Informe Plan Antitrámites 2014

Estrategias,
medidas
Actividades
ACTIVIDADES REALIZADAS
Publicación
31 de Enero 2014
Responsable
Concentración de autoridad o
exceso de poder
Por medio de la emisora cada
ocho dias se da los informes a la
comunidad donde además se
reciben las PQR de los radio
escucha
Secretarios
despacho
de
Extralimitación de funciones.
Verificación permanente mediante
auditorias programadas del
cumplimiento de las funciones de
los servidores del Municipio
Alcalde secretarios de
Despacho.
Deficiencia en la operancia de
los canales de comunicación
Se cuenta con un grupo de
whatsapp de los funcionarios de la
Alcaldía, además de la emisora
que es ampliamente escuchada
en todo el municipio
Alcalde secretarios de
Despacho.
Amiguismo y clientelismo.
Verificación permanente mediante
auditorias.
Secretarios
despacho
Posibilidad de ejecutar actos mal
intencionado en el ejercicio de
funciones y aplicación de los
recursos del municipio con el fin
de
favorecer
beneficios
personales, económicos o de
otra índole
Evaluaciones mediante Consejos
de gobierno, permanentes.
Secretaria
de
Gobierno/ Secretaria
Administrativa
y
Financiera.
Ausencia de objetividad en los
informes
Elaboración de Planes de Acción y
permanente seguimiento a su
ejecución.
Secretaria
de
Gobierno/ Secretaria
Administrativa
y
Financiera.
Desconocimiento de la ley,
mediante
interpretaciones
subjetivas de las normas
vigentes para
evitar
o
postergar
su aplicación
Capacitación permanente y
Asesoria legal tendiente a orientar
los procesos.
Secretarios
despacho
Tráfico de influencia
Buzon PQR verificación con la
comunidad.
Alcalde secretarios de
Despacho.
de
de
Anotaciones
Mapa de
Riesgos de
corrupción
Desinformación sobre el estado
del proceso de trámites al
interior de la Entidad
Trámites se han subido a la
página web del municipio.
Capacitación digntarios de JAC en
usos página Web incluidos
trámites.
Alcalde
Recibimiento de dadivas por
parte de los funcionarios y
privilegios para el acceso a
Bienes o Servicios a la
comunidad.
Socialización de proyectos y
programas a ejecutar durante la
vigencia.
Alcalde Secretaria de
Planeación.
Auditorías internas deficientes
Programación de auditorias, de
acuerdo a las normas.
Secretaria de
No rendición de cuentas a la
comunidad
Por medio de la emisora cada
ocho dias se da los informes a la
comunidad, donde además se
reciben las PQR de los radio
escucha
Gobierno.
Cobro ilegal por realización del
trámite.
Capacitación a dignatarios de JAC
sobre trámites.
Secretarios
despacho
de
Direccionamiento de programas
y proyectos con intereses
particulares
Socialización de proyectos y
programas a ejecutar durante la
vigencia.
Secretarios
despacho
de
Ejecución de proyectos sin
viabilidad.
Banco de Proyectos, viabillidad y
Programación de proyectos a
ejecutar (ejecución y gestión)
verificación permanente de
requisitos
Secretaria
Administrativa
Financiera.
Inconsistencias en los registros
auxiliares
que
permitan
identificar y controlar los rubros
de inversión
Interventoría, control registros
presupuestales por proyectos
Secretarios
despacho
de
Concentración de la contratación
para unos pocos.
Publicación página web diferentes
modos de contratación donde
participan quienes cumplan con
las condiciones formuladas
Secretarios
despacho
de
Fraccionamiento
de
la
contratación *. Celebración de
contratos sin cumplimiento de
requisitos
Se cuenta con el plan de compras,
y la contratación, se hace
conforme se ha establecido y se
realiza
el
seguimiento
permanente por parte del
Interventor.
Jurídica
y
Estrategia
Antitrámites
Contratación de bienes o
servicios con violación al
régimen de inhabilidades
Verificación de cumplimiento de
requisitos de contratación de
acuerdo a las condiciones
formuladas en la página Web.
