PROVINCIA DEL CHUBUT MUNICIPALIDAD DE ESQUEL BOLETIN

Transcripción

Esquel – Chubut – Miércoles 12 de Junio de 2013– Boletín Oficial Municipal Nº 10/2013
Página Nº 0
PROVINCIA DEL CHUBUT
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL
BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL
NÚMERO
10
ESQUEL, 12/06/2013
Publicación Oficial
Edición de 35 páginas.CONTENIDO
RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO
DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL
Nº 1141/2013 al 1288/2013
Y
ORDENANZAS SINTETIZADAS DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE ESQUEL
Nº 45/2013 al 57/2013
Página Nº 1
RESOLUCIONES SINTETIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL.RESOLUCIÓN N° 1141/13
16/05/13.-
RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a realizar el pago de pesos
novecientos diez ($910) a la firma comercial de la Empresa Gales al Sur CUIT Nº 30-71100196-0,
domiciliado en Av. Alvear 1871 Loc.2, por la factura Nº 0003-00000212, pasaje utilizado por el paciente
Price Daniel DNI 34.663.933 solicitado por el Poder Judicial a la Dirección de Acción Social de la
Municipalidad de Esquel. Se adjunta la correspondiente factura original y carta de solicitud del Poder
Judicial.
ART. 2: Impútese dicha erogación a las partidas: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec.1
Erogaciones Corrientes / Pic.7 Servicios / Pcial 14 Otros Servicios.
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.
CDOR. CESAR FABIAN TETTAMANTI – SEC. DE GOBIERNO A/C
SR. PABLO FABIÁN DURÁN – INTENDENTE A/C
LIC. CARLOS MARÍA DAMIANO – SEC. DE HACIENDA
ARQ. PABLO A. SCHULZ – S.P.U.O Y S.P.
RESOLUCIÓN N° 1142/13
16/05/13.RESUELVE
ART. 1: Téngase por cumplimentada la comunicación establecida en el Art. 16 del Estatuto para las Juntas
Vecinales de Esquel (Ordenanza 93/94 y modif. Ord. 34/96) al Poder Ejecutivo Municipal, con relación a
las autoridades electas de la Asociación Vecinal del Barrio Estación de esta ciudad de Esquel.ART. 2: Reconózcase a las autoridades electas y vecinos que se individualizan a continuación, para
integrar la Asociación Vecinal de Barrio Estación:
Presidente: Carlos Oscar Molina
Vicepresidente: Luis Tomás Rios
Secretaria: Violeta Elida Chandia
Tesorero: Roberto Nahuelhual
Secretaria De Cultura: Sandro Fabián Segundo
Secretaria De Deportes: Carlos Américo Payal
Secretaria De LA Juventud: Horacio Pio Martin
Secretaria De Acción Social: Daniel Manquin
Secretaria De La Mujer: Ester Nélida Fuentes
Secretario De Obras Públicas: Miguel Ángel Sequeira
Revisores De Cuentas Titulares:
Petronila Lidia Fuentes
Atilio Segundo Enrique
César Oscar Payal
Revisores De Cuentas Suplentes
Elvira Manquin
Rodrigo Ezequiel Fuentes
Hugo Ceferino Aguirre
Vocales
Miguel Ángel Antiñanco
Néstor Carinao
Leandro Oscar Segundo
Silverio Segundo
Sandro Fabián Millaman
Eduardo Segundo Santillan
Elena Gonzalez
Marta Huenchuman
Norma Violeta Grenier
Jorge Mariqueo
Gustavo Mariqueo
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal y cumplido archívese.
16/05/13.RESUELVE
ART. 1: Efectuar, el llamado a Concurso de Precios 02/2013, con el objeto de realizar la Obra
“Construcción de Cordón Cuneta en Barrio Villa Ayelen de la Ciudad de Esquel”, de conformidad con el
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas y Anexos del Art. 2 de la presente.
ART. 2: Aprobar, el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y Planos anexos del
Concurso de Precios Nº 02/2013, que forma parte integrante de la presente Resolución.
ART. 3: Fijar, la fecha de apertura del Concurso de Precios para el día 24 de Mayo del año 2013 a las
10:00 hs., en las Oficinas de la Sec. De Gobierno, sita en Mitre 524. Pasada dicha hora no se
decepcionarán más propuestas, siendo rechazadas las que se presentaren fuera del horario establecido.
ART. 4: Imputar, los ingresos recibidos por la venta de los Pliegos a la siguiente partida presupuestaria:
Finalidad 1 Ingresos Corrientes / Función 5 Otros Recursos No Tributarios / Sección 1 Recursos Propios
No Tributarios / Partida Principal 4 Ingresos Varios.
ART. 5: Regístrese, Comuníquese, dése al Boletín Municipal, y cumplido, archívese.
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RESUELVE
ART. 1: Pre adjudicar el Concurso de Precios Nº 01/2013, ejecución de la Obra “Construcción Sede
Vecinal Bº Malvinas Argentinas” de la Ciudad de Esquel a la firma Rabe Construcciones de Nicolás Martin
Rabe, con domicilio legal en Owen Jones Nº 1356 de la Ciudad de Esquel, CUIT 20-27403108-6 por la
suma de $ 639.635,66.- (pesos seiscientos treinta y nueve mil seiscientos treinta y cinco con sesenta y
seis centavos), por resultar una oferta conveniente y que se ajusta al Pliego de Bases y Condiciones; en
las condiciones ofertadas.
ART. 2: Remitir el presente Expte Adm. De Compras Nº 04/2013, al Ente que financia la obra, para su
correspondiente análisis y aprobación.
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ART. 1: Declarar Desierta la Licitación Pública Nº 02/2013, cuyo objeto es la ejecución de la “Obra:
Construcción Jardín Maternal Bº 28 de Junio”, ya que no se presentaron ofertas.
16/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de Pesos Ciento Veintidós con
29/100 ($122,29), al Ing. Eduardo N. Conesa D.N.I. Nº 11.402.712, en conceptos de gastos de
combustibles en el marco del viaje que realizó a la Ciudad de Comodoro Rivadavia los días 11 y 12 del
mes de Mayo del corriente año.
ART. 2: Imputar dicha erogación a la partida: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Fun 1
Erogaciones Corrientes / 6 Bienes / 7 Otros Bienes de Consumo Uepromu.
20/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos cuatrocientos
($400), a la Sra. Cayecul Mario, DNI 33.775.328, destinado a cubrir sus necesidades básicas.
ART. 2: Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec.1
Erogaciones Corrientes / Pic.8 Transferencias Corrientes / Pcial 1 Al Sector Privado / Sub.- Pcial 1 Aportes
a Terceros.
SR. PABLO FABIÁN DURÁN – SEC. DE GOBIERNO
M.M.O. RAFAEL WILLIAMS – INTENDENTE
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($400), a la Sra. Urrutia Marisa Alejandra, DNI 32.720.092, destinado a cubrir sus necesidades básicas.
a Terceros.
20/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos setecientos doce ($712.00)
correspondiente a la factura Nº 0001 -00005411 del Hotel Sol del Sur s.r.l. CUIT Nº 30-60971995-4,
domiciliada comercialmente en 9 de julio 1086, correspondiente al servicio de alojamiento brindado por Sr.
Intendente a la delegación de árbitros que se encontraba en nuestra ciudad en el marco del campeonato
de Futbol Argentino C. Se adjunta factura original.
Erogaciones Corrientes / Pic.7 Servicios / Pcial 8 Cortesía y Homenajes.
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RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar a B&E Laboratorio S.H. de Betina Mónica Bistrich
y Silvana Espino, la factura C Nº 0001- 00000024, la suma de Pesos Mil Trescientos Dieciocho.
($ 1.318,00), en concepto de exámenes clínicos realizados al personal municipal.
ART. 2: Imputar la erogación que demande el pago en concepto de exámenes realizados al personal
municipal, a la partida y al área que corresponda según detalle:
Área
Partida
Monto
Secretaría de Gobierno
2-1-1-5-10
$ 1.026,00
Secretaría de Deportes y Recreación
2-7-1-4-6
$ 292,00
Total a abonar
$ 1.318,00
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.
20/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a librar un Cheque de la Cuenta Corriente 500002/1
“Municipalidad de Esquel”, por la suma total de Pesos Un Mil Ochocientos Cuatro con Cincuenta Cvos.($ 1804.50) en concepto de transferencia de fondos por el pago efectuado erróneamente con la cuenta
corriente 500025/3 “S.E.M. Municipalidad De Esquel”, originados en las Orden de pago Nº 1431/13 de
fecha 05/04/2013.ART. 2: Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a efectuar el depósito a la Cuenta corriente del Banco del
Chubut SA nro. 500025/3 “SEM Municipalidad de Esquel”, por la suma total de Pesos Un Mil Ochocientos
Cuatro con Cincuenta Cvos.- ($ 1.804.50), a efectos de dejar regularizado el error.
ART. 3: Registrese, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.
20/05/13.RESUELVE
ART. 1: Eximase del pago del Impuesto Inmobiliario, hasta el día 31 de Diciembre de 2013, a los
contribuyentes Guajardo Regina DNI 0719958 por el inmueble identificado como 08.015.001.05.0.041.020
Padrón: 0199; Cariman Victorina DNI 04162181 por el inmueble identificado como
08.015.001.02.0.102.017 Padrón: 10804; en virtud de encontrarse comprendidas en los artículos 98 y 98
Bis del código Tributario Municipal (Ordenanza 235/2012).
ART. 2: Comuníquese a las contribuyentes, que deberán realizar la renovación del trámite para el año
fiscal 2014; antes del 31 de Diciembre de 2013.
20/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a liquidar un pago a nombre de Tomás Alva, por la suma
total de pesos Siete Mil ($7000), resultante de la Factura C Nº 0001-00000073, generada por la impresión
de 10.000 folletos, tamaño A5, a cuatro colores, en papel ilustración de 150 gramos, con la incorporación
del código QR, para esquel es historia, esquel es tradición, esquel es aventura, esquel es naturaleza y
esquel es nieve, y esquel es turismo; material requerido para la promoción del destino en futuros eventos
donde se estará presente.
ART. 2: Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2 Secretarias / Fun 5
Secretaria de Turismo / Sec.1 Erogaciones Corrientes / P. Pr. 3 Servicios / P. Pa. 9.0. Ente Mixto Turístico.
20/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a abonar a las siguientes
personas, conforme a lo establecido en los contratos adjuntos:
Apellido y Nombre
D.N.I. N°
Importe
Alvarez, Alcides Amelio
20.641.567
$ 1.000,00
Garnica, Pablo César
24.584.857
$ 1.000,00
Nahuelquir, Gabriel Alejandro
35.693.779
$ 1.000,00
Santillan, Hugo
22.247.059
$ 1.000,00
Soto, Americo Daniel
29.878.865
$ 1.000,00
ART. 2: Imputando tales erogaciones a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías /
Función 3 Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos / Sección 1 Erogaciones
Corrientes / P.Principal 3 Servicios / P.Parcial 11 Otros Servicios / Sub.Parcial 4 P.T.R.S.U.
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20/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizase a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago de $ 5920.00 (pesos cinco mil
novecientos veinte) al Sr., Mauricio Walter Kutschker, DNI. 26.944.572, correspondiente al pago de la
factura “C” Nº 0001-00000117, por el servicio de traslado de leña y materiales.
ART. 2: Impútese dicha erogación a la siguiente partida: 2 Secretarías / 3 Secretaría de Planeamiento
Urbano Obras y Servicios Públicos / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 11 Otros Servicios / 5 DGOP
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y Cumplido Archívese.
20/05/13.RESUELVE
ART. 1: Adjudíquese en venta a precio de fomento al Sr. Alessio, Darío Rubén, DNI. Nº 31.233.624, de
nacionalidad argentina, la parcela identificada catastralmente como Cir.: 1 – Sector: 2 – Manzana: 44 –
Parcela: 10, del Barrio Estación, de esta ciudad de Esquel, de conformidad a lo establecido en las
Ordenanzas 11/05, 54/86 y su modificatoria 81/87.
ART. 2: Fíjese el precio de venta de la parcela mencionada en el Art. 1º, en la suma de Pesos Siete Mil
Novecientos Ochenta ($ 7.980), conforme valor de fomento.
ART. 3: Fíjese el valor de las mejoras enclavadas en dicho terreno, en la suma de Pesos Veintiun Mil
Doscientos Ochenta ($ 21.280), conforme la tasación firme y en cumplimiento de lo dispuesto en los Art.
14º y 15º de la Ordenanza de Tierras Fiscales.
ART. 4: Apruébese el contrato de adjudicación que se adjunta a la presente el cual deberá ser suscripto
por el adjudicatario.
ART. 5: Impútense las sumas al Presupuesto Gral. De Recursos en la finalidad 2 Ingresos de Capital /
Función 3 Disminución de la Inversión Financiera / sección 1 Recupero de Préstamos / Partida Principal 2
Recupero Vivienda Económicas y Tierras Fiscales.
20/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos
Cuatrocientos, ($400,00), a la Sra. Reyna Claudia Noemi, D.N.I. Nº 16.688.310, en concepto de ayuda
económica a fin de cubrir las necesidades básicas del grupo familiar, de acuerdo al informe de la Dirección
de Acción Social, dependiente de la Secretaría de Promoción Social, de la Municipalidad de Esquel.
ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 1 Aportes A Terceros
ART. 3: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido Archívese.
