PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 PODER JUDICIAL - ADMINISTRACION DE JUSTICIA Política Presupuestaria Los recursos se orientaran fundamentalmente a los siguientes proyectos: 1. Plan de Infraestructura Edilicia: continuar con la implementación de la primera etapa del plan aprobado por Resolución de la Suprema Corte N° 3048/08 y Decreto del Poder Ejecutivo N° 3149/08, incluye la adquisición de inmuebles (compra, cesión, expropiación u otra vía por la que se lo incorpore al patrimonio del Poder Judicial). Estos pueden ser, terrenos con edificios o sin ellos, obras de construcción nuevas o ampliaciones, recuperación de edificios existentes y gastos derivados de la realización de concursos de anteproyecto. 2. Fuero de Familia: culminar con la transformación de los actuales Tribunales en Juzgados unipersonales. 3. Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil: evaluar y profundizar la implementación de este fuero cuyos órganos comenzaron a funcionar en el segundo semestre del año 2008, y puesta en funcionamiento de los Juzgados de Garantías del Joven creados por ley 13.993. 4. Puesta en funcionamiento de órganos creados por ley en los fueros Penal, Civil y Comercial y Laboral: se incluyen los órganos creados cuya puesta en funcionamiento se considera prioritaria para el año 2011. 5. Descentralización de órganos: continuar con la evaluación permanente a efectos de proponer nuevos traslados de Juzgados de Garantías, de Familia y Tribunales de Trabajo. 6. Jueces Suplentes: continuar con la implementación del Cuerpo de Magistrados Suplentes, a fin de proveer de un mecanismo del que podrá disponer la Suprema Corte de Justicia para cubrir vacantes transitorias. Instrumentación de la Resolución N° 2290/09. 7. Convenio con ARBA y Fiscalía de Estado: con el objeto de intercambiar información, complementar recursos e instrumentar comunicaciones por medios electrónicos con firma digital. 8. Banco de datos genéticos: implementación de la ley. 9. Fortalecimiento de la capacidad de Gestión del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires: en el marco del proceso de modernización del servicio de administración de justicia se propone identificar los Procesos de Trabajo Judiciales y administrativos y el diseño y operación inicial del sistema de trabajo de un observatorio de la Gestión Judicial, así como también profundizar los mecanismos de control de gestión y los que tienden a la permanente disminución de los tiempos, costos y a la mejora del acceso a la justicia. 10. Digitalización de los Archivos y archivos regionales: implica la digitalización del material y su traslado a archivos regionales que concentrarán los expedientes de varios departamentos judiciales. 11. Destrucción de expedientes: para agilizar la destrucción se han conformado grupos de trabajo en los departamentos judiciales, comenzando sus actividades en el fuero penal. Se estableció el procedimiento para proceder al retiro de las armas y se está procediendo gradualmente al mismo. Con la Procuración General se determinaron los lineamientos para proceder al retiro, por parte del Poder Ejecutivo, de las armas y efectos decomisados y se está gestionando un convenio con el Patronato de Liberados con el mismo objetivo. 12. Firma Digital y Notificaciones electrónicas: implementación de la ley. 13. Remate virtual: realización de las subastas por vía electrónica. 14. Libranzas judiciales: implica reemplazar los antiguos métodos manuales por transferencias electrónicas de fondos en todas las transacciones monetarias que involucren a los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial. 15. Renovación del equipamiento informático: actualización permanente del parque informático para adaptarlo a los cambios tecnológicos. 16. Licencias de software: actualización continúa de las mismas y su adaptación a las necesidades crecientes de la organización. 17. Secretarias de Gestión Administrativa: implementación conforme el art. 3° de la ley 13.943. 18. Sistemas SIMP y Augusta: implementación de los sistemas de gestión en los órganos jurisdiccionales. 19. Bibliotecas: actualización del material, provisión a los órganos descentralizados y paulatino reemplazo del material en soportes papel por medios electrónicos. Descripción de Programas, Metas e Indicadores Actividad Central: 0001 NOMBRE: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (art. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido una actividad central que cumpla la Suprema Corte de Justicia. Actividad Central: 0002 NOMBRE: TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS JUDICIALES (LEY 11.594) U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (art. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2011 se ha establecido la Actividad Central 002 para la "Tasa Retributiva de Servicios Judiciales" que se sustenta en los recursos provenientes del pago de las tasas retributivas de servicios judiciales, los que son distribuidos semestralmente, entre los agentes activos y pasivos del Poder Judicial, excepto para aquellos cuya designación requiera el acuerdo del Senado o cuya remuneración se encuentre equiparada a estos últimos. PODER JUDICIAL – ADMINISTRACION DE JUSTICIA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Actividad Central: 0003 NOMBRE: INFRAESTRUCTURA DE LA JUSTICIA DE PAZ LETRADA - LEY 10.571 ART. 2, INC. 11 U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (art. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2011 se ha establecido la Actividad Central 003 para la "Infraestructura de la Justicia de Paz Letrada" que se sustenta en los recursos provenientes de la aplicación del Art. 2, Inc.11 de la Ley 10.571. Actividad Central: 0004 NOMBRE: MATERIAL BIBLIOG. E INFORMAT. PARA LAS BIBLIOTECAS ART. 35, INC. 3 Y 295 DE C.P.C.C. U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (art. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgánica del Poder Judicial En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2011 se ha establecido la Actividad Central 004 que trata la adquisición de material bibliográfico e informático con destino a las Bibliotecas, atendiendo la erogación que de ella se derive con los recursos provenientes de la aplicación de los artículos 35, Inc.3 y 295 del Código Procesal Civil y Comercial. Actividad Central: 0005 NOMBRE: EQUIPAMIENTO PARA LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO - ART. 60 LEY 11.653 U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial exista una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (art. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2011 se ha establecido la Actividad Central 005 "Equipamientos para los Tribunales del Trabajo - Art. 60 Ley 11.653" que se sustenta en los recursos provenientes de las multas aplicadas por los Tribunales de Trabajo en virtud de lo establecido en la normativa citada. Actividad Central: 0006 NOMBRE: INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA LAS ASESORIAS PERICIALES ART. 125 - LEY 5.827 - ACUERDO 1870/79 Y SUS MODIFICATORIOS U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial exista una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (art. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2011 se ha establecido la Actividad Central 006 "Insumos y Equipamientos para la Asesorías Periciales. Art. 125 - Ley 5827 - Acuerdo 1870/79 y sus modificatorios" que se sustenta en los recursos provenientes de la actuación de los peritos oficiales (honorarios y gastos) que establece el artículo 125 de la Ley 5827, Orgánica del Poder Judicial. Programa: 0001 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO LA PLATA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 001 para el Departamento Judicial La Plata, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 12). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de 4 Proyectos de Obra durante el 2011, el Pry Nº 7.662, que es la adaptación del inmueble de la Ex clínica Islas Malvinas destinada al Tribunal de Casación Penal; el Pry N° 8462 destinado a la Recuperación integral de fachadas del Palacio de Justicia; el Pry N° 8538 para la construcción en un inmueble propio de la calle 45 n° 924 para el Fuero Contencioso y el Pry N° 8779 para obras en el Departamento La Plata. En estos 4 Pry se estima ejecutar $ 9.469.835 de un total de costos estimado de $ 193.606.807 Programa: 0002 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO MERCEDES U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 002 para el Departamento Judicial Mercedes, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 15). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de un Proyecto de Obra durante el 2011, con el Nº 8780 para realizar Obras en el Departamento Mercedes por un importe en el 2011 de $ 2.460.000 de un total de $ 143.179.000.Programa: 0003 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO SAN NICOLAS U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. PODER JUDICIAL – ADMINISTRACION DE JUSTICIA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 003 para el Departamento Judicial San Nicolás, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 21). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de un Proyecto de Obra durante el 2011, el Nº 8781 para realizar Obras en el Departamento San Nicolás por un importe en el 2011 de $ 410.000 de un total presupuestado de $ 73.300.000.Programa: 0004 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO DOLORES U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 004 para el Departamento Judicial Dolores, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 8). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de un Proyecto de Obra durante el 2011, el Nº 8782 para realizar Obras en el Departamento Dolores Nicolás por un importe en el 2011 de $ 2.770.000 de un total presupuestado de $ 85.370.000.Programa: 0005 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO BAHIA BLANCA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 005 para el Departamento Judicial Bahía Blanca, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 7). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de un Proyecto de Obra durante el 2011, el Nº 8785 para realizar Obras en el Departamento Bahía Blanca Nicolás por un importe en el 2011 de $ 800.000 de un total presupuestado de $ 154.250.000.Programa: 0006 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO AZUL U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 006 para el Departamento Judicial Azul, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 6). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de 3 Proyectos de Obra durante el 2011, el Pry Nº 7821 que es la Construcción de dependencias descentralizadas en 25 de Mayo esquina Bolívar, el Pry N° 7822 destinado a la Construcción del Edificio Central en la Calle Uriburu y Alem; y el Pry N° 8788 para obras en el Departamento Azul. En estos 3 Pry se estima ejecutar $ 1.250.000 de un total de costos estimado de $ 85.100.000 Programa: 0007 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO MAR DEL PLATA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 007 para el Departamento Judicial Mar del Plata, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 14). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de 2 Proyectos de Obra durante el 2011, el Pry Nº 7824 que es la Construcción del Complejo Judicial, y el Pry N° 8789 para obras en el Departamento Mar del Plata. En estos 2 Pry se estima ejecutar $ 7.885.300 de un total de costos estimado de $ 299.370.000 Programa: 0008 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO JUNIN U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 008 para el Departamento Judicial Junín, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 10). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de un Proyecto de Obra durante el 2011, el Nº 8790 para realizar Obras en el Departamento Junin por un importe en el 2011 de $ 600.000 de un total presupuestado de $ 84.846.000 PODER JUDICIAL – ADMINISTRACION DE JUSTICIA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Programa: 0009 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO SAN ISIDRO U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 009 para el Departamento Judicial San Isidro, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 20). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de 6 Proyectos de Obra durante el 2011, el Pry Nº 7825, que es la instalación del Sistema de Seguridad por Cámaras CCTV en el edificio Central; el Pry N° 7826 destinado a la toma de posesión del terreno de Panamericana e Irigoyen; el Pry N° 7828 para la construcción de dependencias descentralizadas en Pilar; el Pry N° 7829 destinado a la construcción de dependencias descentralizadas 1° etapa en Tigre; el Pry N° 7835 para la construcción del Complejo Judicial San isidro y el Pry N° 8791 para obras en el Departamento San Isidro. En estos 3 Pry se estima ejecutar en su totalidad en el 2011 y por$ 6.326.695. Programa: 0010 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO TRENQUE LAUQUEN U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 010 para el Departamento Judicial Trenque Lauquen, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 22). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de 2 Proyectos de Obra durante el 2011, el Pry Nº 7837 que es la Construcción de Edificio para dependencias judiciales, y el Pry N° 8792 para obras en el Departamento Trenque Lauquen. En este Pry se estima ejecutar en su totalidad y por $ 350.000. Programa: 0011 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO MORON U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 011 para el Departamento Judicial Morón, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 16). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de 2 Proyectos de Obra durante el 2011, el Pry Nº 7337 que es la Construcción de los Cuerpos E y J y Jardín Maternal del Edificio Central, y el Pry N° 8796 para obras en el Departamento Morón. En estos 2 Pry se estima ejecutar en el 2011 por $ 7.037.704 de un total de costos proyectado de $ 133.156.100. Programa: 0012 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO SAN MARTIN U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso específico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de los prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 012 para el Departamento Judicial San Martín, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 (art 9). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de 6 Proyectos de Obra durante el 2011, el Pry Nº 7022, que es la provisión e instalación de nuevos ascensores en el Edificio Central; el Pry N° 7150 que es la construcción de salida de emergencia y sistema de detección de incendios y seguridad por Cámaras; el Pry N° 7660 para el Sistema de detección de incendios en Tribunales de Familia; el Pry N° 7663 destinado a la construcción del Edificio del Fuero Civil y Comercial; el Pry N° 8076 para la construcción del Sistema de detección, aviso y extinción de incendios del Archivo departamental y el Pry N° 8798 para obras en el Departamento San Martín. En estos 6 Pry se estima ejecutar en el 2011 por $ 15.450.262 de un total de costos proyectado de $ 128.837.040 Programa: 0013 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO LOMAS DE ZAMORA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 013 para el Departamento Judicial Lomas de Zamora, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 13). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de 4 Proyectos de Obra durante el 2011, el Pry Nº 3570, que es la construcción de la Segunda etapa del Edificio del Fuero de Menores; el Pry N° 7266 que es la construcción del Edificio del Fuero Laboral; el Pry N° 7336 para la Construcción del Cuerpo 12 del edificio Central de Lomas de Zamora; y el Pry N° 8800 para obras en el Departamento Lomas de Zamora. En estos 4 Pry se estima ejecutar en el 2011 por $ 5.294.883 de un total de costos proyectado de $ 56.186.295.- PODER JUDICIAL – ADMINISTRACION DE JUSTICIA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Programa: 0014 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO NECOCHEA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 014 para el Departamento Judicial Necochea, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 17). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de 2 Proyectos de Obra durante el 2011, el Pry Nº 7841 que es la Construcción del Complejo Judicial, y el Pry N° 8801 para obras en el Departamento Necochea. En estos 2 Pry se estima ejecutar en el 2011 por $ 1.850.000 de un total de costos proyectado de $ 75.649.800 Programa: 0015 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO PERGAMINO U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 015 para el Departamento Judicial Pergamino, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 18). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de 2 Proyectos de Obra durante el 2011, el Pry Nº 7661 que es la Construcción del sistema de detección de incendios del Edificio Central, y el Pry N° 8802 para obras en el Departamento Pergamino. En estos 2 Pry se estima ejecutar en el 2011 por $ 4.638.984 de un total de costos proyectado de $ 72.848.984 Programa: 0016 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO QUILMES U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 016 para el Departamento Judicial Quilmes, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 19). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de 4 Proyectos de Obra durante el 2011, el Pry Nº 7842, que es la construcción del Complejo Judicial; el Pry N° 7938 que es la instalación de sistema de aire acondicionado del Edificio Central del Fuero Penal; el Pry N° 8151 que es la instalación de sistema de aire acondicionado del Edificio de Tribunales de Trabajo; y el Pry N° 8805 para obras en el Departamento Quilmes. En estos 3 Pry se estima ejecutar en el 2011 por $ 4.638.984 de un total de costos proyectado de $ 72.848.984 Programa: 0017 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO ZARATE-CAMPANA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 017 para el Departamento Judicial Zarate-Campana, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 23). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de 4 Proyectos de Obra durante el 2011, el Pry Nº 7845, que es la construcción del Complejo Judicial Anexo; el Pry N° 7846 que es la Construcción del Fuero Civil en Chiclana esquina Quemes en Campana; el Pry N° 7850 que es Construcción del Fuero Penal en Andrés del Pino n° 817 de Campana; y el Pry N° 8806 para obras en el Departamento Zarate Campana. En estos 3 Pry se estima ejecutar en el 2011 por $ 5.824.000 de un total de costos proyectado de $ 87.301.800 Programa: 0018 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO LA MATANZA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 018 para el Departamento Judicial La Matanza, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 11). Además, este programa tendrá la responsabilidad de la ejecución de 2 Proyectos de Obra durante el 2011, el Pry Nº 8034 que es la Construcción del sistema de detección, aviso y extinción de incendios del Archivo Departamental de San Justo, y el Pry N° 8809 para obras en el Departamento La Matanza. En estos 2 Pry se estima ejecutar en el 2011 por $ 7.293.289 de un total de costos proyectado de $ 82.190.000 PODER JUDICIAL – ADMINISTRACION DE JUSTICIA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Programa: 0019 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO MORENO - GENERAL RODRIGUEZ U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 019 para el Departamento Judicial Moreno-General Rodriguez, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 15 bis). Programa: 0020 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO MERLO U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola función uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administración de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitución de la Provincia (arts. 160 y siguientes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgánica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 se ha establecido el programa 020 para el Departamento Judicial Merlo, cuya composición y competencia territorial están enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 15 ter). PODER JUDICIAL – ADMINISTRACION DE JUSTICIA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICOPolítica Presupuestaria El Ministerio Público ejerce la representación de los intereses de la sociedad a través de la acción pública, la defensa pública y la representación de los incapaces, todo ello en resguardo de las garantías consagradas en la Constitución. En los últimos años y como parte del plan estratégico diseñado por la Procuración General, el Ministerio Público comenzó a poner un fuerte énfasis en la mirada hacia la sociedad, atendiendo las demandas que exigen respuestas efectivas. Esto se ha visto reflejado en programas especiales para atención de la comunidad; en la instalación y difusión de sistemas alternativos de resolución de conflictos; en la Curaduría General para que no solo ejerza la representación de los insanos sino también lleve adelante acciones concretas que mejoren la calidad de vida de sus asistidos; en la capacitación permanente de funcionarios y empleados; en la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas informáticos que hagan más eficiente el trabajo en todas sus áreas, entre otros. En sintonía con esta política institucional, se han trazado los siguientes lineamientos rectores para el ejercicio fiscal 2011: a) Continuar con el fortalecimiento del sistema acusatorio (plan de flagrancia). b) Avanzar en el afianzamiento del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que sin dudas constituye un salto cualitativo en lo referido al proceso penal seguido a personas menores de edad y requiere la obtención de los recursos necesarios para poder dar pleno cumplimiento a la ley 13.634. c) Fortalecer los sistemas de control de gestión –herramientas que tienden a mejorar el funcionamiento del Ministerio Público- mediante la aplicación de un monitoreo permanente; d) Avanzar en el proceso de descentralización para acercar el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa a las ciudades que no son cabeceras departamentales. e) Proponer reformas y diseñar directivas internas para desformalizar el proceso, optimizar la investigación en causas de autores ignorados e instaurar mecanismos de cruzamiento de información entre las Unidades Funcionales de Investigación de distintos Departamentos Judiciales que procesen este tipo de ilícitos, con el propósito de lograr el esclarecimiento de los hechos investigados reduciendo consiguientemente el número de causas archivadas; f) Proseguir con la unificación de los programas informáticos de cada área del Ministerio Público, incorporando nuevas tecnologías y simplificando su operatividad. g) Mejorar la capacidad investigativa para delitos “complejos” (económicos, homicidios, bandas organizadas) A continuación se detallan los principales objetivos, donde a través de una breve fundamentación se explicitan las necesidades de créditos para 2011: Fortalecimiento del sistema acusatorio en la Provincia de Buenos Aires - Plan de Flagrancia Comenzó a implementarse desde fines de 2004 como experiencia piloto. La Ley 13.816 de abril 2008 convirtió en obligatorio la instrumentación del plan en todos los Departamentos Judiciales de la Provincia. Paulatinamente a través de la labor interinstitucional –Suprema Corte de Justicia, Procuración General y Ministerio de Justicia- han permitido ir superando diferentes obstáculos que se han ido originando. Desde el Ministerio Público de manera continua se apoya la implementación con recursos humanos y talleres de evaluación y capacitación. Los resultados evidencian una disminución significativa en los plazos de resolución de las causas. Para 2011 se prevé continuar completando la reforma que implicó el Plan de Flagrancia y fundamentalmente profundizar la oralización de las audiencias y la desformalización a todos los procesos (fundamentalmente audiencias de prisión preventiva y de juicios orales). Por último, se ha previsto finalizar la implementación de las Secretarías de Gestión Administrativas (SGA) dependientes de las Cámaras Departamentales, creadas por ley 13.634, con la participación de los nexos de las Fiscalías y Defensorías Departamentales, lo que permitirá instrumentar un sistema único de gestión de audiencias contribuyendo a la mejora de la celeridad y a una optimización en el uso de los recursos. Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Durante 2008 comenzó a implementarse el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de acuerdo a la ley 13.634 y sus modificatorias. La legislatura provincial entendió la necesidad de fortalecer los órganos del fuero, creando a través de la ley 13.993 nuevos juzgados, fiscalías y defensorías especializadas, no previendo en dicha ley los cargos de letrados y administrativos de los nuevos magistrados. El nuevo fuero se encuentra en una etapa de afianzamiento, para lo cual es imperioso obtener los recursos necesarios a fin de satisfacer las demandas sociales para poder tutelar debidamente los derechos de los niños y jóvenes. En relación a los recursos humanos, la Procuración General ha realizado significativos esfuerzos de capacitación de manera presencial y a distancia (utilizando la tecnología de la videoconferencia) como también se encuentra en constante búsqueda de soluciones para palear los problemas edilicios. Descentralización territorial del Ministerio Publico La Ley 13.274 creó un Programa Integral de Descentralización de Fiscalías y Defensorías para Departamentos Judiciales que conforman el conurbano bonaerense, y de Fiscalías descentralizadas en los Departamentos Judiciales del Interior, como así también Ayudantías Fiscales que se asentaron hasta el presente en 35 distritos de la Provincia. Como continuación de este proceso de descentralización se realizó el proceso de selección de 19 ayudantes fiscales (creados por la Ley 13.871) que fueron designados en las sedes establecidas por la Procuración General de acuerdo con las pautas fijadas por el art. 2 de la Ley 13.274 (índices de criminalidad y poblacional, en relación con las distancias a la sede departamental), como así también la conformación del mapa del delito y los distintos requerimientos puestos de manifiesto por los señores intendentes municipales. Las leyes provinciales N° 13.991, 13.992 y 13.993 sancionadas a mediados de 2009, crearon nuevos órganos en el ámbito del Ministerio Público; y una parte de los mismos ha sido para profundizar la mencionada Descentralización. PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Cumplida esta etapa, con el objeto de lograr un eficaz acercamiento del Ministerio Público a aquellas comunidades que se hallan a distancia de las principales sedes judiciales departamentales, la descentralización debe ser extendida a más puntos de la Provincia, así como también debe reforzarse la exigua dotación de muchas fiscalías y defensorías descentralizadas y de las ayudantías fiscales. A su vez, existen otras localidades donde se impone crear otras Ayudantías Fiscales, necesidad que podrá concretarse si se aprueba el proyecto de ley con media sanción en el Senado de la Provincia. Casas de Justicia Las Casas de Justicia son un instrumento de la descentralización del Ministerio Público de la Defensa para la tutela judicial continua y efectiva y con el fin de garantizar el acceso irrestricto a la Justicia que establece el art.15 de nuestra Constitución Provincial. De esta manera el servicio de Justicia se acerca a los sectores más postergados de la población, en localidades alejadas de las cabeceras departamentales, finalidad en la que converge el accionar de la Procuración General, las Defensorías Generales Departamentales y los Municipios. En tal sentido las Casas de Justicia presentan una integración mixta, característica que se observa en la conformación de los equipos de trabajo, en el modo de abordaje de la conflictiva jurídico-social y en la localización del servicio, funcionando en inmuebles facilitados por los gobiernos locales. Las problemáticas abordadas versan, entre otras, sobre alimentos, exclusión del hogar, filiación, guarda, insanía, curatela, internación, inscripción de nacimiento, régimen de visitas, restitución, tenencia, tutela, violencia familiar y problemas familiares. Al mes de junio de 2010 se encuentran en funcionamiento catorce (14) Casas de Justicia ubicadas en las localidades de Almirante Brown, Bragado, Chacabuco, Ensenada, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Pueyrredón, La Matanza (Gregorio de Laferrere), Ituzaingo, Lomas de Zamora (Lavallol), Merlo, Moreno, Saladillo y Tres de Febrero. Asimismo, se prevé la apertura de 10 Casas de Justicia que resultan necesarias en distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires. Es de vital importancia dotar de recursos a este Programa, tan necesario para garantizar los derechos de las personas carenciadas, a los fines de poder continuar brindando el servicio y para posibilitar su expansión a otras localidades del interior de la Provincia de Buenos Aires. Defensorías Oficiales con competencia en los fueros civil y comercial y de familia La Ley N° 13.991, creó órganos de defensorías civiles, comerciales y de familia, para poder hacer frente a la labor incrementada no sólo por la reforma en los Tribunales de Familia, que los convierte en Juzgados unipersonales (de los 22 Tribunales de Familia existentes, se pasará a contar con un total de 87 Juzgados de Familia) sino también por la ampliación de competencias, toda vez que se sostiene la oralización y se amplía la recurribilidad en el proceso. Tal transformación tiene como principal objetivo dotar de mayor accesibilidad a las personas que acuden a dicho fuero, pero genera forzosamente una mayor demanda de la Defensa Oficial al multiplicarse los órganos en que será necesaria su intervención, que en muchos casos resulta insuficiente en relación a la cantidad de Juzgados del fuero. Los nuevos órganos de la defensa creados por la ley 13991 se han concursados durante el año 2010 y requerirán la infraestructura mínima (edilicia y de equipamiento) para funcionar en el ejercicio 2011. Política Criminal Se prevé desarrollar e instalar en cada una de las Oficinas Técnicas de Identificación de Personas (OTIP) a su vez conectadas on line con la sede central de Investigaciones Criminalísticas de la Procuración General, un sistema de administración de bases de datos referidas a personas con proceso penal cuya denominación es: SIP (Sistema de Identificación de Personas), que incluye la identificación por iris, por huellas dactilares, por rostro, por tatuajes, cicatrices y otras señas particulares, así como la posibilidad de captura y almacenamiento de registros de voces. El sistema se ha pensado como una instancia superadora en prestaciones y eficacia de utilizados actualmente en la Procuración General. La ley 12.061 (art. 91 establece que la Policía Judicial es un auxiliar directo del Ministerio Público Fiscal, debiendo colaborar en la instrucción de las causas, ejecutar sus requerimientos y órdenes en todo lo relacionado con la persecución penal, tanto en la confección de los sumarios judiciales, como en las tareas de investigación. Actualmente existe un cuerpo de instructores judiciales, abogados, contadores e informáticos para toda la provincia, que se desempeñan en el ámbito de la Secretaría de Policía Judicial creada a estos efectos, con asiento en la Procuración General y cuya función específica es intervenir en investigaciones que por magnitud, complejidad y resonancia pública así lo exijan, debiendo estos instructores trasladarse a aquellos Departamentos Judiciales que lo soliciten, para colaborar con el fiscal en ese tipo de investigación. En el Proyecto de Presupuesto 2010, la Procuración General solicitó la creación de ciento cincuenta (150) cargos de Instructores Investigadores para ser cubiertos por quienes aprobaron los cursos teórico prácticos dictados a tal fin. La Ley de Presupuesto del año 2010 no incorporó estos cargos. Por lo tanto, las medidas concretas adoptadas por el Ministerio Público para fortalecer cualitativamente el perfil de este cuerpo de investigadores e instructores resultan insuficientes si no se complementan con un aumento en el número de integrantes de los mismos. Es por ello, que solicitamos 200 cargos de instructores investigadores para el presupuesto 2011. Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses La actividad pericial, que durante décadas había sustentado sus preceptos en parámetros creadores y delimitados, como una sucesión de rompecabezas no resueltos, experimentando ensayo y error para llegar a bases teóricas asentadas en experimentos parciales, debió romper un molde anticuado y con un giro Copernicano buscar en la tecnología y en otras ciencias como la física, la óptica, las matemáticas, la geología, la fotografía y la informática, nuevas alternativas para la investigación con una metodología interdisciplinaria. Está demostrado que para la resolución de un delito el trabajo de equipos interdisciplinarios generan resultados concretos, inmediatos y trascendentes. Para ello, mediante el estudio de los modelos nacionales e internacionales y la experiencia propia, el Ministerio Público impulsó la formación de Institutos de Investigación Criminal que nucleen a profesionales, técnicos e idóneos consustanciados con los interrogantes que plantean nuevas escenas criminales que requieren no sólo de conocimientos técnicos, sino también de PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 agudeza y creatividad. Se trabaja proactivamente junto a los Fiscales e Instructores Judiciales, con la Policía Científica de la provincia y la Dirección General de Asesorías Periciales de la S.C.J.B.A. Sumados al ya existente Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Lomas de Zamora (el que se encuentra abocado a la realización de autopsias en la morgue, anatomía patológica, balística, documentología, accidentología vial, revenido metaloquímico e imágenes audiovisuales), se puso en funcionamiento el Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses del Norte (con sede en Junín), especializado en Genética Forense; comenzando a implementarse el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses del Conurbano Norte (con sede en San Isidro), especializado en Toxicología ; y el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses del Sur (con sede en Mar del Plata), especializado en Neurociencias y Comunicaciones Complejas. Sin perjuicio de la especialización que se le ha dado a cada Instituto, todos ellos estarán preparados a futuro para poseer una plantilla básica investigativa que cuente con un Área Médico Forense (morgue y asesoramiento permanente de los Fiscales de los departamentos judiciales de la región), Área Anatomía Patológica, Área Criminalística y Área Audio y Video básica. De Igual modo se ha proyectado la creación de unidades satélites en cada Departamento Judicial de la Pcia. de Buenos Aires -en el que no esté aún prevista la instalación de un Instituto de Investigación Criminalde manera que estos satélites técnicos evacuen las problemáticas básicas de cada departamento y recurran al Instituto Regional que los centraliza sólo si su complejidad se encuentra superada. Los Institutos concebidos como “modelo” hace cinco años, respetuosos de todas las normativas sanitarias y edilicias, hoy en día deben ser readecuados para cumplimentar con nuevas reglamentaciones vigentes. De igual forma, la capacidad prevista para el funcionamiento de los mismos con el crecimiento demográfico y la sobredemanda de asesoramientos, peritajes e investigaciones han provocado un desborde que no puede ni debe subestimarse. Resulta muy necesaria la incorporación de instrumental de última generación, aprobado y de uso imprescindible hoy en día en todas las áreas de las ciencias forenses. Este instrumental debe ser seleccionado en forma rigurosa y en virtud de los requerimientos propios de cada región, por especialistas capacitados para este fin. Por ello la inversión en tecnología debe estar acompañada por los recursos humanos suficientes, competentes, especializados y capacitados en forma permanente para su uso y aprovechamiento. Para dar respuesta a la delincuencia especializada y tecnificada hay que reemplazar el paradigma del perito meramente intuitivo y formado en viejas construcciones científicas, por profesionales altamente calificados en distintas disciplinas científicas, capaces de interactuar con inteligencia e idoneidad en el momento justo y en el lugar oportuno. Para ello se requiere: a) Estructura edilicia nueva y remodelación de la ya existente para ajustarse a las nuevas normativas de Salud e Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y para continuar con la instalación de centros de Investigación Criminal y Ciencias Forenses y sus satélites. b) Recursos humanos formados, especializados y en permanente actualización, con capacidad resolutiva e investigativa en un amplio sentido, preparados para realizar investigaciones retro y prospectivas sobre los casos analizados, para generar nuevos protocolos de actuación y de uso racional del instrumental y los insumos. Esto necesariamente conlleva la participación de los mismos en cursos, jornadas y congresos; así como el acceso a medios de actualización como publicaciones científicas, libros, etc. c) Tecnología de avanzada e insumos periódicos para la optimización de los recursos investigativos. d) Una política que una la concepción científica y la jurídica de la investigación mediante la implementación de protocolos de acción provinciales de replicación nacional, con un presupuesto que permita su autogestión permanente. Registro de Procesos del Niño (RPN) El Registro de Procesos del Niño continúa su tarea consistente en centralizar y analizar la información correspondiente a los procesos que se siguen a los jóvenes de menos de 18 años de edad en el marco de la Ley 13.634. Durante el año 2010, se han incrementado las actividades de auditoría de la información registrada, como así también de verificación de que la información estadística se corresponda con los datos de los Departamentos Judiciales. Para el ejercicio 2011, el Registro se propone realizar más actividades en los Departamentos Judiciales, sometiendo la información estadística que surge del mismo al análisis en conjunto con los operadores del fuero, a fin de analizar el estado de situación y buscar las herramientas que permitan un funcionamiento eficaz y eficiente del Sistema de Protección Integral. Registro de Personas Detenidas (RUD) El Registro de Personas Detenidas de la Procuración General, a casi tres años de su implementación en la Provincia de Buenos Aires, conforme lo establecido por la Ley 13.203 y su modificatoria 13.284 tiene la importante tarea de centralizar y ordenar la información correspondiente a las personas detenidas a disposición del Poder Judicial, permitiendo a los organismos que lo integran consultar en línea la información registrada. Durante 2010 se avanzó significativamente en la obtención de información confiable sobre las personas privadas de su libertad. Se realizaron talleres y se reforzó la capacitación para cumplir eficientemente lo establecido en la Resolución N° 3198/09 suscripta en conjunto por la Procuración General y la Suprema Corte de Justicia. En el curso del ejercicio 2011, se profundizarán los análisis de la información estadística, poniéndola al servicio de las áreas clave en la toma de decisiones institucionales tanto en el ámbito de la Procuración General como de la Suprema Corte de Justicia. También se continuará con los talleres de análisis de información que se realizan en los Departamentos Judiciales y se buscará ampliar las herramientas de gestión con que cuentan los operadores judiciales, para el seguimiento de la situación de las personas privadas de su libertad. Asimismo, la Subsecretaría de Informática se encuentra desarrollando una nueva versión del Sistema Informático del Registro, que optimiza su compatibilidad con los restantes desarrollos informáticos de la Procuración General y brinda a los usuarios una interfaz más ágil e intuitiva. Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 El Ministerio Público, como parte del plan estratégico de la Procuración General, ha desarrollado en los últimos años herramientas tecnológicas que están al servicio de los diferentes niveles de operadores, de modo que estén en condiciones de adoptar decisiones en materia de políticas y objetivos institucionales basados en información objetivable. Ejemplo de ello es el SIMP (Sistema Informático del Ministerio Público), generado por analistas y programadores propios que permite gozar de plena autonomía en lo referido a actualización permanente y la adecuación a las necesidades particulares de los organismos usuarios. Las mejoras programadas para el Sistema SIMP en 2011 son: La reingeniería del módulo de trámites, corazón del sistema, aplicando la figura del multitrámite, que permitirá dejar asentadas numerosas decisiones judiciales, optimizando tiempo y trabajo. Asimismo, siguiendo este orden de ideas, se implementará un nuevo módulo de Audiencias, que permitirá reflejar digitalmente lo acontecido en las diferentes clases de Audiencias Orales. Además, se culminará con el desarrollo del sistema Mesa Virtual SIMP, que permitirá el acceso a la información de las IPP radicadas en la provincia, con independencia del lugar desde que se acceda. Se comenzará con el análisis del plan piloto “SIMP en Corte”, sobre la utilización del SIMP en los Juzgados de Garantías del Departamento Judicial de La Plata, a fin de ajustar las modificaciones necesarias, para poder evaluar las pautas en la implementación progresiva a los demás Órganos Jurisdiccionales de toda la provincia. Debido a que la información volcada al sistema SIMP, alimenta a otros subsistemas, estos últimos requieren de actualizaciones para poder beneficiarse, en este sentido se configurará, programará e implementará la Versión 3.0 del Sistema RPN (Registro de Procesos del Niño), a fin de mantener la compatibilidad con el sistema SIMP versión 3.0. Con idéntica finalidad, se encuentra en estudio la reingeniería de las bases de datos del RUD (Registro Único de Detenidos). Asimismo se optimizará el Sistema SIMP Estadística, adaptando las consultas a un Almacén de Datos (Dataware House), a fin de proveer de herramientas para la toma de decisiones en alta gerencia. A fin de continuar con el cumplimiento de los numerosos desafíos, propuestos al inicio de cada período, se detallan los nuevos sistemas que se analizarán, desarrollarán e implementarán: a) b) c) d) e) f) g) h) Diseño y desarrollo del nuevo Sistema de Curadurías en Web, que reemplazará al existente a fin de cumplir con los requerimientos actuales. Desarrollo, depuración e implementación del Sistema SEP (Sistema de Expedientes de Procuración), que permitirá gestionar en forma digital, todo el ciclo de expedientes y notas que tramitan en las diferentes dependencias de la Procuración General. Programación y puesta en funcionamiento el Sistema de Personal, que permitirá informatizar los legajos, licencias y demás gestiones que lleva adelante la Oficina de Personal, con relación a los empleados de todo el Ministerio Público. Desarrollo e implementación del Sistema de Resoluciones y Dictámenes del Ministerio Público, que permitirá un archivo y búsqueda ágil de los mismos. Desarrollo del Sistema de Consulta del Padrón Electoral, con la consiguiente importancia que posee para los usuarios. Depuración e implementación del Sistema RVF (Registro de Violencia Familiar), donde se registrarán todas las investigaciones que se inicien sobre esa materia. Testeo e implementación del Sistema GRC (Guía de Recursos para la Comunidad), portal destinado a brindar información a la sociedad. Desarrollo e implementación del Sistema RURAC (Registro Único de Resoluciones Alternativas de Conflictos), donde se registrarán digitalmente todas las investigaciones que tramiten en las diferentes Oficinas de Mediación. Asimismo, se analizarán las necesidades de las Defensorías Civiles, en forma conjunta con el Departamento de Control de Gestión y se elaborará un plan al efecto. También se continuará con la prueba piloto de Firma Electrónica, en miras a la futura implementación de la Firma Digital; y en este sentido, se continuará con el trabajo, en forma conjunta con las áreas técnicas del Poder Ejecutivo Provincial, a fin que la Procuración General sea Autoridad Certificante de Firma Digital. A nivel Tecnología, se acondicionarán la red MPBA, a fin de brindar las mismas prestaciones a la planta funcional que ingrese y también optimizar la topología de las redes LAN para poder brindar Voz sobre IP. Se evaluará y diagramará la instalación de la infraestructura necesaria para mantener el correcto funcionamiento de los sistemas. Necesidades de Infraestructura El crecimiento que el Ministerio Público ha tenido durante los últimos años ha llevado a que muchos de sus edificios se encuentren colapsados, no solo por la cantidad de personal sino también por el cúmulo de expediente que deben ser archivados y por el estado estructural en que se encuentran los mismos. A esto debemos agregar los nuevos órganos que se encuentran en su etapa de implementación en función de las leyes aprobadas, como también los que están en trámite de aprobación en la Legislatura Provincial, lo que implicará una profundización de la situación planteada. Por tal motivo el Departamento de Arquitectura e Infraestructura ha previsto para el ejercicio 2011 un plan de obras plurianual que permitirá contar con los recursos suficientes para paliar esta situación. Entre lo previsto, se encuentran: a) trabajos de mantenimientos de gran relevancia en diversos edificios de nuestra propiedad, b) la continuidad con la ejecución de importantes obras, como la finalización del edificio donde funcionarán las Defensorías Civiles del Departamento Judicial de La Plata y la de Lomas de Zamora donde funcionará la sede del Ministerio Público, como también la proyección de nuevas obras para la construcción de un edificio que aloje a las Defensorías Departamentales y Fiscalías en el Departamento Judicial de La Matanza, las ampliaciones de los edificios del Ministerio Público en los Departamentos Judiciales de San Nicolás, Bahía Blanca, Lomas de Zamora y Pergamino entre otros. También se ha analizado la adquisición de nuevos inmuebles, esta posición se ha adoptado debido a las carencias en materia edilicia que responden a la escasa oferta de inmuebles que existen en las cabeceras de partido y en las zonas donde el Ministerio Público posee dependencias descentralizadas. En las primeras, debido a que los edificios existentes son destinados a otros usos o alquilados para destinos comerciales, colocan al Ministerio Público en condiciones de gran desventaja frente a la demanda para dichas actividades y a los precios reales de los alquileres. En las segundas, la falta de ofertas de inmuebles suele deberse a su vez, a la inexistencia de edificaciones de cierta magnitud como consecuencia del escaso desarrollo PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 inmobiliario de la zona, a pesar de poseer las mismas una importante densidad demográfica que demanda la presencia del Ministerio Público. Control de Gestión El Control de Gestión es una herramienta fundamental que permite realizar un examen analítico y sistemático de la información para que esta resulte confiable, oportuna y útil a fin de mejorar de manera continua los niveles de desempeño en las distintas dependencias que conforman el Ministerio Público. Es por ello que la Procuración General a través del Departamento de Control de Gestión dependiente de la Secretaria de Estrategia Institucional y Gestión, viene desarrollando un modelo de análisis de gestión para diferentes ramas del Ministerio Público, siendo el avance mas significativo el logrado a través de la información estadística que se obtiene del SIMP y la elaboración y presentación de informes para cada Departamento Judicial, identificando de esta forma diferentes factores que deben mejorarse a los efectos de optimizar la capacidad de respuesta en vistas del cumplimiento de la misión institucional. Si bien el trabajo durante el ejercicio 2010 ha sido intenso, se proponen como objetivos para el año 2011, avanzar con la aplicación del modelo de análisis de gestión en el Ministerio Público de la Defensa sentando las bases para el Ministerio Público Pupilar, y, fundamentalmente para el Ministerio Publico Fiscal, ahondar en el análisis y acompañarlo con apoyo de los propios operadores de los diferentes Departamentos Judiciales, a fin de convertir el análisis diagnóstico en propuestas superadoras de los resultados obtenidos por las diferentes áreas. Para poder dar respuesta a las competencias y responsabilidades asignadas es que se pide contar con una mayor dotación de personal. Capacitación Uno de los pilares en los que se basa el Ministerio Público es la capacitación permanente de sus funcionarios y empleados, por ello el Centro de Capacitación de la Procuración General ha trazado un cronograma de cursos que se dictarán durante el año 2011. Estos incluyen Cursos a distancia (e-Learning) de : a) Sistema recursivo en materia civil, b) Sistema recursivo en materia penal, c) Procedimiento Administrativo, d) Mediación, e) Ingreso, f) Empleados (Mesa de Entradas; Recepción de denuncias; SIMP; Organización de la Defensa; Motivación de escritos); Tutorías y seguimiento de cursos a distancia; Cursos presenciales de: a) Planificación Estratégica y gestión, b) Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, c) Mediación, d) Casas de Justicia, e) Asistencia a la víctima, f) Argumentación, g) Litigación, h) Sistema Informático del Ministerio Público, i) Delitos Económicos, j) Trata de personas, k) Estupefacientes, l) Declaraciones testimoniales del art. 102 bis. (menores), m) Género y violencia familiar ; Jornadas Provinciales (Actualización normativa, Asesores, Defensa civil, Trata de personas); Cursos de Ingreso para Empleados al Ministerio Público y Cursos de capacitación para Instructores Judiciales y Ayudantes Fiscales. Adecuación Administrativa Se modernizará la estructura organizativa de la Subsecretaría de Administración y sus sistemas de información y de gestión para adecuarlos a las exigencias operativas de Gestión de la Calidad y de los sistemas y controles implementados por la Contaduría General y el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Conclusión Para poder materializar los fundamentos desarrollados anteriormente, es imperioso contar con los recursos humanos necesarios. A estos fines, resulta necesario se otorguen los cargos que permitan cubrir los órganos creados por las distintas leyes sancionadas por el Poder Legislativo y aquellos que surjan de las modificaciones estructurales de los organismos en funcionamiento. El crecimiento que el Ministerio Público ha tenido durante los últimos años ha saturado la capacidad edilicia generándose hacinamiento del personal, con nefastas consecuencias en las condiciones de trabajo y en la calidad del servicio que se brinda. Esta situación ha llevado a desarrollar un plan de obras a los fines de paliar la emergencia edilicia en que se encuentra inmerso este Órgano. Finalmente es de destacar que las políticas presupuestarias del Ministerio Publico han estado siempre signadas por el principio rector de austeridad y conjuntamente con precisas pautas de restricción de los gastos innecesarios. Descripción de Programas, Metas e Indicadores Actividad Central: 0001 NOMBRE: PROCURACION GENERAL U.E.R.: PROCURACION GENERAL La Procuración General, de acuerdo a su definición legal, tiene asignada la superintendencia del Ministerio Público. Conforme a ello, esta actividad central, condiciona a todos los programas dado que de ella emanan todo tipo de directivas y se procuran los medios para el desarrollo de las actividades programáticas. En razón de lo expresado, tiene a su cargo el apoyo a todos los programas de la Jurisdicción Auxiliar. En ella no solo encontramos las actividades administrativas necesarias (personal, contable, de servicios, disciplinaria, capacitación, etc.), sino aquellas específicas relacionadas con el accionar del Ministerio Público. Relacionada al tema Seguridad podemos citar entre otras, a la Secretaría de Policía Judicial, que de acuerdo a su definición legal, es auxiliar del Ministerio Público Fiscal, por lo cual ejecuta sus órdenes y requerimientos relacionados con la persecución penal, ya sean tareas de investigaciones, como así también para la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de pruebas. Además dirige la Oficina de Investigaciones Complejas de la Procuración General, coordina el Sistema de Protección de Testigos y organiza el Sistema de Investigaciones Criminalísticas. También tiene a su cargo el cuerpo de Instructores Judiciales, al que dirige y capacita, que es el que trabaja en forma directa en las investigaciones que le ordenen realizar los Fiscales. Otra de las actividades propias del Ministerio Público que podemos mencionar y dentro de su área Social, es el Sistema de Sostén para menores tutelados, que tiene a su cargo dirigir, programar y ejecutar la prestación de becas para menores institucionalizados, conforme a lo prescripto en la ley 11.852. Su objetivo PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 es cooperar y acompañar el menor institucionalizado en la diagramación de su proyecto de vida, a través de la creación de un recurso alternativo que posibilite su capacitación y egreso según el caso. También se encuentra en la misma Área, la Curaduría General de Alienados que coordina el accionar de los Curadores Oficiales Zonales, y una vez concluido el proyecto respectivo, el de los Curadores Departamentales. Estos funcionarios, tienen las funciones que emanan de la representación que establecen los Art. 468 y concordantes del Código Civil y de las disposiciones que en particular imparta la Procuración General. El presente programa cuenta con 1.947 cargos de plata y 9.200 horas cátedra para su gestión operativa en el presente presupuesto. Actividad Central: 0002 NOMBRE: MULTAS PENALES U.E.R.: PROCURACION GENERAL Esta actividad central tiene a su cargo la afectación de los fondos provenientes de la recaudación por multas impuestas en los procesos penales (Art. 7, Ley 12.061). Dicha afectación consiste en la compra de Bienes de Consumo, contratación de Servicios no personales o adquisición de Bienes de Capital para organismos y dependencias del Ministerio Público. El presente programa no cuenta con cargos de plata para su gestión operativa en el presente presupuesto. Actividad Central: 0003 NOMBRE: HERENCIAS VACANTES U.E.R.: PROCURACION GENERAL Actividad central que tiene a su cargo la afectación de los fondos provenientes de la recaudación por el depósito en una cuenta especial de las sumas de dinero en efectivo pertenecientes al activo hereditario de herencias vacantes de discapacitados mentales, cuya representación legal hubiese recaído oportunamente en los Curadores Oficiales (art. 1, Ley 12.202, incorporado como art. 1 bis a la Ley 10.300). Dicha recaudación podrá ser imputada a gastos de asistencia y emprendimientos terapéuticos de la Curaduría General, las Curadurías Oficiales y del Sistema de Sostén. El presente programa no cuenta con cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0001 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de La Plata, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. El presente programa cuenta con 427 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0002 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de Mercedes, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. El presente programa cuenta con 261 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0003 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN NICOLAS U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de San Nicolás, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente Presupuesto 2011 se ha considerado la realización del Proyecto Obra nº 8724, el cual consiste en la ampliación del Edificio de la calle Colón nº 86 por un costo total de $ 3.000.000, de los cuáles se prevé ejecutar $ 500.000 en el ejercicio. El presente programa cuenta con 175 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0004 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de Dolores, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. El presente programa cuenta con 177 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0005 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHIA BLANCA U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente Presupuesto 2011 se ha considerado la realización del Proyecto de Obra nº 8725 el cual consiste en la adaptación del inmueble de la calle Vieytes y Gorriti por un costo total de $ 2.500.000, de los cuáles se prevé ejecutar $ 500.000 en el actual ejercicio. El presente programa cuenta con 246 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0006 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL DE AZUL U.E.R: PROCURACIÓN GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de Azul, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente presupuesto 2011 se ha considerado la realización del Proyecto de Obra Nº 7813 el cual consiste en la ampliación del edificio de Alem y Uriburu, por un costo total de $ 4.029.500, el cuál se prevé ejecutar en su totalidad en el actual ejercicio. PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 El presente programa cuenta con 207 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0007 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL PLATA U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de Mar del Plata, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente Presupuesto 2011 se ha considerado la realización del Proyecto de Obra nº 8733, el cual consiste en la construcción del edificio para el Instituto de Ciencias Fore por un costo total de $ 2.900.000, de los cuáles se prevé ejecutar $ 1.000.000 en el ejercicio. El presente programa cuenta con 270 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0008 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNIN U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de Junín, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. El presente programa cuenta con 116 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0009 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de San Isidro, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. El presente programa cuenta con 332 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0010 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL TRENQUE LAUQUEN U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. El presente programa cuenta con 119 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0011 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL MORON U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de Morón, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. El presente programa cuenta con 295 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0012 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTIN U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de San Martín, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. Para el presente Presupuesto 2011 se ha considerado la realización del Proyecto de Obra nº 8726, el cual consiste en la construcción de un edificio en calle 99 nº 1873, por un costo total de $60.000.000, de los cuáles se prevé ejecutar $ 3.000.000 en el ejercicio. El presente programa cuenta con 392 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0013 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA U.E.R: PROCURACIÓN GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente Presupuesto 2011 se ha considerado la realización de los siguientes Proyectos de Obra: PRY 8727 destinado a la ampliación del edificio de la calle Larroque 2345 por un costo total de $ 772.000, el cuál se prevé ejecutar en su totalidad en el actual ejercicio; PRY 7814, que prevé la construcción del edificio para el Ministerio Público por un costo total de $47.533.100, de los cuáles se prevé ejecutar $ 24.978.617 en el actual ejercicio y el PRY 8528 el cual consiste en la ampliación de la Morque Judicial, por un costo total de $ 742.883, el cuál se prevé ejecutar en su totalidad en el ejercicio. El presente programa cuenta con 623 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0014 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL NECOCHEA U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de Necochea, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. El presente programa cuenta con 80 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0015 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL PERGAMINO U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de Pergamino, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. Para el presente Presupuesto 2011 se ha considerado la realización del Proyecto de Obra nº 8728, el cual consiste en la ampliación del edificio de calle Merced 865 por un por un costo total de $ 250.000, el cuál se prevé ejecutar en su totalidad en el actual ejercicio. PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 El presente programa cuenta con 108 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0016 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de Quilmes, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. El presente programa cuenta con 395 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0017 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL ZARATE CAMPANA U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de Zárate-Campana, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. El presente programa cuenta con 163 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0018 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende en el Departamento Judicial de La Matanza, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Los fiscales actúan, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la acción pública penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; reciben denuncias, practican la investigación penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atiende a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente presupuesto 2011 se ha considerado la realización del Proyecto de Obra nº 8114 que consiste en la construcción de edificio del Ministerio Público, por un costo total de $ 15.260.000, de los cuáles se prevé ejecutar $ 8.270.000 en el ejercicio. El presente programa cuenta con 328 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0019 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO-GENERAL RODRIGUEZ U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atenderá en el Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, desde el momento en que el mismo se ponga en marcha, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, serán cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaborarán en la administración de justicia. Los fiscales actuarán, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promoverán y ejercerán la acción pública penal e interpondrán los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; recibirán denuncias, practicarán la investigación penal preparatoria, intervendrán en el juicio y dirigirán a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atendrá a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se dará cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. El presente programa no cuenta con cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0020 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atenderá en el Departamento Judicial de Merlo, desde el momento en que el mismo se ponga en marcha, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el interés público con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, serán cumplidas por una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaborarán en la administración de justicia. Los fiscales actuarán, según su jerarquía, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promoverán y ejercerán la acción pública penal e interpondrán los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúen; recibirán denuncias, practicarán la investigación penal preparatoria, intervendrán en el juicio y dirigirán a la policía judicial y a la policía en función judicial (solamente al personal de una u otra policía que le fuera asignado y con relación a los casos cuya investigación le corresponda promover). PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les concierne desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Dentro del programa, en las Curadurías Oficiales se atendrá a las funciones de representación jurídica y de asistencia a los alienados. A través de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendrá a su cargo la gestión, trámite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborará en la elaboración y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitación del enfermo mental. Asimismo estará a su cargo la inserción social y la eliminación de las secuelas del hospitalismo y promoverá las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquiátricos. En las Asesorías de Incapaces que se encuentran en este programa, se dará cumplimiento a una función que consiste en la representación de los incapaces. Es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representación la ejerce el Asesor de Incapaces. El presente programa no cuenta con cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0050 NOMBRE: FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CASACION U.E.R.: PROCURACION GENERAL Ejercicio de la representación del Ministerio Público ante el Tribunal de Casación, en el trámite de los recursos que la ley establece e interpone los que correspondan, ante Tribunales Superiores. El presente programa cuenta con 28 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0051 NOMBRE: DEFENSORIA DEL TRIBUNAL DE CASACION U.E.R.: PROCURACION GENERAL Este programa atiende las necesidades ejercicio de la defensa oficial ante el Tribunal de Casación y demás Tribunales Superiores. El presente programa cuenta con 39 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0052 NOMBRE: DEFENSORIAS DEPARTAMENTALES U.E.R: PROCURACION GENERAL El presente programa atiende el cumplimiento de otra de las funciones específicas del Estado, que consiste en garantizar la asistencia jurídica gratuita de todo ciudadano que no posea los recursos suficientes para hacer valer sus derechos en juicio, para lo cual tiene a su cargo la gestión necesaria para obtener las cartas de pobreza y de poder en la forma prescripta legalmente. También, en los fueros criminal, correccional y de faltas, intervendrá en cualquier estado de proceso en defensa del imputado que carezca de defensor particular y representar a las personas ausentes citadas en juicio. Esto es así, conforme al principio de inviolabilidad de la defensa y al derecho al acceso irrestricto a la justicia y la asistencia letrada (Const. Nacional Art. 18 y Provincial, Art. 15). Asimismo, deberá intentar acuerdos en su despacho cuando lo estime pertinente, Esta función que la ley 12.061 incorpora como novedosa, constituye una función que siempre han desarrollado los defensores oficiales, especialmente en materia civil y comercial. Esta atribución se correlaciona con la dimensión mediadora y conciliadora que la citada norma legal instituye en los arts. 38 y 45 inc. 3, o las posibilidades de abreviación de juicio que establecen los art. 395 y sig. del Código Procesal Penal. Otras de las tareas que le competen se refiere al control de la investigación penal preparatoria, de la cual se mantendrá siempre informado e investigando en forma independiente. Esto no supone una doble investigación o una paralela, teniendo como objeto solo la recolección de elementos probatorios para la etapa de juicio y que sean de convicción para la defensa. En el presente presupuesto 2011 se ha considerado la continuación del Proyecto de Obra Nº 7815 referido a la construcción de oficinas para Defensorías departamentales en la ciudad de La por un costo total de $ 14.500.000, de los cuáles se prevé ejecutar $ 9.600.000 en el actual ejercicio.y la realización del Proyecto de Obra nº 8729, el cual consiste en la ampliación del edificio de calle Guardias Nacionales nº 39 de la ciudad de San Nicolás por un costo total de $ 1.250.000, el cuál se prevé ejecutar en su totalidad en el actual ejercicio. El presente programa cuenta con 2.431 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 PODER JUDICIAL – MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 FISCALIA DE ESTADO Política Presupuestaria El objetivo primario del Organismo, es defender el patrimonio del Fisco (art.155 de la Constitución Provincial). Dicha misión puede escindirse en dos estamentos: • La representación del Estado en juicio y • El control previo de legalidad de los actos administrativos, previsto en el art. 38 del Dec.Ley 7543/69 t.o 1987 y sus modificaciones. Consecuentemente la demanda que se pretende satisfacer, esta directamente relacionada con las políticas publicas implementadas desde el conjunto del Estado. En este sentido, el control previo, busca • Afianzar la adecuación del acto administrativo con la ley. • Proteger el interés fiscal comprometido. Por otra parte, en el marco de la defensa en juicio, se intenta también proteger el patrimonio fiscal frente a reclamos de terceros en cede judicial y/o administrativa. En ese marco, para el año 2010 la previsión de crecimiento del trabajo de este Organismo implica el aumento de demandas cuyo objeto resulta ser el reclamo por daños padecidos por la contaminación ambiental o amparos que abordan la misma temática. En particular la temática referida a los juicios de amparos por provisión de medicamentos del IOMA y Ministerio de Salud, conjuntamente con los reclamos tendientes a la provisión de alimentos y vivienda que compromete a la actividad del Ministerio de Desarrollo Humano conjuntamente con el de Infraestructura posee un crecimiento exponencial. Además de ello, el autoaseguro laboral asumido por la Provincia de Buenos Aires ( Dec-Ley 3858/07), que ya significó en el año 2009, el ingreso de 1500 nuevos juicios trasferidos de Provincia ART, a generado a su vez la necesidad que este Organismo de la Constitución inicie en 2010, mas de 7000 nuevas causas judiciales contra terceros responsables de accidentes laborales tendientes al recupero de las sumas ya abonadas por quien fuera responsable del sistema de aseguramiento de los riesgos laborales. Por otra parte la política de recaudación fiscal implementada por ARBA que no ha sufrido variación nos obliga a prever el crecimiento sostenido anualmente de 40.000 nuevos juicios de apremios. El incremento de las tareas para el periodo en cuestión se exterioriza también en la intervención que le cabe al Fiscal de Estado en los expedientes administrativos en los que se tramitan jubilaciones y pensiones de agentes del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ello en virtud de la reforma legislativa producida en torno a dicho sistema provisional. Es necesario señalar además que el numero de vistas fiscales que en el periodo 2008-2009, implico la intervención del Fiscal de Estado en 60.000 nuevos expedientes administrativos aumentará como todos los años para el periodo 2009-2010. Descripción de Programas, Metas e Indicadores Programa: 0001 NOMBRE: DEFENDER PATRIMONIO DEL FISCO U.E.R.: FISCALÍA DE ESTADO Cabe destacar que al 01/10/2010, en la Fiscalía de Estado, sin contar los juicios de apremios por deudas tributarias y concursos y quiebras (que hoy alcanzan a cerca de 58000 procesos judiciales), existen 65.000 juicios en trámite, con un plantel de 202 abogados relatores a cargo de los mismos. Se puede concluir entonces, que en promedio, cada profesional se encuentra al frente de aproximadamente 321 de esos procesos. Cada pleito, tiene particularidades únicas por la pretensión que se esgrime, que denota mayor o menor complejidad, también por su cuantía. No hay un canon que permita determinar objetivamente el número ideal de pleitos que un letrado puede atender diligentemente, sin merma de la calidad y eficacia de su tarea, pero seguramente la relación antes descripta se encuentra dentro de los niveles mínimos elementales del ejercicio responsable de la tutela jurídica del Estado provincial. En cuanto al control de legalidad, se estima que para el cierre del presente año calendario habrán ingresado aproximadamente más de 49350 expedientes administrativos, que en la Subsecretaría respectiva son tramitados por 44 abogados y 3 ingenieros. Asimismo continuamente acaecen situaciones de urgencia que ameritan la intervención de éste organismo constitucional, produciéndose así un drástico aumento del volumen laboral .Esto ocasiona el resentimiento de la estructura funcional llevando el esfuerzo institucional a límites no deseados, tal como ocurriera últimamente, con la materia referida a procesos en que actuara Provincia Art o el cúmulo de amparos judiciales contra el IOMA o Desarrollo Humano , o el reclamo por daños padecidos por la contaminación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. En el mismo sentido la exigencia de la resolución administrativa de cuestiones relacionadas con la política económica del estado provincial en términos sumamente breves (Ej: la obtención de financiamiento en el exterior mediante la colocación de bonos) implica el refuerzo del área pertinente. Es necesario resaltar a su vez que la tarea antes descripta se lleva a cabo con el apoyo de personal administrativo en mínima cantidad ( 195 empleados de esa categoría). Como señaláramos ya, esto no impide pero sí dificulta la tarea encomendada constitucionalmente a éste Organismo. FISCALIA DE ESTADO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Meta: Defender patrimonio del fisco Unidad de Medida Tipo de Producción (Final/en proceso/intermedia) Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Juicios P. Final 78.540 86.400 83.973 75.000 Apremios activos P. F. 237.000 215.000 270.000 s/d 1.1 Representación en juicio en que se controviertan los intereses del Estado Provincial 1.2 Ejecución de créditos fiscales y tributarios, vía apremios 2.1 Representación en juicio en que se controviertan los intereses del Estado Provincial Juicios P. en proceso 65.000 61.300 65.000 75.000 3.1 Designación de apoderados para la ejecución de créditos fiscales y tributarios, a través de tercerización apoderados P.I.: Tareas 818 877 930 s/d 3.2 Ingreso de expedientes para Control de legalidad expediente Tareas 46.000 50.000 49.000 55.000 Código 1 = Producción Final (P.F) Nº Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Indicadores de gestión Código 3= Producción Intermedia (P.I.) Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Proyectado 2009 Programado 2010 Programado 2011 93 96 93 90 90 1 Porcentaje de Respuesta Anual 2 Representaciones en juicios por personal de planta ocupado 112 115 130 95 81 3 Representaciones en juicios por personal profesional 228 216 234 183 188 4 Gasto Total del Programa por representación en juicio 514 695 727 994 1181 5 Gasto Total por Expte. dictaminado egresado 452 645 897 828 s/d 6 Ejecución de créditos fiscales y tributarios por profesional tercerizado (vía apremios). 300 290 245 290 s/d Nº Datos soporte para los Indicadores de gestión Variables necesarias Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Exptes. dictaminados 77.000 70.000 83.973 (*) Exptes. ingresados 80.000 75.000 85.000 (*) Representaciones (P.F.) 78.540 86.400 86.400 75.000 Personal total 680 662 732 915 Representaciones (P.F.) 78.540 86.400 86.400 75.000 Personal profesional 363 369 382 398 1.1 Respuesta Anual 1.2 Representaciones en juicios por personal de planta ocupado 1.3 Representaciones en juicios por personal profesional Gto. Total del Prg. 45.154.847 62.809.800 69.606.100 88.647.709 1.4 Gasto Total del Programa por representación Representaciones Gto. Total del Prg. 1.5 Gasto Total por Expte. Dictaminado egresado 65.000 86.400 86.400 45.154.847 62.809.800 69.606.100 75.000 88.647.709 Exptes. Dictaminados ingresados 70.000 70.000 83.973 (*) Ejecuciones de apremios 237.000 215.000 270.000 (*) profesional tercerizado 818 877 930 (*) 1.6 Ejecuciones de apremios por profesional mercerizado ( *)Datos a completar a partir de la ejecución presupuestaria 2011 FISCALIA DE ESTADO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 JUNTA ELECTORAL Política Presupuestaria La Junta Electoral de la Pcia. Bs.As. es un Organismo de la Constitución, que tiene a su cargo la aplicación de las Leyes y Decretos vigentes en materia electoral. Es necesario mantener actualizada permanentemente la base de datos de afiliaciones, como así también, el empadronamiento de extranjeros. Los servicios que se proveen son: • Otorgar garantías de legalidad y transparencia a los actos eleccionarios Provinciales, Municipales e internos de los Partidos Políticos. • Efectuar el reconocimiento de los Partidos Provinciales, Agrupaciones Municipales, Federaciones y Alianzas, aprobando sus respectivas Cartas Orgánicas. • Formar y depurar los padrones electorales de residentes extranjeros, brindando información sobre los mismos al resto de los Organismos de los tres Poderes del Estado Provincial. • Por ser el órgano de aplicación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, garantiza la legalidad interna de los mismos, como así también evita la doble o múltiple afiliación. Sus Objetivos principales: • Actualización permanente de la base de datos de las afiliaciones, durante el año 2011 se continuarán efectuando altas, bajas y modificaciones a dicha base, requiriendo la información a los distintos partidos políticos. En la Provincia de Buenos Aires existe una importante cantidad de extranjeros documentados (con D.N.I.) y nuestra base de datos contiene efectuadas las depuraciones pertinentes, 273.728. • Creación de programas informáticos y capacitación del personal para la confección del Registro de Precandidatos para afrontar las elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas - Ley 14.086 – a desarrollarse en el transcurso del año 2011. Descripción de Programas, Metas e Indicadores Programa: 0001 NOMBRE: LEY ELECTORAL U.E.R.: SECRETARIA ADMINISTRATIVA La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires es un Organismo de la Constitución, que tiene a su cargo las tareas que a continuación se detallan, con indicación del ordenamiento legal que se las asigna: • • • • • • Practicar las operaciones de Escrutinio. Formar y depurar el registro de Electores. Designar y remover los ciudadanos encargados de recibir los sufragios. Realizar los escrutinios. Juzgar la validez de las elecciones. Diplomar a los legisladores, municipales y consejeros escolares. 1. Le y 11.700, modificada por Ley 12312 • Formar y depurar el registro de electores extranjeros 2. Dto. L. 9.889/82 T.O por Dto. 3631/92 – Partidos Políticos y Agrupaciones Municipales • • • • • • • • • • Efectuar el reconocimiento de los partidos Provinciales, agrupaciones municipales, federaciones y alianzas. Aprobar las Cartas Orgánicas de los partidos provinciales, agrupaciones municipales y federaciones. Confeccionar los padrones de afiliados cuando corresponda. Controlar las elecciones internas de las asociaciones políticas. Rubricar los libros que deben llevar las asociaciones políticas. Aprobar y proteger el uso del nombre partidario, su sigla y de los símbolos y emblemas. Otorgar el número de identificación de las asociaciones políticas Declarar la caducidad y extinción de las asociaciones políticas. plicar las sanciones que correspondan por la Ley 9889/82 y sus mod. Llevar un registro en el que consten: los nombres y siglas de los partidos, agrupaciones municipales, alianzas y federaciones y sus modificaciones; los símbolos, emblemas, números que pertenezcan a las organizaciones políticas que se registren; el nombre y domicilio de sus apoderados; las nominas de afiliados y las cancelaciones y renuncias de afiliación; las cancelaciones de la personería jurídico-política y las extinciones y disoluciones de las organizaciones políticas. Es necesario dejar debida constancia que en la última reforma de la Constitución se han introducido formas de democracia semidirecta para la provincia y los municipios con intervención directa y obligatoria de este organismo. De acuerdo a las tareas antes descriptas, surge con nitidez que la intervención de este Organismo brinda garantías de legalidad y transparencia a los actos eleccionarios Provinciales, Municipales e internos de los Partidos Políticos. Efectúa el reconocimiento de los Partidos Provinciales, Agrupaciones Municipales, Federaciones y Alianzas, aprobando sus cartas orgánicas. También, al formar y depurar los padrones electorales de ciudadanos extranjeros, puede brindar informaciones sobre los mismos al resto de los organismos de los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Al mismo tiempo al ser el órgano de aplicación de la Ley Orgánica de los partidos políticos garantiza la legalidad interna de los mismos, como así también evita la doble o múltiple afiliación brindando a los afiliados, que así lo requieran, su situación personal. Objetivos para el período 2011. JUNTA ELECTORAL DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Ante la vigencia de la Ley 13.082 que establece la posibilidad de utilizar el denominado “voto electrónico” en el ambito de la Provincia de Buenos Aires, cabe destacar que el desarrollo en materia tecnológica de la información y su aplicación práctica en la temática electoral, hacen que durante el año 2010 deban actualizarse los sistemas existentes y se capacite adecuadamente al personal del Organismo como, así tambien, a los electores y a las autoridades de mesa para un mejor y mayor aprovechamiento de los adelantos tecnológicos. Que siendo la Provincia de Buenos Aires la primera en la República en aplicar dicho sistema en el año 2003 en la séptima sección electoral y habiendo ya parte del personal superior asimilado las experiencias y enseñanzas que impartieran los funcionarios del Tribunal Electoral de Rio Grande Do Soul de la República Federativa del Brasil y en las elecciones de octubre de 2005 con utilización de un sistema similar implementado por aplicación del Decreto 1874/05 en los distritos electorales de Berisso y General Pueyrredón con la asistencia de la empresa INDRA, no sería aventurado admitir la posibilidad cierta que dicha área específica deba prestar colaboración a otros estados provinciales y, eventualmente, internacionales. Es dable destacar que por aplicación del Decreto Nº 1460/07, el 28 de Octubre de 2007, la experiencia del voto electrónico se llevó a cabo en la Primera Sección Electoral, en los Distritos de General San Martín, Vicente López y San Isidro y en la Tercera Sección Electoral, en Berisso. En cuanto a los comicios llevados a cabo el 28 de Junio de 2009 por aplicación del Decreto 755/09, se implemento el Sistema de voto electrónico en los distritos electorales de La Plata, Berisso, Almirante Brown y Bahia Blanca para las mesas receptoras de votos de residentes extranjeros. Por Decreto 2585/10 se convocó a comicios en el distrito electoral Partido de Pinamar para el día 28 de Marzo de 2010 a efectos de elegir Intendencte Municipal. El acto electoral se desarrolló con el Sistema de Voto electrónico, con instrumentación y desarrollo electoral propio, capacitación en el distrito del electorado por parte del personal del Organismo, distribuidos en las diferentes localidades. En el resto de los distritos de la provincia los citados comicios se desarrollaron con el sistema tradicional de urna de cartón. En síntesis la Junta Electoral, deberá realizar las siguientes acciones, que se indican en forma meramente enunciativa: • Actualización de los sistema informáticos y a fin de totalizar los movimientos que se registren, en la verificación y control de afiliados a partidos políticos y agrupaciones municipales, padrón de nativos y extranjeros, así como también de candidatos a cargos públicos electivos – tanto para internas, según el caso, como para comicios generales -,escrutinio definitivo y adjudicación de bancas; integrando las diversas bases de datos de la Junta Electoral y el acceso a otras bases de datos a nivel nacional, provincial o municipal. • Desarrollo para la Junta Electoral de las políticas en materia de Tecnología de Información, la gestión y el soporte de los recursos informáticos y proyectos y programas estratégicos en estos ámbitos. • Análisis de los sistemas y diseño y programación de las aplicaciones, tanto para el área administrativa como para las áreas operativas de la Junta Electoral. • Administración de los servicios de operación de los diferentes componentes de equipos informáticos del o de los Centros de Sistemas de carácter permanente o transitorio que se establezcan por motivos eleccionarios. • Evaluación de los procesos de administración de los sistemas electorales, acorde con sus funciones, ingreso, procesamiento, seguridad, comunicación e integración con otras bases de datos, cómputo de votos y transmisión de resultados de los datos de las bases de los sistemas de Registro Electoral. • Coordinación del procesamiento de datos en las diferentes etapas de cada proceso electoral. • Coordinar con otros Organismos del Gobierno Nacional, Provincial y/o Municipal, el desarrollo de aplicaciones informáticas en materia electoral, tales como el voto electrónico, sistemas de evaluación, transferencia de información electoral, etc., estableciendo los estándares que contempla la captación electrónica del voto, el transporte hacia los lugares de recuento, la estructura lógica y física de los sistemas de recuento y expedición de resultados, los sistemas de identificación de electores y los distintos niveles de automatización, la identificación y autentificación de los votantes y la anonimia de los mismos. • Intercambio de experiencias y conocimientos en materia electoral con Organismos Provinciales, Nacionales e Internacionales. • Unificación y estandarización de las distintas Bases de Datos de Electores. • Organización y desarrollo de la implementación del sistema de voto electrónico en los distritos que determine el Poder Ejecutivo, con arreglo a lo dispuesto por el art. 149 de la ley 5109 modificado por la ley 13.082, así como también coordinar la informatización, en especial la verificación y control de afiliados a partidos políticos, padrón de ciudadanos extranjeros y de candidatos a cargos públicos electivos – tanto para internas, según sea el caso, como para comicios generales -. • Definir las necesidades, funcionalidades que se requerirán para la implementación del sistema de voto electrónico y todo el procedimiento tendiente a la auditoría de los programas pertinentes a desarrollar con los apoderados de los partidos políticos, agrupaciones municipales y, en su caso, alianzas electorales. • Organización del registro de toda la normativa aplicable en el ámbito de competencia de este Organismo, así como el de la Legislación comparada vigente en las distintas Provincias Argentinas. • Tareas de coordinación con otros organismos provinciales sobre las cuestiones relativas al asesoramiento y proyectos en materia electoral y, en su caso, internacionales respecto a la aplicación de la ley 13.082 • Desarrollo, organización e implementación de la capacitación del personal desde el punto de vista jurídico y de práctica administrativa en materia electoral. • Ley 14086 • Capacitación del personal en los distintos programas informáticos –a crear- que se vayan a utilizar para la confección del Registro de Precandidatos para las elecciones primarias y adherentes de cada lista de candidatos. • Asignación de mesas. • Preparación de la documentación a utilizarse en las urnas: actas de escrutinio provisorio, telegramas, papeleta en general. • Recepción de adhesiones e incorporación al sistema que se cree, por el área respectiva, informes sobre las observaciones de los adherentes en general o que se repitan en diferentes listas. Informe definitivo del entrecruzamiento. • Colaboración en la implementación de voto electrónico para extranjeros, si así se dispusiera. Boletas: Recepción, control y oficialización uqe presenten de las listas participantes –Art-61º Ley 5109• Distribución de padrones a las asociaciones políticas participantes de las EPAOS. • Verificar la aptitud de los establecimientos para la ubicación de mesas. Aprobación del plan de ubicación de mesas. Selección, designación y comunicación de autoridades de mesa –Art. 12º Ley 14086, armado y traslado de urnas, etc. JUNTA ELECTORAL DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • Recepción de las actas de escrutinio provisorio. • Desarrollar el escrutinio definitivo, Calificar y Computar los votos para la aplicación del sistema proporcional D’Hont. Aprobación del Escrutinio, Aprobar la validéz de las elecciones. Conformación y comunicación de listas ganadoras. Agrupaciones reconocidos Tipo de Producción Producción Final 1.2 Reconocimiento de alianzas provinciales Alianzas reconocidos 1.3 Reconocimiento de partidos provinciales Partidos reconocidos N° Metas Programa Ley Electoral Unidad de medida Reconocimiento de agrupaciones 1.1 provinciales Código 1 = Producción Final (P.F.) N° Indicadores de gestión de la Jurisdicción Alcanzado 2006 % particip. de Pda. 1 en el Total del prg. 2 % DEL Gasto Hs. Extras en el Total del Prg. 1 2 Datos soporte para Indicadores % particip. de Pda. 1 en el Total del Prg. % Gasto de Hs. Extras en el Total del Prg Alcanzado 2.009 Proyectado 2.010 Programado 2011 30 33 6 55 P.F. 0 57 3 75 P.F. 10 11 1 15 Código 2 = Producción en proceso (P.P.) 1 Nº Alcanzado 2.008 Alcanzado 2.007 Código 3 = Producción Intermedia (P.I.) Alcanzado 2.008 Alcanzado 2.009 Proyectado 2.010 Programado 2011 95 90 96 92% 95 95 0,8 % 25 % 1% 23% 5% 0 Variables necesarias Alcanzado 2006 Alcanzado 2.007 Alcanzado 2.008 Alcanzado 2.009 Proyectado 2.010 Programado 2011 Gasto en personal 2.503.566 4.843.260 4.270.157 8.267.234 6.691.638 6.577.700 Total del Gto. Prg. 2.644.299 5.392.410 4.437.662 8.984.695 7.062.404 6.914.400 Gto. En hs. extras 21.400 1.371.600 45.755 2.074.286 318465 100 Total del Gto. Prg 2.644.299 5.392.410 4.437.662 8.984.695 7.062.404 6.914.400 JUNTA ELECTORAL DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 JUNTA ELECTORAL DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 TRIBUNAL DE CUENTAS Política Presupuestaria El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires es un Órgano que surge de la Constitución Provincial. La misma, en su Capítulo VII establece las funciones del Organismo entre las que se encuentra la de examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, aprobarlas o desaprobarlas e indicar los funcionarios responsables, los montos y la causa de los alcances respectivos. También la de inspeccionar las oficinas públicas donde se administran los fondos de la Provincia y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la Ley. Son estas atribuciones las que determinan los lineamientos de la política presupuestaria. Dichos lineamientos son aquellos que permitan poner a disposición de los agentes, funcionarios y autoridades superiores, la infraestructura y los elementos necesarios para lograr la presencia del H. Tribunal de Cuentas en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires para la consecución de los fines establecidos. A su vez se da cuenta de la existencia de la Ley 13296, donde se autoriza al Poder Ejecutivo a contraer con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, un préstamo para afrontar el Programa denominado “Programa de Desarrollo de la Inversión sustentable en Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.- En el artículo 8° de la mencionada Ley se autoriza al Poder Ejecutivo a acordar con esta Institución un convenio para auditar el mencionado programa, estableciéndose que este H. Tribunal de Cuentas puede contratar servicios a firmas especializadas en auditoria de mediciones físicas. Dichas contrataciones se realizaron durante el transcurso del ejercicio fiscal 2007 y seguirán realizándose durante los ejercicios siguientes. A su vez, es de destacar que existe por parte de este Organismo, una política de capacitación del personal a los efectos de consolidar, en materia de la modernización del Estado, el conocimiento de funcionarios y agentes con la necesidad de control para obtener mayores y mejores resultados. Así se marcan los lineamientos de la política presupuestaria para el período 2011-2013. Programa: 0001 NOMBRE: CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA U.E.R.: SECRETARÍA TÉCNICA El objetivo del programa consiste en propender a la capacidad y modernización constante de los mecanismos de control, incorporando los medios tecnológicos que se adapten a las funciones del Organismo. Además, el programa tiende a que el contralor sea cada vez mas eficiente, para lo que resulta necesario contar con equipamiento y sistemas informáticos actualizados, instalaciones edilicias acordes con las necesidades, parque automotor adecuado y capacitación en forma permanente. Este programa cuenta con 757 cargos de personal operativo asignado para el presente ejercicio. Nº 1.1 Meta Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2006 Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Fallo P. Final 850 850 860 Fallos dictados Código 1 = Producción Final (P.F) Nº Indicadores de gestión 1 Gasto total del prg. por fallo 2 Gasto por fallo en Bienes y Servicios Nº Datos soporte 1 Gasto total del prg. por fallo 2 Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Gasto por fallo en Bienes y servicios Alcanzado Proyectado Programado 2009 2010 2011 670 675 669 Código 3= Producción Intermedia (P.I.) Alcanzado 2006 Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado Programado 2010 2011 47.611 61.954 70.458 118.035 119.142 164762 1.523 1.155 2.368 3.363 4.760 5.865 Variables necesarias Alcanzado 2006 Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Gasto total del programa 40.469.551 52.660.413 60.594.231 79.083.187 80.420.662 110.225.660 cantidad de fallos realizados por el organismo 850 850 860 670 675 669 Gasto en Bs. Y Sss. del programa 1.294.644 981.140,67 2.036.805 2.253.517 3.212.840 3.924.000 cantidad de fallos realizados por el organismo 850 850 860 670 675 669 Programa: 0002 NOMBRE: CUMPLIMIENTO LEY 13296 – ART.8 U.E.R.: SECRETARIA TÉCNICA El Poder Ejecutivo, mediante la Ley 13.296 está autorizado a contraer con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para llevar a cabo el programa denominado "Programa de Desarrollo de la Inversión Sustentable en Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires". El artículo n° 8 de la citada Ley le permite acordar con el H. Tribunal de Cuentas un convenio con el fin de efectuar la auditoria del mencionado programa, y en ese marco, este Organismo está facultado a contratar los servicios de firmas especializadas en auditorias de mediciones físicas. Este programa no cuenta con agentes de planta asignados para el presente presupuesto. TRIBUNAL DE CUENTAS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Programa: 0003 NOMBRE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRÉSTAMO BIRF AR 7268 y 7472 U.E.R.: SECRETARIA TÉCNICA En el Acuerdo de fecha 5 de junio de 2008 del Banco Mundial, se aprueba el Proyecto de Fortalecimiento Institucional para el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el cual es financiado mediante Préstamo BIRF AR-7268 y 7472. El proyecto está orientado a: Fortalecer las funciones tradicionales del H. Tribunal de Cuentas a partir de la incorporación de tecnologías de gestión para mejorar su eficiencia. Profundizar el desarrollo de las funciones no tradicionales del Organismo tales como la información y el control de gestión y resultados de las actividades públicas. Este programa no cuenta con agentes de planta asignados para el presente presupuesto. TRIBUNAL DE CUENTAS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION Política Presupuestaria Las acciones sustantivas ejecutadas desde la Secretaría General se ajustan a las políticas impulsadas desde el Ejecutivo Provincial en pos de avanzar en una profunda transformación en la gestión llevada a cabo por la Provincia, y de esta forma mejorar el desempeño de los organismos públicos, en términos de los productos sociales y económicos que se ofrecen. La agenda de esas reformas se centro en los siguientes tópicos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública a través de la mejora en la calidad de los servicios que el Estado Provincial brinda a sus habitantes, de forma de reducir los costos de gestión internos y externos. Garantizar la accesibilidad pública a la información relativa a las funciones de la Administración Provincial, como el manejo y la disponibilidad de los recursos del sector público. Impulsar en todos los sectores de esta Secretaría General, la capacitación necesaria de los recursos humanos para desarrollar mejoras sensibles en la realización de las tareas cotidianas, así como fomentar con programas presupuestarios, dicha capacitación a nivel Provincial y Municipal. Desarrollar e implementar un sistema de administración de personal adecuado a las necesidades actuales de la gestión. Desarrollar el Sistema de Administración de Personal de la Provincia para el soporte informático de la gestión de recursos humanos y otras, enfocadas a dinamizar la administración estatal en 45 Jurisdicciones Ministeriales y Organismos descentralizados. Implementación del proyecto Provincia Digital “Municipio por Municipio” WiFi Social –Recuperación del Espacio Publico, a través del cual se incorporan nuevas tecnologías de información y comunicación que permitirán interactuar digitalmente y tener una Provincia totalmente integrada Propender a desarrollar programas integrales de seguridad informática provincial. Mantener la operatividad y seguridad en el desarrollo de las operaciones aéreas oficiales a través del mantenimiento e inspección de las aeronaves, capacitación y entrenamiento constante de los pilotos y la actualización permanente en cuanto a la normativa requerida por la autoridad Aeronáutica Nacional, como así también mantener en óptimas condiciones las pistas de aterrizaje. Proveer del equipamiento necesario a las aeronaves para la asistencia sanitaria y de catástrofes en todo el territorio de la Provincia. Ampliación de la flota de aeronaves, con la incorporación de 1 avión y 2 helicópteros Actualizar el equipo de comunicación y balizamiento en los Aeródromos del territorio provincial. Optimización de aeródromos Provinciales para proveer y satisfacer las necesidades que permitan el funcionamiento operativo en todas sus áreas. Mantener la operatividad en el desarrollo de los automotores y embarcaciones oficiales a través del mantenimiento e inspección de los mismos, capacitación y entrenamiento constante de los agentes, como también optimizar la cantidad de espacios para la compactación de vehículos. Mejorar el proceso de compactación de vehículos provenientes de las Municipalidades en virtud de la Ley Provincial N° 12246. Incorporación de unidades provenientes de recupero de automóviles de Fiscalia de Estado. Impulsar el desarrollo del Delta y de las Islas del Territorio Bonaerense a través de políticas de inversión de mediano y largo plazo orientadas a la recuperación edilicia y mejoramiento de los servicios (tendido de distribución eléctrica, instalación de una planta potabilizadora de agua; mejoramiento de accesos-muelle y pista de aterrizaje-, provisión de maquinaria y equipo. Incrementar el gasto destinado al aporte de los Seminarios Arquidiosesanos y Diocesanos a fin de cumplimentar con lo dispuesto por la Ley 9655. Fomentar y desarrollar congresos y misiones especiales de forma tal de favorecer la integración y el desarrollo entre los organismos de la Administración Pública Provincial con otros Organismos públicos y privados, Nacionales y Provinciales y desarrollar políticas de incentivos a la innovación en la Gestión Publica. Mejorar la provisión de los servicios de infraestructura en todos los edificios de la Jurisdicción, como así también arbitrar los medios necesarios para cumplir en tiempo y forma con las necesidades de bienes muebles de los mismos. Crear un centro de análisis de riesgo, en el marco del Consejo Provincial de Emergencias, a través del cual se permita predecir cualquier tipo de catástrofes y reducir las consecuencias que estos puedan traer aparejados. En tal sentido, se requiere la implementación de un sistema de alerta temprana para monitorear y analizar todos los factores de riesgo naturales. Mantener actualizados los licenciamientos de productos de software utilizados en la Provincia de Buenos Aires. Mejorar la eficiencia, eficacia transparencia y razonabilidad de la gestión administrativa del riesgo laboral. Implementar y promover las políticas necesarias para administrar, de manera eficiente, el Estadio Ciudad de La Plata. Desarrollar las acciones necesarias para concretar y efectivizar las obras para la puesta en funcionamiento del Estadio Ciudad de La Plata y arbitrar los recursos necesarios para financiar la realización de obras complementarias. Implementación y supervisión permanente de las distintas etapas del Programa de Trámite único Simplificado TUS. La aplicación del mismo redundará en beneficios acortando tiempos de trámite y mejoras en los servicios. Este proyecto requiere reforzar tanto los recursos en lo que refiere a dotación y capacitación del personal asignado, como así también el equipo informático afectado al mismo, software desarrollo y mantenimiento del sitio web y de los formularios digitales, y hardware – servidores para almacenamiento de información Puesta en marcha a través del Proceso de Modernización del Estado, de la Infraestructura de Firma Digital, procedimiento ágil que permitirá mejorar e incrementar las relaciones dentro de la administración pública, hacia otras administraciones, el sector privado y los ciudadanos. Innovación de la gestión del Estado Provincial por medio de la implementación de distintos programas orientados a elevar la calidad, eficacia y eficiencia de los organismos que la integran, optimizando el funcionamiento de la Administración Pública Provincial. SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Descripción de Programas, Metas e Indicadores Actividad Central: 0001 NOMBRE: DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAL U.E.R.: SUBSECRETARIA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Esta Unidad Programática realiza los gastos necesarios para: • Organizar, aplicar y supervisar los planes y programas determinados para la administración de los recursos humanos que integran la Administración Pública Provincial. • Programar los relevamientos necesarios para conocer los recursos humanos con que cuenta la Provincia de Buenos Aires. • Organizar, implementar y mantener actualizado el registro general del personal que se desempeña en las distintas dependencias gubernamentales. • Organizar y atender la sustanciación de los sumarios administrativos e informaciones sumarias originadas por faltas cometidas por agentes de la Administración Pública Provincial en el desempeño de sus funciones. • Organizar y atender las actividades necesarias a la fiscalización médica y a la medicina laboral en al ámbito de la Administración Pública Provincial. • Organizar y coordinar el funcionamiento de los Organismos Sectoriales de Personal de todas las delegaciones constituidas como delegaciones de la Dirección Provincial de Personal de la Provincia. • Supervisar y auditar el cumplimiento de las normas y políticas que en materia de recursos humanos imparta la superioridad. Este programa cuenta con 135 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Nº 3.1 Meta Dir.Prov. Adm., Legal y Técnica: Relevamiento del Personal Tipo de Producción Unidad de Medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.I. tareas Informes Elevados 0 0 30 Sumarios 3.2 Resolución de Instrucción de Sumarios P.I. 200 200 Resueltos Código 1= Producción (P.F.) - Código 2= Producción en Proceso (P.P) - Código 3= Tareas – Producción Intermedia (PI) 200 Actividad Central: 0002 NOMBRE: COORDINACION LEGAL DE LA GESTION Y ESTUDIOS TECNICOS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL ADMINISTRATIVA, LEGAL Y TÉCNICA Proponer y ejecutar la programación, organización y supervisión del registro de los actos de la Secretaria General de la Gobernación para su análisis y evaluación. Coordinar la elaboración de los documentos institucionales y aquellos que sean requeridos a efectos de la planificación de la Secretaria General de la Gobernación. Intervenir en la revisión y diseño de los anteproyectos de Resoluciones, Convenios, Acuerdos y demás actos cuya redacción le encomiende el Secretario General de la Gobernación, así como el control administrativo de su implementación. Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente en los actos administrativos dictados por los funcionarios en ejercicio de las facultades delegadas por el Secretario General de la Gobernación. Este programa cuenta con 4 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Actividad Central: 0003 NOMBRE: COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA JURISDICCION U.E.R.: SUBSERETARIA DE GESTION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA Tiene como eje central de sus acciones el despacho del Gobernador como así también el del Secretario General de la Gobernación. Dicha tarea implica la evaluación de los aspectos legales y técnicos de los proyectos de los actos administrativos a suscribir por dichas instancias. Otro aspecto competente es de efectuar la protocolización y registración de los actos administrativos emanados por los Funcionarios antes citados, disponiendo su publicación mediante el DIEBO. También debe verificarse el accionar en relación a mantener las relaciones funcionales del Poder Ejecutivo con la Asesoría General de Gobierno y órganos de la Constitución. Este programa cuenta con 17 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Actividad Central: 0004 NOMBRE: ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES OFICIALES • Fiscalización, administración y control del parque automotriz y náutico del Poder Ejecutivo Provincial. • Control del mantenimiento, preservación y reparación del total de las unidades de la Secretaría General de la Gobernación, por parte de empresas privadas. • Administración y control de los pedidos de traslado de funcionarios, como así también los servicios requeridos por las distintas Jurisdicciones. • Gestión y control del trámite de adquisición de unidades cero kilómetro, con el correspondiente patentamiento, regularización patrimonial y seguro de la Secretaría General de la Gobernación. • Control, administración y pago de telepeajes correspondiente a la flota de la Secretaría General de Administración. • Alquilar y controlar los servicios de traslado de personas, elementos y/o eventuales a requerimiento de la Superioridad. • Fiscalización, administración y control de desguace y compactación de vehículos. • Adquisición de elementos y maquinarias para la realización de las tareas antes mencionadas. • División de predios con elementos y materiales de acuerdo a necesidades. • Vigilancia en sede de DAEO, en predios fiscales, depósitos judiciales y predios de este organismo, que poseen vehículos bajo causas judiciales, mediante convenio con el POLAD, para resguardo de bienes. SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • Limpieza, mantenimiento y desinfección del predio de esta dependencia y adicionales que eventualmente estén a cargo. • Control de adquisición de elementos contra incendio en los eventuales predios designados para tenencia y compactación. • Fiscalización, administración y control de obras, mantenimiento, adquisición de mobiliario y equipo informático. Este programa cuenta con 67 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011 Nº Meta Tipo de Producción Unidad de Medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 3.1 Adm. del Parque Automotor Oficial P.I.: tareas Unidades 500 500 560 3.2 Compactación de vehículos y autopartes P.I. Undades 50000 19900 30000 3.3 Transferencias de Dominio P.I. Unidades 200 432 30 Código 1= Producción (P.F.) - Código 2= Producción en Proceso (P.P) - Código 3= Tareas – Producción Intermedia (PI) Actividad Central: 0005 NOMBRE: MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION DE EDIFICIOS PUBLICOS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE BIENES Y SERVICIOS Esta Unidad Programática realiza los gastos necesarios para: • Analizar y proponer el cumplimiento de políticas de optimización para la ocupación, el equipamiento y la infraestructura de los recursos edilicios provinciales. • Formular pautas de carácter general para la ocupación y conservación del patrimonio arquitectónico, las edificaciones, la armonía ambiental, el mobiliario y el equipamiento de las dependencias públicas provinciales. • Planificar la asignación de recursos edilicios y de infraestructura, controlando y supervisando la distribución, asignación y uso llevando un registro actualizado de los mismos. • Organizar las modificaciones y reformas necesarias para la recuperación o reasignación de edificios. • Ordenar y controlar las actividades que hacen a la prestación de los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de las áreas y dependencias de la Jurisdicción. Este programa cuenta con 112 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011 Actividad Central: 0006 NOMBRE: GESTION ADMINISTRATIVA DE LA JURISDICCION U.E.R.: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Establecer las competencias de la Subsecretaria tendientes a planificar y ejecutar las políticas de gestión organizativa, no solo dentro del ámbito de la Secretaria General de la Gobernación sino que se hace extensible su aplicación dentro de la Administración Pública Provincial. Programar, conducir, ejecutar y controlar las acciones que hacen al desarrollo de las tareas relacionadas con los aspectos económicos, financieros, presupuestarios, contables y patrimoniales Dirigir las tareas vinculadas con los procedimientos contables y de tesorería y las atinentes al procesamiento de datos para la liquidación de haberes del personal y sus actividades conexas. Efectuar la elaboración y formulación del proyecto de presupuesto y detectar desvíos de las asignaciones originales y/o necesidad de modificaciones. Llevar adelante las acciones necesarias para la confección de los pliegos de bases y condiciones que rijan los llamados a licitación y concursos de precios y realizar todas las operaciones administrativas y todo lo relacionado con los distintos procedimientos de contratación. Mantener actualizada la información relativa a la estructura organizativa y asistir en las propuestas de modificación. Coordinar las acciones conducentes al mantenimiento y servicio técnico que demande la administración del Estadio Único Ciudad de La Plata. Este programa cuenta con 189 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Nº Tipo de Producción Unidad de Medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 PI: tareas Legajos actualizados 3000 4200 1600 P.I. Tramites resueltos 800 1000 1200 Autorizar Rendición de Cuentas P.I. Documentos en tomos presentados 300 330 420 Estados Contables cerrados P.I. Cierre entregado 12 12 12 Meta 3.1 Actualización de Legajos 3.2 Análisis y resolución en temas de Personal 3.3 3.4 Código 1= Producción (P.F.) - Código 2= Producción en Proceso (P.P) - Código 3= Tareas – Producción Intermedia (PI) Actividad Común: 0001 NOMBRE: COORDINACION DE LA PROGRAMACION Y SUPERVISION DE POLITICAS U.E.R.: SECRETARIA GENERAL • Proponer la creación de comisiones interministeriales que hagan la mejor ejecución coordinación y control de gestión de los planes programas y proyectos emanados del Poder Ejecutivo. • Atender las cuestiones relacionadas al área de la Gobernación de la Provincia, en materia de ordenamiento legislativo. • Elaborar, proponer y ejecutar planes para la mayor optimización de la Secretaría General de Gobierno. • Poner en conocimiento al Señor Gobernador los pedidos de informe y/o explicaciones formuladas por la Legislatura vinculadas con las funciones del Poder Ejecutivo Provincial. Este programa cuenta con 392 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Programa: 0001 NOMBRE: SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO U.E.R.: SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Este programa cuenta con 2 Actividades Específicas para su gestión: Programa 0001 Actividad Específica 0001 NOMBRE: Instituto Provincial de Administración Pública - U.E.R.:: Subsecretaria de Modernización del Estado Realizan estudios e investigaciones sobre el Estado Provincial, con el objetivo de: • Promover el desarrollo de estudios e investigaciones en las temáticas que permitan fortalecer los procesos de reforma y modernización de la gestión pública, generados y financiados por organismos del ámbito Público Provincial que requieran apoyo y asistencia técnica, y/o generados conjuntamente entre el IPAP y una instancia académica, que permitan la transferencia a los distintos Organismos del Estado Provincial. • Relevar y sistematizar el material producido por los docentes del IPAP, los consejeros académicos y otros especialistas para el desarrollo de las actividades de capacitación y asistencia técnica. • Administración de una base de datos con material de producción documental tanto propia como ajena, aportado por los docentes del IPAP. • Vinculaciones con unidades académicas universitarias, institutos de investigación, públicos y privados y ONGS a través de la formulación y coordinación de convenios de trabajo y asistencia conjunta. Nº Meta Tipo de Producción Unidad de Medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1.1 Capacitación a Agentes Provinciales P.F. Agentes Capacitados 10900 16000 20000 3.1 Actividad de Capacitación Provincial P.I. Cursos Dictados 620 800 1000 3.2 Horas Cátedra en Capacitación. a Org. Pol./Soc. P.I. Cantidad Horas / año 1900 5000 6250 3.3 Horas Cátedra en capacitación. en alta Dirección P.I. Cantidad Horas / año 1200 5000 6250 3.4 Horas Cátedra en Capacitación. Provincial P.I. Cantidad Horas / año 22120 35000 43750 Código 1= Producción (P.F.) - Código 2= Producción en Proceso (P.P) - Código 3= Tareas – Producción Intermedia (PI) Programa 0001 Actividad Específica 0002 NOMBRE: Dirección Provincial de Gestión Pública – U.E.R.: Subsecretaria de Modernización del Estado Objetivos: • Programas de Formación para el fortalecimiento y la Modernización del Estado, dirigidos a Agentes y Funcionarios de las Administraciones Pública Provincial y/o Municipal, Docentes y agentes Técnicos Profesionales, Dirigentes y participantes de organizaciones políticas y sociales. • Acompañar con políticas formativas al proceso de recuperación y fortalecimiento del Estado como proyecto político, social y como organización. • Fortalecer las capacidades institucionales de los Organismos Provinciales en función de mejorar la eficiencia y calidad de la actividad estatal con relación al cumplimiento de sus funciones. • Fortalecer procesos de análisis, comprensión, reflexión y participación de los trabajadores del Estado y los actores sociales y políticos vinculados a la reforma del Estado. Este programa cuenta con 100 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011 Programa: 0002 NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE INFORMATICA • Organizar y fiscalizar el desarrollo y diseño de nuevas aplicaciones que se implementen en la Provincia de Buenos Aires coordinando entre los distintos centros de informática la realización de los mismos, a fin de evitar la multiplicidad de sistemas informáticos. • Planificar las actividades informáticas inherentes a la Jurisdicción, ya sea efectuando análisis, diseños o nuevos desarrollos. • Promover la aplicación de sistemas informáticos que den apoyo en materia de procesamiento de datos, administrando los equipos y sus respectivos soportes lógicos. • Promover una óptima utilización de recursos y materiales, empleando técnicas y equipamiento modernos a fin de brindar mayor cantidad de servicios como mayor posibilidad de respuesta. Este programa cuenta con 71 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Programa: 0003 NOMBRE: CONTROL SANITARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL U.E.R.: DIRECCION DE MEDICINA OCUPACIONAL Esta Unidad Programática realiza los gastos necesarios para: • Realizar, coordinar y supervisar los exámenes médicos a través de Juntas Médicas especializadas, a los fines de establecer incapacidad psicofísica en sus distintos grados y naturaleza. • Implementar los sistemas de exámenes médicos para el otorgamiento de licencias y cuando corresponda integrar las juntas médicas de contralor para el otorgamiento, prórroga o suspensión de las mismas. • Programar los exámenes médicos necesarios a fin de determinar el grado de aptitud psicofísica de los aspirantes a ingresar a la Administración Pública Provincial y a otros organismos relacionados por convenio. Este programa cuenta con 131 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Programa: 0004 NOMBRE: AERONAVEGACION PROVINCIAL U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAVEGACION OFICIAL Y PLANIFICACION AEROPORTUARIA SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Programa 0004 Actividad Específica 0001 NOMBRE: Administración del Programa -U.E.R.: Dirección Provincial de Aeronavegación Departamento Administrativo, Infraestructura y Servicios Administrativo Trámites ante la Aduana Internacional de Ezeiza, para el despacho a plaza de repuestos aeronáuticos, exportaciones temporales, etc. Tramitaciones de certificados de importación, ante la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad. Procurar que la Dirección de Contabilidad de la Gobernación, acredite mediante el sistema de Bapro Copres los fondos suficientes para mantener las tarjetas de las aeronaves con fondos suficientes para el normal desenvolvimiento de los vuelos. Ante un vuelo sanitario u otro ordenado por la Superioridad debe procurarse a los pilotos responsables del mismo, el dinero requerido para el pago de las tasas aeroportuarias y de aerocombustibles fuera del país. Infraestructura Aeronáutica A cargo de esta Dirección se encuentran 55 aeródromos provinciales. Este subprograma interviene en el mantenimiento y funcionamiento óptimo de cada uno. Servicios Mantenimiento de espacios verdes en el aeródromo Provincial La Plata y helipuertos Gral. San Martín y ex BIM3, eventualmente en alguno de los otros aeródromos provinciales. Asistencia con aerocombustible por medio de camión cisterna a las aeronaves fuera del aeródromo La Plata. Departamento Operaciones Aéreas Capacitación El resultado es disponer del personal de pilotos, médicos, enfermeros entrenados en fábrica o entidades reconocidas, con el objetivo de mejorar la eficacia y seguridad en la conducción y/o manejo de las aeronaves y material específico. Cartografía El resultado del presente es disponer de material adecuado y actualizado para la utilización en vuelo, de acuerdo a lo reglamentado por la autoridad competente, redundando esto en la seguridad en el desarrollo de la actividad. Mapas Disponer de mapas físicos-políticos adecuados para la correcta ubicación de los distintos destinos donde operan nuestras aeronaves. Mantenimiento de aeronaves Capacitación y Entrenamiento El resultado es disponer de personal entrenado en fábrica o entidades reconocidas, con el objetivo de mejorar la eficacia y regularidad de las actividades de mantenimiento que se realizan en el taller es decir, mantenimiento preventivo, reconstrucción y alteración de las aeronaves propiedad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Repuestos y consumibles: El resultado es disponer de aeronaves en condiciones de aeronavegabilidad de acuerdo a lo establecido en el manual del fabricante de la aeronave, planta de poder, producto y/o accesorio, es decir el resultado concreto es AERONONAVES EN SERVICIO. Documentación Técnica: El resultado es disponer de la documentación técnica interna y externa actualizada necesaria y exigida por la Autoridad Aeronáutica Nacional para la realización del mantenimiento de la condición de aeronavegabilidad. Este programa cuenta con 98 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Este programa cuenta con 98 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Nº 1.1 Meta Aeronaves en Servicio Tipo de Producción Unidad de Medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.Final Cantidad de Aeronaves 11 10 12 2.1 Capacitación y Entrenamiento P.F. Agentes Capacitados 40 28 111 3.1 Capacitación y Entrenamiento al Personal. P.F. Cursos Dictados 40 11 21 3.3 Ordenes de Trabajo Mantenimiento de Aeronaves P.F. 240 120 realzadas Código 1= Producción (P.F.) - Código 2= Producción en Proceso (P.P) - Código 3= Tareas – Producción Intermedia (PI) 150 Programa: 0005 NOMBRE: RED DE COMUNICACIONES DE LA PROVINCIA. U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIONES Este programa cuenta con 2 Actividades Específicas para su gestión: Programa 0005 Actividad Específica 001 NOMBRE: Dirección Operativa del Programa - U.E.R.: Dirección Provincial de Comunicaciones. • Controlar el asentamiento de los centros de emisión y recepción de comunicaciones en el territorio Provincial. • Coordinar la tramitación pertinente para la reserva y posterior asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico. • Establecer procedimientos para el cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de comunicaciones y terminales que lo conforman. • Asesorar sobre todo aquello que se relacione con las telecomunicaciones. • Distribuir para un aprovechamiento óptimo, las frecuencias que integran el espectro radioeléctrico en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • Mantener en perfecto estado de funcionamiento todas las terminales y accesorios que conforman los sistemas y redes telecomunicacionales. Programa 0005 Actividad Específica 0002 NOMBRE: Gastos del Servicio de Comunicaciones - U.E.R.: Dirección Provincial de Comunicaciones Brindar un servicio integral de Comunicación de Datos a los Organismos que conforman el Ejecutivo Provincial, a los Municipios y a otros organismos del Estado. Gerenciar y coordinar la administración de la Red Única de Comunicación de Datos de la Provincia (RUPCD), desarrollando las estrategias para su optimización, y la interacción con las jurisdicciones y reparticiones provinciales y nacionales que corresponda. Este programa cuenta con 107 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011 Nº 1.1 Tipo de Producción Meta Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Prestación Servicio Anual 48320424 76905617 77685700 en Pesos Aeronaves Código 2= Producción en Proceso (P.P) Código 3= Tareas – Producción Intermedia (PI) Red Única de Comunicación de Datos Código 1= Producción (P.F.) - Unidad de Medida P.I. Programa: 0006 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LAS CASAS DE LA PROVINCIA U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE CASAS DE LA PROVINCIA • Difundir y promover los aspectos económicos, culturales, históricos, científicos, turísticos y todo otro de interés Provincial de las distintas Casas de la Provincia de Buenos Aires radicadas o que se radiquen en territorio argentino y en el exterior. • Actuar con carácter de Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • Asistir y apoyar las actividades relacionadas con las Casas de la Provincia con el asesoramiento necesario al cumplimiento de sus fines. Este programa cuenta con 58 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Programa: 0007 NOMBRE: TRANSPORTE DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LA PROVINCIA U.E.R.: SISTEMA OFICIAL DE INFORMACION CLASIFICADA Distribución de documentación oficial de todos los organismos de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, recorriendo aproximadamente 250.000 Km. mensuales. Retiro y entrega de documentación oficial (expedientes, sobres, paquetes, etc.) dentro del ámbito provincial. La demanda a ser atendida es el servicio diario a todas las dependencias adheridas a este sistema oficial de información clasificada. Establecer métodos de procedimiento adecuado tendientes a lograr una veloz y ágil clasificación de la mensajeria que permita un mejor rendimiento del servicio. Este programa cuenta con 82 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Nº 1.1 Alcanzado Proyectado Programado Unidad de Medida 2009 2010 2011 Cantidad de Doc. Clasificación de Documentación P.F. 36.000 45.000 55.000 Retirados y Entregados Código 1= Producción (P.F.) - Código 2= Producción en Proceso (P.P) - Código 3= Tareas – Producción Intermedia (PI) Meta Tipo de Producción Programa: 0008 NOMBRE: ENLACE CON LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE CULTOS Actuar en lo inherente a las relaciones del Gobierno Provincial con todas las Iglesias y comunidades religiosas que funcionen en su territorio. Propender a desarrollar un sistema de fluida y estrecha comunicación entre ambos ámbitos tendiendo a convalidar las políticas públicas en materia social. Este programa cuenta con 3 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Programa : 0009 NOMBRE: ADMINISTRACION DEL DELTA E ISLAS BONAERENSES U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ISLAS A través de las Actividades Específicas que apoyan este programa, se realizan entre otras, las siguientes gestiones: Programa 0009 Actividad Específica 0001 NOMBRE: Desarrollo del Delta Bonaerense - U.E.R: Dirección Provincial de Islas Esta Secretaría va a seguir promoviendo, mejorando y estimulando con la iniciativa privada en la región de las Islas del Litoral Fluvial y Marítimo de la Provincia, buscando mejorar las inversiones de proyectos de actividades productivas, comerciales, inmobiliarias, turísticas y de servicios. En concordancia con otros Organismos Públicos se continuará con la política que se viene practicando de control y verificación sobre el estado de limpieza y profundidad de los cursos y lechos del sistema fluvial del Delta Bonaerense como así también seguir interviniendo en el dragado, ensanche de canalizaciones, estaciones de bombeo, terraplenes y drenajes. Hacer un seguimiento de las actividades y programas para el desarrollo del Delta a partir de objetivos y políticas, cumpliendo con las prioridades que fueron definidas. Darle importancia a la preservación del medio ambiente que se va degradando año tras año para el crecimiento integral del Delta Bonaerense y para darle impulso a una mayor demanda turística. Vincular a los productores del Delta bonaerense con los Organismos Públicos para saber de la problemática de las Islas con el fin de estimular el cooperativismo como así también vincular con empresas privadas para la prestación de garantías a través de créditos bancarios. SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Programa 0009 Actividad Específica 0002 NOMBRE: Administración Insular - U.E.R: Dirección Provincial de Islas Mejorar el desarrollo económico y social de las Islas del Litoral Fluvial y Marítimo de la Provincia de Buenos Aires y de la Isla Martín García. Participación activa en los consorcios de productores, habitantes y prestadores de servicios tendientes a la limpieza, mantenimiento y dragado de los caudales y lechos de los cursos de agua, como así también el mantenimiento de los caminos isleños y de toda obra que permita la recuperación de Islas. Organizar tareas que exijan la conservación, mantenimiento y recuperación de las instalaciones en la Isla en coordinación con los Organismos Públicos competentes. Coordinar con los organismos públicos competentes para mejorar el servicio de energía eléctrica y agua potable asegurando el buen funcionamiento de estos servicios, como así también el mantenimiento de la red cloacal y de la recolección y eliminación de residuos. Conservar y mantener en buenas condiciones los parques, paseos y monumentos históricos de la Isla Martín García. Impulsar programas destinados a estimular la iniciativa privada buscando potenciar las inversiones de proyectos de actividades productivas para su desarrollo. Programa 0009 Actividad Específica 0003 NOMBRE: Canos Isla Martín García - U.E.R: Dirección Provincial de islas Promover el control de registros de los ingresos producidos por el pago de canon, de ocupación, venta y concursos públicos de tierras fiscales. Programa 0009 Actividad Específica 0004 Dirección Provincial de Islas NOMBRE: Verificación de Tierras fiscales y desarrollo - U.E.R: Disponer y efectuar inspecciones, a efectos de constatar en cada expediente de tierras fiscales el estado de las mejoras simultáneamente con trabajos y obras que denuncien los interesados, conjuntamente con los Organismos Públicos Provinciales. Disponer las inspecciones de los planos de explotación que los eventuales adjudicatarios de las tierras fiscales presenten para realizar en las citadas tierras. Coordinar con otros Organismos las tramitaciones relacionadas con la adjudicación de tierras. Controlar el registro de los antecedentes dominiales de las parcelas del Delta y promover la utilización de sistemas de medición que permitan la individualización de las tierras del Delta. Difundir y dar a publicidad los concursos públicos para los casos de venta de tierra según indica el código rural. Inspeccionar los planes de explotación que los eventuales adjudicatarios de tierras fiscales presenten para realizar y constatar en cada expediente las mejoras, trabajos y obras que denuncien los interesados. Redactar actas y convenios de adjudicación de tierras fiscales controlando los ingresos producidos por el pago de canon de ocupación y venta, y concursos públicos de venta de tierras fiscales. Este programa cuenta con 29 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Programa: 0010 NOMBRE: AGENCIA ADMINISTRADORA ESTADIO CIUDAD DE LA PLATA U.E.R.: AGENCIA ADMINISTRADORA ESTADIO CIUDAD DE LA PLATA Desarrollar acciones tendientes al mantenimiento, refacción, ampliación de la Infraestructura del Estadio Ciudad de La Plata. Proponer al Poder Ejecutivo el otorgamiento de concesiones de uso y explotación. Desarrollar acciones para obtener una rentabilidad adecuada de las explotaciones a su cargo. Controlar y verificar el cumplimiento de los convenios suscriptos y las reglamentaciones relacionadas con la explotación y uso del Estadio. Intervenir, proponer y participar en la programación y ejecución de todas las obras tendientes al mantenimiento, reparación, remodelación y ampliación de la infraestructura actual y futura de las instalaciones del Estadio. Intervenir y participar en las concesiones y licitaciones de explotación y de obra, en las tareas de fiscalización como así también en la confección y registro de contratos, confección de los pliegos, evaluación de los resultados en las etapas concluidas en forma coordinada con otros organismos competentes. Este programa cuenta con 8 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Programa: 0011 NOMBRE: SISTEMA UNICO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL U.E.R.: SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO • Desarrollar una solución integral de soporte informático para la gestión de Recursos Humanos que cuente con aplicaciones de autogestión y otras enfocadas a dinamizar la Administración Estatal. • Desarrollar el sistema de liquidación de haberes para distintos Organismos. • Optimizar el sistema de información Público Provincial, a fin de contar con una plataforma homogénea para todos los Organismos. • Proveer el equipamiento necesario para dar soporte de procesamiento y almacenamiento del sistema SIAPE. • Proponer convenio con diversas Universidades para la asistencia técnica, análisis, desarrollo e implementación de una herramienta para el seguimiento y control de las actuaciones que transitan por los circuitos administrativos. Este programa cuenta con 2 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Programa: 0012 NOMBRE: COORDINACION DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE COORDINACION Y MEDIOS Asistir en todo lo concerniente a la comunicación y relación institucional de la Secretaria General de la Gobernación. Instrumentar y supervisar actividades necesarias para el funcionamiento eficiente de las actuaciones administrativas giradas hacia la Dirección Provincial o iniciadas por ésta. Este programa cuenta con 2 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Programa: 0013 NOMBRE: PREVENCION DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES U.E.R.: CONSEJO PROVINCIAL DE EMERGENCIAS Elaborar planes en materia de prevención y respuesta ante emergencias y desastres para velar la integridad de los habitantes y sus bienes. Fortalecer acciones para lograr una adecuada planificación y coordinación de acciones dirigidas a prevenir y contrarrestar los riesgos de catástrofes naturales (lluvias intensas, desbordes de cuencas, saturación de los suelos, granizo, incendio de bosques y sequías). Planificar ejecutar y controlar acciones para contrarrestar los efectos de los desastres. Desarrollar programas a mediano o largo plazo basados en hipótesis de riesgo y desarrollar planes de contingencia para cada situación como también mecanismos para su actualización. Evaluar acerca de las necesidades de infraestructura, capacitación y tecnología, organizar cursos, jornadas y congresos acordes con la temática en cuestión en orden de fortalecer los recursos humanos. Este programa cuenta con 1 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. Programa: 0014 NOMBRE: DIRECCION PROVINCIAL RADIO PROVINICA U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL RADIO PROVINCIA Producción de contenidos informativos, artísticos y de interés cultural, social, deportivo y otros. Emisión de programas radiales informativos, musicales y de interés general en AM y FM para la difusión diaria de contenidos de actualidad de tipo cultural, social, deportivo y de análisis político. Seguimiento de la actividad oficial y otros eventos de interés social a través de la cobertura periodística con apoyo de móviles para trasmisión en vivo. Planificación de la pauta publicitaria y ejecución de tareas administrativas de apoyo por medio de publicidad y propaganda en AM y FM. Promover el alcance de la señal de la Radio Provincia de Buenos Aires a todo el territorio provincial. Este programa cuenta con 192 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto 2011. SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA Política Presupuestaria La Secretaría Legal y Técnica tiene como misión principal asistir al Gobernador en el análisis de los aspectos legales y técnicos de la actividad administrativa de la Provincia. En ese marco, le compete llevar el despacho de los actos de alcance general y particular que se sometan a consideración del Poder Ejecutivo, analizando y ordenando su trámite; evaluar y elaborar, en su caso, proyectos de actos administrativos, anteproyectos de ley, iniciativas y convenios que le encomiende el Señor Gobernador. Asimismo, en el ámbito específico de su relación con la Legislatura, es el organismo encargado de tramitar los anteproyectos y proyectos de ley sancionados. De los actos administrativos individuales y generales, como de los actos de promulgación de leyes (o, en su caso vetos), es el encargado de llevar su registro y protocolización función que cumple, además, respecto de actos de funcionarios en ejercicio de competencia delegada, como así también de los convenios. Interviene con carácter previo a la celebración de pactos, convenios, protocolos, tratados y cualquier otro acuerdo que suscriba el Poder Ejecutivo. Cumple el rol, asimismo, de requerir el asesoramiento necesario para el cumplimiento de las funciones del Poder Ejecutivo y de coordinar el control de gestión general de los aspectos legales, técnicos, normativos y jurídicos de las distintas áreas de gobierno, en cuyas tareas es el organismo encargado de mantener las relaciones funcionales del Poder Ejecutivo Provincial con Asesoría General de Gobierno y los Organismos de la Constitución. Finalmente, para un mejor cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas por el Decreto Nº 218/10, se ha propiciado durante el Trienio 2011 – 2013 la aprobación y puesta en marcha de los siguientes Programas: De Cooperación Académica con Universidades e Instituciones de Formación de la República Argentina y del exterior; De Cooperación Institucional con los distintos organismos y jurisdicciones de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada; De Fortalecimiento de los Municipios. Con respecto a la política de financiamiento, la misma se basa en los recursos provenientes de Rentas Generales de la Provincia de Buenos Aires. Descripción de Programas, Metas e Indicadores Programa: 0001 NOMBRE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA LEGAL Y ESTUDIOS TÉCNICOS U.E.R.: SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA El programa propone ejecutar las funciones asignadas a la Secretaría Legal y Técnica por Decreto 218/10 detalladas en la política presupuestaria del organismo. La población objetivo de este programa está conformada, principal y directamente, por los organismos de la Administración Pública Provincial dependientes del Poder Ejecutivo e indirectamente toda la ciudadanía por la incidencia de los actos administrativos sobre la misma. En cuanto a los insumos más críticos para el cumplimiento de los objetivos del Programa se encuentra el factor humano, dada las características técnicas de la Secretaría, cuya planta está conformada en más del 40 % por profesionales El presente programa cuenta con 139 cargos de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº 1.1. Metas: Denominación Registro de Actos Administrativos –Totales- Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado. 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Actos P. Final s/d 14.587 15.316 1.1.1 Registro de Actos Administrativos – Resoluciones - Resoluciones P. F. s/d 7.443 7.815 1.1.2 Registro de Actos Administrativos – Disposiciones - Disposiciones P. F. s/d 3.024 3.175 1.1.3 Registro de Actos Administrativos – Decretos - Decretos P. F. s/d 3.731 3.917 1.1.4 Registro de Actos Administrativos – Leyes - Leyes P. F. s/d 239 251 1.1.5 Registro de Actos Administrativos – Varios - Otros P. F. s/d 150 158 Actos P. Final s/d 3.647 3.829 Resoluciones P. F. s/d 1.862 1.954 Disposiciones P. F. s/d 755 793 Decretos P. F. s/d 933 980 Leyes P. F. s/d 60 63 Otros P. F. s/d 37 39 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 Control de Actos Totales Control de Actos Resoluciones Control de Actos Disposiciones Control de Actos Decretos Control de Actos Leyes Control de Actos Varios Administrativos sin registroAdministrativos sin registroAdministrativos sin registro Administrativos sin registro Administrativos sin registro – Administrativos sin registro - Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº 1. Nº 1. Indicadores de gestión de la Secretaría Legal y Técnica Alcanzado. 2009 Proyectado 2010 s/d 80% Actos administrativos Registrados / A.A. Controlados Datos soporte de Indicadores de gestión Actos administrativos Registrados / A.A. Controlados Programado 2011 80% Alcanzado. 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Actos Administrativos Registrados s/d 14.587 15.316 Actos Administrativos Controlados s/d 18.234 19.145 Variables necesarias SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 SECRETARIA DE DEPORTES Política Presupuestaria En virtud de las Políticas Deportivas a desarrollar en la Provincia de Buenos Aires y en relación a la ejecución de las competencias instauradas para esta Secretaria de Deportes, según Ley 13.757, es inmanente el accionar de planes, programas y proyectos con el fin de promover y ejecutar la actividad deportiva en nuestro territorio, procurando con las diversas actividades formar y coordinar acciones en donde la inserción de la familiar y social con especial atención a la niñez y juventud contribuya a la formación integral del hombre como componente de la salud moral y física de nuestra población, generándose por tal fin la contención del deporte en el ámbito comunitario. Estimular y promover los valores de la educación física, desarrollando prácticas sistemáticas con otros organismos competentes en relación a la problemática infanto-juvenil, procurando lograr niveles de competencia en la Provincia logrando una expresión de jerarquía cultural y deportiva de la sociedad, conjuntamente con otros organismos que se involucren para tal fin. Crear propuestas en materia de deportes de intercambio local, regional y provincial, coordinando y realizando actividades de capacitación logrando promover la integración internacional en la educación física. Otorgar y administrar auspicios, subsidios y subvenciones destinados a promover el deporte desde las diferentes instituciones deportivas y/o municipios, como así también a deportistas que estimulen y trabajen para el desarrollo deportivo, teniendo en cuenta las normativas vigentes par a tal fin. Para dar cumplimiento a la política presupuestaria antes mencionada esta Secretaria otorgará en el transcurso del año subsidios a instituciones, federaciones y clubes de barrio, los cuales deberán desarrollar actividades que promuevan y fomentes la inclusión del deporte como ámbito propicio para el buen desarrollo social, llevando a cabo actividades de campamentos, colonias, playas deportivas y diversas actividades recreativas, integrando conjuntamente un programa de salud deportiva, con el que se trabajara simultáneamente con el Ministerio de Salud de la Pcia. De Buenos Aires, como así también con programas de capacitación de mediano y alto rendimiento en donde el objetivo prioritario es estimular y acompañar a aquellos individuos dotados de talento y condiciones técnicas y físicas jerarquizándose al deporte en general. Conjuntamente con los objetivos antes mencionados esta Secretaria de Deportes llevara a cabo los Juegos Deportivos Buenos Aires la Provincia como así también el Preolímpico de Básquetbol, siendo estos eventos con una de las mayores trascendencias de la Republica Argentina, contando con una gran cantidad de deportistas provinciales, nacionales e internacionales los cuales competirán en el transcurso de los mismos en sus diferentes etapas, estableciendo un ejemplo de integración, promoción, coordinación del Deporte. Descripción de Programas, Metas e Indicadores Actividad Central 0001 NOMBRE: SECRETARÍA U.E.R.: SECRETARÍA DE DEPORTES Esta Secretaria tiene como objetivo fundamental fomentar, promover e implementar la cultura del Deporte Publico como política de estado, garantizando el Derecho al Deporte para todos los habitantes de nuestra Provincia. Afianzar los conceptos Deporte, Actividad Física y Recreación, siendo pilares como herramientas fundamentales para la transformación social, contribuyendo al desarrollo de una sociedad mas justa y solidaria, teniendo en cuenta que con las diferentes áreas que componen esta secretaria de deportes se llega a los lugares mas complejos y disímiles de nuestra sociedad, garantizando así otros bienes y derechos como la educación, salud e identidad, entre otros, generando a través de la cultura física –deportiva a una mejora en la calidad de vida en general. Por lo tanto, esta Secretaría de Deportes continuará estructurando su trabajo sobre el paradigma de la Gestión en Red, promoviendo un modelo de gestión, que convoque a la participación organizada de diversas áreas de gobierno provinciales y nacionales, la sociedad en general y la comunidad deportiva en particular, con el fin de elaborar, implementar, administrar, fiscalizar, controlar y/o evaluar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, propuestas legislativas y demás acciones destinadas a difundir, desarrollar y optimizar la práctica del deporte y las actividades físicas en sus distintas manifestaciones y niveles. Las carteras de Educación, Salud, Desarrollo Social, Trabajo, el Poder Legislativo, entre otras, jugarán un rol determinante en este sentido, donde ya se ha avanzado en acciones concretas. El “Plan de Visualización de Gestión Deportiva Provincial, seguirá brindando la mayor cantidad de escenarios políticos posibles que permitan difundir a la comunidad las Inversiones Estatales realizadas en esta cartera laboral. El área de Prensa de la Secretaría de Deportes difundirá las actividades oficiales, creando y fortaleciendo vínculos y redes con diversos medios masivos de comunicación. El Torneo de los Trabajadores es una iniciativa de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires y el espacio intersindical que funciona dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Central General de Trabajadores de la República Argentina, el mencionado Torneo tiene como objetivo general contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores propiciando la práctica deportiva, el cuidado de la salud, la participación en actividades culturales y la sana competencia entre los mismos; como así también permitirá la consolidación de un espacio institucional que se ocupe de todo lo relacionado con el deporte en el ámbito del movimiento obrero organizado y el fortalecimiento de las actividades deportivas, lúdicas y culturales que vienen llevando adelante los gremios. Los Torneos de los Trabajadores están destinados a todos los trabajadores a partir de los 18 años de ambos sexos que sean afiliados a las diferentes organizaciones gremiales nucleadas en la Confederación General del Trabajo. Para perfeccionar y canalizar con mayor eficiencia cada programa de trabajo, el Sistema Deportivo Provincial será abordado integralmente como un todo, involucrando el compromiso y el trabajo de todos sus protagonistas, donde la transversalidad entre todos los ejes programáticos aumentará y potenciará notablemente el aprovechamiento de los recursos existentes. Para ello, la Presencia Territorial y el Fortalecimiento de los Vínculos con los Municipios jugará un rol protagónico y fundamental en la búsqueda de consensos políticos.El Deporte Provincial será abordado desde una perspectiva económica-desarrollista, donde este promueva la economía local, la industria deportiva, la disminución del desempleo (a través de la creación de plazas laborales), el Turismo Deportivo Nacional e Internacional, como así también las inversiones en materia deportiva. El presente programa cuenta con 19 cargos de planta para su gestión en el presente presupuesto. SECRETARÍA DE DEPORTES DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº 3.1 3.2 3.3. Meta: Secretaría de Deporte Promoción de nueva Legislación Deportiva Firma de Convenios interinstitucionales y/o interministeriales, nacionales y/o extranjeros. Presencia Territorial de los funcionarios de la Secretaría de Deportes en los municipios. Unidad de Medida Tipo de producción Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Ley Deportiva PI: tareas 0 3 5 4 Convenios P. I. 0 3 10 10 Visitas a Municipios P. I. 107 70 270 450 1.1. Trabajadores intervinientes en la etapa Intersindical Participantes P. Final - - s/d 30.000 1.2. Trabajadores intervinientes en la etapa final Participantes P. F - - s/d 3.000 - - 15 Disciplinas deportivas y culturales Disciplina P.F disponibles de participación existente Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) 1.3 - Código 3 = Producción Intermedia (P.I.) Tareas Actividad Central-0002 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN U.E.R. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Los objetivos del programa consisten en organizar, coordinar, accionar y ejecutar actividades inherentes al control y gestión, interviniendo como órgano en toda la administración de la Secretaría. Realizar la programación, el control y la ejecución de los actos administrativos vinculados con la gestión legal, económica y financiera en el ámbito de la Secretaría, entre ellos la elaboración del anteproyecto del Presupuesto. Gestionar y controlar los ingresos y egresos de los fondos como los valores de la jurisdicción, atender el Registro Patrimonial de Bienes de acuerdo a normas legales vigentes, coordinará y ejecutará todas las actividades relacionadas con la administración del personal y resolución de temas laborales, organizar los servicios técnicos y auxiliares para el normal funcionamiento de las diferentes áreas integrantes de la secretaría, diligenciando las actividades propias de mesa de entradas, interviniendo, controlando y gestionando las solicitudes de contrataciones de bienes y/o servicios. Asimismo será el órgano que coordinará la elaboración de informes de gestión de toda índole en virtud de todas las actividades desarrolladas por la secretaría. El presente programa cuenta con 33 cargos de planta para su gestión en el presente presupuesto. Programa 0001 NOMBRE: DEPORTES FEDERADOS U.E.R.: SUBSECRETARÍA DE DEPORTES FEDERADOS Es objetivo de este programa, difundir, promover, fomentar y garantizar las bases de trabajo y desarrollo entre las entidades deportivas, la organización federativa del deporte y esta secretaría, siendo que nuestra provincia constituye la mayor cantera de deportistas de Alto Rendimiento del país, quienes se convierten en embajadores deportivos en el extranjero, elevando nuestra imagen como Nación, abordando potenciales talentos. El Sistema Deportivo Provincial trabaja mancomunadamente con entidades provinciales y nacionales del deporte de competición, desarrollando las políticas deportivas bajo el principio, “a mayor población deportiva, mayor cantera de talentos de prestigio”, dicho sistema esta constituido por miles de actores como ser Directores de Deporte Municipales, Clubes de Barrio, Federaciones Deportivas, Escuelas de Deporte, Profesionales de la Educación Física y el Deporte, Profesionales aplicados al Deporte, quienes son apoyados a través de cinco Centros de Mediano Rendimiento Deportivo, la promoción de Competencias Deportivas, la promoción de Premiaciones y Reconocimientos Deportivos, la entrega de Subsidios a Clubes de Barrio, el Padrinazgo a Clubes de Barrio, la promoción de Leyes Deportivas, Escuelas de iniciación y desarrollo en Deportes Adaptados, quienes se capacitan para el deporte de alta competición. En este sentido, los Clubes de Barrio cumplen un rol estratégico en cada comunidad, son espacios de contención que fomentan la integración y el desarrollo social, como también y fundamentalmente, son protagonistas de la identidad cultural de los barrios, debido a que constituyen lugares de encuentro, discusión y construcción del imaginario colectivo. El fortalecimiento institucional de los Clubes de Barrio es posible si hay un Estado “presente”, que genere acciones para preservar el patrimonio de los mismos y así fomentar su desarrollo. Para ello es necesario promover las capacidades propias de gestión, para que los clubes vuelvan a constituirse en modelos de organización social, como gestores de la actividad deportiva y cultural. Entre algunas acciones implementadas mencionamos brevemente: Programa Los Barrios Viven, creación del Consejo Consultivo de los Clubes, El Día del Club del Barrio, Padrinazgos de Clubes de Barrio, BiblioClub, entre otros. Entendiendo que el Deporte es un Derecho de Todos, el trabajo focalizado en el Deporte Adaptado será una prioridad para fomentar la integración de Personas con Discapacidad, contribuyendo a generar una sociedad más justa y equitativa. En este mismo sentido, el acceso al Deporte alcanzará a aquellas personas que se hallen cumpliendo condenas penales. Aquí, el Deporte y la actividad física desarrollarán sus mayores virtudes: su práctica en pos de la Salud, la superación, la integración, el juego limpio, el respeto por el otro. Entre otras acciones en el área de “grandes eventos” se prevé la organización y coordinación de la logística de todos los eventos de interés provincial, nacional e internacional que la Secretaría de Deportes juzgue de importancia y de aquellos relacionados con la identidad bonaerense. El presente programa cuenta con 32 cargos de planta para su gestión en el presente presupuesto. Nº Meta: Deportes Federados Unidad de Medida Tipo de producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 SECRETARÍA DE DEPORTES DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 1.1 Creación de Centros de entrenamiento y especialización deportiva Centros de entrenamiento P. F 1 5 45 3.1 Federaciones y confederaciones existentes a reordenar con personerias jurídicas Federaciones y confederaciones P.I. tareas - 2 3 3.2 Subsidios para la creación y mantenimiento de escuelas deportivas para personas con discapacidad en el marco del programa Integrando Buenos Aires Escuelas subsidiados P.I. tareas - - 135 3.3 Subsidios a Clubes de Barrio en el marco del programa Los Barrios Viven Club de Barrio subsidiado P.I. tareas - - 700 3.4 Clínicas Deportivas realizadas por deportistas consagrados Clínicas deportivas realizadas P.I. tareas - - 55 3.5 Clubes de Barrio beneficiados por la escrituración de terrenos cedidos al mismo. Escrituras regularizadas P.I. tareas s/d - 40 50 3.6 Omenajeados en la fecha de su aniversario en el marco del Programa “Día del Club de Barrio” Día del Club de barrio P.I. tareas s/d 30 30 3.7 Creación de bibliotecas en clubes de barrio en el marco del programa “Biblioclub” Bibliotecas P.I. tareas s/d 30 100 3.8 Apoyo Institucional a encuentros deportivos nacionales e internacionales Encuentro deportivo apoyado P.I. tareas s/d s/d 200 3.9 Subsidio a Federaciones Deportivas para aplicación de proyectos deportivos de desarrollo Subsidio P.I. tareas s/d s/d 10 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia (P.I.) Tareas Programa 0002 NOMBRE: DEPORTE SOCIAL U.E.R.: SUBSECRETARÍA DE DEPORTES SOCIAL Es objetivo del área ejecutar programas y políticas de promoción y fiscalización del deporte social y la recreación en el ámbito provincial, evaluando las necesidades en la Provincia y brindar apoyo a las actividades deportivas, recreativas y de tiempo libre que tiendan a incorporar los sectores sociales marginados. La Subsecretaría de Deporte Social seguira promoviendo el Derecho al Deporte, la Salud, el Desarrollo Social, la Cultura y el Turismo a la población bonaerense y/o nacional durante la Temporada de Verano 2011, a través de un Plan Integral de Verano implantado en diversos puntos turísticos del Partido de la Costa y ciudades aledañas. Este constará de los siguientes ejes de trabajo: Playas Deportivas 2011 – Partido de la Costa y Gran Buenos Aires, Excursiones Deportivas al Partido de la Costa y Ciudades aledañas, Campamentos de Verano 2011 y Promoción de Competencias Deportivas. En la misma línea, nuestro área de Capacitación llevará a cabo un fuerte trabajo territorial, basado en un alto aprovechamiento de los Recursos Humanos que posee la Secretaría, como así también, los más destacados referentes del Deporte Provincial y Nacional, destacándose como objetivo la superación de Dirigentes Deportivos en pos de un Desarrollo Sustentable del Deporte, el cual se halle preparado para afrontar organizadamente cualquier tipo de obstáculo. Coordinar la investigación de diversas variables específicas del rendimiento competitivo y su incidencia en la Calidad de Vida de los individuos, posicionará a la Provincia como pionera en la Investigación Científica Aplicada al Deporte y la Actividad Física para la Salud. Desde la Dirección de Salud Deportiva se continuará en la conformación de una Red de Salud Provincial, en donde se espera generar debates, foros y consensos para la aplicación de políticas sanitarias aplicadas al deporte con un criterio unificado en toda la jurisdicción, como ser seguimiento de la Libreta Sanitaria Única que permite a las areas de Educación y Deportes entre otras, llevar a cabo un control médico evolutivohistórico de cada niño – joven – adulto, promoviendo el estudio y descubrimiento de enfermedades o epidemias, el aprovechamiento de los recursos sanitarios, la disminución de gastos en exámenes médicos yuxtapuestos, y por sobre todo, facilitando a cada ciudadano la realización sistemática de los mismos, lo cual genera una Cultura Física Comunicaría. La Dirección Provincial de Recreación y Tiempo Libre, conjuntamente con sus respectivas Direcciones de Colonias y Campamentos, e Integración Juvenil, continuará con el plan de relevamiento y evaluación de todas las instalaciones existentes en el ámbito de la provincia para la realización de actividades de vida en la naturaleza con el fin de implementar y promover campamentos para niños, jóvenes y adultos utilizando las instalaciones existentes o adecuándolas. Teniendo en cuenta el cambio climático mundial, nuestras políticas deportivas estarán orientadas a contribuir con el cuidado del Ambiente, entendiendo que todos somos responsables en esta carrera por vivir en ambientes sanos, limpios y sustentables. El área de Campamentos trabajará para promover una Conciencia Social por la Naturaleza, su cuidado y preservación, generándose espacios de recreación, capacitación y educación ambiental. En el área de “integración juvenil” se pretende continuar implementando políticas de integración social para la población penitenciaria de diversos Centros de Detención de la Provincia de Buenos Aires, en donde se promueven valores sociales a través de la práctica deportiva dirigida en formato de Clínicas Deportivas coordinadas por Deportistas y Ex-deportistas de renombre de diversas especialidades. Posteriormente, según el avance conductual de los reclusos se pretende generar encuentros deportivos entre diferentes penales. El presente programa cuenta con un total de 31 cargos de planta para su gestión en el presente presupuesto Nº 1.1. Meta: Deportes Social Creación de bases campamentiles en la Unidad de Medida Bases Tipo de producción P. F Alcanzado 2009 - Proyectado 2010 5 Programado 2011 5 SECRETARÍA DE DEPORTES DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 1.2. jurisdicción para el desarrollo de actividades al aire libre. campamentiles Campamentos locales, regionales e interprovinciales Campamentos realizados P. F - 16 240 Encuentros realizados P.F - - 6 Clínicas realizadas P.I. 4 60 60 Escuela creada P.P - - 1 Recluso formado P.P - - 30 Municipios P.I. S/D 135 0 Municipios Adheridos P.I. 16 25 33 Líderes deportivos P.I. 960 2.000 3.000 Agente adherido P.I. S/D 80 30 Taller P.I. S/D 80 40 P.I. 16 200 100 P.I S/D S/D 100 1.3 Encuentros regionales de la Tercera Edad 3.1. Clínicas deportivas para población penitenciaria 2.1 Escuela de árbitros deportivos en Servicio Penitenciario 2.2 Población Penitenciaria formada en Arbitraje Deportivo 3.2. Recorrido por municipios de la Antorcha por la Integración 3.3. 3.4. 3.5. Formación y graduación de Líderes Deportivos (en el marco del Convenio entre Ministerio de Trabajo de la Nación – Gobierno de la Prov. De Buenos Aires : Programa Jóvenes con más y mejor trabajo) Creación de una Red Provincial de Salud y Ciencias del Deporte con los agentes del sector Talleres de Capacitación en Salud y Ciencias del Deporte dependientes de la Red Provincial de Salud y Ciencias del Deporte Realización de Capacitaciones en la temática “Iniciación Deportiva” Jornadas de Capacitación Personal de Curso de Planificación y Gestión Deportiva para 3.7 Direcciones de personal de Direcciones de Deporte Municipales Deportes Capacitado Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) 3.6. Código 3 = Producción Intermedia (P.I.) Tareas Programa 0003 NOMBRE: UNIDAD DE COORDINACION DE JUEGOS DEPORTIVOS BUENOS AIRES LA PROVINCIA UER: UNIDAD DE COORDINACION DE JUEGOS DEPORTIVOS BUENOS AIRES LA PROVINCIA Los Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia tiene como objetivo fundamental la inclusión y participación de los niños, jóvenes y adultos que habitan la provincia, siendo este evento el mas multitudinario a nivel deportivo y cultura constituyendo la más concreta Política Deportiva de Estado en el ámbito Provincial, siendo desde el año 1992, ininterrumpidamente escenario de encuentro deportivo bonaerense. “Los Juegos” involucran un esfuerzo conjunto del Gobierno Provincial, las Administraciones Municipales, las instituciones de la sociedad civil, como así también, de todos y cada uno de sus participantes. La Secretaría de de Deportes tiene la responsabilidad máxima de que la realización de los mismos, asistiendo y capacitando organizadamente desde todas las areas, pués debe coordinar y conducir con los diferentes reglamentos la puesta en marcha de las distintas fases Local, Regional y Final Provincial, lo cual se basa fundamentalmente en la planificación estratégica e idónea de su reglamentación, el control de su cumplimiento, y la optimización de los recursos para el alcance de los altos fines propuestos. Los Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia constituyen un espacio ideal para la educación de valores, la promoción del Deporte y el Arte como una posibilidad saludable de expresión personal y social, la orientación de aquellos jóvenes que muestren proyección deportiva y un ámbito para la investigación del fenómeno deportivo y cultural de la Provincia. Los Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia continuarán instalando a nuestra jurisdicción a la Vanguardia Nacional de Eventos Deportivos Multitudinarios, promoviendo no solo la participación e integración de la sociedad bonaerense en su totalidad, si no también, velando por el avance pleno en el cumplimiento de Derechos Constitucionales como ser: Derecho a la Identidad, controles sanitarios, acceso y reinserción a la Educación Formal, tramitación de certificados de Discapacidad, entre otros. Los Juegos permiten al Gobierno Provincial y a los Gobiernos Municipales, excusarse en los mismos para generar un espacio de Construcción de Ciudadanía, donde, planteando estrategias integrales de desarrollo social se puede trabajar en la detección de derechos constitucionales vulnerados durante la realización de los mismos, como ser, falta de Documento Nacional de Identidad (Derecho a la Identidad) o Certificado de Discapacidad, como así también el conocimiento aproximado de la población no escolarizada existente. En este mismo sentido, el Eje de Trabajo Sanitario, permite la detección de adicciones, enfermedades genéticas, crónicas o prevenibles, entre otras; lo cual permite a cada funcionario o docente a cargo guiar, tramitar y resolver problemáticas básicas, lo cual constituye la función más relevante de los Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia. El presente programa cuenta con un total de 7 cargos de planta para su gestión en el presente presupuesto Nº 1.1. 1.2.1.3. 2.1 Meta: Deportes Federados Habitantes intervinientes en la primera etapa de los torneos Habitantes intervinientes en la SEGUNDA etapas de los torneos Habitantes intervinientes en la FINAL de los torneos Disciplinas Deportivas y culturales disponibles de participación Código 1 = Producción Final Unidad de Medida Tipo de producción Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 habitantes P. Final 800.000 609.961 800.000 900.000 habitantes P. F 200.000 182.605 200.000 250.000 habitantes P. F 43.000 25.570 27.000 30.000 Disciplinas existentes P.P S/d s/d 70 72 (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia (P.I.) Tareas Programa 0004 NOMBRE: JUEGOS PREOLÍMPICOS DE BÁSQUETBOL UER: JUEGOS PREOLÍMPICOS DE BÁSQUETBOL Esta secretaria de Deportes como parte de la organización del evento, tiene como objetivo arbitrar las medidas conducentes para proveer un correcto desarrollo de tal acontecimiento deportivo, siendo este, instancia clasificatoria para los Juegos Olímpicos Londres 2012, destacando que esta competencia internacional es de reconocida importancia como vinculo integrador del continente sudamericano. SECRETARÍA DE DEPORTES DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Es objetivo de esta secretaria jerarquizar cultural y deportivamente a nuestro territorio difundiendo creando y fortaleciendo vínculos y redes oficiales hacia el exterior transmitiendo los valores culturales, turísticos y sociales de nuestro país, utilizando al deporte como factor coadyuvante a la formación integral del hombre, creando conciencia nacional e internacional de los valores del deporte en su magnitud, trabajando por tal fin mancomunadamente con la coordinación entre organismos públicos y privados vinculados a la practicas deportivas y en particular al deporte de alto rendimiento; implementando acciones operativas, técnicas y de financiamiento para el encauce de los recursos necesarios que constituyan al logro de relevancia deportiva que dicho evento expresa. El presente programa no cuenta con cargos de planta para su gestión en el presente presupuesto. Nº Meta: Preolímpico de basquetbol Unidad de Medida Tipo de producción Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 2.1 Espectadores nacionales e internacionales Presenciales Espectadores P. P - - - 200.000 2.2 Espectadores nacionales e internacionales televisivos y por via internet Espectadores P. P - - - 5.000.000 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia (P.I.) Tareas SECRETARÍA DE DEPORTES DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 SECRETARÍA DE DEPORTES DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Política Presupuestaria Coordinará todo lo relacionado con el cumplimiento de las normas que reconozcan y reglamenten los derechos humanos, promoverá la difusión de su conocimiento, prevendrá eventuales violaciones, formulará las denuncias pertinentes y promoverá la actuación municipal en la materia. Estudiará, elaborará y propondrá iniciativas de creación o modificación de normas o programas con la finalidad de garantizar la protección de los Derechos Humanos. Estudiará y promoverá la adopción de normas tendientes a adaptar la legislación provincial a las convenciones y tratados internacionales sobre el tema, suscriptos por nuestro país. Coordinará con otros organismos estatales e instituciones públicas y privadas, nacionales, provinciales, municipales o internacionales, actividades que tiendan a la promoción del conocimiento de los derechos humanos y la prevención de su violación. Identificará, evaluará y seleccionará aquellas instituciones públicas y privadas vinculadas a la problemática de la igualdad de oportunidades, a través de la organización de un registro de instituciones en la materia, coordinando además acciones con organismos públicos y/o privados, internacionales, nacionales, provinciales y municipales, a fin de realizar estudios, investigaciones y/o productos relacionados con la igualdad de oportunidades. Diseñará y generará proyectos relacionados con ese objetivo. La Secretaría continuará participando como parte querellante, en juicios contra la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar, promoviendo causas en los juzgados federales de la Provincia. Continuará su labor territorializada, poniendo énfasis en la dotación de capacidades institucionales para que los Municipios aborden la facultad concurrente en derechos humanos, siguiendo los principios de cooperación y coordinación de políticas, para garantizar un abordaje en todo el territorio provincial, de modo similar y con inmediación a las problemáticas. Estando en la órbita de la Secretaría el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, se realizará el relevamiento informativo, a los fines de la generación de políticas de promoción y reparación aborigen. Implementar las medidas conducentes para la realización del Registro Provincial de Niños/as y Adolescentes Extraviados, que debe implementarse por completo. La actividad de contralor estatal de los Controladores/as de Espectáculos Publico a los fines de la recepción de denuncias, actuaciones sumariales y fiscalización concurrentes con otros organismos, debiéndose realizar la totalidad de las implementaciones para la actividad administrativa que operativice ésta política pública de contralor. La asistencia telefónica por vía del 911, de los casos de mujeres víctimas de violencia, y en la asistencia a las necesidades materiales inmediatas para el retiro del hogar violento. Con tantos nuevos desarrollos de política pública asignados a ésta jurisdicción resulta imperiosa la adaptación y hasta creación de lugares de trabajo, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad e higiene y renovación del material informático (software y hardware). A los fines de una mejor gestión, se fortalecerán las áreas de atención al público, de modo directo por sistemas de telefonía y digitales, con los sistemas de administración que logren la rápida obtención de una respuesta y seguimiento. Como integrante de las políticas de la memoria provincial, se digitalizarán los archivos de la dictadura, se continuará con la política de señalizaciones de lugares de la memoria, especialmente el ex –CCD Pozo de Arana que debe conservar e indagar probanzas de las violaciones de lesa humanidad de la dictadura y el ex –CCD Pozo de Banfield, encomendado a ésta Secretaría, para la realización de un espacio multicultural de la memoria. Descripción de Programas, Metas e Indicadores Actividad Central: 0001 NOMBRE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ORGANISMO U.E.R.: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS El objetivo del programa consiste en coordinar todo lo relacionado con el cumplimiento de las normas que garantizan y promueven la protección de los Derechos Humanos, propiciando los estudios de investigación y análisis en la temática de Derechos Humanos, propiciando el sentido de transversalidad que los Derechos Humanos deben tener en todas la política publicas provinciales y propiciando la adaptación de la legislación provincial a las Convenciones y Tratados Internacionales de la temática, como así también, brindando su opinión sobre la normativa municipal. Además se vinculará con instituciones públicas, privadas y ONGs cuyo objeto y dedicación sean los Derechos Humanos, a los fines de cooperar con ellas y asistir a su fortalecimiento. La difusión de los Derechos Humanos tendrá un nuevo y mas amplio desarrollo, atento a las implicancias positivas que produce en la cultura social, de modo tal de superar una visión normativista de la actuación de la Secretaría e impactar en las conductas sociales, actuando así preventivamente en la cultura social. En tal sentido, las campañas de difusión y la producción y distribución de elementos de promoción y capacitaciones, tendrán un desarrollo intenso orientado a la inserción social de las diferentes temáticas que integran los Derechos Humanos. Para tales logros resulta imprescindible la creación y conexión con todos los organismos públicos y redes de ONGs temáticas existente en la provincia; como así también, la realización de estudios e investigaciones que logren aportar los materiales a ser difundidos y concretizados socialmente. Este programa cuenta con 53 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2011 N° Meta Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2008 3.1 Elaboración y participación en programas y proyectos normativos Proyectos opinados P.I.:Tareas 0 3.2 Estudios e Investigaciones sociales en derechos Humanos Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 29 40 42 20 20 17 estudios P.I. 0 P.I. 0 21 35 35 3.3 Posicionamiento de los Derechos Humanos Piezas periodísticas logradas 3.4 Promoción de Eventos de Adhesiones ONGs Adhesiones P.I. 0 71 90 96 3.5 Promoción de Redes Adhesiones P.I. 0 42 55 62 3.6 Registro Pcial. de comunidades indígenas Asientos registrales P.I. 0 9 12 13 SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 3.7 Transversalidad de Políticas Públicas Provinciales de Derechos Humanos Código 1 = Producción Final (P.F.) Contactos / Eventos Tareas 0 Código 2 = Producción en proceso (P.P.) 100 150 160 Código 3 = Producción Intermedia-Tareas (P.I.) Programa: 0001 NOMBRE: PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES. U.E.R.: DIRECCIÓN PCIAL. DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. El objetivo del programa consiste en instalar la perspectiva de Derechos Humanos en el espacio publico, propiciando su consideración en los diferentes eventos e instituciones públicas, de modo tal de cooperar a la generación de una cultura social solidaria que preserve y respete los Derechos Humanos. Por ello, la finalidad del mismo seria incidir tanto en la sociedad como en los agentes y funcionarios públicos, como en el fortalecimiento de las redes sociales de promoción y protección de los Derechos Humanos, existentes en la Provincia. También se promueve el asesoramiento y seguimiento de casos de posibles violaciones a los Derechos Humanos, generados por violencia institucional, a los efectos de procurar el pleno ejercicio de los derechos y evitar toda violación por parte de los agentes del Gobierno Provincial. Esta acción se ve materializada mediante la participación como veedores y como querellantes, en causas administrativas y judiciales en el ámbito provincial, como así también, detectando las disfuncionalidades del aparato estatal que posibiliten atentar contra el respeto a los Derechos Humanos. Frente a tales situaciones se elaboran propuestas de reformas normativas, estructurales, administrativas y/o de practicas concretas, que logren prevenir situaciones que atenten contra los Derechos Humanos. Este programa cuenta con 53 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2011 Nº 1.1. Meta Veedurías Institucionales 2.1 Seguimiento de casos 3.1. Recepción de denuncias 3.2 campañas de difusión 3.3. Capacitaciones Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Visitas y seguimientos P. Final 0 214 250 257 casos P. P. 0 48 50 57 Denuncias y derivaciones P.I.:Tareas 0 50.000 S/D S/D campañas Tareas 4 7 12 cursos Tareas 18 Promociones 3.4 impresiones Tareas 0 impresas Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) 35 45 20 30 8 46 32 Código 3 = Producción Intermedia-Tareas (P.I.) Programa: 0002 NOMBRE: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES El objetivo del programa consiste en desarrollar políticas de sensibilización dirigidas a los agentes del estado provincial, municipal y organizaciones del tercer sector, a fin de prevenir conductas discriminatorias promoviendo un trato igualitario, basado en la compresión, la tolerancia y la aceptación de las diferencias, para lo cual se debe analizar y evaluar la aplicación de la normativa internacional, nacional y local referida a la erradicación de actos discriminatorios en razón de la nacionalidad, raza, etnia, religión, opinión política, genero, orientación sexual, posición económica, condición social, edad, enfermedad, caracteres físicos o de cualquier otra circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción, o menoscabo, que afecten la dignidad humana e identificando situaciones de discriminación en todos los ámbitos. Entre otras acciones se desarrollaran campañas de sensibilización destinadas al conjunto de la sociedad, y se favorecerá el fortalecimiento de las organizaciones y/o grupos que trabajan en contra de la discriminación, articulando con otros organismos gubernamentales con la finalidad de procurar la eliminación de las barreras que impiden a los habitantes de la Provincia acceder con equidad a programas, planes, recursos y servicios. Trabajara activamente en la realización de acciones sobre "Derechos Humanos y Adultos Mayores, de las personas con capacidades diferentes, derechos de las personas migrantes, de las personas viviendo con VIH SIDA, Derechos de los pueblos originarios, derechos a la identidad sexual y de genero. A través de este programa se apunta también a fortalecer la participación, el liderazgo y la organización social de las mujeres, como manera mas profunda y efectiva de combatir las formas de discriminación, violencia y exclusión, a través del desarrollo de actividades de difusión y reflexión tendientes a sensibilizar a la población. Este programa cuenta con 22 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2011. Nº Meta 1.1. Atención directa de casos de violencia o discriminación de género 1.2 Campaña de difusión y sensibilización 3.1 Curso de capacitación 3.2 Encuentro Regional 3.3 Taller de capacitación y sensibilización Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 casos P. Final 50 63 80 75 campañas P. Final 12 10 22 12 Cursos P. I.: Tareas 12 10 35 12 encuentros Tareas 6 7 10 8 talleres Tareas 24 21 25 25 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia-Tareas (P.I.) Programa: 0003 NOMBRE: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PCIA. DE BS.AS. U.E.R.: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS El objetivo del programa consiste en otorgar presencia a la Secretaría en toda la Provincia, a través agentes públicos territorializados, que formen un equipo de promotores a nivel local, capaz de trabajar en la promoción y protección de los Derechos Humanos, estableciendo una relación directa con los gobiernos municipales, los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones sociales que actúan en el territorio. SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Los promotores llevan al ámbito local las políticas definidas por la Secretaría y promueven, con la aprobación de esta, articulan con los actores institucionales y sociales las actividades y eventos que se necesiten localmente. Se prevé una extensión de la actividad a mas municipios que los alcanzados actualmente. Este programa cuenta con 36 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2011 Nº Meta Unidad de Medida 1.1 Cobertura territorial Tipo de Producción Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P. Final 0 32 39 38 Municipios con promotores 3.1 campañas de Promoción Campañas P.I.:Tareas 0 7 8 8 3.2 Eventos de concientización Eventos P.I. 0 67 80 80 0 12 0 14 3.3 Difusiones mediáticas Piezas difusivas P.I. Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia-Tareas (P.I.) Programa: 0004 NOMBRE: ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES El programa consiste en la implementación de un centro de atención y contención de mujeres victimas de la violencia domestica, cuyo caso no requiera intervención directa de la Policía, a partir de la implementación de una línea telefónica de tres dígitos, las 24 horas, los 365 días del año. Al mismo tiempo se coordinara con otras instancias del Estado provincial, municipal y organizaciones sociales del tercer sector, los mecanismos de derivación, seguimiento y asistencia, proporcionando asesoramiento y orientación a fin de evitar nuevas instancias de violencia. Este programa cuenta con 35 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2011 Nº Meta 1.1 Casos Atendido 1.2 Caso Derivado Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 casos atendidos P. Final 15.120 7.667 9.000 9.200 casos derivados a otras P.F. 181.440 41.767 50.000 50.000 instancias de atención Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia-Tareas (P.I.) Programa: 0005 NOMBRE: INVESTIGACIÓN Y MEMORIA. U.E.R.: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES El programa consiste en la implementación de políticas que permitan al Estado de derecho la promoción, protección, garantía y reparación de los daños producidos por el estado de excepción en su fase de Estado Terrorista, la lucha contra la impunidad y el quebrantamiento de los derechos y libertades fundamentales. En este sentido se coordina con diversas instituciones estatales y no estatales, en particular los organismos y asesoramiento y acompañamiento a las victimas y familiares directos. A través del Programa se apunta a implementar políticas oficiales y colaborar en decisiones judiciales que restablezcan la dignidad, la reputación y lo derechos de la victima y de las personas estrechamente vinculadas a ella que incluyan el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades por los delitos de lesa humanidad cometidos. Se prevé la realización de medidas urgentes de seguridad edilicia y puesta en valor de los CCD conocidos como el Pozo de Banfield y el Pozo de Arana. También, tendrán particular atención la Campaña de difusión de las actividades realizadas con el Equipo Argentino de Antropología Forense, el desarrollo del Archivo de la Memoria, a través del Registro Único de la Verdad y la creación de espacios y articulaciones para la preservación y rescate de la Memoria Local en los diferentes Municipios. Este programa cuenta con 10 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2011 Nº Meta Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Solicitudes promovidas P.Final 0 167 200 210 Casos atendidos P.F. 0 296 450 470 1.1. Acciones reparadoras de daños sufridos por la dictadura 1.2 Atención de casos Ley 13.745 y otras 1.3 Detección, preservación y construcción de espacios de la memoria Espacios de Memoria P.F. 14 15 18 20 3.1. Difusión del banco de Datos genéticos Derivaciones P. I. Tareas 0 58 150 150 3.2 Fortalecimiento con subsidios a las actividades de ONGs de la Memoria Subsidios P.I. 0 21 60 60 3.3. investigación y denuncia de responsables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura P.I. 34 41 120 100 P.I. 0 7 35 22 Casos iniciados y/o seguidos P.I. 8 18 30 30 Restos óseos identificados P.I. 8 15 20 18 3.4 Promoción de la memoria local 3.5 Reparación de situaciones de daño sufridas por personal de la administración pública 3.6 Restitución de Identidad de personas detenidas – desaparecidas. Causas judiciales en juzgados federales de P.B.A Archivos locales promovidos Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia-Tareas (P.I.) Programa: 0006 NOMBRE: FORTALECIMIENTO TERRITORIALIZADO U.E.R.: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES Objetivo General La promoción y protección de los Derechos Humanos en todo el territorio y ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a través de capacidades de gerenciamiento público articulado entre los diferentes niveles SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 estatales, desde un programa provincial que respetando las autonomías municipales logren vincular en red a los diferentes órganos municipales de Derechos Humanos. Objetivos Específicos La creación en todas las jurisdicciones municipales de organismos de competencia específica en materia de Derechos Humanos, El desarrollo de las competencias municipales en materia de Derechos Humanos La conexión en red de los diferentes organismos locales responsables de la política pública de Derechos Humanos. Líneas de Acción Componente a): Objetivo: La creación de diagnóstico compartido, entre la Secretaria y los Municipios, sobre la situación de los Derechos Humanos en el Partido y las definiciones de diseño institucional. Actividades: A través de los Promotores Territoriales de la Secretaría de Derechos Humanos, se realiza los contactos con las autoridades municipales, a los fines de interesarlas e involucrarlas en este programa. La realización de un diagnóstico compartido de la situación de los Derechos Humanos en el Partido, con aporte de información general y municipal. Según sea la necesidad de creación o desarrollo del organismo municipal de Derechos Humanos, se procederá a la determinación de las necesidades de gestión en la materia y se acordará la misma con el Municipio Acordados los alcances que tendrá el programa en dicho partido, se procederá a realizar un Convenio, en el cual se anexan los elementos a aportar y un cronograma de actividades. Componente b): Objetivo: Implementación de las definiciones particularizadas por municipio, para la creación o desarrollo de los órganos locales en materia de Derechos Humanos. Ubicación del espacio físico y puesta en funcionamiento de la oficina, con mobiliario y artículos de librería inicial. Conectividad informática en red de los órganos locales Software utilitario para la labor a desempeñar Entrega de la documentación de gestión administrativa Cursos de capacitación para el personal en Derechos Humanos y capacitación administrativa Entrega de sistemas para bases de datos y su capacitación complementaria Finalmente se formalizará la conclusión del fortalecimiento institucional y queda acordado un sistema de tutoría organizativa voluntaria. Productos Esperados Componente a): informa de Avance, Este informe contendrá las gestiones realizadas en el municipio, las pautas acordadas de trabajo conjunto y las variables a utilizar en el diagnóstico local compartido. Informe de Avance: Este informe contendrá los Diagnósticos Locales compartidos, las necesidades de gestión, las pautas de diseño organizativo acordadas y los Convenios firmados con cada Municipio. Componente b): Informe final. En este informe se presentará a) Descripción y probanza del espacio físico, mobiliario y librería inicial, b) Informe de las capacitaciones realizadas c) Documentación Administrativa acordada (p.e ubicación orgánica, matriz funcional, programas, circuitos administrativos, manuales de cargo, flujograma de funcionamiento, pautas de evaluación, base estadística común) y d) Modalidad de Conectividad. Antecedentes y justificación del proyecto La materia de Derechos Humanos es una competencia concurrente en los tres niveles de organización estatal básica, (federal, provincial y municipal). Tal concurrencia implica un desarrollo y coordinación conjunta, a los fines de lograr un respeto de los Derechos Humanos en todos los ámbitos y niveles de la República Argentina y con el compromiso y la operatividad de todos los niveles estatales. La provincia de Buenos Aires cuenta desde el año 2002 con la Secretaría de Derechos Humanos, que es la autoridad de aplicación provincial, A nivel municipal se observan necesidades en la materia, que por el principio constitucional de Autonomía Provincial, deben ser abordados desde los Municipios. En tal sentido, 32 Municipios cuentan con organismos públicos específicos en materia de Derechos Humanos, en diversas condiciones de desarrollo, y 102 municipios no tienen en su orgánica ninguna área especializada. Por tal motivo resulta necesaria la implementación de un Programa de Fortalecimiento Institucional Territorializado para Organismos Públicos Locales” con el objetivo de desarrollar o crear las funcionalidades y cooperación que indica Ley Orgánica de las Municipalidades- Decreto Ley N° 6769/58 y modificatorias. A los fines de tal logro, se promueve el desarrollo de las capacidades gerenciales centralizadas del Subprograma, como para la detección de necesidades locales y la colaboración con la creación de las capacidades gerenciales públicas locales en materia de Derechos Humanos. En un primer componente, se realizara una aproximación diagnóstica sobre la realidad social del Partido, y se definirán, con las autoridades municipales, las temáticas de abordaje prioritario y las dimensiones que requieran las capacidades de gestión para esta política pública local. Con tales definiciones se firmaría un Convenio con cada Municipio, que articule las relaciones entre los Órganos de Aplicación Provincial y Municipal en materia de Derechos Humanos. En el segundo componente, se dará inicio a una etapa de creación y/o desarrollo, a través de la utilización de un Planeamiento de la acción del organismo, con elaboración de ubicación orgánica, matriz funcional, programas, circuitos administrativos, manuales de cargo, capacitación en Derechos Humanos, capacitación administrativa, entrega y capacitación en la utilización de bases de datos coordinadas y asistencia con recursos mobiliarios. Este programa cuenta con 5 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2011. SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Meta 1.1 Base de datos integradas 3.1 Capacitaciones 3.2 Municipios Incorporados 3.3 Promociones Locales 3.4 Relevamiento Local 3.5 Seguimiento y Asistencia Código 1 = Producción Final (P.F.) Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Municipios agregados a la red P. Final 0 38 19 cursos P. I. Tareas 0 144 150 Municipios trabajados P.I. 0 38 19 campañas P.I. 0 76 66 Diagnósticos territoriales P.I. 0 38 41 casos P.I. 0 570 300 Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia-Tareas (P.I.) Programa: 0007 NOMBRE: JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA CONTROLADORES DE ADMISIÓN U.E.R.: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES Funciones y actividades Capacitación: Diseño y Actividades de Capacitación en Derechos Humanos, a realizarse en diferentes municipios. Fiscalización: Inspecciones y constataciones propias. Contacto: Call center de recepción de denuncias y seguimiento de casos. Convenios con municipios: A los fines de coordinar con las fiscalizaciones locales, la realización de pautas de constatación, fiscalización y comunicación institucional. Procedimiento escrito y oral: Las fiscalizaciones y constataciones se expresan en actas. El decreto impone como pauta procedimental a) la actuación de oficio, tanto para el inicio, como para la recolección probatoria, b) recepción de descargo escrito, c) convocatoria a audiencia para evaluación probatoria y alegatos, d) dictado de acto administrativo, e) notificaciones, f) seguimiento de casos y sanciones educativas y g) sistema de antecedentes. Análisis y evolución de política pública: Compilación de información sobre la actividad de control de ingreso y permanencia. Monitoreo de los cambios y tendencias en la actividad. Evaluación de tramitaciones. Proyectar cambios normativos. Call center : Se promueve un call center con actividad diurna y nocturna, atento a que la actividad se desempeña principalmente durante la noche. Un call center mínimo requiere de 4 puestos de trabajo, un coordinador por turno y un coordinador general, con una guardia en los horarios de menor demanda de 2 personas y de 4 en los horarios de mayor demanda. Tal oficina tiene que estar coordinada con una oficina de fiscalizaciones permanentes, para los casos que necesiten inmediación urgente y 2 a 4 móviles. fiscalización Se plantea un sistema de guardias pasivas y presenciales, con un plantel mínimo de 6 inspectores y un coordinador. Su actuación requiere de equipamiento informático móvil (laptos e impresoras portátiles) y una disponibilidad de 3 móviles. Análisis y evaluación de política publica: Tal función se corresponde con la necesidad de evaluación permanente del fenómeno que se regula, sus cambios y peculiaridades, y de la eficacia del accionar estatal en el abordaje, a través de la producción y recolección de datos cuantitativos y cualitativos, como del análisis de su significancia. Tal actividad, implica la Asistencia Técnica de un especialista en políticas públicas y otro en metodología de investigación. Sustanciación sumarial: Se estima la tramitación continua de 400 causas por faltas de las empresas y empleados Controladores de Admisión y Permanencia. Respecto de los plazos procedimentales establecidos para esta Autoridad de Aplicación en el Decreto 1096-09, son: A) Completada prueba y descargo, realizar Audiencia de Prueba en 5 días hábiles; B) Dictado del Acto Administrativo a los 2 días Hábiles de finalizada la Audiencia de Prueba; C) Plazos de la Ley de Procedimiento Administrativo. Para tal sustanciación se requiere un espacio físico, recursos de mobiliario, informática, librería y personal para las funciones de A] Tramitación, B] Notificaciones, C] Audiencias y D] Relatoría, lo que se estima en el siguiente general de recursos cuadro: Nº Meta Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 2.1 Asistencia Mediática contactos P. Proceso 0 1.200 1.200 2.2 Evaluación Permanente Informes P.P. 0 48 48 2.3 Fiscalización Directa actas P.P. 0 400 400 2.4 Recepción de denuncias denuncias P.P. 0 1.200 1.200 2.5 Sustanciación Sumarios sumarios P.P. 0 400 400 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia-Tareas (P.I.) Este programa cuenta con 5 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2011 Programa: 0008 NOMBRE: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXTRAVIADOS U.E.R.: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES Funciones y actividades • • • • base de datos: Creación y mantenimiento de una base de datos, por niño/a y grupo de referencia. Difusión: De las personas que se encuentran en búsqueda. Contacto: Call center de recepción de denuncias y seguimiento de casos. articulación institucional: A los fines de coordinar con otras autoridades que asisten en la temática de menores a los fines de su asistencia o de acciones penales, se deberá generar las articulaciones continuas con ellas, quienes a su vez serán receptoras de. SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • • • • • • • • • • • equipo de intervención: La problemática de los menores extraviados o fugados, merece un acercamiento profesionalizado que no genere nuevas frustraciones, fugas o victimizaciones. análisis y evolución de política pública: Compilación de información sobre la actividad de control de ingreso y permanencia. Monitoreo de los cambios y tendencias en la actividad. Evaluación de tramitaciones. Proyectar cambios normativos. Estimación de recursos: call center Se promueve un call center con actividad diurna y nocturna, atento a que la actividad se desempeña principalmente durante la noche. Un call center mínimo requiere de 4 puestos de trabajo, un coordinador por turno y un coordinador general, con una guardia en los horarios de menor demanda de 2 personas y de 4 en los horarios de mayor demanda. Se debe agregar la existencia de un administrativo y un Director. difusión: Se plantea un equipo de profesionales publicitarios y periodistas que logren ubicación en los medios de comunicación. Su actuación requiere de equipamiento informático y, mobiliario de oficina para 1 publicista, 1 periodista, 1 administrativo y un Director. base de datos: Se establece 3 data entry, 2 informático para mantenimiento y ampliaciones del sistema 2 administrativos especializados en seguimiento de casos y un Director. equipo de intervención: Se establece un equipo de 4 asistentes sociales especializados. 