CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS
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CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS
MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal MP/DF/GTR/03-04/01 CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS IN CONCEPTO de Pasajeros del Día Mes Mar ~ (P69.: (E I Año 2004 1 25 MP/DF/GTRl03-04/01 DICE PÁGINA OBJETIVO 2 POLíTICAS 4 DESCRIPCiÓN NARRATIVA 9 DIAGRAMADE FLUJO 13 FORMATOS E INSTRUCTIVOS 17 ¡ MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS de Pasajeros Día Mes 30 Mar del De: [ Pág.: Año 2004 2 25 1 I ] MP/DF/GTRl03-04/01 OBJETIVO 1 ~ Mes Mar MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS de Pasajeros del [ De: Pág.: ~ 2004 3 25 MP/DF/GTRJ03-04/01 OBJETIVO Contar con un instrumento administrativo que establezca las Políticas y Normas de Operación que regularán la solicitud, guarda, asignación, distribución y control de los Boletos de Pasajeros; manejados a través del Sistema Informático "Sistema de Control de Alcancías y Boletos" (SICAB), en cada uno de los Módulos de Red de Transporte de Pasajeros del DF. I l MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Nombre del Procedimiento: CONTROL Y DISTRIBUCiÓN de Pasajeros Día Mes 30 Mar del Federal DE BOLETOS [ De: Pág.: Año 2004 4 25 1 I ] MP/DF/GTRl03-04/01 POLíTICAS DE OPERACiÓN . MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Federal Distrito de Pasajeros Nombre del Procedimiento: CONTROL y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS del Día Mes Año 1 30 Mar 2004 J [ De: Pág.: 5 25 ] MP/DF/GTRl03-04/01 POLíTICAS DE OPERACiÓN · La Gerencia de Abastecimientos, será la responsable de realizar el trámite para la Adquisición de boletos de pasajeros de conformidad a la "Requisición de Compra", presentada por la Gerencia de Tesorería y Recaudación; la cual deberá contener el VO.Bo., de la Dirección de Finanzas. · La Gerencia de Tesorería y Recaudación, será la responsable de elaborar la "Requisición de Compra" de boletos de pasajeros; con base a las existencias en el Almacén de la Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo de Recaudación y ventas promedio de boletos registradas en los Módulos de la Red. · El Titular de la Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo de Recaudación, será el responsable de verificar que los boletos de pasajeros, correspondan a la cantidad, características y dimensiones requeridas por la Gerencia de Tesorería y Recaudación, con base a lo establecido en el Contrato de Adquisición respectivo; así como llevar a cabo su registro, control y distribución a los Módulos de la Red, de acuerdo a su número de serie, folio consecutivo, programa y calendario establecido. · Será responsabilidad del Titular de la Gerencia Modular, solicitar mediante oficio al Jefe de la Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo de Recaudación, la dotación de boletos de pasajeros de conformidad al programa y calendario establecido; entregando por escrito ésta última, la dotación solicitada con la descripción, cantidad y números de serie correspondientes. · El Titular de la Gerencia Modular, deberá procurar que la Unidad Departamental de Administración y Finanzas, cuente con instalaciones seguras y exclusivas para el desarrollo de los procesos de resguardo, distribución y asignación de boletos a ganchos. · Será responsabilidad del Titular de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas, la recepción, guarda, custodia y distribución de los boletos de pasajeros; solicitados a la Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipo de Recaudación. · Será responsabilidad del Jefe de la Oficina de Finanzas, verificar que cada dotación de boletos de pasajeros recibida por el Módulo, sea capturada en el "Sistema de Control de Alcancías y Boletos" (SICAB). · Será responsabilidad del Supervisor de Finanzas, capturar y controlar los movimientos de entrada y salida de boletos de pasajeros, en el Sistema SICAB; que permita a la Gerencia Modular, mantener el control de los mismos y un stock de existencias óptimas. l ~ I MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre · del Procedimiento: CONTROL Y DISTRIBUCiÓN de Pasajeros I Día Mes Año 1 30 Mar 2004 J del DE BOLETOS [ De: Pág.: 6 25 ] MP/DF/GTRl03.04/01 Será responsabilidad del Titularde la