20/05/13.RESUELVE
Cuatrocientos, ($400,00) a la Sra. Rocha Alicia Ernestina, DNI Nº 16.721.951, correspondiente a Una
cuota del mes de Abril de 2013, en el marco tendiente al Fortalecimiento de Vínculos Familiares - Derecho
A La Salud, según Resolución del Servicio de Protección de Derechos Nº57/2013.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 3 Fondo Especial para La
Protección Integral de La Niñez. Adolescencia y Familia
20/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Doscientos
Cincuenta ($250) al Sr. Jose Carlos Azocar, DNI Nº 24.584.448, correspondiente a Una cuota del mes de
Abril de 2013, en el marco tendiente a garantizar el Derecho A La Educación, y A La Integridad Física, en
beneficio del joven Regolledo Guillermo Fernando, DNI 40.089.925, según Resolución Fondo Especial
Nº58/2013.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
20/05/13.RESUELVE
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ART. 1: Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Dos
Mil ($2000,00) a la Sra. Claudia Vila DNI Nº 16.977.279, madre de la Srta. Martina Moreno, quien
participará de los Concursos Federales de Equitación que se realizan en el marco de la etapa clasificatoria
previa al Campeonato Federal que se desarrollará en el mes de octubre en la ciudad de Olavarría (Pcia.
de Bs. As).
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida: 2-7-1-5-1-10: 2 Secretarias / 7 Secretaria de Deportes y
Recreacion / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 10 Sub. CH.D.
Part. Srta. Martina Moreno
ART. 3: Otorgase un plazo de treinta días a partir de la fecha de la presente Resolución para la rendición
de cuentas, vencido el mismo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la Oficina de
Recaudaciones de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación.
ART. 4: Regístrese, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal y cumplido archívese.
20/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Un
Mil Cuatrocientos ($1400,00) al Sr. Gustavo Romero DNI Nº 20.766.526, padre de la atleta Florencia
Romero; aporte destinado para cubrir los gastos que demandó la participación de la atleta Florencia
Romero y su entrenador Pablo Lara, en el Open Argentino de Atletismo, que se llevó a cabo los días 04,
05 y 06 de abril del corriente año en las instalaciones del Cenard de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires.
Recreacion / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 11 Sub. CH.D.
P/ Gastos Part. Florencia Romero
20/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Un
Mil Doscientos ($1.200,00) a la Srta. María Fernanda Medrano DNI Nº 33.287.376, destinado a cubrir los
gastos que demandó su participación en el Torneo Nacional de Karate que se llevó a cabo en Posadas
(Misiones) los días 21 y 22 de septiembre de 2012.
Recreacion / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 7 Sub. P/ María
Fernanda Medrano
20/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista
Quilodran, Marcos Alejandro DNI Nº31.261.303 el importe establecido por Contrato Adjunto de Pesos
Setecientos Cincuenta ($750) en concepto de participación en las actividades de los festejos del “107
Aniversario de la Ciudad” del día 14 al 17 del mes de febrero de 2.013 en nuestra ciudad.
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida: 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educación / 1
Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 23 Programa Hacedores Culturales
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese
20/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma “Café
Cultural Melipal” de Miguel Ángel Lois DNI Nº 20.236.203 con domicilio en Avda. Alvear y Avda. Fontana
de Esquel, la suma de Pesos Novecientos ($ 900), según factura adjunta tipo “C” Nº 0002 – 00000170 de
fecha 21 de abril de 2013,en concepto de pago por servicio de Lunch brindado en el Centro Cultural
Esquel Melipal, en marco de la semana de los Pueblos Originarios perteneciente a Museo de Culturas
Originarias Patagónicas.
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educación / 1
Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 7 Cortesia y Homenaje.
21/05/13.RESUELVE
Página Nº 6
ART. 1: Autorizar el traslado de la parada de espera del Servicio Público de Taxis de la ciudad de Esquel,
ubicada en Avenida Holdich y Vicente Calderón hacia calle Mitre entre Avenida Ameghino y San Martín,
ubicada sobre la mano izquierda de dicha arteria, (frente a la plaza General San Martín) con un espacio
reservado de 30 metros medidos desde la finalización de la rampa de discapacitados hacia la calle San
Martín.ART. 2: Regístrese, comuníquese dése al Boletín Municipal y cumplido archívese.SR. PABLO FABIÁN DURÁN – SEC. DE GOBIERNO
21/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial
Aires de la Patagonia S.C. con domicilio en 9 de Julio 655 de Esquel, la suma de Pesos Veinticinco Mil
($25.000.-), en concepto de pago del servicio de sonido e iluminación de los Certámenes Culturales Evita
2012, desarrollados en nuestra ciudad.
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 31 Sub. Certamenes Culturales Evita 2012
21/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos veintitrés mil setecientos
dieciséis ($23.716) correspondiente a la factura nº 0002-00004535, 0002-00004536, del Hotel Las Bayas
CUIT 30-67037418-8, domiciliada comercialmente en Av. Alvear 985, correspondiente al servicio de
alojamiento y comidas brindadas por el Sr. Intendente a las autoridades del Consejo Mundial de Boxeo y a
las boxeadoras Monica Acosta y Darys Pardo, en el marco del Titulo Mundial Femenino Categoría Super
Ligero. Se adjuntan las correspondientes facturas originales.
21/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos Mil cuatrocientos setenta y seis
($ 1476.00) a Gales al Sur, S.R.L. cuit Nº 30711001960, con domicilio en avenida Patagonia 186 de la
localidad de Trevelin, por la factura Nº 0003-00000198, correspondiente al valor por dos pasajes ida
Esquel, Comodoro Rivadavia, utilizados por los Sres., Cretton Juan DNI 30.811.437, y Marinao Froilán,
DNI 12.194.184, y un pasaje ida y vuelta Esquel, Trelew, Esquel, utilizado por el Sr., Eliacincin Nelson, DNI
12.997.670. Se adjunta la correspondiente factura original.
21/05/13.RESUELVE
cincuenta ($450), a la Sra. Prieto Verónica, DNI 26.607.695, destinado a cubrir parte de los gastos del
viaje a la ciudad de El Bolsón, donde participaran de un torneo de futbol.
a Terceros.
21/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de viáticos al Chofer de la
Municipalidad de Esquel de Esquel Sr., Juan Márquez, con domicilio en nuestra ciudad, DNI 7.820.135,
desde el día 02/05/2013 a las 22.30 hs., hasta el día 05/05/2013 a las 06.00hs.
ART. 2: Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 2 Administración General / 1 Secretarias / Fun 1
secretaria de Gobierno / Sec.4 Erogaciones Corrientes / Pcial 2 Combustibles y Lubricantes.
21/05/13.RESUELVE
Página Nº 7
ART. 1: Dése de baja por renuncia a partir del 01 de Mayo de 2013, a la Srta. Maria Cecilia Loffredo,
D.N.I. Nº 24.772.038, quien cumplía funciones en los talleres de Alfabetización Municipal (P.A.M) y de
Formación Integral (T.A.M.F.I.), dependiente de la Subsecretaría de Cultura y Educación.
ART. 2: Autorícese a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de la liquidación final a la Srta. María
Cecilia Loffredo, consistente en presentismo del mes de Abril de 2013 y S.A.C. 1er. Semestre
Proporcional.
21/05/13.RESUELVE
ART. 1: Desafectar a partir del 08 de Mayo de 2013 de la Secretaría de Promoción Social, a la agente
Gabriela Vanesa Montesino, D.N.I. Nº 28.516.531, Categoría 4, Planta Permanente.
ART. 2: Autorizar el pase de la agente citada en el artículo precedente a partir del 08 de Mayo de 2013 a
la Subsecretaría de Cultura y Educación, a fin de cumplir tareas en el Archivo Histórico, conservando la
categoría de revista.
21/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar la Sra. Swatschina, Elena L.C. Nº 4.161.480, la confección y colocación de la
señalización vial frente a la entrada de vehículos de su propiedad, ubicado en calle Chacabuco Nº 619 de
esta ciudad, según el siguiente detalle:
- Un (01) carteles de “Prohibido Estacionar” (círculo con orla y banda cruzada roja, fondo blanco y letra “E”
en color negro) con la restricción de las “24 hs.” anexo leyenda: “Garage”, confeccionados e instalados
según medidas por ley establecidas (placa circular cuyas dimensiones deben poseer un diámetro entre 60
cm. y 90 cm. o en su caso un rectángulo cuyo lado menor debe ir horizontal, de color blanco con la señal
en la parte superior y una leyenda aclaratoria debajo).ART. 2: La restricción para el estacionamiento deberá cumplirse estrictamente, según la legislación de
Tránsito y Seguridad Vial vigente.ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido, archívese.SR. PABLO FABIÁN DURÁN – SEC. DE GOBIERNO
21/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar la transferencia de la concesión de la Licencia del servicio público de Taxi Nº 021 con
parada de espera en San Martin y Sarmiento, de esta ciudad, adjudicado a la Sra. Giménez, Sandra
Fabiana, D.N.I Nº 21.518.230 a favor del Sr. Trinelli, Gastón Marcos, D.N.I. Nº 22.048.479, utilizando para
prestar el servicio el vehículo marca Chevrolet- Modelo Classic- 4P Sedan -dominio KVL-541, año de
fabricación 2012 color blanco. Debiendo el interesado abonar lo estipulado en el Art. 10º de la Ordenanza
81/04 y ajustarse a lo establecido en el Art. 168º de la Ordenanza 190/09.ART. 2: Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido, archivese.SR. PABLO FABIÁN DURÁN – SEC. DE GOBIERNO
21/05/13.RESUELVE
ART. 1: Efectuar, el llamado a Concurso Privado de Precios 03/2013, con el objeto de realizar la
“Adquisición de Una (1) Camioneta 4 X 2 Cabina Doble para la Municipalidad de Esquel”, de conformidad
con el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas y Anexos del Art. 2 de la
presente.
ART. 2: Aprobar, el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y anexos del Concurso
Privado de Precios Nº 03/2013, que forma parte integrante de la presente Resolución.
ART. 3: Fijar, la fecha de apertura del Concurso de Precios para el día 29 de Mayo del año 2013 a las
10:00 hs., en las Oficinas de la Secretaria de Gobierno, sita en Mitre Nº 524. Pasada dicha hora no se
recepcionarán más propuestas, siendo rechazadas las que se presentaren fuera del horario establecido.
ART. 4: Imputar, los ingresos recibidos por la venta de los Pliegos a la siguiente partida presupuestaria:
Finalidad 1 Ingresos Corrientes / Función 5 Otros Recursos No Tributarios / Sección 1 Recursos Propios
No Tributarios / Partida Principal 4 Ingresos Varios.
21/05/13.RESUELVE
ART. 1: Confirmar a partir del 01 de Mayo de 2013, la categoría 16 del Escalafón para el Personal
Municipal, al agente Jorge Alberto González, D.N.I. Nº 25.335.568, Planta Permanente, dependiente de la
Secretaría de Hacienda.
Página Nº 8
21/05/13.-
RESUELVE
ART. 1: Designar a partir del día Viernes 17 de Mayo de 2013, hasta tanto transcurra la ausencia por
vacaciones del Director de Obras Particulares M.M.O. Carlos Ricardo Carrizo, al M.M.O. Ricardo
Humberto Godoy a cargo de la Dirección de Obras Particulares, dependiente de la Secretaria de
Planeamiento Urbano Obras y Servicios Públicos.
21/05/13.RESUELVE
ART. 1: Rectifíquese el Art. 1º de la Resolución 2752/12, el que quedará redactado de la siguiente
manera: “Suscríbase la escritura traslativa de dominio al adjudicatario Sr. Curaqueo, Belarmino Anastacio,
DNI. Nº 7.326.619, de nacionalidad argentina, la parcela identificada catastralmente como Circ. 3 – Sector:
6 – Manzana: 41 – Parcela: 10, del Barrio Ceferino Namuncurá de esta ciudad de Esquel de conformidad a
lo establecido en la Ordenanza 185/05, 54/86 y sus modificatorias 81/87”.
21/05/13.RESUELVE
ART. 1: Suscríbase la escritura traslativa de dominio a la adjudicataria Sra. Manquillan, Victoriana, DNI. Nº
1.199.925, de nacionalidad argentina, de la parcela identificada catastralmente como Circ.: 3 – Sector: 6 –
Manzana: 37 – Parcela: 9, del Barrio Ceferino Namuncurá de esta ciudad de Esquel de conformidad a lo
establecido en la Ordenanzas 185/05, 54/86 y sus modificatorias 81/87.
ART. 2: Fíjese como precio de venta de la parcela mencionada en el Art. 1º, la suma de Pesos
Cuatrocientos sesenta y nueve con 70/100 ($ 469,70), suma ésta que ya fue abonada por la adjudicataria
con anterioridad a la presente habiendo ingresado a la oficina de Recaudaciones correspondiente, y como
Valor Fiscal de la misma a la fecha, la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno ($ 3.461) de
conformidad a la valuación realizada por la Dirección de Catastro de esta Municipalidad.
21/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Trescientos,
($300,00); a la Sra. Correa Miriam Gabriela, D.N.I. Nº25.724.986, en concepto de ayuda económica,
destinado a cubrir necesidades básicas de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Acción Social
dependiente de la Secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
21/05/13.RESUELVE
Cincuenta, ($250,00); a la Sra. Gonzalez Debora Iris, D.N.I. Nº29.878.976, en concepto de ayuda
económica, destinado a cubrir necesidades básicas de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Acción
Social dependiente de la Secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
21/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de Pesos Cuatrocientos
Noventa y Nueve, ($499,00); a la Sra. Valle Guadalupe Carina, D.N.I. Nº 37.148.237, en concepto de
ayuda a fin de cubrir costos de canasta alimentaria básica y de servicios de acuerdo a lo dispuesto por la
Dirección de Acción Social dependiente de Secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.
1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 1 Aportes A Terceros.