2 psicólogos infantiles, 1 psicopedagogo, 1 pediatra y un Director, para la asistencia directa a casos. Atento a la extensión de la Provincia se incorporarán 2 móviles. Articulación Institucional: Se establece un equipo de articulación institucional con 1 profesional abogado y otro especialista en administración. Análisis y evaluación de política pública: Tal función se corresponde con la necesidad de evaluación permanente del fenómeno que se regula, sus cambios y peculiaridades, y de la eficacia del accionar estatal en el abordaje, a través de la producción y recolección de datos cuantitativos y cualitativos, como del análisis de su significancia. Tal actividad, implica la Asistencia Técnica de un especialista en políticas públicas y otro en metodología de investigación. Este programa cuenta con 5 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2011 Nº Meta Unidad de Medida Alcanzado 2009 Tipo de Producción Proyectado 2010 Programado 2011 1.1 Asistencia Directa casos P. Final 0 800 800 3.1 Articulación Institucional contactos P.I. tareas 0 320 320 3.2 Asistencia mediática contactos tareas 0 1.200 1.200 3.3 Evaluación permanente informes tareas 0 48 48 3.4 Recepción de denuncias 0 1.200 1.200 Código 1 = Producción Final (P.F.) tareas Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia-Tareas (P.I.) SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Política Presupuestaria Las cooperativas y las organizaciones sociales son actores políticos de cambio, dinámicos y con poder de decisión en el diseño de las políticas sociales del Estado. Durante años tuvieron la capacidad de construir un tejido solidario que contuvo a desocupados, trabajadores precarizados, jóvenes y madres jefas de hogar. Creando espacios asociativos de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas Por tal motivo esta Secretaría tendrá por objetivos articular y profundizar el desarrollo de políticas sociales en estos espacios organizados, acompañando y articulando proyectos y programas, impulsando actividades que fortalezcan la participación solidaria y la organización de los diferentes actores sociales de la comunidad, e impulsando valores y principios como ser ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad y responsabilidad social Teniendo en cuenta el objetivo mencionado, esta Secretaría llevará adelante la puesta en marcha de un Sistema de Asistencia Técnica Territorial, destinado a garantizar la presencia directa del Organismo en la totalidad de las localidades del territorio de la Provincia de Buenos Aires, para realizar una acción proactiva del contralor y rescate, promoción, capacitación y coordinación local, en acuerdo con las autoridades municipales, y con participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil Locales. Realizará una acción territorial que consolide el Asociativismo y la Economía Social, a través del apoyo de la Secretaría de Participación Ciudadana, poniendo énfasis en el carácter solidario de éstas entidades. Generando planes de capacitación y promoción de las actividades que realizan las Empresas de la Economía Social, buscando la sustentabilidad de los proyectos como objetivo central. Se promoverán acciones en forma conjunta tendientes a allanar el camino hacia el conocimiento como paso previo al de la regularización definitiva y necesaria. Es intención de la Secretaria hacer extensivo este apoyo a los grupos precooperativos, a los microemprendimientos, y a todas las formas de asociativismo que encuentran algún tipo de inconveniente para concretar el ingreso formal al sector cooperativo. Propiciará la creación de Foros de la Economía Social, el Empleo, la Producción y la Integración en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. La conformación de los mismos será amplia, creemos necesario que participen todos aquellos sectores que acuerden con el fortalecimiento de la economía social, contará con la participación de representantes del gobierno local, el comercio, el agro, la industria, las iglesias, la educación, la cultura y el deporte. Se fomentarán talleres de capacitación y asistencia, y espacios de discusión y generación de proyectos efectivos y perdurables en el tiempo. Que favorezcan la integración regional y la complementación de las Organizaciones de la Economía Social, la actividad privada en general y las actividades que surjan de las demandas propias de sus integrantes. Se desarrollará la implementación de estrategias, mecanismos, instrumentos, modelos, tecnologías, herramientas, técnicas y saberes que contribuyan a la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de las actividades y objetivos fijados, realizando tareas de promoción social, capacitación ocupacional, cultural, promoción de derechos humanos y sociales y apoyo a grupos vulnerables Analizará, estudiará y evaluará la aplicación y los resultados obtenidos en los programas y proyectos implementados a fin de conformar un banco de casos que contribuya a sistematizar las experiencias Descripción de Programas, Metas e Indicadores Actividad Central: 0001 NOMBRE: SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA U.E.R.: SECRETARIO El Secretario de Participación Ciudadana es la más alta autoridad política y administrativa de la Jurisdicción; ejecuta, en base a las recomendaciones propiciadas por el Consejo de Participación Ciudadana, las políticas sociales que defina el Señor Gobernador en el ámbito de la incumbencia de esta Secretaría. Define políticas e implementa y elabora planes, programas y proyectos relacionados con la construcción de ciudadanía, el fomento, práctica y desarrollo de las actividades cooperativas en el territorio bonaerense, y la inclusión social de los sectores marginados. Representa a la Secretaría ante autoridades de distintos organismos, tanto a nivel nacional como provincial. Define y asegura el cumplimiento de la Política Presupuestaria de la Jurisdicción. Ejecuta los objetivos del programa en los aspectos administrativos, optimizando el funcionamiento a través de una eficiente asignación de los recursos disponibles. Ejecuta el Presupuesto a través del cumplimiento de la Ley de Contabilidad, realizando un control de gestión, cumpliendo con los requerimientos de los organismos de Contralor, y aplicando las Políticas de Personal y de Recursos Humanos y las disposiciones vigentes en materia de administración de personal y efectuando el control del cumplimiento de las mismas en los distintos sectores. Este programa cuenta con 50 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0001 NOMBRE: ACCION COOPERATIVA U.E.R.: SUBSECRETARIA DE ACCION COOPERATIVA Este programa cuenta con 4 Actividades Específicas para su ejecución, a saber: Programa 0001 AES 001 Conducción y Administración UER: Subsecretaría de Acción Cooperativa Programa 0001 AES 002 Fiscalización y Registro de Cooperativas UER: Dirección Provincial de Fiscalización y Registro de Cooperativas SECRETARÍA DE PARTICIPACION CIUDADANA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Metas: Normalización, Fiscalización y Constitución De Cooperativas Nº Unidad de Medida Tipo de producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 2.1 Fiscalización de Cooperativas Asambleas verificadas, balances, inspecciones realizadas P.P 1800 2100 2900 3.1 Veedurías a Asambleas Veedurías concurridas P.I.: Tareas 18 20 80 3.2 Regularización documental de cooperativas de escasos recursos Solicitudes presentadas y evaluadas cooperativas asistidas P.I. 20 15 350 3.3 Inspecciones a cooperativas con denuncias tramitando ante esta dependencia y fiscalización de oficio Inspecciones realizadas P.I. 40 25 70 3.4 Disoluciones y liquidaciones de Cooperativas Expedientes iniciados P.I. 162 150 300 3.5 Análisis y verificación de estados contables Estados contables verificados P.I. 360 580 900 3.6 Verificación, control y carga al sistema de documentación asamblearia Documentación controlada e ingresada P.I. 1860 2450 2950 3.7 Inicio de actuaciones sumariales por incumplimiento de la normativa vigente Expedientes iniciados P.I. 350 200 320 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa 0001 AES 003 Promoción de Cooperativas UER: Dirección Provincial de Promoción de Cooperativas Nº Metas de Promoción de Cooperativas 3.1 Capacitación 3.2 Fortalecimiento Unidad de Medida Tipo de producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 cursos P. I. Tareas 137 157 480 personas atendidas P. I. 275 325 350 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa 0001 AES 004 Asuntos Legales y Proyectos Cooperativos UER: Dirección Provincial de Asuntos Legales y Proyectos Cooperativos Nº Metas de Asuntos Legales 3.1 Sumarios, tramites judiciales y dictámenes 3.2 Asesoramiento legal 3.3 Formulación y evaluación de proyectos 3.4 Despacho de expedientes por crédito/subsidio 3.5 Elaboración de programas Código 1 = Producción Final (P.F.) Unidad de Medida Tipo de producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 gestiones realizadas P.I. Tareas 920 1000 1200 cooperativas asesoradas P.I. 610 670 980 dictámenes emitidos P.I. 350 430 500 expedientes despachados P.I. 3 5 650 Programas formulados P.I. 3 0 10 Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Son objetivos del programa: • Proponer políticas e implementar y elaborar planes, programas y proyectos relacionados con el fomento, práctica y desarrollo de las actividades cooperativas en el territorio bonaerense. • Intervenir en las tareas de fiscalización y control de las cooperativas emplazadas en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, como así también llevar el registro ordenado y actualizado de las mismas. • Revalorizar el rol productivo y de prestación de servicios de las cooperativas y su contribución en la creación de nuevos puestos de trabajo en todos los ciclos del quehacer económico, producción primaria y fabril, comercial, vivienda, trabajo y consumo, como así también en el área de los servicios. • Promover los beneficios que otorga la forma de asociación cooperativa. • Proponer y participar en la elaboración de planes y políticas de educación cooperativa con la Dirección General de Cultura y Educación. • Administrar el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires establecido por la Ley Provincial Nº 11.321 mediante la cual la Provincia adhirió a la Ley Nacional Nº 23.427 de creación del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa. • Suscribir convenios con organismos municipales, provinciales, nacionales e internacionales, personas o entidades públicas o privadas; y organizar cursos, conferencias y publicaciones en la materia. • Establecer, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, relaciones institucionales con los municipios a fin de coordinar operativamente con las distintas áreas de la Subsecretaria de Acción Cooperativa, las acciones a desarrollar. • Promover y articular las relaciones institucionales con entidades públicas, privadas, internacionales, nacionales, provinciales y municipales. • Entender en la relación del Poder Ejecutivo con el Consejo Asesor Cooperativo de la Provincia de Buenos Aires creado por Decreto Nº 1277/04. • Mantener vínculos con el sector cooperativo de segundo y tercer grado – Federaciones y Confederaciones – a través del Consejo Asesor Cooperativo de la Provincia de Buenos Aires. • Supervisar el efectivo cumplimiento de la legislación vigente en materia cooperativa. SECRETARÍA DE PARTICIPACION CIUDADANA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Este programa cuenta para su gestión operativa con una planta de 92 agentes aprobados en el presente presupuesto. Programa: 0002 NOMBRE: POLITICAS TERRITORIALES U.E.R.: SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN DE POLITICAS TERRITORIALES Este programa cuenta con 3 Actividades Específicas para su ejecución, a saber: Programa 0002 AES 001 Conducción y Administración UER: Subsecretaría de Coordinación de Políticas Territoriales Programa 0002 AES 002 Proyectos de Inclusión Social – Ejecución UER: Dirección Provincial de Ejecución de Proyectos de Gestión Territorial Nº Metas de Proyectos de Inclusión Social Unidad de Medida Tipo de producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 3.1 Ayuda a Familias sin Recursos P. Intermedia Familias Beneficiadas - - 300 3.2 : Subsidios para Emprendimientos de Integración Social a Entidades sin Fines de Lucro Entidades beneficiadas atendidas - - 50 P. I. tareas Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa 0002 AES 003 Gestión Institucional – Coordinación, Planeamiento y Control UER: Dirección Provincial de Gestión Operativa Institucional Nº Metas de Gestión Institucional – Coordinación, Planeamiento y Control Unidad de Medida Tipo de producción 3.1 Suscripción de Convenios con Cooperativas del Programa de Inclusión Social con Trabajo Familias Beneficiadas P.I. Tareas Suscripción de Convenios con Entidades sin Fines de Lucro Entidades beneficiadas atendidas P. I. 3.2 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 - - 300 - - 50 Código 1 = Producción Final (P.F.)Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Son objetivos del programa: Intervenir en la implementación de políticas tendientes a propiciar la inclusión social de los sectores marginados, especialmente en villas y asentamientos a través de la dinamización de programas ya existentes en la Provincia y contemplando la creación de nuevos programas en coordinación con los organismos competentes en la materia. Analizar y evaluar la planificación de políticas territoriales de las distintas jurisdicciones ministeriales, a los efectos de su coordinación. Elaborar y coordinar programas y proyectos que contribuyan a incentivar la creación y el fortalecimiento de organizaciones y asociaciones de nivel local, a través de la promoción de la gestión asociada con actores de la sociedad civil. Planificar las acciones tendientes a la organización de un cuerpo de Promotores Territoriales de Inclusión Social. Coordinar con los Organismos competentes del ámbito provincial, acciones territoriales que tiendan al desarrollo de aspectos tales como educación, salud, vivienda, empleo y seguridad. Promoverá acuerdos y convenios con otras dependencias del Ejecutivo Provincial y/o Municipal y Universidades tendientes a la concreción de los objetivos de la subsecretaría. Este programa cuenta para su gestión operativa con una planta de 29 agentes aprobados en el presente presupuesto. SECRETARÍA DE PARTICIPACION CIUDADANA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 SECRETARÍA DE PARTICIPACION CIUDADANA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 SECRETARÍA DE TURISMO Política Presupuestaria El turismo se constituye como uno de los sectores productivos más importantes para la provincia de Buenos Aires. Esta importancia se manifiesta no sólo en la generación de divisas y puestos de trabajo, sino también en el fuerte impacto positivo que la actividad genera sobre otros rubros conectados, así como en la redistribución territorial de la riqueza. Esto la convierte en una actividad receptora de permanentes inversiones, tanto locales, regionales como internacionales. En la actualidad, más de 90 municipios presentan oferta de servicios turísticos; siendo para muchos de ellos la actividad económica preponderante, lo cual muestra la dimensión territorial y socioeconómica del sector para la Provincia. En este contexto, la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires tiene como objetivo fundamental contribuir de forma relevante, activa y eficiente al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad turística, mediante actividades de promoción, capacitación, desarrollo y calidad de los servicios turísticos, como así también la inclusión social para los sectores más vulnerables y el posicionamiento de la provincia de Buenos Aires como sede de Congresos; generando consensos con los actores preponderantes del sector: municipio, empresa y comunidad. Teniendo en cuenta el objetivo mencionado previamente, se desplegarán diversas acciones durante el año 2011. Algunas de las cuales son profundizaciones de las acciones comenzadas durante ejercicios anteriores. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Promoción de los destinos y productos turísticos provinciales a nivel nacional e internacional mediante la utilización de diversas herramientas (participación en ferias, congresos, Workshops, publicidad, Caravanas de Promoción, Página Web entre otras) algunas de ellas innovadoras (redes sociales, Internet, Mapas Satelitales). Organización de la Feria Buenos Aires Turismo (FEBATUR), con la participación activa de más de 90 municipios. Desarrollo de Programas de Calidad Turística, con el fin de contribuir a la profesionalización de la Oferta Turística y de esta manera, mejorar la competitividad de la misma. Ejecución de Diversos Programas de Turismo Social, apuntados a los sectores más vulnerables de la sociedad: los niños, la tercera edad, las personas con capacidades diferentes o recursos limitados serán destinatarios de diversos programas que propenderán a la inclusión y a la posibilidad de acceder al derecho de realizar actividades turísticas. Fomento e incentivo del desarrollo turístico en pequeñas comunidades y pueblos rurales con capacidades o potencialidad turística, aprovechando su tradición, sus costumbres y la recuperación de sus valores. Posicionamiento de la Provincia como un destino principal de Congresos, Convenciones y Reuniones, tanto nacionales e internacionales, dinamizado a partir de la puesta en marcha del mayor centro existente a tal efecto, como lo es el Hotel Provincial de Mar del Plata. Elaboración de campañas de concientización turística, como las orientadas a fomentar la importancia del buen trato al turista y la importancia de la racionalidad a la hora de la fijación de precios. Apoyo y asistencia en la Organización de Fiestas Populares y Otros Eventos, considerados de máximo atractivo turístico, por ser la manifestación viva de tradiciones y costumbres arraigadas en las Comunidades. Impulso a la nueva Ley de Turismo Provincial. Capacitación profesional de los recursos humanos que el sostenido crecimiento de la actividad demanda. Relevamiento y recategorización de Establecimientos Hoteleros, según la normativa vigente. Estudio sistematizado del Mercado Turístico que brinde información fundamental que ayude a la toma de decisiones. Perfeccionamiento del Sistema Provincial de Estadísticas. Coordinación Provincial del Rally Dakar. Impulso a la capacidad creativa de los Municipios a través del lanzamiento de programas de financiamiento para obras, relacionadas con equipamiento para la actividad turística. Incentivo de inversiones nacionales y extranjeras orientadas al desarrollo de las potencialidades turísticas de la Provincia, impulsando la creación de líneas de crédito destinadas a nuevas inversiones o a la ampliación y remodelación de instalaciones existentes. Consolidación de nuevos destinos, rutas turísticas y corredores, fortalecimiento de los destinos tradicionales e incentivos permanentes a efectos de lograr un quiebre de la estacionalidad tradicional de los mismos. Fomento del Turismo de Cruceros, a partir de la refuncionalización de la Escollera Norte del Puerto de Mar del Plata como terminal de cruceros. Descripción de Programas, Metas e Indicadores Actividad Central: 001 NOMBRE: FOMENTO DEL TURISMO U.E.R.: SECRETARIA DE TURISMO Le corresponde al Secretario de Turismo la promoción, asistencia, fiscalización y ejecución de planes vinculados con las actividades turísticas y recreativas en todas sus expresiones, y en particular: SECRETARÍA DE TURISMO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • • • • • • • • • Posicionamiento de la Provincia como destino turístico, lo cual se logra mediante una continua asistencia técnica y logística a los municipios y apoyando sus esfuerzos promocionales. Facilitación de gestiones ante otros organismos provinciales y nacionales. Mejora en la calidad de las prestaciones de servicios Turísticos. Inserción de la Provincia en el mercado de los viajes y turismo mundial, mediante la difusión de los productos, recursos, destinos, festividades y demás actividades turísticas. Supervisión del crecimiento de la actividad turística provincial, evolución de la oferta y la demanda y nivel de inversión. Formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo y adecuación de la oferta a la demanda de turismo. Atención de los programas vinculados con la promoción y asesoramiento al turista. Fiscalización del desarrollo de programas de turismo dedicados a distintos sectores de la sociedad, como ser escolares, personas de escasos recursos, con capacidades diferentes y de la tercera edad. Nº Metas Unidad de Medida Tipo de producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 3.1 Elaboración de la Agenda Anual del Secretario de Turismo Agenda P.I:Tareas 1 1 1 3.2 Recepción de documentación y correspondencia Documentación y correspondencia recepcionada Tareas 2000 2500 2750 3.3 Registración de Notas, solicitudes de audiencia e invitaciones dirigidas al Secretario. Registraciones realizadas Tareas 2000 2500 2750 3.4 Confección de Notas e informes sobre actividades realizadas y subsidios otorgados. Notas e Informes confeccionados Tareas 600 800 880 3.5 Actualización de protocolos Actualizaciones realizadas Tareas 5 5 5 3.6 Archivo de Documentación Documentación archivada Tareas 5000 6000 6600 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Este Programa cuenta con una planta de 26 agentes para su gestión en el presente presupuesto 2011. Actividad Central: 002 NOMBRE: ADMINISTRACION GENERAL DE LA SECRETARIA U.E.R.: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION La actividad pretende cubrir las necesidades técnicas que se presenten en las diversas áreas durante el ejercicio presupuestario, a fin que cada una de ellas pueda concretar sus metas específicas. Para conseguir esto último deben efectuarse tareas de coordinación, programación, organización, gestión, control y supervisión de los procedimientos administrativos internos y externos, a saber: • • • • • • • • • • Elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la jurisdicción y sus respectivos ajustes, como así también la programación del mismo a lo largo del ejercicio económico para lograr una adecuada administración de los recursos financieros. Organización, programación, distribución y control del parque automotor. Liquidación mensual de los haberes de los agentes que conforman la planta de personal. Elaboración, organización, coordinación y control de los actos administrativos, requeridos para la gestión contable, económica y financiera de la jurisdicción. Ejecución y control de acciones relacionadas con el registro de los bienes patrimoniales y actos vinculados con la adquisición de bienes, servicios y obras. Organización y gestión de los ingresos y egresos de fondos de acuerdo a la normativa vigente. Programación, coordinación, implementación y control de actos administrativos, que verifiquen la aplicación y cumplimiento de normas legales. Atención, supervisión y recepción del flujo de actuaciones que ingresan y egresan de la jurisdicción. Creación, coordinación, organización y prestación del servicio de informática, que faciliten el seguimiento y control de la ejecución de los planes y proyectos de la jurisdicción. La administración de los Recursos Humanos, mediante una continúa actualización de los legajos personales, planteles básicos, control de asistencia diaria de los agentes en su horario administrativo y extraordinario. Así también brindar información relacionada con cursos de capacitación dictados por el IPAP. Este Programa cuenta con una planta de 33 agentes para su gestión en el presente presupuesto 2011. Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Anteproyecto de Presupuesto P.I: Tareas 1 1 1 Ordenes de Compra Tareas 40 40 50 Liquidación de Gastos Ordenes de Pago Tareas 1234 1370 1400 3.4 Estados Contables y financieros cerrados Estados cerrados Tareas 12 12 12 3.5 Rendiciones de cuentas Documentación en Tareas 111 133 140 3.6 Actualización de Legajos Legajos Tareas 150 171 183 3.7 Resoluciones del Secretario Resoluciones Tareas 334 380 400 3.8 Atención del flujo de expedientes Expedientes Tareas 1310 1600 2000 Metas Unidad de Medida 3.1 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 3.2 Compras de insumos de oficina , bienes de uso y contrataciones directas 3.3 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) SECRETARÍA DE TURISMO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Actividad Común: 001 NOMBRE: COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS (PRG001/PRG004) U.E.R.: SUBSECRETARÍA DE TURISMO La actividad se propone formular y conducir la política turística como activadora del desarrollo socioeconómico, cultural, estratégico, local y regional de la provincia. Esto mediante la definición de líneas de acción y la formulación de herramientas de gestión que permitan llevar adelante las políticas que en materia de desarrollo, servicios, calidad y promoción turística se ha fijado la Secretaria de Turismo. Propender la promoción del turismo no convencional; como así también fomentar la conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos naturales y culturales de la provincia. Facilitar y fomentar el acceso de los sectores más vulnerables de la sociedad a actividades recreacionales y turísticas. Estimulación de la inversión de capitales nacionales e internacionales. Promover la creación de un banco de proyectos de inversión para emprendimientos del sector. Asimismo se propone a través de la coordinación de los programas a su cargo, el fortalecimiento del empresariado turístico mediante el registro y fiscalización de sus prestaciones, como complemento a la sensibilización, formación y capacitación de los actores involucrados en el desarrollo turístico, con el objetivo de obtener una oferta de excelencia por la eficiencia y desempeño del capital humano del sector, como así también dirigir acciones tendientes a posicionar y promocionar a la provincia de Buenos Aires como destino de congresos, convenciones, ferias y eventos. Este Programa cuenta con una planta de 31 agentes para su gestión en el presente presupuesto 2011. Metas Unidad de Medida Tipo de Producción 3.1 Elaborar la Agenda Anual del Subsecretario de Turismo Agenda P.I:Tareas Solicitar a las Direcciones Provinciales a su cargo la Agenda Semanal de Actividades Agendas solicitadas Tareas 3.2 3.3 Registrar la entrada y salida de documentación 3.4 Realizar informes de las actividades en las que participe el Subsecretario de Turismo 3.5 Confeccionar informes de resultados de las audiencias realizadas por el Subsecretario de Turismo 3.6 Actualización de base de datos de los municipios Código 1 = Producción Final (P.F.) Documentación registrada Informes realizados Informes confeccionados Actualizaciones Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 1 1 - 240 240 Tareas 69 205 225 Tareas 4 12 12 Tareas 3 33 40 Tareas 2 2 2 Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa: 001 NOMBRE: PROMOCIÓN DEL TURISMO U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA El Programa se propone la definición de líneas de acción y la formulación de herramientas de gestión que permitan llevar adelante las políticas que en materia de desarrollo y promoción turística se ha fijado la Secretaría de Turismo. Con el fin de consolidarse como destino competitivo, propone generar políticas de promoción nacional e internacional tendientes a la instalación definitiva de la Provincia de Buenos Aires en el mercado de los viajes y el turismo, teniendo en cuenta la evolución y el comportamiento actual de la actividad en dicho mercado, como así también la captación de corrientes turísticas hacia la Provincia de Buenos Aires conforme a los estudios de demanda y mercados. Objetivos más importantes, Metas e Indicadores: Promoción Nacional Definir acciones de promoción nacional en concordancia con la política turística provincial. Fortalecer la imagen de la Provincia en los canales de difusión y comercialización de los mercados prioritarios y potenciales y diferenciarla en el mercado nacional a través del desarrollo de nuevos productos turísticos, tratando de revertir la estacionalidad de los destinos. Asistencia a Municipios Apoyar la difusión de los destinos turísticos -maduros y emergentes- de la Provincia de Buenos Aires y de sus productos turísticos. Acompañar a los Municipios en el desarrollo de eventos y actividades turísticas. Promoción Internacional • Incrementar el volumen de turistas extranjeros, así como también el número de pernoctes en el territorio provincial. Acciones Promoción nacional Organizar la feria turística provincial para la promoción y comercialización de los destinos y productos turísticos. Realizar giras anuales de promoción nacional en mercados prioritarios y potenciales focalizadas en los períodos vacacionales de invierno y verano. Participar en eventos de promoción y comercialización turística asociadas a la actividad turística. SECRETARÍA DE TURISMO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Producir material gráfico de zonas, circuitos y productos turísticos de la Provincia para su distribución en los eventos programados. Asistencia técnica a municipios Implementar un Plan de Asistencia Técnica a Municipios para la promoción de eventos – Fiestas populares - Ferias y Actividades. Diseñar y producir material gráfico de los destinos turísticos para su promoción y difusión. Promoción internacional Participar en ferias turísticas internacionales. Este Programa cuenta con una planta de 23 agentes para su gestión en el presente presupuesto 2011. Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Público Asistente P. Final 30.000 35.000 50.000 Destinos turísticos participantes P. Final 15 20 30 Eventos seleccionados P. Final 12 15 20 1.4 ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS: Implementar un Plan de Asistencia Técnica y Financiera a Municipios para la promoción de eventos – Fiestas populares - Ferias y Actividades. Municipios P. Final 81 85 100 3.1 ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS: Generar herramientas de promoción tendientes a mejorar la imagen y posicionamiento de los destinos turísticos.- Folletos, Afiches Páginas web Materiales producidos P. I Tareas 223.000 300.000 500.000 3.2 PROMOCIÓN NACIONAL: Participación en los eventos de promoción nacionales, según criterios de marketing y mercados, y según calendario de Ferias, Workshops, Exposiciones, Misiones Comerciales, Eventos Culturales y Deportivos Eventos P.I.-Tareas 38 86 100 3.3 PROMOCIÓN NACIONAL: Diseño, impresión y distribución de folletos y materiales institucionales para la identificación de productos, destinos y zonas turísticas Materiales producidos P.I.-Tareas 250.000 750.000 1.000.000 Nº 1.1 1.2 1.3 Metas PROMOCION NACIONAL: Instalar a la Feria Provincial de promoción y comercialización de los destinos y productos turísticos en el circuito Nacional de Ferias. PROMOCION NACIONAL: Participación de los Destinos Turísticos en la gira de promoción anual nacional, evaluando mercados prioritarios y potenciales PROMOCION INTERNACIONAL: Participación en la cartera de eventos de promoción internacional, planificada por INPROTUR según criterios de marketing y mercados Ferias, Workshops, Exposiciones y Misiones Comerciales Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2009 Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 Indicadores de gestión % de instalación de la Feria Turística Provincial en el circuito de Ferias Nacionales. % de Participación de los destinos turísticos en la Gira de Promoción Nacional. % de participación de la Provincia de Buenos Aires en ferias, encuentros de comercialización, rondas de negocios y misiones internacionales. % de Asistencia Técnica a Municipios para eventos de promoción – Fiestas populares - Ferias y Actividades. % de material de destinos turísticos producido y distribuido. % de participación en eventos de promoción nacionales Ferias, Workshops, Exposiciones, Misiones Comerciales, Eventos Culturales y Deportivos % de material institucional producido y distribuido Variables necesarias Público Asistente Proyectado 2010 30.000 35.000 50.000 43% Público potencial 70.000 Destinos turísticos participantes 15 Destinos potenciales 50 Eventos seleccionados 12 Cartera de Eventos internacionales 150 Municipios asistidos 81 50% 70.000 30% 20 40% 50 Materiales producidos y distribuidos Materiales requeridos a futuro Eventos planificados Cartera de Eventos nacionales 10% 150 Materiales producidos y distribuidos Materiales requeridos a futuro 13% 150 85 100 63% 134 75% 134 300.000 500.000 45% 60% 100% 500.000 500.000 500.000 38 86 100 19 % 200 43 % 200 250.000 50 % 200 750.000 1.000.000 23 % 1.100.000 60% 20 8% 223.000 30 50 15 134 71% 70.000 60% Municipios totales Programado 2011 Valores de Valores de las Resultado Valores de Resultado Resultado las Variables 2009 las Variables 2010 2010 Variables 68 % 1.100.000 91% 1.100.000 Programa: 002 NOMBRE: DESARROLLO DE CALIDAD Y SERVICIOS TURÍSTICOS U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO DE CALIDAD Y SERVICIOS TURÍSTICOS El Programa tiene por finalidad la definición de líneas de acción y la formulación de herramientas de gestión que permitan llevar adelante las políticas que en materia de desarrollo, servicios y calidad turística se ha fijado la Secretaría de Turismo. Mediante la aplicación de conceptos de planeamiento sustentable se persigue el equilibrado desarrollo territorial provincial, poniendo especial énfasis en la preservación del equilibrio social, económico y ambiental del mismo. Se propicia un incremento y mejora de la infraestructura y equipamiento turístico a través del SECRETARÍA DE TURISMO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 fomento de las inversiones, bajo criterios de innovación y gestión de la calidad turística.Asimismo se propone el fortalecimiento del empresariado turístico mediante el registro y fiscalización de sus prestaciones, como complemento a la sensibilización, formación y capacitación de los actores involucrados en el desarrollo turístico, con el objeto de obtener ofertas de excelencia por la eficiencia y desempeño del capital humano del sector. Objetivos: • Implementar líneas de acción y la formulación de herramientas de gestión que permitan llevar adelante las políticas que en materia de desarrollo, servicios y calidad turística se ha fijado la Secretaría de Turismo. • Promover, mediante la aplicación de conceptos de planeamiento sustentable, el equilibrado desarrollo territorial provincial, poniendo especial énfasis en la preservación del equilibrio social, económico y ambiental del mismo. • Propiciar el incremento y mejora de la infraestructura y equipamiento turístico bajo criterios de innovación y gestión de la calidad turística a través del fomento de las inversiones. • Fortalecer al empresariado turístico a efectos de garantizar ofertas de excelencia por la eficiencia y desempeño del capital humano del sector y la prestación de los servicios • Fortalecer la planta de servicios turísticos instalados en el territorio, promoviendo la innovación y la creatividad basados en la transferencia de conocimiento • Generar una oferta de productos turísticos bonaerenses acordes a las exigencias de la demanda, incentivando el desarrollo de una creciente cadena de valor en los servicios turísticos. • Asistir integralmente a los municipios en temáticas vinculadas con el ordenamiento del territorio. Acciones: • Realizar reuniones de coordinación y consenso para lograr el ordenamiento, desarrollo y optimización de los servicios turísticos. • Colaborar en la asociación con fines turísticos de municipios, en mancomunión de los actores públicos y privados, con recursos homogéneos o complementarios • Diversificar la oferta de productos turísticos con el objeto de satisfacer motivaciones específicas de la demanda a través del relevamiento de recursos y servicios y el fortalecimiento de la agrupación de los mismos • Tender a la mejora de instalaciones, equipamientos e infraestructuras que redunden en el mejoramiento de la experiencia turística del visitante. • Detectar y difundir las oportunidades de inversión en territorio de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de propender a la captación de inversores. • Fortalecer la capacidad de gestión pública en las administraciones de turismo municipales. • Propiciar una oferta de servicios de excelencia. • Multiplicar y diversificar el alcance de la capacitación. • Implementar Sistemas de Calidad Integral en los destinos turísticos de la Provincia. • Asistir a los municipios y a los prestadores de servicios turísticos de la provincia en la adopción y aplicación de herramientas de gestión de calidad turística. • Optimizar la calidad de los servicios turísticos de la Provincia de Buenos Aires para una mejor confrontación competitiva en los mercados prioritarios y potenciales. Indicador de Gestión 1.1: la variable del denominador ha sido replanteada en función de considerar que la asistencia tiene su correlato con la presentación de proyectos. Anualmente se abre la Convocatoria para la presentación de proyectos de inversión pública para brindar Asistencia financiera a los municipios. En el marco de la viabilidad de los mismos (que redunden en el mejoramiento de la oferta y experiencia turística del visitante) y del ajuste a la política que en materia de desarrollo de servicios y calidad turística se ha fijado la Secretaría, se seleccionan los proyectos para el financiamiento. Metas 2.1 y 3.1 con sus respectivos Indicadores de Gestión: Se considera necesario la separación de las etapas en la estructuración y gestión de los productos turísticos. Producto turístico implica una integración de elementos satisfactores (atractivos + servicios+ infraestructura+ actividades) y por su condición de intangible al momento de su venta necesita de ajustados mecanismos de comunicación y comercialización. La etapa de diseño (meta 3.1) está destinada a investigar el mercado, evaluar la calidad técnica de los destinos, determinar el perfil del producto para segmentos de demanda, determinar el mix de servicios, diseñar el proceso de prestación y crear las condiciones para su implementación. La etapa de desarrollo (meta 2.1) promueve fundamentalmente la conformación de una cultura receptiva basada en la asociatividad que facilite el desarrollo de una oferta de productos en cada destino turístico. Meta 3.2: A partir de la creación del Departamento Inversiones a finales del 2009, se replantea esta meta, abordando en primera instancia los municipios con desarrollo turístico y con marcas consolidadas y relevar las oportunidades de inversión de los destinos en vías de desarrollo (escasa inserción en el mercado, imagen de marca y de producto) en una segunda etapa. La meta 3.4 ha sido replanteada para el Presupuesto Ejercicio 2011, dicha modificación se asienta en la necesidad de trabajar en la optimización de los servicios en el territorio, propender al mejoramiento de la oferta y responder a requerimientos de los turistas. Este Programa cuenta con una planta de 32 agentes para su gestión en el presente presupuesto 2011. SECRETARÍA DE TURISMO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nª Metas Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Municipios asistidos (previa presentación de proyectos) P. Final 14 10 20 1.1. FOMENTO A LAS INVERSIONES TURISTICAS: Asistencia financiera a municipios con proyectos de inversión pública. 1.2 CAPACITACION TURISTICA: Capacitación de las administraciones municipales de turismo Municipios capacitados P. Final 60 80 80 1.3 CAPACITACION TURISTICA: Capacitación de personal de la Secretaría de Turismo Empleados P. Final 80 100 120 2.1 FOMENTO A LAS INVERSIONES TURISTICAS: Desarrollo de Productos Turísticos. P. en Proceso 2 4 5 3.1. FOMENTO A LAS INVERSIONES TURISTICAS: Diseño de Productos Turísticos. P.I.-Tareas 2 5 5 3.2 FOMENTO A LAS INVERSIONES TURÍSTICAS: Relevamiento de municipios con oportunidades de inversión turística. P.I.-Tareas - 40 40 Municipios P.I.-Tareas 50 60 60 Establecimientos P.I.-Tareas 472 570 850 3.3.- GESTIÓN DE LA CALIDAD TURÍSTICA: Relevamiento de Municipios con programas de fomento y gestión de la calidad turística en destinos turísticos Localidades Turísticas 3.4- REGISTRO DE PRESTADORES TURÍSTICOS: Relevamiento y Categorización el alojamiento turístico hotelero Código 1 = Producción Final (P.F.) Productos Turísticos en Desarrollo Productos turísticos diseñados Municipios desarrollados o en vías de desarrollo turístico Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2009 Nº 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3. 3.4 Indicadores de gestión % de asistencia financiera a municipios % Capacitación de las administraciones municipales de turismo % Capacitación de personal de la Secretaría de Turismo % de productos turísticos en desarrollo % de productos turísticos diseñados % de municipios relevados sobre los aptos para la inversión registro de oportunidades % de Relevamiento de Municipios Turísticos % de establecimientos a relevar y categorizar Variables necesarias Municipios asistidos Valores de las Variables Resultado 2009 14 Proyectado 2010 Valores de las Variables 10 88 % Proyectos presentados por convocatoria anual 16 Municipios capacitados 60 80 Empleados capacitados 80 Total de empleados 120 Productos turísticos en desarrollo 2 Productos potenciales identificados por año 5 Productos turísticos diseñados 2 Productos potenciales identificados por año 5 Municipios desarrollados o en vías de desarrollo turístico a relevar - Municipios aptos para la inversión 80 Municipios Relevados 50 Establecimientos a evaluar Establecimientos marítimos y fluviales 80 83 % 100 % 5 5 40 % 5 100 % 5 100 % 5 40 - 40 100 % 40 100 % 40 60 60 75 % 80 75 % 80 570 20 % 73 % 5 80 % 5 472 120 164 4 50 100 % 80 120 40 % 2400 80 100% 100 % Total de Municipios 100 % 20 80 100 Resultado 2010 20 12 66% Programado 2011 Valores de las Variables 83 % 75% Municipios con actividad turística Resultado 2010 850 24 % 2400 35 % 2400 Programa: 003 NOMBRE: COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACCIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TURISMO SOCIAL Y COMUNITARIO Son objetivos del Programa facilitar y fomentar el acceso de los sectores más vulnerables de la sociedad a actividades turísticas y recreacionales, favorecer el arraigo en las pequeñas localidades rurales de la provincia a través del desarrollo de emprendimientos turísticos comunitarios y planificar e implementar distintas acciones a los efectos de garantizar a personas con discapacidades diferentes, una equitativa igualdad de acceso a diversos servicios turísticos y recreativos. Objetivos generales año 2011: • Facilitar y fomentar el acceso de los sectores más vulnerables de la sociedad a actividades turísticas y recreacionales, desarrollando proyectos turísticos varios, encasillados bajo la modalidad de turismo social y accesible. • Planificar e implementar distintas acciones a los efectos de garantizar a personas con discapacidades diferentes, una equitativa igualdad de acceso a diversos servicios turísticos y recreativos. • Fomentar y favorecer el desarrollo de actividades y emprendimientos turísticos de base comunitaria en las pequeñas localidades rurales de la provincia, generando identidad, fuentes de empleo, recursos genuinos y favoreciendo el arraigo. Objetivos específicos año 2011: SECRETARÍA DE TURISMO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • • • • • • Identificar diferentes tipos de necesidades y carencias recreacionales existentes, suministrando servicios de recreación y transporte. Diseñar diversas alternativas de esparcimiento, contenidas en distintos programas de acción dirigidas al segmento de demanda compuesto por usuarios con distintos tipos y grados de discapacidad. Impulsar talleres de capacitación específicos orientados a los habitantes de las pequeñas localidades participantes del Programa “Pueblos Turísticos”. Promover el desarrollo de proyectos turísticos relacionados a la modalidad de Turismo Comunitario. Generar una Red para el debate e intercambio de experiencias en Turismo Comunitario. Incentivar la promoción de los Pueblos Turísticos. Población Objetivo Potencial • Personas pertenecientes a sectores vulnerables de la sociedad (Niños, 3era Edad, Familias de bajos recursos). • Habitantes de pequeñas localidades rurales con potencialidad turística de toda la Provincia de Buenos Aires. • Personas con capacidad y/o movilidad reducida (personas con discapacidad, mental, motriz o sensorial, familias con niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas obesas, entre otros). • Habitantes de pequeñas localidades rurales con potencialidad turística de toda la Provincia de Buenos Aires. Acciones Turismo Social: • Continuar con la implementación de los programas establecidos en el año 2010 referidos a: Conociendo Nuestra Capital, Quinta San Vicente, Temaikén para Abuelos, Conociendo Nuestro Delta y viajes al Complejo Turístico de Chapadmalal, previendo la incorporación de nuevas alternativas de esparcimiento. • Trabajar en forma conjunta con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con el fin de ofrecer propuestas de ocio y recreación a Centros de Jubilados de la provincia de Buenos Aires. Dichas opciones consisten fundamentalmente en realizar visitas a las localidades rurales que integran el Programa Pueblos Turísticos, llevado a cabo por esta Secretaría de Turismo, como también la participación en Fiestas Populares celebradas en diversos destinos de la provincia. • Programar un calendario de actividades lúdicas y recreativas destinadas a diversos segmentos etarios (niños, adultos mayores, familia, niños con discapacidad) para implementaras en fechas especificas: Temporada estival, receso invernal, día del niño, Día del Adulto mayor, entre otros. Acciones Turismo Accesible • Implementación de Jornadas de Sensibilización y Capacitación sobre la modalidad de Turismo Accesible y Discapacidad en general, en diversos municipios de la provincia. • Desarrollo de las Directrices de Accesibilidad en Alojamientos Turísticos, en forma mancomunada con el Ministerio de Turismo de La Nación, con la finalidad de relevar las condiciones de accesibilidad a los mismos. • Otorgamiento de asistencia y apoyo técnico, mediante tareas de asesoramiento, a toda clase de establecimientos turísticos, con el fin de registrar los parámetros de accesibilidad arquitectónica, comunicacional y de seguridad. • Actualización y mantenimiento del sitio Web creado en el año 2010, para el segmento de demanda compuesto por personas no videntes y disminuidas visuales, con el fin de facilitarles el acceso a la información. • Continuación de la conformación de la base de datos con el registro de la oferta gastronómica para personas celiacas, existente en diversos destinos de la provincia. • Difusión sobre la modalidad de turismo accesible en distintos eventos como ser, ferias de congresos, conferencias, disertaciones, encuentros temáticos, fiestas populares, convenciones, ferias, workshops con el objeto de lograr una mayor concientización y sensibilización sobre la temática dada. • Participación en diversos acontecimientos programados llevados a cabo en distintos municipios de la provincia, como ser fiestas populares, congresos, convenciones, ferias, workshops, entre otros, con el objeto de difundir los principales aspectos que caracterizan la condición de celiaquía. • Materialización, mediante la reglamentación correspondiente, de la adhesión de la provincia de Buenos Aires a los términos a la Ley Nacional de Turismo Accesible 25643/02 Acciones Turismo Comunitario • Relevamiento y diagnóstico de pequeñas localidades rurales con potencialidad turística de toda la Provincia de Buenos Aires, para su viable incorporación al Programa. • Implementación de cursos de capacitación con modalidad de talleres orientados a los habitantes de las pequeñas localidades participantes del Programa “Pueblos Turísticos”. • Elaboración de material promocional específico de “Pueblos Turísticos” y su respectiva distribución en ferias específicamente relacionadas a la actividad turística (Expo Rural, FEBATUR, FIT, Caminos y Sabores, entre otras). • Actualización y mantenimiento del sitio Web de Pueblos Turísticos creado en el año 2009. • Generación de un Foro de Turismo en la Localidad “Pueblo Turístico” que asegure una futura Red de Pueblos Turísticos. • Organización de un encuentro de todos los “Pueblos Turísticos” que permita el debate y el intercambio de experiencias entre todas las localidades participantes del Programa. Insumos Críticos: • Personal de apoyo para la implementación de los Programas llevados a cabo dentro de la modalidad de turismo social (excursiones, estadías, pernoctes,etc) • Personal destinado a realizar tareas de relevamiento, y promoción relacionadas al área de Turismo Accesible y Turismo Comunitario • Capacitadores sobre Turismo Accesible, Discapacidad y Turismo Comunitario • Transporte para traslado de grupos y contingentes participantes • Transporte para viajes a jornadas de capacitaciones y relevamientos en pequeñas localidades de la provincia de Buenos Aires • Servicios gastronómicos y de alojamiento. • Servicios turísticos y recreativos. • Guías de Turismo SECRETARÍA DE TURISMO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • Material promocional para las jornadas de Turismo Accesible y Turismo Comunitario: -Hojas A4 institucionales -Biromes institucionales -Certificados. -Folletos institucionales acerca de la modalidad de turismo accesible, de celiaquía y de turismo comunitario. - Banners institucionales sobre estas temáticas. - Merchandising general y destinado a personas no videntes - Merchandising de Pueblos Turísticos - Carpetas institucionales Este Programa cuenta con una planta de 12 agentes para su gestión en el presente presupuesto 2011. Nª 1.1 1.2 1.3 Metas TURISMO SOCIAL Y ACCESIBLE: Proporcionar Programas de Turismo Social(Conociendo Nuestra Capital/Quinta San Vicente/Temaiken/Delta) TURISMO SOCIAL Y ACCESIBLE: Proporcionar excursiones/estadías y viajes turísticos a diferentes destinos de la Provincia TURISMO SOCIAL Y ACCESIBLE: Proporcionar transporte para excursiones y viajes turísticos/Año a diversos beneficiarios Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Beneficiarios P. Final 6800 7500 9000 Beneficiarios P.F. 5300 6200 8000 Beneficiarios P.F. 7000 8200 10000 Habitantes P.F. - - 500 1.4 TURISMO COMUNITARIO: Participación del Encuentro de Turismo Comunitario 1.5 TURISMO COMUNITARIO: Capacitación sobre la temática de Turismo Comunitario Pobladores Capacitados P.F. 720 940 1800 3.1 TURISMO SOCIAL Y ACCESIBLE Jornadas de Capacitación sobre la temática de Turismo Accesible Beneficiarios P.I. Tareas - 240 480 3.2 TURISMO SOCIAL Y ACCESIBLE Asesoramientos y aplicación de Directrices para la accesibilidad en establecimientos turísticos Establecimientos P.I. - 20 40 3.3 TURISMO COMUNITARIO: Incorporar nuevas localidades al Programa Pueblos Turísticos. Localidades P.I. 5 4 6 Código 1 = Producción Final (P.F.) Nº Indicadores de Gestión 1.1 Beneficiarios de Programas de Turismo Social(Conociendo Nuestra Capital/Quinta San Vicente/Temaiken/Delta) por mes 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 Excursiones/estadías y viajes turísticos a diferentes destinos de la Provincia por mes. Unidades de Transporte / Año para diversos beneficiarios Habitante por localidad que participan del Encuentro de Pueblos Turísticos Pobladores Capacitados por Municipio Personas capacitados por jornada de Turismo Accesible Establecimientos asesorados sobre Accesibilidad por municipio Localidades a incorporar al Programa Pueblos Turísticos Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Variables Necesarias Alcanzado 2009 Valores de las Resultado 2009 Variables Beneficiarios 6800 Meses de Implementación 12 Beneficiarios 5300 Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Proyectado 2010 Valores de las Resultado 2010 Variables 7500 567 Programado 2011 Valores de las Resultado 2011 Variables 9000 625 12 6200 442 750 12 8000 517 667 Meses de Implementación 12 12 12 Beneficiarios 7000 8200 10000 Número de Plazas por Unid. De Transp. 50 Habitantes - Localidades - Personas Capacitados 720 Municipios beneficiados 8 Personas Capacitados - 140 - 50 164 - - - - Establecimientos asesorados - Municipios beneficiados - Localidades 5 94 480 60 60 8 4 20 40 3 3 16 8 4 5 1 150 12 240 - Años de Implementación 42 1800 10 jornadas en desarrollo 500 12 940 90 200 50 6 4 1 6 1 SECRETARÍA DE TURISMO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 * Tratándose de localidades cuya población es en su mayoría menor a los 2000 habitantes, debe tomarse en cuenta que el número de personas capacitados representa un alto porcentaje de la población total. * Para la meta 3.3 las localidades que participan del Programa Pueblos Turísticos son: Carlos Keen (Luján), Villa Ruíz y Azcuénga (San Andrés de Giles), Gouin (Carmen de Areco), Uribelarrea (Cañuelas), Villa Loguercio (Lobos), Saldungaray (Tornquist) y Santa María (Coronel Suárez). Programa: 004 NOMBRE: PRODUCCIÓN Y ASISTENCIA DE EVENTOS U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRODUCCIÓN Y ASISTENCIA DE EVENTOS El Programa tiene por finalidad la definición de líneas de acción y la formulación de herramientas de gestión que permitan incentivar la captación y realización de Reuniones, Congresos, Convenciones, Ferias y Eventos, provinciales, nacionales e internacionales en destinos turísticos de la Provincia de Buenos Aires, como así también brindar la asistencia organizativa y promocional a municipios que realizan fiestas populares. Objetivos • Posicionar y promocionar a la provincia de Buenos Aires como destino de congresos, convenciones, ferias y eventos (conocido a nivel técnico como “Turismo de Reuniones”). • Incrementar la oferta de destinos para la realización de congresos, convenciones, ferias y eventos. • Incrementar el número de Congresos, Convenciones, Reuniones y Eventos en Sede de destinos turísticos de la provincia. • Instalar en el mercado del Turismo de Reuniones la oferta de destinos y sedes aptos para la realización de Eventos. • Optimizar la calidad del producto Turismo de Reuniones capacitando a municipios, bureaux de congresos & convenciones y prestadores de servicios. • Fortalecer el posicionamiento de las fiestas y eventos populares en la Provincia de Buenos Aires. • Promover la celebración de Fiestas y Eventos Populares como mecanismo de fortalecimiento de la identidad cultural de las localidades de la Provincia de Buenos Aires. • Posicionar y promocionar a la provincia de Buenos Aires como el destino con mayor número de Fiestas Populares del país. Acciones • Participar en Ferias y Workshops Especializadas del segmento Turismo de Reuniones a nivel nacional e internacional. • Relevar información sobre equipamiento y servicios disponibles en los destinos y realizar visitas técnicas de verificación in situ de la información relevada, para dimensionar la capacidad y calidad del destino y las sedes para la recepción de congresos nacionales o internacionales. • Implementar un sistema de monitoreo permanente de los principales indicadores económicos del Turismo de Reuniones aplicando criterios de rigurosidad metodológica. • Aplicar normas IRAM/ISO que contribuya a la optimización de la calidad del producto Turismo de Reuniones de acuerdo al estadio de desarrollo de cada destino. • Difundir la oferta de los destinos sede de congresos a través de la página web específica de Turismo de Reuniones en la Provincia de Buenos Aires. • Producir mensualmente un boletín informativo conteniendo novedades sobre la oferta de destinos sede de turismo de reuniones, destinado a asociaciones profesionales, científicas y grandes empresas. • Elaborar y difundir un Calendario Anual de Congresos, Convenciones y Eventos. • Brindar asistencia técnica y financiera a asociaciones profesionales que decidan postular alguno de los destinos de la Provincia de Buenos Aires para la realización de un congreso, seminario o jornada de su especialidad. • Elaborar y difundir un Calendario Anual de Fiestas Populares que realizan los municipios de la Provincia de Buenos Aires. • Acompañar a los Municipios en la organización y promoción de sus Fiestas Populares, en conjunto con la Dirección Provincial de Promoción Turística. • Brindar asistencia técnica y financiera a los Municipios para la realización de sus Fiestas Populares Esta Dirección Provincial dispone una planta de 7 agentes para su gestión en el presente presupuesto 2011. Nº Metas Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Fiestas Asistidas P. Final 105 140 182 1.1 Asistencia Técnica y Financiera a Fiestas Populares. 1.2 Asistencia Técnica y Financiera a Municipios y Bureaux en promoción y captación de eventos. Municipios y Bearux P.F. - 8 12 1.3 Apoyo técnico y financiero a asociaciones profesionales para la realización de congresos en la Provincia de Buenos Aires. Asociaciones apoyadas P.F. - 12 15 1.4 Realización de Congresos y Eventos Provinciales, Nacionales e Internacionales en la Provincia de Buenos Aires. Evento Captado P.F. - 280 300 3.1 Participación en Ferias y Workshops Nacionales e Internacionales de Turismo de Reuniones. Participación concretada P.I Tareas - 11 16 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) SECRETARÍA DE TURISMO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Indicadores de gestión Variables necesarias Fiestas Asistidas 1.1. 1.3. 1.4. 3.1. 105 % de Fiestas Asistidas % de asistencias técnicas y financieras a municipios y bureaux con oferta para turismo de reuniones.1 % de Asociaciones apoyadas técnica y financieramente.1 2 % de Congresos y Eventos Provinciales, Nacionales e Internacionales realizados en la Provincia de Buenos Aires. 1 % de Participación en Ferias y Workshops nacionales e internacionales. 1 Notas: 1. 2. Proyectado 2010 Valores de Resultado las Variables 2010 140 21% Fiestas existentes 1.2. Alcanzado 2009 Valores de Resultado las Variables 2009 Municipios y bureaux asistidos Total de Municipios y bureaux con oferta Asociaciones apoyadas Asociaciones profesionales seleccionadas Congresos y eventos realizados en la Pcia. De Bs. As. Total de congresos y eventos en Argentina Participaciones en ferias y workshops nacionales e internacionales concretadas Cartera total de ferias y workshops espcializados en Turismo de Reuniones 500 - 8 38% - - 300 27% 1020 - 15% 100 280 - 27% 1100 11 - 16 69% 16 52% 15 12% 100 - 12 23 12 - 36% 500 21 - - 182 28% 500 - Programado 2011 Valores de Resultado las Variables 2011 69 % 23 Los Programas 1.2, 1.3, 1.4 y 3.1 se pusieron en funcionamiento en el ejercicio 2010, motivo por el cual no se contemplan valores ni resultados en relación con los indicadores de gestión para el período 2009. Los apoyos a asociaciones no se reiteran hasta transcurrido un lapso mínimo de 3 (tres) años. • Turismo de Reuniones: Es la actividad que comprende numerosos segmentos y productos relacionados con la organización de reuniones de negocios con diferentes propósitos y magnitudes. Incluye a Congresos, Convenciones, Ferias, Exposiciones y Viajes de Incentivo. Según su carácter pueden ser provinciales, nacionales, regionales, internacionales. • Congreso: Cualquier reunión que se organiza de manera regular para debatir temas previamente fijados, y cuyos participantes son miembros de una corporación, asociación profesional u organización gubernamental. Se clasifican en Corporativos y No corporativos. La duración de estos eventos oscila entre los 2 y 5 días y deben contar con un mínimo 50 participantes. • Convención: Reunión de un grupo de personas que comparten intereses similares, ya sean comerciales, industriales, profesionales, políticos, privados, particulares, religiosos o de otra índole, y que convergen en una fecha y un lugar determinados previamente para intercambiar experiencias, tratar asuntos de interés común y tomar decisiones al respecto, así como establecer consenso sobre determinadas políticas. La duración mínima de las convenciones es 2 días y una cantidad de por lo menos, 50 inscriptos. • Destinos Turísticos: es un área geográfica ubicada en un territorio determinado y que es visitada por el turista, cuenta con límites de naturaleza física, de contexto político y de percepción por parte del mercado. Desde el punto de vista empresarial, tanto estratégico como organizativo, el perímetro del destino lo constituyen las relaciones que se edifican entre el conjunto de unidades productivas que participan en la actividad turística. • Sede: son las instalaciones, hoteles, centro de convenciones, salas y salones, localizados en un Destino Turístico, en los cuales se desarrollan las actividades programáticas de un congreso, convención, jornada, reunión, etc. • Bureau de Congresos y Convenciones: organizaciones (privadas ó público/privadas) de servicio completo, dedicadas a la promoción o gestión de destinos y la captación de eventos reunidas con el objetivo de unificar los distintos sectores de una localidad con el fin de atraer visitantes y eventos a la misma. • Observatorio Económico del Turismo de Reuniones en la República Argentina: es una herramienta que, a través de encuestas referentes a la Oferta y Demanda de Turismo de Reuniones en la República Argentina, tiene por objetivo contar con un sistema de monitoreo permanente que le permita a los actores directamente involucrados mejorar la toma de decisiones en base a información estadística única y con rigurosidad metodológica unificada a nivel nacional. Dicho Observatorio surge a partir de un convenio de asistencia técnica firmado entre INPROTUR, AOCA y la UBA, siendo la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires el soporte provincial que colabora en la elaboración del mismo. • La cartera de ferias y workshops nacionales e internacionales especializados en Turismo de Reuniones incluye los siguientes eventos: SOME (Marzo-Puerto Rico), Semana Argentina en San Pablo (Marzo-San Pablo, Brasil), Caravana de Turismo de Reuniones (Marzo-Brasil), GIBTM (Marzo-Abu Dabi, Emiratos Árabes), COCAL (Marzo-Viña del Mar, Chile), IMEX (Mayo-Frankfurt, Alemania), AIBTM (Junio-EEUU), Fiexpo (Junio-Montevideo, Uruguay), CIBTM (AgostoBeijing, China), ICCA Client Supplier Workshop (Agosto-A definir), Expoeventos (Agosto-Ciudad de Buenos Aires, Argentina), Encuentro Latinoamericano de Convention & Visitors Bureau (Septiembre-Salta, Argentina), MITM (Octubre-Ecuador), IMEX (Octubre-Las Vegas, EEUU), FEBATUR (Octubre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina), Congreso ICCA (Octubre-Leipzig, Alemania), Expo Incentivos (Noviembre-México), FIT (Noviembre, Ciudad de Buenos Aires, Argentina), EIBTM (Diciembre-Barcelona, España), 9° Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos, 10° Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos y 11° Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos (sedes a definir). SECRETARÍA DE TURISMO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 COORDINACION GENERAL UNIDAD GOBERNADOR Política Presupuestaria Las acciones planteadas a desarrollar desde la Coordinación General Unidad Gobernador se focalizan en seguir permitiendo que las políticas llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo Provincial, se den a conocer a la sociedad en su conjunto desde la mas amplia y eficaz cobertura de los actos de gobierno, poniendo al alcance de la población de la Provincia de Buenos Aires, las tareas de gestión llevadas a cabo, dando un seguimiento pormenorizado de la actividad oficial y garantizando la accesibilidad pública de la información relativa a las funciones de la Administración Provincial. Asimismo se llevará adelante la administración y coordinación de todas las tareas atinentes al desempeño cotidiano del señor Gobernador. El desarrollo de las acciones tendrán como objetivo central los siguientes puntos: Incentivar el acceso público a las informaciones de gobierno como así también fomentar la participación entre la ciudadanía de la Provincia de Buenos Aires y el ejecutivo provincial. Impulsar y Desarrollar el conocimiento de la Provincia de Buenos Aires en el mundo, a fin de generar inversiones desde y hacia la Provincia. Potenciar la interrelación entre la comunidad y el Señor Gobernador, coordinando las actividades relacionadas con el protocolo, audiencias, reuniones y ceremonias que se lleven a cabo en la Gobernación y en todo otro lugar en que se desempeñe, permitiendo un eficaz contacto del Ejecutivo con los distintos actores de la sociedad. Ampliar el espectro de cobertura geográfica en materia televisiva, de comunicación radial, gráfica e Internet, garantizando el acceso a la información de interés público y del accionar de gobierno al conjunto de la población bonaerense. Mejorar la presencia de las Jurisdicciones en los contenidos alojados en el sitio Web de la Provincia, a partir de seguir desarrollando el portal único del Gobierno Provincial, como así también de la supervisión y coordinación de las páginas de Internet institucionales de todo el ejecutivo Provincial. Impulsar transformaciones internas que permitan mejorar los circuitos administrativos de gestión, aumentando el impacto y maximizando la eficacia en el uso de los recursos públicos, como así también reduciendo costos de gestiones internas y externas. Desarrollar e impulsar la promoción e implementación de políticas que contribuyan a la plena igualdad jurídica, social, económica, laboral, política y cultural. Descripción de Programas, Metas e Indicadores Actividad Central: 0001 NOMBRE: UNIDAD GOBERNADOR U.E.R.: COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD GOBERNADOR Razón de ser de la categoría de programa: • Atender en las actividades relacionadas con el protocolo de los actos oficiales, ceremonias y reuniones que se llevan a cabo en la Gobernación, y en todo otro lugar que se desempeñe. • Controlar y coordinar las audiencias solicitas al Sr. Gobernador, como así también las visitas de delegaciones y personalidades. • Coordinar y atender los viajes que realice el Sr. Gobernador y la comitiva oficial que el mismo disponga. • Efectuar la programación, ejecución y control de las acciones y tares administrativas relacionadas con la Unidad. • Planificar y evaluar eventos vinculados al Sr. Gobernador. • Entender en transmisiones televisivas y cobertura fotográfica de los distintos actos del Sr. Gobernador y de sus Ministros, Secretarios y/o funcionarios que integran el Ejecutivo Provincial, como así también en los programas de publicidad y comunicación oficial. • Alcanzar una mayor optimización en el funcionamiento de los Ministerios y Secretarías a los efectos de lograr el máximo de eficiencia en beneficio de las políticas públicas. • Diseñar y llevar a cabo la política de imagen institucional del Sr. Gobernador. • Realizar las acciones necesarias tendientes a sostener el normal funcionamiento del Sr. Gobernador. Este programa cuenta para su gestión operativa en el presente presupuesto con una planta de 260 agentes. Programa: 0001 NOMBRE: DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO U.E.R.: COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD GOBERNADOR Razón de ser de la categoría de programa: • Diseñar y llevar a cabo la política de imagen institucional del Sr. Gobernador. • Difusión de campañas oficiales. • Contratación de la producción y elaboración de avisos oficiales. • Contratación de estudios de consultoría, diagnóstico y encuestas. • Disposición y contratación de equipamiento tecnológico. • Desarrollar el Portal Único del Gobierno de Buenos Aires. • Coordinar las páginas Web institucionales de las jurisdicciones y organismos del Ejecutivo Provincial. • Desarrollar las políticas de imagen institucional del Sr. Gobernador. • Llevar a cabo el seguimiento del accionar del Gobierno COORDINACION GENERAL UNIDAD GOBERNADOR DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Los contenidos expuestos refieren a publicaciones obligatorias, convocatorias a actos licitatorios y demás información que por Ley debe publicarse en el Boletín Oficial u otros medios privados de reconocida circulación. Las campañas oficiales posibilitan la difusión por los distintos medios de prensa (gráfico, televisivos, radiales, vía pública, etc) con el objetivo de transmitir a la población en forma masiva la adopción de medidas oficiales, programas públicos, vencimientos impositivos y demás necesidades propias de la actividad gubernamental. Asimismo, en ciertos casos, el área contrata la producción de los avisos correspondientes a las campañas mencionadas en el punto precedente, para su ulterior emisión. Los estudios de medición están destinados a obtener información sobre los resultados de los programas oficiales a fin de adoptar los correctivos que resulten pertinentes. La contratación del camión de exteriores y la señal de satélite forman parte de los insumos requeridos para dar cobertura televisiva con difusión satelital a las actividades oficiales relevantes del Poder Ejecutivo Provincial. Objetivos planteados Maximizar la eficiencia de la inversión publicitaria por vía de contratación directa, es decir, sin agencias de publicidad intermediarias que perciban comisiones, y la política de la contratación corporativa del Estado por parte de la Subsecretaria de Medios, forman parte de la metodología de contratación de medios instrumentada con el objeto de optimizar el uso de los recursos, tendiente a descomprimir el impacto de este ítem sobre el gasto público. Actividades Difusión de los Actos de Gobierno atendiendo a la administración de prensa, manteniendo permanente relación con los distintos medios de comunicación masiva supervisando también el registro de comunicados y declaraciones oficiales que se produzcan. Contratación de publicidad oficial a través de los medios de difusión inscriptos en el registro creado a tal efecto. Prestación de los servicios de apoyo que sean necesarios para la difusión de las acciones de gobierno, y para las distintas actividades del Señor Gobernador, así como el control de documentación informativa y de divulgación entrante y saliente. Coordinación de actividades periodísticas y divulgación de la información requerida por Organismos Provinciales. Este programa cuenta para su gestión operativa en el presente presupuesto con una planta de 77 agentes. COORDINACION GENERAL UNIDAD GOBERNADOR DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Política Presupuestaria La política Presupuestaria del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros para el Presupuesto General Ejercicio 2011 se reflejará en la implementación de acciones tendientes a: • Velar por la Seguridad Vial, fortaleciendo el control sobre las causales de infracciones y accidentes de tránsito. • Mejorar la gestión administrativa trabajando en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. • Mejorar a través de la informatización de los Centros de Atención al Ciudadano, la prestación de servicios de documentación e identificación de personas incorporando nuevas tecnologías para la toma de datos. • Ejecutar y monitorear el otorgamiento de subsidios a municipios, entidades y/o personas, con el objeto de canalizarlas sobre poblaciones, conjuntos de beneficiarios, sectores sociales, regiones geográficas determinadas que por su estado de necesidad requieran soluciones integrales. • Coordinar y desarrollar tareas de relevamiento de necesidades y realidades locales interactuando con la comunidad en el marco del funcionamiento del Programa "Soluciones Ya". • Mejorar el sistema de imprentaría que desarrolla este Ministerio, a través de la Dirección de Impresiones del Estado y Boletín Oficial (DIEBO), buscando la eficiencia y eficacia en los procedimientos de producción en impresiones a los distintos Entes del Estado Provincial. Descripción de Programas, Metas e Indicadores Actividad Central: 0001 NOMBRE: DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA U.E.R.: UNIDAD MINISTRO En la Dirección Superior se coordinará las tareas inherentes al más alto nivel del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros. Tiene un doble direccionamiento: • Hacia fuera, traduce el quehacer institucional del Ministerio y, • Hacia adentro, la conducción ejecutiva en su máximo nivel de todas las unidades organizativas de la cartera. Se coordinarán los recursos humanos, informáticos, materiales, financieros y de gestión en los temas referentes al Programa de Intervención para el Saneamiento de la Cuenca del Río Matanza – Riachuelo ante la ACUMAR en representación del Gobierno Provincial. Se coordinará, supervisará y ejecutarán las acciones que demande la implementación del Plan Integral de la Costa, como así también articulara la participación de las distintas áreas de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de los municipios involucrados, en la gestión de la zona costera en el marco de la Unidad de Coordinación de Manejo Costero Integrado de la Provincia de Buenos Aires (Ley 11723 y Decreto 1802/08) En el marco de la Comisión Técnica de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas y de Asociación Público – Privadas (COTEDIPAPP) (Ley 13810 y Decreto 372/10) se evaluará la viabilidad económica, financiera, jurídica y técnica de las iniciativas privadas y de los proyectos de Asociación Público-Privada presentados ante el Ministerio. Este programa cuenta para su gestión operativa con una planta de 454 agentes y 500 hs. Cátedra aprobados en el presente presupuesto. Actividad Central: 0002 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN GENERAL U.E.R.: SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA En la Subsecretaría Administrativa se formulan las tareas necesarias para el accionar de las dependencias no operativas de la Jurisdicción, en lo atinente a Personal, Contabilidad y Servicios Auxiliares, Compras y Contrataciones, Servicios Técnico –Administrativo e Informática, y en forma directa se asiste a las dependencias operativas. Para su gestión operativa cuenta con una planta de 313 agentes aprobados en el presente presupuesto. Actividad Común: 0001 NOMBRE: COORDINACIÓN DE GABINETE ( Prg. 1,2 y 3) U.E.R.: SUBSECRETARÍA DE GABINETE En la Subsecretaría de Gabinete se coordinan las acciones tendientes a logros de las personas en sus diversos aspectos: estado civil e identificación de las personas en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Procura un sistema de información demográfica y poblacional para la planificación y toma de decisiones de organismos provinciales. Supervisa las actividades vinculadas a la expedición de licencias de conducir en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Provee la gestión directiva de la producción de imprentaría del Estado y el cumplimiento de la publicidad de los actos. Programa la ejecución de la política de la Provincia de Buenos Aires, con los organismos competentes en materia se seguridad vial tanto, en el ámbito provincial como los niveles nacional e internacional. Este programa cuenta para su gestión operativa con una planta de 24 agentes aprobados en el presente presupuesto. En el transcurso del año 2011 se llevarán a cabo dos procesos electorales: • Elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias • Elecciones generales Las acciones a desarrollar desde la Dirección Provincial Electoral tienen como objetivos: • capacitación del electorado de la Provincia de Buenos Aires: tanto respecto de la nueva modalidad de selección de candidatos a cargos públicos electivos como respecto del alcance de la elección general • Capacitación técnico- jurídico específica destinada a los electores convocados a cumplir el rol de autoridades de mesa: • Específica para las elecciones primarias • Específica para las elecciones generales MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MTROS. DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Ante la posibilidad de implementarse en las elecciones 2011 el sistema de Voto Electrónico en las mesas de sufragio de los residentes extranjeros, se debe tener presente la preparación específica tanto de aquellos que cumplirán la tarea de capacitar a los electores como de las autoridades de mesa. Se garantizará: • la impresión de material didáctico destinado al electorado en general • la impresión de manuales específicos para las autoridades de mesa • Folleteria • las tareas de capacitación a realizar en los distintos distritos electorales Programa: 0001 NOMBRE: REGISTRACIÓN DEL ESTADO, CAPACIDAD E IDENTIDAD DE LAS PERSONAS U.E.R.: DIRECCION PCIAL. DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS El Registro Provincial de las Personas tiene como responsabilidad primaria el registro de los hechos y actos que constituyen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas, así como también, los trámites inherentes al Documento Nacional de Identidad (DNI). Se trata de uno de los Registros Civiles más grandes del mundo, si se toma en cuenta que la Provincia de Buenos Aires tiene casi 16.000.000 de habitantes, que representan cerca del 40% de la población total de la República Argentina. Cuenta con más de 470 delegaciones distribuidas a lo largo de toda la Provincia de Buenos Aires, organizadas territorialmente en 19 jefaturas zonales, que cubren 134 distritos. En el año 2011 el Registro Provincial de las Personas consolidará su funcionamiento sobre un Plan Estratégico 2008-2011, sostenido sobre tres principios rectores: • fortalecimiento institucional y modernización del Registro de las Personas. • Mayor agilidad y accesibilidad en los servicios que se brindan a la ciudadanía, • Profundización del vínculo con la comunidad. En los Centros de Documentación Rápida (CDR) los trámites se completan en sólo 20 minutos y luego el interesado debe pasar a retirar el DNI en un tiempo menor a los 60 días hábiles. Se Toma la foto digital y también las huellas dactilares. La información es volcada en una base de datos que permite una mayor velocidad de transmisión para agilizar el documento. Cuenta con una ventanilla del Banco Provincia para abonar ahí mismo los sellados. En los Centros Rápidos todos los ciudadanos de la Provincia pueden tramitar su DNI, sólo tienen que residir en cualquiera de los 134 distritos. Los tiempos más cortos son posibles porque la Provincia firma con la Nación un convenio específico por el que el Registro Nacional de las Personas se compromete a entregar el DNI en el tiempo menor a 15 días o incluso con envío del Documento por correo postal. En estos cinco centros rápidos se realizan en promedio 34 mil trámites por mes, cifra que a veces disminuye o aumenta dependiendo de la época del año. Este programa cuenta para su gestión operativa con una planta de 3.098 agentes. Nº Metas 1.1 Regularización de Documentos Personales y Matrimoniales 1.2 Anotación de Casamientos Unidad de Medida Tipo de Producción Documento Regularizado Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P. Final 1.600.000 2.200.000 4.900.000 Registro P. Final 50.000 60.000 48.000 1.3 Anotación de Defunciones Registro P. Final 132.000 140.000 134.000 1.4 Anotación de Nacimientos Registro P. Final 250.000 400.000 380.000 1.5 Anotación de Divorcios Registro P. Final s/d 1.6 Reconocimientos 1.7 Partidas 1.8 Tramites de denuncias (Dto. 1824/06 - ex policía) 3.1 Planes Documentarios 32.000 Registro P. Final 12.500 14.000 14.000 Documento Emitido P. Final 1.620.000 1.800.000 2.200.000 Trámite Emitido P. Final 1.200.000 6.000.000 1.500.000 312.000 60.000 440.000 Días de Operativo 3.2 Digitalización de Documentos Históricos Documento emitido 3.3 Base de Datos Ciudadanos 3.4 Capacitación 3.5 Derecho a la Identificación Niñez Código 1 = Producción Final (P.F.) s/d Horas Trámite Emitido P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas Código 2 = Producción en proceso (P.P.) 6.000.000 350.000 5.000.000 15.000.000 16.000.000 13.000.000 4.500 4.800 17.000 11.000 3.000 s/d Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI Programa: 0002 NOMBRE: SEGURIDAD VIAL U.E.R.: DIRECCION PCIAL. DE POLITICA Y SEGURIDAD VIAL Este programa cuenta con 3 Actividades Específicas para su apoyo en la gestión, a saber: AES 001 “Conducción y Administración de la Seguridad Vial” UER: D. Pcial. de Políticas y Seg. Vial AES 002 “Código de Transito Ley 13.927 – Art. 42 y 43 “ UER: D. Pcial. de Políticas y Seg. Vial AES 003 “Licencias de Conducir Ley 13.927 Art. 9 - UER: D. Pcial. de Políticas y Seg. Vial Desde la Dirección Provincial de Seguridad Vial se coordinará la ejecución de la política de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, en relación con los organismos competentes en la materia en el ámbito provincial, municipal, nacional e internacional. Se desarrollarán actividades de educación, promoción y concientización vial; de asesoramiento y asistencia técnica a los municipios; de investigación y estadística a fin de evaluar e implementar políticas y medidas preventivas como controles de alcoholemia y distintos operativos. Asimismo, dirigirá y administrará todas las cuestiones vinculadas al Registro Único de Infractores de Tránsito. Con la sanción de la Ley nº 13927, la Provincia de Buenos Aires aprobó la adhesión a las Leyes Nacionales de tránsito y seguridad vial 24449 y 26363. En el marco de esta adhesión, se operativizarán acciones y lineamientos trabajando sobre cuatro ejes: • Controles de Seguridad Vial • Sanción y emisión de infracciones de Seguridad Vial MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MTROS. DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • Educación en Seguridad Vial en distintos ámbitos y destinatarios • Concientización de la problemática de Seguridad a toda la ciudadanía. A partir de allí se crean el Consejo Provincial de Seguridad Vial y el Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT). Asimismo se crea en el mismo cuerpo legislativo la Justicia Administrativa de Infractores de Tránsito Provincial con competencia en el juzgamiento de infractores en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Para el cumplimiento la Ley Nº 13.927 los organismos competentes tendrán que procurar el alcance de las acciones que a continuación se detallan: • supervisara el correcto funcionamiento del sistema de comprobación de infracciones de tránsito a través de instrumentos cinemómetros fijos, • Almacenará en un sistema informático todas las actas de infracción y las sentencias firmes dictadas en el marco de la legislación de tránsito en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires y elevará la información obtenida al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT). • Informará al juez de faltas, ante su requerimiento, sobre los antecedentes de los presuntos infractores, ayudando de esta manera al pleno funcionamiento del instituto de la reincidencia. Para ello, en el marco de este programa se continuará ampliando la capacidad operativa de los juzgados administrativos de infractores de tránsito. En 2011 se crearán 4 nuevos juzgados. En 2011 se creará el Cuerpo de Inspectores cuyas acciones fundamentales será la de evaluar y controlar el sistema de radares móviles, tanto en cuanto a su funcionamiento, como en la bajada de la información que de los cinemómetros surja. Serán sus acciones: • Operar los radares móviles • Auditar la bajada de las memorias de los radares fijos. Con la firma del Decreto 1495/2008 se creó un programa destinado a la creación de un cuerpo de jóvenes voluntarios en Seguridad Vial denominado “Jóvenes Promotores en Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires”, estará destinado en su primera etapa a 200 jóvenes líderes. La capacitación se realizará bajo la lógica de “Formador de Formadores”. Estos jóvenes tendrán tres funciones: • Replicar los conocimientos adquiridos • Conformar una red de jóvenes voluntarios locales en seguridad vial • Desarrollar acciones de concientización en seguridad vial. El decreto 1034/2009 crea el “Corredor Libre de Alcohol” que realizara las siguientes actividades: • Controles de Alcoholemia en distintos corredores viales de la Provincia coordinados con los Municipios • Acciones tendientes a lograr un cambio en los modos de conducir. • Desarrollar una base de datos de los controles de alcoholemia En 2011 se fortalecerá: • El desarrollo de un intercambio fluido con el Sistema de Antecedentes Nacional. La Provincia de Buenos Aires fue de las primeras en ingresar en el convenio Nacional. • Brindar soporte técnico y asistencia a los Juzgados de faltas en el uso del sistema de antecedentes. • Promover en los Juzgados de Faltas el mayor uso del sistema de consulta y precarga de antecedentes online. • Capacitar a los inspectores de tránsito municipales en la aplicación de la Ley 13.927. • Desarrollar una página web de consulta del infractor • Ampliar la asistencia de la Mesa de Ayuda de infracciones de tránsito • ampliar la actividad del Observatorio de Seguridad Vial, que tiene la función de compilar y emitir estadísticas e informes en la materia. • Con relación a la capacitación de conductores, se fortalecerán los convenios públicos-privados para la capacitación de conductores: cursos y certificaciones. Merece mención el Convenio con la Universidad de Morón. Este programa cuenta para su gestión operativa con una planta de 49 agentes aprobados en el presente presupuesto. Nº Unidad de Medida Tipo de Producción Proyectado 2010 Programado 2011 Juicios Administrativos de Faltas Sentencia firme o autosentencia emitida P.Final 110.400 400.000 Emisión de Licencias de Conducir Certificados de antecedentes emitidos P.Final S/D 1.260.000 Metas Seguridad Vial 1.1 1.2 1.3 Operativos de Seguridad Vial Operativo realizado P.Final S/D 5.000 3.1 Municipio conectado para la emisión de Licencias de Conducir Municipio conectado P. I. Tareas 100 34 3.2 Control de Alcoholemia Pipetas entregadas P. I. Tareas S/D 80.000 3.3 Campañas de Concientización Vial Folleto Distribuido P. I. Tareas 1.500.000 1.500.000 3.4 Charlas educativas Evento organizado P. I. Tareas S/D 548 3.5 Atención a la comunidad Consulta Atendida P. I. Tareas 35.000 300.000 Curso realizado P. I. Tareas S/D 48 Informe de siniestralidad realizado P. I. Tareas S/D 48 3.6 Capacitación personal de Seguridad Vial 3.7 Observatorio Seguridad Vial Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Programa: 0003 NOMBRE: BOLETÍN OFICIAL E IMPRESIONES DEL ESTADO U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMPRESIONES DEL ESTADO Y BOLETÍN OFICIAL Este programa cuenta con 2 Actividades Específicas para su apoyo en la gestión, a saber: AES 001 “Conducción y Administración de laS Impresiones Oficiales” UER: D. Pcial. de Imp. Del Estado y Boletín AES 002 “Boletín Oficial “ UER: D. Pcial. de Imp. Del Estado y Boletín El programa de publicidad e imprentaría, cuya responsabilidad ejecutiva se halla a cargo de la Dirección Provincial de Impresiones del Estado y Boletín Oficial, tiene un doble objetivo. Por un lado, proveer a los organismos de la administración publica provincial todos los insumos que se alinean bajo el rotulo de “productos de imprentaría”, para que estas dependencias puedan desarrollar sus actividades específicas. Por otro lado, es el encargado de publicar los actos del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la edición del Boletín Oficial. El proceso de elaboración de estos productos involucra los siguientes trabajos y operaciones: diseño, armado, corrección, fotografía, fotomecánica, impresiones Offset, tipografía, rotativa, revisión, MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MTROS. DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 encuadernación, contralor de valores fiscales, depósito, expedición, de distribución y demás tareas administrativas de apoyo y articulación de los procesos productivos. Para el Ejercicio 2011 se mejorará la infraestructura operativa de la Dirección de Impresiones del Estado y Boletín Oficial con el objetivo de dar más rapidez a los trabajos solicitados por las diferentes reparticiones del Estado Provincial. A través del boletín Oficial, • se darán a publicidad los actos de gobierno a través de la edición del Boletín, • como asegurar la prestación del servicio de boletín oficial a través de sus agencias • Supervisarán la guarda de los textos originales de las leyes, decretos resoluciones y documentos públicos que le sean remitidos anualmente por el Poder Ejecutivo a la dirección provincial, controlando la ejecución del registro oficial. • controlaran la actualización y el eventual ordenamiento de textos legales. Controlar la recopilación y ordenamiento de las leyes provinciales. • instrumentaran las acciones para prestar el servicio informativo de orientación y difusión de la legislación bonaerense a través de distintos soportes tecnológicos. En 2011 se continuará con el proceso de informatización de las 24 agencias y se interconectarán por red, con el objeto de que ello contribuya a hacer más expeditivo el armado del Boletín Oficial. Este programa cuenta para su gestión operativa con una planta de 246 agentes aprobados en el presente presupuesto. Nº Metas 1.1 Impresión de Formularios y Folleteria Uso Oficial 1.2 Impresión de Boletín Oficial 1.3 Licencia de Conducir impresa Código 1 = Producción Final (P.F.) Unidad de medida Tipo de Producción Proyectado 2010 Programado 2011 Unidades P. Final 92.146.360 86.000.000 Ediciones impresas P. Final 35.800.000 35.800.000 P. Final 475.000 475.000 Unidades Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI Programa: 0004 NOMBRE: OFICINA PROVINCIAL DE BIOMETRÌA U.E.R.: SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Emitirá los estándares para la incorporación de tecnologías biométricas en la Provincia de Buenos Aires de carácter civil. Dichas normas son necesarias para garantizar el correcto uso y reutilización de la información capturada por los diferentes organismos. Las misiones y funciones son de velar por la correcta elección de tecnologías siguiendo los parámetros establecidos por esta oficina ya sea para la captura, almacenamiento, protocolos de transferencias y validación automática de datos biométricos (huellas, iris, voz, facial, venas, y ADN). Será responsabilidad del programa de llevar un registro del hardware y software adquirido por los diferentes organismos con el fin de proveer las herramientas necesarias para lograr la interoperabilidad entre las aplicaciones. Este programa cuenta para su gestión operativa con una planta de 2 agentes aprobados en el presente presupuesto. Nº Metas 1.1 Identificación de personas por sus parámetros biométricos Código 1 = Producción Final (P.F.) Unidad de medida Tipo de Producción Proyectado 2010 Programado 2011 Personas identificadas P. Final 0 5.000.000 Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Programa: 0005 NOMBRE: RELACIONES INSTITUCIONALES U.E.R.: SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Este programa cuenta con 4 Actividades Específicas para su apoyo en la gestión, a saber: AES AES AES AES 001 002 003 004 “Conducción y Administración” UER: Subsecretaría de Relaciones Institucionales “Relaciones Institucionales y con la Comunidad“ UER: Subsecretaría de Relaciones Institucionales “Fortalecimiento de la Democracia” UER Subsecretaría de Relaciones Institucionales “Relaciones Interjurisdiccionales y Seg. Presupuestario” UER Subsecretaría de Relaciones Instit. Los objetivos principales del Programa son: 1. Coordinara el enlace institucional entre el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, los gobiernos Provinciales y el Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, propendiendo al mantenimiento de vínculos formales a fin de articular proyectos, planes, programas y acciones de interés común. 2. Promoverá la participación de la Provincia de Buenos Aires en planes, programas y proyectos de colaboración y asistencia recíproca con organismos Internacionales, el Estado Nacional , las Provincias y la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de su competencia y coordinando acciones con los mismos. 3. Asistirá y coordinará la articulación entre las distintas reparticiones que representan a la provincia de Buenos Aires ante los Consejos de naturaleza Federal existentes y a crearse. Planificara y organizara encuentro académicos y de trabajo en forma conjunta con autoridades y representantes del gobierno nacional, de los gobiernos de las demás provincias y de la ciudad de Buenos Aires para el análisis y debate de iniciativas, proyectos y propuestas de común interés. 4. Promoverá el consenso entre dependencias de distintas jurisdicciones nacionales, provinciales e internacionales, tanto en la instancia de diagnóstico como en la formulación e implementación de políticas que den respuesta a las necesidades priorizadas por el Gobierno Nacional. 5. A través del área de relaciones Institucionales, asistirá al desarrollo de la sociedad civil siempre que el fin sea el de contribuir al bien común de la sociedad en su conjunto. 6. Para que esto sea posible se capacitara a los dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil, llevara registros de las Organizaciones de la Comunidad en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 7. A través del área de relaciones interjurisdiccionales se actualizará y difundirá el directorio que compila y sistematiza toda la información relativa a los programas y políticas públicas que gestiona e MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MTROS. DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 implementa el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de sus diferentes Ministerios, Secretarias y organismos autárquicos en los 134 municipios del territorio bonaerense Este programa cuenta para su gestión operativa con una planta de 72 agentes aprobados en el presente presupuesto. Nº 1.1 Metas Asistencia a Organizaciones de la Sociedad Unidad de Medida Tipo de Producción Proyectado 2010 Programado 2011 O.S.C. P. Final 462 581 1.1.1 Asistencia Jurídica a Organizaciones de la Sociedad Civil O.S.C asesorada P. Final 350 455 1.1.2 Asistencia a OSC O.S.C asistida P. Final 62 81 1.1.2 Asistencia Técnica en Responsabilidad Social O.S.C Asistida P. Final 10 10 1.1.3 Capacitación en Responsabilidad Social Evento realizado P. Final 40 35 O.S.C inscripta P. I. tareas 1.972 2.564 Evento realizado P. I. tareas 727 946 3.1 Inscripción de Organizaciones de la Sociedad Civil 3.2 Jornadas de Fortalecimiento realizadas en municipios Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI Programa: 0006 NOMBRE: POLITICAS DE GENERO U.E.R.: CONSEJO PROVINCIAL DE LAS MUJERES La concepción de Derechos Humanos que incluye a las mujeres busca posicionarlas como sujetos de derecho, desarrollar sus oportunidades y lograr su autonomía física, económica, política y socio cultural. El Consejo Provincial de la Mujer tiene por objetivos consolidar las políticas de género en el marco de los acuerdos internacionales asumidos en la materia, en el ámbito de la administración pública provincial. El Consejo Provincial de la Mujer tendrá como actividad principal el abordaje de las distintas problemáticas sobre la Mujer, a causa de su condición de género. Y en particular, las situaciones de violencia y discriminación. Serán objetivos del Consejo Provincial de la Mujer: • Generar la participación ciudadana en el abordaje del tema Mujer, procurando la representación de los diferentes sectores sociales comprometidos con la cuestión de genero. • Promover dentro del Consejo, la participación de las víctimas de discriminación y violencia como eje fundamental en la búsqueda de soluciones a dichos conflictos. • Fomentar campañas de prevención sobre la base de la divulgación en medios de comunicación de los derechos que asisten a la Mujer y de las Leyes y Tratados base de dichos derechos. • Proponer contenidos curriculares para la enseñanza en todos sus niveles sobre la temática de género. • Estimular las distintas expresiones artísticas que contengan un marcado carácter de prevención y educación sobre la temática. • Fomentar el estudio y la investigación sobre las problemáticas de género. • Trabajar coordinadamente con distintos organismos de derechos humanos que aborden el tema de género Este programa cuenta para su gestión operativa con una planta de 10 agentes aprobados en el presente presupuesto. Programa: 0007 NOMBRE: POLITICAS DE INTEGRACIÓN U.E.R.: SUBSECRETARÍA PARA LA ARTICULACIÓN DE POLITICAS DE INTEGRACIÓN Mediante las acciones del programa se articularán, coordinarán, formularán e implementarán programas y políticas públicas destinadas a facilitar y fomentar la integración de las personas con discapacidad y a reducir la situación de vulnerabilidad de grupos desfavorecidos de la sociedad, velar por el cumplimiento de las recomendaciones emanadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y toda recomendación surgida de organismos internacionales en defensa de los derechos y libertades ciudadanas y planificar distintas acciones a los efectos de garantizar a personas con discapacidad, un pleno ejercicio del derecho de ciudadanía y una equitativa igualdad de acceso a los servicios. Serán Objetivos específicos para el año 2011: • Promover y articular la integración de personas con discapacidad en todas las políticas, programas y proyectos del gobierno provincial. • Impulsar la realización de jornadas regionales, conferencias, cursos y otros eventos en materia de discapacidad e integración. • Conformar el Registro de Instituciones de y para personas con discapacidad. • Articular y coordinar con Organismos Nacionales, Provinciales y/o Municipales la implementación de acciones vinculadas con la temática de la discapacidad. • Coordinar y supervisar todos los programas y acciones existentes en todos los organismos del estado provincial en materia de atención a la población de personas con discapacidad, promoviendo la autonomía personal de las personas con necesidades especiales. • Realización del 1º Congreso Provincial Anual de Discapacidad y Políticas de Integración. • Realización de Jornadas Regionales de capacitación y asistencia técnica a municipios y organizaciones de la sociedad civil que promuevan la integración social de las personas con discapacidad y el desarrollo de grupos vulnerables, con el fin de abordar y sensibilizar sobre temáticas referidas a discapacidad e integración. • Implementar y celebrar convenios que promuevan la investigación, estudio y actividades docentes vinculados a las cuestiones de la integración de las personas con discapacidad. • Elaboración y difusión de materiales técnicos, de aprendizaje y didácticos por medio de la impresión de revistas, libros, folletos, publicaciones y otros que ayuden a concientizar a la sociedad sobre la importancia de la integración de personas con discapacidad y grupos vulnerables a la comunidad. • Brindar asistencia técnica y asesoramiento a los municipios en materia de estrategias de integración de personas con discapacidad El programa desarrollará acciones tendientes a dar respuesta a Personas pertenecientes a sectores vulnerables de la sociedad (Niños y niñas en riesgo, adultos mayores, mujeres, personas con enfermedades mentales, personas con VIH/SIDA, trabajadores migrantes, minorías sexuales, afectados en desastres naturales, personas obesas, entre otros, personas con discapacidad ( sea esta psíquica, sensorial, motriz, etc). Esta Subsecretaria dispone una planta de 39 agentes para su gestión en el presente presupuesto 2011 MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MTROS. DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Metas Unidad de medida Tipo de Producción Proyectado 2010 Programado 2011 Asistencia realizada P. Final 0 300 Municipio asistido P. Final 0 80 1.1 Apoyo financiero a Personas y entidades de discapacidad 1.2 Asistencia a Municipios 3.1 Capacitación en Integración Social Persona capacitada P.I. tareas 0 12.500 3.2 Difusión de material para la promoción de la Concientización Social Material distribuido P.I. tareas 0 1.000.000 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI Programa: 0008 NOMBRE: REFORMA POLITICA U.E.R.: SUBSECRETARIA DE REFORMA POLÍTICA Esta Subsecretaría tiene como objetivo promover e impulsar proyectos tendientes a la reforma política manteniendo contacto directo con universidades, centros de estudios políticos y organizaciones de la sociedad civil, en coordinación con los organismos competentes. • Coordinará las reuniones con partidos, dirigentes políticos y académicos para elaborar métodos de estudio sobre la realidad política de la Provincia de Buenos Aires y del país. • Dirigirá el funcionamiento del Consejo de Reforma Política para la delineación de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de las instituciones. • Impulsará el análisis de los programas, proyectos y planes de reforma política con el fin de indicar su operatividad y alcance. • Preparará mecanismos efectivos para establecer un diálogo entre los actores políticos, sociales y los partidos políticos. • Impulsará la evaluación del impacto de las políticas de reforma política llevadas a cabo por el Estado Nacional. • Se realizarán reuniones de trabajo por el interior de la provincia con el objeto de lograr una mayor participación de Intendentes y Legisladores en la Defensa del Gobierno Provincial y atendiendo la relación permanente con los Intendentes. • Se realizarán estudios de opinión publica en las localidades bonaerenses con el fin elaborar un diagnóstico que contribuya a la toma de decisiones a partir de información calificada, y así obtener un proyección del resultado electoral; contratación y traslado del personal que realizará mencionado estudio. • Se asistirá permanentemente a los intendentes municipales brindándoles un espacio de trabajo que posibilite continuar sus tareas contando con asistencia del personal de esta Subsecretaría. • Se asistirá a concejales, presidentes del PJ y referentes locales de todas las actividades y programas de la Provincia discriminada por Ministerios • Se generarán ámbitos de discusión política con Intendentes Justicialistas Esta Subsecretaria dispone una planta de 17 agentes para su gestión en el presente presupuesto 2011 Programa: 0009 NOMBRE: SOLUCIONES YA U.E.R.: UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA SOLUCIONES YA! Soluciones Ya! es un programa de implementación rápida de obras de propuestas por los mismos vecinos, particularmente los docentes, en jardines de infantes, centros de salud, que hacen al mantenimiento de sus edificios, al acceso de calles que había que asfaltar y de servicios esenciales como instalaciones sanitarias y de gas en muchas escuelas y también en los barrios más cadenciados. Puede incluir obras de saneamiento y alcantarillado. Desde el programa se actúa coordinando los esfuerzos de los distintos ministerios realizando y ejecutando acciones concretas e inmediatas en los barrios y/o asentamientos con necesidades básicas insatisfechas, en condiciones deficitarias de habitabilidad. Se resuelvan rápidamente problemáticas reales y necesidades urgentes con obras de pequeñas dimensiones. Se articularán acciones y/o políticas en forma transversal con todos los Ministerios y Organismos de la Provincia de Buenos Aires. Se efectuarán visitas y relevamientos a los Municipios fijados, articulando en forma conjunta con el Municipio, los barrios y/o asentamientos que se encuentren en estado crítico. Se diagnosticarán y evaluarán las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad a fin de dar cumplimiento efectivo a las demandas presentadas. Se atenderá a la ejecución de reparaciones edilicias en instituciones educativas, sanitarias, deportivas y comunitarias. Se programarán, proyectarán, construirán y mejorarán obras viales los accesos a instituciones educativas, sanitarias y comunitarias. También se trabajará sobre la recuperación de espacios físicos en estado de emergencia que representan en la mayoría de los casos el único espacio verde de un barrio. Se planificará y ejecutará el desarrollo de la imagen institucional del Programa; asesorar y asistir al titular de SOLUCIONES YA! en lo atinente a la identidad e imagen visual del mismo, desarrollar, coordinar y controlar la implementación y desarrollo de las pautas para la implementación de la marca a nivel provincial. Se efectuará el relevamiento previo de las necesidades técnicas para las jornadas o eventos que proyecte la Gestión del SOLUCIONES YA! a través de visitas previas a los Municipios, articular con cada Municipio, con los distintos Organismos Provinciales y con las Organizaciones Barriales, las acciones referidas a las actividades culturales y de recreación con el fin de dar participación a referentes barriales que puedan participar de estos encuentros, coordinar la logística en general, (Sonido, iluminación y escenario) para la puesta en escena de todos los sectores intervinientes en estos eventos, organizar y coordinar las actividades artísticas y protocolares del escenario y del predio asignado, coordinar junto con el Municipio, todos los aspectos referidos a la seguridad de las Jornadas y/o Evento, efectuar el montaje de la cartelería Institucional en todos los sectores con actividades. Fomentar la participación de la ciudadanía en lo atinente a la resolución de los problemas de cada uno de los barrios donde se dispongan las obras, planificar diferentes actividades culturales con el fin de acercar a la ciudadanía a la cultura nacional, canalizar en las diferentes instituciones del estado provincial, pedidos y requerimientos entregados por las OSCs barriales. Esta Subsecretaria dispone una planta de 10 agentes para su gestión en el presente presupuesto 2011 MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MTROS. DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Unidad de medida Tipo de Producción Proyectado 2010 Programado 2011 1.1. Soluciones en Accesos y caminos Metros asfaltados P. Final 110.000 145.000 1.2 Soluciones en Infraestructura social Solución brindada P. F. 164 320 1.3 Soluciones de Saneamiento Urbano Solución brindada P. F. 45.000 85.000 Nº Metas Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MTROS. DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MTROS. DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 MINISTERIO DE ECONOMIA – CREDITO ESPECÍFICO Política Presupuestaria Durante el año 2010 se continuó con la política de ordenamiento fiscal con el firme objetivo de sostener financieramente la efectiva prestación de los servicios sociales y de seguridad ciudadana prioritarios para la gestión de gobierno. En 2010 se avanzó en: • • • • La implementación de una política tributaria progresiva y de fomento al empleo y la inversión, La racionalización y jerarquización política del gasto público, El desendeudamiento progresivo de tanto en términos de ingresos totales como de producto bruto geográfico Esta mejor performance fiscal y financiera hizo que en 2010 se haya regresado de manera exitosa a los mercados financieros, tanto locales, con la colocación de Letras del Tesoro Provincial, como internacionales, mediante la colocación de un bono en plazas financieras europeas, de Estados Unidos y de países asiáticos. Por otro lado, se prosiguió con la implementación de la Ley de Provincial. Administración Financiera del Estado Las principales acciones han sido: • • • • Continuar con la tarea conjunta con los Organismos de Control de la Provincia, para la plena puesta en vigencia de la Ley de Administración Financiera y el Sistema de Control de la Administración General del Estado Provincial. Se ha promovido y elevado al Poder Ejecutivo el Proyecto de Presupuesto General del Ejercicio 2011, el cual fue aprobado por la Honorable Legislatura. En la mencionada Ley de Presupuesto General para el ejercicio 2011, se ha continuado con la implementación de los cambios propugnados por la ley de Administración Financiera y la Ley de Responsabilidad Fiscal. Asimismo, se ha cumplido con los objetivos planteados en materia de políticas prioritarias del Gobierno Provincial. Finalmente, se llevó adelante con un resultado exitoso el Censo de Población y Viviendas del año 2010. Para el ejercicio fiscal 2011 se prevé: • • • • • Continuar con el cumplimiento del objetivo de darle sostenibilidad financiera a los requerimientos de las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Provincial para brindar la necesaria previsibilidad a la acción de Gobierno. Profundizar la articulación con las jurisdicciones y organismos de la Administración Provincial para una mejor y efectiva programación financiera trimestral de la ejecución presupuestaria de la Hacienda Pública. Continuar coordinando el accionar de este Ministerio, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), la Tesorería General y la Contaduría General para una correcta obtención y aplicación de los ingresos. Apoyar activamente la gestión de los municipios de la Provincia, en particular en lo atinente a cuestiones económicas y fiscales que coadyuven a un desarrollo armónico de los mismos. Generar las normas adicionales interpretativas de la Ley de Administración Financiera y el Sistema de Control de la Administración General del Estado Provincial, para su correcta interpretación y aplicación, a través del Órgano Coordinador y en conjunto con los Organismos de Control de la Administración General del Estado Provincial. Descripción de Programas, Metas e Indicadores Actividad Central: 0001 NOMBRE: DIRECCION Y COORDINACIÓN DE LA ECONOMIA PCIAL. U.E.R.: MINISTRO El objetivo del programa consiste en asistir al Gobernador de la Provincia en la determinación de las políticas necesarias a la previsión, percepción, administración, inversión y fiscalización de los medios económicos y financieros de la administración provincial. Como objetivos específicos, participando en la determinación de criterios para la asignación de los recursos del estado, elaborando y controlando la ejecución y cumplimiento del presupuesto provincial y sus normas y coordinando las acciones económico-financieras del gobierno provincial con la Nación y otras Jurisdicciones. Como así también, mantener relaciones con el Banco de la Provincia de Buenos Aires e intervenir en las operaciones de crédito interno y externo del sector público provincial y en la elaboración y aplicación de la política salarial del sector público. Además de intervenir en los planes de acción y presupuestos de las empresas y sociedades del Estado, organismos descentralizados y cuentas y fondos especiales cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, coordinando acciones comunes con otros ministerios y organismos y en la organización, dirección, fiscalización y administración de los bienes de propiedad de la provincia en cuanto no corresponda a otros organismos estatales, y mantener relaciones en la órbita de su competencia con los organismos nacionales y de otras provincias. Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 34 agentes en el presente presupuesto. Actividad Central: 0002 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO U.E.R.: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN El objetivo del programa es lograr el apoyo logístico a las distintas áreas que componen el Ministerio de Economía, a los efectos de que puedan cumplir sus objetivos. MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Es así que, bajo su órbita, se encuentra: la administración de personal, la provisión de insumos y servicios, la responsabilidad sobre el patrimonio de la Jurisdicción y la implementación de las normativas legales en referencia a la adquisición y/o contratación de bienes y servicios. Es también responsable de la aplicación de las normativas que se van generando en el ámbito del gobierno provincial y que tienen incidencia en el Ministerio de Economía. Es el organismo responsable de consensuar prioridades y de realizar las gestiones de manera de brindar respuestas a las distintas problemáticas de la Jurisdicción. Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 271 agentes en el presente presupuesto. Actividad Central: 0003 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL U.E.R.: DELEGACIÓN DE PERSONAL El objetivo del programa consiste en • Control y análisis de ceses, licencias y permisos especiales a fin de evaluar sus estados y regularidades de los mismos, altas en obra social, ART, bajas preventivas y definitivas del personal dependiente de la jurisdicción. • Implementación de carga de Anexos a través del Sistema Único Provincial de Administración de Personal (SIAPE) de las distintas designaciones que se gestionan en la planta permanente y temporaria (transitoria y locación de servicios). • Proponer planes de sucesión requeridos para la adecuada organización del trabajo de la Jurisdicción, así como describir los puestos y perfiles acordes a los requerimientos. • Actualización de planteles básicos, en relación a las designaciones en planta permanente y temporaria (transitoria y locación de servicios). • Intervenir en el diseño de los procesos de selección para la cobertura de cargos interinos de Subdirector y Jefe de Departamento, así como en los que se implementen para la cobertura definitiva de cargos vacantes. • Detectar, coordinar y fortalecer las demandas de capacitación en función de los puestos de trabajo y las competencias previamente definidos, monitoreando y evaluando los resultados de las actividades implementadas en virtud de la información obtenida. • Coordinar y administrar el Registro de Aspirantes y mantener actualizada la base de datos vinculada al mismo. • Participación de agentes de la delegación en la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo del Misterio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. • Registro, documentación y archivo de actuaciones. Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 185 agentes en el presente presupuesto. Actividad Central: 0004 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS U.E.R.: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS AUXILIARES El objetivo del programa consiste en la aplicación de las Leyes de Contabilidad y Presupuesto, en lo referente a la intervención y registración contable de cada una de las etapas del gasto (desde la solicitud por parte de las reparticiones hasta el pago al proveedor del bien o servicio en cuestión), a la liquidación de sueldos y demás adicionales que pudiera percibir el personal de la Jurisdicción, y en la confección del Presupuesto Anual, su ejecución, sus sucesivas adecuaciones y proyecciones de gastos para cada ejercicio fiscal. Para ello, a los fines del logro del objetivo perseguido, la dependencia cuenta con una estructura organizativa que condice con la diversidad de rubros que hacen a la gestión de la misma en forma específica: Departamentos: Liquidaciones, Contrataciones y Suministros, Tesorería, Contable y Patrimonio y además cuenta con un sector que interviene en la ejecución presupuestaria de la Jurisdicción Auxiliar 02 “Obligaciones del Tesoro y Crédito de Emergencia”. También posee unidades administrativas entre las que merecen destacarse los Departamentos de Auditoria y Sistemas que brindan soportes operativos y de control a los anteriores. A efectos de dar una idea de las tareas que esta Actividad Central lleva a cabo, seguidamente se enumeran algunas: • Se liquidan mensualmente los haberes de la planta de personal en un número que oscila en los 1.500 agentes. • Se realizan procedimientos de contratación mediante trámites de licitaciones privadas y públicas: por los cuales se adquieren bienes y servicios. • Se realiza el inventario de Bienes Muebles e Inmuebles, que el Ministerio tiene en Casa Central y en el Interior de la Provincia. • Se confeccionan órdenes de pago, en concepto de: alquileres, viáticos, Polad, cajas chicas y otros gastos; llevando a cabo la emisión de las mismas, su contabilización y posterior pago. • Se confeccionan cierres contables mensuales, como así también el cierre contable del ejercicio, que pasa a ser parte de la cuenta general para toda la administración central. • Se produce información vinculada a las distintas Reparticiones del Ministerio y a los recursos con los que cuenta cada área. • Se gestionan los pagos de las deudas contraídas en el marco de los préstamos BID 619 OC-AR, BIRF 3280 AR (PDP I), BIRF 3877 AR (PDP II), BIRF 4117 (PPI – SPCE), BIRF 3521 (SUPCE) Y 3830 JEXIM (SUPCE); asimismo del préstamo Fondo para la Transformación de los Sectores Públicos Provinciales, autorizados por la Ley 13.083 y Decretos 1513/03 y 646/04. • El sector “Obligaciones del Tesoro y Crédito de Emergencia” realiza aproximadamente 5.000 registraciones anuales que incluyen Remesas Financieras a Organismos Descentralizados, Caja de Policía e I.P.S., Aportes a las Municipalidades, Transferencias a Organismos Internacionales, Amortización de Deudas. Además, confecciona sus cierres contables mensuales, previa registración de las normas legales (adecuaciones presupuestarias) como así también el cierre contable del ejercicio, en lo que hace a la Jurisdicción Auxiliar 02. Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 151 agentes en el presente presupuesto. Actividad Central: 0005 NOMBRE: SERVICIOS AUXILIARES U.E.R.: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS AUXILIARES El objetivo de este programa es satisfacer el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Economía y brindar el servicio de impresión, diseño y encuadernación a las distintas Reparticiones de la Jurisdicción; como así también mantener el parque automotor y proveer el servicio de conducción a los vehículos que pertenecen al Ministerio. MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Para ello cuenta con distintos sectores de trabajo: • El sector Mantenimiento y Técnico de Obras: integrado por los talleres de albañilería, pintura, carpintería, herrería, cerrajería, tapicería, vidriería y por la sección Técnico de Obras: en donde se hacen los desarrollos de proyectos a efectuarse como así también la ejecución de obras menores. En términos generales, este sector interviene activamente en la confección de los pliegos y bases de condiciones de las contrataciones a efectuarse, llevando a cabo un control concomitante en las distintas etapas del desarrollo de las obras y su certificación. • El sector Publicaciones e Impresos: donde la imprenta se ubica en situación preponderante dentro del ámbito provincial. Cuenta con un sistema OFFSET y con la tecnología clásica (tipográfica). Se trabaja en cualquiera de los soportes de información, a saber: papel obra, ilustración, estucados, cartulinas y formularios continuos. • El sector Automotores: abastece a la flota automotriz de la Jurisdicción. Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 300 agentes en el presente presupuesto. Actividad Central: 0006 NOMBRE: SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS U.E.R.: DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS El objetivo del programa consiste en la ejecución de todas las medidas que disponga la máxima autoridad del organismo, asistiéndolo en actividades vinculadas con la conducción del mismo. En particular se ocupa del asesoramiento técnico-jurídico de la unidad mencionada, supervisa los asuntos y actos legales que requieren de la intervención del Ministro de manera que los mismos se encuadren a las normas inherentes y asiste en los asuntos de Ceremonial y Protocolo y en la comunicación de los actos de gobierno y en la relación con los medios periodísticos (gráficos, radiales, televisivos y agencias de noticias) nacionales, provinciales y locales. Además, centraliza el fondo bibliotecario, documentando la información pública e interna referida a la actividad del Ministerio, y da cobertura fotográfica en actos a los que asiste el Señor Ministro y otras autoridades. Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 55 agentes en el presente presupuesto. Actividad Central: 0007 NOMBRE: SERVICIOS INFORMÁTICOS U.E.R.: DIRECCION DE INFORMATICA El programa tiene como objetivo satisfacer todas las necesidades de procesamiento de datos que se gestionan en el ámbito de la Jurisdicción. El mismo consiste en contribuir a mejorar el desarrollo tecnológico entre sus dependencias, optimizando el funcionamiento de los sistemas informáticos y asegurando la atención en tiempo y forma de los servicios implementados. Otras acciones y/o objetivos complementarios consisten en, implementar una organización dinámica y abierta a la capacitación que posibilite una ágil asimilación de las nuevas herramientas informáticas, asesorando sobre el desarrollo de tecnologías, productos y servicios informáticos. Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 5 agentes en el presente presupuesto. Programa: 0001 NOMBRE: TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN U.E.R.: PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE APELACION El programa tiene como objetivo resolver los recursos de apelación que presenten los contribuyentes de toda la provincia contra las resoluciones de las Autoridades de Aplicación de tributos provinciales, de conformidad con la competencia establecida en el Código Fiscal, Decreto – Ley 7603 (Orgánica del Cuerpo), sus modificatorias y leyes especiales, así como los Recursos de Apelación por denegatorias tácitas de demandas de repetición de impuestos. También resolver, además, recursos de reposición, aclaratorias e impugnaciones que los apelantes formulen contra las resoluciones adoptadas por las Salas. Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 117 agentes en el presente presupuesto. Programa: 0004 NOMBRE: PUBLICIDAD Y REGISTRACIONES INMOBILIARIAS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD La finalidad del presente programa esta dada por las funciones que le asigna la Ley 17801 a esta Repartición y que consiste en realizar la publicidad de los derechos reales Inmobiliarios, la cual se concreta en la fase material mediante la inscripción de documentos ya sean notariales, administrativos o judiciales que constituyan, modifiquen, transmitan o extingan Derechos Reales sobre Inmuebles, y en la fase formal mediante la expedición de Certificados e Informes que acrediten la plenitud, limitación o restricción de los Derechos inscriptos y la libertad de disposición por parte de sus titulares. El mismo se compone de dos Subprogramas a fin de mostrar por separado los dos tipos de registración que coexisten, una referida a los Inmuebles y una segunda sobre las personas. En cuanto a la producción final del presente programa, la misma esta dada por la publicidad registral, midiéndose la misma a través de los trámites de registración y publicidad ingresados en el ejercicio. Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 443 agentes en el presente presupuesto. Nº Metas: Publicidad y Registración inmobiliaria Unidad de Medida Tipo de producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 3.1. Publicidad y Registración de Anotaciones Personales Tramitación P. I. Tareas 660.150 658.080 684.403 Publicidad y Registración Dominial Trámites procesados P.I. 1.404.554 1.747.128 1.817.013 3.2. Nº Indicadores del programa Publicidad y Registración Inmobiliaria 1,1 Costo Unitario de los trámites 1,2 Incidencia % Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 9,1 11,8 16,1 16,5 22,3 45 % 45 % 45 % 55 % 64,19% MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 1,3 Incidencia % 50 % 51 % 50 % 40 % 32 % 1,4 Costo Unitario de los trámites 6,2 8 11, 8 9,1 9,9 1,5 Costo Unitario de los trámites 1,61 2,23 2,62 2,74 3,01 1,6 Nº 1,1 Incidencia % 4,65% 4,84% 5,22% 4,53% 5,52% DATOS BASES PARA LOS INDICADORES Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 19.427.208 28.671.389 33.185.340 39.702.777 55.716.800 2.133.338 2.423.085 2.064.704 2.405.208 2.501.416 8.754.285 12.772.924 14.892.769 22.018.843 35.763.800 19.427.208 28.671.389 33.185.340 39.702.777 55.716.800 9.769.075 14.511.176 16.560.453 15.883.844 17.893.200 19.427.208 28.671.389 33.185.340 39.702.777 55.716.800 9.769.075 14.511.176 16.560.453 15.883.844 17.893.200 1.571.812 1.801.412 1.404.554 1.747.128 1.817.013 903.849 1.387.289 1.732.119 1.800.090 2.059.800 561.526 621.673 660.150 658.080 684.403 903.849 1.387.289 1.732.119 1.800.090 3.074.150 19.427.208 28.671.389 33.185.340 39.702.777 55.716.800 Costo Unitario de los trámites AES 1 DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA 1,2 Incidencia % SUBPROGRAMA 1 PUBLICIDAD Y REGISTRACIONES DOMINIALES 1,3 1,4 Incidencia % Costo Unitario de los trámites SUBPROGRAMA 2 PUBLICIDAD Y REGISTRACIONES DE ANOTACIONES ESPECIALES 1,5 1,6 Costo Unitario de los trámites Incidencia % Programa: 0005 NOMBRE: HACIENDA PROVINCIAL U.E.R.: SUBSECRETARIA DE HACIENDA Este programa tiene como objetivo: • Formular y definir el diseño de la política tributaria provincial. Es responsable de coordinar con el gobierno Nacional el régimen de coparticipación. • Coordinar el proceso de formulación del Presupuesto de la Administración Pública Provincial; planifica su aplicación y controla su ejecución. Sigue e implementa las modificaciones presupuestarias, a la vez que evalúa el presupuesto público. • Evaluar la política de gastos del sector público provincial, su financiamiento y el impacto sobre la población y la actividad económica. Dirige la aplicación de las políticas y medidas para el financiamiento interno y externo de la Provincia. • Intervenir en negociaciones con organismos financieros nacionales e internacionales; supervisar la marcha del crédito público; verificar la utilización de la asistencia financiera obtenida y controlar la eficiencia del servicio de la deuda. • Coordinar el sistema estadístico provincial, a través del cual se genera información primaria y secundaria indispensable para el diseño, la gestión y la evaluación de las políticas públicas. El Programa consta de 5 Actividades Específicas a través de las cuales se ejecutan las acciones enumeradas. • La Actividad Específica 0001: Dirección Ejecutiva del Programa, • La Actividad Específica 0002: Asignación del gasto, a cargo de la Dirección Provincial de Presupuesto, • La Actividad Específica 0003: Política Tributaria, a cargo de la Dirección Provincial de Política Tributaria • La Actividad Específica 0004: Estudios Fiscales, a cargo de la Dirección Provincial de Estudios Fiscales, • La Actividad Específica 0005: Deuda y Crédito Publico, a cargo de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público. Este programa cuenta para su gestión operativa con 193 agentes en el presente presupuesto. Programa 0005 Actividad Específica 0001 NOMBRE: Dirección ejecutiva del programa - UER.: Subsecretaría de Hacienda Se encarga de la dirección y coordinación del funcionamiento general del programa. Este programa cuenta para su gestión operativa con 29 agentes en el presente presupuesto. Programa 0005 Actividad Específica 0002 Presupuesto NOMBRE: Asignación del gasto - UER.: Dirección Provincial de El Programa tiene por objeto la elaboración del Presupuesto General, su seguimiento, modificaciones y evaluación, coordinando y supervisando el funcionamiento del sistema de presupuesto. El Programa también coordina con las jurisdicciones y organismos, la formulación, la programación de las cuotas de la ejecución y las modificaciones presupuestarias, dentro de los límites de las normas vigentes. En esta línea, conforme a la Ley Nº 13.767 de Administración Financiera, el Subsistema Presupuestario tiene como órgano rector a la Dirección Provincial de Presupuesto, cuyas principales competencias son: • Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera del Sector Público Provincial. • Formular y proponer al Ministro los lineamientos para la elaboración de los presupuestos del Sector Público Provincial. • Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluaciones de los presupuestos de la Administración Pública Provincial. • Dictar las normas técnicas para la formulación y evaluaciones de los presupuestos de las empresas y sociedades del estado. MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por la Ley de Administración Financiera y su reglamentación, como así también las normas técnicas respectivas. En la Unidad Ejecutora se lleva el registro de expedientes ingresados/egresados de cada jurisdicción y organismo de la Administración Pública Provincial, lo cual origina un volumen de tareas anuales de gran magnitud para las direcciones de apoyo de la Dirección Provincial de Presupuesto, como se visualiza en el cuadro al pie. Entre otros volúmenes de tareas, se realiza el registro mensual de los pedidos de fondos gestionados por las jurisdicciones y organismos del Sector Público Provincial a fin de efectuar el seguimiento presupuestario, elaborando informes pertinentes de planta y nómina de agentes de la Provincia de Buenos Aires, y para fines estadísticos conforme a lo solicitado por la Nación a través de los convenios / PFA acordados. Este programa cuenta para su gestión operativa con 83 agentes en el presente presupuesto. N° Meta de ASIGNACIÓN DEL GASTO 1.1 Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Anual 1.2 Programar la Ejecución Presupuestaria Trimestral 3.1 Elaborar Informe de Indicadores Agregados y sectoriales– Ley Nº 25.917 de Responsabilidad Fiscal 3.2 Elaborar Informe trimestral de Nómina y agentes del S.P.P. Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Presupuesto P. Final 1 1 1 1 Programación P.F. 4 4 4 4 Informe P.I.: Tareas 1 1 1 1 Informe P.I. 4 4 4 4 Tratamiento de expedientes egresados por temas 3.3 presupuestarios. Expedientes tratados P.I. 10.236 13.387 10.400 10.000 Tratamiento de expedientes ingresados por temas 3.4 presupuestarios. Expedientes tratados P.I. 11.100 9.467 9.500 10.000 Informe P.I. 4 4 4 4 3.5 Seguimiento de metas de LRF trimestral 3.6 Seguimiento de Ejecución Presupuestaria provisoria y definitiva mensual Informe P.I. 12 12 12 12 Estudio y Seguimiento de la situación de las ISS. 3.7 Trimestral Informe P.I. 4 4 4 4 3.8 Elaboración de proyecciones anuales. Cuatrimestral Informe P.I. 3 3 3 3 3.9 Seguimiento mensual de ejecución de Emp. Púb. Pciales. Informe P.I. 48 48 48 48 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa 0005 Actividad Específica 0003 NOMBRE: Política Tributaria – U.E.R.: Dirección Provincial de Política Tributaria La Dirección Provincial de Política Tributaria diseña y propone la definición de la Política Tributaria Provincial. Analiza y participa, en la referida temática y sus temas relacionados, en los otros dos niveles de gobierno (Nacional y Municipal). Esta tarea es realizada a través de dos centros de gestión: la Dirección de Legislación Tributaria y la Dirección de Recursos y Análisis Económico. Dirección de Legislación Tributaria Tiene como objetivo suministrar análisis técnico jurídico y elevar propuestas para la toma de decisiones en materia de política tributaria y sus temas relacionados. Entre las acciones que lleva a cabo para la consecución de tal fin se encuentran: • Elaboración de la Ley Impositiva. • Elaboración de proyectos de leyes en materia impositiva que propicie el Poder Ejecutivo ante la Legislatura provincial. • Elaboración de proyectos de decretos vinculados a la normatización tributaria y fiscal para su dictado por el Poder Ejecutivo. • Elaboración de resoluciones en materia impositiva que emita el Ministro de Economía. • Emisión de opinión técnica respecto de normas legales proyectadas o vigentes con impacto tributario o fiscal. • Asesoramiento técnico a los representantes provinciales ante la Comisión Federal de Impuestos en aspectos de interpretación legal tributaria. • Elevación a los niveles superiores comentarios jurídicos vinculados a temas tributarios y fiscales de actualidad. Dirección de Recursos y Análisis Económico Tiene como objetivo el diseño de la política tributaria provincial, la estimación de recursos tributarios y el control y seguimiento de las transferencias de jurisdicción nacional. Las principales funciones desarrolladas son las siguientes: • Elaboración y revisión de la Ley Impositiva en coordinación con la Dirección de Legislación Tributaria. • Estimación de los recursos tributarios provinciales y nacionales para la elaboración del Presupuesto Provincial. • Elaboración del informe de Gastos Tributarios para la elaboración del Presupuesto Provincial. • Proyección mensual de recaudación de tributos nacionales y provinciales. • Análisis y evaluación de la recaudación tributaria. • Colaboración en el análisis y propuestas generales de medidas de política y administración tributaria. • Generación de informes sobre temáticas tributarias, a saber: • 1) Elaboración mensual de informes sobre la evolución de la recaudación provincial y transferencias nacionales. • 2) Realización de estudios y propuestas referidas a la Coparticipación Federal de Impuestos. • 3) Realización de estudios sobre incidencia y presión tributaria, a niveles sectorial y global. • Detección de necesidades de estudio sobre temas tributarios. • Elevación de comentarios técnico tributarios vinculados a temas impositivos de actualidad a los niveles superiores. • El programa se vincula con los siguientes programas y/o jurisdicciones enunciadas a continuación, en su mayoría como demandante de insumos: • Direcciones Provinciales: de Presupuesto, de Estadística, de Deuda y Crédito Público, de Coordinación Federal y Municipal; • Dirección de: Análisis Económicos, de Contabilidad y Servicios Auxiliares; Personal del Ministerio de Economía; de Administración; • Centro de Documentación del Ministerio de Economía y Biblioteca, División Prensa; Mesas de Entrada; • Contaduría General de la Provincia y Tesorería General de la Provincia; MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires: Gerencia General de Coordinación Legal y Administrativa; Gerencia General de Estudios y Evaluaciones; Gerencia General de Servicio de Técnica Tributaria y Catastral, Gerencia General de Tecnología de la Información; Legislatura Provincial, Tribunal Fiscal, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de la Producción, Ministerio de Asuntos Agrarios y Ministerio de Infraestructura; IPAP; Comisión Federal de Impuesto, Comisión de Emergencia Agropecuaria de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Asuntos Legislativos, AFIP, Juzgados Contenciosos Administrativos, Otros Organismos del Ejecutivo Provincial. • • Nº 1.1 Meta: Diseñar y proponer política Tributaria Unidad de medida Tipo de producción Elaboración de la Ley Impositiva 1.2 Elaboración de Proyectos de 3.1 Emisión de opinión técnica respecto normas legales, en materia tributaria , proyectadas o vigentes 3.2 Asesoramiento técnico a los representantes provinciales ante la Comisión Federal de Impuesto 3.3 Análisis, proyección y evaluación de recaudación de tributos nacionales y provinciales Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Ley P. Final 1 1 1 Leyes Decretos P.F. P.F. 9 8 5 8 6 15 Expedientes P.I. tareas 20 25 29 Informes Asesoramientos realizados P.I. 16 22 25 P.I. 12 12 12 P.I. 12 12 12 Leyes y Decretos Informes 3.4 Seguimiento diario de la recaudación tributaria Informes P.I. 247 250 250 3.5 Generar informes sobre temáticas tributarias Provinciales Informes P.I. 6 10 12 3.6 Realización de estudios y propuestas referidas a la Coparticipación Federal de Impuestos Informes P.I. 4 4 4 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 33 agentes en el presente presupuesto. Programa 0005 Actividad Específica 0004 NOMBRE: Estudios fiscales y programación financiera - U.E.R.: Dcción. Pcial de estudios fiscales y prog. financiera Esta actividad específica nace en diciembre de 2007 de la necesidad de fortalecer el sistema de Administración Financiera y la Hacienda Pública. Orientada a optimizar los recursos, las erogaciones y el financiamiento del Estado provincial a través del análisis, la formulación y la evaluación de proyectos de incidencia fiscal o ejecución presupuestaria y que contribuyan a mejorar la eficiencia del Sector Público, la Dirección de Estudios Fiscales fue facultada también para coordinar las Direcciones de Estudios Financieros, de Investigaciones Macroeconómicas y de Evaluación del Impacto del Gasto Público, centralizadas en su estructura organizacional. Se trabaja en el seguimiento de la ejecución presupuestaria y financiera del Estado provincial y las cuentas del Tesoro; en el proceso de elaboración del Presupuesto General de la Provincia -por el aporte de informes sobre la evolución de las principales variables fiscales y macroeconómicas devenidos del sondeo periódico de la coyuntura económica provincial- y en la estimación del impacto que las políticas y programas instrumentados por el Sector Público provincial generan en forma directa sobre las condiciones de vida de la población provincial. Dirección de Estudios Financieros • Tiene por objeto realizar análisis económico-financieros relacionados con el desempeño de las finanzas públicas provinciales, tanto en lo que respecta a la ejecución como a las proyecciones para los próximos años. • La Dirección de Estudios Financieros cuenta para su gestión operativa con 7 agentes en el presente presupuesto y su Director. Unidad de Investigaciones Macroeconómicas • Tiene por objeto elaborar trabajos de investigaciones sobre tópicos de interés en economía y finanzas públicas e informar sobre el desempeño económico global, nacional y provincial. • La Unidad de Investigaciones Macroeconómica cuenta para su gestión operativa con 6 agentes en el presente presupuesto y su Director. Dirección de Evaluación de Impacto • Tiene por objeto diseñar e instrumentar metodologías de evaluación de impacto del Gasto Publico, proveer de un instrumento para la mejora en el diseño de políticas y calidad de los programas. • Cuenta para su gestión operativa con 3 agentes en el presente presupuesto y su Director. Nº META 1.1 Brindar asistencia a la gestión 1.2 Brindar asistencia técnica y colaboración a otros organismos 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 Indicadores cambiarios, monetarios y financieros - diario Indicadores cambiarios, monetarios y financieros - mensual Proyecciones macroeconómicas Informe de coyuntura Informe de coyuntura bonaerense Documentos de trabajo Cuadernos de Economía Trabajos especiales Trabajos de evaluación de impacto Unidad de Medida Asistencias realizadas Asistencias realizadas Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Tipo de Producción Proyectado 2010 Programado 2011 P. Final 24 24 P.F. 24 24 P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.P. 247 9 3 4 12 2 1 42 3 251 12 4 4 12 2 1 36 3 3.1 Contexto económico para el mensaje de presupuesto general de la Provincia de Buenos Aires Informe P.I. tareas 1 1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Informes para Gobierno Nacional - Mensual Informes para Gobierno Nacional - Trimestral Ejecución financiera - Informe diario Ejecución financiera - Informe mensual Proyecciones financieras Ejecución económica - Anticipo Informe Informe Cuadros Informe Cuadros Informe P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. 12 4 245 12 12 12 12 4 245 12 12 12 MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 3.8 3.9 Ejecución económica - Boletín Fiscal Informe Proyecciones fiscales Cuadros Análisis del cumplimiento de las metas de la Ley de Responsabilidad 3.10 Cuadros Fiscal Análisis del cumplimiento de las metas de la Ley de Financiamiento 3.11 Cuadros Educativo 3.12 Fichas de programas sociales y productivos Cuadros Informes para el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal 3.13 Cuadros Trimestrales 3.14 Trabajos especiales Informe Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción P.I. P.I. 12 6 12 6 P.I. 4 4 P.I. 4 4 P.I. 73 73 P.I. 4 4 P.I. 36 Intermedia = Tareas (P.I.) 36 Unidad de investigaciones macroeconómicas Definición de Indicador Informes Anuales por Agente Variables Proyectado 2010 Valor Informes 74 Agentes 6 Resultado 12,3 Programado Valor 72 2011 Resultado 12 6 Dirección de estudios financieros Definición de Indicador Informes Anuales por Agente Variables Proyectado 2010 Valor Informes 100 Agentes 7 Resultado 14,3 Programado Valor 104 2011 Resultado 14,9 7 Dirección de evaluación de impacto Definición de Indicador Variables Valor Informes Proyectado 2010 Resultado 15 Informes Anuales por Agente Programado 2011 Valor Resultado 18 5 3 Agentes 6 3 Dirección Provincial de estudios fiscales y programación financiera Definición de Indicador Variables Valor Informes Proyectado 2010 Resultado 189 Informes Anuales por Agente Programado 2011 Valor Resultado 194 11,8 16 Agentes 12,1 16 Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 13 agentes en el presente presupuesto. Programa 0005 Actividad Específica 0005 NOMBRE: Deuda y Crédito Público - U.E.R.: Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público La Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público tiene como objetivo coordinar y supervisar el funcionamiento del sistema de información de crédito público del Sector Público Provincial, llevando adelante las gestiones y negociaciones destinadas a la obtención de financiamiento, desarrollando nuevas vías de financiamiento y verificando la correcta atención de los servicios de la deuda pública. Las tareas más relevantes de esta Dirección son: • Planificar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del sistema de crédito público. • Participar en la formulación de aspectos crediticios de la política financiera, controlando el nivel y composición de la deuda pública provincial. • Llevar adelante procedimientos de emisión y colocación de títulos públicos provinciales y otras operaciones de financiamiento; gerenciar los distintos programas de emisión de títulos públicos provinciales y de otras operaciones financieras realizadas en los mercados locales e internacionales, en particular el Régimen de Consolidación de deudas Ley N° 12836, y monitorear el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en los mismos. • Diseñar y coordinar, conjuntamente con la Tesorería General de la Provincia, el Programa de Emisión de Letras del Tesoro, destinado a cubrir desequilibrios estacionales de caja, definiendo las variables financieras relevantes en función de los objetivos propuestos. • Llevar adelante la reestructuración de pasivos provinciales y la negociación con los distintos acreedores de la Provincia, cuando ello fuera necesario. • Elaborar y mantener actualizado un registro de operaciones de crédito público y coordinar con la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería General de la Provincia y la Dirección Provincial de Presupuesto los registros de deuda existentes, de conformidad con la normativa aplicable; y con la Dirección Provincial de Presupuesto y la Tesorería General de la Provincia, la presupuestación y pago de los servicios de deuda. • Asistir a las demás dependencias provinciales en la toma de endeudamiento; instrumentar las normas técnicas que éstas deban cumplir a tales fines, fijando las condiciones a las que deban ajustarse las operaciones de crédito público y opinar y aprobar todo proyecto de endeudamiento requerido por cualquier organismo o dependencia del Estado Provincial. • Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación la autorización de endeudamiento y otorgamiento de garantías y avales, en el marco de la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal a la que la Provincia adhirió. • Mantener fluidas relaciones con los acreedores provinciales, en particular, con el Gobierno Nacional, cumpliendo las funciones de nexo entre la Provincia y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación en todo lo atinente a deuda pública; así como con los distintos agentes de los mercados financieros locales e internacionales. • Elaborar y presentar en forma periódica, informes sobre el estado de situación actualizado del endeudamiento público provincial, detallando en particular la situación de las jurisdicciones y organismos que han tomado crédito público. • Colaborar en la definición de políticas de subsidios financieros y en la gestión administrativa de programas productivos y/o sociales que involucren subsidios a través de entidades financieras. MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • Llevar seguimiento de lo actuado por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley N° 12726 en base a sus informes de gestión y a las transferencias que el mismo realiza a las Cuentas de Depósito Indisponible, así como también participar en la aprobación de su Presupuesto anual. • Confeccionar y analizar los contratos y demás documentación necesaria para la realización de emisión y colocación de títulos públicos y para el perfeccionamiento de otras operaciones de financiamiento y monitorear el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en dichos documentos. En los dos últimos ejercicios, 2009 y 2010, la Provincia de Buenos Aires ha llevado adelante las siguientes operaciones de crédito público, sin perjuicio de otras que, por su menor cuantía, se omiten en el presente informe: • Convenio de Asistencia Financiera 2009 (PAF): tal como se hiciera durante los años 2005 a 2008, se suscribió un nuevo Convenio de Asistencia Financiera en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Mediante este acuerdo, ingresaron fondos por un monto de ARS2.932 millones para atender casi la totalidad de los servicios de amortización de deuda con vencimiento en 2009. Adicionalmente, se acordó con el Gobierno Nacional la suspensión del pago de intereses con vencimiento en 2009 para un conjunto de deudas – PAF 2005, PAF 2006, PAF 2007, PAF 2008 y Programa de Unificación Monetaria (PUM) –, generando un ahorro financiero corriente para dicho ejercicio de ARS490 millones. Los intereses suspendidos fueron capitalizados a sus correspondientes tasas de interés al 31 de diciembre de 2009, generando una nueva deuda. • Suscripción de Convenios de Préstamo con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP): durante el ejercicio 2009 se suscribieron dos convenios con el mencionado organismo, uno por ARS600 millones y otro por ARS1.000 millones. La finalidad de los fondos obtenidos fue la realización de obras de infraestructura y otros gastos de capital. • Suscripción de un Convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS): durante el ejercicio 2009, se firmó un préstamo con la ANSeS por ARS350 millones destinado a la construcción de viviendas, en el marco del “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas” suscripto el 4 de marzo de 2009 entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la ANSeS, el Banco de la Nación Argentina y la Provincia de Buenos Aires. A la fecha se ha recibido el primero de los dos desembolsos planeados por ARS175 millones, mientras que se espera que el segundo sea efectivizado a la brevedad. • Emisión en el mercado local: en mayo de 2009 se realizó la emisión de los “Bonos de la Provincia de Buenos Aires con vencimiento en 2016” por hasta un monto equivalente a USD35 millones, que fueran suscriptos por determinadas Cajas de Previsión Social para Profesionales de la Provincia de Buenos Aires. El monto finalmente integrado fue de aproximadamente USD29 millones. • Bonos Proveedores: a fin de cancelar obligaciones no financieras con contratistas de obras públicas y proveedores de bienes y servicios, entre otros acreedores, en enero de 2010 comenzaron a suscribirse los “Bonos de Cancelación de Deudas de la Provincia de Buenos Aires”, por hasta ARS850 millones. Posteriormente, y debido a la amplia aceptación de la medida, se amplió el bono en ARS200 millones. • Préstamo sindicado: en enero de 2010 se suscribió, con un sindicato de Bancos, un préstamo por un monto total de ARS215 millones. El mismo se amortizó íntegramente al vencimiento, el cual tuvo lugar en mayo de 2010. • Letras del Tesoro: con la finalidad de cubrir desequilibrios estacionales de caja, en enero del corriente se creó el Programa de Emisión de Letras del Tesoro para el ejercicio 2010. El mismo cuenta con 16 licitaciones distribuidas a lo largo del año. El stock en circulación actual asciende a ARS753 millones. • Programa Federal de Desendeudamiento: en mayo de 2010 el Poder Ejecutivo Nacional creó el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, con el objetivo de reducir la deuda pública provincial con el Gobierno Nacional por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y reprogramar la deuda resultante. La Provincia se adhirió al mencionado programa, en consecuencia el saldo de deuda a reprogramar es de ARS23.713, 47 millones. • Emisión en el mercado internacional: con vistas a ampliar el abanico de posibilidades de financiamiento, la Provincia ha llevado a cabo nueva emisión de deuda en el mercado internacional. Esta exitosa operación ha marcado el retorno de la Provincia a los mercados voluntarios de deuda a escala global por primera vez desde 2007. Meta Unidad de Medida Alcanzado al 31-12-2009 Proyectado al 31-12-2010 Programado 2011 ARS Monto: ARS2.932 millones, totalmente desembolsado a diciembre de 2009 Ejecutado normalmente según lo estipulado, hasta la firma del Programa Federal de Desendeudamiento (PFD) en 2010 (novación) Esta línea dejó de existir como tal desde la firma del PFD Tipo Denominación Obtención de financiamiento -EJERCICIO FISCAL 2009(financiamiento de casi la totalidad de las amortizaciones con vencimiento en 2009) Programa de Asistencia Financiera 2009 –PAF 2009- firmado con el Gobierno nacional Obtención de financiamiento -EJERCICIO FISCAL 2010- Programa Federal de Desendeudamiento de la Provincias Argentinas firmado con el Gobierno nacional ARS Reducción del stock de deuda mantenida con el Gobierno nacional y refinanciación del saldo remanente Obtención de financiamiento -EJERCICIO FISCAL 2010- Emisión de Títulos Públicos en el mercado internacional USD Reinserción en el mercado internacional con una nueva emisión (la primera desde 2007) Registro de la deuda pública (Elaboración, mantenimiento y control de todos los cronogramas de repago de los ítems que componen el stock de deuda) Mantenimiento del sistema de información de crédito público Registro de datos Difusión de la información de deuda (Página WEB de la Dirección Provincial) Elaboración, mantenimiento y evaluación de la página WEB de la Dirección Provincial Página WEB Mantenimiento de los respectivos cronogramas a partir de los pagos reales Mantenimiento de los respectivos cronogramas a partir de los pagos reales Ejecución normal del cronograma de repago establecido contractualme n-te Ejecución normal del cronograma de repago establecido contractualme n-te Mantenimient oy generación de los correspondien tes cronogramas de pagos. Mantenimiento, control y actualización de la página WEB: http://www.ec.gba.gov.ar/ MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Indicador Obtención de recurso de financiamiento: Este indicador mide el grado de ejecución de las autorizaciones de endeudamiento. Se calcula como el ratio entre la necesidad de financiamiento de cada ejercicio y el nuevo endeudamiento obtenido para cubrirla. Nº Indicador: Obtención de recurso de financiamiento Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 Necesidad de Financiamiento ( En Millones de $) 6.705 9.751 11.448 8.644 2 Obtención de Financiamiento ( En millones de $) 3.649 5.250 10.642 8.603 54,4% 53,8% 93,0% 99,5% 3 Resultado Indicador de endeudamiento: este indicador es una medida del grado de endeudamiento en relación a la producción que tiene lugar en la Provincia. Surge del ratio stock de deuda/Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial. Nº Indicador de endeudamiento 1 Stock de deuda ( En Millones de $ corrientes) 2 P.B.G. ( En millones de $) 3 Resultado Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 40.588 46.347 46.957 49.390 367.701 407.930 498.012 575.997 11,0% 11,4% 9,4% 8,6% Indicador de sustentabilidad de la deuda: ratio entre los servicios totales de la deuda y los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios. La Ley de Responsabilidad Fiscal N° 25.917 (suspendida para los ejercicios 2009 y 2010 por la Ley N° 26.530) establece que de superarse un ratio del 15% la Provincia deberá establecer un programa de transición con el objeto de adecuar su perfil de deuda a fin de cumplir con el ratio establecido y no podrá acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que este constituya un refinanciamiento de la deuda existente. Nº Indicador sustentabilidad de la deuda 1 Stock de la deuda ( En Millones de $ ) 2 Recursos Ctes Netos Copart. Munic. ( En millones de $) 3 Resultado Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 4.732 5.406 5.185 4.587 37.825 46.132 62.095 67.406 12,5% 11,7% 8,4% 6,8% Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 35 agentes en el presente presupuesto. Programa: 0006 NOMBRE: POLÍTICA Y COORDINACIÓN ECONÓMICA U.E.R.: SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y COORDINACIÓN ECONÓMICA Este Programa cuenta para su gestión con las siguientes Actividades Específicas: Progrma 0006 AES 0001 Dirección Ejecutiva del Programa – U.E.R.: Subsecretaría de Política y Coordinación Económica Objetivos para el año 2011 La razón de ser del presente programa consiste en la elaboración de propuestas de políticas fiscales y de pautas de coparticipación y asistencia financiera a los municipios; el análisis de los recursos existentes y las necesidades de la Provincia. En este sentido esta categoría programática pretende cubrir la necesidad de planificar, coordinar y evaluar estudios referidos a aquellas problemáticas y sus proyecciones a corto y mediano plazo; y supervisar los proyectos de legislación tributaria que optimicen la recaudación y posibiliten el cumplimiento de las pautas presupuestarias. El programa tiene a su cargo el desarrollo, mantenimiento y puesta en funcionamiento de la Reforma de la Administración Financiera Municipal, instrumentada por los Decretos N° 2980/00 y N° 3396/04, en los municipios de la provincia de Buenos Aires, la que se canaliza a través del Software propio (RAFAM). Asimismo corresponde al programa la formulación y definición de la política salarial y ocupacional del Sector Publico Provincial tanto en el marco de las negociaciones colectivas en las que se coejerce la representación estatal en virtud de las Leyes N° 13453 y 13552, cuanto en contextos institucionales no contemplados por las referidas normas. En el ejercicio 2010 la Subsecretaría elaboró e instrumentó el Programa Provincial de Desendeudamiento de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, conservando a su cargo las definiciones e interpretaciones reglamentarias y funcionales. Diseño el Fondo para el Fortalecimiento de los Servicios Municipales, el cual alcanza a la totalidad de municipios de la Provincia de Buenos Aires con recursos que se distribuyen de acuerdo a parámetros objetivos, el cual fortalece la prestación de los servicios brindados por ellos. Tuvo a su cargo el diseño y negociación de la política salarial del ejercicio, la que por primera vez se implementó en tramos. Asimismo administró la política ocupacional del Sector Público Provincial. Asimismo además de sostener el funcionamiento del RAFAM en los 134 municipios, se logró implementar en nuevos Municipios el Módulo de Ingresos Públicos y el de Administración de Personal, alcanzado su implementación un total de 44 municipios y/o organismos municipales descentralizados. Este programa cuenta para su gestión operativa con 45 agentes en el presente presupuesto. Las actividades de la Subsecretaría en el presupuesto 2011 se organizan para su gestión en 4 actividades específicas: Programa 0006 Actividad Específica 0002 NOMBRE: Economía laboral del sector público - UER: D. Pcial. de economía laboral del sector público El objetivo de esta actividad central consiste en asistir a la Subsecretaría de Política y Coordinación Económica en la formulación y definición de la política salarial y ocupacional del Sector Publico Provincial tanto en el marco de las negociaciones colectivas en las que se coejerce la representación estatal en virtud de las Leyes N° 13453 y 13552, cuanto en contextos institucionales no contemplados por las referidas normas (Personal Policial, Penitenciario, Poder Judicial, entre otros). Principales tareas desarrolladas MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • • • Diseñar y proyectar normas de diverso rango jurídico, inherentes a los aspectos económicos y ocupacionales del relacionamiento laboral del sector público, tales como las que formalizan acuerdos paritarios y sus equivalencias y las que proyectan la creación de instituciones. Formular proyecciones de diversa extensión temporal en base a los cargos aprobados por la Ley de Presupuesto vigente. Estimar los costos asociados a políticas salariales generales o específicas, así como a las cuantías de ocupación. Diseñar bases de datos que faciliten la toma de decisiones, a la vez que otorguen continuidad institucional a relacionamientos interjurisdiccionales preexistentes Logros obtenidos en 2010 • • • • • Se diseñó un esquema de incremento salarial anual con implementación en etapas que comprendió a todos los trabajadores activos y pasivos del Sector Público Provincial. Se priorizaron los sectores esenciales de salud y educación con diseños específicos. Se participó en la implementación del nuevo escalafón de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Se pusieron en práctica nuevos valores para las asignaciones familiares por hijo y equivalentes Se completó el proceso de equiparación y reconversión de Urpe en bonificación remunerativa no bonificable para la Ley 10430. Objetivos para el año 2011 Continuar disponiendo de Definiciones político institucionales de nivel superior. Recabar información jurisdiccional relativa a la liquidación de haberes, contemporánea a los períodos de ocurrencia bajo análisis, apta para ser tratada por sistemas informáticos que otorguen respuestas rápidas y oportunas, al estar dotados de sustantivos grados de precisión a partir de la elaboración de modelos matemáticos aproximativos. Concentrar Información relativa a los requerimientos de las representaciones gremiales. Representar al Ministerio en las negociaciones paritarias y asistirlo en el diseño y cuantificación de las cuestiones salariales. Diseñar las normas legales resultado de las negociaciones paritarias generales y sectoriales. Elaborar los instructivos de implementación de los acuerdos alcanzados. Asistir a la Dirección Provincial de Presupuesto, a otras áreas del ME, del Sector Público Provincial, Municipal o Nacional en aspectos relacionados a la cuestión salarial y ocupacional. Elaborar informes. Nº Denominación de la Meta Unidad de Medida Tipo de producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1.1 Asistencias realizadas a áreas del Ministerio, a Juzgados y a Municipios Asistencias P.Final 134 140 150 2.1 Proyectos de Decretos impulsados Proyectos de Decretos P.I. tareas 62 30 50 2.2 Instructivos de Política Salarial comunicados Instructivos P.I. 66 33 50 2.3 Representación del Ministerio de Economía en Paritarias Representaci ones P.I. 86 37 70 2.4 Bases de Datos Salariales Normalizadas Bases de datos P.I. 92 96 100 2.5 Informes Elaborados Informes P.I. 2 5 6 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 7 agentes en el presente presupuesto. Programa 0006 Actividad Específica 0003 coordinación federal y municipal NOMBRE:Coordinación federal y municipal - UER.: Dccion Pcial de Esta actividad tiene a su cargo el desenvolvimiento de las relaciones con los municipios bonaerenses, siendo sus injerencias las siguientes funciones: Analizar y evaluar las relaciones financieras entre la Provincia y las Municipalidades: interviniendo en todas las cuestiones referidas a las relaciones financieras de la Provincia con los Municipios; así como, en la programación de la asistencia financiera al conjunto de los Municipios. Elaborar y analizar los regímenes de coparticipación a Municipios de los recursos de origen provincial, realizando asimismo el seguimiento y control de la ejecución de las transferencias, y, proveyendo el marco macrofiscal a los municipios para el abordaje de los ejercicios fiscales-financieros del año en curso. Recopilar la información referida al desenvolvimiento económico financiero de los Municipios; procesando la información de base de análisis y evaluaciones de las finanzas municipales y elaborando informes técnicos en el marco de la Ley N° 12.462. Implementar programas en materia de recursos municipales de origen provincial, brindando asesoramiento y realizando su seguimiento, organizando tareas de apoyo y asesoramiento a los Municipios durante y a posteriori de la implementación de los programas; controlando el nivel de ejecución de los distintos programas tributarios, tanto a nivel provincial como municipal; elaborando los Convenios y Anexos que sirvan de marco legal a los programas; conciliando las cuentas y controlando el gasto de los recursos afectados y evaluando la inclusión de Municipios en los programas implementados. Elaborar y mantener actualizado el Registro de Endeudamiento Municipal creado por la Ley N° 12.462; solicitando para ello información a los Municipios y procesando los resultados, y realizando informes de impactos del endeudamiento en las finanzas. Autorización de Endeudamientos Municipales; analizando, evaluando y confeccionando Programas de Financiamiento de proyectos municipales; y, elaborando los informes técnicos de autorización de endeudamientos en el marco de la Ley N° 13.295 de Responsabilidad Fiscal. Consejo Provincial de Coordinación Presupuestaria y Fiscal Municipal; asistiendo a la Coordinación General del Consejo de Coordinación Presupuestaria y Fiscal Municipal; realizando informes técnicos en función a las temáticas planteadas y brindando asesoramiento técnico en la materia. MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Logros obtenidos en 2010 Instrumentación del “Programa Provincial de Desendeudamiento de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires”, y de sus definiciones e interpretaciones reglamentarias y funcionales. Seguimiento de la evolución de las finanzas públicas de los municipios adheridos al referido programa. Participación en las reuniones periódicas de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario. Visitas a distintos municipios de la provincia con el objetivo de analizar y relevar las cuestiones financieras y el observar el desenvolvimiento de la ejecución presupuestaria. Participación en el Consejo Provincial de Coordinación Presupuestaria y Fiscal Municipal. Ley N° 13.295. Exposiciones sobre la determinación del Coeficiente Único de Distribución (C.U.D) a diferentes municipios. Continuidad en la publicación del Boletín Informativo Mensual. Adecuación de la información publicada en la página web del Ministerio de Economía. Realización de Informes Técnicos y de Evaluación en el marco del art. 10 Ley 12.462 por Endeudamiento Municipal. Participación en reuniones con intendentes y secretarios de hacienda con el fin de canalizar consultas recibidas por parte de los Municipios. Rediseño de los procesos de actualización y control de datos económico-financieros municipales. Participación en carácter de expositores en la reunión mensual de Profesionales en Ciencias Económicas del Ámbito Municipal. Seguimiento y conciliación en la aplicación de los fondos transferidos a través del Fondo Solidario Provincial. Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 41 agentes en el presente presupuesto. Programa 0006 Actividad Específica 0004 NOMBRE: Estudios Económicos Estudios Económicos - U.E.R.: Dirección Provincial de Esta categoría programática asiste a la Subsecretaría de Política y Coordinación Económica en el análisis de la temática relacionada a la coparticipación municipal, la economía real nacional, provincial y de los municipios bonaerenses, el relevamiento de variables macroeconómicas, la relación Nación/Provincias y Provincia/Municipios, en las propuestas de políticas en administración tributaria y fiscal, y en capacitación interna del Ministerio de Economía de la PBA. Principales tareas desarrolladas Se analizan los agregados macroeconómicos y de la economía provincial y municipal, permitiendo identificar la Estructura de los principales sectores productivos de la PBA, caracterizando así la economía real de los municipios de la Provincia. Se estudian las políticas salariales sectoriales en el ámbito de la Administración Pública Provincial. Se monitorea la coyuntura económica y financiera internacional. Se realizan investigaciones sobre los recursos provinciales y municipales, así como de otras formas alternativas de recaudación. Se llevan a cabo estudios económicos fiscales, proyecciones a corto y mediano plazo, que involucran la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional, su ejecución e incidencia en el territorio de la PBA. Se realiza la comparación de la situación fiscal de la PBA con el resto de las jurisdicciones, la relación Nación/Provincia y Provincia/ Municipios, caracterizando la distribución de recursos nacionales a las provincias por coparticipación de impuestos y otros regímenes y la distribución de recursos provinciales a los municipios por el régimen de coparticipación provincial. La actividad tiene presencia en diversos foros y conferencias económicos. Logros obtenidos en 2010 El Programa brindó el soporte técnico previsto a la Subsecretaría en el análisis de la coparticipación municipal, la economía real de la provincia y los municipios bonaerenses, el relevamiento de variables macroeconómica, la relación Nación/Provincias y Provincia/Municipios, las propuestas de políticas en administración tributaria y fiscal, de políticas salariales, y en capacitación interna del Ministerio de Economía. Entre los logros se destaca la formulación y desarrollo del curso “Seminario de Economía para no Economistas” orientado a personal perteneciente al Ministerio de Economía de la PBA; y diversas presentaciones expuestas ante autoridades de esta Subsecretaria tales como el análisis de la nueva Ley de medios audiovisuales y de comunicación y la descripción de la distribución de la Renta Federal entre las provincias argentinas. Asimismo se prestó colaboración a diversas áreas de la Subsecretaría, con el fin de potenciar las capacidades de los municipios en temas tributarios. Objetivos para el año 2011 Cubrir necesidades de la Subsecretaría de Política y Coordinación Económica y del Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) en materia de análisis económico y fiscal nacional, provincial y municipal, a través de la asistencia técnica a las distintas áreas de la Subsecretaría. Continuar el análisis de los sectores económicos de la PBA, de la coyuntura económica nacional e internacional y su posible impacto local Monitorear la realidad fiscal de los distintos niveles de gobierno con información y recomendaciones de política para la toma de decisiones de las autoridades del Ministerio, previéndose para ello la realización de estudios o análisis in situ de los diversos sectores económicos de la PBA y sobre la situación económica y social de los municipios de la PBA Se elaborarán informes anuales y parciales. Participación en la formulación y desarrollo del curso “Seminario de Economía para no Economistas” orientado a personal perteneciente al Ministerio de Economía de la PBA y de aquellos que, en temas económicos y fiscales, consideren pertinentes las autoridades del ministerio. MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Asistir a diversos foros y conferencias referidos a economía real, social y financiera. El insumo más importante son los profesionales especializados en la temática cubierta por el Programa, equipos de PC, material de lectura como periódicos y libros, y material de librería. Nº Denominación de la Meta Unidad de Medida Tipo Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1.1. Elaboración y dictado del Seminario de "Economía para no Economistas" Seminario P.Final 1 - 1 1.2 Informes varios elaborados Informes P.Final 8 7 8 2.1 Asistencia a las autoridades del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires Asistencias P.I. 15 10 10 2.2 Asistencia a otras áreas del Ministerio de Economía Asistencias P.I. 1 3 5 2.3 Presencia en Foros Sectoriales Productivos de la PBA y reuniones con autoridades respectivas Presencia P.I. 5 2 5 2.4 Presencia en Seminarios, conferencias, jornadas, etc., en temas económicos, fiscales y sociales. Presencia P.I. 3 7 10 2.5 Informes varios elaborados Informes P.I. 11 7 10 2.6 Informe Evolución del Sector Público de los Municipios de la PBA Informes P.P. 1 1 1 2.7 Informe Estructura tributaria de los Municipios de la PBA Informes P.P. - 1 1 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 25 agentes en el presente presupuesto. Programa 0006 Actividad Específica 0005 NOMBRE: Coordinación económica – U.E.R.: dirección Provincial de Coordinación Económica Esta actividad tiene a su cargo el desarrollo, mantenimiento y puesta en funcionamiento del software RAFAM, como soporte de la reforma homónima instrumentada por los Decretos N° 2980/00 y 3396/04, en los municipios de la provincia de Buenos Aires, y en aquellos distritos de otras provincias y organismos provinciales que hayan convenido utilizarlo para sus administraciones. Se capacita a todos los usuarios mencionados sobre el funcionamiento del sistema. Atiende requerimientos de otras Direcciones de la Subsecretaría de Política y Coordinación Económica, relativos al desarrollo de aplicativos vinculados con el RAFAM para la obtención de información en forma automática y segura. Asimismo esta categoría de programa realiza la administración de la red informática de la Subsecretaria de Política y Coordinación Económica y brinda asistencia técnica a todos sus usuarios. Principales tareas desarrolladas Atiende y soluciona los requerimientos diarios de asistencia técnica sobre los 9 Módulos que conforman el sistema Informático RAFAM. Brinda asesoramiento para la implantación de los Módulos de Ingresos Públicos y Administración de Personal. Desarrolla nuevas versiones de los Módulos de RAFAM a fin de acompañar las actualizaciones normativas, como también para mejorar las prestaciones según los requerimientos de los municipios y de otros organismos provinciales. Documenta y registra las distintas versiones del software RAFAM. Asimismo, las pone a disposición on-line en la página web del Ministerio de Economía para la actualización por parte de los municipios Registra los distintos requerimientos que realizan los municipios y el Honorable Tribunal de Cuentas para la mejora del sistema informático RAFAM. Logros obtenidos en 2010 Se mejoró el funcionamiento de la Mesa de Ayuda que asiste técnicamente a 121 municipios de la provincia de Buenos Aires, a 8 municipios extraprovinciales y a la Cámara de Diputados de la provincia, que utilizan el sistema informático RAFAM. Se logró disminuir el tiempo de respuesta promedio a partir de la creación y habilitación de un nuevo puesto de trabajo y la implementación de nuevos canales de consulta (mensajería instantánea, además de e-mail y teléfono). Se realizaron en el tiempo y forma prevista en el cronograma anual respectivo, los cursos de capacitación del software RAFAM para funcionarios y personal municipal y de los organismos usuarios. Se desarrollaron un total de 49 cursos durante el año. A través del dictado del Curso “Mantenimiento del Sistema RAFAM” y el de “SQL y Crystal Reports”, se continuó con la transferencia tecnológica del modelo de datos y de los procedimientos almacenados en la Base. Se logró implementar en nuevos Municipios el Módulo de Ingresos Públicos y el de Administración de Personal, alcanzado un total de 44 municipios y/o organismos municipales descentralizados. Se desarrolló un nuevo aplicativo a requerimiento de la Dirección de Provincial de Coordinación Federal y Municipal del Ministerio de Economía para procesar ágilmente la información del sistema RAFAM remitida por los municipios y mejorar el proceso de evaluación económico-financiera de los mismos. Se brindó servicio de soporte técnico a los usuarios de la red informática de la Subsecretaria de Política y Coordinación Económica. Objetivos 2011 Continuar optimizando los servicios de Mesa de ayuda y Asistencia técnica a los municipios a partir de la mejora de los circuitos de atención a los usuarios. Optimizar el uso de las instalaciones a partir de un rediseño de la disposición física de los puestos de trabajo y la creación de una sala de capacitación. Mantener la frecuencia y condiciones de los cursos de capacitación del software RAFAM. Aumentar las implantaciones de los Módulos de Ingresos Públicos y Administración de Personal, alcanzado un mínimo de 55 municipios con dichos Módulos Continuar desarrollando aplicativos que permitan procesar ágilmente la información del sistema RAFAM remitida por los municipios a la Dirección de Provincial de Coordinación Federal y Municipal. Optimizar el servicio de soporte técnico a usuarios de la red informática de la Subsecretaria de Política y Coordinación Económica. MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Denominación de la Meta Unidad de Medida Tipo Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1.1 Mesa de Ayuda Asistencias realizadas P.Final 225 340 512 1.2 Cursos de Capacitación Usuarios capacitados P.Final 348 294 320 1.3 Módulo de Ingresos Públicos Municipios implantados P.Final 15 29 11 1.4 Módulo de Administración de Personal Municipios implantados P.Final 15 29 11 2.1 Actualización del Software RAFAM - 2 1 Aplicativos desarrollados Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 2 agentes en el presente presupuesto. Programa: 0007 Nombre ESTADÍSTICA U.E.R: SUBSECRETARIA DE HACIENDA El Programa “Estadística” a cargo de la Dirección Provincial de Estadística: Nº Diseña, dirige e implementa el funcionamiento del sistema estadístico oficial de la Provincia, a fin de obtener la información primaria y secundaria necesaria para el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas, garantizando el secreto estadístico. Investiga, formula y establece normas metodológicas y operativas básicas para la ejecución de las actividades previstas en los programas estadísticos. Imparte instrucciones para su aplicación, supervisa su desarrollo y resultados y garantiza la calidad de la información. Coordina, supervisa y asiste en la implementación y desarrollo de las actividades estadísticas en los Organismos de la Administración Pública Provincial y recaba en los mismos la información requerida para evaluar la situación y actividad social, económica y medioambiental de la Provincia. Fomenta la creación y/o fortalecimiento de oficinas municipales de estadística y coordina sus actividades dentro del sistema estadístico provincial. Organiza, actualiza y administra el banco oficial de datos de información estadística de la Provincia de Buenos Aires y el sistema de información geográfica. Representa a la Provincia ante el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y otros organismos competentes en la materia y lleva adelante todas las funciones y obligaciones derivadas de su carácter de integrante del Sistema Estadístico Nacional. Coordina las tareas relativas a los operativos censales y encuestas por muestreo de interés provincial, que se desarrollen en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Coordina criterios, pautas y acciones comunes con los organismos de estadística nacionales e internacionales y de otras provincias. Propone y ejecuta el plan de publicaciones de estadísticas oficiales; a la vez que recepta las necesidades de información de los usuarios con el fin de satisfacerlas. Denominación de Meta SESD: Sistema de estadísticas sociales y demográficas - Tiene por objeto desarrollar tareas de sistematización e integración de 1.1 información y elaborar indicadores que describan adecuadamente la situación y evolución social de la Provincia de Buenos Aires y sus diferencias interdepartamentales. Programa de análisis demográfico - Este programa tiene por objeto realizar un seguimiento y análisis de las variables 1.2 demográficas de la Provincia y sus municipios, así como llevar adelante proyecciones de la población bonaerense. Encuestas permanente de hogares - Es el instrumento básico para el relevamiento socio laboral en el país. Esta encuesta se está desarrollando en su modalidad continua, por lo cual se efectúa durante todo el año en los aglomerados de Gran La Plata, Bahía Blanca-Cerri y Mar del Plata –Batán. Esta encuesta de hogares 1.3 recolecta información sobre empleo, educación, vivienda, ingreso y variables demográficas. Se relevan más de 2.000 viviendas por trimestre, lo que incluye aproximadamente 5.000 personas. Es probable que en el segundo semestre se amplíe a otras localidades Apoyo metodológico y operativo a programas provinciales - El 1.4 objetivo es apoyar metodológica y operativamente a programas provinciales que requieran información de estadísticas sociales Asistencia técnica a municipios - El objetivo es apoyar metodológica y operativamente a programas municipales que 1.5 requieran operativos especiales de relevamiento de estadísticas sociales Producción de informes por demandas puntuales - El objetivo es emitir informes puntuales sobre estadísticas sociales requeridos 1.6 por instituciones y personas que no estén incluidos en los reportes estandarizados producidos por la Dirección Provinciales de Estadísticas Encuesta de hogares y empleo - Es un instrumento que permite 1.7 conocer la situación socioeconómica de los municipios de la Provincia. Plan de difusión y publicaciones estadísticas - Anuario estadístico, boletines periódicos con información estadística, publicaciones 1.8 especiales, acceso directo de usuarios a la información estadística vía Internet. CD´S interactivos; Diseño de formularios de distintas encuestas. Diseño y actualización de página WEB. DIPUE: Directorio provincial de unidades económicas - El DIPUE es un registro de unidades económicas, que permite verificar los cambios demográficos de las empresas de las provincias y 1.9 constituirse en el Marco Muestral de todas las estadísticas del área económica. Se actualizará el mismo incorporando los datos del Censo Nacional Agropecuario, el Censo Nacional Económico y resto de encuestas de la Dirección. Estadística de pesca - Este programa consiste en recabar de las fuentes respectivas información sobre precios y cantidades del 1.10 sector pesquero, tanto por tipo de especie capturada como por puerto de entrada. Tipo Unidad de Medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 P.F. Informes 4 4 4 P.F. Informes 4 4 4 P.F. Encuestas/ Hogares P.F. Informes/inte rvenciones/ certificados 12/20/300 12/20/400 12/40/200 P.F. Informes/intervenciones 20/30 20/30 12/40. P.F. Informes … 400 400 P.F. Encuestas 700 1500 5000 P.F. Publicaciones … 50 50 P.F. Acta de adhesión … 134 134 P.F. Informes 12 12 12 25000/8500 25000/8500 Programado 2011 25000/8500 (sin ampliación del 2º trimestre) MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Encuesta nacional económica - En el marco del Sistema Estadístico Nacional, la DPE tiene a su cargo la realización de este operativo en la provincia de Buenos Aires. A partir de una muestra de locales industriales, comerciales y de servicios de la Provincia, el objetivo es recabar información referida a la actividad, puestos de trabajo ocupados, ingresos, egresos, etc. Permite contar con datos estructurales de los sectores de actividad económica. Indicadores industriales - Este programa tiene por objeto disponer de datos mensuales sobre las principales actividades industriales de la provincia de Buenos Aires, para observar su tendencia y comportamiento Estadísticas de permisos de edificación - Este programa tiene por objeto relevar, en el ámbito de los Municipios información referida a los trámites de Permisos de Edificación otorgados. Recopila datos sobre cantidad y tipo de trámite, tipo de edificación y superficie cubierta. Encuesta Provincial de Ventas de materiales de construcción - El objetivo es estimar la evolución de la actividad de la construcción a partir de las ventas de sus insumos básicos, como complemento a la Estadística de Permisos de Edificación, que por su metodología solo cubre la construcción registrada. Encuesta provincial de alojamiento - Este operativo tiene por objeto recopilar información referida a la actividad de los establecimientos hoteleros y para-hoteleros. Encuesta provincial a operadores inmobiliarios - Esta encuesta tiene por objeto conocer la evolución de la actividad de las inmobiliarias y, brindar datos básicos para la estimación del Producto Bruto Geográfico. Encuesta mensual de ventas minoristas - Esta encuesta se desarrolla desde agosto de 2001 en la ciudad de La Plata. Permite la estimación mensual de las ventas minoristas locales (comercio y servicios), según medio y la forma de pago. Estadísticas de residuos domiciliarios - Implica el procesamiento de los datos sobre la cantidad de residuos domiciliarios recibidos por el CEAMSE, correspondientes a Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires - El objetivo de este programa es contar con información estadística sobre las exportaciones, en dólares y toneladas, con origen en la Provincia de Buenos Aires, desagregadas por productos y destinos. Paridad de Poder de Compra - El objetivo de este programa es comparar el costo de una misma canasta de bienes en diferentes regiones de la Provincia. Valores de referencia de la construcción pública - Este programa surge a partir del Decreto N° 2113/02 del Poder Ejecutivo Provincial. En este marco, la Dirección Provincial de Estadística se constituye en el organismo encargado de la estimación mensual de los valores de referencia a utilizar en el mecanismo la redeterminación de los montos de los contratos de obra pública. Índice de salarios - En el marco del Sistema Estadístico Nacional, la DPE tiene a su cargo la realización de este operativo en la Provincia de Buenos Aires. El objetivo es recabar datos para la estimación del valor de determinados puestos de trabajo, tanto en el sector público como en el privado. Producto Bruto Geográfico - El programa tiene por objeto la estimación del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires. Se efectuará la actualización de la serie disponible y se comenzarán con las tareas preliminares tendientes al cambio de año base y la desagregación municipal de la cuenta de producción y empleo por sector de actividad económica Tareas post censo de población 2010 - Evaluación de resultados y nivel de cobertura Actualización marco muestral nacional urbano - Se colabora con INDEC a efectos de elaborar un listado actualizado que permita extraer muestras de viviendas para realizar encuestas a hogares con alcance urbano, nacional, provincial y municipal. Red informática - Mantenimiento de la Página Web de la Dirección Provincial. Mantenimiento de Servidor propio. Administración de cuentas de correo electrónico. Plan de cartografía - Posibilita la continuidad y la actualización cartográfica tanto estándar como digital de la cartografía estadística. Evaluación de la cartografía y bases cartográficas resultantes del censo 2010 Marco muestral provincial urbano - El propósito fundamental de este programa es elaborar un listado actualizado que permita extraer muestras de viviendas para realizar encuestas a hogares con alcance urbano, provincial y municipal. Coordinación del Sistema Estadístico Provincial - Programa sensibilización para incorporar a los Municipios como servicios estadísticos con el fin de compatibilizar la información estadística producida en los mismos. Programa de capacitación de recursos humanos - Implementar cursos de capacitación en herramientas informáticas relacionadas con las estadísticas. P.F. Encuesta 5000 4500 4500 P.F. Informes 12 12 12 P.F. Municipios 134 134 134 P.F. Encuesta 600 600 600 P.F. Encuesta 500 500 500 P.F. Encuesta 900 1000 1000 P.F. Encuesta 4500 4500 4500 P.F. Informes 12 12 12 P.F. Informes 12 12 12 P.F. Precios relevados 1500 … 1500 P.F. Valores de referencia 1608 1608 1608 P.F. Encuestas 3000 4200 4200 P.F. Informes 2 1 4 P.I. Municipios 134 134 134 P.I. Radios listados … 17000 1500 P.I. Servicios ,,, P.I. Municipios con cartografía digital 134 134 134 P.I. dominios de estimación 20 20 134 P.I. Acta de adhesión … 134 134 P.I. Personal capacitado 90 120 120 según según requerimient requerimiento o Directorio Nacional de Unidades Económicas - En el marco del Sistema Estadístico Nacional, la DPE tiene a su cargo la realización de este operativo en la provincia de Buenos Aires. A 3.8 partir de la información publicada en el Boletín Oficial se recopilan P.I. Informes 8 12 las novedades (alta, disolución, fusión, absorción, concurso, quiebra, etc.) referidas a las personas jurídicas inscriptas en la Provincia Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) 12 Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 154 agentes en el presente presupuesto. Programa: 0008 NOMBRE: RECURSOS INMOBILIARIOS FISCALES U.E.R.: DIRECCION EJECUTIVA DE LA UCO La Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales es la responsable de ordenar y gerenciar el patrimonio inmobiliario fiscal respondiendo a formas más modernas, con una visión dinámica e integral sobre la puesta en valor, utilización y monitoreo del destino de los inmuebles. Entre sus principales objetivos se puede mencionar: Asociar a todos los organismos de la administración tras el objetivo del aprovechamiento racional del patrimonio inmobiliario fiscal. MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Incrementar la eficiencia en la incorporación al patrimonio de todos los inmuebles que le corresponden de derecho al estado provincial o a los municipios: herencias vacantes, vacancias, posesiones, etc. Asesorar en forma permanente, en materia de políticas de suelo, tanto a los municipios de la Provincia de Buenos Aires, como a los organismos provinciales que lo demanden. Reducir el gasto de la administración pública en concepto de alquileres, a través de la mejor utilización de los inmuebles fiscales y cualquier otro proyecto que cumpla con tal fin. Transformar los marcos jurídicos y de procedimientos existentes para asegurar un adecuado cumplimiento de los propósitos de la Dirección. Convenir con otros organismos y con los gobiernos locales la depuración y actualización de los registros fiscales. Proponer soluciones posibles a problemas vinculados con planes de desarrollo e infraestructura en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en beneficio de la administración pública y el conjunto de ciudadanos. Generar un espacio de intercambio y aprendizaje en los municipios de la Provincia de Buenos Aires para que éstos puedan obtener las herramientas necesarias a la hora de gestionar los procesos relativos a los recursos inmobiliarios fiscales. Este programa cuenta para su gestión operativa con una planta de 4 agentes aprobados en el presente presupuesto. Programa 0009 Nombre: UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO U.E.R.: DIRECCIÓN EJECUTIVA Esta Dirección interviene en la obtención, negociación y ejecución de fondos provistos por Organismos de Crédito. En este sentido, tiene como objetivo, la búsqueda de nuevos financiamientos, así como la preparación, negociación, coordinación y ejecución de operaciones de crédito con distintas fuentes de financiamiento externo. Para el próximo ejercicio está previsto: Continuar con la coordinación del “Programa de Desarrollo de la Inversión Sustentable en Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires”, Préstamos BIRF 7268-AR y BIRF 7472-AR y la ejecución del Componente “Fortalecimiento Institucional y Preinversión para la Competitividad y el Empleo”. La coordinación del “Programa de Apoyo a la Inversión en los Sectores Sociales de la Provincia de Buenos Aires”, Préstamo BID 1700-OC/AR y la ejecución del Componente de Fortalecimiento del Ministerio de Economía y Gastos de Administración. La coordinación del “Programa de Mejora en la Competitividad de los Puertos Fluviales de la Provincia de Buenos Aires”, Préstamo FONPLATA/ARG-17/2006 y la ejecución del Fortalecimiento Institucional. La coordinación del “Programa Seguridad Ciudadana e Inclusión”; Préstamo BID 2210/OC-AR y del “Financiamiento Adicional del Préstamo BIRF 7268-AR”; Préstamo BIRF 7947-AR. Avanzar en la negociación del “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios de la Provincia de Buenos Aires” (USD 45.000.000), y del “Programa Integral de Desarrollo Urbano y Saneamiento Ambiental de las márgenes del Río Reconquista” (USD 230.000.000), ambos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y del “Proyecto de Modernización Tecnológica del ARBA” (USD 50.000.000), y el “Proyecto de Ampliación y Desarrollo de la Cobertura en el nivel inicial para mejorar la calidad de la enseñanza en la Provincia de Buenos Aires” (USD 230.000.000), financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Iniciar la gestión de un Préstamo con la Corporación Andina de Fomento destinado al “Proyecto de Obras de Defensa y desagües pluviales en la ciudad de Pergamino” (USD 70.000.000). Esta Actividad Central cuenta para su gestión operativa con 71 agentes en el presente presupuesto El Programa es apoyado por las siguientes Actividades Específicas: Programa 0009 Actividad Específica 001 Provincial de Administración. NOMBRE: Dirección ejecutiva del programa - U.E.R Dirección La Dirección Provincial de Administración tiene la responsabilidad de brindar apoyo a las Direcciones Provinciales de Organismos Internacionales, de Programas de Desarrollo y de Recursos Inmobiliarios Fiscales en cuanto a la gestión financiera, contable, presupuestaria, administrativa, legal, de personal y logística, asegurando el normal desarrollo de las actividades de la Unidad, administrando y ejecutando los programas 9 (cuenta especial UCO) y 10 (cuenta especial PFM). Entre sus principales responsabilidades, se destacan el manejo de las Tesorerías, la liquidación y gestión de pagos (incluyendo sueldos y URPES), administración de recursos humanos, gestión de contrataciones, intervención en asuntos legales, etc., de todas las Direcciones Provinciales de la Unidad. Considerando que se ha avanzado con la negociación de nuevos préstamos y se espera iniciar su ejecución, se estima un importante aumento del nivel de actividad de esta Unidad de Coordinación, lo cual impactará en un aumento proyectado no menor al treinta y cinco por ciento en el consumo de bienes y servicios necesarios para el normal desenvolvimiento de la Unidad. Por otra parte, atento a la transferencia en comisión de servicios de personal afectado a la Dirección Provincial de Programas de Desarrollo, es que se espera también un aumento en el gasto de URPES. Asimismo, se dispondrá la designación en cada uno de los programas al personal afectado a las Direcciones Provinciales involucradas, permitiendo una mejor y correcta identificación del personal y del gasto presupuestario relacionado. AES AES AES AES 002 003 004 005 Nombre: BIRF – PRESTAMO 7268-AR U.E.R.: Dirección Pcial. de Organismos Internacionales “BID – PRESTAMO 1700-OC/AR” a cargo de la Dirección Pcial. de Organismos Internacionales “BID – PRESTAMO 7472-AR a cargo de la Dirección Pcial. de Organismos Multilaterales “FONPLATA” a cargo de la Dirección Pcial. de Organismos Multilaterales Programa 0010 Nombre: FONDO PERMANENTE DE DESARROLLO MUNICIPAL U.E.R.: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE COORDINACION CON ORGANISMOS MULTILATERALES La Dirección Provincial de Programas de Desarrollo tiene como objetivo el financiamiento de proyectos vinculados a las acciones de fortalecimiento, desarrollo institucional e Inversiones en el ámbito municipal, así como de aquellos de iniciativa provincial con impacto municipal, que estimulen y persigan procesos de modernización, racionalización económica, mejoramiento de la eficiencia en la gestión de las MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 administraciones municipales y canalicen recursos para inversiones de interés local y regional, dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población. Las fuentes de financiamiento, a ejecutar por la Dirección Provincial durante el año 2011, son las provenientes de los préstamos obtenidos de organismos multilaterales de crédito BID 1855-OC/AR (PMGM) y BIRF 7385-AR (PSBM), cuyo endeudamiento fuera aprobado por el artículo N° 59 de la Ley Provincial N° 13929. Asimismo, se prevé continuar con el financiamiento a municipios mediante la aplicación de fondos provenientes del aporte local. Este programa cuenta para su gestión operativa con 8 agentes en el presente presupuesto 2011 MINISTERIO DE ECONOMÍA – CRÉDITO ESPECÍFICO DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 CONTADURIA GENERAL Política Presupuestaria Las principales acciones que se preveen para el año 2011, y que conforman las politicas presupuestarias del Organismo, tienen que ver principalmente con el cumplimiento del mandato que le fija la Constitución y con las responsabilidades que asigna la Ley de Administración Financiera (Ley 13767) como órgano rector del Subsistema de Contabilidad Gubernamental, con ingerencia en los distintos Subsistemas que integran la Administración Financiera. Las principales funciones son: -Control interno de la gestión económico -financiera del Sector Público Provincial y de los Poderes Legislativo y Judicial, en el marco del Sistema de Control instaurado por dicha Ley de Administración Financiera. -Control de la gestión de todo funcionario publico, empleado, persona o entidad que por cualquier carácter tome intervención en la administración y/o gestión de bienes, valores o fondos públicos de la Provincia o de los que de alguna forma responda a la misma. -Centralización del registro de las transacciones que efectúan las distintas reparticiones del Estado Provincial, en tanto produzcan variantes patrimoniales y/o constituyan compromisos susceptibles de generar movimiento de fondos, siendo el Organo responsable de confeccionar los estados contables mensuales y la cuenta general del ejercicio. -Interpretación las disposiciones legales y reglamentarias en materia de su competencia y asesorar en dicho aspecto a los organismos de la Administración provincial y en tal sentido emitir normas para su cumplimiento por las Direcciones de Administración o dependencias que hagan sus veces. -Intervención en los procedimientos de Compras que gestionen los Organismos de la Administración Pública Provincial propiciando mecanismos de transparencia y publicidad adecuiados. Para el cumplimiento de tales funciones se prevee el desarrollo de las siguientes acciones: 1- CONTRATACIONES a) Mejorar los mecanismos de transparencia y publicidad de los procedimientos de compras y contrataciones en la Provincia de Buenos Aires; b) Realizar acciones tendientes a incentivar la participación ciudadana en materia de contrataciones públicas; c) Realizar acciones tendientes a incrementar el número de proveedores y a convertir el registro de Proveedores y Licitaciones en un Registro Unico para toda la Provincia de Buenos Aires; d) Mejorar los controles de recepción de mercadería poniendo en funcionamiento, para tal fin, de un cuerpo de Inspectores; e) Optimizar el sistema de control de precios para generar ahorro en las compras públicas; f) Realizar estudios y elaborar informes periódicos relativos a las compras y contratciones realizadas en el ámbito de la Administración Pública Provincial. g) Verificar el cumplimiento de las pautas y estándares establecidos en el uso de la Firma Digital en los pocedimientos de compras y contrataciones públicas. 2- AUDITORÍAS a) De contrataciones: i) Seguimiento de recomendaciones surgidas de las auditorias efectuadas en el ejercicio 2010. ii) Auditoria de Procedimiento en contrataciones en distintas Reparticiones. b) De cumplimiento de leyes impositivas: ¡) Auditoria sobre cumplimiento de Leyes impositivas (incluido Retenciones Impuesto a las ganancias cuarta categoría); ii) Seguimiento de las recomendaciones de las auditorias ya efectuadas; c) Contables: Auditoria de Estados Contables a solicitud en Organismos del Estado y entes vinculados al mismo. d) Auditorias y controles especiales: i) ii) Auditorias y control de liquidaciones por prestaciones llevadas a cabo por cuenta del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Arqueos contingentes por cambio de funcionarios. 