Matriz de Correlacion

Factor 2
Factor 1
MATRIZ DE
CORRELACIÓN
ACREDITACIÓN
Misión y Proyecto Institucional
Orientaciones y
Coherencia y
estrategias del
pertinencia
proyecto
de la misión
institucional
Factor 3
Estudiantes y Profesores
Formación integral y
construcción de la
Deberes y
Sistemas de
Admisión y
Deberes y
comunidad
derechos de
estímulos y
permanencia
derechos del
académica en el
créditos para
los
de estudiantes
profesorado
Proyecto
estudiantes
estudiantes
Institucional
Planta
Profesoral
Procesos Académicos
Carrera
Docente
Desarrollo
Profesoral
Interacción
Académica
de los
profesores
Factor 4
Factor 5
Investigación
Pertinencia e Impacto
Social
Programas
Interdisciplinariedad,
de pregrado,
flexibilidad y
Investigación
posgrado y
Formativa
evaluación del
educación
currículo
contínua
Investigación
en sentido
crítico
Institución
y Entorno
Egresados
e
Institución
5. Gestión de la Calidad
SISTEDA
MECI
NTC
E
V
I
D
E
N
C
I
A
S
P
R
O
D
U
C
T
O
S
2. Democratización de la administración pública
3. Moralización y Transparencia de la Administración Pública
Subsistema Control Estratégico
Subsistema Control de Gestión
4.1 (a,b,c,d,e,f,g) - 4.2.1 (a,b,c) - 6.2.2 (e)
Registros - 5.1 - 6.1 - 6.2.2 (a,b) - 6.3 - 6.4 7.1 (a,b,c) - 7.4.1
4,1 c , (Registros:7,2,2 - 7,3,2 -7,3,3 - 7,3,4 - 7,3,5 - 7,3,6 - 7,3,7 - 7,4,1 - 7,5,3 - 7,5,4 - 8,2,4 - 8,3 - 8,5,2 - 8,5,3) - 4,2,3 - 4,2,4 - 5,5,3 - 5,6,1 - 7,2,3 - 7,3,2 - 7,3,3 - 7,3,4 - 7,3,5 -7,3,6 - 7,3,7 - 7,5,2 - 7,5,3 - 7
Documentos Referencia Factor 1
*Mapa de Procesos
*Interrelación de Procesos
Documentos Referencia Factor 2,3,4,5,7,8,9,10
* Indicadores por Procesos
* Lista de Planificación para dar cumplimiento a requisitos de procesos misionales
* Procesos Académicos (creación de programas, diplomados como tienen en cuenta el entorno, requisitos cliente, funcionales, legales, reglamentarios y otros esenciales para el diseño y desarrollo.)
*Caracterizaciones
*Mapa de Riesgos Institucional
*Polìtica de Administración de Riesgos
* Resultados de evaluaciones y reevaluaciones de proveedores
* Verificaciones del cumplimiento de los programas a través de las evaluaciones que hagan los estudiantes
* Tesis y Trabajos de Grado, constancia de notas y acta de grado
* Manual de Calidad
*Diplomas, Certificados, Cartas Laborales.
*Acta Compromiso de la Dirección
* Resolución con código SNIES por programas y otros acorde con los servicios definidos
* Registro de Q y R, Acciones tomadas
* Control de Documentos
* Control de Registros
* Citaciones - Registros de Asistencia - Actas (Evidencias de Comunicación Interna)
* Procedimiento Creación de nuevos programas académicos
*Todo lo que evidencie provisión de recursos
* Resolución de aprobación de un programa nuevo por parte del Ministerio de Educación
(Presupuestos Aprobados
* Acta de reunión de revisión de Requisitos, el resultado de esta revisión es el Registro 4.2.1
Contratos Profesionales, Asesores, Capacitaciones,
* Procedimiento Atención de Quejas y Reclamos
Publicidad, etc)
*Perfil de cargos basados en competencias
*Capacitaciones, entrenamientos realizados,
Registro de Asistencia, evaluaciones de las
acciones tomadas, archivadas en la HV de cada
funcionario
*Control de Activos Fijos de la Universidad y
Proyectos de Mejoramiento de Planta Física y
Planes de Compra de Equipos para Facultades y
Laboratorios etc.
* Docencia: Revisiones por parte de Comité de Currículo, pares académicos y comisión del comité de currículo, Consejo Académico y Consejo Superior.
Investigación: Comité de Investigaciones de la Facultad o Instituto Académico, Comité Central de Investigaciones, Extensión: Comité de programa de la unidad
* Docencia: Registros de los programas donde se evidencie la cantidad de horas dictadas por cada docente y correspondiente a la planeación del programa Investigación: Propuesta de Investigación del
grupo vs resultados reales de la investigación, Extensión: Registro de Horas dictadas por docente correspondiente a cada diplomado,seminario o curso acorde con los planes establecidos
*Docentes: Evaluación de desempeño a docentes y
revisiones a los planes de mejoramiento individual
* Docencia: Cartas o Actas donde se aprueben por parte del Consejo de Facultad los cambios sustanciales o no en los programas, y Resolución del MEN donde se aprueban los cambios sustanciales a los
Insumos para el proceso de formaciòn
programas Investigación: Registros del Grupo de investigación donde se solicitan y aprueban los cambios en las actividades de investigación planteadas inicialmente por los grupos.