21/05/13.RESUELVE
Página Nº 9
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda, a efectuar el pago de las Becas del Programa de “Apoyo al
Egreso” implementadas en Instituciones de Minoridad de acuerdo al Convenio suscripto con el Ministerio
de la Familia y Promoción Social de la Provincia, correspondiente al mes de Marzo de 2013, según detalle:
Apellido y Nombre
D.N.I. Nº
Marzo
Astudillo Johana Andrea
40.209.726
$400
Aburto Daniela Martina
40.112.337
$200
ART. 2: Impútese mencionada erogación a la partida presupuestaria: 2 Secretarías / 4 Secretaría de
Promoción Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 22 Becas del Programa de Apoyo Al Egreso
ART. 3: Regístrese, comuníquese, desee al Boletín Municipal y cumplido Archívese.
21/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar reintegro por el
pago de la Factura B N° 2432-00275555 de fecha 24 de abril de 2013 de la Empresa Estación de Servicio
YPF ACA Bariloche, por un monto de pesos trescientos cincuenta y nueve con 99/100 ($359,99) al Sr.
Juan Márquez, DNI 07.820.135, correspondiente a la carga de combustible que realizara para el traslado
del Secretario de Producción y Empleo, Sr. Damián Villanueva a la ciudad de Bariloche, quien
posteriormente abordó el vuelo hacia la ciudad de Buenos Aires para participar del acto de entrega de
certificación de gestión de la calidad de Oficinas de Empleo y para realizar otras gestiones en diferentes
dependencias de dicha ciudad.
ART. 2: Imputar dicha erogación a las partidas: Finalidad 2 Secretarias / Funcion 6 Secretarias de
Producción y Empleo / Seccion 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 2 Bienes de Consumo / Parcial
2 Combustibles y Lubricantes
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal, y cumplido archívese.
21/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a abonar a la empresa Limits
Adventure de Jorge Gandini, la suma de pesos un mil quince ($1015) por la compra de dos pasajes tramos
Trelew-Esquel, Esquel-Puerto Madryn, correspondientes al viaje que realizará la Sra. Silvana Leske para
trabajar con los encuestadores que llevarán a cabo el estudio denominado “Consultoría Estadística de
Caracterización del Mercado Laboral” que se convino llevar a cabo entre la mencionada y la Municipalidad
de Esquel.
ART. 2: Imputar dicha erogación a las partidas: Finalidad 2 Secretarias / Funcion 6 Secretarias de
Producción y Empleo / Seccion 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 5 Otros
Servicios
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal, y cumplido archívese.
21/05/13.RESUELVE
Hostería “Los Ñires” de María José Fornerod Castellanos con domicilio en San Martín 820 de Esquel, la
suma de Pesos Trescientos Veinte ($320), en concepto de pago según factura Nº 0002 – 00000073 de
fecha 13 de mayo de 2.013, por el servicio de alojamiento con desayuno brindado al Profesor Hugo
Salvatierra D.N.I. Nº18.382.329 quién dictó una capacitación de Danza Española en nuestra ciudad los
días 10 y 11 del corriente.ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educación / 1
Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 9 Alojamiento
21/05/13.RESUELVE
ART.1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma; Esteban
Berazadi con domicilio en 9 de Julio 1709 de Esquel, la suma de Un Mil Quinientos ($ 1.500) en concepto
de pago según factura adjunta tipo C Nº0001-00000039 correspondiente al servicio de fotografía brindado
en el 107º Aniversario de la ciudad de Esquel, realizado desde el 18 al 25 de febrero del 2013.
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida: 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura / 1 Erogaciones
Corrientes / 3 Servicios / 5 Otros Servicios.
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.
23/05/13.RESUELVE
ART. 1: Apruébese, el Certificado de Obra Nº 2 de la Obra denominada: “Pavimentación con Adoquines
de Hormigón en la Ciudad de Esquel”, por un importe total de Pesos Dieciocho Mil Ciento Setenta y Seis
Página Nº 10
con 40/100 ($18.176,40), presentado por la cooperativa de trabajo “La Cordillerana Ltda.”, que ha
realizado la provisión de mano de obra y herramientas para el acondicionamiento y adoquines en la calle
diagonal Rossi entre Alvear y Sáenz Peña de la ciudad de Esquel.
ART. 2: Abónese, la suma de Pesos Diecisiete Mil Doscientos Sesenta y Siete con 58/100 ($17.267,58), a
la Cooperativa de Trabajo “La Cordillerana Ltda.”, representada en este acto por Sr. Néstor Alberto Neira,
efectuada la retención del 5% en concepto de fondo de reparo.
ART. 3: Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado de Obra Nº 2 a la
partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios
Públicos / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 6 Obras Discriminadas / Partida Parcial 2
Por Terceros / Partida Subparcial 11 “Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación”
ART. 4: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal, y Cumplido Archívese.
23/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar los pagos por la suma de Pesos Setecientos
($700) durante los meses de Mayo y Junio en la cuenta 02 – 50 – 5000 – 19713 - 8 CBU
0830002718050001971385 de autos “FIYOL, R.A y Otra s/ Amparo” (Expte. Nº 197/2013) en cumplimiento
de la medida cautelar dispuesta.
ART. 2: Imputar dicha erogación a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría de Gobierno /
Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 5 Servicios / Partida Parcial 6 Otros Servicios.
23/05/13.RESUELVE
ART. 1: Apruébese, el Certificado de Obra Nº 1 de la Obra Denominada: “Mejoramiento Boulevard en
Avda. Peron entre Avda., Alvear y Avda., Ameghino de la Ciudad de Esquel”, por un importe total de Pesos
Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Tres con 80/100 ($4.633,80), presentado por la Cooperativa de Trabajo
Unión Constructora del Sur Ltda., que ha realizado la provisión de mano de obra y herramientas para la
colocación de adoquines en la plazoleta ubicada en Avda., Perón entre Avda. Ameghino y Chacabuco de
la ciudad de Esquel
ART. 2: Abónese, la suma de Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Dos con 11/100 ($4.402,11), a la
Cooperativa de Trabajo Unión Constructora del Sur Ltda., representada en este acto por Sr. Juan Pérez,
efectuada la retención del 5% en concepto de fondo de reparo
ART. 3: Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado de Obra Nº 1 a la
partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios
Públicos / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 6 Obras Discriminadas / Partida Parcial 2
Por Terceros / Partida Subparcial 4 “Mejoramiento Boulevard Avda. Peron”.
ART. 4: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal, y Cumplido Archívese.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos siete mil seiscientos setenta y
cinco con 20/100 ctvos. ($ 7.675,20) a Transporte La Opción s.h. de Raúl, Gustavo y Leonardo Magallanes
y Lidia Coronado CUIT Nº 30-71032788-9, con domicilio en Mitre 735 de nuestra ciudad, por la factura Nº
0001-00000257, correspondiente al valor total por el servicio de auxilio mecánico (traslados) realizados por
secuestros de vehículos correspondientes a enero, febrero y marzo del corriente año, según remitos y
detalle adjuntos, en los términos del Art. 95º inciso C punto 3 del Régimen de Contrataciones Ley II Nº76
(Antes Ley 5447)
ART. 2: Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 2 Secretarias / Fin 1 Secretaria de Gobierno / Sec.1
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de viáticos al chofer de la
Municipalidad de Esquel Sr. Juan Márquez, DNI 7.820.135, con domicilio en nuestra ciudad, por el día
07/05/2013 de las 06.00 hs, hasta las 17.00hs.
ART. 2: Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 2 Administración General / 1 Secretarias / Fun 1
Secretaria de Gobierno / Sec 5 Erogaciones Corrientes / Pcial 3 Viáticos y Movilidad.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos Tres Mil ciento setenta y seis
localidad de Trevelin, por la factura Nº 0003-00000198, correspondiente al valor por dos pasajes ida y
Página Nº 11
vuelta Esquel, Rawson, Esquel, utilizados por los Sres., Giménez Alejandro Adrian DNI 20.234.9177, y
Bonifacio Fernando Abel, DNI 22.495.507, y un pasaje ida y vuelta Esquel, Puerto Madryn, Esquel,
utilizado por el Sra., Salamanca Esther, DNI 16.872.080. Se adjunta factura original.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos Mil cuatrocientos cincuenta
localidad de Trevelin, por la factura Nº 0003-00000202, correspondiente al valor total por un pasaje ida,
Trelew, Buenos Aires, utilizado por Sr., Sosa Luis. Se adjunta la correspondiente factura original.
24/05/13.RESUELVE
($400), a la Sra. Pennacino Marcela Laura, DNI 23.247.038, destinado a cubrir sus necesidades básicas.
a Terceros.
24/05/13.RESUELVE
treinta ($430), al Sr. Arce Ángel, DNI 14.162.202, destinado a cubrir sus necesidades básicas.
a Terceros.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Aplicar al agente municipal: José Luis Diaz, D.N.I. nº 13.330.131, 52 años de edad, de estado civil
casado, argentino, con domicilio real en Amaya nº 1780 de la ciudad de Esquel, categoría 13 del Escalafón
Municipal, dependiente de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Esquel, la sanción
disciplinaria consistente en seis (6) días de Suspensión sin goce de haberes, según lo establecido en el
Art. 105 inc. c) por configurar su conducta incumplimiento de los deberes impuesto a los empleados
municipales en los arts. 18, incs. b) y c) y 19 inc. e) de la Ordenanza n° 40/86 Estatuto para el Personal
Municipal, por encuadrar su obrar en el Art. 106 incs. c) y d) de la Ordenanza 40/86, por la agresión física
que ejerciera contra el agente Edgar Andrés Villanueva, el día 13 de septiembre de 2011, en una
camioneta de la Dirección Obras públicas de la Municipalidad de Esquel, a la altura del Banco Nación
aproximadamente, conforme surge de las actuaciones, elementos probatorios e indicios recabados en el
presente sumario.
ART. 2: Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección de Personal a fin de ser agregada al Legajo
del agente.
ART. 3: Notifíquese al Sr. José Luis Díaz de la presente Resolución por intermedio de la Dirección de
Asesoría Legal, con copia del Dictamen D.A.L. nº 01/12.
ART. 4: Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal, y cumplido archívese.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar al Sr. Lagos, Demesio Argentino D.N.I. Nº 14.203.881 domiciliado en calle Lezana casa
21, a la prestación de Servicio de Taxi – Flete, dentro del ejido Municipal, utilizando el vehículo vehículo
Marca Peugeot, RQP-752 año de fabricación 1991 color blanca, conforme lo establecido en las
Ordenanzas Municipales Nº 76/89, 100/08 y Tarifaria Vigente.
ART. 2: Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido, archívese.SR. PABLO FABIÁN DURÁN – SEC. DE GOBIERNO
24/05/13.-
Página Nº 12
RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar al Sr. Jorge Ricardo Nehuen D.N.I. Nº 25.724.750,
la suma de Pesos Tres Mil Doscientos Veinte ($ 3.220,00), en concepto de adicionales realizados durante
el mes de Abril de 2013, en trabajos de nivelación en Villa Ayelen, en formato digital, apoyado sobre
puntos GPS, para futura pavimentación en calles, encomendados por la Secretaria de Planeamiento
Urbano, Obras y Servicios Públicos.
ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de
Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos / Sección 1 Erogaciones de Corrientes / Partida
Principal 3 Servicios y Parcial 10 Contratos y Sub-parcial 1Secretaría.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar al Señor Williams Nestor D.N.I: 23 998 645, a realizar un (1) Baile Familiar, que se
realizará en la Sociedad Española, el día 25 de Mayo del corriente año, a partir de las 00:00 horas y hasta
las 06:00 horas del siguiente día, quedando el solicitante como único responsable de la seguridad de los
asistentes.ART. 2: Prohíbase la venta de bebidas de cualquier tipo en envases de vidrio, quedando autorizado
únicamente el expendio de las mismas en envases plásticos o latas.ART. 3: El Señor Williams Nestor D.N.I: 23 998 645, en su carácter de contribuyente del impuesto a los
ingresos Brutos deberá declarar el total de entradas vendidas, al finalizar el evento, en el Departamento de
comercio e inspección general, e incluir el importe recaudado en su declaración jurada de ingresos brutos
en el periodo correspondiente.ART. 4: El responsable deberá cumplir con la prohibición de venta de alcohol a menores (Ordenanza
63/98), con la prohibición de presencia de menores de 17 años a partir de las 01 hs. (Ordenanza 263/04 y
141/05), y con el horario de cierre hasta las 06:00 horas.ART. 5: Prohíbase la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.ART. 6: En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la
presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente el señor
Williams Nestor D.N.I: 23 998 645, las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.ART. 7: Regístrese, comuníquese, dése al boletín Municipal y cumplido archívese.SR. PABLO FABIÁN DURÁN – SEC. DE GOBIERNO
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar al Sr Otazo Orencio DN.I: 16 701 094, a realizar Un (1) Baile a beneficio, organizado por
el Club atlético Cultural y deportivo Belgrano, y auspiciado por la subsecretaría de cultura y educación de
la Municipalidad de Esquel, que se realizará en la Sociedad Española, el día 01 de Junio, del corriente año
a partir de las 00:00 horas y hasta las 06:00 horas del día siguiente, quedando el solicitante como único
responsable de la seguridad de los asistentes.ART. 2: Prohíbase la venta de bebidas de cualquier tipo en envases de vidrio, quedando autorizado
únicamente el expendio de las mismas en envases plásticos o latas.ART. 3: El Sr Otazo Orencio D.N.I: 16 701 094, en su carácter de contribuyente del impuesto a los
ingresos Brutos deberá declarar el total de entradas vendidas, al finalizar el evento, en la Dirección de
Inspección General, Departamento de Comercio de la Municipalidad, e incluir el importe recaudado en su
declaración jurada de ingresos brutos en el periodo correspondiente.ART. 4: La responsable deberá cumplir con la prohibición de venta de alcohol a menores (Ordenanza
63/98), con la prohibición de presencia de menores de 17 años a partir de las 01 hs. (Ordenanza 263/04 y
141/05), y con el horario de cierre hasta las 06:00 horas.ART. 5: Prohíbase la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.ART. 6: En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la
presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente el Sr Otazo
Orencio D.N.I: 16 701 094, las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.ART. 7: Regístrese, comuníquese, dése al boletín Municipal y cumplido archívese.SR. PABLO FABIÁN DURÁN – SEC. DE GOBIERNO
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a liquidar un reintegro de fondos a nombre de la Secretaria
de Turismo, Lic. Florencia Aversa, por la suma de pesos Doscientos Treinta ($230), resultante del pago de
la Factura B Nº 0004-00000161 de Panificadora Esquel SRL y la Factura C Nro. 001-00000863 de
Panadería La Princesa, correspondientes a la compra de alimentos para los cofee break, dispuestos en
capacitaciones brindadas por la Sra. Magdalena Aparicio, la factura B Nº 0002-00000261 de Panadería La
Espiga, por la compra de alimentos para cofee break, dispuesto en la capacitación brindada por el Lic.
