INCISO 16 “PODER JUDICIAL”

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
INCISO 16
“PODER JUDICIAL”
RENDICIÓN DE CUENTAS – EJERCICIO 2008
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008
Poder Judicial
Poder Judicial
Proyecto 701
16
Poder Judicial
UE
101
Poder Judicial
Programa
101
Prestación de Servicos de Justicia
Proyecto
701
Adquisición de Bienes Muebles y Equipamiento
Inciso
Objetivo de Inciso
Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
Vigencia
2005 - 2009
Objetivo de UE
Vigencia
Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
2005 - 2009
Adquisición de bienes muebles y equipamiento para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato
constitucional.
Descripción del Proyecto
Compras continuas de reposición de máquinas, faxes, fotocopiadoras, digitalizadoras para reproducción documental,
mobiliario y cromatógrafo de gases para el laboratorio del Instituo Técnico Forense. Recambio de vehículos para el
ejercicio 2006.
Objetivo Principal
del Proyecto
01/01/2005
Plazo de ejecución
hasta
31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)
Presupuestado
Ejecutado
Formación bruta de capital
0
100
Formación extraordinaria de RR.HH.
0
0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
0
0
Componentes (unidades físicas)
Componente
Proyectado
Vehiculos
U. de medida
Compra de camioneta para
Dpto. de Proveeduría
Presupuestado
Ejecutado
Porcentaje
0
1
0,00
Vehículos
Asignación Presupuestal $
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignado
Ejecutado
Porcentaje
704.480
693.949
98,51
704.480
693.949
98,51
Vehiculos
Total
Productos Esperados
Descripción
Renovación de flota vehicular del Dpto. de
Proveeduría
U. de medida
Presupuestado
Ejecutado
Porcentaje
0
1
0,00
Vehículos
Beneficiarios
Descripción
Funcionarios del Dpto. de Proveeduria y Poder Judicial
Localización $
Departamento
Montevideo
Localidad
Montevideo
Componente
Vehiculos
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 1 de 15
Urb/
Rura
Asignado
Ejecutado
U
704.480
693.949
%
98,51
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008
Poder Judicial
Poder Judicial
Localización $
Departamento
Localidad
Urb/
Rura
Componente
Ejecutado
%
%
Asignado
Ejecutado
Totales Interior
0
0
0,00
Totales Montevideo
704.480
693.949
98,51
Totales generales
704.480
693.949
98,51
Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 2 de 15
Asignado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008
Poder Judicial
Poder Judicial
Proyecto 704
16
Poder Judicial
UE
101
Poder Judicial
Programa
101
Prestación de Servicos de Justicia
Proyecto
704
Reorganización de la Justicia Penal en Montevideo
Inciso
Vigencia
Fortalecer la prestacion del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado
la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
2005 - 2009
Objetivo de UE
Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
Vigencia
2005 - 2009
Metas de la UE
2 - Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio (2008)
Objetivo de Inciso
Obras en el Edificio de Juan Carlos Gómez 1236 a 1240 para reubicación de Juzgados Letrados Penales de
Montevideo
Descripción del Proyecto
Centralización de Juzgados Letrados Penales de Montevideo
Objetivo Principal
del Proyecto
01/01/2007
Plazo de ejecución
hasta
31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)
Presupuestado
Ejecutado
Formación bruta de capital
100
100
Formación extraordinaria de RR.HH.