3- ASESORAMIENTO LEGAL a) Seguir ejerciendo el control previo de legalidad de los actos administrativos a requerimiento de las jurisdicciones b) Asesorar a los organismos ejecutores c) Promover la unificación de criterios de la gestión administrativa, acorde con las pautas jurisprudenciales de la Suprema Corte Provincial, d) Elaborar dictámenes e informes en el marco de la Ley de Obras Públicas, Ley de Personal, y leyes de carácter especial. e) Intervenir en todas las actuaciones en que surja certeza o presunción de perjuicio fiscal, llevando adelante también el procedimiento sumarial. f) Intervenir en todas las actuaciones que sean sometidas a su consideración por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Provincial. CONTADURÍA GENERAL DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 4- INFORMÁTICA a) Desarrollo de los Subsistemas Financieros Contables b) Desarrollo e implementación de la página Web contrataciones; c) Mantenimiento de las aplicaciones, bases de datos y equipamientos actuales y nuevos; d) Desarrollo y mantenimiento del Tablero de Control 5- CONTABILIDAD Y GESTION DE LA INFORMACION a) Ordenar procesar y registrar todas las operaciones vinculadas con la gestión de la Hacienda Pública; b) Actualizar el plan de cuentas. c) Determinar nuevas metodologías contables y velar por su efectivo cumplimiento, capacitando y orientando a los distintos Organismos del sector Público Provincial d) Continuar con las tareas de brindar información completa y oportuna, procesar datos, analizar información, autorizar todo trámite de pago por Tesoreria General, etc. 6- CONTROL CONTABLE a) Continuar con el control concomitante en la gestión económica financiera a través de las delegaciones. b) Continuar con las acciones del Area Control Financiero, principalmente en materia de redeterminación de precios de obras públicas, liquidación de intereses de fideicomisos, control de intereses de deudas del Estado y otros. Descripción de programa, metas e indicadores Programa: 0001 NOMBRE: CONTABILIDAD PUBLICA U.E.R.: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Desarrollo y realización de las tareas específicas administrativas en la ejecución y control presupuestario de la actividad central a efectuar por el Organismo. Para cumplir las misiones y funciones que le fija la Constitución Provincial y las funciones de rector del Sistema de Contabilidad y asesoramiento legal que le asigna la nueva Ley de Administracion Financiera (Ley 13767) cuenta con la Secretaría de Contablidad y Control de Gestión , la Secretaría Legal y Técnica, la Dirección General de Contrataciones y la Dirección General de Centro de Sistemas e Informática. A cargo de la Secretaría de Contablidad y Control de Gestión se encuentran la Dirección General de Control Contable que cuenta con treinta y una (31) delegaciones fiscales que controlan a sesenta y cuatro (64) Repartiiones u Organismos responsables de la gestión económico-financiera en el sector público Provincial y Empresas del Estado; la Dirección General de Auditoría; La Dirección General de Contabilidad e Información y la Dirección General de Autorizaciones de Pago. Las tareas a cargo de la Secretaría Legal y Técnica se efectúan a través de sus Direcciones Generales : Dictámenes y Procedimientos Especiales. Descripción de programas, metas e indicadores. El Programa cuenta con 519 cargos de planta para la gestiòn correspondiente al presupuesto 2011. CONTADURÍA GENERAL DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 TESORERÍA GENERAL Política Presupuestaria La Tesorería General de la Provincia, es el Organismo rector del Subsistema de Tesorería, dentro del Sistema de Administración Financiera; y como tal tiene la función de centralizar los ingresos de fondos, títulos y valores, elaborar el presupuesto de caja y disponer los pagos correspondientes al Estado Provincial. En el aspecto institucional, el Organismo deviene de la previsión de los artículos 82, 156 y 158 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sus atribuciones y competencias fueron fijadas en la Ley Nº 13.767. Las mismas son: ser el Organo Rector del Subsistema de Tesorería, intervenir conjuntamente con la Dirección Provincial de Presupuesto en la programación de la ejecución del Presupuesto Provincial, elaborar el Presupuesto de Caja, centralizar el movimiento de fondos, títulos y valores, dictar normas que reglamenten el funcionamiento de las Tesorería Sectoriales, efectuar la liquidación y pago de los expedientes de proveedores y contratistas del Estado, Entes Oficiales y demás funciones previstas en la citada Ley. La puesta en marcha del Sistema Integrado de Administración Financiera a partir del 1º de enero de 2009, generó profundos cambios, asignando nuevas tareas y responsabilidades al Organismo; a lo cual hay que agregar la implementación de la Cuenta Unica del Tesoro, proyectada iniciar en el ejercicio 2010 y cumplimentar su puesta en marcha durante el ejercicio 2011. Estas innovaciones, conforman un proceso de permanente renovación en el accionar de la Tesorería General de la Provincia y un gran desafío para su larga y consolidada historia. El desarrollo del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, pondrá en vigencia la centralización de los recursos en este Organismo, la apertura de cuentas recaudadoras, de cuentas pagadoras, la contabilización de movimientos en cuentas escriturales, en definitiva, la administración de los recursos de todos los Organismos que forman parte del Sistema Integrado de Administración Financiera, lo que conlleva a definir el rol de BANCO que asumirá esta Tesorería General. La participación del Organismo en la Programación de la Ejecución Presupuestaria, y en los Presupuestos de Caja de los Organismos Descentralizados, por una parte, así como, la elaboración del Presupuesto de Caja de la Administración General del Estado Provincial, juntamente con el dictado de normas y control del funcionamiento de las Tesorerías Sectoriales, constituyen la concreción de las funciones que le competen a la Tesorería General. En materia de informática, la Dirección de Sistemas formó un equipo de trabajo que está llevando a cabo el desarrollo del subsistema de tesorería, integrado al sistema de administración financiera. Asimismo, conforme a las pautas de la Subsecretaría de Finanzas, y la definición del lenguaje de desarrollo JAVA J2EE, se capacitó a nuestros profesionales y técnicos, actividad que se efectuó durante el año 2010 y continuará durante el año 2011. Las nuevas competencias asignadas al Organismo, hacen que deba adecuar su Estructura Orgánica Funcional. Para ello se comenzó con el análisis de una reestructuración de los planteles básicos a fin de cumplimentar las misiones y funciones que le fijó la Ley de Administración Financiera el cual se cumplimentará durante el año 2011. Asimismo, motivo de la ampliación de su espacio físico, se realizó una redistribución de las áreas de trabajo; proyectándose para el año 2011, nuevas áreas a crearse; con la consiguiente instalación de las redes de informática necesarias, la incorporación de nuevos puestos de trabajo y su correspondiente equipamiento. En otro orden, el proceso de certificación de Control de Calidad bajo normas IRAM-ISO 9001, hace necesario su continua revisión y permanente mejora de los procesos y procedimientos, ya certificados. La capacitación, es el instrumento necesario y fundamental, con que se debe contar ante la puesta en vigencia de los nuevos sistemas que se están desarrollando y se continuará durante el ejercicio 2011. Es por eso, que la Comisión de Capacitación, ha previsto para el próximo ejercicio, difundir los conocimientos necesarios respecto a normas y practicas, en base a los excelentes recursos humanos disponibles en el Organismo; como así también la utilización de Organismos Educativos, como la Facultad de Ciencias Informáticas, para profundizar conocimientos y técnicas a implementar, dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera. Descripción de Programas, Metas e Indicadores Programa: 0001 NOMBRE: TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA U.E.R.: TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA La Tesorería General, como Órgano Rector del tesoro provincial y de acuerdo a sus competencias conforme a lo normado por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, lo previsto en la Ley de Administración Financiera Nº 13.767, la Ley de Contabilidad vigente y Normas aplicables, cumple las siguientes funciones: Coordina y supervisa el funcionamiento de las unidades de tesorería del Sector Público Provincial y dicta las reglamentaciones pertinentes, Elabora el presupuesto de caja anual y seguimiento de su ejecución, con apertura mensual, semanal y diaria, Aprueba, conjuntamente con la Dirección Provincial de Presupuesto, la programación de la gestión presupuestaria de la administración provincial; y participa en la fijación de las cuotas de compromiso, Establece el funcionamiento del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, a implementar en el ejercicio 2010; estableciendo el diseño de la administración operativa de los fondos y asimismo será la que habilitará en lo sucesivo las respectivas cuentas bancarias y de registro, de las Tesorerías sectoriales, Registra los ingresos de fondos, títulos y valores; y los aplica al pago de las Obligaciones del Tesoro Provincial, presupuestarias y /o extrapresupuestarias, Liquida y ejecuta los pagos a los sectores Públicos y Privados, aplicando las normas vigentes sobre cesiones, prendas, embargos y retenciones impositivas de orden nacional y/o provincial, del régimen de Previsión Social y ejecuta el sistema de cálculo, registración y pago de intereses moratorios. Asimismo, liquida los expedientes de pagos de haberes de los distintos Organismos de la Adminis tración Pública Provincial. TESORERÍA GENERAL DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Aplica el régimen de retención del I.V.A. en los términos de la Resolución General 2136 de la AFIP, para todos los pagos a acreedores del estado. Elabora los Balances de Exigibilidades por cuenta y por concepto; Movimiento de Fondos; cuadros demostrativos de Ejecución Presupuestaria; Inventarios por Cuenta y por Concepto; listado por Jurisdicción e ítem pagados por características de expedientes; expedientes ingresados; balances de sumas y saldos. Confecciona el Libro de Caja Diario de Ingresos y Egresos. Confecciona, ejecuta y registra el presupuesto interno del organismo, con el manejo del flujo de fondos correspondiente. Realiza las registraciones contables bajo los sistemas de contabilidad presupuestaria y movimientos de fondos; y los registros en los libros contables rubricados. Ejecuta la transferencia de fondos a cada Organismo de la Administración Pública, para el funcionamiento del Sistema Bapro COPRES implementado por intermedio de tarjetas electrónicas del Banco de la Provincia de Buenos Aires para la provisión de combustible a todas las reparticiones provinciales. Se continúa procesando los expedientes de transferencias a los distintos Organismos de los fondos para la ejecución del sistema. Organiza el plantel del personal, en la atención de las necesidades de las áreas respectivas. Mantiene la cobertura técnica, de diseño de sistemas y programación, en informática, para la atención de los distintos sectores del Organismo. Comparte la programación del Subsistema de Tesorería, con la Contaduría General de la Provincia, analizando y aprobando los distintos procesos de análisis y programación. Este programa cuenta para su gestión operativa en el presente presupuesto con una planta de 177 agentes. TESORERÍA GENERAL DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 MINISTERIO DE LA PRODUCCION Descripción de Programas, Metas e Indicadores Actividad Central: 0001 NOMBRE: UNIDAD SUPERIOR EJECUTIVA DEL MINISTERIO U.E.R.: MINISTRO El Ministro es la más alta autoridad política y administrativa de la Jurisdicción; formula las políticas provinciales inherentes al sector productivo, ejecuta y supervisa su aplicación, en armonía con la política general del Gobierno Provincial. • Representa al Ministerio ante autoridades de distintos organismos, tanto a nivel nacional como internacional. • Define claramente la Política Presupuestaria de la Jurisdicción, como así también asegurar su cumplimiento. • Brinda información acerca de las acciones llevadas a cabo por las distintas áreas del Ministerio, como asimismo mantener un canal de comunicación con la sociedad. Esta categoría programática cuenta con 36 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el Presupuesto 2011. Actividad Central: 0002 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JURISDICCIÓN U.E.R.: DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN El objetivo del programa lo ejecuta la Dirección General de Administración que es el órgano encargado de asistir al Ministro en los aspectos administrativos, manteniendo un flujo constante de comunicación con las distintas áreas pertenecientes al Ministerio, de modo de coordinar el funcionamiento de las mismas, para asegurar un funcionamiento eficaz, a los efectos de asesorar al resto de las áreas en pos de optimizar el funcionamiento a través de una eficiente asignación de los recursos disponibles. Entre otras acciones, debe lograr transparencia en la ejecución del Presupuesto a través del cumplimiento de la Ley de Contabilidad, lo cual posibilita realizar un control de gestión, cumpliendo a su vez con los requerimientos de los organismos de Contralor, y aplicar las Políticas de Personal y de Recursos Humanos y las disposiciones vigentes en materia de administración de personal y efectuar el control del cumplimiento de las mismas en los distintos sectores. Esta categoría programática cuenta con 206 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el Presupuesto 2011. Actividad Común: 0001 NOMBRE: GESTIÓN PRODUCTIVA (PGR 001/004) U.E.R.: SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA Esta unidad programática planifica, programa y proyecta la promoción y desarrollo de las Actividades industriales, de comercio y explotación minera en todo el ámbito de la Provincia, asegurando la adecuada implementación de las políticas de inversión determinadas para el sector. Entre otras acciones impulsa la promoción y desarrollo industrial y de comercio interior, proponiendo pautas y acciones tendientes al logro de su cometido, teniendo en miras la importancia del fomento en las inversiones en todo el ámbito de la Provincia, en especial aquellas vinculadas con la pequeña y mediana industria. Los objetivos principales son la planificación, programación y proyección de la promoción y el desarrollo de las actividades industriales, de comercio y explotación minera. Esta categoría programática cuenta con 17 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el Presupuesto 2011. Programa: 0001 NOMBRE: PROMOCIÓN Y CONTRALOR DEL COMERCIO INTERIOR U.E.R.: DIRECTOR PROVINCIAL DE COMERCIO El objetivo del programa consiste en garantizar la defensa de los derechos y la adecuada atención que debe brindarse a los consumidores de bienes y servicios en toda la provincia de Buenos Aires, como así también fomentar el desarrollo de las actividades comerciales leales y minimizar las asimetrías de información, controlar el comercio ilegal y la competencia desleal como así también intervenir en la tramitación de las aperturas de Grandes Formatos Comerciales y Cadenas de Distribución. El Programa tiene como misión el contralor del cumplimiento y juzgamiento por infracciones a las leyes nacionales y provinciales de las cuales es Autoridad de Aplicación en la provincia de Buenos Aires. Éstas son: Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor; Ley Provincial N° 13.133, Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios; Ley Provincial N° 12.460, Registro de Asociaciones de Consumidores; Ley Nacional N° 22.802 de Lealtad Comercial; Ley Nacional N° 19.511 de Metrología Legal; Ley Provincial N° 12.573 de Grandes Superficies y Cadenas de Distribución; Ley Provincial N° 12.665 de Talles de la Mujer Adolescente; Ley Provincial N° 13.987 de Tickets y facturas a consumidor final; Decreto Provincial N° 1.022/10, Registro de Proveedores de Motovehículos. Además, la Dirección es Autoridad de Comprobación de: Ley Provincial Nº 11.825, 11.748 y 13.178 de Expendio de Bebidas Alcohólicas en la provincia de Buenos Aires. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Leyes Provinciales N° 14.050 y 14.051 de Expendio de Bebidas Alcohólicas en la provincia de Buenos Aires. El Programa, en su carácter de Autoridad Provincial de la leyes Nº 24.240 y 13.133 recibe denuncias por presuntas violaciones a las mencionadas leyes, celebra audiencias de conciliación entre los consumidores y las empresas denunciadas y en caso de no arribarse a un acuerdo conciliatorio imputa y eventualmente sanciona en caso de probarse que la denuncia incoada constituye una violación a las citadas leyes. El Programa tiene facultades concurrentes con todos los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo para garantizar la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en el territorio provincial, realizará a través de jornadas y talleres, capacitaciones a los Municipios Bonaerenses, en su carácter de autoridades locales de Defensa del Consumidor, para brindarles asistencia técnica y jurídica, como así también para impulsar la apertura de nuevas oficinas municipales de Defensa al Consumidor. Para controlar el comercio ilegal, la competencia desleal y la lealtad comercial se realizarán inspecciones en comercios minoristas en general, autoservicios, minimercados e hipermercados de la provincia de Buenos Aires de los rubros: alimenticios y bebidas; indumentaria, accesorios, etc. Asimismo para incrementar estos controles se propone continuar con la descentralización de los mismos, en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, reservándose el Programa el juzgamiento de todas las infracciones que resulten de los controles. Todas las multas por infracciones a las Leyes en las que el Programa es autoridad de aplicación, ingresan a la cuenta fiscal 765/0 y son giradas a la Tesorería General de la Provincia. También se controlará a toda la cadena de comercialización minorista y mayorista a fin de garantizar el adecuado abastecimiento de los productos y la efectiva protección de los consumidores contra las prácticas abusivas que se realizan en el mercado. A fin de mejorar el acceso al consumo, la variedad de productos, bienes y servicios ofrecidos al consumidor, y potenciar las economías locales, se implementará el Programa Banco de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires. Dentro del Programa, se prevé la asistencia financiera a las Asociaciones de Defensa de Consumidores para promover la educación, protección y difusión de los derechos en materia de consumo y servicios públicos. Para fortalecer el comercio minorista local se contemplará asistir financieramente a las entidades gremiales empresarias comerciales, con el objetivo de promover la asociatividad y el desarrollo local. Esta categoría programática cuenta con 88 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el Presupuesto 2011. Nº 1.1 Meta Programa Promoción y Contralor del Comercio Interno Implementar inspecciones a los comercios minoristas en general, autoservicios, minimercados e hipermercados en el territorio provincial en materia de comercio ilegal, competencia desleal y lealtad comercial. Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado Programado 2010 2011 Inspecciones P.Final 7.495 7.000 8.000 1.2 Incorporar a los municipios la descentralización de la aplicación de las Leyes Nacionales N° 22.802 y 19.511. Municipios con facultad delegada P.F. 70 80 90 3.1 Asistencia financiera a Cámaras Gremiales empresarias comerciales, Asociaciones de Colaboración Empresaria (ACE´S) y Asociaciones de Consumidores Monto de subsidios P.I: Tareas 0 0 560.000 3.2 Apertura de nuevas Oficinas Municipales de Orientación al Consumidor. Nuevas oficinas P.I. 5 5 10 Organización de jornadas-talleres de capacitación para los municipios bonaerenses y brindarle asistencia técnica y jurídica permanente en materia de Defensa del Consumidor. Lealtad Comercial., Metrología Legal y demás leyes que la Dirección Provincial de Comercio sea Autoridad de aplicación. Cantidad jornadas P.I. 12 15 20 3.3 Código 1 = Producción Final (P.F) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Nº INDICADORES: Promoción y Contralor del Comercio Interno. Código 3= Producción Intermedia: tareas ( P.I.) Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 250.000 1 Nivel promedio de ingresos generado por agente 489.277 231.404 433.881 207.592 2 % de Municipios descentralizados 37,3 % 44,8 % 52.23 % 59,3 % 66,7% 3 Monto promedio de asistencia a través de Subsidios Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 18.667 4 % de cumplimiento de aperturas de OMIC Sin datos 80 % 50 % 33 % 100% 5 % de cumplimiento de jornadas y talleres Sin datos 80 % 150 % 150 % 100 % Nº Datos base para Indicadores de Promoción y Contralor del Comercio Interno. 1 2 3 4 5 Nivel promedio de ingresos generado por agente. Porcentaje de municipios descentralizados por medio de las leyes N° 22.802 y 19.511. Monto promedio de asistencia a través de Subsidios Porcentaje de cumplimiento de aperturas OMIC Porcentaje de cumplimiento de jornadas y talleres Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Pesos recaudados por multa. 7.828.429 4.628.072 8.677.615 6.227.750 7.500.000 Número de inspectores. 16 20 20 30 30 50 60 70 80 90 134 134 134 135 135 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 560.000 Subsidios otorgados Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 30 aperturas OMIC Sin datos 4 5 5 10 Aperturas estimadas Sin datos 5 10 15 10 Jornadas realizadas Sin datos 12 12 15 20 Jornadas proyectadas Sin datos 15 8 10 20 Variables necesarias Municipios con facultad delegada Total Municipios de la Provincia Monto en pesos aplicados Programa: 0002 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 NOMBRE: PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y CREACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES. U.E.R.: DIRECTOR PROVINCIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL. El objetivo del programa consiste en planificar y proyectar la promoción de exenciones impositivas y el desarrollo de las actividades industriales, ejecutando herramientas de política Industrial, consolidando como principal instrumento el fomento de las inversiones vinculadas a la producción industrial, en todo el ámbito de la Provincia y desarrollando la conformación y planificación de Agrupamientos industriales según Ley Nº 13.744 y la promoción enmarcada por ley Nº 13.656. El Ministerio es Autoridad de Aplicación de la Ley N° 13.744 que regula la creación y funcionamiento de los Agrupamientos Industriales y hasta el momento se crearon 61 parques. Mediante el asesoramiento técnico y el apoyo económico el Ministerio colabora con la mejora y fortalecimiento de la infraestructura de los Agrupamientos Industriales municipales. En la nueva legislación, se incorporan figuras acordes a los tiempos que corren, quedando comprendidas las incubadoras de empresas; los parques científicos tecnológicos; las áreas de servicios industriales y logística y las unidades modulares productivas. Como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 13.656 de Promoción Industrial, se cumple por un lado, con el objeto de llevar adelante la evaluación de proyectos industriales para otorgar o denegar (según corresponda) los beneficios impositivos (exención impositiva) de la citada norma legal y por el otro, realizar un control del proyecto post-otorgamiento del beneficio. Así mismo la ley establece un Fondo Permanente de Promoción Industrial. Esta categoría programática cuenta con 56 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el Presupuesto 2011. Metas: Promoción Industrial y Creación de Parques Industriales. Nº Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 4 1 7 Agrupamientos Industriales Creados P.Final Subsidios otorgados Pesos P.I. tareas 3.300.000 3.370.000 5.000.000 3.2 Rondas de Negocios Rondas realizadas P.I. 3 7 7 3.3 Otorgamiento de exenciones de promoción Exenciones otorgadas P.I. 9 18 20 1.1 Creación de Agrupamientos Industriales 3.1 Código 1 = Producción Final (P.F) Nº 1 Código 2 = Producción en proceso (P.P) INDICADORES: Promoción Industrial y Creación de Parques Industriales. Creación de Agrupamientos Industriales 2 Monto Promedio otorgado por Parque Industrial 3 Promedio de empresas asistidas por rondas 4 Exenciones otorgadas de Promoción Datos base para Indicadores de Promoción Industrial y Creación de Parques Industriales. Nº 1 Creación de Agrupamientos Industriales Monto Promedio otorgado por Parque Industrial 2 3 Rondas de Negocios 4 Otorgamiento de exenciones de promoción Variables necesarias Código 3= Producción Intermedia (P.I) Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 18 % 33 % 6% 32 % 85.000 132.000 153.182 200.000 95 116 136 128 4% 12 % 27 % 29 % Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Agrupamientos Industriales Creados 3 4 1 7 Agrupamientos en gestión 17 12 17 22 Monto Subsidios otorgados 1.190.000 3.300.000 3.370.000 5.000.000 Parques Asistidos 14 25 22 25 Cantidad de empresas participantes 95 348 954 900 Rondas 1 3 7 7 Exenciones otorgadas 2 9 18 20 Exenciones solicitados 56 77 66 70 Programa: 0003 NOMBRE: FOMENTO A LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS. U.E.R.: DIRECTOR PROVINCIAL DE MINERÍA. El objetivo del programa es elaborar y proponer políticas y programas de desarrollo y preservación de los recursos geológico-mineros provinciales y ejercer la autoridad minera provincial en aplicación del Código de Minería de la Nación y sus leyes y normativas complementarias (Leyes nacionales Nº 24.224, 24.228, 24.466, 24.498, 24.585 y 24.196 y modificaciones que introduce la Ley Nº 25.429). En virtud de ello, concede pertenencias mineras, controla las actividades privadas y administra reservas fiscales. Al mismo tiempo promueve y fomenta el desarrollo productivo de la minería a través de programas y proyectos específicos. Algunos de estos se llevan adelante por administración o mediante convenios con otras instituciones y cuentan con el correspondiente financiamiento. La provincia de Buenos Aires es actualmente una de las mayores productoras de minerales no metalíferos y rocas de aplicación del país, es por esto que la Provincia se orienta a optimizar la administración de los mismos. Objetivos: • • • • • Optimización de la Administración de los Recursos Minerales de la Provincia de Buenos Aires. Identificación y Tipificación de rocas ornamentales en la Provincia de Buenos Aires. Tipificación de arcillas industriales y aplicación de nuevas técnicas de exploración en el ámbito de la Provincia Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental para las Inspecciones de Cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental Minero. Unidad de contralor de transportes de sustancias minerales (Ley Nº 13.312) con el fin de relevar los flujos reales de las sustancias minerales, cuantificarlas y controlar su circulación dentro de las normas que rigen por la citada Ley. Esta categoría programática cuenta con 32 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el Presupuesto 2011. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Metas: Fomento a la explotación de recursos geológicos y mineros. Nº Propiedades mineras incorporadas al Ordenamiento catastral – GIS- 1.1 Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Propiedades incorporadas P.Final 10 50 646 P.I: Tareas 184 300 320 3.1 Inspecciones de Control ambiental Propiedades mineras inspeccionadas 3.2 Muestras analizadas para Estudios geológicos, mineros y tecnológicos Muestras real. / program P.I. 70 75 50 3.3 Realización de cursos de capacitación Cursos P.I. 2 8 8 Días de operativos para la Unidad de Contralor de Días de P.I. Sin datos Sin datos Transporte de Sustancias Minerales (Guías de Operativos Transporte) Código 1 = Producción Final (P.F) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3= Producción Intermedia (P.I.) Tareas 3.4 INDICADORES: Fomento a la explotación de recursos geológicos y mineros. Nº 1 Propiedades mineras inc. al GIS -normalizadas 120 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 44,9% 5,4% 25% 100% 2 Inspecciones ambientales 80% 76,7% 94% 100% 3 Porcentaje de de muestras de arcillas extraídas 100% 100% 33,3% 100% 4 Cursos-talleres de la temática minera 100% 33,3% 0 100% 5 Porcentaje de cumplimiento de días de operativos Sin datos Sin datos Sin datos 100% Datos base para Indicadores de: Fomento a la explotación de recursos geológicos y mineros. Nº 1 % de propiedades mineras incorporadas al GIS 2 Inspecciones ambientales 3 % de muestras de arcillas extraídas 4 Cursos-talleres de la temática minera 5 Porcentaje de cumplimiento de días de operativos Variables necesarias Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado Programado 2010 2011 propiedades incorporadas 92 10 50 646 propiedades del Padrón programadas 205 186 200 646 Propiedades mineras inspeccionadas 160 184 300 320 Total de propiedades mineras a inspeccionar 200 240 320 320 Muestras extraídas 25 70 25 50 Muestras realiz. / programadas 25 70 75 50 Cursos-talleres realizados 4 2 0 8 Cursos proyectados 4 6 8 8 Días de inspecciones realizadas Sin datos Sin datos Sin datos 120 Días de inspecciones proyectados Sin datos Sin datos Sin datos 120 Programa 0004 NOMBRE: PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y SERVICIOS. U.E.R: DIRECTOR PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN Y LOS SERVICIOS. El eje principal del Programa consiste en estimular el agrupamiento de empresas geográficamente cercanas y que poseen características productivas similares y/o complementarias, impulsando el asociativismo como medio para la generación de ventajas competitivas. Las - acciones asociativas buscan dar cumplimiento a los siguientes objetivos específicos: Integrar las cadenas productivas. Aumentar la capacidad tecnológica e innovativa de las empresas. Incorporar tecnología apropiada. Incorporar valor agregado a los bienes producidos. Internacionalizar los sistemas productivos regionales es búsqueda de un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo. El Programa es operado por un equipo multidisciplinario que interactúa directamente con empresarios en el territorio provincial desarrollando acciones de sensibilización y organización. Asimismo, ejerce un rol de articulador entre las PyMEs y el sistema de apoyo conformado tanto por instrumentos disponibles dentro del Ministerio de la Producción como en el resto de la administración pública provincial y nacional, a través de aportes no reembolsables destinados a financiar proyectos asociativos. Dichos aportes cumplen una función de estímulo a la integración de las empresas y tiene una tendencia decreciente a medida que el grupo va alcanzando mayores grados de consolidación. Además, el Programa ofrece asistencia técnica para el estudio de viabilidad, sensibilización y conformación de Distritos Productivos brindada por el equipo de coordinación. Por su parte, el equipo de coordinación interactúa directamente con organismo y autoridades locales, provinciales, nacionales e internacionales, universidades instituciones intermedias y demás agentes, facilitando a los Distritos Productivos un sistema de información de instrumentos y programas de cooperación disponibles. El primer paso hacia la conformación de un distrito productivo es la identificación de un grupo de empresas pertenecientes a una misma rama de actividad productiva (confección, metalmecánica, madera y mueble, tecnologías de la información, etc.) y que se encuentren concentradas en una misma área geográfica. En segundo lugar, la Dirección Provincial de Promoción de la Competitividad, la Innovación y los Servicios busca favorecer el desarrollo económico y fomento de los combustibles alternativos y ambientalmente sustentables. El decreto 522/08 designa como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 13.719 (“Régimen Provincial de Productores de Biocombustible”) al Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción, a través de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería, quedando en esta Dirección, a través de la Resolución Nº 152/10 la aplicación operativa de la misma. Asimismo cuenta entre sus objetivos, de acuerdo a la Resolución Nº 324/09, la aplicación de la Ley N° 13.649 de promoción del software y los servicios informáticos locales. Mediante dicha ley la Provincia de Buenos Aires adhiere al Régimen de Promoción de la Industria del Software, en los términos del artículo 27 de la Ley Nacional N° 25.922. La Ley Provincial fomenta el desarrollo de la Industria del Software mediante un tratamiento impositivo promocional a aquellas empresas que estén inscriptas en el Régimen de MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Promoción de la Industria del Software. Son beneficiarios las empresas con actividad radicadas en la Provincia de Buenos Aires que se encuentren inscriptas en el Régimen de Promoción de la Industria del Software instaurado en la Ley Nacional Nº 25.922. Finalmente, desde a Dirección se impulsa la incorporación de diseño como un factor de competitividad en cada una de las etapas del proceso productivo y de planeamiento de la gestión empresaria. Para ello, cuenta con el programa “Badiseño” el cual brinda asistencia y capacitación para la incorporación de diseño en las PyMEs, Agrupamientos Industriales, Distritos Productivos y Municipios. Esta categoría programática cuenta con 2 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el Presupuesto 2011. Nº Meta: Promoción de la Competitividad, Innovación y Servicios. Unidad de Medida Proyectos subsidiados Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1.1 Otorgamiento de subsidios a proyectos asociativos P. Final 6 15 20 3.1 Asistencia Técnica sobre incorporación de diseño Asistencias P.I: Tareas 20 10 25 3.2 Realización de Actividades de Sensibilización en asociativismo. Actividades Tareas 25 40 25 3.3 Registro de empresas beneficiarias del Régimen de Promoción de Biocombustibles empresas Tareas 0 5 5 3.4 Realización de actividades régimen del Software Actividades Tareas 0 5 10 3.5 Registro de empresas beneficiarias del Régimen de Promoción del Software :Tareas 0 20 30 Código 1 = Producción Final (P.F) Nº de promoción del empresas Código 2 = Producción en proceso (P.P.) INDICADORES: Promoción de la Competitividad, Innovación y Servicios. 1 Monto Promedio otorgado por Proyecto 2 Porcentaje de asistencia técnica cumplida 3 Porcentaje de actividades de sensibilización cumplidas 4 Porcentaje del Registro de empresas bajo régimen de promoción de régimen de biocombustibles. Código 3= Producción Intermedia (P.I.) Tareas Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 95.160 172.431 123.833 190.000 90% 130% 50% 80% 120% 84% 88% 90% Sin datos Sin datos 60% 100% 5 Porcentaje de realización de actividades de promoción para empresas bajo régimen de promoción del software Sin datos Sin datos 80% 80% 6 Porcentaje del Registro de empresas bajo régimen de promoción del régimen de biocombustibles. Sin datos Sin datos 100% 100% Nº 1 2 3 4 5 6. Datos base para Indicadores de Promoción de la Competitividad, Innovación y Servicios. Monto Promedio otorgado por Agencia, incubadoras de empresas y polos tecnológicos Porcentaje de asistencia cumplida Porcentaje de actividades de sensibilización cumplidas Porcentaje del Registro de empresas bajo régimen de promoción del régimen de biocombustibles. Porcentaje de realización de actividades de promoción para empresas bajo régimen de promoción del software. Porcentaje del Registro de empresas bajo régimen de promoción del régimen de biocombustibles. Variables necesarias Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Monto otorgado 475.800 1.034.584 1.857.494 3.800.000 Proyectos subsidiados 5 6 15 20 Asistencias realizadas 13 26 5 20 15 20 10 25 24 21 35 45 20 25 40 50 Sin datos Sin datos 3 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 4 8 Sin datos Sin datos 5 10 Sin datos Sin datos 20 30 Sin datos Sin datos 20 30 Asistencias proyectadas Actividades realizadas Actividades proyectadas Empresas registradas Empresas a registrar Actividades realizadas Actividades a registras Empresas registradas Empresas a registrar 5 5 5 Programa: 0005 NOMBRE: MICROEMPRESAS Y DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL U.E.R.: SUBSECRETARIO DE LA PEQUEÑA, MEDIANA Y MICROEMPRESA El objetivo del Programa propone la compensación de las desigualdades generadas por el mercado, basadas en el tamaño de las empresas y su ubicación Geográfica. Para ello, planifica y programa políticas y acciones para la promoción de las pequeñas, medianas y microempresas en todo el ámbito de la Provincia; diseña y ejecuta programas y proyectos de desarrollo para las MiPyMEs bonaerenses abarcando los siguientes ámbitos: financiamiento, aspectos técnico-productivos, administrativo-logísticos y de acceso a nuevos mercados; promueve la capacitación permanente; atiende la problemática de las empresas recuperadas promoviendo su inserción en el espacio productivo local; promueve y fortalece iniciativas de desarrollo local y regional apuntando a la consolidación e incremento del sistema económico provincial; promociona en el territorio de la provincia los programas nacionales de asistencia a las MiPyMEs, maximizando su aprovechamiento a partir de la coordinación de recursos y acciones provinciales; diseña y ejecuta planes de desarrollo organizativo para distintas áreas de la economía informal, con el fin de fortalecer su reinserción en el sector productivo. Programas operativos que coordina: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 1) Sin Desperdicio: Apunta al trabajo conjunto entre los diferentes actores sociales involucrados con la implementación de una correcta Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos intentando generar mediante la implementación de políticas activas- un cambio de actitud en relación a la generación y tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos. 2) Programa de Subsidio de Tasa de Interés (Fuerza PYME, Fuerza Productiva y Fuerza Parques): • • • • Fuerza PYME: es una línea de crédito con el fin de que las empresas de la Provincia de Buenos Aires puedan utilizar los fondos otorgados para adquirir bienes de capital nuevos y usados, nacionales o extranjeros nacionalizados, obra civil, tecnología, capital de trabajo, y también para regularizar la situación impositiva de las empresas. Esta línea de crédito ya no otorga nuevos subsidios de tasas, pero sigue asistiendo a las empresas que en su momento tomaron este financiamiento. Fuerza Productiva es un programa que tiene como objetivo potenciar el crecimiento de las empresas bonaerenses facilitando el acceso al financiamiento de inversiones. Financia el 100% de la inversión en bienes nuevos o usados y capital de trabajo asociado a la inversión y otorga un monto máximo de $4.000.000 para personas jurídicas y $1.500.000 para personas físicas. La tasa nominal anual es del 9,54% (vigente para Octubre 2010). Se instrumenta a través de una línea de crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires con subsidio de tasa de interés por parte del Ministerio de la Producción. Fuerza Parques está orientada a atender financieramente a las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividad industrial, y que soliciten fondos para trasladarse a un parque o sector industrial o para ampliar su inversión en uno de ellos. Puede destinarse a obra civil, de infraestructura, adquisición, manufactura o construcción de bienes de capital nuevos o usados, nacionales o importados, instalaciones, equipos y otros bienes. Tiene una tasa diferencial 2 puntos inferior al resto de la línea ya que el subsidio del Ministerio se eleva a 5,5 puntos. La Tasa para el tomador: 7,54% TNAV (vigente para Octubre de 2010) 3) Experiencia PYME: Tiende un puente entre los empresarios de las PyMEs que tienen necesidad de crecer y profesionalizarse y los conocimientos de nuestros profesionales, capaces de compartir su experiencia gerencial y técnica. 4) Desarrollo Productivo Local: Tiene como objetivo consolidar su funcionamiento, fortalecer la red de agentes de desarrollo local, promover proyectos asociativos, generar agendas estratégicas locales y promover la articulación público-privada del territorio para la creación de espacios institucionales, que impulsen las iniciativas de desarrollo sustentable. 5) BA INNOVA: es un programa que tiene como objetivo potenciar el desarrollo y crecimiento de las MiPymes de la provincia de Buenos Aires, de pequeño porte y reciente creación, que estén abocadas al desarrollo de proyectos de innovación, y/o modernización tecnológica. La asistencia se realiza a través de una línea de crédito otorgada con fondos disponibles en un Fideicomiso de Garantía, bajo la modalidad de un Concurso de Ideas-Proyecto, que consta de dos etapas de evaluación y selección. Asiste a Proyectos de Innovación en productos, de procesos y gestión, de modernización tecnológica, de capacitación o reentrenamiento en nuevas tecnologías, de asistencia técnica de técnicos expertos o profesionales y externos a la empresa. Los Montos máximos otorgados son hasta $ 40.000 por proyecto a una tasa de 6 % nominal anual y con un Período de gracia de hasta un año, dependiendo de las necesidades del proyecto. El destino de la asistencia es para Capital de trabajo, inversión en bienes de capital nacionales y extranjeros, aquellos gastos en que deba incurrirse para llevar adelante los procesos de innovación en productos, procesos y/o gestión. 6) Empresas Recuperadas: Tiene como objetivo asistir técnica y legalmente a 60 empresas recuperadas, y financieramente a aquellas en condiciones de adquirir la planta a partir de la evaluación de las acreencias laborales, los montos de las quiebras y los tiempos estimados del proceso judicial. Esta categoría programática cuenta con 80 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el Presupuesto 2011. Nº Denominación - Meta Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programad o 2011 METAS DEL – Prg.0005 AES 001 Dirección Ejecutiva 1 Realización de Ferias Ferias realizadas P.I: 50 15 15 20 2 Asistencias de profesionales a MiPymes y cooperativas en el marco del Prg. Experiencia Pyme Nº de asistencias diagnosticadas e implementadas P.I: Tareas 430 540 30 1.080 3 Asistencia a través de subsidios otorgados para la creación de agencias, incubadoras de empresas y polos tecnológicos Monto en Subsidios P.I: Tareas 975.000 817.000 1.825.000 1.320.000 4 Asistencia financiera para puesta en marcha de Plantas de Tratamiento Prg Sin desperdicio- Monto en Subsidios P.I: 1.803.500 1.395.200 1.590.000 1.679.600 5 Financiamiento de proyectos BA INNOVA. Proyectos financiados P.I: 18 20 10 30 METAS DE LA CATEGORÍA DE PROGRAMA – Prg.0005 AES 002 Programa Subsidio de Tasa de Interés Fuerza Parques) (Fuerza Pyme, Fuerza Productiva y 6 Asistencia financiera para la compensación de tasas de interés mediante subsidio de tasas (Fza Pyme) Subsidios P.I: 16.101.079 7.750.000 3.300.000 3.300.000 7 Asistencia financiera para la compensación de tasas de interés mediante subsidio de tasas (Fza. Productiva) Subsidios P.I: 817.427 7.400.000 15.700.000 33.600.000 METAS DE LA CATEGORÍA DE PROGRAMA – Prg.0005 AES 003 Empresas Recuperadass MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Recuperación de empresas Relevamiento legal y técnico a empresas recuperadas Cantidad de Empresas recuperadas P.F Empresas relevadas P.I: 44 90 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Nº Resultado: Indicadores de gestión P 005 AES 001 101 101 107 Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 Costo Promedio por Feria 10.000 33.333 86.667 100.000 2 Monto Promedio otorgado por Agencia, incubadoras de empresas y polos tecnológicos 39.000 25.531 45.625 36.667 3 Monto Promedio Capacitación Exp. Pyme 1.429 3.040 3.040 3.040 4 Monto promedio por asistencia a Municipio para plantas de tratamiento-Prg Sin desperdicio- 91.163 87.200 99.375 104.975 5 Monto promedio de asistencia financiera por medio de Fideicomiso BAINNOVA 28.333 40.000 30.000 30.000 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 0,45% 0,41% 0,51% 1,49% 804 6.952 6.542 9600 0,53% 3,7% 4,5% 8,4% 0,20% 0,29% 0,45% 0,41% Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 50,0% 63,4% 59,4% 37,4% Nº 6 7 8 9 Resultado: Indicadores de gestión Prg 005 AES 002 Porcentaje que representa el subsidio de tasa del total de saldos en cartera - Fza Pyme Monto promedio subsidiado por solicitud aprobada Fza. Productiva Porcentaje del subsidio de tasa respecto al monto anual desembolsado Fza Productiva Porcentaje que representa el subsidio de tasa del total de saldos en cartera-Fza Productiva- Nº Resultado: Indicadores de gestión Prg 005 AES 003 10 % de empresas recuperadas asistidas sobre total recuperadas Nº 1 2 Datos base para Indicadores de gestión PRG 005 AES 001 Monto Promedio por Feria Monto Promedio otorgado por Agencia, incubadoras de empresas y polos tecnológicos 3 Monto Promedio Capacitación Exp. Pyme 4 Monto promedio por asistencia a Municipio para plantas de tratamiento-Prg Sin desperdicio- 5 Nº 6 7 Monto promedio de asistencia financiera por medio de Fideicomiso BAINNOVA Datos base para Indicadores de gestión Prg 005 AES 002 Porcentaje que representa el subsidio de tasa del total de saldos en cartera - Fza PymeMonto promedio subsidiado por solicitud Fza. Productiva 8 Porcentaje del subsidio de tasa respecto al monto anual desembolsado Fza Productiva 9 Porcentaje que representa el subsidio de tasa del total de saldos en cartera-Fza Productiva- Nº Datos base para Indicadores de gestión Prg 005 AES 003 10 % de empresas recuperadas asistidas sobre total recuperadas Variables necesarias Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Monto Otorgado Monto Total Ferias 500.000 500.000 1.300.000 2.000.000 Ferias 50 15 15 20 Monto otorgado 975.000 817.000 1.825.000 1.320.000 Agencias, incubadoras y polos asistidos 25 32 40 36 Monto Otorgado 200.000 623.200 30.400 1.246.400 Capacitaciones atendidas 140 205 10 410 Monto otorgado 1.367.441 1.395.200 1.590.000 1.679.600 Municipios asistidos 15 16 16 16 Monto total de la asistencia 510.000 800.000 300.000 900.000 Proyectos aprobados 18 20 10 30 Variables necesarias Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Monto aportado por el Programa Fza Pyme 16.101.079 7.750.000 3.300.000 3.300.000 Total anual de saldos en cartera 3.612.054.125 1.875.509.608 650.321.517 222.024.167 Monto subsidiado por Fza Productiva 817.427 7.300.000 15.700.000 33.600.000 Solicitudes aprobadas 1.020 1.050 2.400 3.500 Monto desembolsado a subsidio de tasa 817.427 7.300.000 15.700.000 33.600.000 153.500.000 200.000.000 350.000.000 400.000.000 817.427 7.300.000 15.700.000 33.600.000 414.831.531 2.557.885.000 3.500.000.000 8.120.000.000 Monto total desembolsado por el Banco Prov. A F. Productiva Monto aportado por el Prg Fza Productiva Total anual de saldos en cartera Variables necesarias Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Asistencia técnico –económico legal a empresas 45 64 60 40 Empresas recuperadas relevadas 90 101 101 107 Programa: 0006 NOMBRE: ZONA FRANCA LA PLATA U.E.R.: DIRECTOR PROVINCIAL DE ZONAS FRANCAS Este programa tiene como objeto dar cumplimiento en sus funciones a las leyes, decretos, resoluciones y el marco regulatorio en general que rige en materia de Zonas Francas (Digesto normativo aprobado por Resolución 6/98, Resolución de la AFIP Nº 270/98, Ley Nº 24.331, Reglamento Interno aprobado por Resolución 8/96, Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolución 420/94 de la Secretaría de Comercio e Inversiones y demás resoluciones vigentes aduaneras y de terceros organismos), respecto de su función principal como organismo de administración y fiscalización de la Zona Franca La Plata. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Supervisar y controlar el acatamiento de las obligaciones contraídas por el concesionario de la Zona Franca y usuarios directos e indirectos. Revisión del canon mensual percibido por la explotación de la concesión. Impulsar el crecimiento de la recaudación. Dar continuidad al recupero de deudas. Actualización de las tarifas. Impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora. Estas acciones tienen como objetivo el afianzamiento de la Zona Franca La Plata como centro de prestación de servicios de comercio exterior y el desarrollo en la misma de actividades industriales exportadoras, que favorezcan la creación de empleo, la agregación de valor y conduzcan a un mayor afianzamiento de la oferta exportable bonaerense en los mercados externos. Acciones más importantes que se desarrollan: Inscripción de Usuarios Aprobación contratos Control de ingresos y egresos de mercaderías Verificaciones de stock de mercaderías Habilitaciones y verificaciones de unidades funcionales Verificaciones del estado del predio franco Control del cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas privadas. Esta categoría programática cuenta con 30 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el Presupuesto 2011. Nº 1.1 3.1 3.2 Meta: ZONA FRANCA LA PLATA Unidad de Medida Tipo de Producción Incorporación de nuevas empresas con tramite normal y urgente Empresas inscriptas P. Final Formalización de la relación entre usuarios y concesionarios con contratos. firmados (directos y/o indirectos) Ingresos percibidos por matrículas (derecho de servicios técnicos y administrativos) Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 254 200 210 Contratos aprobados P.I.: Tareas 916 850 900 Pesos Tareas $ 547.840 $ 480.000 $ 500.000 3.3 Volumen comercializado (en millones de $) Pesos Tareas 1.268,8 1.300 1.350 3.4 Ingresos por canon Pesos Tareas 318.961 320.000 325.000 3.5 Control de unidades funcionales y de carácter aduanero. verificaciones Tareas 231 240 250 Código 1 = Producción Final (P.F.) Nº Código 2 = Producción en proceso (P.P.) INDICADORES: ZONA FRANCA LA PLATA 1 % crecimiento de usuarios registrados 2 % de crecimiento de contratos aprobados 3 Variación porcentual de los ingresos por matrículas 4 Variación porcentual del volumen comercializado (En millones de $) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2007 4% Alcanzado 2008 3,4% Alcanzado 2009 4,2 % Proyectado 2010 3,14 % Programado 2011 3,2 % 6,7% 7,5% 5% 4,4% 4,43% Sin datos 59,3% 59,5% -12,4% 4,14% 26,6% 21,4% -16,5% 2,5% 3,8% 5 Variación porcentual en el crecimiento del canon ingresado 17,6% 33% 30,3% 0,3% 1,6% 6 Variación porcentual de las verificaciones realizadas 187,3 25,9% 16,1% 3,9% 4,2% Nº Datos base para Indicadores de ZONA FRANCA LA PLATA 1 % crecimiento de usuarios registrados 2 % de crecimiento de contratos aprobados 3 Ingresos percibidos por matrículas (derecho de servicios técnicos y administrativos) 4 5 6 % del volumen comercializado (En millones de $) Porcentaje de crecimiento del canon ingresado % de crecimiento de las verificaciones realizadas Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Empresas inscriptas 232 217 254 200 210 Empresas al inicio año 5675 5907 6110 6364 6564 Contratos aprobados 1.075 1.285 916 850 900 Contratos al inicio 16.100 17.175 18.460 19.376 20.276 Ingresos percibidos por matrículas $ 215.673 $ 343.478 $ 547.840 $ 480.000 $ 500.000 Sin datos $ 215.673 $ 343.478 $ 547.840 $ 480.000 1.252,2 1.520,4 1.268,8 1.300 1.350 989,2 1.252,2 1.520,4 1.268,8 1.300 184.010 244.708 318.961 320.000 325.000 Canon ingresado el año anterior 156.440 184.010 244.708 318.961 320.000 Verificaciones realizadas 158 199 231 240 250 Verificaciones realizadas en el periodo anterior 55 158 199 231 240 Ingresos percibidos por matrículas del año anterior Volumen comercializado (en millones de $) Volumen comercializado (en millones de $) del año anterior Ingresos por canon cobrados Observación: Indicadores Nº 3-4-5-6: Fórmula de variación porcentual: [(Período 2-Período 1)/Período 1]*100 Programa: 0007 NOMBRE: PROMOCIÓN DE INVERSIONES, EXPORTACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. U.E.R.: SUBSECRETARIO DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES. La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales tiene como objetivos principales generar una mayor y mejor inserción de la producción provincial en los mercados internacionales y posicionar a la provincia de Buenos Aires como destino de proyectos de inversión que favorezcan la generación de empleo y la innovación tecnológica. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 A fin de cumplimentar estos objetivos e intensificar las relaciones económicas internacionales, constituyen pilares de esta subsecretaría: el fomento de las exportaciones y la competitividad externa, la asistencia al exportador y al inversor, la difusión de herramientas para la defensa comercial y la promoción de la cooperación y negociaciones internacionales. Para ello, la Subsecretaría articula acciones con instituciones del sector privado, organismos nacionales y otras áreas de gobierno provincial con competencia en la materia; y actúa como dependencia asesora del Poder Ejecutivo provincial ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación; y ante las representaciones diplomáticas consulares argentinas en los temas de cooperación internacional. Las acciones más relevantes son: Área Inversiones: Coordinación y generación de actividades específicas con los municipios de la Provincia, a través la Red Provincial para el Desarrollo de las Inversiones; realización de análisis sectoriales y territoriales con el fin de identificar y promover inversiones estratégicas para fomentar las actividades productivas que potencien al sector y al desarrollo local; asistencia técnica a los inversores que deseen generar nuevos emprendimientos en la Provincia y promoción de vínculos con organismos internacionales, nacionales, provinciales o municipales que se encuentren vinculados al proceso de inversión; fomento de la reinversión de las empresas radicadas en la Provincia; identificación de potenciales inversores cuyas actividades aporten al desarrollo sustentable de la economía provincial; Difusión de las oportunidades de inversión a nivel provincial. Área Exportaciones: Asistencia técnica y facilidades a los empresarios de la Provincia que ya están exportando, para afianzar y acrecentar el sector externo de sus empresas. Asimismo, se provee de herramientas y servicios que permitan desarrollar el negocio exportador a aquellos empresarios que aún no han incursionado en los mercados internacionales. Esto se implementa a través de la participación en ferias y exposiciones comerciales; Organización y promoción de misiones comerciales en el exterior; Realización y promoción de misiones inversas en la Provincia; Desarrollo de semanas de la provincia en el mundo; Identificación y análisis de sectores y regiones productivas con ventajas competitivas para promover su inserción en mercados internacionales. Capacitación y asistencia técnica a empresas para su incorporación en el mercado exportador; provisión de herramientas para la interacción entre cámaras, municipios, empresas de servicios y universidades; asistencia para la promoción comercial; información de interés y difusión de beneficios para los empresarios. Área Cooperación Internacional: Identificación de posibilidades de cooperación a fin de promover las relaciones entre receptores y oferentes; suministrar herramientas técnicas a los organismos provinciales para presentar proyectos y acceder a las plazas disponibles; fortalecer vínculos con instituciones privadas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales de cooperación internacional; asistir a las autoridades en las negociaciones de acuerdos y en la celebración de convenios de cooperación internacional sobre la base de los mecanismos bilaterales, regionales o multilaterales Área Defensa Comercial: Asesoramiento técnico en confección de formularios para la presentación de solicitudes de investigaciones sobre defensa comercial; recepción y gestión de los reclamos formulados por las empresas referidos a posibles obstáculos en sus operaciones de exportación de bienes, servicios, inversiones y aprovisionamiento de materias primas; asistencia y asesoramiento a los sectores productivos respecto del cumplimiento de los procedimientos aduaneros; dictado de charlas informativas sobre competencia desleal en municipios, cámaras, parques industriales y otros organismos provinciales; y relevamiento, seguimiento y análisis de los bienes producidos en la Provincia de Buenos Aires y del flujo de importaciones de los mismos. Esta categoría programática cuenta con 51 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el Presupuesto 2011. Nº Metas: Relaciones Económicas Internacionales. Unidad de Medida 3.1 Acciones de difusión de herramientas promocionales e informativas para las oportunidades de inversión y conocer la normativa vigente. Entidades, Municipios y agencias asistidos 3.2 Asistencia técnica y legal a empresas para el desarrollo de las exportaciones, inversión, cooperación y defensa comercial. 3.3 Capacitación en materia de desarrollo de la exportaciones, inversión, cooperación y defensa comercial. 3.4 Actividades de promoción de exportaciones. Código 1 = Producción Final (P.F.) Nº 1 Tipo de Producción P.I: Tareas Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 48 165 200 Empresas asistidas P.I. 545 710 1050 Municipios y agencias de desarrollo capacitados P.I. 39 95 120 Misiones comerciales y eventos P.I. 30 80 69 Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) INDICADORES: Relaciones Económicas Internacionales.Cobertura de difusión Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 20% 67% 82% 2 Porcentaje de crecimiento en la asistencia técnica y legal Sin datos 23% 33% 3 Porcentaje de entidades, municipios y agencias de desarrollo capacitadas 16% 39% 49% 4 Porcentaje de empresas de perfil exportador de la Pcia que participaron de misiones comerciales y eventos 26% 28% 40% 4 Costo promedio por misión comercial y eventos 69.167 36.261 57.964 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº 1. Datos base para Indicadores de Relaciones Económicas Internacionales Indicador de cobertura de difusión. 2. Entidades, municipios y/o agencias de Desarrollo local asistidos 48 165 200 Entidades, municipios y agencias de Desarrollo local 245 245 245 Empresas asistidas 545 710 1.050 Eficiencia en la asistencia. Porcentaje de entidades, municipios y agencias de desarrollo capacitadas 3. Porcentaje de empresas de perfil exportador de la Pcia. que participaron de misiones comerciales y eventos 4. 4. Alcanzado Proyectado Programado 2009 2010 2011 Variables necesarias Empresas asistidas el año anterior Sin datos 545 710 Municipios y agencias de desarrollo capacitados 39 95 120 Total Municipios y agencias de desarrollo 245 245 245 Empresas con perfil exportador participantes Población total de empresas de la Pcia. con perfil exportador 507 603 927 1.951 2.154 2.322 Costo total 2.075.021 2.900.844 3.999.540 Misiones comerciales y eventos 30 80 69 Costo promedio por misión comercial y eventos Programa: 0008 NOMBRE: EXPLOTACIÓN PORTUARIA BONAERENSE U.E.R.: SUBSECRETARIO DE ACTIVIDADES PORTUARIAS Dada la importancia que tienen las estaciones fluviales y marítimas bonaerenses en el contexto nacional por su posición geográfica, infraestructura existente y rol protagónico en el comercio exterior, la política de desarrollo de los Puertos impulsada por el Ministerio de la Producción forma parte del compromiso de fomentar la consolidación del desarrollo económico de la Provincia. En este sentido se han definido dos líneas de acción para este período: mejora, modernización y desarrollo de la infraestructura portuaria y mejora institucional y modernización de la gestión. Al ser los Puertos una herramienta de política activa que favorece la producción bonaerense, el estado provincial en su carácter de regulador de la prestación de los servicios portuarios debe fomentar la competitividad de los puertos, y para ello debe propender a la especialización de la explotación de cada terminal portuaria considerando las características y posibilidades propias de cada unidad y de la comunidad. Con el fin de alcanzar los objetivos planeados, se espera continuar avanzando en el aumento del nivel de recaudación por servicios portuarios, mejorando la calidad de los mismos, a través de una correcta asignación de los recursos e incrementando el nivel de inversiones. Esta categoría programática cuenta con 344 cargos de agentes de planta para su gestión operativa en el Presupuesto 2011. Nº Metas: Explotación portuaria bonaerense. Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 12.747.208 16.217.117 18.513.962 3.1 Movimiento de cargas-Dock Sud TN 3.2 Movimiento de cargas Paraná Interior TN P.I. 2.214.929 6.388.272 5.100.000 3.3 Movimiento de cargas Coronel Rosales TN P.I. 9.528.829 10.500.000 10.750.000 Código 1 = Producción Final (P.F.) Nº 1 Código 2 = Producción en proceso (P.P.) INDICADORES: Explotación portuaria bonaerense. % Toneladas movidas Nº 1 Datos base para Indicadores de Explotación portuaria bonaerense. % Toneladas movidas P.I: Tareas Alcanzado 2007 137% Variables necesarias Total TN movidas ejecutadas /proyect. Total TN movidas estimadas al inicio del ejercicio Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 74% 100% 100% Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 29.496.559 24.490.966 33.105.389 34.363.962 32.500.00 33.100.000 33.105.389 34.363.962 Alcanzado 2008 91% MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 MINISTERIO DE SALUD POLITICA PRESUPUESTARIA Lineamientos básicos de gestión 1- Ampliación de cobertura Durante el presente ejercicio se prevé • La apertura del Hospital de Ciudad Evita, en La Matanza, con una capacidad de 160 camas y perfil de hospital general de agudos. • La maternidad de Moreno con 38 camas, para la atención de partos de baja complejidad.• Puesta en funcionamiento de dos Unidades de Pronta Atención (UPA) en La Matanza.• Consolidación del centro de Cirugía Cardiovascular para la atención de malformaciones congénitas en niños, Hospital Tetamanti.• Creación de los centros de Cirugía Cardiovascular de adultos en el Hospital José Penna, de Bahía Blanca y Eva Perón de San Martín • Implementación de los Centros de Fertilización Asistida en el Hospital San Martín, de La Plata, Hospital Guemes de Haedo, Hospital Penna de Bahía Blanca, Hospital Oscar Alende de Mar del Plata.• Asignación de personal para fortalecimiento de áreas alta y mediana complejidad y nuevos Hospitales en aproximadamente 3000 cargos.2- Reordenamiento de la estructura de Fiscalización Sanitaria: • • • • Jerarquización de la producción de medicamentos genéricos y vacunas destinados a los efectores públicos y programas sanitarios, adecuando las plantas a normas ANMAT. Jerarquización de la fiscalización de alimentos (producción, transporte y expendio) Fiscalizar y normalizar implementando metas para establecimientos de salud (clínicas, hospitales provinciales y municipales, hogares geriátricos). Control de Vectores 3- La Planificación sanitaria se regirá por un Plan Quinquenal cuyos ejes se orientarán a fortalecer los ejes de atención Primaria de la salud y la gestión descentralizada y articulada en red de los hospitales públicos. Estas acciones se consolidan en un marco de regionalización, integración con el subsistema de salud privado y de la seguridad social y con un desarrollo legislativo sanitario propicio. Los sistemas de información, la protocolización de prácticas clínicas y la evaluación de tecnología sanitarias serán pilares para garantizar, junto a la eficiencia administrativa, el derecho a la salud de la población. Una de las funciones rectoras del Ministerio consiste en la programación y ejecución de la política de Capacitación sanitaria. Este objetivo propicia el aumento permanente de conocimientos, habilidades y destrezas de técnicos, enfermeros, médicos y administrativos, directivos y todos los trabajadores de la salud provincial. Para cumplir con esta meta la Subsecretaría de Planificación propiciará acciones sobre más de 3.000 profesionales residentes, 5000 enfermeras, 1300 técnicos, 2.000 agentes de salud cursantes del bachillerato de adultos, 800 trabajadores del curso de formación docente en salud, 750 promotores y otros agentes de planta permanente ejecutiva y directiva. Estas acciones se llevaran adelante en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación, el Instituto Provincial de administración Pública (IPAP), Gremios, Universidades, Federaciones y Colegios Profesionales 4- Seguro Publico de Salud: Para la gestión 2011 se establece la ejecución presupuestaria según las siguientes metas y objetivos para el Seguro Público de Salud • • • • • Alcanzar los 450.000 beneficiarios en toda la provincia, procurando extender los alcances del Seguro a los 134 municipios Avanzar en un modelo de cobertura integral de las familias incorporadas al Seguro en los aspectos preventivos y asistenciales a nivel del Primer Nivel de Atención, mediante la implementación de un Programa de Salud Familiar integral e interdisciplinario interactuando con la Dirección Provincial de Medicina Preventiva Cumplimentar el proceso de gestión integral de cobertura de los beneficiarios de los programas bajo convenio ENVION y Manzaneras y Comadres y con las Universidades Nacionales con sede provincial Potenciar la normalización y financiamiento centralizado, la planificación concertada y la gestión descentralizada del modelo segurador con participación activa de las jurisdicciones municipales en el desarrollo del mismo Promover la participación activa de las entidades intermedias con Convenio de Gestión con el Seguro Publico así como la incorporación de nuevas actores del campo sanitario orientados a la Atención Primaria de la Salud 5- Plan Nacer Seguro de Maternidad e Infancia: El objetivo del programa se centra en reducir la mortalidad materno-infantil en la Provincia, para ello se propone aumentar el acceso y la cobertura formal de la población, fortaleciendo la capacidad del primer nivel de atención, mejorando los registros mediante la nominalización del dato asistencial, realizando el seguimiento en la asistencia sanitaria y promoviendo la participación social. El Seguro de Maternidad e Infancia Provincial – Plan Nacer, fue creado por Decreto Nº 2724/02, Resolución 198/03 del Ministerio de Salud de la Nación y Resolución 2999/06 del Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires. Para el ejercicio 2011 la población objetivo se estima en 693342 beneficiarios, embarazadas, puérperas y niños hasta 6 años. Ampliación de la población, objetivo: • • • Alcanzar un total de beneficiarios de alrededor de 2.500.000, que incluye: niños y niñas en edad escolar (6 a 12 años), adolescentes (12 a 18 años), mujeres para la población femenina en edad fértil. Programa de prevención y tratamiento del cáncer genito-mamario (mama y cuello de útero). Programa de Salud Sexual y Reproductiva MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • • • • • • El nuevo Nomenclador incorpora prestaciones priorizadas para niños de 6 a 9 años, adolescentes de 10 a 19 años y mujeres hasta los 64 años. El nomenclador Trasciende la naturaleza de menú prestacional y se enmarca en estrategias con intervenciones concretas, identificando atributos de calidad para cada práctica. Contribuir con la reducción de la muerte materna e Infantil Alcanzar para el 2011, la disminución de la muerte materna al 2.8 x diez mil y muerte infantil al 10.2 x diez mil. Desarrollar nuevas herramientas informáticas para elevar reportes a los efectores sobre datos sanitarios. Fortalecer el primer nivel mediante una red de informatización a efectos de facilitar y mejorar los registros. 6- Medicina Preventiva: Programa de Inmunizaciones: Tiene como objetivo superar el 95 % de cobertura en todas las patologías contempladas dentro del calendario oficial de vacunación PRODIABA Completar la nominalización de todos los beneficiarios del programa Garantizar la entrega de los insumos contemplados en el marco del programa Estimular estilos de vida saludable, con los beneficios preventivos que esta estrategia conlleva PROEPI Este Programa de Prevención y Tratamiento de la Epilepsia da cobertura a unos 20.000 pacientes que son atendidos principalmente en Servicios de Neurología de Hospitales Provinciales y Municipales. Este Programa se asienta en una resolución ministerial. PROBAS Este es un Programa de Prevención y Tratamiento de Asma Bronquial en niños, que da cobertura a unos 20.000 pacientes que son atendidos en CAPS y Hospitales Provinciales y Municipales. Brinda provisión de broncodilatadores, corticoides inhalatorios y sistémicos. SALUD ACTIVA para la Provincia Esta es una línea de trabajo de Promoción de Salud que permite apoyar las acciones de los diferentes programas, ya que se estructura sobre tres aspectos que son comunes en la Prevención de las Enfermedades No Transmisibles: • Actividad Física • Alimentación saludable • Ambientes libres de humo En este marco se implementan actividades de bajo costo con amplio alcance en cuanto a la población objetivo. La Dirección articula con otras áreas del Estado Provincial (Deportes, Educación) y Nacional (Ministerio de Salud) para optimizar acciones y financiación. Una de las líneas de trabajo incluidas comprende SALUD SIN HUMO, dado que el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación de la Ley Nº 13.894 de acuerdo al decreto reglamentario Nº 1.626/09. Los recursos utilizados en estas acciones están referidos al financiamiento de folletería, jornadas de promoción de salud, Prácticas rentadas y viáticos para traslados. PROGEMA Este es un Programa de salud que consta de un proceso sistemático ajustado a una metodología especial que aplica sobre la población femenina acciones de protección y reparación de la salud, con el objeto de eliminar ó reducir la mortalidad por cáncer de Cuello Uterino y Mama. Se planifica continuar realizando 1.000.000 de estudios de detección precoz del cáncer de cuello uterino. La detección temprana de Cáncer de Mama en esta etapa se realizará a través de estudios consistentes en exploración clínica, una mamografía bilateral en doble proyección: cráneo - caudal y oblicua- mediolateral, en la primera vuelta y proyección única oblicua-medio-lateral en vueltas sucesivas, con intervalos de dos años; al 25% de mujeres entre 45 – 60 años, clínicamente sanas con factores de riesgo; lo cual establece una población objetivo de 130.000 mujeres Programa Operativo Provincial Control de Enfermedad de Chagas Fundamentalmente está dirigido a hemodonantes y mujeres embarazadas, así como cualquier caso asistido en el sector público con diagnóstico presuntivo de la enfermedad aguda Provee reactivos diagnósticos, drogas para tratamiento (benznidazol, nifurtimox) y servicio de diagnóstico de referencia. Programa Operativo Provincial Control de Hidatidosis La hidatidosis es una zoonosis endémica en el área rural de la Provincia. Esta enfermedad parasitaria de evolución crónica requiere para su tratamiento actos quirúrgicos de complejidad, de costo elevado. Anualmente se registran un promedio 80 a 120 nuevos casos humanos notificados. Se estima en 800.000 habitantes la población objetivo en riesgo, principalmente población rural y suburbana, sobre todo niños en edad escolar (55 municipios localizados en el área de máxima endemicidad, ubicados al sur del río Salado). Son población objetivo los habitantes rurales del área endémica y los canes rurales (alrededor de 200.000) que transmiten la enfermedad, de los cuales están cubiertos bajo programa de desparasitación 40.000 canes. Sub Programa Operativo Control Zoonosis y Laboratorio El objetivo del mismo consiste en asistir la población del interior provincial en el control de “brotes” de zoonosis, investigación, diagnóstico y tratamiento de casos humanos, para minimizar el impacto de estas enfermedades en la población a riesgo. Población objetivo: El 100% de los brotes de zoonosis denunciados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Grado de cobertura: El 100 % de la demanda comunicada por el sistema de vigilancia ante la detección de brotes y el 100% de los diagnósticos solicitados por el sector hospitalario público. Programa Provincial de Rabia Este programa tiene por objetivo realizar acciones de prevención y control de la rabia por medio de acciones educativas, vacunación canina y humana, vigilancia epidemiológica, registro y diagnóstico de casos. Es una necesidad del programa alcanzar la vacunación de más del 75% de la población canina en zonas de mayor riesgo. Estas áreas incluyen aquellas donde se ha detectado la presencia de murciélagos infectados con el virus y donde la población posea mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 La vacunación en puestos fijos y mediante campañas móviles para llegar a los sitios con mayor dificultad en el acceso es imprescindible para evitar la irrupción de casos humanos de esta patología. La realización de una fuerte promoción de la indicación de vacunación de animales y la realización de una campaña anual de vacunación en terreno son muy importantes. Atención Epidemia por VIH-SIDA e ITS Este programa en el marco de la Dirección Provincial de Medicina Preventiva tiene dentro de sus objetivos: prevenir nuevas infecciones, tratar los casos afectados y reducir el impacto negativo personal y social de la epidemia y movilizar y coordinar los esfuerzos. Para cumplir con estos objetivos es necesario acceder a recursos humanos, físicos y de insumos que permitan poner en marcha las distintas actividades contempladas a continuación: • Mejorar la vigilancia epidemiológica. • Garantizar el diagnostico y tratamiento integral. • Realizar investigaciones para conocer la evolución de la epidemia. • Fortalecer el recurso humano mediante capacitación. • Prevención primaria y secundaria. (campañas). • Incorporación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la prevención. • Creación de los centros de consejería y testeo facilitando el acceso universal al diagnóstico. • Sumar el compromiso de los 134 municipios. • Fortalecer los programas regionales y municipales. La estrategia del acceso universal al testeo y su consiguiente promoción requieren un adecuada sensibilización y capacitación tanto de efectores como de promotores comunitarios. La intención de llevar al primer nivel la oferta implica una capacitación de médicos generales, comunitarios y residentes. En Infecciones de transmisión sexual (ITS) se está capacitando profesionales interdisciplinarios en un curso de postgrado en actualización, administración y control de gestión en ITS que concluirá en cuatro años. A su vez es un objetivo del programa lograr que todo municipio de la provincia tenga una persona capacitada en la temática de VIH-SIDA e ITS. (60 profesionales y 80 promotores capacitados) Otras acciones relevantes efectuadas por el programa será la concreción de 7 reuniones de consenso con efectores de toda la provincia para el abordaje de temáticas relevantes que permitan unificar criterios y guiar el accionar del equipo de salud. Un boletín cuatrimestral y tres boletines anuelas de información y actualización serán redactados y distribuidos en formato papel y electrónico a los efectores provinciales La promoción del testeo y la supervisión de la apertura de nuevos centros en la provincia implica un traslado de presupuesto y recursos para la definitiva implementación de los mismos: 50 serán los centros incorporados El desarrollo de un Programa de ITS totalmente articulado requiere de acciones de sensibilización, capacitación y aumento de oferta de servicios a los que se les debe garantizar una adecuada provisión de reactivos. El Programa nacional, natural responsable de la cobertura de este, como en VIH-SIDA no lo hace en forma continuada y completa por lo que la Provincia fortalecer los servicios de laboratorio que constituirán la red de laboratorio de ITS en el corto plazo. Similares consideraciones deben realizarse para patologías asociadas como Hepatitis B, Hepatitis C y virus del papiloma humano (HPV) La implementación de un programa de ITS y una red de laboratorio requiere un control de calidad de las pruebas realizadas y un centro de referencia para confirmar pruebas y técnicas implementadas. La ausencia de un área similar y hasta su implementación, objetivo del Programa a largo plazo, requiere contar con centros donde realizar prestaciones medico-asistenciales que garantizaran la calidad del servicio ofrecido y completaran los estudios jerarquizando los servicios. Otros servicios contemplan los estudios epidemiológicos de patologías de las que desconocemos su real incidencia con tecnología de nueva generación cuyo costo no justifica la implementación diagnóstica en la provincia La prevención en el mundo basa su accionar en tres pilares fundamentales, el compromiso estatal con políticas adecuadas, un buen soporte asistencial garantizando el diagnóstico, seguimiento y tratamiento universal y campañas de prevención masivas, y focalizadas con participación de la comunidad .Estas Organizaciones de la Sociedad civil deben participar en la ejecución de las actividades a nivel local con el compromiso activo de los municipios y los centros de testeo como captadores activos de demanda generada por estas actividades. Los 134 municipios estarán participando con más de 70 organizaciones de estos proyectos preventivos comunitarios Las actividades de prevención son imprescindibles en este programa y la complejidad de la epidemia con un grupo de poblaciones altamente vulnerable requiere materiales con contenidos focalizados adecuadamente evaluados. La entrega en mano por pares o por agentes efectores de salud de materiales impresos representa una estrategia altamente probada como eficaz en todo el mundo. La entrega de preservativos masculinos acompañada de actividades de promoción de testeo y accesibilidad a los servicios de salud es una estrategia complementaria y obligatoria para las personas viviendo con el virus que concurren a los servicios de salud. 7-Coordinación de Regiones Sanitarias: • • • • • • Jerarquizar y descentralizar las regiones sanitarias Fortalecer la regionalización afianzando la gestión de redes de servicios de salud mediante una construcción participativa coordinando estrategias intersectoriales Afianzar la APS fomentando la accesibilidad al primer nivel de atención mejorando su capacidad resolutiva Desarrollar los programas sanitarios con criterio de accesibilidad, equidad y nominalización Crear en todo el ámbito de la provincia las Juntas descentralizadas para la atención de personas con capacidades diferentes Reducir la mortalidad infantil, la mortalidad materna y el embarazo adolescente conforme a las metas establecidas por el gobierno nacional y provincial. 8- Dirección de Atención Primaria de la Salud Programa SUR (Sistema Unico de Registro) Se prevé la implementación a pleno del programa SUR en toda la provincia de Buenos Aires y el monitoreo constante de su desarrollo. Incorporación del módulo SAMO para recupero de costos para CAPS MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Incorporación del Módulo de gestión integral REMEDIAR vía web Incorporación de los efectores con implicancia en Salud del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Programa Médicos Comunitarios Para 2011 se proyecta dar ingreso a los 4 municipios que formalmente lo solicitaron: Maipú, Castelli, Ayacucho y Pellegrini. Realizar Rondas Sanitarias que involucren a los Equipos de Salud, con temas específicos, de prevención y Promoción de la salud prevemos 4 en total en forma consensuada Nación Provincia Municipio Programa Municipios Saludables Los logros esperados para 2011 es que podamos firmar el convenio Marco para poder así realizar la progresión en los dos niveles de categoría que se presenta para alcanzar los mencionados municipios A través del programa obtenemos: Financiamiento de proyectos, asistencia técnica, etc. Aumentar el número de Municipios ingresados al Programa en un 30 % Programa REMEDIAR REDES Logros esperados para 2011: implementar al menos en región VI, la gestión online del Programa. • Desarrollar una política activa de Medicamentos en conjunto con los municipios La población objetivo a nominalizar es de 1.500.000 persona, mayores de 6 años con cobertura pública exclusiva. A ellos se les aplicará la estadificación de riesgo cardiovascular, para luego realizar el seguimiento de los pacientes detectados con patología crónica Esto generará las trazadoras, que devengarán en las transferencias a la provincia. Los mismos se aplicarán a través de varios subcomponentes, para su financiamiento, en ningún caso se transferirá el Dinero (billete) a los Municipios, si el financiamiento en cuanto a insumos y proyectos. • Fortalecimiento del Sistema de información • Financiamiento para el fortalecimiento de redes(genéricas)<<por ejemplo fortalecer la red de laboratorios generando toma descentralizada de muestras) • Financiamiento de Proyectos locales participativo En resumen: Gestión por resultados Cabe destacar que se ha gestionado una nueva Unidad PNUD en el Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires para la administración de este proyecto. El Presupuesto para dicho programa para el año 2011 es de $20.000.000 Los reembolsos se harán efectivos a través de la nominalización, clasificación del Riesgo Cv, y del seguimiento de los pacientes que presenten HTA y DBT. Queda para 2011 incluir al Programa la Región Sanitaria Unidad de Promoción Desarrollar en forma conjunta con municipios jornadas de Tabaquismo, Evaluación de Riesgos Cv, etc. (no trasmisibles) comunidad, trabajadoras vecinales, cooperativistas del Plan Argentina trabaja. Realizamos el Manual de Primeros auxilio para ESCUELAS Guía de Vacunación para el Equipo de salud Jornadas escolares de lavado de manos. Jornadas de Salud Activa para adultos mayores. Pagina WEB Oficial con Dossier de Educación para la Salud Participación en: Interministerial de Educación Interminsterial de Violencia familiar Interministerial de Niñez Desarrollo de GUIA de auto evaluación para CAPS Aportar al sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires un instrumento de categorización y autoevaluación de los establecimientos del primer nivel de atención, mediante el diseño y validación del mismo. META PROPUESTA Implementación de la Guía de autoevaluación y categorización de CAPS. En el 40% de Centros de Salud de la Pcia de Buenos Aires. (evaluados, categorizados y habilitados). 9- Reordenamiento de la estructura administrativa: • Eliminar la precarización laboral en el Ministerio de Salud. • Normalizar el régimen de interinos prolongados y cargos desvirtuados. Reordenamiento de la Estructura Administrativa: • Implementar metas de ejecución de presupuesto y resultados en los Acuerdos de Gestión entre Hospitales y Nivel Central. • Eficientizar la Gestión Administrativa mediante la informatización integrada del Ministerio. • Reformular el proceso de adquisiciones mediante compras centralizadas de insumos para obtener economías de escala. • Sistema de contrataciones mediante Licitaciones Públicas bajo control de los Organismos de las Constitución. • Jerarquización del área de compras a nivel Dirección. Análisis y Evaluación de Cambios posibles en la polinómica de la coparticipación en Salud: • Reducir la inequidad en el financiamiento territorial intermunicipal en Salud. • Mejorar la asignación de fondos para la Atención Primaria de la Salud. • Promover la transferencia de recursos financieros ligada a resultados. • Presentación Sintética del gasto programático a nivel de Partida Principal (incluye Créditos Específicos, Fondo de Transplantes, SAMO y Promin/NACER). La Partida Principal 1 – “Personal” comprende el financiamiento para un total de 41.003 cargos, básicamente comprendidos en los regimenes Ley 10430 y Carrera profesional Hospitalaria; y, de 27.676 horas cátedras promedio mensual del régimen docente. Descripción de Programas, Metas e Indicadores ACE-0001 NOMBRE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MINISTERIO U.E.R. MINISTRO El Ministro de Salud es el funcionario responsable de la conducción del Ministerio en aras a concretar su misión de asistencia al Gobernador de la Provincia en la determinación de las políticas y acciones asistenciales en materia de salud integral de la población, a través de la prevención, recuperación, asistencia y mantenimiento de la salud. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 El presupuesto de la Unidad Ministro prevé transferencias a Municipios para financiar gastos de capital, subsidios a Congregaciones Religiosas que colaboran sin fines de lucro en Hospitales Municipales y una partida específica para el cumplimiento del Régimen Jurídico Básico e Integral para Discapacitados, Ley Nº 10.592. Este programa contara con 62 cargos ejecutivos en la materia para su gestión operativa en el presente presupuesto ACE-0002 NOMBRE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO U.E.R.: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Dentro de las principales funciones de la Dirección General de Administración se encuentran la de asistir al Ministerio en la administración de los recursos materiales y financieros asignados y dirigir las actividades relativas a los servicios contables, económicos, financieros, de administración, de suministros e informática. Acciones: Entre las principales acciones que permiten materializar lo anteriormente expuesto encontramos a la optimización del gasto en salud. Para ello se continuará implementando el sistema de seguimiento presupuestario en hospitales y se avanzará en la implementación del mismo sistema a Nivel Central con el único fin de lograr una mayor coordinación y comunicación entre ambos niveles. En materia de licitaciones y contrataciones se elaborarán y modificarán los contratos de cualquier naturaleza celebrados o a celebrarse para una mejor adecuación de los mismos. Se busca promover un mayor número de contrataciones bajo la modalidad de “Licitación Pública”. Por su parte, y con el objetivo de llevar adelante una eficiente gestión administrativa se ejecutarán desarrollos que permitan avanzar en la optimización de los registros, que apunten a equilibrar los recursos afectados, su consideración presupuestaria y estimar la implicancia económica futura de la planificación sanitaria gubernamental en materia del Recurso Humano. Se organizará el control en la percepción y administración de las sumas devengadas como contraprestación de servicios médicos arancelados prestados en los efectores provinciales a los beneficiarios de Obras Sociales (S.A.M.O). Se supervisará y coordinará el funcionamiento del servicio de informática. Principalmente en las áreas de Desarrollo (principalmente para ejecutar todos los sistemas que brinden soluciones a los requerimientos de las dependencias del Ministerio – sean éstos de origen sanitario o de Administración–), Comunicaciones (Cuya actividad será la configuración y el mantenimiento en línea de todos los servidores conectados a la red del Ministerio –sean éstos servidores de datos o de aplicaciones–). Y, por último, la realización de backup permanente de todos los servidores que de él dependan y asegurar la conectividad continua de las dependencias. Este programa contara con 114 cargos ejecutivos en la materia para su gestión operativa en el presente presupuesto ACE-0003 NOMBRE: SERVICIOS CONTABLES U.E.R.: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS AUXILIARES Es el área responsable de la aplicación de las Leyes de Contabilidad y Presupuesto, en lo referente a la intervención y registración contable de cada una de las etapas del gasto (desde la solicitud por parte de las reparticiones hasta el pago al proveedor del bien o servicio en cuestión), en la liquidación de sueldos y demás adicionales que pudiera percibir el personal de la Jurisdicción, y en la confección del Presupuesto Anual, su ejecución, sus sucesivas adecuaciones y proyecciones de gastos para cada ejercicio fiscal. A los fines del logro del objetivo perseguido, la dependencia cuenta con una estructura organizativa que condice con la diversidad de rubros que hacen a la gestión de la misma en forma específica (Departamentos Liquidaciones, Contrataciones y Suministros, Tesorería, Contable, Patrimonio), como así también de unidades administrativas entre las que merecen destacarse los Departamentos de Auditoría y Sistemas que brindan soportes operativos y de control a los anteriores. Este programa contara con 299 cargos ejecutivos en la materia para su gestión operativa en el presente presupuesto ACE-0004 NOMBRE: SERVICIOS AUXILIARES U.E.R.: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS AUXILIARES El sector definido en esta categoría presupuestaria, desarrolla, como actividades básicas, tareas con recursos humanos y materiales tendientes a lograr el óptimo funcionamiento de la infraestructura edilicia y sus instalaciones, en el ámbito geográfico de La Plata y alrededores. Para lograr este objetivo, el sector cuenta con distintas secciones de talleres que abarcan desde las clásicas actividades de mantenimiento hasta algunas más especializadas, entre las cuales podrían mencionarse los sistemas de prevención de incendios, el sistema central de bombeo y elevación de agua y el mantenimiento del sistema de calderas del edificio central, entre otras. Por su especificidad, se señala el sector Técnico de Obras, donde se hacen los desarrollos de proyectos a efectuarse como así también la ejecución de obras menores. En términos generales, cuando las obras se desarrollan por cuenta de terceros, el sector mencionado precedentemente interviene activamente en la confección de los pliegos y bases de condiciones de las contrataciones a efectuarse, llevando a cabo un control concomitante en las distintas etapas del desarrollo de las obras y su certificación. Además, se cuenta con la imprenta, la cual posee tecnología clásica (tipográfica) y también con sistema OFFSET. Se trabaja en cualquiera de los soportes de información, a saber: papel obra, ilustración, estucados, cartulinas y formularios continuos. Este programa contara con 226 cargos ejecutivos en la materia para su gestión operativa en el presente presupuesto ACE-0005 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS U.E.R.: DIRECCIÓN DELEGACIÓN DE PERSONAL La delegación de personal, dependiente de la Dirección General de Administración, lleva adelante las siguientes tareas: • Administración de los Recursos Humanos, actualizando la información referente al Legajo Personal, a los Planteles Básicos y Carrera Administrativa, como así también datos de Capacitación de todos los agentes que dependen del Ministerio, MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • Registración y control de asistencia diaria de los agentes en su horario administrativo y extraordinario. • Carga de novedades necesarias para liquidación de haberes, horas extras, Urpes y demás retribuciones. • Tareas referentes a la designación, renovación y actualización de Planta Temporaria (Transitoria, Becas, Locación de servicios). • Atención de Primeros auxilios mediante el Servicio de Higiene y Medicina Laboral. Este programa contara con 246 cargos ejecutivos en la materia para su gestión operativa en el presente presupuesto ACE-0006 NOMBRE: SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS U.E.R.: DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS Esta dirección es la encargada de continuar con la ejecución de todas las medidas que disponga el Señor Ministro, asistiéndolo en actividades vinculadas con la conducción del Ministerio. • Tiene bajo su órbita el asesoramiento técnico-jurídico de la unidad mencionada. • Supervisa los asuntos y actos legales que requieren de la intervención del Señor Ministro, de manera que los mismos se encuadren a las normas inherentes en cada caso. • Es responsable de solicitar la publicación de normas legales en el Boletín Oficial y diarios de mayor tiraje. • Asiste al Señor Ministro en los asuntos de Ceremonial y Protocolo, en la comunicación de los actos de gobierno y en la relación con los medios periodísticos (gráficos, radiales, televisivos y agencias de noticias). • Centraliza la información pública e interna referida a la actividad del Ministerio, en coordinación con los organismos que correspondan, • Da cobertura fotográfica en actos a los que asiste el Señor Ministro y otras autoridades. Este programa contara con 102 cargos ejecutivos en la materia para su gestión operativa en el presente presupuesto ACE-0007 NOMBRE: CÓMPUTOS U.E.R.: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Esta actividad central desarrolla los siguientes puntos: Impulsar la consolidación de la tecnología de la información como facilitador y soporte en los programas y servicios de salud que adopte la jurisdicción, promoviendo e instaurando una arquitectura tecnológica y de información integrada y abierta disponible en todas las dependencias y de fácil accesibilidad para la ciudadanía. Proyectar estudios de factibilidad tanto para los sistemas de información como para nuevas plataformas tecnológicas y elevar a la superioridad las recomendaciones que mejor contribuyan al logro de los objetivos institucionales. Impulsar estrategias de portales para promover la participación de la ciudadanía ya sea requiriendo información o realizando trámites, como así también deberá proponer todo otro canal, basado en la tecnología de la comunicación, entre el ciudadano y los programas y servicios que hacen a las políticas de salud. Establecer los lineamientos más adecuados a fin de alcanzar los objetivos y metas que la organización persiga en materia de desarrollo tecnológico, comunicaciones, seguridad, y sistemas de información, tendientes hacia una utilización más eficiente de las capacidades existentes. Coordinar con la Secretaría General de la Gobernación y los demás organismos competentes la ejecución y aplicación de los sistemas provinciales de información y comunicación sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tienen asignadas otras carteras. Ejercer la representación del Ministerio de Salud ante la Dirección Provincial de Informática en todo lo referente al ámbito de su competencia como así también ante las prestadoras de servicios informáticos y de comunicaciones para trámites inherentes a dichos servicios. Brindar asesoramiento en materia de especificaciones técnicas que integran los actos licitatorios que se substancien con motivo de la contratación de bienes, servicios, aparatos e instrumentos de uso y aplicación en el campo de la informática. Impulsar la aplicación de estándares de auditoria tipo COBIT para mejorar los controles, gestión y gobierno de las tecnologías de la información y comunicaciones implementando prácticas y marcos referenciales que aseguran la disponibilidad de información en toda la jurisdicción. Promover el desarrollo de estrategias que faciliten la comunicación jurisdiccional interna y externa (telefonía, Internet, videoconferencias, educación a distancia) proponiendo normas de uso de los diferentes recursos disponibles en redes de comunicación tradicional, redes IP y las que se implementarán en el futuro en las dependencias jurisdiccionales acorde a los avances de la tecnología actual. Este programa contara con 120 cargos ejecutivos en la materia para su gestión operativa en el presente presupuesto Actividad Común: 0001 NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA SALUD (PRG 004, PRG 005, PRG 095) U.E.R.: SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE LA SALUD El objetivo de la Subsecretaría de Planificación de la Salud es planificar y programar la totalidad de las actividades necesarias para la promoción, atención, capacitación y fiscalización de la salud, procurando su optimización dentro del marco estratégico del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Sus funciones son: Coordinar la elaboración y aplicación de metodologías que permitan la formulación de planes, programas y proyectos dentro de Ministerio de Salud. Coordinar, con la colaboración de las distintas áreas del Ministerio, los planes y programas que se implementen a los efectos de la concreción del plan estratégico. Organizar y coordinar los análisis y estudios que resulten necesarios para la evaluación de factibilidad de infraestructuras, recursos humanos y económicos, programas de mejoramiento y fortalecimiento institucional, de acuerdo con las políticas determinadas para el sector. Organizar y gerenciar los sistemas de información sectorial y regional, de estadísticas vitales, epidemiológicas, de recursos y servicios y de atención sanitaria en todo el ámbito provincial. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Organizar, coordinar y planificar la elaboración y evaluación de normas técnicas y estándares de calidad y eficiencia respecto a estructuras, procesos y resultados de la promoción, cuidado y atención de la salud, con la participación de entidades científicas y de efectores asistenciales. Planificar, programar y coordinar acciones referidas a la formación y capacitación del personal profesional, técnico y auxiliar que intervienen en los temas de salud. Promover, participar y auspiciar todos aquellos eventos relacionados con la permanente y necesaria actualización de los recursos humanos en los temas de salud, como así también mantener las relaciones pertinentes con otros organismos, entes o instituciones públicas o privadas afines, tanto del orden internacional, nacional, provincial o municipal. Promover, elaborar, elevar para su aprobación y llevar registro de los planes, programas y convenios de asistencia técnica y financiera, con los municipios y otras instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, vinculadas al funcionamiento de servicios de salud. Coordinar la ejecución de acciones destinadas a proteger la salud de grupos familiares, embarazadas, puérperas e infantes sin cobertura de obra social ni capacidad para adquirirla. Coordinar el desarrollo de investigaciones referidas a la planificación y gestión de las actividades relacionadas con la salud. Garantizar a los habitantes de la provincia de Buenos Aires la atención de calidad en los servicios de salud, promover y monitorear la gestión de calidad en los diferentes actores del sistema de salud. Este programa contara con 82 cargos ejecutivos en la materia para su gestión operativa en el presente presupuesto Meta COORDINACIÓN DE LA GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. 3.20. Colaborar en el desarrollo e implementación de Programas de Calidad Continuos (PC) en los Hospitales del subsector Público de la Provincia de Bs. As Colaborar en el desarrollo e implementación de Programas de Calidad Continuos (PC) en el Primer Nivel de Atención de la Salud de la Provincia de Buenos Aires asesorando en la temática a Centros de Atención Primaria(CAPS) Asesorar a los programas de salud de la Provincia de Buenos Aires, en la utilización de herramientas e instrumentos que permitan optimizar su funcionamiento. Conformar Comisiones de Calidad en los Hospitales del subsector Público de la Provincia de Bs. As. Asesorar a modo de auditoría evaluadora a los Hospitales del subsector Público de la Provincia de Bs. As en los procesos de certificación de calidad. Convocar a Hospitales del subsector Público de la Provincia de Bs. As. a participar del Premio Provincial a la Innovación / Premio a la Calidad en Salud Sistemas de Gestión de Calidad en Salud en Instituciones Públicas de la Provincia de Buenos Aires. Capacitar en materia de calidad al personal de las Comisiones de Calidad Hospitalarias, así como también al personal de efectores bonaerenses según la demanda existente. Conformar Comisiones de Calidad en el Primer Nivel de Atención de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Brindar a los Municipios asesoramiento a través de instrumentos y herramientas técnicas de soporte a los efectos de establecer procesos de calidad continuos. Brindar capacitación en materia de calidad en cada uno de los municipios y regiones sanitarias, según temas y demanda existente. Brindar asesoramiento y capacitación a los fines de la certificación de procesos por normas ISO 9001/2000 a los programas del Ministerio de Salud a así lo soliciten. Colaborar en los procesos de pre certificación por normas ISO 9001/2000, realizando auditorias internas a los Programas de Salud de la Provincia de Bs. As. que así lo soliciten Actualización del marco normativo de referencia para las Instituciones Acreditadoras de Calidad en Salud que actúan en el ámbito de la Prov. Bs. As. Asesorar a los establecimientos de salud de la Provincia de Bs. As. en la recolección y organización de información clave, que permita generar procesos de autodiagnósticos como camino a la acreditación. Capacitar, asesorar y financiar a los Programas del Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires que requieran la certificación por normas ISO 9001/2000, Desarrollar un Curso en materia de Calidad en el Nivel Central, destinado a la capacitación de agentes del ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As. Desarrollar un Curso en materia de Calidad para la Capacitación de Agentes de Salud en el nivel regional al mismo tiempo que en el nivel central. Establecer y fortalecer el rol de los Coordinaciones Regionales del Programa de Garantía de Calidad de la Salud a los efectos de articular las actividades intra e interregionales. Elaborar y publicar una revista científica de difusión e información con estudios de valor científico relacionada a la calidad de la atención de la salud, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Mantener, actualizar y mejorar el foro que posibilite el intercambio de experiencias y la coordinación de actividades. Tipo de Producción Unidad de medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.I.:Tareas Hospitales con PC 20 10 25 5 5 10 P.I. CAPS asesorados P.I. Programas asesorados 10 10 10 P.I. Comisiones de Calidad en Hospitales del subsector público de la Provincia de Bs. As 25 10 25 P.I. Hospitales asesorados 25 15 25 P.I. Instituciones públicas convocadas 10 10 73 P.I. Personal capacitado 120 120 300 P.I. Comisiones en el Primer Nivel de Atención 10 10 10 P.I. Municipios asesorados 12 10 10 P.I. Municipios y Regiones Sanitarias capacitados 12 10 10 P.I. Programas asesorados y capacitados 10 10 10 P.I. Auditorias internas realizadas 10 10 10 P.I. Marco Normativo actualizado 1 1 1 P.I. Establecimientos asesorados 10 10 73 P.I. Programas certificados - 10 10 30 - 40 P.I. Agentes del Ministerio de Salud capacitados P.I. Agentes capacitados 80 150 150 P.I. Coordinaciones Regionales establecidas 8 4 12 P.I. Revista publicada 1 - 1 P.I. Foro 1 1 1 MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 3.21. 3.22. 3.23. 3.24. 1.1 1.2 Difundir y mantener una pagina Web del Programa (PGC), a fin de facilitar la comunicación con los Hospitales y Municipios, sus Comisiones de Calidad en Salud y las Coordinaciones Regionales, exponer material de interés. Coordinar la definición y actualización del proceso de normatización de atención de la salud en la provincia de Buenos Aires Asesorar en la realización de manuales de calidad a los efectores de salud provinciales, a fin de su adopción en pos de la mejora de la calidad de atención brindada. Brindar y capacitar a Hospitales de la provincia de Buenos Aires herramientas para medir eventos adversos con miras a mejorar la seguridad del paciente. REGISTRO DE INVESTIGACION EN SALUD Subregistro de Investigadores en Salud Subregistro de Investigadores en Salud P.I. Pagina Web del PGC 1 - 1 P.I. Normas definidas y actualizadas 12 12 20 P.I. Manuales de calidad realizados 10 10 10 P.I. Hospitales capacitados 8 10 14 1 - - - 136 220 1 - - - 136 220 1 - - - 60 60 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 - - - 20 25 P.I. P.I. 1.3 Subregistro de Protocolos de Investigación P.I. 1.4. Subregistro de Protocolos de Investigación P.I. 1.5 Subregistro de Sitios de Investigación o Institutos de Salud P.I. 1.6 Subregistro de Sitios de Investigación Institutos de Salud P.I. Meta Investigación en Salud Tipo de Producción 1.7 Subregistro de Organizaciones vinculadas a la Investigación en Salud. P.I. 1.8 Subregistro de Organizaciones vinculadas a la Investigación en Salud. P.I. Sistema de Registro Central de Investigadores en Salud Investigador en Salud registrado Sistema de registro único y centralizado de Protocolos de Investiga- ción en Salud Protocolo de Investigación en salud registrado Sistema de Registro de sitios de Investigación en Salud Sitio o Instituto de Investigación en Salud registrado Unidad de medida Sistema de registro central de Organizaciones vinculadas a la Investigación en Salud Organización vinculada a la Investigación en Salud registrada PROMOCIÓN Y FOMENTO DE INVESTIGACIONES EN SALUD 1.9. Fomento de la Investigación en Salud P.I. Becario estudiantil 20 20 20 1.10 Iniciación de Investigación en Salud P.I. Becario Profesional 20 30 30 Estímulo en Investigación en Salud P.I. Becario Profesional 20 20 20 P.I. Proyecto de Investigación 12 20 20 P.I. Beca 20 50 50 80 80 200 30 30 50 Totalidad de la Ley Totalidad de la Ley Totalidad de la Ley 2 5 5 8 8 8 20 25 30 20 25 30 10 15 20 30 30 30 30 30 30 1.11 1.12 1.13 1.14. 