Carlos Baroli y la compra de alimentos requeridos para la capacitación ofrecida por el Sr. Marcelo Videla, a
prestadores turísticos de Esquel.
ART. 2: Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2 Secretarias / Fun 5
Secretaria de Turismo / Sec.1 Erogaciones Corrientes / P. Pr. 3 Servicios / P. Pa. 8.0. Cortesia y
Homenajes.
24/05/13.-
Página Nº 13
RESUELVE
ART. 1: Adjudíquese en venta valor de fomento al Sr.: Alejo, Alfredo Walter, DNI. Nº 8.455.350, de
Parcela: 17, del Barrio Ceferino Namuncurá, de esta ciudad de Esquel de conformidad a lo establecido en
la Ordenanzas 185/05, 54/86 y su modificatoria 81/87.
ART. 2: Fíjese el precio de venta de la parcela mencionada en el Art. Nº 1, en la suma de Pesos Siete Mil
Quinientos ($ 7.500) de conformidad a la valuación realizada por ésta Dirección de la Municipalidad de
Esquel.
ART. 3: Apruébese el contrato que se adjunta a la presente el cual deberá ser suscripto por el
adjudicatario.
ART. 4: Ingrese por la Oficina de Recaudaciones, la suma establecida en el artículo 2º.
ART. 5: Impútese la suma al Presupuesto General de Recursos en la finalidad 2 Ingresos de Capital /
Función 1 Recursos propios de capital / sección 1 Venta del activo Fijo / Partida Principal 1 venta de
Tierras.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar al Agente Coordinador del FIVE a realizar el pago de los materiales y el gasto que
demande la mano de obra para la fabricación de caños de Hormigón y Hormigón Armado para obra de
drenajes, Sumideros, Marcos y Tapa de Rejillas para las obras de drenaje en las calles de nuestra ciudad.
ART. 2: Informar a la Secretaría pertinente que las solicitudes de tales pedidos deberán presentarse
debidamente justificadas y firmadas por el responsable de cada área o sector".
ART. 3: Comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizase la suspensión del cobro del Impuesto Patente Automotor del vehículo marca
Volkswagen Polo Class 1.6, Dominio: GEM988, Modelo 2007, desde el 01 de Mayo de 2013, propiedad del
Sr. Capello Roberto Jorge DNI: 7.764.642, en virtud de encontrarse comprendido en lo dispuesto por el
artículo 125 del Código Tributario Municipal (Ord. 235/2012).ART. 2: Informese al Tribunal de Faltas y Dirección de Transito de la situación del rodado.
ART. 3: Comuniquese al contribuyente que deberá informar inmediatamente al Departamento Ejecutivo la
fecha en que concluya la situación del rodado. La contravención a esta disposición traerá aparejada la
multa que determina la ordenanza Tarifaria.
ART. 4: Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido, archívese.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Eximase del pago del Impuesto Patente Automotor hasta el día 31/12/2013, al contribuyente
identificado como: 1) Medina Jose Angel DNI 13.657.314 por el vehículo identificado como Renault Logan
1.6 Dominio: HAT438; en virtud de encontrarse comprendido en el Articulo 123 inciso g del Código
Tributario (Ordenanza 235/2012).
ART. 2: Comuníquese al contribuyente que deberá realizar la renovación del trámite para el año fiscal
2014; antes del 31 de Diciembre de 2013,
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a las siguientes
personas el importe correspondiente al servicio prestado:
•
Molina, Mariana, D.N.I.: 23.514.799, la suma de Pesos Veintitres con 20/100.- ($ 23.20).•
Benitez, Mónica D.N.I.: 26.607.785, la suma de Pesos Cuarenta y Seis con 40/100.- ($ 46.40).•
Toledo, Cecilia, D.N.I.: 26.607.690, la suma de Pesos Veintitres con 20/100.- ($ 23.20).•
Alarcón, Rosa D.N.I.: 25.414.777, la suma de Pesos Cuarenta y Seis con 40/100.- ($ 46.40).•
Cayu, Amalia D.N.I.: 23.981.948, la suma de Pesos Veintitres con 20/100.- ($ 23.20).Por un total de Pesos Ciento Sesenta y Dos con 40/100.- ($ 162.40).ART. 2: Impútese tal erogación a la partida 2-2-1-4-6: 2 Secretaria / 2 Secretaria de Hacienda / 1
Erogaciones Corrientes / 4 Servicios / 6 Otros Servicios
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a realizar el reintegro de
pesos Tres Mil Doscientos Dos con Cincuenta Cvos. ($ 3.202,50) al Secretario de Hacienda Carlos María
Página Nº 14
Damiano, D.N.I 21.986.626 importe correspondientes a pasajes aéreos Esquel-Buenos Aires (ida) y
Buenos Aires –Bariloche (vuelta), quien realizara gestiones en distintas secretarias de la Nación.
ART. 2: Impútese dicha erogación a la Partida: 2 Secretaria / 2 Secretaría de Hacienda / 1 Erogaciones
corrientes / 4 Servicios / 2 Pasajes
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido, archívese.SR. PABLO FABIÁN DURÁN – SEC. DE GOBIERNO
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Seiscientos
($600) a la Sra. Cayecul Maria Cristina Veatriz DNI Nº 29.880.265, correspondiente a Una cuota del mes
de Abril de 2013, en el marco tendiente al Fortalecimiento de Vinculos Familiares Derecho A La
Convivencia Familiar, según Resolucion Fondo Especial Nº 61/2013.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de Pesos Doscientos
Veinte, ($220,00); a la Sra. Marin Carolina, D.N.I. Nº 18.710.307, en concepto de ayuda a fin de solventar
necesidades básicas de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Acción Social de la Secretaria de
Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.
24/05/13.RESUELVE
Cincuenta, ($250,00); al Sr. Rojas Julio David, D.N.I. Nº31.802.407, en concepto de ayuda económica,
destinado a cubrir necesidades básicas de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Acción Social
dependiente de la Secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Trescientos
Treinta, ($330,00); a la Sra. Caceres María Laura Gregoria, D.N.I. Nº33.996.289, en concepto de ayuda
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Cuatrocientos
Noventa y Nueve, ($499,00); al Sr. Torres Federico Eliseo, D.N.I. Nº 29.260.088, en concepto de ayuda
económica, para cubrir las necesidades básicas familiares, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de
Acción Social de la Municipalidad de Esquel.
24/05/13.RESUELVE
Noventa y Nueve, ($499,00); a la Sra. Curuala Griselda Viviana, D.N.I. Nº 32.264.356, en concepto de
ayuda económica a fin de cubrir las necesidades básicas familiares, de acuerdo al informe de la Dirección
de Acción Social dependiente de la Secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.
Página Nº 15
24/05/13.RESUELVE
Noventa y Nueve, ($499,00); a la Sra. Loncopan Marianela, D.N.I. Nº 25.335.683, en concepto de ayuda a
fin de solventar necesidades básicas de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Acción Social de la
Secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.
24/05/13.RESUELVE
Noventa y Nueve, ($499,00); a la Sra. Antinao Gladys Veronica, D.N.I. Nº 33.478.334, en concepto de
ayuda a fin de solventar necesidades básicas de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Acción Social
de la Secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.
24/05/13.RESUELVE
Noventa y Nueve, ($499,00); a la Sra. Antinao Esmeralda Elisabet, D.N.I. Nº 30.351.383, en concepto de
ayuda a fin de solventar necesidades básicas de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Acción Social
de la Secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.
24/05/13.RESUELVE
Noventa y Nueve, ($499,00); a la Sra. Ainqueo Iris Anabel, D.N.I. Nº 33.771.999, en concepto de ayuda a
fin de solventar necesidades básicas de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Acción Social de la
Secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.
24/05/13.RESUELVE
Noventa y Nueve, ($499,00); al Sr. Vargas Victor Mauricio, D.N.I. Nº29.878.860, en concepto de ayuda
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar la devolución de
pesos quinientos ($500) correspondientes a la beca del Sr. Héctor Watson, DNI Nº 20236267, de la
capacitación en Auxiliar en Mantenimiento de Edificios del mes de septiembre, ya que el mismo fue dado
de baja.
ART. 2: Ingrésese a la oficina de recaudaciones la suma de pesos quinientos ($500) en concepto de
devolución de fondos correspondientes a la beca antedicha.
Página Nº 16
ART. 3: Impútese a la siguiente partida: Finalidad 1 Ingresos Corrientes / Función 5 Otros Recursos No
Tributarios / Sección 1 Recursos Propios No Tributarios / Partida Principal 6 Devolucion de Fondos
ART. 4: Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido, archívese.
24/05/13.RESUELVE
pesos un mil ($1000) correspondientes a las becas de los Sres. Edgar Barría y Andrés Jara de la
capacitación de Zinguería del mes de septiembre, ya que los mismos fueron dados de baja.
ART. 2: Ingrésese a la oficina de recaudaciones la suma de pesos un mil ($1000) en concepto de
devolución de fondos correspondientes a las becas antedichas.
24/05/13.RESUELVE
pesos quinientos ($500) correspondientes a la beca del Sr. Centeno Cristian, DNI Nº 35604316, de la
capacitación de Carpintería del mes de septiembre, ya que el mismo fue dado de baja.
ART. 2: Ingrésese a la oficina de recaudaciones la suma de pesos quinientos ($500) en concepto de
devolución de fondos correspondientes a la beca antedicha.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Ambar Jorge
Julio D.N.I Nº23.514.752, la suma de Pesos Doce Mil ($12.000), en concepto de subsidio, otorgado según
Resolucion Nº 091-S.C-2.013, destinado a solventar los gastos que derivaron de la organización del
Certamen “Miss Chubut”, en el cual se eligió una representante provincial para la instancia nacional de
Miss Mundo, llevado a cabo el día 23 de marzo del corriente año en instalaciones del Hotel Tehuelche de
nuestra ciudad.
ART. 2: Otórguese un plazo 10 días a partir de la fecha de la presente Resolución para la rendición de
cuentas, vencido el mismo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la Oficina de
ART. 3: Impútese tal erogación a la partida: 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
Erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 7 Sub. S. C. Org. Certamen
“Miss Chubut”
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos Mil ochocientos setenta y cinco
($ 1875.00) a D.e.p.a.r.t.a.m.e.n.t.o.s. Celeste`s, CUIT Nº 20-07816903-7, con domicilio en la calle Mitre
543 de nuestra ciudad, por la factura Nº 0003 -00000689, correspondiente al valor total por el alojamiento
brindado al Sr. Adrian Carreira quien fue el responsable de coordinar a los jóvenes que participaron de la
realización del Mural en el Galpón de la Trochita de nuestra Ciudad. Se adjunta factura original.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos dos mil ochocientos cincuenta
($ 2850) a Departamentos Turísticos Punto Sur de Mauro Adrián Veuthey CUIT Nº 20-26607858-5, con
domicilio en Chacabuco 1368 de nuestra ciudad, por las facturas Nº 0002-00000707, Nº 0002-00000727 y
Nº 0002-00000728, correspondientes al valor total por los alojamientos y servicio de comidas brindados a
las personas encargadas del armado y desarmado del escenario utilizado para el 107º Aniversario de
nuestra ciudad, para los espectáculos de los días 24 y 25 de Febrero del corriente año en el predio de la
Estación de Tren La trochita.
ART. 2: Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 2 Secretarias / Fun 1 Secretaria de Gobierno / Sec.1
Erogaciones Corrientes / Pic.5 Servicios / Pcial 11 Aniversario ciudad de Esquel.
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24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Aprobar lo actuado en relación a los servicios prestados por el agente Rogelio Ricardo Rojas,
D.N.I. Nº 14.848.397, Categoría de revista Jefe Departamento Fiscalización - Clase III, Agrupamiento
Personal Jerárquico de Planta Permanente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, con
asignación de funciones en la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), a partir del 01 de
Enero de 2013 y hasta la fecha de la presente Resolución.
ART. 2: Autorizar la asignación de funciones a la Municipalidad de Esquel, del agente Rogelio Ricardo
Rojas, D.N.I. 14.848.397, Categoría de revista Jefe Departamento Fiscalización -Clase III, Agrupamiento
Personal Jerárquico de Planta Permanente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, con
asignación de funciones en la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), a partir de la
fecha de la presente Resolución y hasta el 31 de Diciembre de 2013.
ART. 3: El agente citado precedentemente deberá cumplir una jornada laboral de seis (6) horas diarias y/o
treinta (30) semanales.
ART. 4: Dejase aclarado que las horas extras que efectúe el agente como consecuencia de la prestación
de servicios durante el período de adscripción, correrá por cuenta de la Municipalidad, debiendo para ello
el superior del área informar los primeros días del mes a la Dirección de Personal días y horarios en las
que fueron realizadas.