0
0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
0
0
Componentes (unidades físicas)
Componente
Proyectado
Construcciones
U. de medida
Refacción de 3650 m2 de
edificios (padrones 415930 y
5577), con culminación
prevista a finales de 2010
Presupuestado
Ejecutado
Porcentaje
31
39
125,81
Porcentaje de
avance de obra
Asignación Presupuestal $
Componentes (unidades financieras)
Componente
Construcciones
Total
Asignado
Ejecutado
Porcentaje
21.232.822
21.232.062
100,00
21.232.822
21.232.062
100,00
Productos Esperados
Descripción
Mejora en la prestación del servicio por
centralización de los Juzgados
U. de medida
Presupuestado
Ejecutado
Porcentaje
31
39
125,81
Porcentaje de avance de obra
Beneficiarios
Descripción
Funcionarios, Técnicos, Magistrados y público en general de esas sedes
Localización $
Departamento
Montevideo
Localidad
Montevideo
Componente
Construcciones
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 3 de 15
Urb/
Rura
U
Asignado
Ejecutado
21.232.822
21.232.062
%
100,00
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008
Poder Judicial
Poder Judicial
Localización $
Departamento
Localidad
Urb/
Rura
Componente
Ejecutado
%
%
Asignado
Ejecutado
Totales Interior
0
0
0,00
Totales Montevideo
21.232.822
21.232.062
100,00
Totales generales
21.232.822
21.232.062
100,00
Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 4 de 15
Asignado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008
Poder Judicial
Poder Judicial
Proyecto 705
16
Poder Judicial
UE
101
Poder Judicial
Programa
101
Prestación de Servicos de Justicia
Proyecto
705
Reubicación de Justicia de Familia en Montevideo
Inciso
Vigencia
Fortalecer la prestacion del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado
la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
2005 - 2009
Objetivo de UE
Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
Vigencia
2005 - 2009
Metas de la UE
2 - Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio (2008)
Objetivo de Inciso
Obras en el edificio de Rondeau y Valparaíso para reubicación de Sedes de Familia
Descripción del Proyecto
Centralización de Juzgados Letrados de Familia
Objetivo Principal
del Proyecto
01/01/2007
Plazo de ejecución
hasta
31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)
Presupuestado
Ejecutado
Formación bruta de capital
100
100
Formación extraordinaria de RR.HH.
0
0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
0
0
Componentes (unidades físicas)
Componente
Proyectado
Construcciones
U. de medida
Refacción y ampliación de
6220 m2 del edificio sito en
Rondeau y Valparaíso
Presupuestado
Ejecutado
Porcentaje
26
46
176,92
Porcentaje de
avance de obra
Asignación Presupuestal $
Componentes (unidades financieras)
Componente
Construcciones
Total
Asignado
Ejecutado
Porcentaje
24.262.893
24.087.488
99,28
24.262.893
24.087.488
99,28
Productos Esperados
Descripción
Mejora en la prestación del Servicio por
centralización de Justicia de Familia
U. de medida
Presupuestado
Ejecutado
Porcentaje
26
46
176,92
Porcentaje de avance de obra
Beneficiarios
Descripción
Funcionarios, Técnicos y Magistrados de Justicia de Familia y usuarios del servicio
Localización $
Departamento
Montevideo
Localidad
Montevideo
Componente
Construcciones
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 5 de 15
Urb/
Rura
U
Asignado
Ejecutado
24.262.893
24.087.488
%
99,28
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008
Poder Judicial
Poder Judicial
Localización $
Departamento
Localidad
Urb/
Rura
Componente
Ejecutado
%
%
Asignado
Ejecutado
Totales Interior
0
0
0,00
Totales Montevideo
24.262.893
24.087.488
99,28
Totales generales
24.262.893
24.087.488
99,28
Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 6 de 15
Asignado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008
Poder Judicial
Poder Judicial
Proyecto 701
16
Poder Judicial
UE
101
Poder Judicial
Programa
102
Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.
Proyecto
701
Adquisicion de Bienes Muebles y Equipamiento
Inciso
Objetivo de Inciso
Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
Vigencia
2005 - 2009
Objetivo de UE
Vigencia
Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
2005 - 2009
Metas de la UE
28 - Mantener todas las sedes del país en las mejoras condiciones posibles de acuerdo al mínimo presupuesto actual,
que permita de dicha manera el cumplimiento el mandato constitucional (2008)
Descripción del Proyecto
Adquisición de bienes muebles y equipamiento para todas las oficinas judiciales del país
Compras continuas de reposición de maquinas, faxes, fotocopiadoras,digitalizadoras para reproducción documental,
Mobiliario y cromatrografo de gases para el laboratorio del Instituto Técnico Forense. Recambio de Vehículos para el
ejercicio 2006.
Objetivo Principal
del Proyecto
Plazo de ejecución
01/01/2005
hasta
31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)
Presupuestado
Ejecutado
100
100
Formación extraordinaria de RR.HH.
