PROCEDIMIENTO DE QUEJAS
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PROCEDIMIENTO DE QUEJAS
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Este procedimiento define el proceso para manejar quejas dirigidas a PJLA o (CABs) de PJLA. Procedimiento de quejas SOP-9 Emitido: 02/06 Revisado: 03/13 Revisión 1.4 Página 1 de 4 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 1 General 1.1 Propósito: Establecer los procedimientos para el manejo de quejas sobre PJLA o los (CABs) de PJLA, recibidas directa o indirectamente y obtener el máximo beneficio de las mismas al instituir o requerir acción correctiva y la mejora de la calidad, cuando sea necesario. 1.2 Alcance: Aplica a todas las quejas sobre PJLA, sin importar la fuente de hechos, sus representantes o (CABs), incluyendo, pero no limitado a: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2 Procedimientos relacionados, manifiestos 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3 ISO 17011:2004 IPL-2, Manual de la calidad IPL-1, Reglamento LF-3, Acuerdo de acreditación LF-43a, Lista maestra de quejas de clientes SOP-1, Procedimiento de acreditación SOP-5, Procedimiento de registros de la calidad SOP-8, Procedimiento de acción correctiva y preventiva SOP-10, Procedimiento de apelación SOP-11, Suspensión, retiro y reducción de acreditación Responsabilidades 3.1 4 clientes internos clientes de (CABs) contratados con PJLA clientes que se quejan con (CABs) cualquier entidad que tenga una queja sobre PJLA o (CABs) que se quejan sobre la conducta de los empleados o contratistas de PJLA Cuerpos de reconocimiento externos o socios de ILAC MRA El presidente/gerente de operaciones es responsable del manejo de quejas realizadas sobre clientes de PJLA, sus representantes o PJLA mismo. Quejas sobre PJLA 4.1 En caso de una queja sobre PJLA, el presidente/gerente de operaciones evalúa la queja para determinar todas las medidas apropiadas para comprobar el contenido y validez de la denuncia. El presidente/gerente de operaciones decide un curso de acción, notificando al querellante la decisión. Este proceso incluye la notificación y adquisición de una respuesta por parte de cualquier empleado o contratista de PJLA relacionado con la queja. Procedimiento de quejas SOP-9 Emitido: 02/06 Revisado: 03/13 Revisión 1.4 Página 2 de 4 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 5 4.2 Si el presidente/gerente de operaciones decide que la queja no tiene razón o no amerita acción adicional, se informa al querellante su derecho a apelar, de acuerdo con el SOP-10. 4.3 Si el presidente/gerente de operaciones decide que la queja es total o parcialmente válida, instruirá y/o supervisará las medidas necesarias para aplicar las acciones correctivas, de conformidad con el procedimiento acción correctiva y preventiva (SOP-8) de PJLA. 4.4 Las quejas dirigidas contra el presidente/gerente de operaciones o cualquier designado responsable del manejo del proceso de quejas, será delegada a otra parte de PJLA (Ej.: gerente de programa técnico, el comité técnico o el comité ejecutivo) para su procesamiento, con el fin de asegurar que se tome una decisión imparcial. 4.5 Una vez implementada la acción correctiva, se evaluará la eficacia de la misma. Después de determinar que la acción es satisfactoria, el presidente/gerente de operaciones se lo notificará al querellante y le solicitará sus comentarios. Quejas sobre los (CABs) de PJLA 5.1 Al recibir una queja, el presidente/gerente de operaciones obtiene toda la información pertinente, de preferencia por escrito. PJLA mantiene revisión continua del archivo de quejas de los (CABs), exigido de acuerdo al contrato (LF-3), por medio de auditorías de vigilancia programadas. Este procedimiento está abierto a todos los demandantes, independientemente de su asociación con PJLA o con un (CAB) de PJLA. 5.2 El presidente/gerente de operaciones reenvía esta información al (CAB) y solicita su comentario, por escrito, asegurando que la queja está dirigida en principio al (CAB). 5.3 Si el (CAB) no contesta dentro de los siguientes 30 días o si el presidente/gerente de operaciones, habiendo revisado el problema, encuentra que el cliente ha violado los términos de su contrato con PJLA, recurrirá al procedimiento de suspensión, retiro o reducción de acreditación (SOP-11) de PJLA. Procedimiento de quejas SOP-9 Emitido: 02/06 Revisado: 03/13 Revisión 1.4 Página 3 de 4 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 6. 5.4 Si el presidente/gerente de operaciones decide que la queja no tiene mérito o no amerita una acción adicional, se le advierte al querellante sobre su derecho a impugnar o apelar la decisión de PJLA, de acuerdo a su procedimiento SOP-10. 5.5 En cualquier caso, el presidente/gerente de operaciones notifica al querellante y (CAB), por escrito, de su decisión en el asunto. También les informa a ambas partes que la decisión pude ser apelada o disputada, de acuerdo con el procedimiento de apelaciones y disputas de PJLA (SOP-10) Registros 6.1 Se mantienen registros de todos los aspectos del proceso de quejas, de acuerdo con el SOP-5. Procedimiento de quejas SOP-9 Emitido: 02/06 Revisado: 03/13 Revisión 1.4 Página 4 de 4