Jurídica
Concentración de información
de determinadas actividades o
procesos en una persona
Publicación página web diferentes
modos de contratación donde
participan quienes cumplan con
las condiciones formuladas
Secretarios
despacho
de
Deficiencias en el manejo
documental y de archivo.
Direccionamiento de toda la
correspondencia por ventanilla
única, aplicación diaria de las TRD
Secretarios
despacho
de
Incurrir en delitos (peculado)
Arqueos, auditorías de acuerdo al
plan.
Secretarios
despacho
de
Deficiencia de conciliaciones
financieras,
contables
y
presupuestales
Realización de conciliaciones
bancarias mensuales, arqueos de
caja diarios.
Secretaria
Administrativa
Financiera.
y
Favorecimiento
en
nombramiento de cargos
públicos.
Selección de personal acorde con
el perfil de competencias y
habilidades establecidas en los
manuales de funciones.
Secretaria
Administrativa
Financiera.
y
Democratización
de
la
Administración Pública. Es una
prioridad de la Entidad
determinar de manera asertiva
los trámites y servicios que
deberán estar en línea a través
de la página web de la entidad.
Se han subido a la pagina web del
municipio varios de los trámites
facilitando el acceso de los
habitantes a estos asi mismo se
ha realizado capacitaciones a los
dignatarios de JAC.
Encargado
de
comunicaciones
Democratización
de
la
Administración Pública. Plan de
actividades de Racionalización
de Trámites, alineado con
trámites de la DAFP
Se ha realizado capacitaciones a
los dignatarios de JAC y se
comunica por la emisora los
diferentes tramites que se realizan
en la administración.
Encargado
de
comunicaciones
el
Mejoramiento
de la
Atención al
Ciudadano
La entidad con el firme propósito
de dar cumplimiento a la Ley
594 del 2000 y el acuerdo 060
del 2001 del Archivo General De
La Nación, deberá establecer de
acuerdo con su estructura, la
unidad de correspondencia que
gestione de manera centralizada
y normalizada, los servicios de
recepción,
radicación
y
distribución
de
sus
comunicaciones, de tal manera,
que estos procedimientos
contribuyan al desarrollo del
programa de gestión documental
y
los
programas
de
conservación, integrándose a los
procesos que se llevarán en los
archivos de gestión, centrales e
históricos.
La unidad de correspondencia,
cuenta
con
personal
suficiente
y
debidamente
capacitado y de los medios
necesarios, que permitan recibir,
enviar y controlar oportunamente
el trámite de las comunicaciones
de carácter oficial, mediante
servicios de mensajería interna y
externa,
fax,
whatsapp,correo
electrónico u otros, que faciliten la
atención
de
las
solicitudes
presentadas por los ciudadanos y
que contribuyan a la observancia
plena de los principios que rigen la
administración pública.
Grupo de Atención al Ciudadano
Encargado de atender, asesorar y
proveer la información misional
veraz
y
oportuna
a
los
ciudadanos, de forma presencial,
virtual y vía telefónica, crea
relaciones
de
respeto
y
fortalece la imagen institucional
centrada en el ciudadano.
Presentación de
consultas, quejas y reclamos: A
través de la página Web, en
Atención al Ciudadano enlace
Consulta, Quejas y Reclamos
donde
puede
requerimientos
PQRS
Buzon de Quejas y reclamos
formular
y
sus
su
correspondiente seguimiento.
Se cuenta con el buzon de PQR
instalado en un sitio de facil
accesos para los usurios de los
diferentes servicios de la Alcaldía.
Funcionarios municipio
Consolidación del Participación en la elaboración,
documento:
difusión y apropiación del plan
anticorrupción del municipio de
Guachene
Cargo:
Nombre:
Firma:
Seguimiento :
Cargo: Jefe de Control Interno
Nombre: YESICA HUAZA CANTOÑI
Firma: Original Firmado
Para la elaboración del Plan
anticorrupción del municipio de
Guachene se tuvo en cuenta
todas las áreas funcionales del
municiopio, lo mismo se hizo para
su divulgación y apropiación por
cada uno de los funcionarios y
estos mismos se encargan de su
cumplimiento.