Unidad Departamental de Administración y Finanzas Modular, instrumentar área de resguardo los mecanismos de control y supervisión, que permitan el acceso al y distribución de boletos, sólo a personal autorizado. bajo su responsabilidad el proceso diario de Asignación de boletos a ganchos, de conformidad a las cantidades y series emitidas por el Sistema SICAB, incluyendo los "picos" de Boletos sobrantes del día anterior; así como tener los Ganchos listos para su entrega, debidamente ordenados de acuerdo a su número de serie y folio correspondiente. · El Jefe de Oficina Finanzas, tendrá · El Jefe de la Oficina de Despacho de Autobuses, deberá entregar al Operador previo al Despacho de Autobuses, la "Tarjeta de Trabajo del Operador" debidamente formalizada con los datos correspondientes a fecha, número de módulo, nombre y número de credencial del Operador, número económico del autobús, turno y número de ruta; así como de indicarle, acuda con el Supervisor de Finanzas por la dotación de boletos de pasajeros de la jornada laboral. · Será responsabilidad de cada Operador, acudir con el Supervisor de Finanzas del área de recaudación, a recoger el gancho con los boletos de pasajeros asignados al Autobús; una vez efectuado el trámite de Despacho de Autobuses, para servicio en ruta. · El Supervisor de Finanzas, será responsable de la captura manual de los datos no formalizados por el Reporte "Asignación de Ganchos", emitido por el Sistema SICAB, tales como número económico del autobús, número de credencial y nombre del Operador; así como de obtener la firma de éste último. · El Titular de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas, deberá comunicar a los Operadores de autobús, que la entrega de boletos de pasajeros a los usuarios, deberá llevarse a cabo respetando la numeración consecutiva de los mismos; por lo que solamente podrán utilizar un nuevo block de boletos de pasajeros, una vez que se haya terminado el anterior. · El Operador de Autobús entregará a todos los usuarios de Red de Transporte de Pasajeros del D.F., el boleto que ampara el costo del viaje y el seguro de viajero, excepto aquellos usuarios exentos de pago ( Discapacitados, Personas de la Tercera Edad con credencial del INAPAM antes INSEN y Policías uniformados.); en caso de contravenir ésta norma, se aplicarán las sanciones que en su caso procedan. · Será responsabilidad de cada Operador durante su jornada de trabajo, la custodia de los boletos de pasajeros asignados al Autobús a su cargo, cuando existan faltantes tendrá que reponer el importe de los mismos, autorizando su descuento en Nómina; en aquellos casos de boletos dañados (mojados, manchados, entre otros ), deberá informar de inmediato a la Unidad Departamental de Tráfico, para que esa área, proceda a la instrumentación del Acta Administrativa correspondiente. I l ~ i MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS de Pasajeros rOía Il 30 del Mes Mar Año 2004 1 J 7 [ De: Pág.: 25 ) MP/DF/GTRl03-04/01 · Cuando existan faltantes de Boletos derivados de casos de asalto, secuestro o vandalismo, el Operador deberá tramitar ante Agencia del Ministerio Público, el inicio de la Averiguación Previa correspondiente e informar de manera inmediata al Jefe de la Unidad Departamental de Tráfico y Gerencia Modular; para que se proceda a la instrumentación del Acta Administrativa respectiva y se informe a la Gerencia de Procesos y Gestoría, para que ejercite lo conducente. · El Titular de la Gerencia Modular, deberá turnar mediante oficio a la Gerencia de Procesos y Gestoría de la Dirección Jurídica, Acta Administrativa y Averiguación Previa instrumentadas con motivo de faltantes de boletos de pasajeros o recaudación, derivados de casos de robo, asalto, secuestro, vandalismo u otro delito; área que le notificará si los importes faltantes son o no imputables al Operador, con base al seguimiento y análisis practicado al caso. · Los importes correspondientes a faltantes de boletos de pasajeros o recaudación, detectados a Autobuses intervenidos directamente en ruta, mediante la aplicación de pruebas comparativas entre los importes contenidos en alcancías y la cantidad de boletos vendidos por el Operador, serán descontados vía Nómina al Operador en turno; tratándose de intervenciones posteriores al cambio de relevo, el descuento deberá