ART. 5: Notifíquese al agente, remítase copia al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural y a
la Secretaría de Hacienda Municipal.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a partir del 01 de Mayo de 2013 la reducción de tres (3) horas cátedra a la profesora
Marta Susana Zensano Moggiano D.N.I. Nº 26.607.901, dependiente de la Secretaría de Deportes y
Recreación.
ART. 2: Facultar a partir del 01 de Mayo de 2013 la reducción de doce (12) horas cátedra a la profesora
Gisela Roxana Finocchiaro, D.N.I. Nº 30.895.770, dependiente de la Secretaría de Deportes y Recreación.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar al radiólogo Nestor Fabian Carrasco, la factura Nº
0001 - 00000498, por la suma de Pesos Seiscientos ($ 600,00), en concepto de exámenes radiológicos
realizados al personal municipal.
ART. 2: Imputar la erogación que demande el pago en concepto de exámenes radiológicos realizados al
personal municipal, al área y partida que corresponda según detalle:
Área
Partida
Monto
Secretaría de Gobierno
2-1-1-5-10
$ 450,00
Secretaría de Deportes y Recreación
2-7-1-4-6
$ 150,00
Total a abonar
$ 600,00
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicionales en compensación por tareas
desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizados durante el mes de Abril de 2013 en el
Tribunal Municipal de Faltas, a las siguientes personas:
Apellido y Nombre
D.N.I. Nº
Importe
Nahuelquir, Florinda Juana
30.693.949
$ 525,30
Tropea, Yamila Magali
29.456.089
$ 525,30
Total
$ 1.050,60
ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 5 Tribunal Municipal de Faltas / Función
0 / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios y Parcial 6 Contratos.
24/05/13.RESUELVE
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ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional en compensación por tareas
desarrolladas en más a las pactadas contractualmente durante el mes de Abril de 2013, en la Secretaria
de Hacienda, a las siguientes personas:
Apellido y Nombre
D.N.I. Nº
Total
Colinecul, Irma Sonia
21.517.959
$ 1.243,15
Ficarra Nourry, Pablo Daniel
25.794.418
$ 245,08
Nastovich, Nelson Stoyan
23.709.348
$ 1.120,64
Sanchez, Leonor Isabel
36.320.901
$ 700,30
Silva, Marcos Antonio Damián
34.665.482
$ 175.05
Tejeda, Adrián Sebastián
27.975.045
$ 245,14
Torrea, José Fabián
22.615.807
$ 822,97
Total
$ 4.552,33
Hacienda / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Servicios y Parcial 5 Contratos.
24/05/13.RESUELVE
desarrolladas en más, a las pactadas contractualmente, durante el mes de Marzo de 2013, en la Terminal
de Ómnibus, a las siguientes personas:
Apellido y Nombre
D.N.I. Nº
Total
Manquellan, Marcelo
33.771.753
$ 700,24
Nahuelquir, Miguel Ángel
27.403.305
$ 770,26
Total
$ 1.470,50
ART. 2: Impútese los gastos correspondientes a la partida: Finalidad 1 Administración General / Función 1
Intendencia / Sección 1 Erogaciones de Corrientes / Partida Principal 7 Servicios y Parcial 12 Contratos
Terminal de Ómnibus.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Prorrogar la asignación de funciones del agente Municipal Juan de Dios Cañumir, D.N.I,
20.663.808, categoría 06, Planta Permanente, dependiente de la Dirección de Servicios Públicos
(Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos), desde el 01 de Junio de 2013 hasta el
31 de Agosto del mismo año, a fin de prestar servicios en la Asociación Bomberos Voluntario de Esquel.ART. 2: Notifíquese al agente y remítase copia a la Asociación Bomberos Voluntarios.ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda, a efectuar el pago de las Becas del Programa de “Apoyo al
Egreso” implementadas en Instituciones de Minoridad de acuerdo al Convenio suscripto con el Ministerio
de la Familia y Promoción Social de la Provincia, correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre de
2012, de acuerdo a la reasignación de fondos no percibidos por el joven Vargas Jose Alberto D.N.I.
Nº38.535.767, ingresados por oficina de Recaudaciones mediante Resolución Nº1133/2013 de fecha 15
de Mayo de 2013, y Memorando adjunto de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de fecha 21 de
mayo de 2013:
Apellido y Nombre
D.N.I. Nº
Nov / Dic 12
Crisel Brian Oscar
38.799.802
$1.200
ART. 2: Impútese mencionada erogación a la partida presupuestaria: 2 Secretarías / 4 Secretaría de
Promoción Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 22 Becas del Programa de Apoyo Al Egreso
ART. 3: Regístrese, comuníquese, desee al Boletín Municipal y cumplido Archívese.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Apruébese, el certificado de obra Nº 01, presentado por Campos Edgardo, por la suma de Pesos
Catorce Mil Cuatrocientos ($14.400) correspondiente a los trabajos realizados en la obra “Instalación de
Gas Domiciliaria” con destino a los siguientes beneficiarios: (01) Domínguez Liliana, domiciliada en calle
Cayetano Casso Rosendi Nº 1734 del Bº Cañadón de Borquez y (02) Llancamil Elida Daniela, domiciliada
en diagonal Castellani Nº 1188 del Bº Don Bosco, según orden de compra Nº 330/2013 y Final de obra.
ART. 2: Abónese, la suma de Pesos Trece Mil Seiscientos Ochenta ($13.680), al contratista Campos
Edgardo, aplicada la retención correspondiente al 5% en concepto del fondo de reparo.
ART. 3: Autorizase, a la Secretaria de Hacienda a hacer efectivo el pago del mencionado certificado de
obra, de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2013: Finalidad 2 Secretaria / Función 4
Secretaria de Promoción Social / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 3 Mejoramiento de
Viviendas Precarias.
Página Nº 19
24/05/13.RESUELVE
Mil ($2000,00) a la Sra. Susana Catrilaf, DNI Nº: 13.814.936, destinado a solventar los gastos que
demandó la participación de 8 jugadores de tenis de mesa en el Torneo Patagónico Grand prix que se
realizó en Bariloche los días 18 y 19 de mayo del cte. año.
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-5-1-3: 2 Secretarias / 7 Secretaria de Deportes y
Recreacion / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 3 Contribución
Desarrollo Deportivo.
ART. 4: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.
24/05/13.RESUELVE
Mil Quinientos ($2500,00) al Sr. Agustín Cea, DNI Nº: 33.529.020, destinado a solventar gastos que
demande la organización de la tradicional competencia de Mountain Bike “Trepada A La Hoya”, que se
realizará en nuestra ciudad el día 2 de Junio del cte. año.
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-5-1-3: 2 Secretarias / 7 Secretaria de Deportes y
Recreacion / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 3 Contribución
Desarrollo Deportivo.
ART. 4: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Designar a Cargo de la Secretaría de Gobierno al Subsecretario de Gobierno Contador Fabián
Tettamanti, a partir del día lunes 27 de Mayo del corriente año a las 07:00 hs. y mientras dure la ausencia
del Secretario de Gobierno Sr. Pablo Duran.ART. 2: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.
27/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a reintegrar a la Sra.
Graciela Rojana DNI: 10.795.501, con domicilio en la ciudad de Esquel, la suma de Pesos Ciento
Cincuenta con 25/100 ($150,25), en concepto de pago de los tickets factura N° 0004 – 00004744 de la
firma Bolsa de Ski, N° 0003-00311080 Casa los Vascos, N° 0002-00000029 Mercería Tindari,
correspondientes a la compra de elementos para el montaje de la exhibición Inicios de la Comunicación II,
en el marco de la inauguración del Museo Histórico Esquel.
Corrientes / 3 Servicios / 5 Otros Servicios.
27/05/13.RESUELVE
Café Cultural Melipal, de Miguel Ángel Lois , con domicilio en Av. Alvear y Av. Fontana de Esquel, la suma
de Pesos Tres Mil Setecientos Cincuenta ($ 3.750), según factura adjunta tipo C Nº 0002-00000165, en
concepto de pago por servicio de lunch brindado a 150 personas durante la inauguración del Museo
Histórico Esquel el día 08 de abril de 2013 en el Salón de Bellas Artes “Oreste Massacese”.
Corrientes / 3 Servicios / 7 Cortesia y Homenajes.ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese
28/05/13.RESUELVE
Página Nº 20
ART. 1: Rechazar el recurso de nulidad y reconsideración interpuesto por la empresa Minas Argentinas
S.A.(Expte. Mesa de Entradas 2581/13), confirmar la Resolución Nº1118/13 y declarar expedita la vía
judicial.
ART. 2: Notificar de la presente a la empresa Minas Argentinas S.A en el domicilio constituido de Roca
695 P.A. de Esquel
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido, archívese.
28/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos quinientos
($500), al Sr. Manquellan Leonardo Walter, DNI 28.236.407, destinado a cubrir sus necesidades básicas.
a Terceros.
28/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos trescientos
($300), a la Sra. Alomonaci María Angélica, DNI 22.428.074, destinado a cubrir sus necesidades básicas.
a Terceros.
24/05/13.RESUELVE
ART. 1: Modifíquese a partir del 03 de Junio del 2013 y por razones de mejor servicio, el horario de
Ingreso y Egreso del Personal Municipal afectado a la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la
Secretaría de Planeamiento Urbano y Obras Públicas, el que quedará establecido de 08:00 a 14:00 horas.
28/05/13.RESUELVE
ART. 1: Eximase del pago del Impuesto Inmobiliario, hasta el día 31 de Diciembre de 2013, a la
contribuyente Cañulef Elena DNI 2.769.817 por el inmueble identificado como 08.015.001.02.0.095.008
Padrón: 10850; en virtud de encontrarse comprendida en los artículos 98 y 98 Bis del código Tributario
Municipal (Ordenanza 235/2012).
ART. 2: Comuníquese a la contribuyente, que deberá realizar la renovación del tramite para el año fiscal
2014; antes del 31 de Diciembre de 2013.
28/05/13.RESUELVE
ART. 1: Eximase del pago del Impuesto Patente Automotor hasta el día 31/12/2013, al contribuyente
identificado como: 1) Ruiz Raul Nestor DNI 12.616.898 por el vehículo Ford Ranger2 DC 4X2 XLS 3.2L D
Dominio MAM133 en virtud de encontrarse comprendido en el Articulo 123 inciso g del Código Tributario
(Ordenanza).
ART. 2: Comuníquese al contribuyente que de acuerdo al inciso g) – g1 debe abonar el impuesto de la
patente automotor por el excedente de pesos Ochenta y Dos Mil Doscientos ($ 82200.-)
ART. 3: Comuníquese al contribuyente que deberá realizar la renovación del trámite para el año fiscal
2014; antes del 31 de Diciembre de 2013,
28/05/13.RESUELVE
Noventa y Nueve, ($499,00); a la Sra. Castillo Vilma Mariana, D.N.I. Nº 30.578.169, en concepto de ayuda
a fin de cubrir necesidades basicas, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Acción Social
dependiente de Secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel.
Página Nº 21
28/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos
Cuatrocientos, ($400.00.-), a la Sra. Schooff Maria Emilia, D.N.I. Nº 28.236.143, autorizado para percibir el
dinero en representación de la club de padres de la Escuela Nº2005, de acuerdo a la nota de la Directora
suplente Sra. Cecilia Morra, destinado a la compra de insumos para la merienda escolar, durante el mes
de Mayo del año en curso.ART. 2: El aporte antes mencionado deberá rendirse con los comprobantes del gasto ocasionado en el
término de treinta días.ART. 3: Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2 Secretarías / 4 Secretaría de
Promoción Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 1
Aportes A Terceros
28/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda, a ingresar por la oficina de Recaudaciones la suma de
Pesos Doscientos Cuarenta ($240), del Programa de Becas de Capacitación Laboral para Adolescentes
en Riesgo Socio Ambiental, (FORCAP), en concepto de devolución de fondos, de la Liquidación del mes
de Abril del año 2013, que surge debido a que uno de los beneficiarios, no percibió el beneficio de la beca,
según nota adjunta de la Coordinadora de Forcap.
28/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de pesos Dos Mil Trescientos
Veinticuatro, ($2324,00), correspondiente a la Factura “B” Nº 0003- 00000219 de la Empresa Gales Al Sur
S.R.L, por Dos Pasajes vía terrestre tramo San Julian - Esquel, destinado a Sandra Mabel Neculqueo,
D.N.I. Nº29.878.786; y Tifani Quilaqueo, D.N.I. Nº44.084.628, de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaria
de Promoción Social, Psp Mirna Mateos.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 4 Secretaría de Promoción Social /
1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 9 Otros Servicios
28/05/13.RESUELVE
Los Ñires Hosteria con domicilio en la calle San Martín 820 de Esquel, la suma de Pesos Doscientos
Cincuenta ($250), en concepto de pago según factura adjunta tipo “C” Nº 0002 – 0000074 de fecha 13 de
mayo de 2013, por el servicio de alojamiento brindado desde el día 12 al 13 de mayo de 2013 al elenco de
la obra de teatro ALO.
Corrientes / 3 Servicios / 9 Alojamientos.