0
0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
0
0
Formación bruta de capital
Componentes (unidades físicas)
Componente
Proyectado
U. de medida
Presupuestado
Ejecutado
Porcentaje
Equipamiento y maquinaria
Compra de equipamiento
para morgues (equipo de frio,
sierras,etc)
Cantidad de
unidades
0
60
0,00
Equipamiento y maquinaria
Compra del equipamiento
para el Edificio Palacio de
Tribunales
Cantidad de
unidades
0
507
0,00
Equipamiento y maquinaria
Compras continuas de
equipamiento
Equipos de oficina
2.091
6.651
318,08
Asignación Presupuestal $
Componentes (unidades financieras)
Componente
Equipamiento y maquinaria
Total
Asignado
Ejecutado
Porcentaje
16.504.097
15.467.090
93,72
16.504.097
15.467.090
93,72
Productos Esperados
Descripción
U. de medida
Presupuestado
Ejecutado
Porcentaje
Compra de equipamiento para morgues (equipo de
frio, sierras,etc)
Cantidad de unidades
0
60
0,00
Compra del equipamiento para el Edificio Palacio
de Tribunales
Cantidad de unidades
0
507
0,00
Equipamiento necesario para las oficinas
Equipos de oficina
2.091
6.651
318,08
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 7 de 15
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008
Poder Judicial
Poder Judicial
Beneficiarios
Descripción
Funcionarios y usuarios de las oficinas de todo el país
Localización $
Departamento
Localidad
Componente
Urb/
Rura
Asignado
Ejecutado
%
Artigas
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
Canelones
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
Cerro Largo
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
Colonia
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
Durazno
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
Flores
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
Florida
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
Lavalleja
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
Maldonado
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
422.334
422.334
100,00
Montevideo
Montevideo
Equipamiento y maquinaria
U
10.454.355
9.417.348
90,08
Paysandú
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
Rio Negro
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
Rivera
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
Rocha
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
Salto
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
San José
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
Soriano
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
Tacuarembó
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Equipamiento y maquinaria
UR
331.024
331.024
100,00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 8 de 15
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008
Poder Judicial
Poder Judicial
Localización $
Departamento
Treinta y Tres
Localidad
Todas las oficinas del
Poder Judicial en ese
Departamento
Componente
Equipamiento y maquinaria
Asignado
Ejecutado
UR
331.024
331.024
%
100,00
Asignado
Ejecutado
Totales Interior
Totales Montevideo
6.049.742
10.454.355
6.049.742
9.417.348
100,00
Totales generales
16.504.097
15.467.090
93,72
Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. Se redujo el plan de inversiones por razones de servicio.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 9 de 15
Urb/
Rura
%
90,08
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008
Poder Judicial
Poder Judicial
Proyecto 706
16
Poder Judicial
UE
101
Poder Judicial
Programa
102
Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.
Proyecto
706
Informática
Inciso
Objetivo de Inciso
Racionalización de la Gestión
Vigencia
2005 - 2009
Objetivo de UE
Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la
tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.
2005 - 2009
Vigencia
10 - Adquisición en etapas del equipamiento básico para el recambio del cien por ciento de equipos en las sedes
jurisdiccionales de todo el país y Red Nacional Judicial (2008)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto
El proyecto jurisdiccional comprende no sólo el equipamiento de computadoras nuevas en los juzgados con
equipos obsoletos sino que también comprende la Red Nacional Judicial que permita contar con una intranet
conectada al centro de cómputos del Poder Judicial .
Actualización de equipamiento informático de las sedes jurisdiccionales y Defensorías dado que el actual cuenta con
más de 10 años y hay sedes que no cuentan con el mismo.
Objetivo Principal
del Proyecto
Plazo de ejecución
01/01/2005
hasta
31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)
Presupuestado
Ejecutado
100
100
Formación extraordinaria de RR.HH.