ser compartido por ambos Operadores. · El Titular de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas Modular, notificará a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, la resolución emitida por la Gerencia de Procesos y Gestoría respecto a boletos de pasajeros faltantes; a efecto de llevar a cabo, la baja de los mismos del Sistema SICAB. · Será responsabilidad del Titular de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas Modular, notificar a la Gerencia de Administración de Personal a través de las "Excepciones por Concepto", los importes de los descuentos imputables a Operadores por concepto de faltantes de boletos de pasajeros o recaudación; determinados a través de intervenciones directas en autobuses en ruta y notificaciones de la Dirección Jurídica. · El Titular de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas Modular, deberá instrumentar un mecanismo de control, que le permita mantener seguimiento a los Operadores de Autobús que registraron faltantes de importes de boletos de pasajeros o recaudación durante su jornada de trabajo, así como de integrar y turnar oportunamente a la Dirección Jurídica, los expedientes de aquellos Operadores que presenten reincidencias por por estos conceptos; a fin de que esa área, determine su situación laboral. · El Controlador de Tiempo en Cierre de Circuito deberá anotar en la "Tarjeta de Trabajo del Operador", la serie y el número del boleto de pasajeros o recaudación que presenta el Operador al llegar, en cada una de las vueltas que efectúe. 1. · El Operador de Autobús del primer turno que realice el cambio de relevo en Cierre de Circuito al término de su jornada de trabajo, deberá presentar el gancho con los boletos de pasajeros al Controlador de Tiempo; quien anotará en la "Tarjeta de Trabajo del Operador", el No. de gancho, serie y folios de los boletos sobrantes. Día MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros Distrito Federal Nombre del Procedimiento: del Año 2004 30 ( De: Pág.: 8 25 MP/DF/GTRl03-04/01 CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS · El Controlador de Tiempo entregará al Operador del segundo turno, la "Tarjeta de Trabajo del Operador" debidamente formalizada con la Fecha, No. de Módulo, Nombre y No. de credencial del Operador, No. económico del Autobús, Turno y No. de ruta, No. de gancho, Serie y Foliosde los boletosde pasajerossobrantesdel primerturno; obteniendosu firmade conformidad. · El Operador del segundo turno al finalizar su jornada laboral, deberá entregar al Supervisor de Finanzas el Gancho con los Boletos no utilizados, quién a su vez anotará en el Reporte "Asignación de Ganchos", la serie, folios y cantidad de boletos que recibe. · En caso de regreso de Autobuses al Módulo por falla mecánica o eléctrica, el Jefe de la Oficina de Despacho de Autobuses registrará en el "Control de Despacho y Recepción de Autobuses", el número económico de la unidad que regresa y del que la sustituye, asimismo indicará al Operador acuda con el Supervisor de Finanzas para notificar dicho cambio; intercambie la alcancía de la unidad que regresa, a la unidad que sale a pista y se afecten los registros respectivos en el SICAB. · Diariamente el Jefe de Oficina de Finanzas, deberá conciliar que el registro del boletaje vendido por Autobús, concuerde con el registro del importe de la recaudación procesada en el Sistema SICAB; reportando en su caso al Titular de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas, las irregularidades detectadas en la captura de la información. · Será responsabilidad de los Titulares de las Unidades Departamentales de Mantenimiento de Equipo de Recaudación y de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas Modular, efectuar conciliaciones mensuales de boletos de pasajeros, que les permitan mantener un adecuado control de las disposiciones y existencias de los mismos; y en caso de identificarse irregularidades, proceder a su corrección y/o aclaración correspondiente. · Mensualmente el Titular de la Unidad DepartamQI de Ingresos de la Gerencia de Tesorería y Recaudación, informará a las Direcciont~'1e Finanzas y Operación, las cifras reales de los boletos vendidos. · Las actividades descritas en el prese boletos de pasajeros al Operador y su Modular al inicio y termino de la jornad trabajo. , I correspondientes