28/05/13.RESUELVE
Esquel Music – Instrumentos Musicales de de Sergio Ricardo Tomaselli con domicilio en Sarmiento 777 de
Esquel, la suma de Pesos Treinta Mil ($30.000), según factura C Nº0001-00000623 de fecha 20/05/13, en
concepto de pago por la adquisición del siguiente equipamiento de sonido; consola, micrófonos, cajas
directas, manguera y accesorios varios, destinado a equipar la cabina de sonido de la Sala Auditorio para
los espectáculos teatrales y musicales.
de Capital / 7 Sub. I.N.T P/Adquisición Equipamiento Auditorium
28/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma “Grafhito
0,5” de Facundo Seffino con domicilio en calle 25 de Mayo de Esquel, la suma de Pesos Un Mil
Seiscientos Sesenta ($1,660.00), según presupuesto adjunto de fecha 20 de setiembre del año 2.012 en
concepto de pago por la confección de cuatro pizarras con el mapa de la ciudad de Esquel, ploteado sobre
Página Nº 22
una superficie de fibrofácil, utilizados en las diferentes sedes de encuentro de los rubros y disciplinas
presentados, en el marco de la final provincial de los Evita Culturales 2.012.
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 31 Sub. Certamenes Culturales Evita 2012.
28/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las
pactadas contractualmente, durante el mes de Abril de 2013, en el área de la Secretaría de Gobierno, a las
siguientes personas:
Apellido y Nombre
D.N.I.
Total
Jones, Roxana Ivana
23.726.210
$ 735,35
Mauro, Silvana Noemí
20.236.395
$ 498,98
Molina, María Ester
14.738.814
$ 892,96
Parra, Fabiana Lorena
27.403.989
$ 1.628,34
Millal, María Alejandra
28.236.412
$ 927,87
Quevedo Klett, Yamile Nair
36.358.044
$ 245,14
Rayel, Mirta Liliana
30.376.611
$ 70,04
Saavedra, María Esperanza
33.287.357
$ 787,95
Troncoso, Alejandra Viviana
31.007.366
$ 420,16
Total
$ 6.206,79
Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 5 Servicios / Parcial 5 Contratos.
28/05/13.RESUELVE
ART. 1: Designar a Cargo de Despacho al Secretario de Gobierno Sr. Pablo Duran, y al Subsecretario de
Gobierno Cdor. Fabián Tettamanti, a cargo de la Secretaria de Gobierno desde el día 29 de Mayo de 2013
y mientras dure la ausencia del Sr. Intendente Municipal Rafael Williams.
29/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar el incremento de seis (6) horas cátedra al educador del taller de ceramica Sr. Agustín
Miguel Nicolás, D.N.I. Nº 27.774.446, dependiente de la Subsecretaría de Cultura y Educación, a partir del
21 de Mayo de 2013, sumando a la fecha un total de veintitrés (23) horas cátedra.
29/05/13.RESUELVE
desarrolladas en más, a las pactadas contractualmente, durante el mes de Abril de 2013, en la Terminal de
Ómnibus, a las siguientes personas:
Apellido y Nombre
D.N.I. Nº
Total
Arrebol, Miguel Valentín
33.529.177
$ 630,20
Delgado, Roberto Anselmo
24.056.408
$ 280,08
Manquellan, Marcelo
33.771.753
$ 866,53
Nahuelquir, Miguel Ángel
27.403.305
$ 866,53
Vazquez, Leonardo Fabián
29.878.733
$ 1.173,02
Total
$ 3.816,36
ART. 2: Impútese los gastos correspondientes a la partida: Finalidad 1 Administración General / Función 1
Intendencia / Sección 1 Erogaciones de Corrientes / Partida Principal 7 Servicios y Parcial 12 Contratos
Terminal de Ómnibus.
29/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a liquidar un pago a nombre de Cumbres Blancas SRL, por
la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($2500), correspondientes al pago de la Factura B Nro. 0004-
Página Nº 23
00004623, generada por el servicio de alojamiento de la Chef Nieves Cola, quien estuvo a cargo de la
realización de la semana gastronómica temática, Tailandesa, evento del que se participó como
auspiciante, a través de la cancelación de los gastos de alojamiento de la citada Chef.
ART. 2: Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2 Secretarias / Fun 5 Secretaria
de Turismo / Sec.1. Erogaciones Corrientes / P. PR. 3 Servicios / P. SP. 8.0. Cortesia y Homenaje.
29/05/13.RESUELVE
ART. 1: Apruébese el certificado de Obra y Acta Final de Obra, presentado por el Sr. Bernardo Mauro
Alejandro por la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000), correspondiente a la Ejecución de la Obra
denominada, "Alcantarillado en Caminos Rurales”, según Orden de Compra Nº 00920/2013 de Fecha 21
de Mayo de 2013.ART. 2: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado de Obra
mencionado en el Artículo anterior al Sr. Bernardo Mauro Alejandro, D.N.I: 29.878.892, por la suma de
Pesos Veintitres Mil Setecientos Cincuenta ($23.75O), Descontado el 5% DE Retención de fondo de
reparo, imputando tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretarias / Función 3 Secretaría de
Planeamiento Urbano Obras y Servicios Públicos / Sección 2 Erogaciones de Capital / P. Principal 6 Obras
Discriminadas / P. Parcial 1 Por Administración / Sub. Parcial 18 Programa de Mantenimiento de Caminos
Rurales.ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.CDOR. CESAR FABIAN TETTAMANTI – SEC. DE GOBIERNO A/C
29/05/13.RESUELVE
Programas SENAF del Banco Nación Sucursal Esquel, por la suma total de Pesos Un Mil Veintidos con
49/100 ($ 1.022,49=) en concepto de transferencia de fondos por depósitos, erróneamente efectuados en
fechas 08/02/2013, 09/04/2013 y 13/05/2013.
ART. 2: Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a efectuar el depósito a la Cuenta corriente 25320070/33,
por la suma total de Pesos Un Mil Veintidos con 49/100 ($ 1.022,49=), a efectos de dejar regularizados los
movimientos.
ART. 3: Registrese, Comuníquese, Dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.
29/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar un depósito por la
suma de Pesos Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cuatro con 41/100 ($ 149.994,41) a
la Tesorería General de la Provincia de Chubut, Cuenta Nº 021-001-00500008/09 del Banco Chubut S.A.,
en concepto de devolución de fondos erróneamente transferidos en tercer desembolso en función del
Convenio de Aporte no Reintegrable de fecha 7 de Julio del 2012, conforme OP 663330 $ 299.989,27 y
que correspondía se depositaran $ 149.994,86.ART. 2: Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a confeccionar un cheque de
la cuenta corriente Nº 500002/1 por la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa
y Cuatro con 41/100 ($ 149.994,41) a fin de ser depositado en la Cuenta Nº 021-001-00500008/09 del
Banco Chubut S.A. de la Tesorería General de la Provincia de Chubut.
ART. 3: Notificar a la Tesorería General de la Provincia del Chubut, a la Subsecretaría de Obras
Municipales S.I.P. y S.P. y al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut de la devolución de los
fondos mencionados en artículos 1º y 2º.
ART. 4: Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal y cumplido, Archívese.
29/05/13.RESUELVE
($600) al Sr. Williams Crhistian Miguel DNI Nº 23.514.656, correspondiente a Una cuota del mes de Mayo
de 2013, en el marco tendiente al Fortalecimiento de Vinculos Familiares - Derecho A La Convivencia
Familiar, según Resolucion Fondo Especial Nº 66/2013.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
Página Nº 24
29/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Trescientos
($300) a la Sra. Loncon Fanny Gisela DNI Nº 32.334.139, correspondiente a Una cuota del mes de Mayo
de 2013, en el marco tendiente al Fortalecimiento de Vinculos Familiares - Derecho A La Convivencia
Familiar, según Resolucion Fondo Especial Nº 69/2013.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
29/05/13.RESUELVE
($600) a la Sra. Cayecul Maria Cristina Veatriz DNI Nº 29.880.265, correspondiente a Una cuota del mes
de Mayo de 2013, en el marco tendiente al Fortalecimiento de Vinculos Familiares Derecho A La
Convivencia Familiar, según Resolucion Fondo Especial Nº 70/2013.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
29/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos cuatrocientos
($400) a la Sra. Ibañez Janet Natali DNI Nº 37.148.012, correspondiente a Una cuota del mes de Mayo de
2013, en el marco tendiente al Fortalecimiento de Vinculos Familiares, Derecho A La Convivencia Familiar
y Comunitaria, según Resolucion Fondo Especial Nº 71/2013.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
29/05/13.RESUELVE
Cuatrocientos, ($400,00) a la Sra. Rocha Alicia Ernestina, DNI Nº 16.721.951, correspondiente a Una
cuota del mes de Mayo de 2013, en el marco tendiente al Fortalecimiento de Vinculos Familiares Derecho A La Salud, Según Resolución del Servicio de Protección de Derechos Nº72/2013.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
29/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de Pesos Dos Mil,
($2.000,00); a la Sra. Contreras Silvia Ines, D.N.I. Nº 23.709.003, en concepto de ayuda a fin de solventar
necesidades básicas de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Discapacidad y Tercera Edad de la
Secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel, ya que padece graves problemas de salud,
que la condicionan física y emocionalmente.
1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 10 Otros Servicios – Prog. Asist. Integral A Personas
Discapacitadas
Página Nº 25
29/05/13.RESUELVE
ART. 1: Modificase los términos del Tercer Considerando, de las Resoluciones Nº287/2013, 513/2013,
747/2013 y 1014/2013, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que, se considera necesario
otorgar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Un Mil ($1.000), a la Sra. Perez Graciela Ines, D.N.I.
Nº16.872.394, por el alojamiento de un niño en el marco del Programa Ruca Multifamilias – tendiente a
garantizar el derecho a la Convivencia Familiar”
ART. 2: Modificase los términos del ART. 1: de las Resoluciones Nº287/2013, 513/2013, 747/2013 y
1014/2013; que quedará redactado de la siguiente manera: “Autorizar a la Secretaria de Hacienda a
efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Un Mil ($1.000.-), a la Sra Perez Graciela Ines,
D.N.I. Nº16.872.394, por el alojamiento de un niño en el marco del Programa Ruca Multifamilias –
tendiente a garantizar el derecho a la Convivencia Familiar”
30/05/13.RESUELVE
ART.1º: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos cinco mil
($ 5.000), al Sr. Nelson Muze en carácter de Presidente del Club Independiente Deportivo Esquel, debido
al viaje que deben hacer a la ciudad de Buenos Aires 10 jugadores de las divisiones inferiores para
realizar una prueba en el Club River Plate; además para que otros niños y jóvenes participen en
competencias locales, regionales y nacionales de futbol representando al club. Se adjunta expediente
municipal 2699/13.
ART. 2: Otorgase un plazo de 30 días a partir de la fecha de la presente Resolución para la rendición de
cuentas, vencido el mismo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la Oficina de
ART. 3: Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 2 Secretarias / Fun 1 Secretaria de Gobierno / Sec. 1
Erogaciones Corrientes / Pic. 6 Transferencias Corrientes / Pcial 1 Al Sector Privado / Sub- Pcial 1 Aportes
a Terceros.
30/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos trescientos
($ 300), a la Sra. Millaguala María de los Angeles, DNI 37.347.375, ya que la misma se encuentra
sufriendo actualmente un difícil situación socioeconómica y no cuenta con recursos económicos para
solventar las necesidades básicas propias ni de su familia.
a Terceros.
30/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar a la Sra. Mirtha Daniela Calderero, D.N.I. Nº
27.403.444, la suma de Pesos Ciento Noventa y Dos con Sesenta y Un Cvos. ($192,61), en concepto de
adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, durante el mes de Abril de
2013, en el área de la Secretaría de Promoción Social.
ART. 2: Imputar el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de
Promoción Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios y Parcial 7 Contratos.
30/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de Pesos Siete Mil Doscientos
($7.200), a la Sra. Fonseca Norma Edith, DNI 18.218.602, quien cumple funciones de cuidadora
domiciliaria de la Joven Verónica Alejandra Jaramillo DNI 38.800.055, según antecedentes obrantes en
Página Nº 26
S.P. S, y la Resolución Nº 164 M.F.P.S. 2013, destinada a la asistencia de la mencionada joven, debiendo
suscribir recibo oficial en forma excepcional.
ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2 Secretarías / 4 Secretaría de
Promoción Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 6
Subsidio P/ Asistencia Joven Verónica A. Jaramillo.
30/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar a la Sra. Rosana Judith Ede, D.N.I. Nº 21.991.120,
la suma de Pesos Cuatrocientos Treinta y Siete con Setenta y Cinco Cvos. ($ 437,75), en concepto de
adicionales por tareas desarrolladas en más, a las pactadas contractualmente, durante el mes de Abril de
2013, realizados en la Secretaría de Producción y Empleo.
Producción y Empleo / Sección 1 Erogaciones de Corrientes / Partida Principal 3 Servicios y Parcial 4
Contratos.
30/05/13.RESUELVE
desarrolladas en más a las pactadas contractualmente realizadas durante el mes de Abril de 2013, en la
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, a las siguientes personas:
Nº
Apellido y Nombre
D.N.I. Nº
Adicional
1
Latzke, María Florencia
29.127.356
$ 577,83
2
Zicari, Ricardo Osvaldo
12.719.888
$ 2.442,26
Importe Total
$ 3.020,09
Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3
Servicios y Parcial 10 Contratos y Sub-Parcial 6 PTRSU.
30/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a las siguientes
personas el importe correspondiente al servicio prestado:
•
Miranda, Cesar Marcos, D.N.I.: 23.709.032, la suma de Pesos Doscientos Setenta y Siete con
00/100.- ($ 277.00).•
Molina, Mariana, D.N.I.: 23.514.799, la suma de Pesos Doscientos Setenta y Siete con 00/100.($ 277.00).•
Cassi, Araceli, D.N.I.: 32.264.353, la suma de Pesos Doscientos Setenta y Siete con 00/100.($ 277.00).•
Caneo, Alexis, D.N.I.: 33.529.246, la suma de Pesos Doscientos Setenta y Siete con 00/100.($ 277.00).•
Pinilla, Mariana D.N.I 23.114.719, la suma de Pesos Quinientos Cincuenta y Cuatro con 00/100.($ 554.00).•
Urdiles, Luis, D.N.I.: 26.249.341, la suma de Pesos Doscientos Setenta y Siete con 00/100.($ 277.00).•
Cayu, Amalia, D.N.I.: 23.981.948, la suma de Pesos Doscientos Setenta y Siete con 00/100.($ 277.00).•
Pinilla, Leandro, D.N.I.: 28.517.417, la suma de Pesos Quinientos Cincuenta y Cuatro con
00/100.- ($ 554.00).Por Un Total de Pesos Dos Mil Setecientos Setenta con 00/100.- ($ 2770.00).ART. 2: Impútese tal erogación a la partida 2-2-1-4-6: 2 Secretaria / 2 Secretaria de Hacienda / 1
Erogaciones Corrientes / 4 Servicios / 6 Otros Servicios
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.