0
0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
0
0
Formación bruta de capital
Componentes (unidades físicas)
Componente
Proyectado
U. de medida
Presupuestado
Ejecutado
Porcentaje
Informática
Compra de equipamiento
Equipos
215
450
209,30
Informática
Compra de equipamiento
Cantidad de
impresoras
108
60
55,56
Informática
Compra de equipamiento
Cantidad de software
1.251
6
0,48
Informática
Equipamiento en redes
Porcentaje de
Avance
25
35
140,00
Asignación Presupuestal $
Componentes (unidades financieras)
Componente
Informática
Total
Asignado
Ejecutado
Porcentaje
15.790.812
15.762.980
99,82
15.790.812
15.762.980
99,82
Productos Esperados
Descripción
Red Nacional Judicial y Recambio de Equipamiento
U. de medida
Porcentaje de Avance
Presupuestado
Ejecutado
Porcentaje
25
25
100,00
Beneficiarios
Descripción
157 sedes jurisdicionales y defensorías Montevideo y 297 sedes jurisdicionales y defensorías en el interior del país.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 10 de 15
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008
Poder Judicial
Poder Judicial
Localización $
Departamento
Localidad
Componente
Urb/
Rura
Asignado
Ejecutado
%
Artigas
Artigas
Informática
U
1.052.721
1.050.865
99,82
Canelones
Canelones
Informática
U
1.052.721
1.050.865
99,82
Cerro Largo
Cerro Largo
Informática
U
1.052.721
1.050.865
99,82
Colonia
Colonia
Informática
U
1.052.721
1.050.865
99,82
Durazno
Durazno
Informática
U
1.052.721
1.050.865
99,82
Flores
Flores
Informática
U
1.052.721
1.050.865
99,82
Florida
Florida
Informática
U
1.052.721
1.050.865
99,82
Montevideo
Montevideo
Informática
U
1.052.718
1.050.870
99,82
Rio Negro
Río Negro
Informática
U
1.052.721
1.050.865
99,82
Rivera
Rivera
Informática
U
1.052.721
1.050.865
99,82
Salto
Salto
Informática
U
1.052.721
1.050.865
99,82
San José
San José
Informática
U
1.052.721
1.050.865
99,82
Soriano
Soriano
Informática
U
1.052.721
1.050.865
99,82
Tacuarembó
Tacuarembó
Informática
U
1.052.721
1.050.865
99,82
Treinta y Tres
Treinta y Tres
Informática
U
1.052.721
1.050.865
99,82
Asignado
Ejecutado
%
Totales Interior
14.738.094
14.712.110
99,82
Totales Montevideo
1.052.718
15.790.812
1.050.870
15.762.980
99,82
99,82
Totales generales
Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. Para lograr un salto cualitativo y cuantitativo desde el punto de vista informático el Poder Judicial a través del
Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial, se encuentra desarrollando el sistema de Gestión de Tribunales, por lo cual no se está
invirtiendo en software sino que el componente más fuerte es el equipamiento en redes y recambio de equipos para la extensión de la
RENAJU.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 11 de 15
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008
Poder Judicial
Poder Judicial
Proyecto 710
16
Poder Judicial
UE
101
Poder Judicial
Programa
102
Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.
Proyecto
710
Edificio Plaza Cagancha.
Inciso
Vigencia
Fortalecer la prestacion del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado
la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
2005 - 2009
Objetivo de UE
Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
Vigencia
2005 - 2009
Metas de la UE
4 - Realizar el 20 por ciento del proyecto edilicio del edificio Plaza Cagancha (2008)
Objetivo de Inciso
Culminación de las obras en el Edificio Plaza Cagancha
Descripción del Proyecto
Finalización de Obras para el traslado de sedes jurisdiccionales
Objetivo Principal
del Proyecto
01/01/2005
Plazo de ejecución
hasta
31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)
Presupuestado
Ejecutado
Formación bruta de capital
0
100
Formación extraordinaria de RR.HH.
0
0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
0
0
Componentes (unidades físicas)
Componente
Proyectado
Construcciones
Culminación de Obras
U. de medida
Presupuestado
Ejecutado
Porcentaje
0
99
0,00
Porcentaje de
avance de obra
Asignación Presupuestal $
Componentes (unidades financieras)
Componente
Construcciones
Total
Asignado
Ejecutado
Porcentaje
15.930.108
15.586.318
97,84
15.930.108
15.586.318
97,84
Productos Esperados
Descripción
Culminación de obras en Palacio de Tribunales,
Mudanza de 20 Jdos. Civiles y Tribunales de
Apelaciones
U. de medida
Presupuestado
Ejecutado
Porcentaje
0
99
0,00
sedes instaladas
Beneficiarios
Descripción
12 Tribunales de Apelaciones, 20 Jdos. Ldos. Civiles, Oficina Receptora y Distribuidora de Asuntos, Centro de Estudios Judiciales y
usuarios del servicio.