1.15. Subsidios de líneas o proyectos específicos de Investigación en Salud Desarrollo geopolítico y estratégico de la Red de Investigación CAPACITACIÓN DE INVESTIGACIONES EN SALUD Capacitación de Profesionales en Investigación en Salud Capacitación de Recursos Humanos para la Gestión en Investigación en Salud PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES EN SALUD P.I. P.I. Profesional capacitado Profesional capacitado Artículo reglamentado Ley 11.044 Proyecto y propuesta para optimización del Programa 1.16. Control de Gestión, Planificación y Desarrollo: Artículos Reglamentados Ley 11.044 P.I. 1.17 Control de Gestión, Planificación y Desarrollo: Nuevos proyectos y propuestas para optimización del Programa P.I. 1.18. Gestión de Red: Consejos Regionales constituidos y funcionando P.I. 1.19 Gestión de Red: Conformación de Comités de Ética P.I. 1.20 Gestión de Red: Conformación de Comités de Investigación P.I. 1.21. Gestión de red: Integración de proyectos entre Subsector Público- Privado P.I. 1.22 Gestión de Red : Integración de proyectos con el nivel municipal P.I. 1.23 Gestión de Red: Integración de proyectos con otras organizaciones P.I. 1.24. Comunicación e Información. P.I. Webpage 1 1 1 1.25. Comunicación e Información: Foros temáticos virtuales P.I. Foro temático virtual 6 10 10 1.26. Comunicación e Información: Newsletter o Boletín P.I. Newsletter o Boletín 1 3 3 1.27. Comunicación e Información: - Biblioteca virtual P.I. Biblioteca virtual 1 1 1 1 2 2 30 30 40 50 60 60 1.28. 1.29. 1.30. Comunicación e Información: Congreso o Encuentro anual Producción y Transferencia: Producción de Proyectos Originales Producción y Transferencia: Publicación de Proyectos y/o Trabajos P.I. P.I. P.I. CRIS funcionando Comité de Ética conformado Comité de Investigación conformado Proyecto integrado entre Subsector público y privado Proyecto integrado con nivel municipal Proyecto integrado con otras organizaciones Congreso o Encuentro anual Proyecto original producido Proyecto y/o trabajo publicado MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 1.31. 1.32. Producción y Transferencia: Transferencia de propuestas de Intervención originales Producción y Transferencia: Producción de proyectos multi-céntricos P.I. P.I. Propuesta original de Intervención Proyecto multicéntrico producido 3 5 5 6 5 5 Actividad Común: 0002 NOMBRE: COORDINACIÓN DE CONTROL SANITARIO (PRG 6 Y 7) U.E.R.: SUBSECRETARÍA DE CONTROL SANITARIO El objetivo de la Subsecretaría de Control Sanitario radica en la obligación del Estado Provincial de ejercer el poder de policía sanitaria, tendiente a garantizar el derecho constitucional a la salud. Para lograr ese objetivo resulta necesario fijar los lineamientos e instrumentar el accionar de la jurisdicción, en pos de garantizar la salud de la población provincial en todos sus aspectos higiénico-sanitarios, como así también todo lo atinente a alimentos y otros consumos de la población, con sustento en la normativa de aplicación en cada materia de carácter sanitario. En ese orden las políticas en el presente ejercicio buscarán: ACCIONES: 1. Organizar, coordinar y ejecutar las actividades y acciones necesarias a fin de ejercer el poder de policía sanitaria en el ámbito provincial, en efectores públicos o privados. 2. Programar, coordinar y organizar los cursos de acción tendientes a la habilitación, acreditación y fiscalización de los establecimientos asistenciales, farmacéuticos y laboratorios de análisis clínicos como, así también, proyectar, coordinar y proponer las tareas pertinentes para la reglamentación del ejercicio y practica de la medicina y otras actividades afines a la atención de la salud, coordinando pautas con las entidades profesionales en todo el ámbito bonaerense. 3. Dictar los actos administrativos que sean necesarios para aclarar y/o complementar las normativas cuya autoridad de aplicación resulte de su competencia. 4. Coordinar las relaciones necesarias, en orden a los temas de su competencia, a efectos de asistir en el asesoramiento respecto a los planes de urbanismo para la adecuación de las viviendas urbanas y rurales, a las pautas de higiene y salubridad requeridas para el desarrollo integral de la familia, coordinando criterios con el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. 5. Organizar y coordinar las relaciones con la MINISTERIO DE TRABAJO a fin de concertar las condiciones que deben reunir los ambientes de trabajo y los servicios de medicina laboral para la protección integral de la salud como, así también, atender y compatibilizar criterios con otros organismos e instituciones en lo que se refiere a las condiciones sanitarias e higiénicas de los establecimientos asistenciales públicos y privados, unidades habitacionales colectivas, instituciones recreativas, industrias, comercios y toda otra modalidad de concentración de personas, ejerciendo la debida fiscalización en los ámbitos señalados. 6. Diseñar las políticas de prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos. 7. Organizar coordinar y conducir las acciones vinculadas al contralor del cumplimiento de las normas de higiene y salud en los institutos carcelarios de detención, en coordinación con los entes, organismos e instituciones como así también, llevar a cabo la fijación de las políticas fijadas en lo que se refiere al ejercicio del Poder de Policía, verificando las eventuales irregularidades que por afectación del medio ambiente pudieran incidir en la salud, efectuando las denuncias que correspondan ante los organismos pertinentes, y manteniendo las relaciones necesarias con otros organismos y poderes del estado provincial. 8. Establecer las políticas vinculadas con la fiscalización de residuos patogénicos en el ámbito de la provincia de buenos aires. 9. Promover la instalación, tenencia y funcionamiento segura de equipos generadores de Rayos X, y promover el adecuado nivel de idoneidad y protección de sus operadores. 10. Organizar, elaborar y promover campañas de prevención en todas las áreas de atención a la salud, teniendo al fomento y desarrollo de congresos, simposios y todo otra actividad vinculada a los temas de competencia, como así también, intervenir en la promoción de la educación sanitaria a través de las escuelas o instituciones de enseñanza en todos sus niveles o especialidades, con la finalidad de crear y desarrollar la necesaria coincidencia sanitaria en la población bonaerense. Este programa contara con 21 cargos ejecutivos en la materia para su gestión operativa en el presente presupuesto Actividad Común: 0003 NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA SALUD (PRG 8 A 96, 98 Y 100) U.E.R.: SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD Esta actividad común tiene como objetivos organizar y coordinar la aplicación de reglamentos y normas de funcionamiento de servicios, promoviendo programas y actividades de prevención, protección y recuperación de la salud psicofísica de la población en todo el ámbito provincial. Entre otras acciones, se encarga de coordinar e implementar los análisis y estudios socio-epidemiológicos y de patologías prevalentes, para determinar la situación y necesidades de salud de la población, identificando los factores causales y de riesgos de enfermedades, y programa las investigaciones destinadas a garantizar la prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades mentales, concertando pautas y acciones con otros organismos dependientes de la Administración Pública Provincial y con entes o instituciones privadas, tanto del orden nacional, provincial como municipal. Garantizar la provisión de medicación de alto costo y de programas especiales: oncologicos, hormona de crecimiento, fibroquisticos, hepatitis, entre otros.Coordinar la conformación de mesas técnicas para la discusión de las innovaciones o adecuaciones en el trabajo con representantes gremiales.Esta categoría programática cuenta con 65 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Actividad Común: 0004 NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA MEDICINA PREVENTIVA (PRG 9 A 12) U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MEDICINA PREVENTIVA Esta categoría programática tiene como objetivo organizar y promover los mecanismos necesarios para efectuar investigaciones básicas sobre factores ambientales, biológicos y sociológicos, determinantes de MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 problemas sanitarios prevalentes y tiene a cargo programas de prevención y contralor de las antropozconosis y zoonosis urbanas. Además, coordina la aplicación de programas de control de patología con organismos municipales, nacionales e internacionales, con ingerencia en la temática, y efectúa la programación de acciones de prevención y control de diversas patologías trasmisibles y no trasmisibles para toda la provincia de Buenos Aires, llevando a cabo investigaciones de nuevas patologías y coordina su estudio epidemiológico. Participa en temáticas ambientales de relevancia provincial que incluyen su participación en el grupo de Trabajo de Cuenca Matanza Riachuelo, la Comisión Mixta del Río Reconquista, Arsénico en aguas de consumo, radiaciones electromagnéticas, etc. Esta categoría programática cuenta con 49 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Actividad Común: 0005 Nombre: SAMO DECRETO-LEY 8801/77 U.E.R.: ADMINISTRACIÓN SAMO El Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) organiza, programa y administra la Atención Médica Sanitaria de manera tal que se asegure a todos los habitantes de la Provincia el cuidado integral de la Salud, en los niveles de promoción, protección, recuperación y rehabilitación con accesibilidad apropiada a cada necesidad. Este programa no cuenta con cargos en la materia para su gestión operativa en el presente presupuesto Actividad Común: 0006 NOMBRE: COORDINACIÓN DE RECUPERACIÓN DE COSTOS U.E.R.: DIRECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE COSTOS Esta actividad común tiene como objetivo organizar el control de gestión de la percepción y administración conforme a derecho, de las sumas devengadas como contraprestación de servicios médicos arancelados, prestados a favor de los beneficiarios de Obras Sociales, Mutuales o Entidades de cobertura médico-social. Por lo tanto, coordina la inversión del recurso tendiendo a generar situaciones de equidad en la redistribución de los fondos destinados a la atención de la salud, fiscaliza el funcionamiento del Sistema de Atención Médica Organizada y coordina las acciones inherentes al mismo entre la jurisdicción, las Obras Sociales y los Establecimientos Asistenciales y administra la cuenta especial “Fondo Provincial de Salud”, atendiendo la recuperación del costo y efectuando las rendiciones de gastos correspondientes, de acuerdo a la Ley de Contabilidad y demás normativas vigentes. Entre otras acciones, promueve la adhesión al sistema de establecimientos asistenciales que puedan atender necesidades regionales no cubiertas, y organiza la celebración de acuerdos, contratos o convenios interjuridiccionales necesarios para el cumplimiento de los objetivos específicos del sistema. Este programa cuenta con 37 cargos de agentes para su gestión operativa en el presente presupuesto. Actividad Común: 0007 NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA MEDICINA ASISTENCIAL (PRG 13 A 87) U.E.R.: DIRECCIÓN DE MEDICINA ASISTENCIAL Esta actividad común tiene como objetivo elaborar y evaluar normas técnicas, estándares de calidad y eficiencia respecto a la estructura, el proceso y los resultados de la atención de la salud, con la participación de entidades científicas y de los servicios asistenciales. Además, programa y desarrolla los planes que requieren la atención médica y el funcionamiento de servicios asistenciales y dispone mecanismos de evaluación destinados a promover la calidad y eficiencia de la atención de la salud en los efectores del sector público provincial y municipal del Sistema Provincial de Salud, y promueve investigaciones evaluativas y operativas en servicios de salud y de eficiencia del proceso de atención médica en coordinación con la Dirección Provincial de Planificación de la Salud. Esta categoría programática cuenta con 22 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Esta categoría programática cuenta con 10 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Actividad Común: 0008 NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA SALUD MENTAL (PRG 34, 44, 47, 51, 63, 75 A 78 Y 96) U.E.R.: DIRECCIÓN DE LA SALUD MENTAL El Programa Provincial de Salud Mental se implementa con una perspectiva sanitarista y basado en una lógica de • Redes • Regionalización Sanitaria • Atención Primaria de la Salud • Salud Mental Comunitaria Su misión es asegurar el cumplimiento de la estrategia de Atención Primaria de Salud (APS) como eje rector y paradigma de todos los niveles, desde la perspectiva de los principios de la Salud Mental Comunitaria. Este enfoque, hace referencia al funcionamiento en red del dispositivo preventivo-asistencial dependiente del Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Coordinación y Atención de la Salud, de la Dirección Provincial de Hospitales y de la Dirección de Salud Mental. Dicho dispositivo preventivoasistencial comunitario está integrado por todos los efectores instalados por fuera de los hospitales psiquiátricos monovalentes y de los hospitales especializados en discapacidad mental. De esta manera, los hospitales antes mencionados y el dispositivo comunitario de salud mental integran la Red Provincial de Salud Mental. Forman parte del dispositivo de salud mental comunitaria: Los servicios de Salud Mental de los hospitales generales, a los que se suman los hospitales de día, las casas de pre-alta, las casas de convivencia, el programa PREA, hospitales especializados, los Equipos Regionales de Intervención en Crisis (E.R.IC.), los Equipos Regionales de Intervención Comunitaria (E.R.I.Co.) y los Hospitales Psiquiátricos Monovalentes. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 La aplicación del Plan Provincial de Salud Mental contempla el abordaje de la problemática de la Salud Mental a través de programas específicos desde tres niveles de intervención: • Promoción y Prevención • Asistencia • Reinserción social y comunitaria Desde estos tres niveles se dará respuesta a las diversas problemáticas que se presenten a nivel individual, familiar y comunitario. La Salud Mental en APS, entendida como una estrategia, contempla intervenir en los tres niveles crecientes desde: • el primer nivel preventivo-asistencial (CAPS municipales). • el segundo nivel preventivo-asistencial (Servicios de Salud Mental en los hospitales generales) • el tercer nivel preventivo-asistencial (Hospitales psiquiátricos monovalentes y servicios de Salud Mental en Hospitales Generales con camas de internación psiquiátrica). Desde esta perspectiva, ningún nivel de atención es más importante que el otro y cada uno de ellos tiene un rol que jugar para la prevención, curación o rehabilitación de los problemas de salud de la comunidad. En estos tres niveles de intervención la APS contempla una atención centrada en la Salud, con prevención, cuidado y con énfasis en la promoción de la salud y cuidado global y continuo. Propone una atención con profesionales de la Salud Mental trabajando en equipo, en colaboración intersectorial y con participación comunitaria. OBJETIVOS El Dispositivo Preventivo-Asistencial de Salud Mental Comunitaria se implementa basándose en la articulación estratégica de la capacidad instalada (recursos físicos y recursos humanos) de la Red Provincial de Salud Mental, constituida fundamentalmente (en el segundo nivel) por los servicios de Salud Mental y Psiquiatría y Psicología Médica de los hospitales generales provinciales: • Se promueve la integración programática y progresiva de esta Red Provincial con los dispositivos Nacionales y Municipales de Salud Mental (Hospitales nacionales y municipales, y CAPS Municipales) para articular y complementar la gestión de los tres niveles de gobierno en el área de la salud mental, entendiendo a esta última como parte integrante de las políticas de estado. • Se fortalece en cada Región Sanitaria el rol de la Coordinación Regional de Salud Mental, directamente dependiente de la Dirección de Salud Mental y de la Dirección Ejecutiva de cada Región Sanitaria. En aquellas Regiones Sanitarias que lo justifiquen por su extensión geográfica o por su situación demográfica, se crearán además las Coordinaciones Distritales de Salud Mental en cantidad adecuada a cada Región Sanitaria. • Se promueve el abordaje terapéutico ambulatorio con la Creación de Centros de Salud Mental (CeSaM) integrados en estructuras edilicias adecuadas y que contarán con un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, médicos psiquiatras de adultos, médicos psiquiatras infanto-juveniles, asistentes sociales, enfermeros, sociólogos, acompañantes terapéuticos, etc. Se impulsa la coordinación e implementación de acciones de atención directa a los pacientes en su entorno más cercano. • Se impulsa la creación de Equipos Regionales de Intervención en Crisis (E.R.I.C.) y Equipos Regionales de Intervención Comunitaria (E.R.I.Co.) en todas las Regiones Sanitarias. Este programa cuenta con 15 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presupuesto. Y se desarrolla en 6 actividades: presente Programa Provincial de Salud Mental Actividad 1 - Sistema de Información de la Red Provincial de Salud Mental • Realizar el relevamiento de los dispositivos y los recursos humanos existentes en el dispositivo asistencial de salud mental de la Provincia de Bueno Aires. Se utilizará el Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental (IESM-OMS) de la Organización Mundial de la Salud. • Optimizar y refuncionalizar los recursos disponibles en la Red Provincial de Salud Mental. • Implementar un sistema de planificación, supervisión, evaluación y sistematización en salud mental, de carácter intra e intersectorial. Equipamiento informático: Proveer de recursos informáticos (PC) a los efectores integrantes de la Red Provincial de Salud Mental, incluyendo a la Dirección de Salud Mental, a las doce Coordinaciones Regionales de Salud Mental y los efectores asistenciales dependientes de los hospitales psiquiátricos y de los Hospitales Especializados en Discapacidad Mental. Centralización de la información epidemiológica: cada zona sanitaria, con sus dispositivos, red, equipos de salud mental realizará un registro detallado de la cantidad de demandas recibidas, atenciones otorgadas, tratamientos sostenidos, internaciones y reinternaciones realizadas, diagnósticos y demás datos que considere oportunos que permitan evaluar, en coordinación con los datos obtenidos en las demás zonas sanitarias, las acciones futuras Evaluación: Se implementarán las normas que permitan realizar el control de calidad de atención en salud mental para, luego de un tiempo (que se considere prudente –un año-) de funcionamiento de este plan proceder a su evaluación a fin de reformular lo que los resultados arrojen como necesario. Actividad 2 - USO RACIONAL DE PSICOFARMACOS “El medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud” Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1994, art. 36, inc. 8. • • • Promoción y Prevención del uso indebido de psicofármacos: Promover el uso correcto de psicofármacos en población general, reforzar los factores de prevención, reducir los factores de riesgo, a través de la implementación de Programas de concientización sobre el uso incorrecto, la necesidad de la consulta médica y la prescripción correcta de psicofármacos. Capacitación a profesionales y el equipo de salud: Actividades de capacitación como jornadas, conferencias, cursos y otras actividades de capacitación para una prescripción correcta de psicofármacos Regulación y control de prescripción de psicofármacos. Recetarios naranja. Mejorar la implementación del uso del recetario naranja entre los miembros del equipo de salud, mejorar la impresión de los recetarios naranja, mejorando las medidas de seguridad para evitar su falsificación, asegurar la distribución de los recetarios y su accesibilidad a través de las regiones sanitarias (sistema público) y a través de los Colegios de Médicos (profesionales particulares) y la MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • exigencia por parte de los farmacéuticos de la utilización del recetario naranja para el expendio de psicofármacos. Provisión de psicofármacos en Atención Primaria de la Salud: Provisión de psicofármacos al primer nivel asistencial, a través de su provisión a municipios y su posterior distribución a través de los CAPS. Provisión de psicofármacos a través de la red de CPA de la SADA, el Programa de Veteranos de Malvinas, y para dar respuesta a los amparos judiciales. Actividad 3 - Salud Mental Comunitaria (ERIC-ERICo) Equipos Regionales de Intervención en Crisis (E.R.I.C.) y Equipos Regionales de Intervención Comunitaria (E.R.I.Co.) en las Regiones Sanitarias VIª, XIª, Vª, VIIª y XIIª. ERIC: Apoyo a la Atención en crisis: se realizará a través de guardias en hospitales generales conformadas por un psiquiatra y un psicólogo, así como a través de un programa regional de atención ambulatoria de urgencias (ERIC). ERICo: Atención ambulatoria: Se realizará desde los efectores del primer nivel de atención con el objeto de facilitar el acceso de la población a las prestaciones de salud mental. Se privilegiará la atención ambulatoria y el trabajo con cada paciente en la red extrahospitalaria de atención a fin de asegurar la continuidad de los tratamientos y, con ello, el resguardo de los lazos familiares, laborales y sociales. Se efectuará, para atención de niños, adolescentes, adultos y tercera edad, en consultorios externos de hospitales generales, CAPS y centros de salud mental con fines diagnósticos y terapéuticos. Se propone para ello la creación de un Centro de Salud Mental o Centro de Referencia en cada partido de cada región sanitaria de la pcia. de Bs.As Actividad 4 - Coordinaciones Regionales de Salud Mental Reafirmar la gestión descentralizada en Regiones Sanitarias: afianzando las coordinaciones regionales y distritales dependientes de la Dirección de salud mental a fin de lograr un funcionamiento equilibrado y eficiente, que respete las características locales sin dejar de responder a la política provincial. Regionalización eficiente de los recursos: en el campo de la salud mental nuestra pcia. Se encuentra dividida en doce zonas sanitarias con desiguales recursos (efectores y humanos). A partir del relevamiento de los mismos se trabajará en su redistribución y mejoramiento, procurando afianzar la coordinación intersectorial e intrasectorial. A fin de lograr una implementación regular y coordinada del plan de salud mental y su política inherente, todas las acciones estarán coordinadas por un Coordinador Regional de Salud Mental y Coordinadores distritales de Salud Mental de él dependientes. Los Coordinadores Distritales serán propuestos en función de la extensión geográfica y la situación demográfica de cada región sanitaria. Los coordinadores de todas las regiones trabajarán en forma articulada, bajo la dirección del Director Provincial de salud mental y del Director Ejecutivo de cada Región Sanitaria. Establecimiento de una Red de Gestión: se procurará, a partir del relevamiento anteriormente mencionado, distribuir los dispositivos de atención así como los equipos profesionales de manera tal que a cada cual corresponda un número de población determinada; lográndose así cubrir las necesidades del total en forma equilibrada, teniendo en cuenta la proximidad geográfica y favoreciendo el establecimiento de lazos de confianza entre la comunidad y el centro de salud mental, hospital u otro. Actividad 5 - Recursos Humanos en Salud Mental Fortalecer y desarrollar el potencial de los recursos humanos en salud con programas de capacitación e incentivos para la investigación Capacitación con especial énfasis en: • trabajo en equipo • trabajo en red • atención en la urgencia • Inter consulta • Trabajo intersectorial • Profesionales: Médicos, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos. Se procurará participar desde la Dirección de Salud Mental y conjuntamente con la Dirección de Capacitación en los programas de formación y capacitación para residentes y concurrentes de hospitales. Recursos Humanos: Como modo de capitalizar los recursos existentes, se fomentará la incorporación en el sistema de salud de los residentes egresados de los hospitales provinciales, de modo que la sólida formación obtenida retorne en beneficio para el Sistema de Salud Mental Provincial y para la comunidad. En todos los casos, los profesionales de la salud accederán a sus cargos por concurso, debiendo las bases concursales garantizar las equivalencias para profesiones diferentes en cuanto a títulos y antecedentes, pudiendo concursar quienes posean título universitario de carrera y de grado. Actividad 6 - Patologías Prevalentes en Salud Mental Actividades Específicas: a. Programa de Depresión y Trastornos de Ansiedad b. Programa de Prevención del Suicidio c. Programa de Trastornos de Alimentación • • Coordinar acciones con los distintos servicios de derivación (Adolescencia. Clínica Médica, Ginecología, etc.) Prevenir los trastornos promoviendo el concepto de alimentación saludable. Esta tarea requiere de la vinculación con diferentes actores y organizaciones sociales. Acciones • convocar a nivel regional al recurso humano calificado existente que esté interesado en la reflexión y posterior abordaje de la problemática. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • posibilitar un espacio para repensar los conceptos de dispositivos e interdisciplina a fin de constituir un lenguaje común que favorezca el diálogo conjunto de los diferentes equipos que se constituyan. • fortalecer a los equipos locales a través del nombramiento de Recursos Humanos, la capacitación continua y el monitoreo a nivel central (indispensable para el cumplimiento del mismo contar con red de Internet en cada lugar para facilitar la comunicación) • generar espacios, encuentros, ateneos, talleres con frecuencia a definir. Pudiendo contar para ello con referentes teóricos sobre el tema. • contar con espacios de supervisión de los casos. • Prevención, diagnóstico, asistencia y seguimiento de los casos. d. Programa de Esquizofrenia y otras Psicosis Programa de Demencias y otros Trastornos Cognitivos f. Programa de Salud Mental Infantojuvenil Este programa cuenta con 17 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Actividad Común: 0009 NOMBRE: COORDINACIÓN DEL SISTEMA HOSPITALARIO (PRG 13 A 88) U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HOSPITALES Esta actividad común tiene como objetivo ejercer la reglamentación y coordinación de las acciones de medicina asistencial, administración hospitalaria y servicios de diagnóstico y tratamiento de los establecimientos sanitarios, para garantizar la asistencia médica completa, preventiva y curativa a toda la comunidad. Entre otros, programa y fiscaliza las acciones de los servicios técnicos, de enfermería y odontológicos, mediante el asesoramiento permanente, y coordina el funcionamiento del Sistema de Comunicaciones Radiotelefónicas y recursos sanitarios en las emergencias, accidentes y catástrofes, así como la derivación y traslado de pacientes de alto riesgo en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Además, programa y coordina acciones para la prevención y educación referida a normas de atención del paciente prehospitalario, educación vial y prevención de accidentes, en coordinación con otros organismos. Implementa y controla el Convenio de Anestesia de la Provincia.En el marco de las políticas de prevención, asistencia y control de enfermedades, interviene en los siguientes Programas: Registro de Cáncer en la provincia de Buenos Aires, provisión de Prótesis, programa de Fertilización Asistida, Programa de Pesquisa Neonatal, implementación del Sistema de Turnos telefónicos. Asesoramiento a los Hospitales Municipales en el análisis de su gestión, definición de indicadores para la evaluación de los sistemas asistenciales.Este programa cuenta con 290 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Actividad Común: 0010 NOMBRE: COORDINACIÓN DE SISTEMAS REGIONALES DE SALUD (PRG 89, 90, Y 95) U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE SISTEMAS REGIONALES DE SALUD Esta categoría programática tiene como objetivo efectuar la coordinación y conducción la ejecución de los programas sanitarios definidos para la elevación del nivel de la salud de la población en el ámbito de la Provincia. Entre otras tareas, coordina y desarrolla programas destinados a la atención integral de la salud de los grupos especiales de riesgo, desarrolla acciones de atención primaria de la salud en las áreas programáticas fijadas, tendientes a la atención esencial del hombre y su familia dentro de un contexto socio ambiental. Desarrolla acciones de educación y promoción hacia la comunidad. Coordina la elaboración de normas y programas de la jurisdicción, para asegurar la atención de la población a través de los distintos efectores de cada zona, constituyendo redes, articuladas con la red provincial. Propone la planificación regional de acuerdo a datos epidemiológicos y sociales, integrando y compatibilizando planes, programas y recursos municipales con los del nivel central. Esta Dirección es la que se encuentra más cerca de la comunidad en función de ser la que tiene una relación directa, a través de las Regiones Sanitarias, atención primaria de la salud y programas sanitarios con los ciudadanos de los municipios de la pcia. de Bs. As. Es también función de esta Dirección articular acciones en salud con Nación, otras Provincias y Municipios. Este programa cuenta con 16 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto ACCIONES • Coordinar e integrar todos los sistemas regionales armando las redes a fin de optimizar los recursos disponibles entre el sector público nacional, provincial, regional, municipal y de la propia comunidad estableciendo diálogos de consenso con las instituciones privadas que tienen ingerencia directa en la salud de la población. • Gestionar, coordinar, supervisar, monitorear y evaluar en forma descentralizada las políticas, planes y programas de salud dispuestos por el nivel central o planificados en los consejos regionales. • Diagnosticar en forma permanente las problemáticas de salud de la población generando respuestas en base a las necesidades locales, estableciendo objetivos y metas tendientes a la elevación del nivel de salud proponiendo, coordinando y desarrollando proyectos destinados a la educación sanitaria, la prevención, la promoción, la atención y la rehabilitación integral, con énfasis en los grupos especiales de riesgo con criterio de equidad y accesibilidad • • • • • Establecer, desarrollar y supervisar los mecanismos conducentes para obtener un correcto diagnóstico de la situación sanitaria de cada zona, basado en la recopilación de datos e informes emanados de las regiones sanitarias. Programar y desarrollar los cursos de acción requeridos para adecuar los planes previstos, según las características particulares de cada área geográfica. Distribuir adecuadamente los servicios sanitarios desde el punto de vista regional según las necesidades de salud de la población y del sistema de salud. Coordinar y supervisar la ejecución, por los distintos efectores y de acuerdo con las normas impartidas por los organismos específicos en la materia, las acciones correspondientes para asegurar la atención de la población en las distintas regiones. Participar en la incorporación y distribución regional de nuevas tecnologías y recursos humanos de acuerdo a las necesidades de las Redes Regionales. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • • • Procurar brindar servicios de cuidados oportunos y de calidad a la población de las regiones Sanitarias, procurando la integralidad de los cuidados. Garantizar una accesibilidad equitativa a los servicios regionales de atención. Ejecutar, a través de sus dependencias regionales, las políticas de salud provinciales e integrar los consejos locales representando al Ministerio en todos los ámbitos de competencia mixta. • Garantizar la presencia de la propuesta sanitaria en terreno fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y los distintos efectores de salud en un escenario de trabajo donde confluyan como participantes activos de las políticas sanitarias, frente a las distintas problemáticas de salud. • Fomentar la formación y educación permanente en salud de la comunidad y demás actores, gestando una direccionalidad común. • Propiciar la participación de la comunidad capacitada y organizada en el diagnóstico, diseño, implementación y control de gestión de políticas públicas sanitarias integrales. • Colaborar en la implementación de operativos sanitarios, basados en los diagnósticos territoriales y epidemiológicos, atendiendo la vigilancia permanente de las zonas de riesgo, las demandas específicas y permitiendo la planificación estratégica integral para la llegada de todos los Programas necesarios en el terreno. Actividad Común: 00011 NOMBRE: COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS SANITARIOS (PRG 92 A 94 Y 98) U.E.R.: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SANITARIOS Esta categoría programática tiene como objetivo garantizar la presencia de propuesta sanitaria en terreno, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y los distintos efectores de salud en un marco de trabajo donde confluyan como participantes activos las políticas sanitarias, frente a las distintas problemáticas de salud. Entre otras, colabora en la implementación de los operativos sanitarios, basados en diagnósticos territoriales y epidemiológicos atendiendo la vigilancia permanente de las zonas de riesgo, las demandas especificas, permitiendo la planificación estratégica integral para la llegada de todos los programas sanitarios necesarios en terreno. Participa en la implementación de programas y subprogramas sanitarios de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Fomenta la formación y educación permanente en salud de la comunidad. Colabora en la articulación de políticas nacionales, provinciales y municipales integrales. Este programa cuenta con 18 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. ACCIONES a. Capacitación de Promotores en Salud Comunitaria: • Instalar un escenario donde confluyan todos los actores involucrados en la estrategia sanitaria. (Equipos de Salud) • Fortalecer el vínculo entre los CAPS y la comunidad. • Desarrollar tareas de Educación permanente en salud. b. Formación de Formadores de Promotores de Salud: • Capacitar 2 Promotores por distrito como Educadores Sanitarios para repicar la formación de Promotores, formando parte de los Equipos de capacitación c. Crear Escuelas de Promotores en cada municipio. • Articular con la Secretaría de Salud de los Municipios para capacitar, según la necesidad, de 2 a 4 Promotores por área programática de los CAPS. d. Capacitar a la comunidad en Resucitación Cardiopulmonar y primeros auxilios. La Provincia de Buenos Aires sufre al año unas siete mil muertes a causa de la muerte súbita, casi el 80% de ellas ocurre en el ámbito extrahospitalario, fuera de los grandes Centros de Atención. Una de las principales determinantes de sobrevida de estos pacientes es la Resucitación Cardiopulmonar efectuada por la comunidad en los primeros minutos. Es por ello que surge la necesidad de llevar maniobras de que hacer y no hacer ante una emergencia de acuerdo a los estándares internacionales y a dar cumplimiento con la Ley Provincial 10.847. e. Formar Instructores en RCP Hasta la fecha, el Programa de Enseñanza de RCP ha desarrollado cursos los cuales beneficiaron en los últimos 5 años a 10000 personas de la comunidad. Esta ardua tarea, fue llevada a cabo por los encargados del nivel Central. Para lograr acercar el programa a un mayor número de beneficiarios hemos planteado desarrollar una política de multiplicación basada en la formación de instructores en distintas localidades. f. Organización geográfica de los instructores en Resucitación Cardiopulmonar y Normatización de los Instructivos. Consideramos que para generar un verdadero impacto sanitario de debe contar con verdaderas estrategias de multiplicación y difusión masiva, junto a la organización y la normatización de los conceptos a transmitir a los distintos niveles de resucitación. g. Formación de Promotores de Salud Bucal: • Capacitar a la comunidad educativa, padres y niños en la Promoción y Prevención de la Salud Bucal. h. Campañas de Prevención de la enfermedad y promoción de la salud: • Intervención programada de los Promotores de Salud en campañas de Promoción y Prevención, implementando los Programas Provinciales y Locales. Previo diagnóstico y planificación en los equipos de salud. (HIV, IRAB, Vacunación, Control de embarazo, peso y talla, etc.) Nº Meta: 3.1 Capacitar promotores en Salud Comunitaria, 3.2 Formación de Formadores de Promotores 3.3 Crear escuelas de Promotores en cada municipio Capacitar a la comunidad en Primeros Auxilios y RCP. 3.4 3.5 3.6 Formar Instructores en RCP Oganización geográfica de los instructores en Resucitación Cardipulmonar y normatización de los Instructivos Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Promotor P.I.: Tareas 1500 2500 3500 Formador Tareas 80 100 120 Escuelas Tareas 139 150 160 Persona Tareas 20000 40000 60000 Instructor Tareas 240 300 420 Registro Único por municipio Tareas 40 40 50 MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 3.7 Formación de Promotores de Salud Bucal 3.8 Campañas de Prevención de la enfermedad y promoción de la salud Persona Tareas 500 1000 1500 Campaña Tareas 260 280 300 Es un plan de emergencia que articula con el Seguro Público de Salud, destinado a disminuir la mortalidad materno infantil de la población beneficiaria del programa. Intervienen los Ministerios de Desarrollo Humano, Salud y Educación. Programa: 0001 NOMBRE: C.U.C.A.I.B.A. U.E.R.: PRESIDENCIA C.U.C.A.I.B.A. Este programa “Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires” (CUCAIBA) tiene como objetivo asegurar el acceso integral y gratuito a prácticas trasplantológicas a todo habitante de la provincia que carezca de los medios propios y/o cobertura social para solventarlas, garantizando el cumplimiento de las leyes nacional y provincial que regulan la actividad. La integralidad abarca todas las fases del trasplante: pre-trasplante, trasplante y pos-trasplante) así como la provisión de medicación inmunosupresora requerida por los pacientes trasplantados. Como actualmente se observa un incremento en la indicación de trasplante, que no necesariamente se corresponde con la posibilidad efectiva de realización de los mismos, el programa procura alentar la disponibilidad de órganos y tejidos para el implante proveniente de donantes cadavéricos, informando y educando sobre la temática en pos de lograr la instalación de la problemática a nivel social, en colaboración entre otros de ONG, docentes, pacientes trasplantados y en lista de espera. De igual manera se enfrenta un incremento en la cantidad de pacientes bajo programa de subsidios, contemplando así el financiamiento de practicas y provisión de medicación general e inmunosupresora de por vida. Asimismo a propuesta del Ministerio de Salud, se prevé la posibilidad de financiar el equipamiento y provisión de insumos de unidades asistenciales del subsector público provincial, fortaleciendo así la capacidad instalada dedicada a realizar actividades de procuración, ablación y/o implante de órganos bajo, la dependencia funcional del CUCAIBA. El Programa en su operatoria contiene 7 Actividades Especificas (AES): AES 1. “Administración CUCAIBA” destinada a solventar gastos relativos al personal afectado al programa, el cual cuenta con 590 cargos para su gestión operativa en el presente presupuesto. AES 2. “Fondo de Trasplante” conforma el mencionado Fondo Provincial de Trasplante de Órganos, a través del cual se garantiza el financiamiento de las prácticas (pre-trasplante, trasplante y post-trasplante) y medicamentos necesarios de por vida para todos los pacientes que siendo bonaerenses carezcan de cobertura o esta sea parcial. Asimismo se solventan los gastos relativos a la parte institucional y todo aquello que implica brindar el servicio para el cual este organismo fue creado, integrando actividades y procesos vinculados con promoción de la donación, procuración de órganos y tejidos, normalización y fiscalización. AES 3. “Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos” para receptar y efectuar las acciones que financie el mencionado programa federal. Cabe destacar que la demanda a la cual nos enfrentamos resulta insatisfecha, dado que a medida que ésta crece, el nivel de procuración permanece constante, con lo cual resulta indispensable concientizar a toda la población, a través de diferentes políticas y fomentar una sensación de seguridad para con nuestra institución. AES 4 “Diálisis” con distintas fuentes de financiamiento. El Programa Sanitario Provincial para pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal es la herramienta que garantiza a todos los pacientes bonaerenses el acceso, en forma adecuada y oportuna, al tratamiento sustitutivo de la función renal hasta que puedan ser trasplantados. Esta categoría programática cuenta con 555 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Tipo de Producción Meta Cucaiba Nº Unidad de medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Área: Servicio y Unidades de trasplante 1.1 Trasplantes renales P. F. Trasplante 83 110 132 1.2 Trasplantes renales pediátricos P. F. Trasplantes 8 10 12 1.3 Trasplantes de médula ósea P. F. Trasplantes 25 34 40 1.4 Trasplante de hígado P. F. Trasplantes 12 15 20 1.5 Trasplante de córneas P. F. Trasplantes 11 14 17 1.6 Trasplante de médula ósea pediátrico P. F. Trasplantes 11 14 17 3.1 Banco de huesos nro. de piezas Tareas Ablaciones 12 14 17 3.2 Banco de válvulas cardíacas Tareas Ablaciones 91 80 96 3.3 Banco de Piel Tareas Ablaciones 3 5 6 P. P. Pacientes 120 130 200 2.1 Hogar de tránsito de pacientes trasplantados Área: Procuración de órganos y tejidos 1.7 Donantes efectivos por millón hab. P. F. Tasa. Por millón de hab. 12,9 13,5 15 3.4 Órganos procurados Tareas órganos 548 570 620 3.5 Corneas procuradas Tareas corneas 363 482 530 3.6 Ablación de Tejidos Tareas ablaciones 12 48 52 2.2 Coordinadores hospitalarios P. P. Coordinadores 44 49 57 3.7 Formación de Coordinadores Hospitalarios Tareas Coordinadores Capacitados 130 130 150 MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 2.3 Centros permanentes de información P. P. Centros instalados 400 400 400 2.4 Habilitación de centros permanentes de donación P. P. Libros de actas distribuidos 800 800 800 2.5 Encuentros de información y capacitación de Personal Hospitalario P. P. Encuentros 40 40 60 3.8 Charlas Comunitarias Tareas Charlas 65 70 100 3.9 Instalación de Stands en exposiciones Tareas Stands 110 120 200 P. P. Promotores 96 96 96 2.6 Programa de Promotores Comunitarios (equipos) 3.10 Eventos con O.N.G. y/o Trasplantados Tareas Eventos 100 100 200 3.11 Capacitación e Información al Sistema Educativo Tareas Escuelas 70 200 400 Tareas Folletos 3.000.000 4.000.000 5.000.000 3.12 Material Grafico Área: Histocompatibilidad 3.14 3.15 3.16 Determinaciones de HLA Determinaciones de Cross match en operativos Determinaciones por citometría de flujo de marcadores de población linfocitaria Tareas Determinaciones 1.590 2.100 2.600 Tareas Determinaciones 32.654 39.000 42.000 Tareas Determinaciones 8.000 8.000 10.000 Tareas Determinaciones 38.460 40.000 44.000 3.17 Cross match contra panel 3.18 Determinaciones Grupo ABO y FR Tareas Determinaciones 1.400 1.560 2.000 3.19 Determinación compatibilidad entre donante vivo Tareas Estudios 2.480 3.120 4.000 3.20 Determinación de Sistema Rh-Hr Tareas Determinaciones 1.296 1.660 2.000 Área: Financiamiento de Trasplantes 3.21 Subsidios para Trasplantes 1.8 Pacientes Subsidiados y Trasplantados 2.7 Pacientes en seguimiento Post-trasplante Tareas Subsidios 241 250 190 P. F. Pacientes 90 100 90 P. P. Pacientes 642 812 1.000 Área: Fiscalización y Habilitaciones 1.9 Inscripciones en Lista de espera P. F. Pacientes inscriptos 3971 4200 5200 2.8 Procesos abiertos de inscripción P. P. Pacientes en proceso 3541 3890 3400 Habilitaciones de Establecimientos P. F. Establecimientos Habilitados 80 92 110 1650 1220 800 1.10 Área Diálisis 2.9 Pacientes en diálisis P. P. Pacientes en diálisis Código 1 = Producción Final (P. F.) Código 2 = Producción en proceso (P .P.) Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0002 NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS U.E.R.: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Proyecto PNUD ARG 08/022 Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires” El objetivo del presente proyecto para el año 2011 consiste en completar la implementación del sistema de información denominado Sistema Único de Registro de prestaciones (SUR) que administra y actualiza en forma continua datos de recursos humanos, epidemiológicos, sociodemográficos y de producción del sistema público provincial de salud. Asimismo se plantea la necesidad de incorporar el concepto de Redes de Salud razón por la cual se ejecutará en la Región VI y en la Región XII de Salud un proyecto piloto de coordinación de referencia y contrarreferencia para articular la ejecución de los servicios de salud ofrecidos por Nación, Provincia y Municipios. Se desarrollarán Manuales de Procedimientos y se apoyará la política de implementación de líneas de comunicación que faciliten la atención y mejoren el servicio de salud. Asimismo se ejecutarán las acciones del programa Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) que realiza la registración sistematizada de Actividades de Salud Pública de programas priorizados por el Ministerio de Salud Nacional. Esta actividad se desarrollará tanto en el marco de los programas provinciales como en las regiones y municipios. Proyecto UNOPS 06/R31 El Proyecto efectuará la contratación de equipamiento médico para hospitales provinciales en virtud de las necesidades elaboradas en conjunto con el Área de Tecnología Médica del Ministerio. Se implementará el plan de modernización de equipamiento informático del sistema de salud provincial mediante la adquisición de computadoras e impresoras con el objeto de renovar el equipo en uso. Se prevé la implementación de un programa de refuncionalización y rehabilitación de hospitales públicos que se encuentra en formulación y que se ejecutará en el marco de este proyecto. Proyecto BID 1700 Se realizarán 6 licitaciones para la adquisición de insumos médicos de acuerdo a lo comprometido en el Plan Operativo Anual 2011, y se continuará con la conclusión de las licitaciones realizadas durante el 2010 y se realizará el monitoreo de las obras del programa ejecutadas por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Por otra parte se implementará el componente del programa denominado Redes Perinatales que consiste en fortalecimiento y desarrollo de la Red Perinatal de la Provincia de Bs. As. y se ejecutará a través de un Acta Complementaria con la OEI. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Las primeras acciones consistirán en la constitución del equipo central y los equipos regionales de las regiones V y VI de salud. Asimismo se realizará la capacitación de equipos regionales y locales pertenecientes a neonatología y obstetricia así como un inicio de las acciones de regionalización de las maternidades según su complejidad. Esta categoría programática no cuenta con cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Programa: 0003 NOMBRE: SANEAMIENTO U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE COORDINACION Y FISCALIZACION SANITARIA Conducir la aplicación de las políticas de saneamiento y prevención en el marco de las normas legales vigentes. Promover mecanismos de descentralización operativa, impulsando la participación de los Municipios, sectores privados y la comunidad en general. Programar, coordinar y conducir las tareas necesarias para ejercer el poder de Policía Sanitaria en los Municipios con ajuste a las normas de descentralización operativa. Organizar, desarrollar y supervisar los estudios requeridos para implementar acciones vinculadas con la preservación, saneamiento, seguridad e higiene. Proponer pautas y criterios de participación con los organismos en el estudio de servicios de saneamiento básico. Desarrollar cursos de acción tendientes a la formación y capacitación del recurso humano para intervenir ante catástrofes naturales y/o siniestros, emergentes del medio sanitario, en coordinación con otros organismos competentes en la materia. Esta categoría programática cuenta con 32 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Programa: 0004 NOMBRE: PLANES DE SALUD U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN DE LA SALUD El objetivo del Programa consiste en brindar información permanente y actualizada del sector salud de la provincia de Buenos Aires sobre gasto en la finalidad salud e infraestructura hospitalaria, producción, recursos, mortalidad y morbilidad, permitiendo la identificación oportuna y el análisis de los problemas de salud, la introducción de cambios en el sistema y/o sus instituciones. Efectúa asesoramientos en temas relacionados a la planificación y elabora estudios especiales y diagnósticos de situación de salud de la Provincia. El programa cuenta con Actividades para el cumplimiento de su cometido, a saber: Tiene a cargo la instalación de procesos de planificación en las Regiones Sanitarias, los Municipios y los Hospitales, que contribuyan a mejorar la gestión de las políticas sanitarias provinciales; a su vez generará ámbitos de gestión planificada en el Nivel Central, tendientes a mejorar la integración y coordinación de acciones entre Subsecretarías, Programas y áreas claves del Ministerio de Salud. Elabora las estadísticas de servicios de salud, las de nivel de salud de la población, las vitales y demográficas y la sistemática hospitalaria, facilitando la disponibilidad de datos actualizados permanentemente para el diagnóstico situacional del área en sus aspectos socio-demográfico y sanitario. Coordina la totalidad de las Actividades. Este programa cuenta con 104 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº 2.1. Tipo de Unidad de Producción medida AREA ECONOMIA DE LA GESTION SANITARIA (E.G.S.) Documento de Estadísticas anuales de gasto y producción de la P. Proceso Documento jurisdicción salud de la Provincia de Buenos Aires Metas Planes de Salud Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 1 1 3.1. Actualización Base de información de los programas de salud y sociodemográficos de la provincia y los municipios de la Provincia de Buenos Aires Tareas Informe - 1 1 3.2 Elaboración de Informes de gasto del Ministerio y Hospitales Provinciales Tareas Informe 1 2 5 3.3 Elaboración de Informes sobre coparticipación Municipal Tareas Informe 2 2 1 PLANIFICACION ESTRATEGICA 1.8 Asistencia técnica para la Formulación del Plan Quinquenal 2008-2010 P. Final Documento 1 1 - 1.8 Asistencia técnica para la Formulación del Plan Quinquenal 2010-2015 P. Final Documento - - 1 1.9 Diseño y publicación de documentos. 2.2 Actualización permanente del Tablero de Mando a nivel provincial. P. Final Publicaciones - 1 1 P. Proceso Tablero de mando 1 1 1 3.10 Asistencia técnica para la formulación, implementación y monitoreo de las agendas-Compromiso en Regiones Sanitarias. P. I. Asistencias - 12 12 3.11 Asistencia técnica para la formulación, implementación y monitoreo de las agendas-Compromiso en Hospitales Provinciales. P. I. Asistencias 50 74 74 3.12 Elaboración de documentos que permitan sistematizar los conocimientos generados en los procesos de planificación estratégica desarrollados en Regiones y municipios para el Área Materno Infantil P. I. Informes - 1 1 3.13 Asesoramiento para el diseño e implementación de proyectos innovadores de mejora y desarrollo de gestión en salud en el orden Hospitalario P. I. Asistencias 12 12 52 3.14 Asistencia técnica para la formulación de Planes Estratégicos Hospitalarios. P. I. Asistencias 50 74 52 3.15 Capacitación para la instalación de la herramienta Compromisos de Gestión y Tablero de Mando de la gerencia hospitalaria Provincial y Municipal. P. I. curso 50 74 74 3.17 Asesoramiento y apoyo técnico para el diseño e implementación de Tableros de Mando en hospitales provinciales. P. I. Hospital asesorado 50 50 52 3.18 Asesoramiento para la formulación y/o rediseño metodológico de programas y/o proyectos sanitarios. P. I. Asistencias 2 3 10 MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 3.19 Informes Técnicos sobre altas, recategorizaciones y otros P. I. Informes - - 1 3.20 Capacitación a los gestores del Nivel Central y de Hospitales sobre Liderazgo, Negociación y Gestión del Cambio P. I. Curso - - 4 3.21 Capacitación a los gestores del Nivel Central y de Hospitales sobre Comunicación P. I. Curso - - 4 1.10 Sistematización permanente de las Estadísticas vitales y demográficas. P .Final Publicación 4 5 5 1.11 Sistematización permanente de las Estadísticas hospitalarias y de morbilidad. P. Final Publicación 1 4 4 1.12 Relevamiento de establecimientos de salud de la provincia de Buenos Aires. P. Final Boletín 1 - 1 1.13 Actualización de datos demográficos y sanitarios para la página del ministerio de salud. P. Final Informe de actualización 1 1 1 - 1 1 INFORMACIÓN SISTEMATIZADA (DIS) 4.11 Reformulación de los sistemas informáticos de prestaciones y servicios. P. Proceso Sistema informático reformulado 4.12 Adecuación del Sistema de Estadísticas Vitales. Sistema de Georeferenciamiento de la Mortalidad materno Infantil. P. Proceso Sistema adecuado 1 Según necesidades 1 3.20 Actualización de datos de recursos humanos, físicos y servicios (en el marco del Plan Federal y el SISA ) P. I.: Tareas Boletín de RR. Físicos 1 1 1 3.21 Análisis de los Indicadores de coparticipación finalidad Salud. P. I. Informe 1 1 1 3.22 Actualización del Tablero de Mando Ministerial y de Hospitales. P. I. Informe Permanente Permanente 4 3.23 Capacitación en servicio para el personal de estadísticas de salud. P. I. Curso 5 5 5 3.24 Asistencia técnica, auditorias y supervisiones a efectores y Regiones Sanitarias. P. I. Informe 10 A demanda A demanda 3.25 Diagnósticos de situación de salud de los municipios de la Provincia de Buenos aires: elaboración y distribución. P. I. Informe distribuido 134 134 134 P. I. Informe distribuido - 1 12 3.28 Diagnostico de Situación Sanitaria Regional 2010 Programa: 0005 NOMBRE: CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE LA SALUD U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN PARA LA SALUD Objetivos del Programa: Formación integral y Capacitación en el área de Salud en todo territorio de la Provincia de Buenos Aires. Planificación de estrategias y actividades tendientes a lograr la Formación Integral y la Capacitación tanto de personal en actividad en el ámbito sanitario público nacional, provincial, municipal y/o privado como a la población general en temas de competencia de la Salud. Para ello articula con dos direcciones: Dirección de Capacitación de Profesionales de la Salud Su objetivo es la formación integral y la capacitación en servicio de los profesionales de las ciencias de la salud de acuerdo a una currícula desarrollada en función de conocimiento disponible para una especialidad, y de acuerdo a las reales necesidades de salud de la población de la Provincia. Este subprograma comprende: el Sistema de Residencias, el sistema de Concurrencias y la Actividades de formación continua de profesionales (cursos, jornadas, congresos, talleres) como así también el fortalecimiento sanitario en Hospitales y Primer Nivel de atención a través del Programa de Post Residencias para el Fortalecimiento Sanitario cuyo objetivo es insertar a los profesionales que egresan del sistema de residencias en hospitales y Centros de Salud. Capacitación Residentes: las residencias constituyen la principal actividad del subprograma; las mismas son un sistema de formación de postgrado de los profesionales de la salud, surgidos de los concursos anuales, caracterizado por la capacitación en servicio en 11 disciplinas (Medicina, Psicología, Trabajo Social, Odontología, Bioquímica, Kinesiología, Enfermería, Farmacia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología y Obstetricia) y Administración hospitalaria. Las mismas se desarrollan en 580 unidades de residencia que cubren las 12 regiones sanitarias de la Provincia. Dirección de Capacitación de Técnicos en Salud Su objetivo es la formación y capacitación de técnicos de servicios generales y auxiliares así como la reconversión de empíricos y la finalización del nivel medio de instrucción de los agentes que no lo han completado. El área de Enfermería tiene como objetivo el desarrollo de estos recursos a través de la formación de población general y de capacitación en servicio del personal de enfermería. Desde 2009 se ha implementado el Programa “Eva Perón” de Formación de Nuevos Enfermeros. Este Programa Provincial de Desarrollo Integral de Enfermería “Eva Perón” fue aprobado por Resolución 640/09 con el propósito es reducir el déficit de 4.500 enfermeros en hospitales públicos provinciales y de otra cifra similar en hospitales municipales y CAPS. El Plan de estudios de la carrera de Enfermería de 3 años y una carga horaria de 2.080 horas/reloj (equivalentes a 3.120 horas cátedra) corresponde al aprobado por la DGCyE por Resolución 5011/04 para su Nivel Superior de enseñanza. A su vez el Programa estimula la formación de enfermeros a través de la asignación de una beca de estudio mensual durante los 3 años de la formación. El área de Salud Ambiental promueve el desarrollo de actividades de formación y capacitación de recursos humanos del sector público, provincial, municipal, nacional y privado en el área de salud ambiental, orientadas al desarrollo de competencias para la promoción, prevención, protección y mejoramiento de la salud y el ambiente El área de Desarrollo de Recursos Humanos Técnicos en Salud promueve la Formación y Capacitación de los recursos humanos técnicos para integrar los servicios de salud, a fin de contribuir a lograr la transformación del modelo de atención y gestión de los mismos. Su objetivo principal apunta a optimizar la calidad y eficiencia del sector en el que se desempeña este recurso humano, proyectando sus acciones en el marco de tres ejes fundamentales, Investigación y Apoyo a la Gestión, Capacitación y Formación y Evaluación con Asistencia Técnica. Se identificaron 3 áreas críticas en cuanto a necesidades de formación y capacitación: Estadística, Esterilización y Farmacia Hospitalaria. El Programa C.E.B.A.S. es un secundario de adultos con orientación en salud pública que se desarrolla por convenio con la dirección General de Cultura y Educación. Funcionan 24 centros en las diferentes MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Regiones Sanitarias y su objetivo es brindar educación secundaria a los trabajadores de salud que no hayan completado esa formación. Las instancias de capacitación vinculadas al campo de la Salud Pública están dirigidas a los trabajadores que se desempeñan en el sistema de salud, en el marco de los convenios suscriptos entre el Ministerio de Salud y A.T.E. (Asociación de trabajadores del Estado) y entre el Ministerio de Salud y el Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Este programa cuenta con 52 cargos de personal de planta y 21.868 horas cátedra para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº 1.1 1.2 1.3 Tipo de Producción Capacitación de Residentes Capacitación de nuevos Profesionales de la Salud P. Final ingresantes al Sistema de Residencias Capacitación de nuevos residentes en el campo de Salud P. Final Publica, Metodología de la Investigación, y lectocomprensión de textos en Inglés Capacitación a Jefes de residentes 1.11 Capacitar a profesionales del Sistema de Concurrencias en el campo de Salud Publica, Metodología de la Investigación y traducción de textos Incorporación de Becarios al Programa de Fortalecimiento Sanitario-Capacitación docente-asistencial. Capacitación a becarios del Programa de Fortalecimiento Sanitario-capacitación docente-asistencial Capacitación de personal de conducción en Administración Hospitalaria Capacitación de Profesionales de las Áreas de Docencia e Investigación de Hospitales Capacitación de Profesionales en Prevención de enfermedades crónicas prevalentes Capacitación de profesionales de los equipos del primer nivel de atención Capacitación y actualización en Salud Publica 1.12 Capacitación en Gestión Hospitalaria 1.13 Capacitación en Atención Primaria de la Salud Capacitación Interdisciplinaria en mantenimiento de instalaciones hospitalarias Capacitación en cuidados Paliativos Capacitar a profesionales del Programa Educativo en Hemoterapia Actualización en Medicina General Familiar 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 2.5 2.6 2.7 2.8 3.5 3.6 Alcanzado 2009 Proyecta do 2010 Programa do 2011 Residentes capacitados 900 1.064 1.200 Residentes 721 1.064 1.200 P. Final Residentes 387 562 578 P. Final Concurrentes 300 300 - P. Final Profesionales 250 250 150 P. Final Profesionales 450 450 250 160 150 150 100 110 110 Meta P. Final P. Final Unidad de Medida Personal capacitado Personal capacitado P. Final Alumnos 200 200 200 P. Final Profesionales 200 200 200 P. Final Alumnos 100 100 100 P. Final Alumnos 100 100 100 P. Final Alumnos 300 300 300 P. Final Alumnos 50 50 50 P. Final Alumnos 50 50 50 P. Final Alumnos 130 150 100 P. Final Profesionales 150 200 200 50 100 100 - 348 350 300 350 300 Capacitación y actualización en Salud Bucal P. Final Alumnos Otorgamiento del 4º año de residencia: para las especialidades de medicina general, clínica médica, clínica P. Final Profesionales pediátrica y ortopedia y traumatología. Capacitación a egresados de Residentes para fortalecimiento P. Final Profesionales del Programa de Infecciones Respiratoria Agudas Bajas(IRAB-Bronquiolitos) Capacitación extracurricular a Profesionales Residentes P. Final Residentes Gestión del ingreso al sistema de residencias de P. Profesionales profesionales Proceso Gestión de la promoción de Residentes Proceso Residentes Intervenir en el proceso de evaluación de residentes Proceso Residentes Capacitación en servicio de los profesionales a cargo de la Proceso Instructores conducción del sistema de residencias Desarrollo e implementación de la metodología de ingreso al P. I. Exámenes Sistema de Residentes Tareas Evaluación y monitoreo de las condiciones de las Unidades Sede de Tarea de Residencia Residencias Regularizar situación de concurrentes egresados Tarea Concurrentes Gestión ingreso a concurrencias de profesionales Tarea Concurrentes Capacitación de Recursos Humanos en Salud Formación docente en salud P. Final Alumnos Capacitación y actualización en Salud Publica P. Final Alumnos Formación de enfermeros profesionales P. Final Alumnos Formación de licenciados en enfermería P. Final Alumnos Formación de Auxiliares en enfermería P. Final Alumnos Capacitación en Servicio de enfermería P. Final Alumnos Capacitación de estudiantes de enfermería en detección de P. Final Alumnos problemas de violencia Formación media con Orientación en Salud de trabajadores P. Final Alumnos públicos de salud (CEBAS) FINES (Fin de Estudios secundarios) P. Final Alumnos Alumnos Formación de trabajadores técnicos P. Final egresados Capacitación en Servicio de técnicos P. Final Alumnos Capacitación en Salud Ambiental (Gestión de residuos P. Final Alumnos patogénicos) de Trabajadores municipales y provinciales Capacitación de personal municipal en manipulación de P. Final Alumnos alimentos Auxiliares en manipulación de alimentos P. Final Alumnos Capacitación en servicio de auxiliares de limpieza P. Final Alumnos Capacitación en Servicio en Higiene y Bioseguridad P. Final Alumnos Capacitación en Control de Plagas Urbanas P. Final Alumnos Capacitación en Protección contra Incendios P. Final Alumnos Capacitación en Toxicología Ambiental P. Final Alumnos Desarrollo de Capacitación a distancia P. Final Cursos Capacitación para el PREA(Salud Mental) P. Final Alumnos Formación de Auxiliares en Áreas Técnicas P. Final Alumnos Formación de Promotores Comunitarios en Salud P. Final Alumnos Gestión de la promoción de estudiantes de enfermería P. Alumnos (incluye Programa Eva Perón) Proceso Gestión de la promoción de estudiantes de auxiliar de P. Alumnos enfermería Proceso Gestión de la promoción de estudiantes de licenciatura de P. Alumnos enfermería Proceso P. Gestión de la promoción de estudiantes de tecnicaturas Alumnos Proceso Relevamiento del personal de enfermería de Hospitales P.I. Relevamiento Provinciales de Agudos tareas Transformación de Currículas de tecnicaturas superiores no Currículas P.I. universitarias modificadas 100 100 100 900 1.064 1.200 2.163 2.990 2.545 2.813 2.071 3.271 452 527 530 4.500 4.500 5.000 452 527 564 150 150 180 200 - 120 454 265 442 300 700 200 474 41 160 300 850 150 1750 324 2156 400 50 50 100 1900 2123 2300 - 100 100 91 107 367 18 530 900 30 - - - 100 200 200 80 440 100 161 - 80 50 50 50 3 754 115 400 80 50 30 754 250 750 3741 3906 6006 70 - - 39 - - 914 823 930 77 77 77 4 1 1 MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 3.7 3.8 3.9 2.0 2.1 Diseño de nuevos programas de capacitación según diagnostico de necesidad Programas diseñados Procesos Evaluación de los procesos de gestión pedagógica P.I. evaluados Asistencia técnica a programas para el diseño y desarrollo Programas P.I. de actividades de capacitación Asistidos Formación de Auxiliares en Áreas Técnicas P.F. Alumnos Formación de Promotores Comunitarios en Salud P.F. Alumnos Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Tareas P.I. 7 5 5 - 53 64 47 55 60 161 115 250 400 750 Producción Intermedia (PI) Programa: 0006 NOMBRE: FISCALIZACIÓN SANITARIA U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COORD. Y FISCALIZACIÓN SANITARIA El programa busca ejercer el poder de policía sanitaria del estado provincial, tendiente a garantizar el derecho constitucional a la salud de la población provincial en todos sus aspectos higiénico-sanitarios, como así también todo lo atinente a alimentos y otros consumos, con sustento en la normativa de aplicación en cada materia de carácter sanitario. Para su desarrollo se divide en las Actividades Específicas AES 1 Saneamiento, AES 2 – Fiscalización y AES 3 Dirección Ejecutiva. El programa cuenta con 85 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Las políticas específicas de cada actividad operativa en el presente ejercicio buscarán: Acciones 1. Coordinar las actividades atinentes al ejercicio del Poder de Policía y Fiscalización Sanitaria aplicada a productos en establecimientos públicos y privados de elaboración y expendio. 2. Coordinar y supervisar las acciones conducentes al control, habilitación y categorización de establecimientos privados de atención medica para la rehabilitación, recuperación y amparo social de la salud. 3. Programar y organizar todo lo concerniente al control, habilitación y autorización del ejercicio de las profesiones del arte de curar y sus ramas de colaboración, colegiados y no colegiados. 4. Brindar el asesoramiento específico y la asistencia técnica a los municipios así como también a organismos públicos y privados que lo requieran, y proponer acciones de capacitación y perfeccionamiento del personal profesional y técnico del área, en coordinación con las Direcciones Provinciales de Capacitación para la Salud y de Coordinación de sistemas regionales de Salud. 5. Ejercer el control del cumplimiento cabal de todas las acciones inherentes a la fiscalización sanitario-bromatológica en el ámbito bonaerense. Objetivos: 1. Mejorar la relación con los distintos colegios, a las cuales se le ha delegado funciones del ministerio. 2. Implementación de un sistema para la manipulación y gestión de la información bajo el ámbito de la subsecretaria de control sanitario. 3. Re empadronar todas las matriculas y establecimientos, a fin de obtener un censo seguro y confiable. 4. Implementación de un sistema Informático capaz de gestionar de manera dinámica y confiable, las acciones dependientes de cada área en particular. 5. Este sistema deberá ser un sistema robusto y centralizado, de manera que la información tenga visibilidad desde todas las áreas. 6. Contar con una estructura organizacional en materia de Alimentos. Creación y puesta en marcha de de Alimentos de Buenos Aires (AABA) (porcentaje de cumplimiento). 7. Contar con un nuevo marco normativo de funcionamiento actualizado provincia-municipio en materia de alimentos. 8. Contar con una plataforma de información y servicios de alcance provincial para la gestión integrada de los alimentos en materia de información, auditoria, educación, vigilancia y normativas. 9. Implementar la descentralización y coordinación operativa integral para la ejecución de las acciones. 10. Contar con registro actualizado del universo de los establecimientos elaboradores, fraccionadores y distribuidores de alimentos y sus envases de la provincia de Buenos Aires. 11. Seguimiento y monitoreo de las condiciones sanitarias de los establecimientos registrados en función de su riesgo. 12. Seguimiento anual de las condiciones sanitarias de habilitación de las unidades de transporte de alimentos. 13. Red de Alerta en Inocuidad Alimentaría de de Buenos Aires y un Sistema de Procedimiento de Retiro de Productos de alcance provincial (porcentaje de cobertura). 14. Red basada en el laboratorio como matriz de análisis de la situación en (porcentaje de cobertura). 15. Integración de los agentes de la cadena agroalimentaria en la toma de decisiones y en la implementación de medidas sanitarias preventivas (porcentaje de cumplimiento). Metas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Implementar nuevamente la matriculación de auxiliares de medicina en las distintas regiones sanitarias, haciendo viajar para ello a nuestro personal capacitado. Actualizar los procesos y procedimientos ajustando las técnicas y políticas actuales. Modificación de la estructura supervisada por Modernización del Estado, a fin de realizar cambios que acompañen la tendencia y requerimientos actuales. Creación de espacios para la capacitación, revisión, y evaluación de normas y protocolo de trabajo; para la planificación de fiscalización periódica del universo en cuestión a efectos de regularizar y actualizar el estado de adecuación de la totalidad de los establecimientos a corto plazo. Incorporación y redistribución de RRHH por áreas de trabajo y división de tareas según complejidad, acorde de las diferentes modalidades contenidas en las normas reglamentarias: Ejemplo. Atención Primaria, Clínica, Discapacidad, Geriátricos, etc. Incrementación del numero de móviles destinada al área de inspecciones a efectos de programar operativos y fiscalizaciones de oficio y demanda acorde al volumen de establecimientos anunciados, y comenzar a realizar algunas inspecciones de rutina. Suscripción de convenios con los Municipios (porcentaje de Municipios adheridos) auditorías realizadas mediante listados de chequeo, Auditorias por agentes provinciales, Auditorias por agentes municipales. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 8. Capacitación de inspectores provinciales y municipales en aspectos de auditorías y vigilancia alimentaría (porcentaje del cumplimiento). 9. Capacitar a trabajadores manipuladores de alimentos en prácticas higiénicas- sanitarias (porcentaje de cumplimiento). 10. Integración de las Universidades, colegio de profesionales y ONG en la toma de decisiones y en la implementación de medidas sanitarias preventivas. DIRECClON PROVINCIAL DE SANEAMIENTO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Conducir la aplicación de las políticas de saneamiento y prevención en el marco de las normas legales vigentes. Promover mecanismos de descentralización operativa, impulsando la participación de los Municipios, sectores privados y la comunidad en general. Programar, coordinar y conducir las tareas necesarias para ejercer el poder de Policía Sanitaria en los Municipios con ajuste a las normas de descentralización operativa. Organizar, desarrollar y supervisar los estudios requeridos para implementar acciones vinculadas con la preservación, saneamiento, seguridad e higiene. Proponer pautas y criterios de participación con los organismos en el estudio de servicios de saneamiento básico. Desarrollar cursos de acción tendientes a la formación y capacitación del recurso humano para intervenir ante catástrofes naturales y/o siniestros, emergentes del medio sanitario, en coordinación con otros organismos competentes en la materia. DIRECClÓN DE SANEAMIENTO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Elaborar y administrar normas sanitarias para asegurar la salud de la población. Dictar los actos administrativos necesarios para la adopción de medidas preventivas y la aplicación de sanciones según lo determinado por la normativa vigente. Elaborar y proponer normas técnicas, metodológicas y de procedimiento vinculadas con la protección integral del saneamiento en su relación con la salud. Realizar los análisis y estudios, en coordinación, con otros organismos, referidos al eventual impacto sobre la salud, que pudiera desprenderse de las deficiencias detectadas en obras públicas y privadas. Coordinar, con los organismos específicos, a la formación y capacitación de recursos humanos en el área de su competencia. Promover la difusión de información y material didáctico sobre los programas inherentes a la temática. DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Implementar programas y acciones de prevención vinculadas, a la acción comunitaria mediante la desinsectación, desinfección, desratización, control y reducción de vectores que produzcan riesgo para la salud de la población. Promover acciones operativas y participativas en función de la comunidad mediante la concientización, educación y difusión de la problemática del saneamiento. Asesorar, asistir técnicamente y capacitar a organizaciones públicas y privadas sobre métodos de prevención y control en la temática del saneamiento. Desarrollar programas operativos y eficientes que descentralicen acciones y tareas de saneamiento en distintos organismos privados y públicos del orden provincial o municipal. Desarrollar actividades de evaluación de impacto sanitario para minimizar los riesgos que generan los diferentes proyectos para la población en general. Desarrollar tareas que tiendan a promover la importancia del enfoque interdisciplinario, permitiendo una visión conjunta acerca del saneamiento. DEPARTAMENTO DE CAPACITACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Elaborar proyectos específicos que determine la Dirección de Saneamiento, de acuerdo a las pautas y criterios sanitarios fijados por este ministerio. Realizar estudios previos, anteproyectos y proyectos para resolver la problemática del saneamiento, vinculada con la insuficiencia de infraestructura de servicios. Participar con los organismos competentes en la temática, en la formulación de los proyectos de desratización y fumigación. Comunicar y Capacitar a la población, sobre los riesgos y cuidados sanitarios. Realizar campañas y programas de concientización respecto a enfermedades transmitidas por vectores. Colaborar con las estructuras operativas para lograr una mayor eficiencia en la gestión de las acciones de saneamiento. Nº Meta SANEAMIENTO 1.1 Control de vectores en Municipios. 1.2 1.3 1.4 Nº 1 2 Control de osquitos a través de siembra Control de osquitos a través de siembra Control d e vectores en organismos/hospitales Públicos y privados Control de vectores (arancelados) en organismos públicos y privados Definición del Indicador SANEAMIENTO Promedio de municipios controlados Promedio hectáreas sembradas con larvicidas Denominación de las Variables Tipo de Producción Unidad de Medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.F. Municipios 600 600 600 P.F. Hectáreas 10.000 10.000 10.000 P.F. Visitas 340 340 340 P.F. m2 515.000 520.000 520.000 Alcanzado 2009 Valores de las variables Cant. De municipios controlados x año 600 Cant. de meses 12 Cant. de hectáreas sembradas x año 10.000 Cant. de meses 12 Proyectado 2010 Rdo. Valores de las variables 50 600 Rdo. Rdo. 50 600 50 12 833 10000 12 Programado 2011 Valores de las variables 12 833 10000 833 12 MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Promedio de visitas a organismos púb. Y priv. 3 Promedio de m2 en organismos púb. Y priv. Controlados 4 Cant. de visitas efectuadas x año 340 Cant. de meses 12 Cant. de m2 controlados x año 515.000 Cant. de meses 12 340 28 340 28 12 42917 28 12 520.000 520.000 42917 12 42917 12 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA Velar por las adecuadas u óptimas condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos asistenciales de salud (públicos y privados) ajustándolos al cumplimiento de la normativa de aplicación vigente. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Intervenir en la habilitación, acreditación y Fiscalización de los Establecimientos Asistenciales, Laboratorios de Análisis Clínicos. Como así mismo en el ejercicio y practica de la medicina y actividades afines a la atención de la Salud, coordinando pautas con las entidades profesionales. Ejercer el Poder de Policía en el ámbito provincial, en efectores públicos o privados. Coordinar y controlar la sustanciación de los sumarios administrativos que deriven del incumplimiento de las normas y reglamentaciones de las que resulte autoridad de aplicación. Dictar los actos administrativos necesarios para la adopción de medidas preventivas y la aplicación de sanciones según lo determinado por la normativa vigente. Organizar y mantener actualizados los archivos de documentación oficial, técnica, informes, análisis, estudios, legislación y otras normativas necesarias al normal funcionamiento del área. Coordinar y mantener las relaciones con los municipios, provincias e instituciones u organismos nacionales y extranjeros concertando pautas y criterios, en su carácter de organismo responsable de las acciones de fiscalización sanitaria. El objetivo principal es desarrollar tareas que conllevan al bien común de la población, afín a la prevención y fiscalización de la salud, a través de sus departamentos de Contralor de ley de Tabaco y Ley de Establecimientos Comerciales Productos, Establecimientos de Salud y Ejercicio de las Profesiones, Área Radiofísica Sanitaria y Residuos Patogénicos, con apoyo del Área Contable de la Dirección. NC 1.5 Meta FISCALIZACIÓN SANITARIA Control de vectores en Municipios. 1.6 Control de osquitos a través de siembra Control de osquitos a través de siembra 1.7 Control d e vectores en 1.8 Control de vectores privados organismos/hospitales Públicos y privados (arancelados) en organismos públicos y Tipo de Producción Unidad de Medida Programado 2011 P.Final Habilitaciones realizadas 424 P.F. Inspecciones realizadas 3.200 P.F. Cantidad de actas 2.800 P.F. Cantidad de actas 1.000 Programado 2011 Nº Indicador FISCALIZACIÓN SANITARIA Denominación de las Variables 1 Promedio mensual Habilitaciones efectuadas por Establecimientos de Salud Habilitaciones efectuadas x año 424 Cant. de meses 12 2 Promedio mensual inspecciones efectuadas por E.S. + E.P. + R.S. + R.P. Inspecciones efectuadas x año 3200 Cant. de meses 12 3 Promedio mensual Inspecciones efectuadas por Contralor de Productos Inspecciones efectuadas x año 2800 Cant. de meses 12 4 Promedio mensual de Tomas de muestras efectuadas por Contralor Tomas de muestras efectuadas x año de Productos Valores de las variables 1000 Rdo. 42 267 233 83 Programa: 0007 NOMBRE: LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA U.E.R.: DIRECCIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA El programa consiste básicamente en la producción de medicamentos, sueros y vacunas y el control de productos de consumo dando cumplimiento a las siguientes normas: Código Alimentario Argentino, Decreto 32/87, Ley de Medicamento y Farmacopea Argentina, Disposiciones del ANMAT y Normas del MERCOSUR. El Laboratorio Central de Salud pública conjuntamente con los laboratorios descentralizados efectúa la producción masiva de medicamentos que son distribuidos por ese organismo a las Municipalidades de toda la provincia, como así también a las instituciones hospitalarias que dependen de esta Jurisdicción. Los objetivos del programa en este ejercicio buscarán: 1. Definir y diseñar las acciones específicas de investigación, vinculadas con las actividades de laboratorio especializado, ensayos químicos, físico-químicos, biológicos, de normalización y controlador, destinados a apoyar los planes y programas de la Salud vigentes. 2. Dictar las reglamentaciones aplicables en la materia 3. Cooperar, técnicamente, a municipios y organismos públicos y privados en tema de su competencia. 4. Establecer entre las Direcciones a cargo la aplicación de pautas específicas de inscripción de productos de consumo, control de alimentos, control de medicamentos, reactivos diagnósticos, cosméticos, productos industriales de uso doméstico, control de contaminantes de impacto en la salud pública. 5. Establecer entre las direcciones a cargo los estudios y aplicación al Código Alimentario Argentino. 6. Impulsar los estudios necesarios a fin de proponer y aplicar acciones para la producción y control de elaboración de vacunas, sueros, y otros específicos. 7. Planificar y proponer programas de investigación, reglamentación, y fiscalización, como asimismo, propiciar actividades de docencia y capacitación, actuando como centro referencial. 8. Celebrar convenios de producción de genéricos con Laboratorios Asociados, Municipales, Provinciales, Nacionales o Internacionales MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 9. Elaborar convenios de producción de Sueros Hiperinmunes, y Vacunas con Laboratorios Asociados, Municipales, Provinciales, Nacionales o Internacionales 10. Coordinar con las demás Direcciones Provinciales dependientes de la Subsecretaría de Coordinación y atención de la Salud la producción de genéricos necesarios para abastecer la demanda de los Programas Provinciales de Salud. 11. Coordinar con las demás Direcciones Provinciales, dependientes de la Subsecretaría de Coordinación y atención de la Salud, la producción de Inmunógenos y Sueros Terapéuticos para abastecer la demanda de los programas Provinciales de Salud. 12. Coordinar con las demás Direcciones Provinciales los resultados surgidos de los diagnósticos con los programas de la Dirección de Epidemiología. 13. Establecer los sistemas de comunicación de la Dirección Provincial. 14. Proyectar y elevar en el marco administrativo y económico vigentes el presupuesto económico – financiero, para el funcionamiento de la Dirección Provincial, y las Direcciones a su cargo. 15. Autorizar, en concordancia con las áreas del Ministerio de Salud que rigen la materia, los contenidos que se incorporen a la página Web del Instituto Biológico. 16. Planificar, programar y coordinar las actividades y metodologías que permitan la formulación de planes, programas y proyectos para promover la salud pública reduciendo las Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles por los Alimentos (ETA) 17. Coordinar el Punto Focal CODEX provincial y representar, a la Provincia de Buenos Aires ante las autoridades, comisiones y grupos de trabajo. El programa cuenta con 2 Actividades Específicas para su gestión operativa: • AES-0001. “LEY 6705-SERVICIO DE CORAZON, PULMON, Y BOMBA DE COBALTO” Donde se realiza el control de productos de consumo • AES-0002- “DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA” Su objetivo consiste en la planificación, coordinación, supervisión y control de gestión, la gestión contable y de abastecimiento, la administración de los recursos humanos, las actividades de mantenimiento edilicio y del equipamiento como así también implementa las actividades de aseguramiento de la calidad a través de auditorias internas y el mantenimiento preventivo, correctivo y de validación del equipamiento y las unidades de medida. Además, supervisa y orienta la tarea de los laboratorios especializados en patologías transmisibles emergentes (HIV, Micosis Superficiales y Profundas, Leptospirosis y triquinosis). A su cargo se encuentran las actividades de producción de biológicos y medicamentos Este programa cuenta con 293 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Meta CORAZON, PULMON, Y BOMBA DE COBALTO 1.1 Inscripción de productos de consumo Código 1 = Producción Final Unidad de Medida P.F. Registros otorgados Código 2 = Producción en proceso Meta DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA Nº Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 7.200 9.000 9.000 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Tipo de Producción Unidad de Medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1.2 Diagnósticos en Patologías Transmisibles P.F. Muestras procesadas 12.000 12.000 12.000 1.3 Producción de sueros P.F. Ml de antiveneno 12.000 12.000 12.000 1.4 Producción de Vacunas P.F. Dosis 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.5 Producción de Comprimidos P.F. Comprimidos 120.000.000 80.000.000 80.000.000 1.6 Producción de Suspensiones P.F. Frascos 960.000 600.000 600.000 Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0008 NOMBRE: PROGRAMA DE MEDICAMENTOS U.E.R.: DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL MEDICAMENTO Es un Programa que tiene como objetivo la provisión de drogas de alto costo y por finalidad cubrir las necesidades de pacientes sin cobertura social, que se domicilien en el territorio provincial y se atiendan en hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires y padezcan patologías oncológicas (sólida o hematológica), fibrosis quística, déficit de hormonas de crecimiento y hepatitis crónica B/C. Actualmente hay 6.000 pacientes activos en dicho programa. La misión central del programa es satisfacer a la población objetivo en tiempo y forma, tratando la enfermedad para aumentar su expectativa y calidad de vida. Los insumos necesarios para llevar a cabo esta actividad son los medicamentos. Esta categoría programática cuenta con 37 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº 1.1 1.2 1.3 1.4 Tipo de Producción Denominación : Meta Patología-Oncológica Patología-Fibrosis Quística Patología-Hepatitis B/C Patología-Síndrome de Turner Código 1 = Producción Final Unidad de Medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.Final Cantidad recetas 15.800 16.189 17.483 cumplidas Cantidad recetas 494 504 528 cumplidas P.Final Cantidad recetas 884 916 990 cumplidas P.Final Cantidad recetas 1.273 1.298 1.414 cumplidas Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) P.Final Programa: 0009 NOMBRE: PATOLOGÍAS TRANSMISIBLES U.E.R.: DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA El objetivo del programa consiste en promover las acciones de prevención y control de diversas patologías transmisibles para toda la Provincia. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Además, un eje central del programa consiste en reducir y controlar las enfermedades transmisibles mediante inmunización específica, en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI-OPS-OMS. En forma directa e indirecta se generan recursos humanos altamente capacitados en epidemiología con la Residencia en Epidemiología de Campo (PRESEC), la cual consiste en dos años de duración, prácticas en terreno, a nivel central y descentralizado. El objetivo de la misma es formar especialistas en epidemiología, para los niveles central, regional y municipal del subsector público, con un perfil que responda a las actuales necesidades de la Salud Pública y a las características epidemiológicas del país. La Residencia de Epidemiología de Campo comenzó a funcionar en junio de 2006, no habiendo antecedentes anteriores de la misma en la provincia de Buenos Aires. Programa de Inmunizaciones El programa de inmunizaciones requiere para su adecuada implementación e impacto sobre la población de la provincia de Buenos Aires la obtención de las vacunas para su distribución regional y municipal y administración local a la población. La provisión de las vacunas del calendario regular y otras vacunas aplicables en situaciones especiales se obtiene del Ministerio de Salud de la Nación. La provincia y sus necesidades acordes a su situación epidemiológica generan el requerimiento de estipular la acreditación de fondos para la adquisición de determinadas vacunas para garantizar la completa cobertura de la población con las siguientes vacunas: Polio inactivada Esta vacuna conocida como vacuna Salk, se debe aplicar a toda persona con alteración de la inmunidad o a aquellas en tratamiento prolongado con drogas que alteren la inmunidad, como por ejemplo corticoides en altas dosis por períodos prolongados o quimioterapia. Además debe ser administrada a individuos que viven con personas con alteración de la inmunidad, ya que el virus de la vacuna Sabin se elimina a través de la materia fecal del vacunado con vacuna Sabin, lo que podría llegar a afectar al conviviente inmunocomprometido. En un estimado anual se necesitan aproximadamente 16.500 dosis. Meningocócica cuadrivalente conjugada (A C Y W) Esta vacuna será administrada al personal en riesgo de laboratorio en todo el ámbito de la Provincia. Se calcula que alrededor de 500 personas están manipulando Meningococo en los laboratorios públicos de la provincia. Programa de control de la tuberculosis La necesidad total de medicamentos tuberculostáticos para el tratamiento de 6000 casos anuales y quimioprofilaxis con esquema terapéutico normalizado genera un requerimiento total provincial que es cubierto en un 90% por el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. El resto es provisto con fondos provinciales complementando de esa manera los tratamientos financiados por el Programa Nacional. Medicamentos para tuberculosis multirresistente Los medicamentos tuberculostáticos de segunda línea, son necesarios para el tratamiento de 70 casos anuales de tuberculosis multirresistente. Se estipula una incidencia de un 30% de casos nuevos por año los que agregaría unos 21 pacientes anuales. Material de laboratorio Los insumos de laboratorio son necesarios para el diagnóstico y la confirmación bacteriológica por directo y cultivo de 5100 casos de tuberculosis pulmonar y 900 casos extrapulmonares y asegurar el cumplimiento de las Normas de Bioseguridad. *Subsidios La ley Nº 10.436 establece el derecho al acceso al cobro de un Subsidio para pacientes con diagnóstico de tuberculosis. El valor actual del subsidio asciende a $703 mensuales. Por riesgo social, el nivel de subsidios podrá incrementarse hasta 50% y por enfermedad asociada hasta 25%. Este programa cuenta con 15 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Meta Transmisibles 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 Tipo de Producción Unidad de medida Proyectado 2010 Programado 2011 50 50 60 20 35 40 Supervisión de municipios P.Final Supervisión y control de foco en terreno P.Final Capacitación de residente de campo P.Final Residente 4 6 6 P.Final Región Sanitaria 12 12 12 P.I. Reunión 12 12 12 12 12 12 12 12 12 200 200 200 Distribución vacunas a Regiones Sanitarias Reuniones regionales Regiones asesoradas con TDO (1) P.I. Regiones que notifican por SNVS (2) P.I. Boletines Epidemiológicos diarios P.I. Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso Municipio Alcanzado 2009 Supervisión Región Sanitaria Región Sanitaria Boletín Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0010 NOMBRE: Patologías No Transmisibles U.E.R.: Dirección de Patologías Prevalentes PRODIABA Este es un Programa de Prevención y Tratamiento de Diabetes que cubre a 80.000 pacientes, los cuales son atendidos en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Hospitales Provinciales y Municipales. La Provincia protege el derecho de los pacientes bonaerenses y les facilita el apelar a recurso judicial en caso de no recibir en tiempo y forma medicación o insumos necesarios para su control. Hay dos grupos poblacionales bien definidos: a. Los que reciben Insulina (insulinorrequirientes). Estos son 30.000 pacientes que utilizan elementos para el automonitoreo de glucemia, insulina de diferentes tipos y en algunos casos medicación por vía oral. Es necesario mantener una provisión constante para responder a las necesidades orgánicas de esta población y brindar tratamiento continuo. La indispensable provisión de insulina y la provisión de agujas, lancetas y equipos para control de glucemia son elementos básicos a proveer para asegurar atención adecuada. b. Los pacientes que reciben Hipoglucemiantes orales abarca un segmento de 50.000 pacientes. Los fármacos incluidos son Glibenclamida y Metformina. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Asegurar el financiamiento de estos productos permite evitar consecuencias negativas en el estado de salud de los ciudadanos afectados y reducir diversos eventos sanitarios consecuentes de la progresión patológica que incluyen: • Mayor número de eventos cardiovasculares y metabólicos que son atendidos por las Direcciones de Emergencias y de Hospitales con elevación de costos por atención en Unidades Coronarias, realización de intervenciones diagnosticas y terapéuticas y provisión de medicamentos. • Aumento de la morbilidad y mortalidad de los pacientes y la aparición de serias incapacidades que demandan mayores inversiones: Estas prácticas incluyen: diálisis renal, amputaciones, etc. En ciertos casos, algunos fármacos son comprados directamente por los Hospitales quienes adquieren cantidades mas pequeñas debiendo pagar precios mayores a los obtenidos a través de los procesos de compra desde el sector central. La tabla que figura a continuación se hizo en base del consumo promedio de metformina, glibenclamida, insulinas corriente y NPH, tiras reactivas colorimétricas y tiras para sensores electrónicos. La población incluida en los cálculos abarca a los 50.000 ciudadanos requientes de hipoglucemiantes orales y a los 30.000 insulinizados. Con esta base poblacional, el requerimiento anual cuantitativo asciende a 22 millones de comprimidos de glibenclamida, 22 millones de comprimidos de metformmina, 66000 unidades de insulina cristalina, 400.000unidades de insulina NPH, 9.3 millones de tiras reactivas colorimétricas y 942.000 tiras reactivas para equipos digitales de dopaje de glucosa. PROEPI Este Programa de Prevención y Tratamiento de la Epilepsia da cobertura a unos 20.000 pacientes que son atendidos principalmente en Servicios de Neurología de Hospitales Provinciales y Municipales. Este Programa se asienta en una resolución ministerial. Al igual que en el PRODIABA, el lógico desarrollo de un programa que de respuestas a la demanda aumentará progresivamente el número de beneficiarios. PROBAS Este es un Programa de Prevención y Tratamiento de Asma Bronquial en niños, que da cobertura a unos 20.000 pacientes que son atendidos en CAPS y Hospitales Provinciales y Municipales. Brinda provisión de broncodilatadores, corticoides inhalatorios y sistémicos. SALUD ACTIVA para la Provincia Esta es una línea de trabajo de Promoción de Salud que permite apoyar las acciones de los diferentes programas, ya que se estructura sobre tres aspectos que son comunes en la Prevención de las Enfermedades No Transmisibles: Actividad Física • Alimentación saludable • Ambientes libres de humo En este marco se implementan actividades de bajo costo con amplio alcance en cuanto a la población objetivo. La Dirección articula con otras áreas del Estado Provincial (Deportes, Educación) y Nacional (Ministerio de Salud) para optimizar acciones y financiación. Una de las líneas de trabajo incluidas comprende SALUD SIN HUMO, dado que el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación de la Ley Nº 13.894 de acuerdo al decreto reglamentario Nº 1.626/09. Los recursos utilizados en estas acciones están referidos al financiamiento de folletería, jornadas de promoción de salud, Prácticas rentadas y viáticos para traslados. PROGEMA Este es un Programa de salud que consta de un proceso sistemático ajustado a una metodología especial que aplica sobre la población femenina acciones de protección y reparación de la salud, con el objeto de eliminar ó reducir la mortalidad por cáncer de Cuello Uterino y Mama. Se planifica continuar realizando 1.000.000 de estudios de detección precoz del cáncer de cuello uterino. La detección temprana de Cáncer de Mama en esta etapa se realizará a través de estudios consistentes en exploración clínica, una mamografía bilateral en doble proyección: cráneo - caudal y oblicua- mediolateral, en la primera vuelta y proyección única oblicua-medio-lateral en vueltas sucesivas, con intervalos de dos años; al 25% de mujeres entre 45 – 60 años, clínicamente sanas con factores de riesgo; lo cual establece una población objetivo de 130.000 mujeres. Este programa no cuenta con cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Meta PRODIABA 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Promover la atención, asistencia y recuperación terapéutica de pacientes diabéticos. 3.2 3.3 3.4 3.5 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Paciente 80.000 80.000 80.000 Actualización de base de datos P.I. Municipio 134 134 134 Actividades de promoción de hábitos de vida saludables P.I. Actividad 70 70 70 Evaluación de pacientes bajo programa P.I. Beneficiarios 1000 1000 1000 Capacitación en Diabetes P.I. Capacitado 250 250 250 Ingreso de pacientes a base de datos nominal P.I. Paciente 80.000 80.000 80.000 Conformación de red de prestadores P.I. Código 1 = Producción Final 3.1 Unidad de medida P.Final Código 2 = Producción en proceso Nº 1.1 Tipo de Producción Meta PROEPI Tipo de Producción 1.1.-Promover la atención, asistencia y recuperación terapéutica de pacientes epilépticos. Final 3.1- Actualización de base de datos Centro 50 50 50 Censado Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Unidad de medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Paciente 20.000 20.000 20.000 P.I. Municipio 134 134 134 3.2.- Capacitación en epilepsia P.I. Capacitado 30 30 30 3.3.-Evaluación de pacientes bajo programa P.I. Beneficiarios 100 100 100 3.4.- Ingreso de pacientes a base de datos nominal P.I. Paciente 20.000 20.000 20.000 3.5.- Conformación de red de prestadores Código 1 = Producción Final P.I. Código 2 = Producción en proceso Centro 20 20 20 Censado Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Tipo de Producción Meta PROBAS 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Promover la atención, asistencia y recuperación terapéutica de pacientes asmático. 