30/05/13.RESUELVE
Bco. De la Nación Argentina, por la suma total de Pesos Diez Mil Setecientos ($ 10.700,00) en concepto
Página Nº 27
de transferencia de fondos por el pago efectuado erróneamente con la cuenta corriente
500002/1“Municipalidad de Esquel”, originados en las Orden de pago Nº 2149/13 de fecha 15/05/2013.ART. 2: Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a efectuar el depósito a la Cuenta corriente 500002/1
Bco. Chubut S.A. Por la suma total de Pesos Diez Mil Setecientos ($ 10.700,00), a efectos de dejar
regularizado el error.
ART. 3: Registrese, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.
30/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad a efectuar la contratación directa para
la confección de plataformas de los camiones de la recolección de residuos, por la suma de $15.700.(Pesos Quince Mil Setecientos), a la firma Soldaduras Karen Micaela, CUIT N° 20-22459492-6, con
domicilio en B° Badén calle Los Chingolos.ART. 2: Imputando tales erogaciones a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretarias / Función 3 Secretaria
de Planeamiento Urbano Obras y Servicios Públicos / Sección 1 Erogaciones Corrientes / P.Parcial 3
Servicios / P Principal 11 Otros Servicios / 3 Recolección de residuos
30/05/13.RESUELVE
ART. 1: Adjudíquese en venta a precio de fomento a la Sra. Castillo, Beatriz Alicia, DNI. Nº 14.848.201, de
Parcela: 10, del Barrio Estación, de esta ciudad de Esquel, de conformidad a lo establecido en las
Ordenanzas 36/03, 153/03, 54/86 y su modificatoria 81/87.
ART. 2: Fíjese el precio de venta de la parcela mencionada en el Art. 1º, en la suma de Pesos Siete Mil
Doscientos Cincuenta ($ 7.250), de conformidad a la valuación realizada por esta Dirección.
ART. 3: Apruébese el contrato de adjudicación que se adjunta a la presente el cual deberá ser suscripto
por la adjudicataria.
ART. 4: Impútense las sumas al Presupuesto Gral. De Recursos en la finalidad 2 Ingresos de Capital /
Función 3 Disminución de la Inversión Financiera / sección 1 Recupero de Préstamos / Partida Principal 2
Recupero Vivienda Económicas y Tierras Fiscales.
30/05/13.RESUELVE
Cincuenta, ($450,00); al Sr. Gonzalez Julio Cesar, D.N.I. Nº12.977.459, de acuerdo al informe de la
Dirección de Acción Social, dependiente de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de
Esquel.
30/05/13.RESUELVE
Noventa y Nueve, ($499,00); al Sr. Cadin Walter Ricardo, D.N.I. Nº37.148.322, en concepto de ayuda
30/05/13.RESUELVE
Página Nº 28
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos
Ochocientos, ($800,00) a la Sra. Troncoso Mariela Ines, D.N.I. Nº 27.436.804, correspondiente a Una
cuota, del mes de Mayo de 2013 en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas
para La Niñez, La Adolescencia y La Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución Nº940/2012, dependiente
de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de
Chubut, según Resolución del Servicio de Protección de Derechos Nº 62/13.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
Proteccion Integral de La Niñez Adolescencia y Familia
30/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Un Mil
Seiscientos ($1600), al Sr. Millapan Hector Justo, D.N.I. Nº 25.285.990, correspondiente a Una cuota del
mes de Mayo de 2013, en el marco tendiente al Fortalecimiento de Vínculos Familiares - Derecho A La
Salud”, en beneficio de la niña Huayquimilla Maira Yanina, DNI 42.898.165 y del niño Huayquimilla Mauro
Javier DNI 39.441.965, según Resolución del Servicio de Protección de Derechos Nº 63/2013.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
Proteccion Integral de La Niñez Adolescencia y Familia
30/05/13.RESUELVE
($400) al Sr. Jara Armando Exequiel, DNI Nº 14.148.258, correspondiente a Una cuota del mes de Mayo
de 2013, en el marco tendiente al Fortalecimiento de Vinculos Familiares Derecho A La Salud – Derecho A
La Educación, A La Cultura, Al Deporte y A La Recreación, según Resolucion Fondo Especial Nº 64/2013.ART. 2. Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
30/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Un
Mil ($1000,00) al Sr. Moraga Daniel Ricardo, D.N.I. Nº 23.709.661, correspondiente a Una cuota del mes
de Mayo de 2013, en el marco tendiente al “Fortalecimiento de Vinculos Familiares – Derecho A La
Convivencia Familiar y Comunitaria, según Resolución del Servicio de Protección de Derechos Nº
65/2013.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
Protección Integral de La Niñez, La Adolescencia y La Familia
30/05/13.RESUELVE
Cincuenta ($250) al Sr. Jose Carlos Azocar, DNI Nº 24.584.448, correspondiente a Una cuota del mes de
Mayo de 2013, en el marco tendiente a garantizar el Derecho A La Educación, y A La Integridad Fisica, en
beneficio del joven Regolledo Guillermo Fernando, DNI 40.089.925, según Resolución Fondo Especial
Nº73/2013.ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 4 Secretaria de Promoción Social /
Página Nº 29
31/05/13.-
RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de la
factura C Nº 0001-00000205 de Silvana Leske de fecha 23 de Mayo de 2013 por un monto de Pesos Seis
Mil Doscientos ($6.200,00), correspondiente a la primera cuota estipulada en la cláusula segunda del
contrato de locación de servicios firmado entre Silvana Leske y la Municipalidad de Esquel por el estudio
denominado “Consultoría Estadística de Caracterización del Mercado Laboral”.
ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretaria / Funcion 6 Secretaria de
Produccion y Empleo / Seccion 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 5 Otros
Servicios.
ART. 3: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido, Archívese.
31/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos
Cuatro Mil ($4.000,00) al Sr. Juan Carlos Sincovek DNI Nº M7.815.384, destinado a cubrir los gastos que
demandó el traslado de la delegación de la Escuela Municipal de Adultos Mayores a la ciudad de Victoria
(Entre Ríos), para participar del Torneo Nacional de Tejo, que se llevó a cabo desde el 12 al 14 de abril del
cte. año
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida: 2-7-1-4-31: 2 Secretarias / 7 Secretaria de Deportes y
Recreacion / 1 Erogaciones Corrientes / 4 Servicios / 31 Sub. CH.D. Serv. Traslado Delegación ESC.
31/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a realizar un aporte al
responsable de la Asociación de Artesanos de Esquel (ADARTE), Sra. Nora Victoria Miguens DNI:
6.663.458) por la suma de Pesos Un Mil Doscientos Cincuenta ($1.250.-) en concepto del 10% del cobro
de los stands participantes de la feria realizada en el marco del 107 Aniversario de la ciudad.
ART. 2: Impútese tal erogación a la partida: 3 Subsecretaria / 1 Subsecretaria de Cultura y Educacion / 1
Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 15 Prog. Fortalecimiento A Las Org. Socioculturales y Educativas
31/05/13.RESUELVE
ART. 1: Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a compensar Partidas del Presupuesto General de
Recursos y Gastos del Ejercicio 2013.
ART. 2: Considerese, el Anexo nro. 1 como parte integrante de la presente Resolución.
ART. 3: Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la
finalidad 2 Ingresos de Capital / Función 2 Transferencias de Capital / Sección 1 Aportes del Tesoro
Provincial / la Partida Principal 22 Mejoramiento espacio público recreativo “Pista Skate Park”
finalidad 2 Secretaría / Función 3 Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos /
Sección 2 Erogaciones de Capital / la Partida Principal 6 Obras Discriminadas / Partida Parcial 2 Por
Terceros / la Partida Sub-parcial 13 Mejoramiento espacio público recreativo “Pista Skate Park”
Provincial / la Partida Principal 23 Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio (133 viviendas).
Terceros / la Partida Sub-parcial 14 Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio (133 viviendas).
Provincial / la Partida Principal 24 Equipamiento Plaza Bº Matadero.
Terceros / la Partida Sub-parcial 15 Equipamiento Plaza Bº Matadero.
Página Nº 30
Provincial / la Partida Principal 25 Equipamiento Plaza Bº Baden.
Terceros / la Partida Sub-parcial 16 Equipamiento Plaza Bº Baden.
Provincial / la Partida Principal 26 Equipamiento Plaza Bº Jorge Newbery.
Terceros / la Partida Sub-parcial 17 Equipamiento Plaza Bº Jorge Newbery.
Provincial / la Partida Principal 27 Construcción de veredas y parquizado en Boulevares 1º etapa.
Terceros / la Partida Sub-parcial 18 Construcción de veredas y parquizado en Boulevares 1º etapa.
Provincial / la Partida Principal 28 Jardín Maternal 28 de Junio.
Terceros / la Partida Sub-parcial 19 Jardín Maternal 28 de Junio.
Provincial / la Partida Principal 29 Junta Vecinal Bº Malvinas.
Terceros / la Partida Sub-parcial 20 Junta Vecinal Bº Malvinas.
Provincial / la Partida Principal 30 Completamiento del serv. De cloacas en Bº Baden y Bº Estación.
Terceros / la Partida Sub-parcial 21 Completamiento del serv. De cloacas en Bº Baden y Bº Estación.
Provincial / la Partida Principal 31 Reparación de viviendas.
Terceros / la Partida Sub-parcial 22 Reparación de viviendas.
finalidad 2 Ingresos de Capital, Función 2 Transferencias de Capital / Sección 1 Aportes del Tesoro
Provincial / la Partida Principal 32 Instalación domiciliaria de gas natural.
ART. 24: Autorizase, la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la
Terceros / la Partida Sub-parcial 23 Instalación domiciliaria de gas natural.
Provincial / la Partida Principal 33 Completamiento serv. Domiciliarios de cloacas Bº 28 de Junio.
Terceros / la Partida Sub-parcial 24 Completamiento serv. Domiciliarios de cloacas Bº 28 de Junio.
Provincial / la Partida Principal 34 Completamiento serv. De agua potable Bº Baden.
Terceros / la Partida Sub-parcial 25 Completamiento serv. De agua potable Bº Baden.
Provincial / la Partida Principal 35 Renovación cañerías y mant. Sist. Captación Subt. Agua potable Km3
Ruta a La Hoya – Esquel.
Terceros / la Partida Sub-parcial 26 Renovación cañerías y mant. Sist. Captación Subt. Agua potable Km3
Ruta a La Hoya – Esquel.
finalidad 1 Ingresos Corrientes / Función 4 Transferencias Corrientes / Sección 1 Aportes del Tesoro
Provincial / la Partida Principal 57 Sub. CH.D. Servicio aloj. Y alimentación selección ciclismo.
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finalidad 2 Secretaría / Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes
/ la Partida Principal 4 Servicios / la Partida Parcial 30 Sub. CH.D. Servicio aloj. Y alimentación selección
ciclismo.
Provincial / la Partida Principal 58 Sub. CH.D. Serv. Traslado delegación Esc. Municipal a Entre Rios.
/ la Partida Principal 4 Servicios / la Partida Parcial 31 Sub. CH.D. Serv. Traslado delegación Esc.
Municipal a Entre Rios.
Provincial / la Partida Principal 59 Sub. CH.D. “Club Cordillerano Esquel”
/ Partida Principal 5 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / la Partida Subparcial
13 Sub. CH.D. “Club Cordillerano Esquel”
Provincial / la Partida Principal 60 Sub. S.C. Org. Certámenes “Miss Chubut”
finalidad 3 Sub-Secretaría / Función 1 Sub-Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones
Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / la Partida
Subparcial 7 Sub. S.C. Org. Certámenes “Miss Chubut”
finalidad 1Ingresos Corrientes / Función 4 Transferencias Corrientes / Sección 1 Aportes del Tesoro
Provincial / la Partida Principal 61 Sub. P.E. Gtos. Taller Proyectual.
Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / la Partida Parcial 12 Sub. P.E. Gtos.
Taller Proyectual.
Provincial / la Partida Principal 62 Sub. IAS –Adq. Camperas p/becados trab. Interperie.
finalidad 2 Secretaría / Función 1 Secretaría de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida
Principal 4 Servicios / la Partida Parcial 13 Sub. IAS –Adq. Camperas p/becados trab. Interperie.
Provincial / la Partida Principal 63 Sub. CH.D – “Juegos Evita 2013”
/ Partida Principal 4 Servicios / la Partida Parcial 32 Sub. CH.D – “Juegos Evita 2013”
Provincial / la Partida Principal 64 Sub. M.F.P.S Asistencia Verónica A. Jaramillo
finalidad 2 Secretaría / Función 4 Secretaría de Promoción Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes /
Partida Principal 5 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / la Partida Sub-parcial 6
Sub. M.F.P.S Asistencia Verónica A. Jaramillo.