* Proyecto Institucional, Documentos Referencia
Factor 1. Anexo
* Docentes: Evaluación de desempeño a docentes y
revisiones a los planes de mejoramiento individual
Insumos para el proceso de formación
* Proyecto Institucional, Documentos Referencia
Factor 1. Anexo
* Pliegos de condiciones para adquisión de bienes o servicios
* Informes de interventoría de contratos y/o adquisión de bienes
* Procedimiento Creación de Programas académicos y verificación semestral al cumplimiento de los requisitos del programa
* Revisión semestral que se realiza por parte de las facultades al cumplimiento de los requisitos del programa
(Registros de esta revisión en cada Facultad)
Acciones a tomar como resultado de los indicadores
* Procedimiento y Registro de Acciones Correctivas y resultados
* Procedimiento y Registro de Acciones Preventivas Correctivas y resultados
Factor 8
Factor 9
Factor 10
Factor 6
Organización, Gestión y Administración
Recursos de apoyo
académico y planta física
Recursos Financieros
Autoevaluación y Autoregulación
Factor 7
Bienestar Institucional
Estructura
Clima
del bienestar
Institucional
institucional
Recursos
para el
bienestar
institucional
Administración y
gestión y
funciones
institucionales
Procesos de
Recursos de
Capacidad de
comunicación
apoyo
gestión
Interna
académico
Recursos
Físicos
1. Desarrollo del Talento Humano
Recursos
Financieros
Gestión
Financiera y
Presupuestal
Presupuesto y
funciones
sustantivas
Organización
para el
manejo
financiero
Sistemas de
Autoevaluación
Sistemas de
Información
Evaluación de
directivas,
profesores y
personal
administrativo
4. Rediseños Organizacionales
Subsistema Control de Gestión
7,5,4 - 8,1 a,b,c ) - 8,2,1 - 8,2,2 - 8,2,3 - 8,4 - 8,5,1 -
* Lista de Planificación para dar cumplimiento a requisitos de procesos misionales
* Procesos Académicos (creación de programas, diplomados como tienen en cuenta el entorno, requisitos cliente, funcionales, legales, reglamentarios y otros esenciales para el
diseño y desarrollo.)
* Todo lo que evidencie provisión de recursos (Presupuestos Aprobados
Contratos Profesionales, Asesores, Capacitaciones, Publicidad, etc)
* Control de Activos Fijos de la Universidad y Proyectos de Mejoramiento de Planta Física y Planes de Compra de Equipos para Facultades y Laboratorios etc.
* Docencia: Procedimiento Creación de programas académicos, Investigación: Procedimiento Convocatoria Interna Extensión: Diseño por parte de la Unidad Académica,
Procedimiento consolidación portafolios de servicios
* Procedimiento Convocatoria Externa
* Docencia: Documento propuesta para la creación de programas (Requisitos de ley, de desempeño y funcionales, diseños previos y similares Cooresponde a las Unidades
Académicas. Investigación: Registro de la Vicerrectoria de Investigación que genera las convocatorias de Investigación. Extensión y Educación Contínua:Documento propuesta para
la creación de (diplomados, seminarios,cursos) (Requisitos de ley, de desempeño y funcionales, diseños previos y similares Corresponde a las Unidades Académicas, servicios de
laboratorio (Registro interno programación de servicios externos), verificar otros servicios de extensión
Subsistema Control de Evaluación
4,1c, 4,1e, 4,1f, 5,6,1, 8,1a,b, 8,2,2, 8,5,1,
Documentos Referencia Factor 6
* Indicadores de Procesos
* Actas de Revisión por la Dirección
* Procedimiento Auditorias Internas de Calidad
* Planes de Mejoramiento Institucionales
(Acreditación Institucional)
* Planes de Mejoramiento - Hallazgos (Contralorìa)
* Planes de Mejoramiento (Auditorias Internas)
* Planes de Mejoramiento Individual (Evaluación
de Desempeño)
* Registro de AC y Resultados
* Registro de AP y resultados
* Auditorías Internas de Calidad
* Procedimiento Auditorías Internas de Calidad
* Docencia: Resolución Consejo Superior (aprobación), Registro Calificado (MEN), código SNIES creado por SACES (sistema de Aseguramiento de la Calidad Superior), Resolución * Programa de Auditorías al SGC
de Creación MEN, Procedimientos Proceso Formación, Investigación : Convocatorias Internas y Externas, Procedimiento Evaluación y Selección de proyectos de Investigación
* Procedimiento Auditorías al SGC
(Interno), Externo ( Notificación de aprobación de la propuesta por parte del ente externo) Extensiñon : Aprobación del Comité del Programa Académico.
* Plan de Auditorías al SGC
* Informes de Auditorías realizadas
* Docencia: Verificación y aprobación por parte del Consejo Superior para aprobar creación de programas.
Investigación: (Autoevaluaciòn- Grupo de Investigación) Comité de Investigación de la Facultad y Comité Central de Investigaciones, Extensión: Comité de programa de la unidad
* Registros que evidencien la conformidad en el cumplimiento de requisitos durante el proceso
(Evaluaciones internas de programas) Registro 19.
* Procedimiento documentado (Revisión de programas acorde con los requerimientos de acreditación del CNA o los requisitos mínimos de funcionamiento del programa) en Consejo
de Facultad, semestralmente, se evidencia en actas.
* Encuesta de Satisfacción dirigida al Cliente - Profesor Castillo
* Hojas de indicadores procesos institucionales
* Registros de terminación de un semestre (Control de asistencia, fichas académicas, modificaciones a los programas)
* Tesis y Trabajos de Grado, fichas académicas y actas de grado
* Registro de disminución o aumento de quejas o reclamos
* Encuestas de percepción del cliente (Grupo de trabajo Prof. Castillo)
* Hoja de vida del indicador con registros en el tiempo y los análisis a los resultados
* Procedimiento para realizar la encuesta que
permite la Autoevaluación al control
* Informe de gestión Institucional