3.2 3.3 3.4 14.000 14.000 Actualización de base de datos P.I. Municipio 134 134 134 Actividades de promoción de hábitos de vida saludables P.I. Actividad 70 70 70 Capacitación en Asma infantil P.I. Capacitado 40 40 40 Ingreso de pacientes a base de datos nominal P.I. Paciente 14.000 14.000 14.000 Conformación de red de prestadores Tipo de Producción 3.2 3.3 3.4 Unidad de medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Final Papanicolau 960.000 960.000 960.000 Promover la detección precoz de Cáncer de Mama Final Mamografía 20000 20000 20000 Actualización de base de datos P.I. Municipio 134 134 134 Actividades de promoción de auto examen mamario P.I. Actividad 30 30 30 Capacitación en Cáncer genito mamario P.I. Capacitado 60 60 60 P.I. Centro Censado 50 50 50 Conformación de red de prestadores Código 2 = Producción en proceso Nº 3.1 P.I. Código 2 = Producción en proceso Centro 20 20 20 Censado Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Promover la detección precoz Cáncer de Cuello Uterino Código 1 = Producción Final 1.1 Programado 2011 14.000 Meta PROGEMA 3.1 Proyectado 2010 Paciente Nº 1.2 Alcanzado 2009 Final Código 1 = Producción Final 1.1 Unidad de medida Meta SALUD ACTIVA para la Provincia Tipo de Producción Promover la inscripción de Instituciones 100% libres de humo de tabaco Final Promover la actividad física Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Unidad de medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Institución 50 50 50 P.I. Actividad 50 50 50 Promoción de alimentación saludable P.I. Actividad 70 70 70 Edición de folletería P.I. Folleto 150.000 150.000 150.000 P.I. Folleto 10 10 10 Diseño de folletería propia Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0011 NOMBRE: Zoonosis urbanas y rurales U.E.R.: Dirección de Epidemiología Este programa desarrolla actividades de vigilancia epidemiológica, asistencia diagnóstica y terapéutica, capacitación y promoprevención de enfermadas humanas transmitidas por animales. Las dependencias de ejecución son el departamento de Zoonosis Rurales ubicado en la ciudad de Azul y Zoonosis Urbanas en Avellaneda. Es remarcable que el desempeño de estas áreas sanitarias se extiende a la comunidad y los agentes del sistema de salud provincial. A continuación se describen las acciones programáticas desarrolladas a las cuales se destina el crédito presupuestario. Programa Operativo Provincial Control de Enfermedad de Chagas Fundamentalmente está dirigido a hemodonantes y mujeres embarazadas, así como cualquier caso asistido en el sector público con diagnóstico presuntivo de la enfermedad aguda Provee reactivos diagnósticos, drogas para tratamiento (benznidazol, nifurtimox) y servicio de diagnóstico de referencia. Programa Operativo Provincial Control de Hidatidosis La hidatidosis es una zoonosis endémica en el área rural de la Provincia. Esta enfermedad parasitaria de evolución crónica requiere para su tratamiento actos quirúrgicos de complejidad, de costo elevado. Anualmente se registran un promedio 80 a 120 nuevos casos humanos notificados. Se estima en 800.000 habitantes la población objetivo en riesgo, principalmente población rural y suburbana, sobre todo niños en edad escolar (55 municipios localizados en el área de máxima endemicidad, ubicados al sur del río Salado). Son población objetivo los habitantes rurales del área endémica y los canes rurales (alrededor de 200.000) que transmiten la enfermedad, de los cuales están cubiertos bajo programa de desparasitación 40.000 canes. Sub Programa Operativo Control Zoonosis y Laboratorio El objetivo del mismo consiste en asistir la población del interior provincial en el control de “brotes” de zoonosis, investigación, diagnóstico y tratamiento de casos humanos, para minimizar el impacto de estas enfermedades en la población a riesgo. Población objetivo: El 100% de los brotes de zoonosis denunciados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Grado de cobertura: El 100 % de la demanda comunicada por el sistema de vigilancia ante la detección de brotes y el 100% de los diagnósticos solicitados por el sector hospitalario público. Programa Provincial de Rabia Este programa tiene por objetivo realizar acciones de prevención y control de la rabia por medio de acciones educativas, vacunación canina y humana, vigilancia epidemiológica, registro y diagnóstico de casos. Es una necesidad del programa alcanzar la vacunación de más del 75% de la población canina en zonas de mayor riesgo. Estas áreas incluyen aquellas donde se ha detectado la presencia de murciélagos infectados con el virus y donde la población posea mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. La vacunación en puestos fijos y mediante campañas móviles para llegar a los sitios con mayor dificultad en el acceso es imprescindible para evitar la irrupción de casos humanos de esta patología. La realización de una fuerte promoción de la indicación de vacunación de animales y la realización de una campaña anual de vacunación en terreno son muy importantes. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Este programa cuenta con 54 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presupuesto Nº 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 presente Tipo de Producción Unidad de medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Tratamientos de casos de hidatidosis P.Final Caso 120 120 150 Tratamiento de paciente chagásico P.Final Paciente 110 120 150 Perros vacunados contra la rabia P.Final Perro 1000000 1500000 1500000 Equipos diagnósticos producidos Tareas Equipo 70 70 100 Diagnostico de chagas en embarazadas Tareas Embarazada 40000 40000 45000 Animales bajo control en hidatidosis Tareas Animal 45000 45000 50000 Hemodonantes controlados por serología Tareas Hemodonante 150000 150000 160000 Supervisión y control de foco en terreno Tareas Supervisión 18 20 30 Tareas Caso 18 20 25 Tareas Región Sanitaria 12 12 12 Meta Zoonosis Investigación sitios de riesgo de hantavirus Región Sanitaria bajo programa rabia Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0012 NOMBRE: Atención Epidemia por VIH-SIDA e ITS U.E.R.: Dirección de Epidemiología Este programa en el marco de la Dirección Provincial de Medicina Preventiva tiene dentro de sus objetivos: prevenir nuevas infecciones, tratar los casos afectados y reducir el impacto negativo personal y social de la epidemia y movilizar y coordinar los esfuerzos. Para cumplir con estos objetivos es necesario acceder a recursos humanos, físicos y de insumos que permitan poner en marcha las distintas actividades contempladas a continuación: • mejorar la vigilancia epidemiológica. • garantizar el diagnostico y tratamiento integral. • realizar investigaciones para conocer la evolución de la epidemia. • fortalecer el recurso humano mediante capacitación. • prevención primaria y secundaria. (campañas). • incorporación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la prevención. • creación de los centros de consejería y testeo facilitando el acceso universal al diagnostico. • sumar el compromiso de los 134 municipios. • fortalecer los programas regionales y municipales. La estrategia del acceso universal al testeo y su consiguiente promoción requieren un adecuada sensibilización y capacitación tanto de efectores como de promotores comunitarios. La intención de llevar al primer nivel la oferta implica una capacitación de médicos generales, comunitarios y residentes. En Infecciones de transmisión sexual (ITS) se está capacitando profesionales interdisciplinarios en un curso de postgrado en actualización, administración y control de gestión en ITS que concluirá en cuatro años. A su vez es un objetivo del programa lograr que todo municipio de la provincia tenga una persona capacitada en la temática de VIH-SIDA e ITS. (60 profesionales y 80 promotores capacitados) Otras acciones relevantes efectuadas por el programa será la concreción de 7 reuniones de consenso con efectores de toda la provincia para el abordaje de temáticas relevantes que permitan unificar criterios y guiar el accionar del equipo de salud. Un boletín cuatrimestral y tres boletines anuelas de información y actualización serán redactados y distribuidos en formato papel y electrónico a los efectores provinciales La promoción del testeo y la supervisión de la apertura de nuevos centros en la provincia implica un traslado de presupuesto y recursos para la definitiva implementación de los mismos: 50 serán los centros incorporados El desarrollo de un Programa de ITS totalmente articulado requiere de acciones de sensibilización, capacitación y aumento de oferta de servicios a los que se les debe garantizar una adecuada provisión de reactivos. El Programa nacional, natural responsable de la cobertura de este, como en VIH-SIDA no lo hace en forma continuada y completa por lo que la Provincia fortalecer los servicios de laboratorio que constituirán la red de laboratorio de ITS en el corto plazo. Similares consideraciones deben realizarse para patologías asociadas como Hepatitis B, Hepatitis C y virus del papiloma humano (HPV) La implementación de un programa de ITS y una red de laboratorio requiere un control de calidad de las pruebas realizadas y un centro de referencia para confirmar pruebas y técnicas implementadas. La ausencia de un área similar y hasta su implementación, objetivo del Programa a largo plazo, requiere contar con centros donde realizar prestaciones medico-asistenciales que garantizaran la calidad del servicio ofrecido y completaran los estudios jerarquizando los servicios. Otros servicios contemplan los estudios epidemiológicos de patologías de las que desconocemos su real incidencia con tecnología de nueva generación cuyo costo no justifica la implementación diagnóstica en la provincia La prevención en el mundo basa su accionar en tres pilares fundamentales, el compromiso estatal con políticas adecuadas, un buen soporte asistencial garantizando el diagnóstico, seguimiento y tratamiento universal y campañas de prevención masivas, y focalizadas con participación de la comunidad .Estas Organizaciones de la Sociedad civil deben participar en la ejecución de las actividades a nivel local con el compromiso activo de los municipios y los centros de testeo como captadores activos de demanda generada por estas actividades. Los 134 municipios estarán participando con más de 70 organizaciones de estos proyectos preventivos comunitarios Las actividades de pre vención son imprescindibles en este programa y la complejidad de la epidemia con un grupo de poblaciones altamente vulnerable requiere materiales con contenidos focalizados adecuadamente evaluados. La entrega en mano por pares o por agentes efectores de salud de materiales impresos representa una estrategia altamente probada como eficaz en todo el mundo. La entrega de preservativos masculinos acompañada de actividades de promoción de testeo y accesibilidad a los servicios de salud es una estrategia complementaria y obligatoria para las personas viviendo con el virus que concurren a los servicios de salud. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Este programa cuenta con 7 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presupuesto Nª Meta HIV ITS presente Tipo de Producción Unidad de medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 3.1 Mejora de la vigilancia epidemiológica P.I Establecimientos hospitalarios 40 40 40 3.2 Difusión de información cuatrimestral P.I Boletines 1500 1500 1500 P.I Laboratorios 100 100 100 P.Final Centros 50 50 100 P.I Normas 7 7 7 3.3 Control de calidad de laboratorios 1.1 3.4 Integración de centros de atención a la red de ITS Consenso de normas 3.5 Promoción municipal de centros de testeo P.I Actividades 40 117 117 3.6 Promoción Municipal del testeo en CAPS P.I Municipios 40 60 80 P.Final Profesionales 25 60 60 P.Final personas 40 120 120 Fortalecimiento del RRHH profesional 1.2 1.3 Fortalecimiento de promotores 3.7 Supervisión de Regiones Sanitarias P.I Regiones 12 24 24 3.8 Impresión de materiales de difusión P.I Folletos 35.000 450.000 800.000 Diseño de materiales de difusión P.I Folletos 1 5 10 3.9 Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0013 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE PENNA" DE BAHIA BLANCA Este programa se presta a través de establecimientos orientado a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigación. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situación que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Ubicado en la ciudad de Bahía Blanca su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria, siendo centro de referencia regional. Este programa cuenta con 835 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Unidad de medida Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 126.639 125.028 125.028 Egresos P.Final 9.613 9.564 9.564 Partos P.Final 1.885 2.372 2.992 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0014 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "EVITA PUEBLO" de BERAZATEGUI Este programa se presta a través de establecimientos hospitalarios orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología y clínica quirúrgica tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para área de influencia se determina por la población de los partidos de Este programa cuenta con 619 cargos de personal de planta presupuesto Nº 1.1 Denominación: Meta Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final horas, medicina preventiva y sanitaria. residentes en distintas especialidades. Su la correspondiente región sanitaria. para su gestión operativa en el presente Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 180.075 219.972 268.365 Egresos P.Final 11.372 11.002 11.002 Partos P.Final 2.733 3.048 3.383 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0015 NOMBRE: HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS CIUDAD EVITA DE LA MATANZA U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS CIUDAD EVITA Este programa se presta a través de establecimientos hospitalarios orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología y clínica quirúrgica tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. *No se presenta cuadro de Metas ya que Se estima Apertura en Septiembre 2011 Programa: 0016 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "JULIO DE VEDIA" DE 9 DE JULIO Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Ubicado en la ciudad de 9 de Julio, su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria, siendo centro de referencia regional. Este programa cuenta con 231 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 1.2 1.3 Atención en Consultorios Externos Atención Pacientes Internados Atención de partos Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Consultas P.Final 52.660 53.838 54.914 Egresos P.Final 2.528 2.656 2.788 P.Final 324 380 444 Partos Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso Proyectado Programado 2010 2011 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0017 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABRAHAM PIÑEYRO" DE JUNIN Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigación. Posee servicios de odontología, diagnóstico y tratamiento (radiología, tomografía, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situación que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Ubicado en la ciudad de Junín, su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria, siendo centro de referencia regional. Este programa cuenta con 588 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta Unidad de medida 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 116.040 118.218 120.582 Egresos P.Final 4.866 5.048 5.249 Partos P.Final 732 803 883 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0018 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "SAN FELIPE" DE SAN NICOLAS Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Ubicado en la ciudad de San Nicolás, su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 407 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 157.518 168.260 180.038 Egresos P.Final 7.392 7.132 7.132 Partos P.Final 1.175 995 995 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0019 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "SAN JOSÉ" DE PERGAMINO Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigación. Posee servicios de odontología, diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico). Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situación que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Ubicado en la ciudad de Pergamino, su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región, siendo centro de referencia regional. Este programa cuenta con 513 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 155.446 164.632 174.509 Egresos P.Final 7.642 8.484 9.417 Partos P.Final 1.016 869 869 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0020 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL LOCAL GENERAL DE AGUDOS "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" DE CARMEN DE ARECO Este programa se realiza a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las cuatro clínicas básicas (pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología y clínica quirúrgica) tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia). Tienen servicio de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Ubicado en la ciudad de Carmen de Areco, su área de influencia es la población de su partido. Este programa cuenta con 101 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 49.729 39.908 39.908 Egresos P.Final 2.040 2.120 2.180 Partos P.Final 186 168 168 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0021 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "MAGDALENA VILLEGAS DE MARTINEZ" DE GENERAL PACHECO- TIGRE Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, tomografía, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 635 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 208.927 238.126 271.463 Egresos P.Final 7.877 8.026 8.186 Partos P.Final 2.115 2.235 2.369 Unidad de medida Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0022 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "PETRONA V. DE CORDERO" DE SAN FERNANDO Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria, y cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 559 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº 1.1 1.2 1.3 Denominación: Meta Atención en Consultorios Externos Atención Pacientes Internados Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 142.917 153.124 163.842 Egresos P.Final 7.710 7.190 7.190 Partos P.Final 1.677 1.763 1.851 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Programa: 0023 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "VIRGEN DEL CARMEN" DE ZARATE Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 352 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 141.863 148.772 156.210 Egresos P.Final 7.111 7.682 8.296 Partos P.Final 1.205 1.339 1.452 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0024 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "EVA PERON" DE GENERAL SAN MARTIN Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigación. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, clínica quirúrgica, neonatología, ginecología y demás especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internación. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontología, diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico). Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situación que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región, siendo centro de referencia regional. Este programa cuenta con 1.156 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 272.131 320.632 378.345 Egresos P.Final 8.037 7.796 7.796 Partos P.Final 1.483 1.217 1.217 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0025 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "GENERAL MANUEL BELGRANO" DE VILLA ZAGALA-GENERAL SAN MARTIN Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 516 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 157.494 169.608 183.176 Egresos P.Final 3.881 3.784 3.784 Partos P.Final 937 869 869 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0026 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ENRIQUE ERILL" DE ESCOBAR Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para área de influencia se determina por la población de los partidos de Este programa cuenta con 430 cargos de personal de planta presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 105.200 124.757 148.460 Egresos P.Final 7.451 7.922 8.397 Partos P.Final 2.424 2.546 2.673 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final horas, medicina preventiva y sanitaria. residentes en distintas especialidades. Su la correspondiente región sanitaria. para su gestión operativa en el presente Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0027 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO DE AGUDOS Y CRONICOS "DR. ANTONIO CETRANGOLO" DE VICENTE LOPEZ Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atiende principalmente patologías de las vías respiratorias. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internación. Cuenta con docencia no universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria, siendo centro de referencia regional. Este programa cuenta con 300 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº 1.1 1.2 Denominación: Meta Atención en Consultorios Externos Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 75.958 78.352 8.070 Egresos P.Final 1.429 1.392 1.392 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0028 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. LUCIO MELENDEZ" DE ADROGUEALMIRANTE BROWN Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 608 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 162.852 189.761 220.000 Egresos P.Final 4.832 8.171 8.171 Partos P.Final 1.784 2.115 2.495 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0029 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL SUBZONAL ESPECIALIZADO EN REHABILITACION "DR. JOSE M. JORGE" DE BURZACO-ALMIRANTE BROWN Este programa se presta a través de establecimientos orientados a la rehabilitación física de pacientes. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con la rehabilitación con cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internación. Cuenta con servicios de diagnóstico y tratamiento de rutina y servicio social. Es Centro de referencia regional. Este programa cuenta con 90 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 40.918 33.996 33.996 Egresos P.Final 138 110 110 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0030 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ISIDORO IRIARTE" DE QUILMES Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 678 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Unidad de medida Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 205.529 239.336 277.630 Egresos P.Final 9.202 9.063 9.063 Partos P.Final 2.698 3.026 3.389 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0031 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "EVITA" DE LANUS Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigación. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, clínica quirúrgica, neonatología, ginecología y demás especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internación. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontología, diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria, siendo centro de referencia regional. Este programa cuenta con 1.076 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 380.675 371.770 371.770 Egresos P.Final 10.980 11.266 11.603 Partos P.Final 3.179 3.358 3.559 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0032 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "PRESIDENTE PERON" DE SARANDIAVELLANEDA Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigación. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, clínica quirúrgica, neonatología, ginecología y demás especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internación. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situación que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria, siendo centro de referencia provincial. Este programa cuenta con 935 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 278.443 280.620 283.426 Egresos P.Final 9.118 9.266 9.451 Partos P.Final 1.506 1.728 1.987 Unidad de medida Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0033 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "MADRE TERESA DE CALCUTA" DE EZEIZA Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica, neonatología tanto en consultorios externos como en internación. y además las especialidades que de ellas se derive. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Esta categoría programática cuenta con 499 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto A partir del año 2011 cesará su actividad. La misma será realizada por el Hospital Zonal General de Agudos EURNEKIAN de Ezeiza. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Consultas P.Final 143.142 192.186 0 Egresos P.Final 8.169 8.452 0 partos P.Final 2.237 2.718 0 Unidad de medida Código 2 = Producción en proceso Programado 2011 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0034 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA PSIQUIÁTRICA U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO EN PSIQUIATRIA "DR. JOSE A. ESTEVES" DE TEMPERLEY-LOMAS DE ZAMORA Este programa se realiza a través de establecimientos orientados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con patologías psiquiátricas. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir las especialidades relacionadas con la psiquiatría con alto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internación. Cuenta con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico). Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia sobrepasa a la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria, siendo centro de referencia provincial. Este programa cuenta con 408 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 21.142 19.341 19.341 Egresos P.Final 2.242 2.028 2.028 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0035 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. PEDRO FIORITO" DE AVELLANEDA Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigación. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, clínica quirúrgica, neonatología, ginecología y demás especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internación. Asimismo brinda cuidados intensivos e intermedios. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situación que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria, siendo centro de referencia regional. Este programa cuenta con 793 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 249.424 273.090 297.668 Egresos P.Final 7.204 8.052 9.018 Unidad de medida Partos P.Final Código 2 = Producción en proceso 1320 1.587 1.904 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0036 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA ONCOLÓGICA U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO EN ONCOLOGIA DE LANUS Este programa se presta a través de establecimientos orientados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con patologías oncológicas. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir las especialidades relacionadas, con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internación. Cuentan con servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria. Este programa cuenta con 63 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 10.000 10.100 10.100 Egresos P.Final 311 350 380 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0037 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA MATERNO INFANTIL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL SUBZONAL GENERAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL "ANA GOITIA" DE AVELLANEDA Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internación. Cuenta con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria, siendo centro de referencia regional. Este programa cuenta con 191 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Unidad de medida Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 42.485 51.060 61.272 Egresos P.Final 3.907 4.048 4.209 Partos P.Final 2.483 2.739 3.012 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0038 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. NARCISO LOPEZ" DE LANUS Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación, atendiendo también las especialidades que de ellas se deriven. Asimismo cuenta con servicios de unidad coronaria. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 597 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 177.278 134.800 134.800 Egresos P.Final 6.279 7113 7.900 Partos P.Final 2.413 2.750 3050 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0039 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL LOCAL GENERAL "DR. ARTURO MELO" DE REMEDIOS DE ESCALADA-LANUS Este programa se realiza a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las cuatro clínicas básicas (pediatría, clínica médica, obstetricia y ginecología, clínica quirúrgica) tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio anestesia, esterilización, farmacia).Tienen servicio de urgencia las 24horas, medicina preventiva y sanitaria. Su área de influencia es la población de su partido. Este programa cuenta con 167 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 64886 62.106 62.106 Egresos P.Final 607 684 773 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0040 NOMBRE: ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INFANTIL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA Y ORTODONCIA “DR. JUAN U. CARREA” DE OLIVOS-VICENTE LOPEZ Este programa se presta a través de establecimientos orientados al diagnóstico y tratamiento de odontología y ortodoncia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionada con cierto grado de complejidad en consultorios externos. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria, siendo centros de referencia regional. Este programa cuenta con 52 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº 1.1 Denominación: Meta Atención en Consultorios Externos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Consultas P.Final Código 2 = Producción en proceso Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 114.823 138.412 166.094 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0041 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "LUISA C. GANDULFO" DE L. DE ZAMORA Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigación. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, clínica quirúrgica, ginecología y demás especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internación. Asimismo brinda cuidados intensivos e intermedios. Posee servicios de odontología, diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico). Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria, siendo centro de referencia regional. Este programa cuenta con 774 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 318.496 440.648 608.094 Egresos P.Final 7.754 10.668 14.721 P.Final 1.674 2.156 2.781 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Partos Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0042 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL GRAL. DE AGUDOS "DR. PAROISSIEN" DE I.CASANOVA-LA MATANZA Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigación. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, clínica quirúrgica, neonatología, ginecología y demás especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internación. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontología, diagnóstico y tratamiento (radiología, tomografía, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico). Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situación que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 1035 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 269.444 265.004 265.004 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Egresos P.Final 17.091 15.164 15.164 1.3 Atención de partos Partos P.Final 2.921 1.915 1.915 Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0043 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. LUIS GÜEMES" DE HAEDO-MORON Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigación. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de clínica médica, clínica quirúrgica, ginecología y demás especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internación. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria, incrementándose la atención en cuidados intensivos. Posee servicios de odontología, diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria, siendo centro de referencia regional. Este programa cuenta con 808 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 181.796 195.588 211.235 Egresos P.Final 5.082 4.996 4.996 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI). Programa: 0044 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA PSIQUIÁTRICA U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO NEUROPSIQUIATRICO "DR. DOMINGO CABRED" DE OPEN DOOR-LUJAN Este programa se realiza a través de establecimientos orientados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con patologías psiquiátricas. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir las especialidades relacionadas con la psiquiatría tanto en consultorios externos como en internación. Cuenta con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico). Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su área de influencia sobrepasa a la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria, siendo centro de referencia provincial. Este programa cuenta con 482 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 13.337 10.688 10.688 Egresos P.Final 679 591 591 Unidad de medida Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Programa: 0045 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. RAMON CARRILLO" DE CIUDADELA-TRES DE FEBRERO Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicios de terapia intensiva y unidad coronaria. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 604 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 157.986 182.552 211.760 Egresos P.Final 3.623 2.466 2.466 Partos P.Final 813 840 865 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0046 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "VICENTE LOPEZ Y PLANES" DE GENERAL RODRIGUEZ Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigación. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, clínica quirúrgica, neonatología, ginecología y demás especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internación. Asimismo brinda cuidados intensivos e intermedios. Posee servicios de odontología, diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico). Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situación que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 817 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 254.919 252.174 252.174 Egresos P.Final 13.217 12.706 12.706 Partos P.Final 2.381 2.586 2.818 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0047 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA PSIQUIÁTRICA U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL SUBZONAL ESPECIALIZADO NEUROPSIQUIATRICO "DR. DOMINGO J. TARABORELLI" DE NECOCHEA Este programa se presta a través de establecimientos orientados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con patologías psiquiátricas. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con la psiquiatría con cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internación. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento de rutina y servicio social. Este programa cuenta con 101 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 10.815 10.770 10.770 Egresos P.Final 232 272 318 Unidad de medida Denominación: Meta Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0048 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA MATERNO INFANTIL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL "DON VICTORIO TETAMANTI" DE MAR DEL PLATA-GENERAL PUEYRREDON Es un programa que se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internación. Cuenta con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Este programa cuenta con 1.141 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 244.331 228.270 228.270 Egresos P.Final 12.683 14.268 15.980 Partos P.Final 4.696 4.776 4.871 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0049 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. O. ALENDE" DE MAR DEL PLATAGENERAL PUEYRREDON Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigación. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, clínica quirúrgica, ginecología y demás especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internación. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontología, diagnóstico y tratamiento (radiología, tomografía, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situación que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 1.023 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 195.146 210.504 227.344 Egresos P.Final 12.794 14.816 17.186 Unidad de medida Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0050 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA PEDIÁTRICA U.E.R.: DIRECCIÓN DE CENTRO ASISTENCIAL HOSPITAL LOCAL ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA "CASA DEL NIÑO" DE MAR DEL PLATA-GENERAL PUEYRREDON Este programa está a cargo de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad. Atienden población infantil fundamentalmente con problemas sociales. Tienen servicio social, medicina preventiva y sanitaria. Su área de influencia se determina por la población de la ciudad de Mar del Plata. Este programa cuenta con 76 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº 1.1 Denominación: Meta Atención en Consultorios Externos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 5.485 5.485 5.485 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0051 NOMBRE: HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS EURNEKIAN DE EZEIZA U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL Este programa continúa la prestación de servicios que realizó hasta el año 2010 el Hospital Zonal General de Agudos "Madre Teresa de Calcuta" de Ezeiza, conservando sus mismas características y objetivos. Cubre las especialidades de pediatría, clínica médica obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica, neonatología tanto en consultorios externos como en internación, y además las especialidades que de ellas se derive. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Nº 1.1 1.2 1.3 1.1.-Atención en Consultorios Externos 1.2.-Atención Pacientes Internados 1.3.-Atención de partos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final - - 257.529 Egresos P.Final - - 8.705 partos P.Final - - 3.822 Unidad de medida Denominación: Meta Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0052 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA GERONTES U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL LOCAL ESPECIALIZADO GERIATRICO PARA CRONICOS “CARDENAL EDUARDO PIRONIO” de RAUCH Atento a su perfil de equipamiento, tiene servicio de geriatría y cuidados intermedios. Este programa cuenta con 42 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº 1.2 Denominación: Meta Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Egresos P.Final Código 2 = Producción en proceso Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 25 18 18 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Programa: 0053 NOMBRE: ATENCIÓN MATERNO INFANTIL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL "ARGENTINA DIEGO" de AZUL Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atiende patologías materno infantiles. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internación. Cuenta con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva, aumentando la complejidad en la terapia intensiva pediátrica. Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 239 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 82.043 104.162 132.285 Egresos P.Final 2.296 2.562 2.869 651 690 Unidad de medida Denominación: Meta Partos P.Final Código 2 = Producción en proceso 612 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0054 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS “GONZALEZ CATAN KM. 32” de GONZALEZ CATAN-LA MATANZA Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 550 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 141.715 160.258 181.091 Egresos P.Final 8.746 Partos P.Final Código 2 = Producción en proceso 1.914 8.408 8.408 1.554 1.554 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0055 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DE LAS FLORES Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las cuatro clínicas básicas (pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología y clínica quirúrgica) y las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad, tanto en consultorios externos como en internación. Cuentan con servicios de diagnóstico y tratamiento de rutina y atención odontológica. Tienen servicio de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su área de influencia es la población de su partido Este programa cuenta con 177 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 63.982 51.632 51.632 Egresos P.Final 2.757 2.742 2.742 Partos P.Final 183 209 238 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0056 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS “MI PUEBLO” DE VILLA VATTEONE- FLORENCIO VARELA Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de cardiología, nefrología, neumotisiología, infectología, neonatología, pediatría lactantes, clínica médica, obstetricia, ginecología y clínica quirúrgica tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, tomografía, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 778 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 333.466 328.752 328.752 Egresos P.Final 12.557 13.056 13.578 5.472 6.238 Partos P.Final Código 2 = Producción en proceso 4776 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0057 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA ONCOLÓGICA U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO EN ONCOLOGIA "LUCIANO FORTABAT" de OLAVARRIA Este programa se presta a través de establecimientos orientados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con patologías oncológicas. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir las especialidades relacionadas, con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internación. Cuentan con servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria. Este programa cuenta con 96 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 3.424 3.632 3.849 Egresos P.Final 160 218 296 Unidad de medida Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0058 NOMBRE: BANCO DE SANGRE U.E.R.: JEFATURA DE SERVICIO Propender al autoabastecimiento provincial de hemoderivados y hemocomponentes, favoreciendo la cobertura transfusional de los pacientes de la provincia. Realizar la detección de enfermedades transmisibles por transfusión, pruebas de selección y pruebas de confirmación de los donantes de sangre y a los pacientes transfundidos de la Provincia. Esta categoría programática cuenta con 3 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Programa: 0059 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "BLAS DUBARRY" DE MERCEDES Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 294 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 182.369 206.110 232.904 Unidad de medida 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Egresos P.Final 5.117 5.496 5.880 1.3 Atención de partos Partos P.Final 502 575 655 Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0060 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DE LOBOS Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología y clínica quirúrgica tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 160 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Denominación: Meta 1.1 1.1.-Atención en Consultorios Externos 1.2 1.2.-Atención Pacientes Internados 1.3 1.3.-Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 67.285 73.486 80.099 Egresos P.Final 2.612 2.740 2.877 Partos P.Final 317 353 391 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Código 2 = Producción en proceso Programa: 0061 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. POSADAS" DE SALADILLO Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología y clínica quirúrgica tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 277 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 195.365 194.346 194.346 Egresos P.Final 3.160 3.110 3.110 Partos P.Final 278 271 271 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0062 NOMBRE: ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INFANTIL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO EN ODONTOLOGIA Y ORTODONCIA INFANTIL "DR. ADOLFO BOLLINI" DE LA PLATA Este programa está a cargo de establecimientos orientados al diagnóstico y tratamiento de odontología y ortodoncia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad en consultorios externos. Este programa cuenta con 144 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos Código 1 = Producción Final presente Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 182.934 202.948 225.272 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0063 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA PSIQUIÁTRICA U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL DE AGUDOS Y CRONICOS "DR. ALEJANDRO KORN" DE MELCHOR ROMERO-LA PLATA Este programa se realiza a través de establecimientos orientados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con patologías psiquiátricas y pacientes agudos de la zona. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir las especialidades relacionadas con la psiquiatría y diagnóstico y tratamiento de patologías agudas con alto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internación. Cuenta con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico). Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia sobrepasa a la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria, siendo centros de referencia provincial. Este programa cuenta con 1.261 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 165.745 168.674 172.047 Egresos P.Final 7.254 7.056 7.056 Partos P.Final 1.488 1.664 1.863 Unidad de medida Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0064 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. MARIO V. LARRAIN" DE BERISSO Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología y clínica quirúrgica tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 480 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 142.372 166.742 195.088 Egresos P.Final 3.440 3.352 3.352 Partos P.Final 690 699 706 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Código 2 = Producción en proceso Programa: 0065 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. RICARDO GUTIERREZ" de LA PLATA Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 598 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 138.345 156.394 176.725 Egresos P.Final 4.048 4.346 4.650 Partos P.Final 1.199 1.426 1.697 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0066 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL DE AGUDOS ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA "SOR MARIA LUDOVICA" DE LA PLATA Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atiende patologías infantiles. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, clínica quirúrgica y neonatología y demás especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internación. Asimismo brinda cuidados intensivos e intermedios. Posee servicios de odontología, diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situación que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 1.702 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 277.009 279.682 282.478 Egresos P.Final 12.196 12.907 13.681 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0067 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "SAN ROQUE" DE GONNET-LA PLATA Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, tomografía, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico), servicio de terapia intensiva y unidad coronaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 815 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 172.008 189.392 208.331 Egresos P.Final 6.356 6.372 6.499 Partos P.Final 1.805 1.872 1.946 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Programa: 0068 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. RODOLFO ROSSI" DE LA PLATA Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de clínica médica, clínica quirúrgica, ginecología y demás especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internación. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontología, diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situación que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 920 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 181.629 191.252 200.814 Egresos P.Final 3.926 4.223 4.518 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0069 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "GENERAL SAN MARTIN" DE LA PLATA Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de clínica médica, clínica quirúrgica, obstetricia, ginecología y demás especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internación. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontología, diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia, electrodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situación que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 1.922 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 204.858 224.938 247.431 Egresos P.Final 11.418 11.188 11.188 Partos P.Final 2.964 2.800 2.800 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Código 1 = Producción Final Programa: 0070 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA PEDIÁTRICA U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA "DR. NOEL SBARRA" DE LA PLATA Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad. Atienden población infantil fundamentalmente con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internación. Tienen servicio social, medicina preventiva y sanitaria. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria, siendo centros de referencia regional. Este programa cuenta con 243 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 61.516 71.712 83.185 Egresos P.Final 293 178 178 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0071 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA PEDIÁTRICA U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL SUBZONAL ESPECIALIZADO "CASA DEL NIÑO ELINA DE LA SERNA DE MONTES DE OCA" DE LA PLATA Este programa ejecuta las acciones correspondientes a un establecimiento orientado a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad. Atiende población infantil fundamentalmente con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internación. Cuenta con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento de rutina. Tiene servicio social, medicina preventiva y sanitaria. Este programa cuenta con 97 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº 1.1 Denominación: Meta Atención en Consultorios Externos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Consultas P.Final Código 2 = Producción en proceso Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 24.738 26.944 29.368 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0072 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO DE AGUDOS Y CRONICOS "SAN JUAN DE DIOS" DE LA PLATA Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de clínica médica, clínica quirúrgica, neumotisiología, cardiovascular, infecciosas y demás especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internación. Asimismo posee el servicio de unidad coronaria. Posee servicios de odontología, diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico). Tiene servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situación que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 881 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 141.844 138.900 138.900 Egresos P.Final 2.233 1.856 1.856 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0073 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL LOCAL "ZENON VIDELA DORNA" DE SAN MIGUEL DEL MONTE Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las cuatro clínicas básicas (pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología y clínica quirúrgica) tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilización y farmacia). Tienen servicio de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su área de influencia es la población de su partido Este programa cuenta con 166 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Unidad de medida Denominación: Meta 1.1.-Atención en Consultorios Externos 1.2.-Atención Pacientes Internados 1.3.-Atención de partos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 115.361 107.874 107.874 Egresos P.Final 1.602 1.620 1636 Partos P.Final 297 345 400 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0074 NOMBRE: ATENCIÓN DROGADEPENDIENTES U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO EN REHABILITACION DE DROGRADEPENDENCIA "REENCUENTRO" INTEGRADO A HOSPITAL ALEJANDRO KORN DE MELCHOR ROMERO-LA PLATA Este programa se presta a través de establecimientos orientados al diagnóstico tratamiento y rehabilitación de pacientes drogadependientes. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionada con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internación. Cuenta con servicios de diagnóstico y tratamiento de rutina. Es un centro de referencia provincial. Este programa cuenta con 43 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Consultas P.Final Código 2 = Producción en proceso Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 5.108 5.262 5.419 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0075 NOMBRE: ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA A MENORES U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL SUBZONAL ESPECIALIZADO PSICOPEDAGÓGICO "DR. RAMOS MEJIA" DE LA PLATA Este programa se presta a través de establecimientos orientados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de menores con patologías psicopedagógicos. Se trata además menores con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad. Su área de influencia es la población del partido de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 91 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Consultas P.Final Código 2 = Producción en proceso Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 8.554 8.680 8.766 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Programa: 0076 NOMBRE: ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA A MENORES U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL SUBZONAL ESPECIALIZADO PSICOPEDAGÓGICO "DR. JOSE INGENIEROS" DE MELCHOR ROMERO-LA PLATA Este programa se presta a través de establecimientos orientados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de menores con patologías psicopedagógicos. Se trata además menores con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad. Su área de influencia es la población del partido de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 84 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 15110 15245 15.300 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0077 NOMBRE: ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA A MENORES U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL SUBZONAL ESPECIALIZADO PSICOPEDAGÓGICO "DR. DARDO ROCHA" DE URIBELARREA-CAÑUELAS Este programa se presta a través de establecimientos orientados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de menores con patologías psicopedagógicos. Se trata además menores con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad. Su área de influencia es la población del partido de la correspondiente región sanitaria Este programa cuenta con 50 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta 1.1 Atención a pacientes internados Unidad de medida Paciente dia Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.Final 34.939 15.167 15.167 Programa: 0078 NOMBRE: ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA A MENORES U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL LOCAL ESPECIALIZADO PSICOPEDAGÓGICO A "SAN LUCAS" DE LISANDRO OLMOS-LA PLATA Este programa se presta a través de establecimientos orientados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de menores con patologías psicopedagógicos. Se trata además menores con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad. Su área de influencia es la población del partido de la correspondiente región sanitaria Este programa cuenta con 65 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención a pacientes internados Código 1 = Producción Final Unidad de medida Paciente día Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.Final 12.340 12.340 12.340 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0079 NOMBRE: SISTEMA PROVINCIAL DE HEMOTERAPIA U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL INTERZONAL DE HEMOTERAPIA DE LA PROVINCIA – INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LA PLATA Tender al autoabastecimiento provincial de hemoderivados y hemocomponentes incrementando en un 15% la producción, favoreciendo la cobertura transfusional eficaz de los pacientes de la provincia. Procesar 94.560 unidades de sangre en condiciones de ser utilizadas, permitiendo así la provisión de hemocomponentes standard y no standard que cubran las necesidades transfusionales de los pacientes de los Establecimientos Asistenciales de la Provincia. Realizar los estudios inmunohematológicos, incluyendo nuevas técnicas, a los 94.560 donantes de sangre, 2.300 estudios especiales en embarazadas, recién nacidos y pacientes que lo requieran de la Provincia. Realizar la detección de enfermedades transmisibles por transfusión, pruebas de selección a 94.560 donantes y 9.600 pruebas de confirmación que incluyan nuevas técnicas- de los donantes de sangre y a los pacientes transfundidos de la Provincia. Este programa cuenta con 168 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº 1.1 Denominación: Meta Procesamiento de bolsas de sangre Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Bolsas P.Final 90.000 103.000 113.000 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0080 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "GOBERNADOR DOMINGO MERCANTE" DE JOSE C. PAZ Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva (adultos y pediátrica). Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 651 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Unidad de medida Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 163.605 170.120 176.924 Egresos P.Final 8.102 7.704 7.704 Partos P.Final 3.196 3.317 3.449 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0081 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "HEROES DE MALVINAS" DE MERLO Este programa ejecuta las acciones correspondientes a su capacidad y perfil de equipamiento que le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicios de terapia intensiva y unidad coronaria. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 494 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.final 124.298 158.172 200.878 Egresos P.Final 7.784 7.662 7.662 Partos P.Final 2.981 2.246 2.246 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0082 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS A. BOCALANDRO" DE LOMA HERMOSA-TRES DE FEBRERO Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicios de terapia intensiva y unidad coronaria. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 605 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Unidad de medida Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.final 143.658 159.542 177.091 Egresos P.Final 6.401 6.644 6.909 Partos P.Final 1.669 1.337 1.337 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0083 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "ARTURO OÑATIVIA" DE RAFAEL CALZADAALMIRANTE BROWN Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente región sanitaria. Este programa cuenta con 559 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Denominación: Meta Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 188.323 235.000 235.000 Egresos P.Final 9.885 10.960 11.960 Partos P.Final 2.255 3.050 4.050 Unidad de medida 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0084 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DRA. CECILIA GRIERSON" DE GUERNICAPRESIDENTE PERON Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 428 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 132.686 122.178 122.178 Egresos P.Final 4.264 4.446 4.623 Partos P.Final 1.799 1.761 1.761 Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI). Programa: 0085 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO EN CRONICOS “EL DIQUE” (EX HOSPITAL NAVAL RIO SANTIAGO) DE ENSENADA Este programa se presta a través de establecimientos orientados al diagnóstico y tratamiento de pacientes de la 3ra edad. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internación. Cuenta con servicios de diagnóstico y tratamiento de rutina y atención odontológica. Su área de influencia se determina por la población de los partidos de la correspondiente Región Sanitaria siendo centro de referencia zonal. Este programa cuenta con 175 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 16.303 18.268 20.400 Egresos P.Final 36 42 46 Unidad de medida Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI). Programa: 0086 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL "MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA" DE MORENO Este programa se presta a través de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Incorporándose en el ejercicio 2006, en el Servicio de Diagnostico, un nuevo Tomógrafo. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 679 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Denominación: Meta 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 216.421 237.550 261.305 Egresos P.Final 8.863 9.494 10.158 Partos P.Final 3.260 3.233 3.233 Unidad de medida Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI). Programa: 0087 NOMBRE: ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIÓN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS “DR. HORACIO CESTINO” DE ENSENADA Este programa ejecuta las acciones correspondientes a un establecimiento orientado a mejorar la salud y la satisfacción de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatría, clínica médica, obstetricia, ginecología, clínica quirúrgica y neonatología tanto en consultorios externos como en internación y además las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontología, servicios de diagnóstico y tratamiento (radiología, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilización, farmacia y electrodiagnóstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitación y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 330 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Consultas P.Final 89.803 109.520 133.614 Egresos P.Final 2.570 2.596 2.621 P.Final 380 461 557 1.1 Atención en Consultorios Externos 1.2 Atención Pacientes Internados 1.3 Atención de partos Partos Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0088 NOMBRE: EMERGENCIAS SANITARIAS U.E.R.: DIRECCION DE EMERGENCIAS SANITARIAS Este programa realiza la coordinación y gestión de los recursos humanos y materiales en lo referente a situaciones de catástrofes, derivaciones de pacientes complejos, atención de la emergencia pública; asimismo durante el período estival implementa el Servicio de Atención al Turista en las rutas y las localidades influenciadas por el período de vacaciones. Acciones 1. 2. Gestión derivación pacientes complejos Asistencia sanitaria en situaciones de desastre o eventos que impliquen riesgo de sobrepasar la oferta de atención sanitaria regional. 3. Asistencia a emergencia en la vía pública en la ciudad de La Plata 4. Servicio de Atención al Turista (SAT) 5. Capacitación de personal médico y paramédico para actuaciones en catástrofes. Esta categoría programática cuenta con 178 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación : Meta Unidad de Medida 1.1 Servicio de atención al turista 1.2 Contingencias y Desastres 3.1 Contingencias y desastre 1.3 Emergencia Públicas La Plata 3.2 Capacitaciones 3.3 Traslado aéreos realizados 1.4 Gestión Derivación Pacientes Complejos Código 1 = Producción Final Tipo de Producción Pacientes atendidos Pacientes atendidos Eventos Cubiertos P.Final Pacientes atendidos Alumnos concurrentes Eventos realizados Pacientes atendidos P.Final Código 2 = Producción en proceso P.Final P.I. P.I. P.I. P.Final Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 22.052 26.860 27.000 3.000 3.000 3.300 35 45 50 42.068 43.000 47.000 200 1000 500 147 150 170 10.100 9.700 11.000 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0089 NOMBRE: ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE SISTEMAS REGIONALES DE SALUD La gestión de los servicios asistenciales del primer nivel de atención de la salud pertenece a la órbita municipal, identificándose procesos de atención de características diferentes tanto entre municipios como intramunicipio. El Ministerio de Salud de la Provincia, para mejorar y jerarquizar la gestión en el primer nivel de atención de la Provincia de Buenos Aires identifica y aborda la problemática generando escenarios que garantizan equidad, eficiencia y eficacia de las acciones sanitarias. En el Primer Nivel de Atención, se ejecuta el programa Atención Primaria de la Salud y una serie de subprogramas como mecanismos sistemáticos para conservar la salud y reducir los problemas sanitarios de sus habitantes. Los mismos evidencian la intención de fortalecer acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por medio del funcionamiento en red del sistema, con población georreferenciada, facilitando la accesibilidad de la comunidad a bienes y servicios sanitarios, promoviendo la capacitación del recurso humano profesional y comunitario, incluyendo a poblaciones vulnerables y concentrando esfuerzos en la atención de patologías prevalentes. Asimismo, desde el Programa se estimula la participación y consenso de los múltiples actores implicados con el objetivo de desarrollar políticas sustentables como base para la creación de procesos formativos de manera tal que las personas involucradas en la atención de la salud estén mejor equipadas –conceptual e instrumentalmente- con actitudes, destrezas y conocimientos para dar respuestas adecuadas en cantidad y calidad a las necesidades de la población. La adecuada gestión de los importantes recursos que ingresan a la Provincia mediante los Programas Nacionales (Remediar, Médicos Comunitarios, Municipios Saludables), y de la inversión de la Provincia en Programas como el de Simplificación de los Sistemas de Registros del Primer Nivel de Atención, Organización Geográfica de CAPS y Nominalización de sus Agentes, Evaluación de calidad del Primer Nivel, Salud para Trabajadoras Sexuales y Travestis, y Pueblos Originarios, requieren de una unidad ejecutora preparada para conducir el primer nivel asistencial, situación que justifican ajustar el financiamiento en los montos especificados en las Partida Principal 2 “ Bienes de Consumo” principalmente destinada a la compra de insumos que permitan una adecuada gestión administrativa y la Partida Principal 3 “Servicios No Personales”.que contempla financiamiento para acciones de capacitación de recursos humanos que repliquen sus conocimientos en los agentes de la red. Este programa cuenta con 833 agentes de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Unidad de medida Tipo de Producción Meta Atención Primaria de la Salud Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.Final CAPS Incorporarlo a la pagina WEb Evaluación 50 CAPS Evaluación 350 CAPS Titularización de municipios Saludables P.I. Municipios 67 88 134 3.2 Registro unificado de datos en CAPS P.I. 3.3 Creación y actualización de base de datos georreferenciada de CAPS y nominalización de agentes P.I. 3.4 implementación del Programa REMEDIAR +REDES P.I. 3.5 Planificación de la capacitación continúa de becarios del Prog. Médicos Comunitarios P.I. 1.1 Evaluación de calidad del Primer Nivel de atención 3.1 Implementada 15 Municipios Completar 30 operando Municipios en 3 Municipios 15 municipios Completar 30 Base de datos Creada con Base Municipios RRHH On Line Implementaci Sensibilizacin Municipios 0 ón en 9 Municipios Municipios Municipios Incorporación de centros de salud para trabajadoras sexuales P.I. y travestis Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso 3.6 Reuniones 2 4 6 CAPS 1 1 1 Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0090 NOMBRE: COORDINACIÓN DE REGIONES SANITARIAS U.E.R.: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE REGIONES SANITARIAS El objetivo del programa es ejecutar en forma descentralizada, en el ámbito de la Región Sanitaria, las políticas, planes y programas de salud dispuestos por el Ministerio, en coordinación con los municipios que integran la región con el fin de conservar y elevar los índices de salud de la población. Integra el Consejo Regional de Salud y representa al Ministerio Provincial en los Consejos Municipales de Salud y otros ámbitos de competencia mixta. Entre otras tareas programa y desarrolla cursos de acción para adecuar los planes previstos, a las características particulares en cada región. Elabora el diagnostico de la situación sanitaria de cada zona, basado en la recopilación de datos e informes epidemiológicos y socio ambientales emanados de las Regiones Sanitarias Elabora e instrumenta la planificación regional, coordina el funcionamiento de la red de servicios de salud regional, articulando los recursos provinciales y municipales. Instrumenta, supervisa, controla y evalúa en los niveles operativos y efectores del ámbito regional, los programas y acciones del Ministerio que el nivel central disponga ejecutar a través de la Región Sanitaria. Esta Dirección se encuentra en contacto con la comunidad a través de las Regiones Sanitarias, y por lo tanto conoce las necesidades de la misma, lo cual facilita la planificación de acciones pertinentes. Este programa opera con el apoyo de 13 Efectores, identificando las 12 Regiones Sanitarias y la Dirección Ejecutiva del Programa, contando con 452 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Acciones: Fortalecer la gestión de las Regiones Sanitarias y estimular la generación y funcionamiento de las Redes Regionales de Servicios. Coordinar, controlar y conducir la ejecución de los programas sanitarios definidos para la elevación del nivel de la salud en el ámbito de la Provincia. Proponer, coordinar y desarrollar programas destinados a la atención integral de la salud de los grupos especiales de riesgo. Desarrollar acciones y programas de atención primaria de la salud en las áreas programáticas fijadas, tendientes a la atención sanitaria esencial del hombre y su familia. Proponer, organizar y coordinar la elaboración de normas y programas de la jurisdicción, para asegurar la atención de la población a través de los distintos efectores de cada zona. Elaborar y proponer la planificación regional integrando y compatibilizando planes, programas y recursos municipales con los del nivel central Programar y desarrollar acciones de educación y promoción hacia la comunidad, orientándola para una participación responsable en el cuidado y mantenimiento de la salud conjuntamente con los efectores del primer nivel. Programa: 0091 NOMBRE: DERIVACIONES E INTERNACIONES AL SECTOR PRIVADO U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HOSPITALES El objetivo del Programa es garantizar la cobertura total de las prestaciones médicas necesarias, tanto en ambulatorio como en internación, de todos los pacientes de la Provincia de Buenos Aires, que no puedan resolverse dentro de la Red de Hospitales provinciales. Compuesto por tres AES según detalle Este programa no cuenta con personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta 1.1 Cobertura en Internación 1.2 Cobertura Diagnóstica 1.3 Cobertura de Radioterapia Código 1 = Producción Final Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Proyectado 2011 Egresos P. Final 2.561 2.194 2.000 Prestación Médica en Diagnóstico Ambulatorio P.F. 37.277 24.239 20.000 P.F. 1.686 1.634 1.100 Prestación médica en Tto. Radiante( módulo de radioterapia) Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0092 Nombre: ATENCIÓN MATERNO INFANTIL U.E.R.: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SANITARIOS El objetivo del Programa se centra en disminuir las tasas de mortalidad de la población materno infantil mejorando el acceso y la calidad de la atención médica de las mujeres en edad fértil, las embarazadas, los niños y los adolescentes. Brinda gratuitamente leche, medicamentos, instrumental, libretas sanitarias y material de difusión. Realiza la evaluación de situaciones críticas (por ej. Nutricional, enfermedades respiratorias), la vigilancia epidemiológica de la mortalidad materno infantil, y la protocolización de patologías importantes. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Los beneficiarios son la población sin recursos ni cobertura de obra social, plan médico prepago o mutual, los niños de 0 a 5 años, niños en edad escolar, los adolescentes, las mujeres en edad fértil y las embarazadas. Acciones para la reducción de la mortalidad materna e infantil • Proyecto de Alta conjunta: Sistematización del alta referenciada del binomio madre-hijo. Articulación del primer y segundo nivel de atención. Implementación en las Regiones Sanitarias V, VI ,VII y IX. • Sistema informático perinatal (SIP): Instrumento que permite unificar la recolección de datos, obtener información local, facilitar la auditoría, evaluar la calidad de la atención, categorizar los problemas, elaborar bases provinciales y analizar los datos. El SIP se planea implementar en todas las maternidades de la provincia. • Sistema de información Perinatal Ambulatorio. Primer nivel de atención (SIPA): Herramienta que permite medir cobertura y logros alcanzados, evaluar y monitorear la calidad de la atención, planificar las actividades de salud perinatal a nivel local, elaborar la base de datos provincial y analizar los datos. Se planea implementar en todos los CAPS donde se realice control de embarazo y puerperio. SIP on line en el Municipio de Moreno. • Elaboración de recomendaciones para la atención de las embarazadas frente a la pandemia gripe A H1N1. Análisis de muertes maternas por causas respiratorias. Se implementará en todas las Regiones Sanitarias. • Fortalecimiento de la red perinatal de salud de la Provincia de Buenos Aires. Se implementará en todas las Regiones Sanitarias escalonado durante los 3 años de duración del proyecto. • Red perinatal interjurisdiccional, área metropolitana y Provincia de Buenos Aires. Lugar de implementación Región Sanitaria XII y Hospital Santojiani. • Regionalización de las terapias intensivas neonatales: redes coordinadas desde el equipo perinatal de las Regiones Sanitarias. Lugar de implementación Región V, VI, VII, XI y XII. • Programa de retinopatía del prematuro. Lugar de implementación todas las regiones de la provincia. • Programa de pesquisa neonatal. Lugar de implementación todas las regiones de la provincia. • Asistencia técnica a equipos neonatales para la mejora de atención del recién nacido de alto riesgo. • Asesoramiento, capacitación y formación de agentes de salud sobre lactancia materna. • Programa IRAB: compra de insumos, refuerzo de personal, capacitación del personal. • Salud integral del niño de 0 a 6 años. • Salud integral del adolescente. • Salud reproductiva y procreación responsable. Este programa no cuenta con personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Denominación: Meta Tipo de Producción Unidad de Medida Alcanzado 2009 1.1 Reducción de la morbimortalidad por IRAB de la población infantil P. Final Casos reducidos 80% respecto de 2008 10% respecto de 10% respecto de 2009 2010 Reducción de la prevalencia de Anemia en mujeres embarazadas P.I.: Tareas Mujer 30% respecto de 2008 Reducción del Reducción del 15% respecto de 15% respecto de 2009 2010 Asegurar como mínimo 5 controles prenatales P.I. % de mujeres embarazadas 51,9% 60% 60% Asegurar un control postnatal a los 10 días del parto P.I. % de puérperas 43.5% 50% 50% Reducir la prevalencia de bajo peso al nacer P.I. Recién Nacidos de bajo peso 8.3% 7,9% 7,9% Aumentar la cobertura de los sistemas informáticos de información perinatal (SIP y SIPA) en el 1º. y 2º. Nivel P.I. Municipios y/o maternidades con SIP 35 Municipios y 40 Maternidades con SIP/SIPA Reducción de embarazos en adolescentes P.I. Adolescentes embarazadas 18,3% Reducir en un 5% Reducir en un 5% 3.1 3. 3.4 3.5 3.6 3.7 Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso Proyectado 2010 Programado 2011 Nº Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0093 NOMBRE: SALUD BUCAL U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD BUCAL El objetivo del programa es Planificar y Coordinar las acciones tendientes a la Promoción – Prevención Atención y Capacitación de los profesionales del sector, procurando optimizar los recursos físicos, humanos y económicos, estableciendo nuevas técnicas de atención de menor complejidad, con el fin de llegar a la comunidad con una cobertura de alto impacto y bajo costo, desarrollando un sistema informático que nos permita satisfacer las necesidades sanitarias de la población, a través de procesos que tiendan a garantizar la accesibilidad y mejorar la Salud Bucal de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires. Debido a la gran demanda existente en los servicios Odontológicos de los Hospitales, es prioritario el recambio y/o el mantenimiento permanente de los equipos (Sillones, Salivaderas, Focos, Platinas, RX, etc.) como la reposición de instrumental de mano (Micromotores, Turbinas, Jeringa Triple, Juegos Clínicos, Juegos de Elevadores, Sindesmotomos, etc.) agregado el suministro de los insumos específicos para un correcto diagnóstico y posterior tratamiento. Con el fin de agilizar, ordenar y tener datos precisos de las patologías prevalentes del sector para tomar decisiones en tiempo y forma, es necesario informatizar los consultorios Odontológicos de los Hospitales. La Dirección Provincial de Salud Bucal, prevé un programa para el ejercicio 2010 de remodelación, ampliación y reparación, de la infraestructura existente en los servicios Odontológicos de los Hospitales. Como consecuencia del uso de los equipos Odontológicos, es necesario tener un servicio técnico que garantice el buen funcionamiento de los mismos, para dar respuesta a la demanda en los servicios Hospitalarios. La Dirección Provincial de Salud Bucal, considera imprescindible articular con las distintas organizaciones Odontológicas y la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, para fortalecer programas de información y capacitación, con el fin de mantener la necesaria actualización del recurso humano en los temas de salud. Para desarrollar tares de Atención Primaria de la Salud, en los distintos Municipios de la Provincia de Buenos Aires con los Móviles Odontológicos, es necesario reponer el equipamiento y proveerlo de instrumental e insumos. El programa de Prótesis Social e Implantes Sociales, que se desarrolla mediante la firma de un convenio entre este Ministerio y los Municipios, está destinado a la cobertura de población que carece de obra social; el mismo se desarrolla en etapas Clínicas, Quirúrgicas y Protésicas, rehabilitando la función y la estética del paciente. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 En el caso del Programa Implantes, se prioriza a los pacientes con atrofia del maxilar inferior, que tengan prótesis desadaptadas; los beneficiarios son identificados mediante una encuesta social realizada por los Trabajadores Sociales de los Municipios. Por lo expuesto el programa requiere del suministro de insumos específicos en el caso de implantes, como así también de instrumental y materiales para la confección de las prótesis. Este programa cuenta con 5 agentes de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Denominación: Meta Unidad de medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Proyectado 2011 Consultorios informatizados P.I. Tareas - 23 36 Consultorios Equipados P.I - 5 8 P.I - 73 80 P.I - 5 6 3.1 Informatización de consultorios odontológicos en hospitales 3.2 Equipamiento de consultorios odontológicos en hospitales 3.3 Mantenimiento de equipos en consultorios odontológicos en hospitales 3.4 Instrumental de mano en consultorios odontológicos en hospitales 1.1 Prótesis Sociales Beneficiarios P.Final 2.600 3500 3800 1.2 Implantes Sociales Beneficiarios P.F. 40 150 200 Código 1 = Producción Final Consultorios con mantenimientos realizados Consultorios provistos Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0094 NOMBRE: REHABILITACIÓN U.E.R.: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SANITARIOS El Programa Provincial de Rehabilitación (P.P.R.) se puso en marcha a fin de integrar la rehabilitación a los programas de salud, priorizando la estrategia de atención primaria para la reducción del desplazamiento de pacientes desde el Primer Nivel a los niveles más complejos. Para ello, brinda atención integral al discapacitado con acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación, mediante la Red Asistencial en Rehabilitación conformada en cada una de las Regiones Sanitarias y en relación directa con el Consejo Provincial del Discapacitado y ONG, con los que se elaboran estrategias en la temática. Esta integrado por una Red de Atención constituida por Referentes Regionales (médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación) distribuida en la provincia en las doce Regiones Sanitarias constituyendo las Juntas Médicas Descentralizadas, encargadas de realizar: • Evaluación médica fisiátrica. • Tipificación del potencial rehabilitable. • Confección del plan terapéutico racional individual. • Orientación Prestacional. • Valoración y tratamiento neurofisiológico. • Prescripción del tratamiento farmacológico. • Prescripción de equipamiento de ayudas técnicas y control de las mismas. • Control evolutivo y seguimiento del proceso de rehabilitación. • Determinación del grado de gravedad de la discapacidad. • Capacitación, normatización, asesoramiento a los municipios. • Confección de la Certificación de la discapacidad. Objetivos • Identificar a las personas con discapacidad de la provincia de Buenos Aires realizando la certificación de discapacidad y la orientación prestacional. • Realizar el Registro de las personas certificadas. • Brindar las prestaciones de Rehabilitación en forma descentralizada a todas las personas con discapacidad carentes de cobertura social que requieren tratamiento específico. • Crear Servicios de Rehabilitación en los hospitales en cuyas zonas la complejidad dependerá tanto de la población como la extensión de la región. • Normalizar, Fomentar, habilitar y fiscalizar (en conjunto con el departamento de establecimientos de salud de este Ministerio) otros servicios y establecimientos de atención de la salud para discapacitados en el ámbito privado. • Propiciar e implementar programas de prevención y promoción en coordinación con las demás áreas ministeriales. • Producir estudios epidemiológicos de la discapacidad. • Propiciar e implementar programas de recuperación y rehabilitación en aspectos de su competencia coordinando acciones con recursos municipales y privados. • Desarrollar programas de docencia e investigación en la materia auspiciando en todos los niveles la formación y capacitación de recursos humanos especializados para el sector. • Asesorar a nivel central y descentralizado en aspectos de su competencia. Asimismo tiene Referentes Locales, con las mismas características técnicas de los Referentes Regionales, subvencionados generalmente por los municipios, contando en la actualidad con 62 profesionales. En otro orden el Programa está vinculado en forma directa con las Direcciones de Discapacidad de todos los Ministerios de la provincia formando parte del Consejo Provincial con las Organizaciones No Gubernamentales donde las acciones conjuntas están abocadas a toda la problemática de los discapacitados. Adicionalmente en 2010 se proyecta: -Crear Servicios de Rehabilitación o Unidades de atención con Equipos mínimos (según demanda y población). -Elaborar un Registro de Personas Discapacitadas, tomando como referencia para ello la Junta Médica Descentralizada “Certificado de Discapacidad” cuyo instrumento se realiza con el Clasificador de Enfermedades Internacionales (CIE-10) y el Clasificador de Daño Discapacidad y Minusvalía (CIDDM1). Este programa no cuenta con personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Unidad Alcanzado Proyectado Programado de Medida 2009 2010 2011 1.1 Detección de las personas que accedieron a Discapacitado 300.000 350.000 350.000 la rehabilitación rehabilitado 2.1 Detección de las personas asistidas P. en Proceso Discapacitado 1.000.000 1.000.000 1.000.000 asistido 3.1 Detección de las personas discapacitadas P. Intermedio: Discapacitado 450.000 450.000 450.000 certificadas en la Prov. Tareas certificado Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Nº Tipo de Producción P.Final Denominación: Meta (*) El Programa puso en marcha el Software de Red en el mes de Abril de 2009, y aún en proceso de prueba e implementación, situación que no permite contar con información actualizada en Sede Central y en las Regiones Sanitarias. Programa: 0095 NOMBRE: SEGURO PÚBLICO DE SALUD U.E.R.: SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE LA SALUD El Programa que ha sido reformulado en el año 2008 entendiendo la necesidad de reorientar la política de Atención Primaria de la Salud y procurando generar la extensión de la protección social en salud, a individuos o grupos familiares en riesgo (caracterizados por no poseer cobertura de la seguridad social ni capacidad económica para adquirirla). La herramienta que fortalece esta estrategia es a través del desarrollo del programa provincial en los Municipios, integrando programas nacionales, provinciales y municipales; promoviendo acciones destinadas a proveer a la familia en riesgo, un modelo de aseguramiento nominalizado, con prestaciones esenciales preventivas y asistenciales preestablecidas destinadas a mejorar su accesibilidad a los servicios de salud, disponiendo de prestadores públicos y privados en red asignados para su atención con la adecuada referencia entre niveles del sistema y participación activa en la propia gestión. Objetivos planteados para el año 2011 1. Mejorar las condiciones de atención de la salud y la calidad de vida de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires en condiciones de pobreza, alta vulnerabilidad sanitaria y sin cobertura de seguros sociales de salud. 2. Contribuir al fortalecimiento y expansión del Seguro de Maternidad e Infancia Provincial financiado con recursos de la Nación (con el financiamiento de médicos pediatras y obstétricas). 3. Acompañar la implementación del Programa Envión y Trabajadoras vecinales (manzaneras, y comadres) del Ministerio de Desarrollo Social, complementando sus alcances con el acceso a los servicios de salud. 4. Brindar cobertura a los alumnos universitarios de la Universidades Nacionales de la provincia de Buenos Aires que carezcan de obra social. 5. Fortalecer el abordaje interdisciplinario de las familias beneficiarias con Convenios con disciplinas como psicología, Trabajo social, enfermería y promotores de salud. Metas 2011 a) Alcanzar a 300.000 beneficiarios activos considerando tales a: 1. Argentinos o naturalizados con DNI 2. Mayores de 6 años y hasta 69 años 3. Sin cobertura de obra social o prepaga, ni capacidad de pago para contratar alguna de ellas. 4. Beneficiario activo es todo aquel con una consulta realizada en los últimos 18 meses. b) Desarrollar el Seguro Público de Salud en los Distritos de la Provincia que adhieran a la estrategia del programa provincial. Este programa cuenta con la provisión de una gama de recursos asistenciales para el primer nivel de atención, destinados a brindar efectividad en la cobertura sanitaria mediante la complementación de recursos públicos y privados en salud, tal cual lo previsto por la Ley 13413/05 El Seguro, en este sentido, financia directamente la provisión de asistencia médica, obstétrica, bioquímica y odontológica, en convenio con las respectivas Federaciones y articula dichos recursos con los equipos de salud y recursos municipales. La cantidad de beneficiarios activos se estima actualmente en 154.417 entre 6 y 69 años Se prevé lograr la afiliación de 145.583 beneficiarios adicionales para el período Ene-Dic 2011 Nº 1.1 1.2 1.3 3.1 Meta Asistencia integral de la salud: Beneficiarios incorporados Atención integral de la salud: Atencion Médica Asistencia específica de la salud: Prestaciones Especiales Prácticas de laboratorios de la salud: Laboratorio Código 1 = Producción Final Tipo de producción Unidad de medida Beneficiarios individuales Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Proyectado 2011 119.216 174.400 300.000 P. Final Consultas 642.500 796.738 1.350.000 P. Final Prestaciones odontológicas 27.795 3000 60.000 P.I. tareas Practicas 170.822 92.500 201.000 P. Final Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Programa: 0096 NOMBRE: LEY 10.821 – Patronato de Externados U.E.R.: DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL Este programa propone la reinserción de pacientes internados en los monovalentes de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la comunidad, promoviendo redes sociales que actúen como soportes del proceso de externación. Este programa promueve la aceptación social de las diferencias, la revalorización de los vínculos personales, la potenciación de los recursos de salud de la comunidad. Incluye no sólo el trabajo con los pacientes en vías de externación sino también el trabajo intersectorial con la comunidad para promover la convivencia con personas que presentan distintos grados de perturbación o discapacidad. El programa se lleva a cabo a través del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (P.R.E.A.) y del Programa Vuelta a Casa teniendo como responsable a la Dirección Ejecutiva de cada hospital donde el mismo se desarrolla. Se desarrollan Talleres para desarrollar destrezas para su autonomía, tales como Taller de cuidados de la Salud, Taller de Lazo Social, Talleres Ocupacionales, Talleres de convivencia y Taller de Mudanza. Asimismo, el usuario asiste a un centro de externación asistida (centro de Día) para la continuidad del tratamiento MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Este programa no cuenta con personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Programa: 0099 NOMBRE: MATERNO INFANTIL Y NUTRICIÓN PRO.MIN U.E.R.: COORDINACIÓN PRO.M.I.N. El objetivo del programa se centra en reducir la mortalidad materno-infantil en la Provincia, para ello se propone aumentar el acceso y la cobertura formal de la población, fortaleciendo la capacidad del primer nivel de atención, mejorando los registros mediante la nominalización del dato asistencial, realizando el seguimiento en la asistencia sanitaria y promoviendo la participación social. El Seguro de Maternidad e Infancia Provincial – Plan Nacer, fue creado por Decreto Nº 2724/02, Resolución 198/03 del Ministerio de Salud de la Nación y Resolución 2999/06 del Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires. Para el ejercicio 2011 la población objetivo se estima en 693.342 beneficiarios, embarazadas, puérperas y niños hasta 6 años. Nº 1.1. 1.2 1.3 Meta Acceso y cobertura asistencial a embarazadas, puérperas hasta 45 días y niños/as menores de 6 años sin obra social Acceso y cobertura asistencial a embarazadas, puérperas hasta 45 días sin obra social Unidad de Medida Tipo de producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Personas asistidas P. Final 230.996 538.426 609.104 Embarazadas/puérperas asistidas P. Final 26.154 52.227 68.219 P. Final 204.842 486.199 540.885 Acceso y cobertura asistencial a niñas/os Niñas/os 0 a 6 años menores de 6 años sin obra social asistidas/os Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Durante el año 2011 se propende a: Alcanzar un total de beneficiarios de alrededor de 2.500.000 que incluye: niños y niñas en edad escolar (6 a 12 años), adolescentes (12 a 18 años), mujeres para población femenina en edad fértil. Programa de prevención y tratamiento del cáncer genito-mamario (mama y cuello de útero) Programa de Salud Sexual y Reproductiva Nuevo Nomenclador: incorporación de prestaciones priorizadas para niños de 6 a 9 años, adolescentes de 10 a 19 años y mujeres hasta los 64 años. El nomenclador transciende la naturaleza de menú prestacional y se enmarca en estrategias con intervenciones concretas, identificando atributos de calidad para cada práctica. Contribuir con la reducción de la muerte materna e infantil. Alcanzar para el 2011, la disminución de la muerte materna al 2,8 x diez mil y muerte infantil al 10,2 x diez mil. Desarrollar nuevas herramientas informáticas para elevar reportes a los efectores sobre datos sanitarios. Fortalecer el primer nivel mediante una red de informatización a efectos de facilitar y mejorar los registros. Transferencia a efectores de $97.781.188 Programa: 0100 NOMBRE: POLÍTICAS DE GÉNERO U.E.R.: MINISTRO Este programa se sustenta en la legislación internacional, nacional y provincial donde se reconoce la importancia de la igualdad entre varones y mujeres y el derecho de todos a vivir sin sufrir discriminación en ningún ámbito de la vida. Los objetivos centrales son la promoción de acciones para aumentar la participación de los actores sociales en forma colectiva o individual, crear mecanismos de capacitación que permitan superar las percepciones y esteriotipo que conllevan a situaciones de discriminación y violencia, la identificación de obstáculos para el ejercicio pleno de derechos. AES 1 Programa Provincial para la Prevención de la Violencia Familiar y Sexual y la Asistencia a Víctimas diseñar y ejecutar en el ámbito del Ministerio de Salud acciones de prevención, atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y sexual, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población desde una perspectiva de género. Las acciones propuestas se realizarán en forma articulada con otras áreas del Ministerio de Salud relacionadas con la salud mental, la prevención, la promoción en la comunidad, la emergencia y la capacitación de los equipos de salud. Tiene cinco líneas de intervención: 1) 2) 3) 4) 5) Capacitación a profesionales de la Salud Prevención de la violencia de género, familia y sexual Atención a las víctimas de violencia de género, familiar y sexual Intervención y registro Articulación interinstitucional AES 2 Programa Provincial de Salud Reproductiva y Procreación Responsable El propósito del Programa es mejorar la salud sexual y reproductiva de la población, promover la equidad y disminuir las brechas de desigualdad que afectan a la población enfocándose en dos dimensiones clave: accesibilidad y calidad de atención. Son sus objetivos la población de mujeres en edad reproductiva de 10 a 49 años, que no poseen obra social ni prepaga. Reconocer el derecho a la salud y a la dignidad de la vida humana Respetar las pautas culturales, éticas y religiosas del demandante Disminuir la morbi-mortalidad materno infantil. Contribuir en la educación sexual de la población y en especial de los adolescentes, prevenir y detectar las enfermedades de transmisión sexual, patologías genitales y mamarias, prevenir mediante información y educación, los abortos promover la participación de los varones en el cuidado de la salud reproductiva y la paternidad responsable, otorgar prioridad a la atención de la salud reproductiva de las adolescentes, capacitar a docentes, profesionales y personal específico en educación sexual, informar, otorgar y prescribir por parte del profesional médico, de los conceptivos y anticonceptivos, aprobados por la ANMAT, de carácter transitorios y reversibles a ser elegidos libremente por parte de los beneficiarios del Programa, los que serán otorgados respetando las convicciones y criterios de los destinados. Este programa cuenta con 4 cargos de personal de planta para su gestión en el presente presupuesto. Líneas de acción: • Fortalecimiento del rol de rectoría del Ministerio de Salud en materia de salud sexual y reproductiva con perspectiva de derechos y género. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • • • • • • • • Nº Fortalecimiento de la gestión de los Programas de Salud Sexual y Reproductiva Regionales y Municipales. Fortalecimiento del enfoque de atención primaria de la salud en salud sexual y reproductiva. Ampliación del acceso de la población a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a la oferta de tecnología anticonceptiva y de información científica para la prevención de embarazos no deseados. Fortalecimiento de la gestión integral y de la sustentabilidad social, técnica, política, jurídica, financiera y presupuestaria del Programa Provincial. Promoción de la investigación y la producción de conocimientos en el marco de la gestión pública. Promoción del acceso a la información científica y a la utilización de la evidencia en la toma de decisiones de gestión pública. Promoción de la participación social y comunitaria en materia de derechos sexuales y reproductivos. Fortalecimiento de las redes sociales en materia de derechos sexuales y reproductivos. Denominación Meta Tipo de Producción Unidad de Medida Alcanzado 2009 Programado 2010* Proyectado 2011 Reducción 1.1 Reducción de la mortalidad materna por aborto. P. Final Casos reducid - 32 1.2 Reducir el número de hospitalizaciones por aborto P. Final Casos reducid - S/I 3.1 Aumentar la población bajo programa. P.I. tareas Varones y Mu - 1.3 Reducir la cantidad de embarazos no planeados. P. Final Casos reducid - 47% 40% Asegurar la disponibilidad regular de insumos anticonceptivos P.I. tareas % efectores - 50% 100% % hospitales - s/i 50% S/I 60% 3.2 en todos los efectores de la provincia. 3.3 Garantizar la anticoncepción quirúrgica en todas las regiones sanitarias. 3.4 Aumentar las consejerías pos parto y pos aborto 3.5 Aumentar la población de adolescentes bajo programa. 