a la dotación de epción en el Área de Recaudación ~jecutadas,en una jornada diaria de C.P. ANGEL EL'"EOH\G.,UERRA LÓPEZ GERENTE DE TEOORERiAY RECAUDACiÓN L ] MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: de Pasajeros Día Mes 30 Mar del CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETOS [ De: Pág.: Año 2004 9 25 1 J ] MP/DF/GTRl03-04/01 DESCRIPCiÓN NARRATIVA lo Día MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: de Pasajeros del (E CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS Unidad Administrativa No. ~ (Pó9.: Mes Mar 10 25 ) MP/DF/GTRl03-04/01 Descripción de la Actividad Tiempo (DíAS) CON BASE AL PROGRAMA DE DOTACiÓN DE BOLETOS ESTABLECIDO CON LA JUD. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RECAUDACiÓN JUD. DE ADMÓN. Y FINANZAS 1 (SUPERVISOR) Recibe dotación de Boletos de Pasajeros y procede a su captura en el Sistema "Sistema de Control de Alcanclas y Boletos (SICAB). DIARIAMENTE 2 IObtiene Reporte "Asignación de Ganchos" del Sistema SICAB; documento que le indica la cantidad de Boletos de pasajeros a colocar en cada Gancho de Autobús; lleva a cabo la distribución y asignación de boletos en cada Gancho, archiva Reporte temporalmente. Enlace con el Procedimiento: "Despacho de Autobuses en Módulo". DURANTE LA ENTREGA DE BOLETOS DE PASAJEROS AL OPERADOR DE AUTOBÚS DEL PRIMER TURNO JUD. DE TRAFICO (OPERADOR 10. TURNO) 3 I Recibe "Tarjeta de Trabajo del Operador" y obtiene de la misma los datos referentes a Número Económico del Autobús, Nombre del Operador y Número de Credencial; para su registro en el original del listado "Asignación de Ganchos". 4 I Registra en la "Tarjeta de Trabajo del Operador" el Número de serie, folios y cantidad de Boletos de Pasajeros que entrega a cada Operador al inicio de su jornada de trabajo. 5 I Entrega al Operador "Tarjeta de Trabajo del Operador' y Gancho con boletos asignados, obtiene firma de recibo en el listado "Asignación de Ganchos" y le indica que acuda a la Oficina de Despacho de Autobuses; archiva temporalmente el listado "Asignación de Ganchos". 6 Recibe del Supervisor de Finanzas gancho con boletos y "Tarjeta de Trabajo del Operador'; acude a la Oficina de Despacho de Autobuses para iniciar su jornada laboral. AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL DEL PRIMER TURNO 7 I Acude al cierre de circuito que le corresponde para efectuar el cambio de turno, presenta gancho con boletos de pasajeros sobrantes y "Tarjeta de Trabajo del Operador'. I L MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: Día 30 de Pasajeros del CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS De: [ Pág.: 11 25 ] MP/DF/GTRl03-04/01 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad JUD. DE TRAFICO (CONTROLADOR DE 8 Recibe "Tarjeta de Trabajo del Operador" del primer turno, junto con gancho de boletos de pasajeros sobrantes, registra hora de llegada con reloj checador y el folioy Númerode serie del boleto pendientede venta en la "Tarjeta";así como la serie, folios y cantidad de boletossobrantes. 9 I Desprende y entrega al Operador el "Talón del Operador" de la "Tarjeta de Trabajo del Operador", como constancia del turno trabajado. Nota: Cuando no asista el Operador del Segundo Turno al Cierre de Circuito (Relevo), será responsabilidad del Operador del Primer Turno, trasladar el Autobús al Módulo correspondiente. TIEMPO) Año 2004 Tiempo (OlAS) AL PRESENTARSE EL OPERADOR DEL SEGUNDO TURNO JUD. DE TRAFICO (OPERADOR 20. TURNO) 10 I Registra en la "Tarjeta de Trabajo del Operador" del segundo turno; la fecha, número de módulo, nombre y número de credencial del Operador, número económico del Autobús, ruta, serie, folio y cantidad de boletos de pasajeros sobrantes del Primer Turno. Nota: Este trámite invariablemente se deberá formalizar, cuando el cambio de Relevo de Operadores se lleve a cabo en Cierres de Circuito. 11 I Entrega "Tarjeta" y gancho con boletos al Operador del segundo turno, registra en la misma con el reloj checador, la hora de inicio de labores y la devuelve al Operador. 12 Recibe del Controlador de Tiempo "Tarjeta" y gancho con boletos sobrantes del primer turno; se incorpora a ruta. AL CONCLUIR LA JORNADA LABORAL DEL SEGUNDO TURNO. 