Provincial / la Partida Principal 65 Sub. M.F.P.S Fortalecimiento serv. Protec. De derechos.
finalidad 2 Secretaría / Función 4 Secretaría de Promoción Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes /
Partida Principal 3 Servicios / la Partida Parcial 29 Sub. M.F.P.S –Alquiler Serv. Protección derecho.
finalidad 2 Ingresos de Capital / Función 2 Transferencias de capital / Sección 1 Aportes del Tesoro
Provincial / la Partida Principal 36 Sub. IAS –Adquisición piso deportivo.
finalidad 2 Secretaría / Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación / Sección 2 Erogaciones de Capital
/ la Partida Principal 3 Sub. IAS –Adquisición piso deportivo.
ART. 51: Incrementase, en la suma de Pesos Diez Millones Novecientos Sesenta Mil Quinientos
Cincuenta y Dos con Setenta y Cinco Centavos ($ 10.960.552,75), el Presupuesto General de Gastos de
la Municipalidad de Esquel del Ejercicio 2013, aprobado conforme Ordenanza nro. 237/12 del Honorable
Concejo Deliberante de fecha 21 de Diciembre de 2012, bajo Acta nro. 17/12, conforme detalle que figura
en las Planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.
ART. 52: Aumentase, en la suma de Pesos Diez Millones Novecientos Sesenta Mil Quinientos Cincuenta y
Dos con Setenta y Cinco Centavos ($ 10.960.552,75), el Presupuesto General de Recursos de la
Municipalidad de Esquel del Ejercicio 2013, aprobado conforme Ordenanza nro. 237/12 del Honorable
Concejo Deliberante de fecha 21 de Diciembre de 2012, bajo Acta nro. 17/12, conforme detalle que figura
en las Planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.
ART. 53: Fijase, en la suma de Pesos Ciento Sesenta y Un Millón Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil
Doscientos Treinta y Uno con Sesenta y Seis Centavos ($ 161.884.231,66), el Presupuesto General de
Gastos de la Municipalidad de Esquel del Ejercicio 2013, aprobado conforme Ordenanza nro. 237/12 del
Honorable Concejo Deliberante de fecha 21 de Diciembre de 2012, bajo Acta nro. 17/12, conforme detalle
que figura en las Planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.
ART. 54: Estimase, en la suma de Pesos Ciento Sesenta y Un Millón Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil
Doscientos Treinta y Uno con Sesenta y Seis centavos ($ 161.884.231,66), el Presupuesto General de
Recursos de la Municipalidad de Esquel del Ejercicio 2013, aprobado conforme Ordenanza nro. 237/12 del
Página Nº 32
Honorable Concejo Deliberante de fecha 21 de Diciembre de 2012, bajo Acta nro. 17/12, conforme detalle
que figura en las Planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.
ART. 55: Registrese, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal y Cumplido, Archívese.
ORDENANZAS SINTETIZADAS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
ESQUEL.ORDENANZA N° 45/13
VISTO:
CONSIDERANDO:
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las
atribuciones que le confiere la Ley XVI Nº 46, sanciona la presente
ART. 1: Apruebase el cuadro tarifario y la zonificación correspondiente al radio urbano del Servicio de
Remises, los que se adjuntan a la presente Ordenanza como Anexos I y II.
ART. 2: Para los destinos que se detallan en el presente Artículo se establecen las siguientes tarifas:
1. Aeropuerto Esquel………………………………………….…$120 (Pesos Ciento Veinte)
2. CAM La Hoya………………………………………………… $120 (Pesos Ciento Veinte)
3. Trevelin………………………………………………………… $120 (Pesos Ciento Veinte)
4. Portada Ruta 40………………………………………………. $ 50 (Pesos Cincuenta)
5. Cruce Ruta 40………………………………………………… $ 60 (Pesos Sesenta)
6. Chacra Los Alamos Ruta 259 .……………………………… $ 45 (Pesos Cuarenta y Cinco)
7. Casa Estudiantil ……………………………………………… $ 32 (Pesos Treinta y Dos)
8. Portada A Trevelin ……………………………………….…… $ 32 (Pesos Treinta y Dos)
9. Escuela 107 Nahuel PAN ………………………...………… $ 80 (Pesos Ochenta)
10. Escuela 188 Rio Percy …………………………….………… $ 80 (Pesos Ochenta)
11. Kilometro Recorrido …………………………………...…… $ 4,50(Pesos Cuatro con Cincuenta)
El resto de las tarifas quedan desreguladas.
ART. 3: El cuadro tarifario y la zonificación establecida en el art. 1º, deberán ser exhibidos en las unidades
que presten el servicio, en un lugar visible para los usuarios.
ART. 4: El Honorable Concejo Deliberante en un plazo no mayor a los 120 días en acuerdo con el
Departamento Ejecutivo Municipal, elaborará una fórmula polinómica de adecuación de tarifas. Dicha
fórmula tendrá como base de partida el cuadro tarifario que surge en la presente Ordenanza.
ART. 5: Las unidades de remises deberán implementar antes de la finalización del corriente año, un
Sistema de Control Electrónico de viajes realizados a los vehículos afectados a la prestación del servicio.
ART. 6: Los cuadros tarifarios detallados en los Arts. 1º y 2º de la presente Ordenanza tendrán vigencia a
partir de la promulgación de la misma.
ART. 7: Deróganse las normas que se opongan a la presente Ordenanza.
ART. 8: Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.
Esquel, 23 de Mayo de 2013
Presidente Jorge Antonio Paz – Sec. Legislativa Lorena Anderson
Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 4º Sesión Ordinaria del 2013, bajo Acta 06/13, registrada
como Ordenanza Nº 45/13.
POR TANTO: Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido,
archívese.
SECRETARIA DE GOBIERNO: 28 de Mayo de 2013.
ORDENANZA N° 46/13
ART. 1: Condonanse al Sr. Manuel Eduardo Prieto DNI: 16.049.975 los intereses de lo adeudado a la
fecha de promulgación de la presente Ordenanza, en concepto de Impuesto Inmobiliario, Tasa de
Recolección de Residuos y Tasa de Protección Medio Ambiental, que afecta el inmueble ubicado en la
calle San Martín 1.328, de nuestra ciudad (Ficha U01823).
ART. 2: El monto restante de la deuda de Impuesto Inmobiliario, Tasa de Recolección de Residuos y Tasa
de Protección Medio Ambiental, que afecta el inmueble identificado en el artículo anterior, deberá ser
abonado en un solo pago, al contado, en el término de cuarenta y cinco (45) días, contados desde la
promulgación de la presente Ordenanza.
ART. 3: Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese.Esquel, 23 de Mayo de 2013
archívese.
ORDENANZA N° 47/13
ART. 1: Condonase a la Sra. Zulema Alejandra Colinecul D.N.I. 28.516.771, lo adeudado a la fecha de
promulgación de la presente Ordenanza, en concepto de Impuesto Inmobiliario, Tasa de Recolección de
Residuos y Tasa de Protección Medio Ambiental, por el inmueble de su propiedad, ubicado en Barrio 84
Viviendas Casa 11 de nuestra ciudad.
ART. 2: Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese.-
Página Nº 33
archívese.
ORDENANZA N° 48/13
ART. 1: Declarase de Interes Municipal, la Edición 2013 del Recital “Danza Encuentro”, organizado por el
Instituto Integral de Arte, el que se llevará a cabo el día 08 de Junio del corriente año, en nuestra ciudad.
ART. 2: Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.
archívese.
ORDENANZA N° 49/13
ART. 1: Autorizase el descuento del 60% de la deuda que la Sra. Blanca María Sale D.N.I.14.884.077,
mantiene con el Municipio de Esquel en concepto de obra de pavimento, por la propiedad ubicada en la
calle O Higgins 1295 (Padrón 02036), de la ciudad de Esquel.
ART. 2: El monto restante de la deuda de pavimento, que afecta el inmueble identificado en el Artículo
anterior, deberá ser abonado en un solo pago, al contado, en el término de cuarenta y cinco (45) días,
contados desde la promulgación de la presente Ordenanza.
ART. 3: Los gastos que haya generado la puesta al cobro de la deuda de asfalto, incluyendo la totalidad
de las costas del proceso judicial, estarán a cargo exclusivo de la Sra. Blanca María Sale.
ART. 4: Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese.
archívese.
ORDENANZA N° 50/13
ART. 1: Condonanse a la Sra. Liliana Alicia Caneo DNI: 25.082.584 lo adeudado a la fecha de
promulgación de la presente Ordenanza, en concepto de Impuesto Inmobiliario, tanto el capital como los
intereses, que afecta el inmueble ubicado en calle Hermanos Patagónicos, Barrio Matadero, Casa Nº 28,
de nuestra ciudad (Ficha U11090).
ART. 2: Condonanse a la Sra. Liliana Alicia Caneo los intereses adeudados a la fecha de promulgación de
la presente Ordenanza, en concepto de Tasa de Recolección de Residuos y Tasa de Protección Medio
Ambiental, que afecta el inmueble mencionado en el artículo anterior.
ART. 3: Otorgase por el capital adeudado en concepto de Tasa de Recolección de Residuos y Tasa de
Protección Medio Ambiental, que afecta el inmueble identificado en el Art. 1º, un plan especial de pagos
consistente en cuotas de $ 50 (pesos cincuenta), mensuales, iguales y consecutivas, sin actualización ni
intereses.
ART. 4: El plan especial de pagos otorgado en el artículo precedente, deberá iniciar su concreción dentro
de los cuarenta y cinco días corridos de promulgada la presente, caso contrario quedará sin efecto.
archívese.
ORDENANZA N° 51/13
ART. 1: Condonanse a la Sra. Tilza Violeta Catru DNI: 13.330.245 los intereses de lo adeudado a la fecha
de promulgación de la presente Ordenanza, en concepto de Impuesto Inmobiliario, Tasa de Recolección
de Residuos y Tasa de Protección Medio Ambiental, que afecta el inmueble ubicado en Bº 133 Viviendas,
Casa Nº 117, de nuestra ciudad (Ficha U10225).
ART. 2: Otorgase por el capital adeudado, que afecta el inmueble identificado en el artículo anterior, un
plan especial de pagos consistente en cuotas de $ 200 (pesos doscientos), mensuales, iguales y
consecutivas, sin actualización ni intereses.
Página Nº 34
de los treinta días corridos de promulgada la presente, caso contrario quedará sin efecto.
archívese.
ORDENANZA N° 52/13
ART. 1: Condonanse a la Sra. Zulema Elida Cayupul DNI: 4.623.893 los intereses de lo adeudado a la
fecha de promulgación de la presente Ordenanza, en concepto de Impuesto Inmobiliario, Tasa de
Recolección de Residuos y Tasa de Protección Medio Ambiental, que afecta el inmueble ubicado en Bº
Sargento Cabral, Casa Nº 114, de nuestra ciudad (Ficha U05730).
ART. 2: Otorgase por el capital adeudado, que afecta el inmueble identificado en el artículo anterior, un
plan especial de pagos consistente en cuotas de $ 50 (pesos cincuenta), mensuales, iguales y
consecutivas, sin actualización ni intereses.
de los treinta días corridos de promulgada la presente, caso contrario quedará sin efecto.
archívese.
ORDENANZA N° 53/13
ART. 1: Condonase a la Sra. Catalina Sanchez, D.N.I. 13.330.420 lo adeudado a la fecha de promulgación
de la presente Ordenanza, en concepto de Impuesto Inmobiliario, Tasa de Recolección de Residuos y
Tasa de Protección Medio Ambiental, por el inmueble de su propiedad, ubicado en las calles Urquiza y
Roberts (Cuenta U10640) de nuestra ciudad.
archívese.
ORDENANZA N° 54/13
ART. 1: Condonase a la Sra. Verónica Liliana Castillo D.N.I. 26.546.206, lo adeudado a la fecha de
promulgación de la presente Ordenanza, en concepto de Impuesto Inmobiliario, Tasa de Recolección de
Residuos y Tasa de Protección Medio Ambiental, por el inmueble de su propiedad, ubicado en la Diagonal
Rossi Nº 50 (Cuenta 00398) de nuestra ciudad.
archívese.
ORDENANZA N° 55/13
ART. 1: Autorizase con carácter de excepción la mensura particular de fraccionamiento del terreno fiscal
identificado catastralmente como: Cir. 1 – Sector 2 – Manzana 31 – Parcela 15 por medio de la cual surgen
dos inmuebles con 6,25 m. de frente y con una superficie total aproximada de 156,25 m²cada una
aproximadamente según consta en el croquis de mensura adjunto suscripto por la agrimensora a cargo de
la misma, como Anexo I.
ART. 2: Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo y cumplido archívese.
Página Nº 35
archívese.
ORDENANZA N° 56/13
ART. 1: Ratificase en todos sus términos el Convenio de Permuta suscripto entre la Sra. Blanca Eugenia
Pozas, en el carácter de Administradora Judicial de la Sucesión de don Francisco POZAS y la
Municipalidad de Esquel, que se agrega y forma parte como Anexo I de la Presente Ordenanza, por el cual
la Permutante Cede y Transfiere la superficie aproximada de 176,17 m² ubicada en el vértice Nor-Noreste
del inmueble identificado como Parcela 1, Macizo 8, nomenclatura Catastral Cir.1 – Sector 1 – Manzana 8Parcela 1, a la Co-Permutante y ésta Cede y Transfiere a la Permutante la superficie aproximada de
178,00 m² que es parte de más tierras del Macizo 8, de la ciudad de Esquel, conforme croquis adjunto.
ART. 2: Aféctese la superficie aproximada de 176,17 m² al dominio público para uso de vía pública.
archívese.
ORDENANZA N° 57/13
ART. 1: Declárase de Interés Municipal el 6º Encuentro Experimental de Tango, a realizarse los días 31 de
Agosto y 01 de Septiembre del corriente año, en la ciudad de Esquel.
archívese.

PROVINCIA DEL CHUBUT MUNICIPALIDAD DE ESQUEL BOLETIN

Transcripción

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