado.

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de
una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de
una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar un no conformidad
detectada.

REPROCESO: Acción tomada sobre un producto no conforme para
que cumpla con los requisitos.

RECLASIFICACIÓN: Variación de la clase de un producto no
conforme, de tal forma que sea conforme con los requisitos que difiere de
los iniciales.

REPARACIÓN: Acción tomada sobre un producto no conforme para
convertirlo en aceptable para su utilización prevista.

DESECHO: Acción tomada sobre un producto no conforme para
impedir su uso inicialmente previsto.
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PROCEDIMIENTO
PRODUCTO NO CONFORME,
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

CONCESIÓN: Autorización para utilizar o liberar un producto que no
es conforme con los requisitos especificados.

PERMISO DE DESVIACIÓN: Autorización para apartarse de los
requisitos originalmente especificados de un producto antes de su
realización.

LIBERACIÓN: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de
un proceso.
6. ACTIVIDADES
Nº ACTIVIDAD
1
Identificación de No Conformidad: Se
identifica la No Conformidad detectada en el
formato de Reporte de No Conformidad,
Acciones Correctivas y Preventivas.
2
Tratamiento de No Conformidad: La
persona que identifica la No Conformidad es
la encargada de diligenciar el formato de
Reporte de No Conformidad, Acciones
Correctivas y Preventivas, proponer y/o
ejecutar el tratamiento para la misma, se
envía a líder de proceso para su revisión.
RESPONSABLE
Cualquier integrante de la
organización
3
Quien reporta la no
conformidad
4
5
Solicitud de acción correctiva/ acción
preventiva: si la No conformidad reportada
sea potencial o real, se considera que debe
tener una acción preventiva o correctiva
respectivamente, se hace la solicitud al
realizar el reporte y se entrega a líder de
proceso en donde se detecta la No
Conformidad.
Conformación de equipo de análisis: Se
asigna a un equipo de trabajo calificado para
analizar la situación, se debe promover la
participación del personal operativo y realizar
el respectivo seguimiento en el registro de
Reporte de No Conformidad, Acciones
Correctivas y Preventivas.
Análisis de las causas: Se identifica y
evalúa las causas para las No conformidades
Cualquier integrante de la
organización
Líder de proceso
Equipo de análisis
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PRODUCTO NO CONFORME,
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
encontradas y se procede así:
 Determinar las posibles causas
 Establecer cual es la causa raíz
 Plantear las acciones a implementar
 Tramitar los recursos necesarios
 Acordar fecha de entrega de los
resultados (Fecha de cierre de la No
Conformidad)
Verificación de cierre: Vencido el tiempo Equipo de análisis/
de ejecución del plan o corrección, se verifica Coordinador SGI/ Líder de
el cierre de la No Conformidad y su eficacia, Proceso
de la siguiente manera:
 Sí aún no se ha cerrado la No
Conformidad, se solicita a Líder del
proceso en el que se detectó la misma
un informe donde explique las causas
del incumplimiento en el cierre de la no
conformidad, además se reúne con
Coordinador SGI para analizar y
presentar alternativas de solución para
que
se
implementen
de
nuevo
actividades.
 Sí se cerró la No conformidad y no fue
eficaz (la No Conformidad persiste), se
reúne el Líder de proceso y Coordinador
SGI, analizan y presentan otras
alternativas de solución.
7. GENERALIDADES
 Situaciones que justifican acciones preventivas: Sugerencias de los
empleados, Revisión del desempeño de proveedores, Resultados sobre
tendencias en los indicadores de gestión, Resultados de: Informes de
auditorías internas, Objetivos y metas, Monitoreo y medición y Revisión
Gerencial.
 Situaciones que justifican acciones correctivas: Quejas y reclamos del
cliente, Repetición de un problema con un proceso o actividad,
Comunicaciones de partes interesadas, Revisiones por parte de la alta
dirección, Detección de no conformidades en el servicio, proceso o sistema
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ACCIONES CORRECTIVAS Y
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de gestión detectadas por personal de la empresa, o por el Organismo
Certificador durante una auditoría interna integral, Situaciones recurrentes
o situaciones que nos pueden llevar a un problema mayor y Situación
puntual con resultados graves que no deben volver a presentarse.
 Para este análisis se pueden utilizar herramientas estadísticas como
tormenta de ideas, Diagrama Causa-Efecto, Diagrama de Pareto entre
otras. La elección de estas herramientas depende de la complejidad del
problema.
8. FORMATOS RELACIONADOS
Reporte de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas NG-F-22
Informe de Gestión NG-F-20
9. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA DE
CAMBIO REALIZADO
ACTUALIZACIÓN
REVISÓ:
APROBÓ:
Mariana Paternina Navarro
Coordinadora SGI
Liliana Álvarez
Gerente