13 Acude al Módulo a efectuar el encierro del autobús y entrega "Tarjeta de Trabajo del Operador" al personal de la oficina de Recepción de Autobuses. I I I JUD. DE TRAFICO (OFICINA DE RECEPCiÓN DE AUTOBUSES) 14 Recibe del Operador "Tarjeta de Trabajo del Operador" y registra con reloj checador la hora de llegada al Módulo. L ~ I Enlace con Procedimiento:"Encierro de Autobuses en Módulo" I . I I Día MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Nombre del Procedimiento: CONTROL Y DISTRIBUCiÓN Unidad Administrativa No. JUD. DE TRAFICO (JEFE DE OFICINA DE RECEPCiÓN DE AUTOBUSES) 15 DE BOLETOS 30 12 25 [ De: Pág.: ] MP/DF/GTRl03-04/01 Descripción de la Actividad Tiempo (DIAS) Entrega al Operador, la "Tarjeta de Trabajo del Operador" y le indica que se presente a la oficina de Finanzas. Enlace con Procedimiento: "Intercambio de Plomos y Alcancías". UNA VEZ QUE SE EFECTUÓ EL INTERCAMBIO DE PLOMOS Y ALCANCíAS AL AUTOBÚS JUD. DE TRAFICO (OPERADOR 20. TURNO) 16 Acude a la Oficina de Finanzas y entrega "Tarjeta" yl gancho con los boletos de pasajeros sobrantes. JUD. DE ADMÓN. Y FINANZAS (SUPERVISOR) 17 Recibe del Operador "Tarjeta de Trabajo del Operador" y gancho con boletos de pasajeros, sobrantes al cierre de la jornada del segundo turno. 18 IExtrae de archivo el Reporte "Asignación de Ganchos", captura en el Sistema SICAB la serie, folios, y cantidad de boletos de pasajeros entregados por el Operador; registra datos, en "Tarjeta de Trabajo del Operador". UNA VEZ CONCLUIDA LA RECEPCiÓN DE BOLETOS SOBRANTES DEL DíA 19 I Efectúa a través del "Sistema Control de Alcancías y Boletos" (SICAB), la sumatoria de las cantidades de Boletos vendidos, así como la cuantificación del importe correspondiente de boletos contra la tarifa vigente del servicio; emite Reporte "Control de Alcancías" para la entrega de las alcancías con recaudación a la Compañía de Traslado de Valores, con copia para revisión y VO.Bo. del Jefe de Oficina de Finanzas e integra expediente del día. Enlace con Procedimiento:"Clasificación y Conteo de la Recaudación Modular". JUD. DE ADMÓN. Y FINANZAS (JEFE DE OFICINA DE FINANZAS) 20 Recibe del Supervisor de Finanzas \~ediente con el Reporte "Control de Alcancías" para ~u ~visión, VO.Bo. y archivo. ~ FIN Nota: Todas las Activida:lfi del prjtr:mredimiento ejecutan en una sola '\/ nlda nl [' n~ C.P.ANGEL~~EZ GERENTEDET"C;;1'\\5RIAY RECAUDACiÓN , se .. MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: de Pasajeros CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS rDía I1 o del [ De: Pág.: Mes Mar I Año 1 I 2004 J 13 25 ] MP/DF/GTRl03-04/01 DIAGRAMA DE FLUJO I I L Día MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: JUD. de Pasajeros 30 del JUD. ) MP/DF/GTRl03-04/01 DE ADMINISTRACION y FINANZAS (SUPERVISOR) JUD. y FOR ASIGNA OE GAN DE TRAFICO (OPERADOR 10. 3 RECIBE BOlE TOS y CAPTURA EN SICAB Año 2004 14 25 [ De: Pág.: CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS DE ADMINISTRACION y FINANZAS (SUPERVI SOR) Mes Mar TURNO) 6 RECIBE GAN CHO CON BOlE TOS A OPERADO RES Y TARJETA 2 DIARIAMENTE OBTIENE REPOR TE DEL SICAB y ASIGNA BOlE TOS 4 ''''''--'''''' Al Fi'NA'LIZAR LA JORNADA lABO RAl PRIMER ~ s ENTREGA GAN CHO CON BOlE TOS A OPERADO RES Y TARJETA 7 PRESENTA GAN CHO CON BOlE TOS y TARJETA r-----TARJETA JO OP. ¡ENLACE ¡ A PAG NO. 1S ''''''--'''''' DURANTE lAE"ÑTREGA DE BOLETOS Al OPE RADOR D PRIMER T U R N O ~ ",,---... CONT.Y OIST.BOlETOS 1/3 .J MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: r¡:: JUD. CONTROL DE TRAFICO (CONTROLADOR DE TIEMPO) Y DISTRIBUCiÓN de Pasajeros [ Mar Año 2004 15 25 De: Pág.: 1 J ] MP/DF/GTRl03-04/01 DE TRAFICO (OPERADOR Mes 30 del DE BOLETOS JUD. Día 20. TURNO) JUD. DE TRAFICO OFICINA DE RECEPCION DE AUTOBUSES DE PAG NO. t 4 8 RECIBE CHO GAN CON TOS y BOL E TARJETA REGISTRA LLEGADA. 12 RECIBE TA CON 14 TARJE RECIBE Y GANCHO BOLETOS TA CON TARJE Y GANCHO BOLETOS HORA T AiOETA JO OP. 9 ENTREGA DE TALO ---, N lE IN IL lA IC lE OPERADOR 13 RECIBE TA Y CON TARJE GANCHO BOLETOS 15 PRESENTARSE EL OPERADOR SEGUNDO ~ NO ENTREGA TARJE TA Y LO REMI TE AL AREA DE DEL TUR PECAUOACION ".---. 