Localización $
Departamento
Montevideo
Localidad
Montevideo
Componente
Construcciones
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 12 de 15
Urb/
Rura
U
Asignado
Ejecutado
15.930.108
15.586.318
%
97,84
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008
Poder Judicial
Poder Judicial
Localización $
Departamento
Localidad
Urb/
Rura
Componente
Ejecutado
%
%
Asignado
Ejecutado
Totales Interior
0
0
0,00
Totales Montevideo
15.930.108
15.586.318
97,84
Totales generales
15.930.108
15.586.318
97,84
Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. Modificación del proyecto por cambio de destino del edificio.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 13 de 15
Asignado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008
Poder Judicial
Poder Judicial
Proyecto 801
16
Poder Judicial
UE
101
Poder Judicial
Programa
102
Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.
Proyecto
801
Prog.Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo UR012 BID
Inciso
Objetivo de Inciso
Racionalización de la Gestión
Vigencia
2005 - 2009
Objetivo de UE
Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la
tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.
2005 - 2009
Vigencia
9 - Lograr un salto cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista informático que contemple el desarrollo de un nuevo
software para el Sistema De Gestión de Tribunales a través del PROFOSJU (2008)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto
Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo
Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo a través de la simplificación de procedimientos administrativos y la
implantación de un nuevo sistema informático de gestión de tribunales
Objetivo Principal
del Proyecto
Plazo de ejecución
01/01/2005
hasta
31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)
Presupuestado
Ejecutado
Formación bruta de capital
97
100
Formación extraordinaria de RR.HH.
3
0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
0
0
Componentes (unidades físicas)
Componente
Informática
Proyectado
U. de medida
Desarrollo e implantación del
Sistema de Gestión de
Tribunales
Presupuestado
Ejecutado
Porcentaje
32
5
15,63
Porcentaje de
Avance
Asignación Presupuestal $
Componentes (unidades financieras)
Componente
Informática
Total
Asignado
Ejecutado
Porcentaje
51.431.000
10.263.509
19,96
51.431.000
10.263.509
19,96
Productos Esperados
Descripción
U. de medida
Fortalecimiento del Poder Judicial a través de la
simplificación de procedimientos administrativos,y
la implantación de un nuevo sistema informático
de gestión de tribunales
Presupuestado
Ejecutado
Porcentaje
32
5
15,63
Porcentaje de Avance
Beneficiarios
Descripción
Poder Judicial en su conjunto y usuarios del sistema
Endeudamiento Externo
Organismo
N° de Convenio
Firma Conv.
Reprogram.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 14 de 15
% E.E. en
total proy.
FF. Contraparte
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008
Poder Judicial
Poder Judicial
Endeudamiento Externo
Organismo
BID
N° de Convenio
1277-OCUR
Firma Conv.
30/07/2001
Reprogram.
31/01/2009
% E.E. en
total proy.
70,00
FF. Contraparte
Rentas generales
Localización $
Departamento
Montevideo
Localidad
Montevideo
Urb/
Rura
Componente
Asignado
Ejecutado
51.431.000
10.263.509
Asignado
Ejecutado
Totales Interior
0
0
0,00
Totales Montevideo
51.431.000
51.431.000
10.263.509
10.263.509
19,96
19,96
Informática
U
Totales generales
%
19,96
%
Justificación de atrasos/Observaciones
Durante el año 2008, el consorcio Sonda-Orden, contratado para el desarrollo e implantación del SGT ha iniciado el Análisis Conceptual
del sistema a desarrollar. No obstante, lo ha hecho sobre la base de un planteo de definición de alcance de requerimientos que, al cierre
del ejercicio, no contaba con la aprobación explícita del Poder Judicial. De ser aceptado dicho planteo, se requerirá realizar una
enmienda al Capítulo 2, "Estructura del Proyecto" de los TDR del contrato con el consorcio, a fin de viabilizar su implementación.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 15 de 15