10 REGISTRA TOS DOS TA DA SOLICITA EN TARJE Z~EL '''---''' FINALI INTER CAMBIO DE MOS y _o, PLO I lE IN 1L lA IC lE ALCAN ~ TARJETA JO OP. 16 ENTREGA 11 ENTREGA TA CON Y TA CON TARJE Y GANCHO BOLETOS TARJE GANCHO BOLETOS . lo 6 B A PAG NO. 16 CONT.Y DIST.BOLETOS 2/3 Día MANUAL ADMINISTRATIVO ~ Red de Transporte Distrito Federal Pág.: De: de Pasajeros del Nombredel Procedimiento: CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS JUD. DE ADMINISTRACION y FINANZAS (SUPERVISOR) Mes Mor MP/DF/GTRl03-04/01 JUD. DE ADMINISTRACION y FINANZAS JEFE DE OFICINA DE FINANZAS DE PAG NO. 15 17 20 REDIBE TARJE TA Y GANCHO CON BOLETOS RECIBE PARA VO.BO.REPORTE CONTROL DE AL CANCIAS 18 REGISTRA DA TOS EN TARJE TA Y EN SICAB DE 19 EMITE REPORTE CONTROL DE AL CANCIAS REPORTE SPAPSA ,-El NI LI Al CI El l CP.AN GE CONT.Y DIST.BOlETOS 3/3 MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: de Pasajeros Día Año 2004 30 del CONTROL Y DISTRIBUCiÓN DE BOLETOS 17 25 De: [ Pág.: ] MP/DF/GTRl03-04/01 FORMATOS E INSTRUCTIVOS CONCEPTO PÁGINA TARJETA DE TRABAJO DEL OPERADOR. 18 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE TARJETA DE TRABAJO DEL OPERADOR. 20 ASIGNACiÓN DE GANCHOS (REPORTE SICAB). 22 CONTROL DE ALCANCíAS (REPORTE SICAB). 23 I IJ , .1 ACTA ADMINISTRATIVA (EJEMPLO). 24 II l TARJETA I Folio Impreso I MODULO FECH MES DIA TALON DEL OPERADOR AUTOBUS FHA MÓDU¡O / PLANTA r:; POSTURA ' ..!. \ / "' .,uso... i'-.I!J HORAS POSTURA{S) MINUTOS EC;;ONOMICO / "'0 ALCANCIAN° '1111' inspecciones S E R 1 E: "'- "'--rsl 161/ T O TAL L 16 CREDENCIAL(1) UBICACION (1) 0 '----' 19 13 @- _",,I J f20l Es USOEXCLUSIVO DELAREADESUPERVlSION INCORPORACION DEL RELEVO NOMBREDELRELEVO -1211 22T -r23 ---- CREDENCIAL (2) ./ 1241 HORA(l)- ............ UBICACION (2) 2S HORA(2) - _______ 261 ............ --------......... I NUMEROCREDENCIAL OBSERV LUGARDEINCOROi FIRMADELRELEVO OBSERV [!J a es OONES [!!] N° EXTINTOR SUPERVISOR(2) N° EXTINT \ r181 8 "'" -. diarias asignadas jornada de trabajo. FOUO(S) NQMERO(S) DEL \ AL \ 14 SUPERVISOR(1) TOTALES SERIE(S) N°DEGANCHO "" RETIRADA NÚMEROS AL DEL / y actividades 12 ....... BOLETOS RECIBIDOSPOROPERADOR INSTALADA BOLETOSECIBIDOS N° de Gancho: / Hago constar que, siguiendo los lineamientos técnico a ESPEOAL ... TURNO 1° 2° 3° de la Direcciónde Operaciones,y comoresponsabl del turno señalado arriba, realicé todas la li '"---""1'1 '"\-' NORM §] I ODOMETRO R E e A u D A e ION CREDENCIAL Folio Impreso N° CO 0/ SEVICIO HORAREALINICIO [!J CREDENCIAL TOMBRE COMPLETO AÑO ¡tUTAN° DEL OPERADOR [!] [!]/ fil... DIA MES AÑO / DE TRABAJO 30 HORA ........... f31l 321 ---PAG. 18 CONTROL DE SERVICIOS [!]-_ [!]- PRESENTACIÓN ALMÓDULO - INICIODELABORESSEGÚNROL SAUDADELMÓDULO DESINCORPORA LLEGADA A CIERRE DE CIRCUITO EN RINDE EN MÓDULO CIERREDECIRCUITO 0- -INICIA BOLETO INI L ./ ORIGEN V ClAVE QESTINO, 13 14 15 15 17 13 14 16 15 15 17 13 14 16 15 15 17 12 12 13 14 16 15 15 17 13 14 16 15 15 17 12 12 13 14 16 15 15 17 13 14 16 15 15 17 13 14 16 15 15 17 13 14 16 15 15 17 13 14 16 15 15 17 13 14 16 15 15 17 13 14 16 15 15 17 13 14 16 15 15 17 12 12 12 12 12 12 12 12 1211 ____ INICIA HORA DE VENDI \ SAUDA COrOLADOR NÚMERO\ 131 \ _..../ r14 lJ16 [ '11Sr 171- )[!! VIAL @] BOLETOS RÚBRICA DEL 12 AUXIUO [!] VENDIDOS SERIE'\. ClAVE - TaTAL BOLETOi N'BOlETO All1.fGAR ----------- [!] TERMINATOMADE AUMENTOS BOLETO FINAL NOMENCLATURA HORA DE TOMA DEAUMENTOS [!] - \[!!] \ 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 GRUA, U81CACJuN l TIEMPO TERMINA EMPLEADO CREDENCIAl N° PERAOOR OE GRUA . --1261 OPERADO 1281 CREDE"1291 CONTROLADOR DETIEMPO 130J ____ --- l31 J ' NOM8RE y FIRMA N' DE CREDENCIAl PAG. 19 PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO NOMBRE DEL FORMATO: OBJETIVODELFORMATO: TARJETA CLASIFICACION DE LLENADO DE TRABAJO DEL OPERADOR Controlarla asistenciade los operadoresdeAutobúsde RTP., FECHA as! comola productividadOperador-Autobús y el controlde la recaudacióngeneradaporcadaunidad. No. I DICE OlA MES AÑO 30 MAR 2004 PÁG. 1 DE 2 DEBE ANOTARSE TALÓNDELOPERADOR Fecha 1 2 3 Credencial El número de la credencial del Operador 4 5 6 7 8 Económico Boletos recibidos Números N" extintor Observaciones: El número económico de la unidad 1 2 3 Módulo Fecha 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Módulo Nombre Completo Credencial N° económico Turno Autobús Ruta N" Hora Real Inicio de labores Servicio Postura(s) - N" económico (s) Odómetro Firma del Operador Día, mes y año, ejemplo: 28 1203 (28 de diciembre El número del Módulo que despacha la unidad El No. de Gancho y números de serie impresos en los boletos recibidos. Folio inicial y final de series recibidas; en totales, la suma de todos los boletos. El número impreso que tiene el extintor. Información adicional de importancia. TARJETA DEL OPERADOR El número del Módulo que despacha El Día, mes y año. la unidad El Número de la credencial del Operador El número económico de la unidad Una "X" en el Turno en que inicia sus labores el Operador ( 10., 20. ó Una "X" en planta o postura, que señale el trabajo del Operador. Una "X" al tipo de servicio que atenderá; Normal ó Especial El N" Eco.del Autobús recibido en reposición del inicialmente entregado La lectura inicial y final del odómetro (cuenta kilómetros) de la unidad. La firmar del operador a cuyo nombre se expidió la tarjeta. RECAUDACiÓN (ALCANCi"A) El número de la alcancía que se colocó en el autobús N° extintor El número que tiene impreso el extintor. 17 18 N" de Gancho BOLETOS RECIBIDOS POR EL OPERADOR El número asignado al gancho. 21 22 23 24 25 Supervisor (1) Supervisor (2) Credencial (1) Credencial (2) El número de la alcancía retirada al concluir el turno. Las series impresas en los boletos recibidos Folios números: Del: el inicial de la dotación; Al: el final de la dotación. Solo información adicional de importancia. USO EXCLUSIVO DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN El nombre del Supervisor que aborde la unidad en primer lugar. El nombre del Supervisor que aborde la unidad en segundo lugar. El número de credencial del Supervisor que aborde la unidad en primer lugar. El número de credencial del Supervisor que aborde la unidad en segundo lugar. Hora (1) Hora (2) La hora en que el primer supervisor atienda ese servicio. 27 Ubicación (1) La ubicación del lugar en que el primer Supervisor atiende el servicio. 28 Ubicación (2) La ubicación del lugar en que el segundo Supervisor INCORPORACIÓN DEL RELEVO 26 29 INombre del Relevo 30. ). Anotar el número de la ruta que atenderá con la unidad a su cargo La hora de salida del autobús del Módulo, al cierre de circuito o Ruta. Instalada Retirada Serie (s) Folios números Observaciones - El Nombre completo del Operador 14 15 16 19 20 del 2003). I L La hora en que el segundo supervisor atienda ese servicio. atiende el servicio. El nombre del Operador que hará el relevo. PAG. 20 PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO DE LLENADO NOMBRE DEL FORMATO: CLASIFICACION TARJETA DE TRABAJO DEL OPERADOR Controlarla asistenciade los operadoresde Autobúsde RTP., OBJETIVODEL FORMATO: FECHA as! comola productividadOperador-Autobús y el controlde la recaudacióngeneradapor cadaunidad. No. DICE 30 31 Número Credencial Hora 32 33 Lugar de Incorporación Firma del Relevo Observaciones 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Presentaciónal Módulo Inicio de labores según rol Salida del Módulo Llegadaa cierre de circuito Desincorporadel cierre de circuito Rinde en Módulo Inicia toma de alimentos Termina toma de alimentos Boleto inicial Boleto final Total boletos vendidos Hora de Llegada Origen Destino Clave OlA MES AÑO 30 MAR 2004 2 DE 2 DEBE ANOTARSE El número de la credencial del relevo. La hora y los minutos en que se lleva a cabo el relevo. El lugar; parada, cruce, avenida, etc., en donde se lleva a cabo el relevo. El relevo deberá estampar su firma completa en este espacio. Solo anotaciones que estén directamente relacionadascon el servicio. CONTROL DE SERVICIOS La hora en que el Operador se presenta al Módulo al que está signado. La hora programada de inicio según la Programación de Servicio del Módulo. La hora en que la unidad deja el Módulo para dirigirse al Cierre de Circuito. La hora real de llegada al Cierre de Circuito. La hora real de desincorporaciión del cierre de circuito o ruta. La hora de llegada al Módulo para iniciar el "rinde" del día. La hora autorizada para el inicio de la toma de alimentos. La hora de término de toma de alimentos y de reincorporación al servicio. El número del boleto con el que iniciará la venta del servicio el autobús. El número del boleto pendiente para iniciar la venta al siguiente día. La suma de todos los boletos vendidos por turno o día, según corresponda. La hora de llegada al cierre de circuito por primera vez. NOMENCLATURA La identificación del origen de la unidad al inicio de cada vuelta. La identificación del destino de la unidad al iniciar cada vuelta. La clave asignada al "origen" y/o "destino". N° DE BOLETO AL LLEGAR La serie impresa en el boleto. 16 17 18 18 20 Serie Número Boletos vendidos Rúbrica del controlador 21 Ubicación 22 23 24 Grúa Inicia Termina 25 Tiempo empleado 26 27 Operador de Grúa Credencial N° 28 29 Operador del autobús Credencial N° El número de credencial del Operador de la grua. Firma del operador del autobús, para validar el servicio. El número de credencial del Operador del Autobús. VAUDADA POR CONTROLADOR DE TIEMPO Nombre y firma N" de credencial El nombre y firma del Controlador de Tiempo. El número de credencial del Controlador de Tiempo. Hora de salida PÁG. El número del boleto que presente el operador al llegar al "destino". La cantidad de boletos vendidos en el viaje en cada uno de los sentidos. Rúbrica del Controlador deTiempo del Cierre de Circuito. La hora con reloj checador, en que el vehículo sale del "origen" o "destino". AUXIUO VIAL La ubicación del Autobús, para recibir apoyo de mantenimiento. GRÚA El número económico de la grúa, así como el módulo que la tiene asignada. La hora en que el personal de mantenimiento inicie labores de auxilio vial. La hora en la que concluye el auxilio vial. El tiempo empleado por el personal de mantenimiento. El nombre del operador de la grúa. l PAG.21 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F. GERENCIA MODULAR DIRECCiÓN DE FINANZAS Crprep03.prg PAG. ASIGNACiÓN DE GANCHOS FECHA: ---Folio- --Folio-Gancho Serie Dei Al Cantidad Credo Firma Serie Del Al Cantidad TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL HOJA PAG. 22 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DF GERENCIA MODULAR DIRECCiÓN DE FINANZAS CONTROL DE ALCANCIAS POR ECONÓMICO crprep01.prg FECHA: Econom. PAG: Alcan Peso Retir. Bruto Peso Tara Neto . Boletos-------Credo1 Credo2 Cred. 3 Vendido Importe 1 TOTAL PAG. 23 ACTA ADMINISTRATIVA En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las .(anotar número} horas del día (anotar número} de {nombre del mésl del año 2003, se reunieron en el local que ocupan las oficinas que ocupa ( Descripción de los datos de la Unidad Administrativa en donde se realiza la reunión: Dirección de Área. Gerencia de Oficinas Centrales vIo de Módulos Operativos. etc. ) del Organismo Público Descentralizado denominado Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, sita en la calle de (nombre de la calle) número (con número), colonia (nombre de la colonia), código postal (número), dentro de la jurisdicción de la Delegación Política {nombre de la Deleaación) en esta ciudad, los señores (descripción de los nombres car os de las ersonas ue intervienen en la instrumentación de la presente Acta}; todos ellos empleadosdel"Organismoantes mencionado, con el objetode levantarla presenteacta administrativay formalizar ( describir el conce to del tema motivo de la reunión dei ar constancia por escrito lo situación de la ue se re uiere )--------------------------------------------------------------------- Intervienen en la presente acta administrativa con carácter de testigos de asistencia los C.C. descri ción de los nombres car os de las ersonas ue intervienen como testiaos en la presente Acta).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ E: C ~ O ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CIE:FtFtE: DE:L.ACTA----------------------------------------- r---------------No habiendo otro asunto qué hacer constar se da por terminada la presente acta administrativa, siendo las {anotar númerol horas del día de su término, la que una vez leída, ratifican en todas y cada una de sus partes todos los ~e en ella intervienen firmando al margen y al calce para constancia--------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POFt {describir el nombre del área de adscripción) Nombre de Participante Nombre de Participante Pag.24 de 25 POR {describir el nombre del área de adscripción) (Nombre de Participante) (Nombre de Participante) TESTIGOS DE ASISTENCIA (Nombre de Participante) (Nombre de Participante) Nota: Los párrafos y textos que aparecen Con Negritas, deberán ser sustituidos por los personajes, situaciones y hechos reales acontecidos, así como la descripción correspondiente a la Unidad Administrativa involucrada; ya que se debe considerar que el Ejemplo de Acta presentada es sólo una guía enunciativa mas no limitativa. 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