3.6 Aumentar la realización de PAP de las mujeres bajo programa 3.7 Implementar el sistema de información del Programa. P.I tareas P.I. tareas % de mujere obstétrico P.I. tareas % de adolesc - P.I. tareas % de mujere programa del 40% 20% 40% 50% S/I P.I. tareas 40% 100% (12) Región Sanita instalado Regiones Sanitarias 3.8 Implementar Campañas de difusión sobre derechos sexuales y reproductiv 3.9 Capacitar a docentes de las escuelas y equipos de salud 3.10 Disminuir la tasa de embarazo adolescente Código 1 = Producción Final Código 2 = Producción en proceso P.I. tareas - P.I. tareas Talleres de ca - P.I. tareas % de adolesc embarazadas 0 40 3 campañas 100 talleres Reducir en un Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) * Se toma lo proyectado 2011 con la nueva organización y coordinación del Programa ocurrida durante 2010. MINISTERIO DE SALUD DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS Política Presupuestaria La economía mundial atraviesa un período de cambios estructurales y de alteraciones de coyuntura. En ese contexto, la acción pública asume desafíos que no son menores y deben responder a nuevos paradigmas y realidades en el marco de una nueva visión del desarrollo territorial rural-urbano y agroalimentario. Es así que el logro de estos objetivos requiere desde el Estado un ejercicio de planificación estratégica que le permita colocar sus recursos donde impacten de mejor manera en la actividad productiva y ésta en el bienestar de la sociedad. En ese sentido, el estado se presenta a fin de lograr un desarrollo sostenido en la Provincia, para lo cual requiere de un proceso de fortalecimiento de todas las instancias del estado provincial y municipal que tiene competencia en la definición de políticas agroalimentarias y de desarrollo rural. En nuestro país, la Provincia de Bs. As. forma parte de la Región Pampeana, constituyendo el área de mejores condiciones para las actividades agropecuarias, en particular las producciones agrícolas y ganaderas. No obstante las características productivas no son iguales en toda su superficie existiendo notorias diferencias, climáticas, edáficas y fisiográficas, que han determinado una gran variedad de usos y sistemas productivos. Es en ese sentido el Ministerio de Asuntos Agrarios comprende un amplio espectro de acciones, promoviendo proyectos de inversión sectorial, articulándolos con fuentes de financiamiento provincial, nacional e internacional elaborando estudios y análisis de políticas agropecuarias, en el marco de la búsqueda de mayor eficiencia y una estrategia global para lograr productos competitivos. El sector agroalimentario y agroindustrial es para el Gobierno Provincial un protagonista importante en el desarrollo económico y social del territorio bonaerense, contando con los atributos que caracterizan a una actividad altamente competitiva e innovadora, con inversión y creciente incorporación de tecnología, recursos humanos capacitados y proyección internacional. Es intención del Gobierno Provincial sentar las bases para un modelo económico y productivo tendiente a la reconstrucción del tejido social y productivo, mejorando la infraestructura, promoviendo la inversión, recuperando los sistemas productivos en las economías regionales y generando nuevos empleos. La Provincia de Buenos Aires cuenta entre sus actores más dinámicos a verdaderas cadenas productivas que están hoy en franco proceso de recuperación luego de haber soportado una verdadera crisis a principios de la década. En tal sentido el Ministerio de Asuntos Agrarios será el instrumento ordenador de la política pública para el sector, defendiendo prioridades en materia de innovación, tecnología y biotecnología agropecuaria, sus procesos de transformación y agregado de valor, sustentabilidad de los sistemas de producción y agricultura familiar, sanidad vegetal y animal, negociaciones agroalimentarias y agroindustriales, riesgo y seguros agropecuarios e inversiones y financiamiento para estos sectores. De esta manera se fijarán las bases para la creación de la riqueza y la consolidación del desarrollo local a partir de la productividad creciente, la incorporación de valor agregado en origen, la innovación tecnológica y la preservación del medio ambiente constituyendo su competencia particular, promover la producción agropecuaria, proponer las políticas que favorezcan el sector y realizar la fiscalización sanitaria y control de calidad. Elaborar, ejecutar y fiscalizar los regímenes que promueven y regulan las actividades del sector agropecuario, forestal y de caza. Establecerá las bases para una activa participación en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen general de la tierra rural y en la administración y colonización de tierras fiscales, en coordinación con otros organismos de aplicación. Asimismo, se buscará promover la conservación, recuperación y aprovechamiento de los bosques y el mejoramiento y aumento del patrimonio forestal, buscando siempre mejorar, conducir, ordenar e incrementar el patrimonio forestal de todos los municipios donde el ministerio brindará asesoramiento, capacitación entrega de plantas y semillas colaborando con gestiones municipales Es en este marco que se establecerán políticas tendientes al control de las enfermedades y plagas que afecten a la producción agropecuaria y realizar el control y fiscalización higiénica, sanitaria y bromatológica de sus productos. El Ministerio aspira a aportar los principios fundamentales en el ámbito agroalimentario y agroindustrial, contribuyendo a identificar los principales ejes alrededor de los cuales deberá formularse y ejecutarse esta política pública en los próximos años y orientar las energías productivas de todos los actores del sector. El Ministerio intentará incrementar significativamente la participación del sector en la economía provincial junto con el mejoramiento del nivel de vida de todos los que participan en la actividad productiva, teniendo como premisa básica la sostenibilidad del ambiente y la seguridad alimentaria incluyendo en este proceso todas las etapas. Una herramienta fundamental del negocio agropecuario es garantizar la calidad y la sanidad de la producción agroalimentaria en nuestra Provincia y favorecer la competitividad en las distintas fases de la cadena, previendo que en ocasiones, los procesos de intensificación de la producción son acompañados por problemas de contaminación agroquímica y agroindustrial, con impacto ambiental a un nivel a mayor escala relacionado fundamentalmente con contaminación de aguas y erosión entre otros. Así es misión del Ministerio garantizar las condiciones de calidad, sanidad e inocuidad para el desarrollo de las actividades agropecuaria, alimentaria, forestal, el uso de los recursos naturales y de la pesca a través del diseño, coordinación y gestión de los aspectos regulatorios como ser registro, habilitación y fiscalización de sus diferentes actores. Como así también promover, regular y fiscalizar la actividad pesquera comercial y deportiva. De esta manera este organismo de estado determinará las políticas conducentes al ordenamiento, promoción y desarrollo de todas las actividades agropecuarias, pesqueras, de producción y contralor de alimentos. PROSAP II En el marco del convenio firmado por la Provincia de Buenos Aires con la Nación Argentina, para la ejecución del PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES II (PROSAP II), por el cual la Provincia a través del préstamo BID Nº 1956/OC-AR, financia proyectos productivos de inversión pública social y ambientalmente sustentables, incrementando la cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios, la Unidad es responsable de la ejecución y seguimiento de cada proyecto, teniendo además la responsabilidad financiera de los proyectos en ejecución. La Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario condensa y sistematiza en un documento los principales lineamientos políticos para el desarrollo agroalimentario a través de la identificación y orientación de inversiones relacionadas con agro-negocios con fuerte impacto en la economía sectorial para los próximos 10 años. La identificación y priorización de actividades, junto al esbozo de intervenciones estratégicas que incrementen la capacidad productiva y eficiencia del sector, constituyen a la EPSA (Resolución Ministerio de Asuntos Agrarios Nº84/10) en un instrumento clave para promover un proceso de desarrollo con mayor compromiso de los distintos actores intervinientes. Cada EPSA desarrolla las líneas claves para el desarrollo del territorio y de la economía agropecuaria provincial, con vistas al diseño de proyectos de integración del territorio rural y de incorporación de actividades impulsoras de la productividad, considerando especialmente los factores trabajo y capital. MINISTERIO DE ASUNTOS DE AGRARIOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Los proyectos de Inversión publica Provincial financiados por el Programa, corresponden a las siguientes áreas de intervención establecidas en el Reglamento Operativo del PROSAP II, siendo las mismas las siguientes: Riego y Drenaje (Administración y Manejo de los Recursos Hídricos), Infraestructura Básica (Caminos Rurales, Electrificación Rural), Desarrollo Comercial, Desarrollo Tecnológico, Sanidad Vegetal, Sanidad Animal, Fortalecimiento Institucional, Tecnologías de la Información y Conectividad Rural, Sistemas de Información Agropecuaria, Titulación y Regularización de Tierras, Otras Fuentes de Energía Toda la provincia es beneficiaria directa del PROSAP y, consecuentemente, las instituciones u organizaciones provinciales, públicas o privadas, que brinden servicios comprendidos dentro de las áreas de intervención del PROSAP. A través de esas instituciones se benefician los productores, los empresarios del sector y la población en general. Descripción de Programas, Metas e Indicadores Actividad Central: 0001 NOMBRE: UNIDAD MINISTRO U.E.R.: SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS AGRARIOS El Ministro es la más alta autoridad política y administrativa de la Jurisdicción; formula las políticas provinciales inherentes al sector productivo, ejecuta y supervisa su aplicación, en armonía con la política general del Gobierno Provincial. Representa al Ministerio ante autoridades de distintos organismos, tanto a nivel nacional como internacional. Definir claramente la Política Presupuestaria de la Jurisdicción, como así también asegurar su cumplimiento. Brindar información acerca de las acciones llevadas a cabo por las distintas áreas del Ministerio, como asimismo mantener un canal de comunicación con la sociedad. Este programa cuenta con 67 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presupuesto presente Actividad Central: 002 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JURISDICCIÓN U.E.R.: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Este programa cuenta con 222 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presupuesto presente Actividad Común: 0001 NOMBRE: FISCALIZACIÓN (PRG 002 – 003 – 004) U.E.R.: SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y USOS DE LOS RECURSOS NATURALES Este programa cuenta con 13 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presupuesto. presente Actividad Común: 0002 NOMBRE: ECONOMÍA Y DESARROLLO RURAL (PRG 005 – 006 – 007 - 008) U.E.R.: SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA Y DESARROLLO RURAL Este programa cuenta con 21 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presupuesto. presente Programa: 0001 NOMBRE: PESCA U.E.R.: DIRECTOR PROVINCIAL DE PESCA Este programa se ejecuta con el apoyo de la AES AES AES AES 001 002 003 004 Pesca – U.E.R.: Director Provincial de Pesca Estudios Pesqueros - U.E.R.: Dirección de Estudios Pesqueros Aplicados Actividades Pesqueras - U.E.R.: Director de Actividades Pesqueras Desarrollo Pesquero – U.E.R.: Director de Desarrollo Pesquero Este programa cuenta con 128 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presupuesto. presente Programa 0001 Actividad Específica 0001 NOMBRE:Pesca - U.E.R.: Dirección Provincial de Pesca Objetivos para el 2011 1. Página Web, Gestión por Internet Continuar mejorando la página Web oficial y aumentar los servicios que se ofrecen al administrado, tratando de disminuir los pasos administrativos y burocráticos que debe realizar. 2. Evaluación de los Recursos Pesqueros en Bahía Anegada para su Ordenamiento y Manejo Sustentable Realizar un diagnóstico del estado de los recursos marinos de Bahía Anega, considerando aquellos aspectos biológicos pesqueros de las principales especies de importancia y las características socio económicas más relevantes relacionadas al uso de dichos recursos, vinculando asimismo las variaciones temporales y espaciales de capturas con variables oceanográficas y condiciones sanitarias con el fin de proveer un marco de referencia general que identifique los conflictos de uso de los recursos y genere una perspectiva sobre los requerimientos de gestión y manejo a largo plazo, que servirá de base para un ordenamiento pesquero que favorecerá el desarrollo regional, la conservación de la biodiversidad y una explotación sustentable de los recursos. MINISTERIO DE ASUNTOS DE AGRARIOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 3. Instalación de un Laboratorio para el Seguimiento, Control y Análisis de Ostras en Bahía San Blas Realizar la ejecución de la licitación pública para la construcción de este Centro con el fin de lograr una participación más activa de esta repartición y optimizar el control sanitario y de los diferentes stocks. 4. Capacitación y Difusión • Mejorar el conocimiento general del sector para optimizar la protección de los recursos pesqueros y facilitar las relaciones entre los diferentes operadores y la propia administración. • Realizar transferencias de tecnología para el cultivo del pejerrey. • Lograr la formación y el crecimiento de las capacidades del personal profesional, técnico y administrativo de las diferentes áreas de esta Dccion Pcial.; mejorar la relación laboral entre los diferentes estamentos con el fin de facilitar la gestión. • Difundir a través de gacetillas de prensa, página en internet, participación en congresos y exposiciones con stand propio el desarrollo, planes y objetivos de la actividad que realiza esta repartición Programa de Informatización y Base de Datos Continuar ampliando la base de información y la red (intranet) entre todas las áreas de la Dirección Provincial 5. Programa 0001 Actividad Específica 0002 Continentales y Acuicultura NOMBRE: Estudios Pesqueros - U.E.R.: Dirección de Desarrollo Objetivos para el 2011 1. Cría y Engorde de Alevinos y Juveniles de Pejerrey en Jaulas • Continuar evaluando desde el punto de vista técnico y económico, teniendo en cuenta los diferentes parámetros poblacionales y de densidades, condiciones ambientales y tipos de alimentación este sistema de cultivo, para ir transfiriendo tecnología a los privados que quieran desarrollar una actividad productiva alternativa. 2. Cría y Cultivo de Tararira • Continuar con la tarea de evaluación de cría y cultivo de la tararira para obtener toda la información necesaria para su desarrollo en cautiverio. • Ampliar la zona de cría y cultivo para esta especie en particular. Programa 0001 Actividad Específica Pesqueras 0003 NOMBRE: Actividades Pesqueras - U.E.R.: Dirección de Actividades Objetivos para el 2011 1. Programa Administración y Control del Recurso Corvina • Continuar con la tarea de control e inspecciones de descargas que permitan adoptar medidas transitorias y/o permanentes de vedas de manera de proteger el recurso afectando en la menor escala posible, las fuentes de trabajo. • Profundizar la relación con la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo de forma tal que permitan adoptar medidas conjuntas de administración de un recurso compartido que no conoce de fronteras. 2. • Control Satelital y Descargas Optimizar el sistema de Control Satelital y descargas a los fines de contribuir a la correcta administración de los recursos pesqueros y obtener información científica que permita conocer en forma más amplia las características y hábitat de las especies. Programa 0001 Actividad Marítimo y Fluvial Específica 0004 NOMBRE: Desarrollo Pesquero - U.E.R.: Dirección de Desarrollo Objetivos para el 2011 1. Observadores a bordo Crear el programa de Observadores a Bordo a fin de optimizar el nivel de información que se obtiene a bordo de los buques de pesca. 2. Manejo Poblacional de la Ostra del Pacífico y su Aprovechamiento en el Desarrollo de la Ostricultura Optimizar el aprovechamiento de los bancos naturales de Ostras del Pacífico, favoreciendo la generación de una actividad productiva no tradicional, de fuentes de ocupación y la estimulación de la economía local, que permita contribuir al desarrollo regional. Mantener la zona como Clase A, Promover la transferencia de tecnología y capacitar a los interesados en la correcta manipulación y proceso de las ostras. Programa: 0002 NOMBRE: Fiscalización Agropecuaria y Alimentaria U.E.R.: Director Provincial de Fiscalización Agropecuaria y Alimentaria Este programa se ejecuta con el apoyo de 4 Actividades Específicas: AES 001 Fiscalización Agropecuaria y Alimentaria – U.E.R.: Director Provincial de Fiscalización Agropecuaria y Alimentaria AES 002 Fiscalización Vegetal - U.E.R.: Director de Fiscalización Vegetal AES 003 Fiscalización Pecuaria y Alimentaria - U.E.R.: Director de Fiscalización Pecuaria y Alimentaria AES 004 Auditoria – U.E.R.: Director de Auditoria Agroalimentaria Este programa cuenta con 120 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presupuesto presente MINISTERIO DE ASUNTOS DE AGRARIOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Programa 0002 Actividad Específica 0002 Vegetal NOMBRE: Fiscalización Vegetal - U.E.R.: Director de Fiscalización Tipo de bien o servicio intermedio que produce la actividad especifica de apoyo al programa: Fiscalización de empresas alcanzadas por la Ley Provincial de Agroquímicos 10.699/88. Fiscalización de establecimientos mayoristas frutihortícolas. Fiscalización de la Ley de Sanidad Vegetal 5.770 Dec. Regl. 4328/55 Capacitación y asesoramiento técnico. Tipo de bien o servicio final que produce el programa: Habilitaciones de empresas vinculadas con los agroquímicos y de establecimintos mayoristas frutihortícolas. Asesoramiento técnico - legal. Informes, análisis de normas y pericias ante el requerimiento de organismos públicos. Certificados de capacitación. Nº Metas: Fiscalización Vegetal 3.1 Cursos de Capacitación 3.2 3.3 Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Cursos P.I. 0 8 10 Difusión para personal del M.A.A. Reuniones realizadas P.I. 0 4 6 Habilitaciones Habilitaciones P.I. 8 1.238 1.599 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa 0002 Actividad Específica 0003 NOMBRE: Fiscalización Pecuaria Pecuaria y Alimentaria U.E.R.: Director de Fiscalización Área Avícola Tipo de bien o servicio final que produce el programa: Disposiciones de Habilitaciones Provinciales de los establecimientos de productos cárnicos que se encuentra dentro de la Provincia de Bs.As. Certificado de Habilitaciones Provinciales de los establecimientos de productos cárnicos que se encuentra dentro de la Provincia de Bs.As. Base única de habilitación para el trabajo interno del Área de información en la pagina Web para conocimiento y uso por usuarios interesados. Tipo de bien o servicio intermedio que produce la actividad especifica de apoyo al programa: Fiscalización de las explotaciones avícolas en la etapa previa y posterior al otorgamiento de las habilitaciones correspondientes. Contralor de Industrias Cárnicas Tipo de bien o servicio final que produce el programa: Disposiciones de Habilitaciones Provinciales de los establecimientos de productos cárnicos que se encuentra dentro de la Provincia de Bs.As. Certificado de Habilitaciones Provinciales de los establecimientos de productos cárnicos que se encuentra dentro de la Provincia de Bs.As. Implementación del Certificado de Sanitario Electrónico en todos los establecimientos encuadrados en la Ley 11.123. Acuerdos de cooperación reciproca con Organismos Provinciales y Municipales para agilizar trámites en común y obtener colaboración frente a puntos de conflicto. Base única de habilitación para el trabajo interno del Departamento e información en la pagina Web para conocimiento y uso por usuarios interesados. Tipo de bien o servicio intermedio que produce la actividad especifica de apoyo al programa: Fiscalización de establecimientos de la Industria cárnica en su etapa previa y posterior a la obtención de la habilitación sanitaria. Confección de proyecto tendiente a actualizar la normativa vigente relacionada a la actividad desarrollada por las Fábricas de Chacinados de productos frescos con venta al mostrador. Habilitación de Veterinarias Tipo de bien o servicio final que produce el programa: Disposiciones de Habilitaciones Provinciales de los establecimientos Veterinarios que dentro de la Provincia de Bs.As. Certificados de Habilitaciones Provinciales de los establecimientos Veterinarios que dentro de la Provincia de Bs.As. Acuerdos de cooperación reciproca con el Colegio de Veterinarios Sede Central de La Distritos Base única de habilitación para el trabajo interno del Departamento e información en para conocimiento y uso por usuarios interesados. se encuentran se encuentran Plata y los 14 la pagina Web Tipo de bien o servicio intermedio que produce la actividad especifica de apoyo al programa: Evaluación de proyectos para la Habilitación de Establecimientos relacionados con la Veterinaria. actividad Contralor de Industrias Lácteas Tipos de bienes o servicio final que produce el área: Disposiciones de Habilitación Provincial Higiénico-Sanitaria de los Establecimientos de Productos Lácteos que se encuentran radicados en Pcia de Buenos Aires. Certificados de Habilitación Provincial Higiénico-Sanitaria de los Establecimientos de Productos Lácteos que se encuentran radicados en Pcia de Buenos Aires. MINISTERIO DE ASUNTOS DE AGRARIOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Confección y entrega de Remitos para el Transporte de Masa para Muzzarella, de acuerdo a la Resolución Nº 313 a los Tambo-Fábrica Habilitados. Acuerdos de cooperación recíproca con Organismos Provinciales para agilizar trámites en común y obtener información inmediata en puntos de conflicto. Carga de la Base Única de Habilitación de Establecimientos, para información en la Página web para conocimiento de los usuarios interesados. Carga de la base HABILITA del Departamento (ACCES) para seguimiento interno de los establecimientos. Elaboración de respuesta a informes solicitados por las autoridades ministeriales. Tipos de bienes o servicio intermedio que produce la actividad específica de apoyo al Programa: Evaluacion de proyectos para la habiltacion de establecimientos relacionados con la industria láctea, interactuando coordinadamente con el Departamento de Lechería. Evaluacion del estado higiénico-sanitario de los establecimientos de la industria láctea en su etapa previa y posterior a la obtención de la habilitacion, a través de las Actas de Comprobación e Imputacion efectuadas por los inspectores Zonales dependientes de la Dirección de Auditoría Agroalimentaria. Área inscripción explotaciones porcinas Tipo de bien o servicio final que produce el área: Disposiciones de Habilitaciones Provinciales de los establecimientos Porcinos que se encuentra dentro de la Provincia de Bs.As. Certificado de Habilitaciones Provinciales de los establecimientos Porcinos que se encuentra dentro de la Provincia de Bs.As. Base única de habilitación para el trabajo interno del Departamento e información en la pagina Web para conocimiento y uso por usuarios interesados. Tipo de bien o servicio intermedio que produce la actividad especifica de apoyo al programa: Fiscalización de establecimientos Porcinos en su etapa previa y posterior a la obtención de la habilitación sanitaria. Registro de Establecimientos Apícolas y Cunícolas a. b. c. Los programas junto con las actividades del ÁREA DE REGISTROS DE ESTABLECIMIENTOS APÍCOLAS Y CUNÍCOLAS, atienden fundamentalmente a la atención de Establecimientos productores Apícolas, Cunícolas, Salas de Extracción, Fraccionamiento, Acopio y Depósitos de Miel que existen en la provincia de Bs. As Productos: Generación de marcas y habilitación de establecimientos son los principales rubros; en cuanto a subproductos se hallan la capacitación de productores en los puntos esenciales para llevar adelante este tipo de emprendimientos y explotaciones, dentro del marco que regulan las normativas vigentes, que le permite a cada participante de la cadena productiva poder insertarse orgánicamente en el andamiaje jurídico de la provincia de Buenos Aires y actuar legalmente. Objetivos planteados para el año 2011: concluir con la inspección y habilitación de un mínimo de 850 establecimientos extractores de miel, habilitación de 20 establecimientos de fraccionamiento, 35 establecimientos de acopio y depósito de Miel y 15 establecimientos productores de conejos en todas sus categorías. Nº Metas: Fiscalización Pecuaria y Alimentaria 3.1 Fiscalización de las condiciones edilicias e higiénico sanitarias de los establecimientos cárnicos 3.2 Habilitación de todos los establecimientos encuadrados dentro de la Ley 10.510 3.3 Registro de marcas de productores apícolas Código 1 = Producción Final (P.F.) Unidad de Medida Tipo de Producción Establecimiento habilitados Certificado de habilitación Provincial Productores Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.I. 0 26 100 P.I. 200 280 320 P.I. 5.342 1.255 1.255 Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa 0002 Actividad Específica 0004 NOMBRE: Auditoría - U.E.R.: Director de Auditoría Agroalimentaria Auditoría es el área encargada de realizar las acciones de control y prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y animales sustentada en el Poder de Policía Sanitaria que la ley le confiere. Para ello se estableció la matriz del Análisis de Riesgo para ejecutar las accione tendientes a proteger y tutelar el bien supremo de la población: la vida y por ende la salud de las personas. Tipo de bien o servicio final que produce el programa: Brindar el Servicio Oficial de Inspección Veterinaria a todos los operadores de la Cadena Agroalimentaria. Certificar la aptitud sanitaria y bromatológica de los alimentos elaborados por los operadores del sector. Realizar la vigencia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por los animales y los alimentos. Tipo de bien o servicio intermedio que produce la actividad especifica de apoyo al programa: Ofrecer asesoramiento sobre Sistemas de Gestión de la Inocuidad de alimentos al sector agroalimentario. Fiscalización de establecimientos de la Industria alimenticia en su etapa previa y posterior a la obtención de la habilitación sanitaria. Fiscalización de alimentos en tránsito para verificar las condiciones térmicas, de almacenamiento identificación sanitaria y comercial. Fiscalización del transporte de animales mayores y menores en pie para verificar las condiciones de traslado respecto al amparo sanitario y documental vigente. Evaluación de anteproyectos para la habilitación de establecimientos relacionados con la cría de animales para la elaboración de productos, subproductos y derivados de origen animal y el ejercicio de la medicina veterinaria. MINISTERIO DE ASUNTOS DE AGRARIOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Mantener actualizado el mapa de riesgo epidemiológico provincial. Capacitar a los agentes auditores, sensibilizar a los operadores de la cadena agroalimentaria y a los actores de la comunidad involucrados en la producción y manipulación de alimentos sobre normas de higiene e inocuidad de los mismos. Unidad de Medida Metas: Auditoría Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 3.1 Asesoramiento de Buenas prácticas de manufactura a operadores Reuniones P.I. 1.800 2.500 2.500 3.2 Medidas de prevención de enfermedades transmitidas por alimentos Reuniones P.I. 58 96 110 3.3 Talleres y cursos de capacitación Personas capacit das P.I. 650 1.200 1.400 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa: 0003 NOMBRE: Fiscalización de los Recursos Naturales y Pesqueros U.E.R.: Director Provincial de Fiscalización de los Recursos Naturales y Pesqueros Este programa se ejecuta con el apoyo de 3 Actividades Específicas: AES 001 Fiscalización de los Recursos Naturales y Pesqueros – U.E.R.: Director Provincial de Fiscalización de los Recursos Naturales y Pesqueros AES 002 Fiscalización Pesquera - U.E.R.: Director de Fiscalización Pesquera AES 003 Flora y Fauna - U.E.R.: Director de Flora y Fauna Este programa cuenta con 83 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presupuesto. Programa 0003 Actividad Específica 0002 Pesquera presente NOMBRE: Fiscalización Pesquera - U.E.R.: Director de Fiscalización 1- Manejo de mamíferos acuáticos Este programa esta relacionado con la fiscalización del manejo de mamíferos acuáticos existentes en oceanarios de la Provincia de Buenos Aires, considerando la elaboración de un registro actualizado de mamíferos existentes, autorización de nuevos ingresos y salida de ejemplares, control de la tenencia para el traslado de animales en el ámbito de la provincia y el exterior. Se lleva a cabo un registro de mamíferos marinos provenientes de rescates y su liberación según la legislación vigente. Se elaboran informes técnicos anuales a partir de visitas de inspección técnica sobre las condiciones de las instalaciones, estado de los animales y otros. Se labran las guías de transito de las distintas actividades correspondientes para cada caso según la normativa legal vigente. 2- Establecimientos de criaderos de fauna acuática Este programa esta destinado a la inscripción y habilitación de criaderos de especies de la fauna acuática, como peces ornamentales y ranarios presentes en la provincia de Buenos Aires. Se realizan visitas técnicas de fiscalización para verificar el estado de los establecimientos, los métodos de cría de las especies involucradas, mantenimiento, tenencia y transporte. Se considera particularmente el control y la comercialización de especies autóctonas y exóticas. Se fiscalizan los locales de venta mediante visitas para corroborar la tenencias de las distintas especies, su comercialización y la emisión de las guías de transito correspondientes según la normativa vigente 3- Acuarios de exhibición, comerciales y otros Este programa esta relacionado con la inscripción, habilitación y fiscalización de acuarios de exhibición, locales de venta comerciales (mayoristas o minoristas), veterinarias o puestos de feria en el ámbito de la provincia. Se realizan visitas técnicas para la habilitación de los establecimientos y la verificación de la normativa vigente. Se realiza un registro de las especies existentes en los distintos establecimientos y se fiscaliza la procedencia de especies exóticas y en particular para el caso de ser especies autóctonas. Nº 3.1 3.2 Metas: Fiscalización Pesquera Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Fiscalización del manejo de mamíferos acuáticos, criaderos y Inspecciones P.I. 10 50 acuarios comerciales y de exhibición. Estableci mientos Relevamiento técnico en oceanarios y habilitación de criaderos y P.I. 11 50 incorpora dos al acuarios. sistema Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) 50 50 Programa 0003 Actividad Específica 0003 NOMBRE:Flora y Fauna - U.E.R.: Director de Flora y Fauna 1- Control de Fauna Silvestre Este programa comprende estudios poblacionales de las especies de interés cinegético deportivo y comercial, con el fin de establecer pautas de manejo de cada recurso. Fiscalización y control de la actividad de caza y de cada categoría de los establecimientos según la reglamentación vigente. Estudios de factibilidad de establecimientos: Cotos, Zoológicos y Criaderos. Elaborar informes técnicos. Labrar actas de inspección y/o constatación de transgresiones a la normativa legal vigente. 2- Uso Agropecuario de la Fauna silvestre (incluyendo productos y subproductos) Esta área del programa esta destinada a atender las solicitudes por parte de personas físicas o jurídicas. Expedir las tenencias y guías de transito de especies y/o los subproductos en bruto o manufacturados que se comercializan en el territorio provincial o a otra jurisdicción. Expedir licencias de caza para cada categoría según la normativa vigente. MINISTERIO DE ASUNTOS DE AGRARIOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Metas: Flora y Fauna Unidad de Medida 3.1 Estudio de Sustentabilidad de los recursos naturales 3.2 Fiscalización de Establecimientos de Flora y Faun Inspecciones Código 1 = Producción Final (P.F.) Tipo de Producción Censos pre y post temporada Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.I. 5 15 15 P.I. 150 600 600 Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa: 0004 NOMBRE: Gestión y Coordinación Normativa U.E.R.: Director Provincial de Gestión y Coordinación Normativa Para su gestión este programa cuenta con el apoyo de 4 Actividades Específicas: AES 0001 Gestión y Coordinación Normativa U.E.R.: Director Provincial de Gestión y Coordinación Normativa AES 002 Instrucción - U.E.R.: Director de Instrucción AES 003 Coordinación Normativa - U.E.R.: Director de Coordinación Normativa AES 004 Gestión Control y Estadística – U.E.R.: Dirección de Gestión Control y Estadística Este programa cuenta con 65 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Programa 0004 Actividad Específica 0001 NOMBRE:Gestión y Coordinación Normativa - U.E.R.: Director Provincial de Gestión y Coordinación Normativa Vinculación Institucional Tiene por finalidad establecer lazos de colaboración entre los diferentes Organismos Públicos y Privados que tengan relación directa o indirecta con la materia de la cual esta Secretaría de Estado resulta Autoridad de Aplicación Privados que tengan relación directa o indirecta con la materia de la cual esta Secretaría de Estado resulta Autoridad de Aplicación. A modo de ejemplo puede citarse la creación de la Comisión de Vinculación Interministerial en la Provincia de Buenos de Aires que nuclea tanto al Ministerio de Asuntos Agrarios, como al Ministerio de Salud, ambos como autoridad de Aplicación del Código Alimentario Argentino; como asimismo la participación de este nuestro Organismo en la Comisión de Digesto Normativo de la Honorable Legislatura Bonaerense. A partir de este programa se pretende no sólo el fortalecimiento de lazos entre instituciones, sino además la actualización y complementariedad necesaria para la aplicación de las normas, evitando así superposiciones o yuxtaposiciones entre los diferentes organismos públicos, brindando una mayor eficiencia a cada ciudadano bonaerense. Descentralización Municipal Tiene por finalidad el acercamiento con los municipios de la Provincia de Buenos Aires para coadyuvar la aplicación de las normas vigentes y que tienen por común denominador tanto a la Provincia de Buenos Aires como a los municipios. Todo ello al efecto de obtener una colaboración recíproca, como para brindar asesoramiento y capacitación a nivel local en materia de adhesión normativa que involucra la coparticipación municipal. La acción mancomunada asegura una mayor y más eficiente utilización de los recursos infraestructurales, humanos y financieros de las partes. Este programa implica llevar a cada municipio las propuestas de colaboración recíproca, receptando las necesidades y experiencias que a nivel local puedan permitir el desarrollo sostenible de las actividades en materia agraria. Agilización de Trámites y requisitos de Habilitación Edilicia, Higiénicas y Sanitarias para fábricas chacinados categoría C ley 11123: Está dirigido a los establecimientos de menor escala que constituyen habitualmente las conocidas carnicerías de barrio y las clásicas granjas elaboradoras, facilitando la prestación de los trámites y requisitos tendientes a obtener su habilitación de esta jurisdicción a través de los municipios que adhieran a los convenios de colaboración. Nº Metas: Gestión y Coordinación Normativa Descentralización municipal, entrevista a los municipios 3.1 Código 1 = Producción Final (P.F.) Tipo de Producción Unidad de Medida Entrevistas satisfactorias P.I. Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Alcanzado 2009 15 Proyectado 2010 Programado 2011 50 60 Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa 0004 Actividad Específica 0002 NOMBRE: Instrucción - U.E.R.: Director de Instrucción Instauración de un sistema de notificaciones Este programa ha sido creado con la finalidad de cubrir el universo a notificar en el ámbito provincial de todas las actuaciones que hayan sido originadas por transgresiones a las normas que aplica ésta Secretaría de Estado. Instrucción de actuaciones por trasgresión a las normas aplicadas por el Ministerio de Asuntos Agrarios Se ejecuta en las siguientes etapas: a. b. c. d. Recepción de actas Evaluación del acta a los fines de impulsar el procedimiento sumarial o devolver al efecto de completar la fiscalización. De acuerdo al item anterior puede continuarse con el trámite y concluir en una acto dispositivo sancionatorio o absolutorio. También se tramita la vía recursiva, y por apelación se remiten los actuados al Juzgado en lo Contencioso Administrativo. MINISTERIO DE ASUNTOS DE AGRARIOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Metas: Instrucción Unidad de Medida 3.1 Actos a la espera de notificación 3.2 Expedientes a la espera de resolución sancionatoria Código 1 = Producción Final (P.F.) Programa 0004 Normativa Tipo de Producción Expedientes Expedientes Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Actividad Específica 0003 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.I. 300 500 700 P.I. 400 2500 300 Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) NOMBRE: Coordinación Normativa - U.E.R.: Director de Coordinación Programa 0004 Actividad Específica 0004 NOMBRE: Gestión, Control y Estadística - U.E.R.: Director de Gestión, Control y Estadística Registro de morosos y reincidentes Este programa crea un registro provincial de infractores, reincidentes, deudores y morosos ante el Mrio de Asuntos Agrarios ya seas personas físicas o jurídicas. Cobro de infracciones Este programa está detinado a atender las solicitudes de planes de pago por parte de personas físicas o jurídicas a los efectos de cumplir con la sanciones que les son impuestas con el fin de corregir conductas o perseguir su cobro a través de los mecanismos legales creados al efecto. Programa: 0005 NOMBRE: DESARROLLO RURAL U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO RURAL Este programa se ejecuta con el apoyo de 4 Actividades Específicas: AES 001 Desarrollo Rural – U.E.R.: Director Provincial de Desarrollo Rural AES 002 Desarrollo Rural y Agricultura Familiar - U.E.R.: Director de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar AES 003 Horticultura, Fruticultura y Floricultura - U.E.R: Director de Horticultura, Fruticultura y Floricultura El programa cuenta con 63 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Programa 0005 Actividad Específica 0001 NOMBRE: Desarrollo Rural - U.E.R.: Dirección Provincial de Desarrollo Rural La apicultura argentina es hoy uno de los principales protagonistas del mercado mundial, ya que cuenta con diversas ventajas comparativas y competitivas. Figuran entre ellas una oferta floral importante, amplitud de climas para la producción, vastas extensiones incontaminadas donde prospera flora autóctona, buena calidad de la miel y de los productos de la colmena. Se suma a eso un sistema de trazabilidad considerado modelo en su tipo y reconocido por los principales compradores. La Argentina se posiciona como un productor mundialmente reconocido por la calidad de sus mieles; representa actualmente el 25 % de lo producido en el mundo y ocupa el segundo lugar como exportador de miel a nivel mundial. Objetivo General: Mejorar la competitividad y la sustentabilidad de la cadena agroalimentaria de la miel y sus subproductos en la Provincia de Buenos Aires. Sanidad apícola En la explotación apícola las enfermedades constituyen un factor limitante muy importante, inciden negativamente en su economía obstaculizando su desarrollo. Actualmente no se tienen datos precisos sobre la prevalencia ni sobre el grado de incidencia económica de las distintas enfermedades que afectan a las abejas a nivel provincial. Objetivo general: Obtener un diagnóstico sanitario de las distintas zonas o regiones sanitarias (ecológicas) de la provincia con la finalidad de implementar políticas sanitarias provinciales. Determinar la prevalencia de las siguientes enfermedades: varroasis, Loque americana, loque europea, nosemiasis, cría yesificada, cría ensacada, además de la ausencia de enfermedades exóticas: Aethina tumida, Tropilaelaps sp. Teniendo en cuenta la superficie de la provincia, la cantidad y concentración de colmenas en la misma se planteo dividirla en seis (6) zonas. Para una mejor operatividad el relevamiento sanitario se realizará por zona/s/año. Relevamiento e identificación de : inspectores sanitarios apícolas que llevarán a cabo el trabajo a campo, de laboratorios que puedan formar parte de una red de laboratorios de diagnóstico sanitario apícola a nivel provincial. Programa 0005 Actividad Específica 0002 NOMBRE: Desarrollo y Agricultura Rural - U.E.R.: Dirección Desarrollo y Agricultura Rural Este programa estaría orientado a fortalecer las explotaciones de carácter familiar, a organizaciones de productores familiares e instituciones de la comunidad. El fortalecimiento consistiría en brindar asesoramiento técnico y capacitación sobre temas productivos, de gestión, comercialización, Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura, así como el financiamiento aplicado a infraestructura productiva y comercial, principalmente comunitaria o asociativa. Este programa también busca fortalecer a los productores más desarrollados en busca de generación de excedentes comercializables. Para su ejecución, este programa, se desdobla en dos subprogramas A- Fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria: B- Fortalecimiento de la producción en la Agricultura Familiar: B1- Reconversión de Tambos Manuales: B2- Recuperación de la Cuenca Cunícula Bonaerense MINISTERIO DE ASUNTOS DE AGRARIOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Metas: Desarrollo y Agricultura Rural 3.1 Optimizar la producción a escala de agricultura familiar Código 1 = Producción Final (P.F.) Unidad de Medid Tipo de Producción Asistencias Alcanzado 2009 P.I. Código 2 = Producción en proceso (P.P.) 0 Proyectado 2010 Programado 2011 0 700 Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa 0005 Actividad Específica 0003 NOMBRE: Horticultura, Fruticultura y Floricultura - U.E.R.: Dirección de Hortic., Frutic y Floricultura Horticultura: El objetivo general del área es mejorar la competitividad, tanto productiva como comercial, del sector Hortícola de la Provincia de Buenos Aires. El producto final para el 2011 es obtener 500 empresas hortícolas en mejores condiciones de competitividad, ubicadas en las distintas regiones productivas de la provincia (Bahía Blanca, Mar del Plata y AMBA), sobre un universo provincial de 2.900 empresas. Fruticultura: Uno de los objetivos del área consiste en realizar durante el año 2011 el relevamiento del sector Frutícola en la provincia, que permita un adecuado diagnóstico, que a su vez devenga en la toma de decisiones políticas adecuadas. El producto final de este objetivo es Censo Frutícola de la Provincia de Buenos Aires, abarcando los 134 distritos de la misma. Este producto final es altamente demandado por todo el sector debido a la total falta de información actualizada y a la alta dinámica del mismo en los últimos años, tanto por factores productivos como económicocomerciales. Floricultura: El objetivo general del Programa es mejorar la competitividad, tanto productiva como comercial, del sector Florícola de la Provincia de Buenos Aires. El producto final es obtener 150 empresas florícolas de las distintas regiones productivas de la provincia en mejores condiciones de competitividad, sobre un total provincial de 848. Nº Metas: Horticultura, fruticultura y floricultura Unidad de Medid Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Aplicadores P.I. 0 0 600 capacitados Empresas 3.2 Capacitación productiva y comercial Productivas P.I. 0 0 150 mejoradas Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) 3.1 Capacitación de aplicadores de agroquímicos Programa: 0006 NOMBRE: Agricultura U.E.R.: Dirección Provincial de Agricultura Este programa se ejecuta con el apoyo de 4 Actividades Específicas: AES AES AES AES 001 002 003 004 Agricultura – U.E.R.: Director Provincial de Agricultura Producción Agrícola - U.E.R.: Director de Producción Agrícola Sanidad Vegetal - U.E.R.: Director de Sanidad Vegetal Bosques y Forestación – U.E.R.: Director de Bosques y Forestación Este programa cuenta con 119 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presupuesto presente Programa 0006 Actividad Específica 0002 NOMBRE: Producción Agrícola - U.E.R.: Dirección de Producción Agrícola Objetivos planteados para el año 2011, Garantizar un adecuado servicio de apoyo técnico en producción y calidad comercial, implementando para ello planes de asistencia técnica, capacitaciones, difusión tecnológica y análisis de calidad de granos tendientes a la diferenciación de comercial de cereales con el propósito de incrementar producción de trigo y cebada en la Provincia de Buenos Aires, garantizando la soberanía alimentaria y el mejoramiento de los ingresos de los productores agrícolas. Asegurar las condiciones de calidad, garantizando la identidad, trazabilidad de los agroalimentos en la provincia de Buenos Aires, mediante la intervención en las diferentes fases de la cadena de producción y comercialización, a la vez de contribuir al desarrollo de procesos de diferenciación de la calidad de productos. Contribuir a proteger la salud de los consumidores a través del uso de tecnologías que permitan obrtener productos ambientalmente seguros. Diseñar un sistema de apoyo financiero a al producción de cereales adecuado a las necesidades de los productores y a las posibilidades de pago, con el propósito de reposicionar a los cereales en zonas aptas, favoreciendo rotaciones que colaboren con la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios de producción. Nº Metas: Producción Agrícola Unidad de Med Tipo de Producción 3.1 Análisis de Cereales en laboratorios equipa Toneladas de adecuadamente trigo y cebada P.I. 3.2 Productores capacitados prácticas de producción P.I. y Código 1 = Producción Final (P.F.) realizando bue Productores Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 0 0 500.000 0 0 350 Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa 0006 Actividad Específica 0003 NOMBRE: Sanidad Vegetal - U.E.R.: Dirección de Sanidad Vegetal Objetivos planteados para el año 2011 Garantizar un adecuado control de plagas y enfermedades, implementando para ello planes de desarrollo tecnológico, difusión de innovaciones, capacitaciones y actualización normativa pendiente al manejo racional de plagas y enfermedades tanto en el ámbito rural como urbano, con el propósito de garantizar la producción agrícola en la provincia de Buenos Aires y proteger los recursos naturales y la salud de los consumidores. MINISTERIO DE ASUNTOS DE AGRARIOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Asegurar las condiciones de identidad, sanidad e inocuidad de los agroalimentos en la provincia de Buenos Aires, mediante la intervención en las diferentes fases de la cadena de producción y comercialización, a la vez de contribuir al desarrollo de procesos de diferenciación de la calidad de productos para consumo en fresco. Proteger áreas específicas de producción, del ingreso de enfermedades y plagas foráneas, en resguardo de las ventajas agroecológicas de dichas áreas. Realizar monitoreos y organizar campañas de control de las plagas y causas adversas de la agricultura, favoreciendo el incremento de la productividad y la inserción del sector agroalimentario en los mercados. Nº Metas: Sanidad Vegetal Unidad de Medida 3.1 Establecer niveles de riesgos fitosanitarios y sistemas de trazabilidad de los agroalimentos 3.2 Establecer sistemas de alerta y organización de campañas de control de plagas Código 1 = Producción Final (P.F.) Programa 0006 Forestación Distritos monitoread Comisiones de lucha alarma Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Actividad Específica Tipo de Producción 0004 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.I. 25 30 35 P.I. 370 430 456 Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) NOMBRE: Bosques y Forestación - U.E.R.: Dirección de Bosques y Tipo de bien o servicio final que produce el programa: Abastecimiento de la industria instalada. Crear el recurso en las zonas aptas para posibilitar el establecimiento de nuevos emprendimientos industriales. Se busca satisfacer la demanda del productor agropecuario en este tipo de formaciones e iniciarlo al mismo tiempo, en una actividad (como la forestal) que le permite diversificar su producción. Se realizan inspecciones para verificar la existencia de las formaciones boscosas declaradas. En consecuencia son emitidas certificaciones para los diferentes regímenes. Cuantificación del recurso forestal provincial. Obtención de una base de datos y un Sistema de Información Geográfico forestal Provincial que permita alimentar actividades comprendidas en el subprograma de fiscalización de la ley 25080 y plan de incentivos para la actividad forestal. Los Municipios son el órgano de aplicación de la Ley 12276 y la Provincia tiene la responsabilidad de su coordinación y asesoramiento. En consecuencia cada Municipio deberá contar con un Plan Regulador de Arbolado Público, disponer de un área específica y cumplir con las actividades que en el Plan se hayan diseñado. Nº Metas: Bosques y Forestación Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado Programado 2010 2011 3.1 Establecer un sistema de capacitación de funcionarios y operarios municipales en manejo de arbolado urbano Registro de funcionarios y operarios municipales P.I. 700 900 1000 3.2 Fiscalización del sistema de producción y comercialización forestal Registro de operadores forestale muestreos, análisis, inspeccione controles, P.I. 450 450 450 3.3 Garantizar el cumplimiento de los planes reguladores por parte de los Municipios Cantidad de municipios P.I. 30 35 60 3.4 Realización de nuevas forestaciones Superficies forestadas (has) P.I. 2500 3000 3500 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa: 0007 NOMBRE: Economía Rural U.E.R.: Director Provincial de Economía Rural Este programa se ejecuta con el apoyo de: AES 001 Economía Rural – U.E.R.: Director Provincial de Economía Rural AES 002 Planificación y Gestión de los Recursos Naturales - U.E.R.: Director de Planificación y Gestión de los Recursos Naturales AES 003 Economía y Estadísticas de los Mercados Agropecuarios - U.E.R.: Economía y Estadísticas de los Mercados Agropecuarios Este programa cuenta con 60 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Programa 0007 Rural Actividad Específica 0001 NOMBRE: Economía Rural - U.E.R.: Dirección Provincial de Economía Servicio que produce el programa: Acciones de asistencia a los productores bajo desastre y emergencia agropecuaria. Articulación, coordinación, diseño e implementación de Planes de Desarrollo Regional. Información Agropecuaria. Reuniones Mensuales de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario. Informe mensual sobre las Escrituras y Subdivisiones así como el estado de las Colonias Agrícolas. Actualización permanente de la base de datos de emergencia y/o desastre Agropecuario. Programa 0007 Actividad Específica 0002 NOMBRE:Planificación y Gestión de los Recursos Naturales - U.E.R.: Dirección de Planificación y Gestión de los Recursos Naturales Programa SIG y Teledetección Al presente el Programa se encuentra en la faz de emisión y publicación de los resultados finales que se están alcanzando, para lo cual debe implementar una herramienta informática adecuada para poner al alcance de los usuarios en general la información, la cual, en principio, se dispondrá a nivel de cada uno de los Partidos de la Provincia. Laboratorio de Suelos y Agua Al presente el área se encuentra abocada a la actualización y modernización de su equipamiento técnico, no sólo para atender los requerimientos habituales y rutinarios, sino para prever las demandas del Programa de Manejo Agrohidrológico en lo concerniente a la calidad del agua para riego y del Programa de Monitoreo de Suelos Representativos para la evaluación y análisis de parámetros físicos y fìsico-químicos de los suelos seleccionados. MINISTERIO DE ASUNTOS DE AGRARIOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 El Programa de Manejo Agrohidrológico es una herramienta que organiza la intervención del Ministerio de Asuntos Agrarios en la Gestión Hídrica Provincial. De acuerdo a las actividades permanentes a desarrollar, este se llevará adelante mediante la instrumentación de tres Subprogramas básicos. 1. Apoyo a la Intervención Institucional: Estas tareas de representación se desarrollarán en el Consejo Consultivo Multisectorial de la Autoridad del Agua, en las Comisiones Asesoras de los Comités de Cuencas y en todas las instancias de la Gestión Hídrica en que se considere necesario que la Cartera Agraria participe de manera técnica y activa. 2. Monitoreo del Manejo y Uso del agua: Se evaluará la dinámica de las condiciones de calidad de los recursos naturales involucrados en los emprendimientos de riego y manejo de excedentes superficiales, a los efectos de que se corrija cualquier actividad defectuosa 3. Capacitación y Difusión: Se realizarán talleres de capacitación acorde con las necesidades existentes entre los Agentes de Desarrollo participantes en la Comisiones Asesoras de los Com. de Cuencas. En ese ámbito también se tiene previsto realizar reuniones técnicas para difundir aquellos aspectos que hacen al manejo y uso racional del agua por parte de la comunidad en el ámbito rural. Manejo y Conservación de Suelos Dada la incumbencia de nuestro Ministerio en esta temática, este Departamento tiene previsto desarrollar el Programa de Manejo y Conservación de Suelos a efectos de: efectuar el relevamiento edafológico del territorio de la Provincia y establecer la aptitud de las tierras para el uso agrario; determinar y difundir técnicas de manejo cultural y recuperación de suelos; asesorar en la ejecución de trabajos de conservación del suelo de uso agrario; propender a la formación de una conciencia conservacionista desde la enseñanza elemental; investigar los recursos naturales de la provincia relacionándolos con los sistemas de producción; establecer la condición de fertilizantes y verificar su composición y calidad determinar la eficacia de los abonos y correctores y fomentar su uso racional. Nº 3.1 3.2 3.3 3.4 Metas: Planificación y Gestión de los recursos natural Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 P.I. 20 20 120 P.I. 8 8 10 P.I. 4 4 10 P.I. 0 15 50 Asistencia y part. En las Participación en etapa de diagnóstico y propuestas par reuniones de los Comités de la Gestión Hídrica Provincial Cuenca Asistencia y participación en Participación en etapa de diagnóstico y propuestas par las reuniones de C.C:M del la Gestión Hídrica Provincial AdA Participación en etapa de diagnóstico y propuestas par Informes de técnicos la Gestión Hídrica Provincial específicos Participación en el control del uso y manejo del agua Código 1 = Producción Final (P.F.) Informe de Emprendimiento evaluados Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Proyectado 2010 Programado 2011 Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa 0007 Actividad Específica 0003 NOMBRE: Economía, Estadísticas y Mercados Agropecuarios - U.E.R.: Dirección de Economía, Estadísticas y Mercados Agropecuarios Estadísticas y Mercados Agropecuarios se ocupa de elaborar estadísticas, respecto de las transgresiones determinando según los casos el lugar donde se efectúen; evaluar los índices de crecimiento y disminución de las mismas.- Como así también sobre el cobro, la morosidad y los importes recaudados; supervisar y coordinar tareas con el Departamento de Control de pagos, cobro prejudicial y estadística y el Departamento de Registro de Infractores y Reincidentes.La Población Objetivo son los municipios de la Pcia. de Buenos Aires que cuentan con Mataderos de distintas clases.Programa: 0008 NOMBRE: Ganadería U.E.R.: Director Provincial de Ganadería Este programa se ejecuta con el apoyo de: AES 001 Ganadería – U.E.R.: Director Provincial de Ganadería AES 002 Producción Ganadera - U.E.R.: Director de Producción Ganadera AES 003 Producción Láctea – U.E.R.: Director de Producción Láctea AES 004 Producción Porcina, Aviar y Otras Pecuarias - U.E.R.: Director de Producción Porcina, Aviar y Otras Pecuarias Este programa cuenta con 122 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Programa 0008 Actividad Específica 0001 NOMBRE: Ganadería - U.E.R.: Unidad Ejecutiva Del Programa El objetivo general de este programa es que genera e implementa la política ganadera provincial en lo referente a las cadenas agroindustriales bovinas, caprinas, porcinas, avícolas y de otras pecuarias, priorizando los microemprendimientos y desarrollando programas conducentes a fomentar y promocionar las cadenas mencionadas, armonizando las reglamentaciones vigentes y garantizando la producción de alimentos de origen animal de calidad, sanos e inocuos. Programa 0008 Ganadera Actividad Específica 0002 NOMBRE: Producción Ganadera - U.E.R.: Dirección de Producción Plan de Control y erradicación de la Fiebre Aftosa Elaborar en tiempo y forma con el personal técnico capacitado los análisis de campaña de vacunación y los análisis de los muestreos serológicos; Muestrear según el diagnóstico de Elisa fl el 95% de los partidos. Plan Red Provincial de Laboratorios de Diagnostico Veterinario Elaboración de tres informes críticos de análisis de la información prevista por los laboratorios; Sistematización de la Red para optimizar la recolección y el envío de información por parte de los laboratorios. Plan Nutrición • Mejorar el índice de ternero/vaca provincial (otoño 2010: 0,75) Plan Sanitario MINISTERIO DE ASUNTOS DE AGRARIOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Superar el 70% de reproductores bajo control sanitario en la Provincia en el estrato establecido. Mejorar el índice de ternero/vaca provincial (otoño 2010: 0,75) Transferencia Genética en Rodeos Bovinos de Pequeños y Medianos Productores de la Provincia Alcanzar la finalización del ciclo reproductivo con un alto porcentaje de preñez en los establecimientos involucrados; Lograr un alto impacto genético en el estrato más bajo de productores de cría de la Provincia. Nº Metas: Producción Ganadera Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 3.1 Elaboración de informes parciales de vacunación Informes Regionales por cada una de las 6 (seis) sub-regiones para producidos, presentad cada campaña (detalla logros y retrocesos en la y distribuidos particularidades de cada región) P.I. 6 6 6 3.2 Estudio de situación de pequeños y medianos productores hasta 250 vacas P.I. 2 2 2 P.I. 0 0 4200 P.I. 0 100 2100 3.3 3.4 Informes Transferencia de capacitación en tecnología del Productores beneficiad manejo de forrajes a productores Transferencia de capacitación en tecnología del manejo de rodeo a pequeños productores que Productores beneficiad habitualmente no cuentan con un servicio con el programa veterinario estable en sus rodeos en la zona primaria de cría Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Programa 0008 Actividad Específica Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) 0003 NOMBRE: Producción Láctea - U.E.R.: Dirección De Producción Láctea Objetivos: Mejora de la Calidad y la Productividad en Tambos: Mejora de la Calidad para el Sector Pymes Lácteo: Gestión para el Sector Lácteo: Mejora en Efluentes en la Actividad Láctea. Desarrollo de lechería no tradicional. Leches de Cabra y Oveja. Nº Metas: Producción Láctea Unidad de Medida Tipo de Producción 3.1 Capacitación en técnicas de elaboración y comercialización asociativa Plantas capacitadas P.I. 3.2 Capacitación en técnicas de tratamiento de efluentes Plantas capacitadas P.I. 3.3 3.4 Alcanzado 2009 20 0 Proyectado 2010 Programado 2011 20 20 0 20 Desarrollo de implementación de Buenas Práctic Plantas que desarrollen P.I. 30 30 50 y mejoras en técnicas de elaboración de produc BPM Diagnósticos de los problemas y sus soluciones la extracción, recolección y almacenamiento de Tamberos capacitados P.I. 150 200 250 leche en tambo. Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa 0008 Actividad Específica 0004 NOMBRE: Producción Porcina, Aviar y Otras Pecuarias - U.E.R.: Dirección De Producción Porcina, Aviar y Otras Pecuarias Programa: 0009 NOMBRE: Recuperación Integral del Parque Pereyra Iraola U.E.R.: Oficina de recuperación integral del Parque Pereyra Iraola Este programa cuenta con 81 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presupuesto presente Programa: 0010 NOMBRE: Transferencia de Tecnología y Experimentación U.E.R.: Oficina de Transferencia de Tecnología y Experimentación El programa se desarrollará desde las 11 Chacras Experimentales cuya área de influencia es: La Plata, Luján, Mercedes, Gral Rodríguez, Chascomús, Castelli, Pila, Gral Belgrano, C. Casares, Pehuajó, Bolívar, Olavaria, Cnel. Suarez, Guaminí, A. Alsina, Tres Arroyos, Cnel Dorrego, Cnel Pringles, G. Chaves, S. Cayetano, Gral. Alvarado, Lobería, Gral. Pueyrredón . Las acciones diseñadas se orientan a cubrir las siguientes necesidades: Diversificación de la producción agrícola para frenar los efectos negativos del monocultivo de soja. Recuperación de la ganadería complementaria en los sistemas agrícolas, rescatando su rol en la conservación del suelo (rotaciones con pasturas). Incremento de la rentabilidad y competividad sustentables de la ganadería pastoril, especialmente en ambientes marginales (pastizales), problemática derivada de la agriculturización (sojización). Disponer de protocolos de manejo y uso de insumos en una amplia diversidad de producciones para responder a las demandas emergentes en los mercados interno y externo. Mejora de la rentabilidad y competitividad de la producción hortícola del "cinturón hortícola" de La Plata y frutícola de Mercedes Capacitación a pequeños productores rurales, para lograr la diversificación productiva de sus empresas como una estrategia básica para la sustentabilidad Capacitación para aumentar la mano de obra calificada según demanda del sector rural local contribuyendo a evitar el desarraigo de los jóvenes Recuperación y mantenimiento de la biodiversidad en zonas vulnerables a la erosión eólica como el sudoeste bonaerense para contribuir a una producción ganadera sustentable en ambientes marginales Mayor alcance y eficiencia en las acciones de transferencia de tecnología y extensión (capacitación) mediante una red integrada intrainstitucional (Chacras Experim. + Agentes de Extensión + Equipos técnicos de otras áreas Sanidad Vegetal y Animal, etc) e interinstitucional (Universidades, INTA, Municipios) Objetivos planteados para el año 2011, Mejorar la productividad de distintos cultivos agrícolas para diversificar la agricultura y frenar los efectos negativos del monocultivo de la soja. Recuperar la rentabilidad ganadera como actividad complementaria en los sistemas agrícolas. Incrementar la rentabilidad y competitividad sustentables de la producción ganadera pastoril, para revertir la problemática derivada del proceso de agriculturización (sojización). MINISTERIO DE ASUNTOS DE AGRARIOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Elaborar y transferir protocolos de manejo y utilización de insumos para una amplia diversidad de producciones agropecuarias para satisfacer las demandas emergentes en los mercados interno y externo. Mejorar la rentabilidad y competitividad de la producción hortícola del partido de La Plata y frutícola de la zona de Mercedes y San Pedro Asistencia, mediante capacitación a pequeños productores rurales para lograr la diversificación productiva de sus empresas como un estrategia básica para la sustentabilidad de la actividad. Contribuir a satisfacer la demanda de mano de obra calificada para trabajos rurales mediante capacitación de potenciales trabajadores locales y evitar el desarraigo de los jóvenes. Recuperar y mantener la biodiversidad en comunidades vegetales de zonas vulnerables a la erosión eólica (SO) Este programa cuenta con 142 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto Nº Metas: Transferencia de Tecnología y Experimentación Unidad de Medid 3.1 Chacra con proyecto Institucional adecuado a zon Chacras de influencia 3.2 Capacitación y Difusión 3.3 3.4 3.5 Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.I. 11 11 11 Reuniones con productores P.I. 130 132 132 Capacitación y Difusión Reuniones con Zonales P.I. 55 61 61 Ensayos en tecnología de manejo (Cereales – Oleaginosas) Ensayos P.I. 10 15 20 P.I. 1 2 4 Generación de tecnología genética (Avena – Trigo Procedimientos Forrajeras nativas) Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Producción Intermedia = Tareas (P.I.) Programa: 0011 NOMBRE: Fondos de Afectación Específica U.E.R.: Señor Ministro de Asuntos Agrarios Este programa tiene el apoyo de 6 Actividades Específicas. Este programa no cuenta con cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presupuesto presente Programa: 0012 NOMBRE: Programa del Sudoeste U.E.R.: Subsecretario de Producción, Economía y Desarrollo Rural Este programa no cuenta con cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presupuesto presente Programa: 0013 NOMBRE: Programa Ganadero Provincial U.E.R.: Subsecretario de Producción, Economía y Desarrollo Rural Este programa no cuenta con cargos de personal de planta para su gestión operativa en el presente presupuesto MINISTERIO DE ASUNTOS DE AGRARIOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 MINISTERIO DE ASUNTOS DE AGRARIOS DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Política Presupuestaria El Ministerio de Infraestructura tiene por objetivo general la definición e implementación de las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires asociadas al mejoramiento de la infraestructura pública, la vivienda y la prestación de los servicios públicos. En términos generales, la gestión se orienta a la planificación, ejecución y control de las obras y los servicios públicos, desde una visión sistémica que involucra las reparticiones de las Administración Central, los Organismos descentralizados y las empresas estatales del Ministerio. La articulación con el gobierno nacional y los municipios optimiza la utilización de los recursos disponibles, aplicando criterios estratégicos para un desarrollo homogéneo y equilibrado del territorio. La actual gestión atiende dos objetivos fundamentales, por un lado el desarrollo de la infraestructura y los servicios públicos respondiendo integralmente y no parcialmente a las necesidades territoriales, y por otro lado, el desarrollo de un proceso de gestión integral que comprende el ciclo completo de la política pública en materia de infraestructura y servicios públicos. La intervención del Ministerio planteada en términos de un nuevo paradigma, lleva implícito la resignificación de las complejidades surgidas en el territorio y de las modalidades de su gestión pública, a partir de la consideración de las infraestructuras y los servicios públicos como medios para el desarrollo. Ha sido sin más el cambio de visión respecto de la concepción de las infraestructuras y los servicios públicos como instrumentos para el desarrollo provincial y la consecuente mejora en la calidad de vida, lo que permitió sistematización de programas, proyectos y operatorias dentro de un Plan Integral de Gestión de Infraestructura y Servicios Públicos. Objetivo de Política Propuesto para el 2011 El plan integral de gestión de infraestructuras y servicios públicos se estructura a partir de su visión, su misión y sus objetivos estratégicos A través de este Plan integral que contiene las programaciones anuales, se orientan las acciones del Ministerio de Infraestructura permitiendo tanto el desarrollo de la estrategia y la planificación en la infraestructura provincial, como así también la atención de las emergencias. Visión Mediante la planificación y gestión integral de infraestructuras y servicios públicos y orientando la inversión privada hacia la estrategia provincial, se promueve una sociedad más justa e inclusiva propiciando, de esta manera, la construcción de un territorio provincial equilibrado e integrado. Misión Mejorar la calidad de vida de los habitantes y sus condiciones sociales mediante la prestación de servicios públicos de calidad y el desarrollo de la infraestructura pública. Objetivos estratégicos Mejorar la competitividad de la economía, a partir de una infraestructura pública provincial de calidad que promueva el desarrollo económico de la región. Contribuir a la integración del territorio provincial y el arraigo de sus habitantes, mejorando la infraestructura y servicios públicos básicos, orientado hacia un equitativo desarrollo social. Mejorar la calidad de la gestión, dotándola de herramientas que tiendan a generar dinámicas virtuosas a partir de la planificación, control de ejecución y la evaluación de resultados. En ese sentido, los lineamientos básicos, ordenados según las prioridades definidas, son: 1 CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO: Infraestructura Vial y recuperación de caminos rurales Acceso a Puertos y su integración al sistema productivo Planificación en la intervención técnica y normativa en la política de transporte (pasajeros y carga) Acceso a parques industriales Creación de centros de transferencia a escala metropolitana Seguridad Vial Trasporte ferroviario 2. SERVICIOS UNIVERSALES: Agua Potable y Desagües Cloacales Saneamiento Hídrico Infraestructura Edilicia (Equipamiento social y urbano) Defensa de Costas Marítimas Equipamiento social y urbano para la atención de demandas de salud, educación, deporte, cultura, comunitarias y de seguridad Mejoramiento de las condiciones urbanas 3. ACCESO A BIENES: Soluciones Habitacionales Regularización dominial 4. INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA: Generación, distribución y transporte de Energía Desarrollo de Energías Alternativas Hidrocarburos 5. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO PUBLICO • Programa del Bicentenario 6. GESTIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA: Fortalecimiento Institucional Modernización de herramientas de gestión Sistema de Información Capacitación de Recursos Humanos Comunicación 7. CONCIENTIZACIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA Y LA ENERGÍA Programa Aguante Buenos Aires MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Indicadores de gestión Ministerio Central 1 Incidencia del gasto de funcionamiento sobre el gasto total 2 Gasto en Bienes de Consumo y Servicios No Personales en relación al gasto en Personal Alcanzado 2007 0.15 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 0.21 0.24 0.19 0.17 0.62 0.32 0.43 0.59 0.63 3 Gasto anual promedio en funcionamiento por agente 58.531 73.618 98.262 112.094 149.779 4 Gasto anual promedio en la PP1-Personal por agente 40.687 55.975 68.657 76.807 92.093 40 70 48 56 (*) 5 % de cumplimiento de la inversión programada Nº 1 Datos Base para Indicadores Incidencia del gasto de funcionamiento sobre el gasto total Gasto en Bienes de Consumo y Servicios No 2 Personales en relación al gasto en Personal 3 Gasto anual promedio en funcionamiento por agente Gasto anual promedio en la 4 PP1-Personal por agente 5 % de cumplimiento de la inversión programada Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Gasto de funcionamiento 109.395.017 135.825.028 184.339.595 Gasto de funcionamiento + Inversión 718.420.460 649.004.043 762.369.560 1.079.370.865 1.584.969.200 PP2-Bs. de Consumo + PP3-Ss. No Personales 42.014.795 32.551.680 55.539.600 84.776.068 103.315.900 PP1-Personal 67.380.222 103.273.348 128.799.995 143.782.987 164.938.700 Gasto en funcionamiento 109.395.017 135.825.028 184.339.595 228.559.055 268.254.600 Planta ocupada 1869 1.845 1.876 1.872 1791 PP1-Personal 76.043.140 103.273.348 128.799.995 143.782.987 164.938.700 Planta ocupada 1869 1.845 1.876 1.872 1.791 Inversión Ejecutada 242.748.150 513.179.015 578.029.965 850.811.810 (*) Inversión Programada 609.025.443 734.314.155 1.201.389.735 1.514.342.825 228.559.055 Programado 2011 268.254.600 (*) (*) Se completarán con la ejecución Actividad Central 0001 NOMBRE: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PROVINCIALES U.E.R.: MINISTRO Las tareas de esta Actividad Central están dirigidas a la planificación, ejecución y control de las obras y los servicios públicos, desde una visión sistémica que involucra las reparticiones de las Administración Central, los Organismos descentralizados y las empresas estatales del Ministerio. En particular le compete: • La planificación, programación, ejecución y control de las obras: viales, hidráulicas, propiedades del estado provincial, de vivienda, y la gestión de los servicios públicos, • La confección y control de los catastros geodésicos, topografía, fotointerpretación satelitaria, mensura y demarcación de límites, líneas de rivera, aguas superficiales y subterráneas, planimetría y cartografía, vías navegables, vivienda, nuevas prestaciones en servicios, • Los estudios y análisis y/o intervención técnica y jurídica y/o dictado e implementación y/o fiscalización: normas de contratación, construcción y conservación de obras; tipos de efluentes; mensuras y subdivisiones; ordenamiento territorial y urbano; servicios públicos; transporte ferroviario. • Los estudios de programas y fiscalización y/o atención directa o a través de terceros y/o control y/o provisión; mantenimiento de obras hidráulicas; ensayos de materiales y elementos estructurales; equipos mecánicos, materiales y elementos de obra y prestación de servicios; generación, distribución, comercialización de energía e hidrocarburos; prestación y mantenimiento de servicios de agua y efluentes, aprovechamiento y uso del agua; saneamiento hídrico; prestación privada de servicios. • La coordinación y asistencia y/o intervención técnica y/o colaboración y asesoramiento a municipios, organismos nacionales y provinciales; entes reguladores. • La organización y administración financiera, patrimonial y recursos humanos de la jurisdicción. Esta categoría programática cuenta con 79 cargos de Planta para su gestión operativa para el Presupuesto 2011. Actividad Central 0002 NOMBRE: COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN La actividad que desarrolla la jurisdicción a través de la Dirección Provincial de Planificación y Control de Gestión comprende aquellos aspectos que definen la relación de ésta con la estructura interna y con las políticas determinadas para el sector. Objetivo para el año 2011: • La actividad tiene como objetivo poner en práctica procedimientos técnico-administrativos de gestión que otorguen un marco metodológico a las tareas específicas que se realizan en la jurisdicción, considerando especialmente: • La gestión del presupuesto, la articulación entre los objetivos de gestión y los programas de ejecución. • La gestión de formas alternativas de financiamiento, ya sean Fondos Fiduciarios, o fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito. Esta categoría programática cuenta con 72 cargos de Planta para su gestión operativa para el Presupuesto 2011. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Actividad Central 0003 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO U.E.R.: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Administrar y controlar la ejecución presupuestaria de la Jurisdicción, gestionar, registrar y controlar los ingresos y egresos de fondos y valores. Centralizar la administración de bienes muebles, inmuebles y valores financieros. Administrar los recursos humanos de la Jurisdicción. Prestar los servicios informáticos a las dependencias del Ministerio, que incluyen sistemas de informática, control y registro de redes y PC , hardware y software, estructuras organizativas, etc.. Prestar los servicios administrativos a las dependencias de la Jurisdicción, como así también los servicios de mesa de entradas, salidas y archivo. Efectuar las compras y contrataciones de bienes y servicios para las dependencias centralizadas de la Jurisdicción y practicar las liquidaciones de sueldos, adicionales, horas extras, viáticos y movilidad. Prestar por sí o mediante la contratación de terceros, los servicios de mantenimiento, limpieza, mayordomía y seguridad en las instalaciones y dependencias de la Jurisdicción. Administrar el parque automotor, atender el mantenimiento, reparación, provisión de combustibles como así también el servicio de traslado de funcionarios, personal y servicios generales. Esta categoría programática cuenta con 411 cargos de Planta para su gestión operativa para el Presupuesto 2011. Actividad Común: 0001 NOMBRE: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE TIERRAS, VIVIENDA Y ESCRITURACIÓN (PRG 021-022-023 Y 026) U.E.R SUBSECRETARÍA SOCIAL DE TIERRAS Las tareas más relevantes, con incidencia sobre la totalidad de las categorías programáticas, que se emprenden como herramientas para cumplir con los objetivos programados son: • Intervenir con procesos e instrumentos de gestión en políticas de reconstrucción y/o mejoramiento urbanos de sectores informales, a nivel provincial, regional y local. • Coordinar la Mesa de Emergencias representando al Ministerio en la Provincia, interviniendo en las emergencias dentro de la órbita del Ministerio derivadas por demandas sociales, requerimientos comunitarios, etc. • Articular las políticas de escrituración que implementa la Provincia de Buenos Aires • Participar en la formulación y definición de los criterios necesarios para la ejecución de los programas de vivienda social en áreas vulnerables • Gestionar la compra de terrenos libres y ocupados de acuerdo a la normativa vigente, resolviendo las demandas a través de nuevas fuentes de financiamiento para la compra de tierra libre y ocupada • Aplicar con los Municipios el Registro Único de Beneficiarios de Tierras (RUB) • Controlar las ejecuciones presupuestarias de los distintos programas • Intervenir en los procesos del programa de mejoramiento de barrios, a través de las gestiones de presupuesto para las obras de mejoramiento del hábitat social -participando desde las áreas de compra de tierras, regularización urbana, regularización dominial y mejoramiento barrial. Esta categoría programática cuenta con 10 cargos de Planta para su gestión operativa para el Presupuesto 2011. Actividad Común: 0002 NOMBRE: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS (PRG 002 Y 003) U.E.R.: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS Coordinar la ejecución de los créditos Préstamos BIRF 7268-AR (APL 1), BIRF (AMPLIACION APL 1) BIRF 7472-AR (APL 2) y BID 1700 OC-AR y toda otra operatoria cuyo financiamiento provenga de fuentes de financiamiento externa. Ejecutar la Operatoria“Proyecto de Mejora de la gestión del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires” PNUD ARG/08/027; • Realizar la búsqueda de nuevas líneas de financiamiento para ampliar los recursos del Ministerio y participar en las negociaciones ante organismos multilaterales de crédito en la búsqueda de financiamiento. • Coordinar la realización periódica de la evaluación de resultados e impactos de la ejecución de los programas con fuentes de financiamiento externas. • Formulación de propuestas para mejorar la coordinación de los planes y proyectos con financiamiento externo en la órbita del Ministerio. • Gestión del financiamiento proveniente del Consejo Federal de Inversiones para proyectos de asistencia técnica presentados de las distintas jurisdicciones del Ministerio. • Gestión de planes de asistencia técnica, vinculada al desarrollo de proyectos de infraestructura, a través de la Unidad de Preinversión de Ministerio de Economía. • Gestión de financiamiento para obras Hidráulicas de la Provincia a través de la COORPORACION ANDINA DE FOMENTO. Los bienes que se obtienen a través de esta categoría de programa es la ejecución de obra pública cuyo financiamiento no puede ser encarado con recursos propios. Los servicios que se obtienen son asistencias técnicas de distinta índole, citando a modo de ejemplo: el desarrollo de proyectos ejecutivos, la formulación de planes directores Esta categoría programática cuenta con 12 cargos de Planta para su gestión operativa Actividad Común: 0003 NOMBRE: COORDINACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (PRG 002-007-008-009-010-012-018-024-027-033-034) U.E.R: SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Las tareas más relevantes, con incidencia sobre la totalidad de las categorías programáticas, que se emprenden como herramientas para cumplir con los objetivos programados son: • Planificación, programación y ejecución de las obras públicas de la Provincia de Buenos Aires. • Mantener las infraestructuras hidráulicas, viales, de arquitectura y de seguridad, de jurisdicción provincial. • Atención de lo atinente a la gestión financiera, patrimonial, de recursos humanos y de apoyo administrativo y organizativo de la jurisdicción. • Analizar y proponer el dictado de normas relacionadas con la contratación, la construcción y conservación de obras públicas MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • Analizar y/o proponer el dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación de obras viales. • Llevar adelante la planificación, ejecución y actualización de los trabajos que hacen a la geodesia, topografía, foto interpretación satelitaria, planimetría, mensura y demarcación de limites y cartografía. Esta categoría programática cuenta con 133 cargos de Planta para su gestión operativa para el Presupuesto 2011. Actividad Común: 0004 NOMBRE: COORDINACIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA (PRG 002-007-008-009-024) U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA La Dirección Provincial de Arquitectura realiza las obras públicas que nacen de las políticas de desarrollo del propio Estado, atendiendo las necesidades emergentes de los planes definidos para cada área: Educación, Cultura, Salud, Seguridad, Justicia, Minoridad, Administración, Deportes y Recreación. Es un ente ejecutor del plan de obras públicas de infraestructura social constituído por el Gobierno Provincial. Sus lineamientos políticos están directamente ligados a las políticas del gobierno en materia de sus incumbencias, dando respuesta inmediata, acorde a los programas de desarrollo, para lo cual necesita la implementación de planes factibles de ser llevados a su concreción a través de su estructura de funcionamiento, en tiempo y forma. Por esta especial modalidad, la de no proponer políticas sino desarrollar las que se le determinan, depende totalmente de la colaboración de sus comitentes, en el sentido de facilitar, en tiempo y forma, toda la información necesaria para su accionar -programas de necesidades ajustados a las verdaderas necesidades de servicio, terrenos aptos para su implementación, oportuna liberación de áreas ocupadas en casos de ampliaciones y/o remodelaciones, respuestas inmediatas a las solicitudes de aclaraciones, remisión de información ampliatoria, aprobación de anteproyectos, etc., manteniendo un fluído intercambio de información con los organismos solicitantes a fin de no entorpecer la marcha del plan. Resulta de suma importancia para la Repartición contar con planes preestablecidos especialmente al comienzo de la gestión, para abocarse de lleno a su implementación, todo ello en concordancia con las posibilidades financieras y disponibilidades de créditos que acoten las metas a alcanzar. Esta categoría programática cuenta con 251 cargos de Planta para su gestión operativa para el Presupuesto 2011, de los cuales 70 están específicamente afectados a esta categoría programática y el resto a los programas a su cargo. Actividad Común: 0005 NOMBRE: COORDINACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS (PRG 010-012-018-027-033-034) U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS La DIPSOH debe realizar la coordinación para la ejecución de las Obras Hidráulicas, a través de su dirección, de manera que se articule con los Planes Estratégicos Territoriales y las Políticas Ambientales vigentes, incluyendo lo institucional. Las tareas se desarrollan según se describe en los puntos siguientes: • La Planificación del Desarrollo y la Coordinación de las medidas necesarias para la realización de los proyectos de obras de infraestructura hidráulica y desagües, enunciados mas adelante. Estos se realizarán a nivel de prefactibilidad, factibilidad y proyecto ejecutivo de todas las obras de futura ejecución, sean éstas por Administración o por Contrato. Para ello efectuará la inspección o supervisión y aprobación de los proyectos contratados con consultorías en el marco de las normas vigentes. • Se desarrollarán y coordinarán las obras públicas hidráulicas, incluídas en el Presupuesto 2011, por contrato y/o administración, realizando la inspección, supervisión y recepción de las mismas. • Se desarrollará y coordinará la operación y el mantenimiento de las obras públicas hidráulicas. • Entre las acciones a desarrollar se encuentra la de liberación de los predios que son necesarios para la realización de las obras a su cargo. • Se desarrollarán y coordinarán las prestaciones de asistencia técnica y ejecutiva a Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales, Instituciones Intermedias, etc., vinculadas a las Obras Hidráulicas en la Provincia. • En base a los proyectos enunciados se realiza el presupuesto de la Repartición ejecutando el seguimiento y control de aplicación de las partidas presupuestarias asignadas al respecto. • En situaciones contingentes participará con los Organismos competentes involucrados, en la situación de emergencia o de causas de fuerza mayor, para la realización de las acciones necesarias para atenuar y/o solucionar los efectos de las mismas. • En los proyectos y obras a desarrollar, ejecutar y controlar, públicas o privadas, se cuidará la implementación de Planes Maestros y de Gestión ya sean para áreas rurales y/o urbanas. Se prestará especial atención a la elaboración de proyectos, la confección de los presupuestos, el calendario de licitaciones y contrataciones; el control y seguimiento de las obras, implementando las medidas Estructurales y no Estructurales necesarias. En particular la implementación del Plan Maestro Integral para la cuenca del Río Salado, el control de inundaciones en la cuenca Matanza – Riachuelo y el Plan de Gestión Ambiental en la cuenca del Río Reconquista. • Está en marcha la ejecución y luego el control de la implementación de un Plan Integral de Gestión para el manejo costero marítimo, desde Punta Rasa hasta Carmen de Patagones, dicho Plan llevará a cabo acciones que permitan un manejo racional de los recursos. • Deberá continuar y realizar la implementación del proyecto de saneamiento ambiental y control de inundaciones en la cuenca del Río Reconquista, coordinando la elaboración de los planes de trabajos, calendarios de ejecución y avance de cada uno de los componentes que hacen al referido proyecto, conforme los términos de los contratos de préstamos y procedimientos establecidos. • Gestionará los servicios de la Auditoria General de la Nación para realizar las auditorias anuales del proyecto antes aludido. • En la Cuenca Matanza-Riachuelo se continúa con la evaluación de proyectos que permitan concretar obras para el control de las inundaciones en los partidos de la cuenca. • Se realizan acciones tendientes a concretar obras de defensa en diversas ciudades de nuestro interior. Esta categoría programática cuenta con 52 cargos de Planta para su gestión operativa para el Presupuesto 2011. Actividad Común: 0006 NOMBRE: COORDINACIÓN DE TRANSPORTE (PRG 015-016) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 U.E.R.: AGENCIA PROVINCIAL DE TRANSPORTE Acciones más relevantes a realizar: • • • • • Racionalización y distribución de la estructura de gastos, a fin de tornarla eficiente. Reestructuración de áreas y funciones tendientes a una agilización administrativa integral. Readecuación de los recursos existentes en concordancia al logro de los objetivos esperados. Implementación de normativas generales y específicas que hagan a la eficacia de la gestión. Coordinación y supervisión de las acciones de los programas 15 y 16, sobre los cuales tiene incidencia. Esta categoría programática cuenta con 100 cargos de Planta para su gestión operativa para el Presupuesto 2011. Actividad Común: 0007 NOMBRE: COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (PRG 001-003-006-013-014-015-016-017 Y 029) U.E.R SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Acciones más relevantes: • Coordinación, planificación y dirección de las acciones a ser desarrolladas a través de los programas a su cargo, en el ámbito de las competencias otorgadas a las Unidades Ejecutoras encomendadas. • Desarrollo de la programación, gestión y contralor de las actividades a realizar por las Unidades Ejecutoras responsables de la prestación, regulación y control de servicios públicos y transporte de cargas y de pasajeros. • Realización de estudios y formulación de propuestas para instrumentación de políticas de regulación de servicios públicos y concesiones viales. Esta categoría programática cuenta con 42 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el Presupuesto 2011. Actividad Común: 0008 NOMBRE: COORDINACIÓN DE ENERGÍA (PRG 013-014) U.E.R: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA ENERGÍA Acciones más relevantes: • Coordinación, planificación y dirección de las acciones a ser desarrolladas a través de los programas a su cargo, PRG 013 y PRG 014, concentrando todos los gastos de Personal, Bienes de Consumo, Servicios no Personales de los mismos. • Desarrollo de la programación, gestión y contralor de las actividades a realizar por la Unidad Ejecutora responsable de la prestación, regulación y control del servicio público de electricidad y obras eléctricas, realizando tareas de conducción, profesionales, técnicas y administrativas, a fin de dar cumplimiento a las Metas y Objetivos propuestos. Esta Categoría Programática cuenta con 248 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el Presupuesto 2011. Actividad Común: 0009 NOMBRE: COORDINACIÓN DE URBANISMO Y VIVIENDA (PRG 004-005-028 Y 032) U.E.R: SUBSECRETARÍA DE URBANISMO Y VIVIENDA Acciones más relevantes: • Planificar, dirigir y controlar el cumplimiento de las acciones a desarrollar por cada uno de los ejecutores de los programas a su cargo, programando, controlando, gestionando e interviniendo en las actividades de cada unidad de ejecución en pos de los siguientes objetivos: • Articular políticas e instrumentar una estrategia para el desarrollo territorial y el ordenamiento urbano a nivel provincial, regional y local coordinando las relaciones con otras jurisdicciones provinciales y nacionales. • Implantar y ejecutar a nivel provincial los planes y/o programas que en el ámbito federal defina el Estado Nacional. • Proponer, programar, coordinar, ejecutar y controlar la política habitacional de la Provincia de Buenos Aires. • Intervenir por parte de la Jurisdicción en el ejercicio de la aplicación de la legislación urbanística, territorial y de vivienda. • Diseñar, programar, ejecutar y controlar nuevos instrumentos de implementación de las políticas de desarrollo territorial, vivienda y urbanismo. • Instrumentar la estrategia de desarrollo territorial en el marco de los principios de integración, equilibrio y sustentabilidad del desarrollo de las regiones bonaerenses. • Producir todas aquellas acciones que apunten a la renovación urbana mediante la implementación de procesos físicos que permitan la reconversión espacial en el ámbito local, provincial y regional, logrando de esta forma la necesaria seguridad que facilite el acceso al espacio público de la ciudadanía, como así también mejorar la calidad del hábitat social comunitario. Esta categoría programática cuenta con 26 cargos de personal de planta para su gestión operativa en el Presupuesto 2011. Programa 0001 NOMBRE: OBRAS DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES U.E.R.: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Razón de ser del programa: Necesidad de fortalecimiento de los sectores desprotegidos y postergados, fomentando su organización. Objetivo: Fortalecer los sectores desprotegidos y postergados, fomentando su organización. En este contexto, se propone impulsar la celebración de convenios de colaboración recíproca, con la gestión de esta Dirección Provincial y la participación de organizaciones sociales, asociaciones cooperativas de trabajo y/o de producción, asociaciones populares de base y organizaciones no gubernamentales en general y la gestión de subsidios, con el estado provincial, municipal, organismos nacionales e internacionales, para lograr el acceso a los servicios públicos, infraestructura social básica y vivienda de interés social para los sectores con alto riesgo de vulnerabilidad. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 El programa tiende crear una red de actores de trabajo y producción para proveer y mejorar la infraestructura barrial, habitacional y de servicios públicos en general, ya sea en forma aislada o anexadas a otros que se prestan en zonas adyacentes con miras y posibilidades de integración a futuros planes de extensión universal fijados por el estado provincial a largo plazo. Servicio final que produce: El programa tendrá los siguientes servicios finales: alumbrado público, limpieza, saneamiento y mantenimiento de cauces y márgenes de arroyos, dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Los mismos son el resultado de la implementación y monitoreo de planes destinados al fortalecimiento de las organizaciones populares para el acceso a los servicios públicos, infraestructura y vivienda, desarrollados como respuesta a la necesidad, previamente detectada, de facilitar el acceso a dichos servicios, formando núcleos sociales tendientes al desarrollo de emprendimientos tanto de trabajo, servicios como productivos relacionados a ellos y planificando, ejecutando y supervisando planes de obra destinados al mantenimiento, mejoras y ampliaciones. A tal fin, se organiza y mantiene un sistema de información estadística actualizada sobre las diferentes acciones desarrolladas, se presta asistencia técnica y se organizan talleres de capacitación tendientes a la promoción y estudio de la temática. Caracterización de la demanda a ser atendida: Toda la población urbana de la Provincia de Buenos Aires y núcleos de asentamiento no urbanizados relacionados directa e indirectamente a aspectos habitacionales, sanitarios y de infraestructura básica general. Grado de cobertura del programa: Toda la población urbana y/o no urbanizada de la Provincia de Buenos Aires, con especial atención en los sectores que presentan situaciones críticas en el aspecto habitacional-sanitario, de seguridad, de desempleo y falta de los servicios básicos considerados esenciales para mejorar la calidad de vida y la sanidad de la población. Acciones más relevantes a realizar: En pos del cumplimiento del objetivo del programa, las acciones más relevantes a realizar son: • Programas de capacitación • Promoción de convenios y gestión de subsidios, en general, para gestionar, fortalecer e impulsar proyectos elegibles. Insumos más relevantes: Contratos de locación, vehículos, equipamiento informático, combustible, capacitación y asesoramiento, etc. Esta Categoría Programática cuenta con 25 cargos de personal de planta para su gestión operativa para el presente Presupuesto 2011. Programa: 0002 NOMBRE: APOYO A LA INVERSIÓN EN LOS SECTORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA La insuficiencia de capacidad edilicia para atender los servicios sociales de la comunidad de menor recurso, afecta cualitativa y cuantitativamente la atención de la salud, educación y familia de la población de la provincia. Bien o servicio final que produce: Edificios nuevos, refacciones y ampliaciones traducidos en metros cuadrados de habilitación. El programa se financia con Uso del Crédito (B.I.D.). Caracterización de la población objetivo: Población necesitada de atención y promoción social. Grado de cobertura del programa: Determinados en la programación que efectúa cada ministerio u organismo comitente que recibe la obra terminada El insumo más importante para el logro del objetivo del programa es el personal especializado para las tareas preliminares y de ejecución, personal perteneciente a la ACO 4, afectado al programa. En el caso de equipamiento, mobiliario, personal y materiales relacionados con cada programa, depende de cada ministerio u organismo comitente que recibe la obra terminada. Objetivos planteados para el año 2011: Lograr la infraestructura adecuada destinada a solucionar los problemas en materia de salud, educación y familia que afectan a la población, ejecutando obras que tiendan a optimizar los recursos para un amplio espectro de la población urbana y suburbana de la provincia, especialmente en áreas de mayor densidad. Este programa no cuenta con personal para su gestión operativa en el presente presupuesto y tiene a cargo la ejecución parcial o total de 72 Proyectos de Obra en el presente Presupuesto 2011 con los 6 Subprogramas que lo componen. Nº Metas Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 Construcción de edificios para atender la salud de la población - Subprogramas Salud m2 P.P. 7.691 13.273 13.857 2 Construcción de edificios para atender la educación de la población -Educación y cultura m2 P.P. 4.717 1.002 114,5 3 Construcción de edificios – Subprogramas Promoción Social m2 P.P. 64 3.516 1.840 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 - 1.537 3.308 4.170 4.702 2 Gasto ejecutado x m2 – Salud - 3.304 3.500 4.500 4.800 3 Gasto ejecutado x m2 – Educación y Cultura - 1.253 3.000 3.201 4.188 4 Gasto ejecutado x m2 – Promoción Social - - 3.006 3.200 3.999 Nº 1 Indicadores de Gestión de eficiencia: Gasto x mts.2 por área. Gasto ejecutado x m2 – Apoyo a la Inversión en Sectores Sociales MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Datos base para Indicadores de eficiencia / Insumo -Producto Nº Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 - 1.576.933 41.264.380 74.186.616 74.349.760 1.026 12.473 17.791 15.812 26.919.678 59.728.768 66.511.861 7.691 13.273 13.857 14.152.324 3.206.946 479.500 4.717 1.002 Total Gasto Gasto ejecutado x m2 – Apoyo a la Inversión en Sectores Sociales 1 - Total m2 Total Gasto 2 Gasto ejecutado x m2 – Salud Total m2 Gasto ejecutado x m2 – Educación y Cultura 3 Total Gasto 469.200 - 142 - 1.107.733 884 Total m2 - Total Gasto 4 - 114,5 7.358.399 192.378 11.250.902 - 64 3.516 1.840 Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Gasto ejecutado x m2 – Promoción Social Total m2 - - - Indicadores de Gestión de eficiencia: Incidencia del gasto por área. Nº Indicadores de Gestión de eficiencia: incidencia del gasto por área 1 Incidencia del gasto ejecutado en Salud en el gasto total - 30 % 65,2 % 81 % 89 % 2 Incidencia del gasto ejecutado en Educación y Cultura en el gasto total - 70 % 34,3 % 4% 1% 3 Incidencia del gasto ejecutado en Promoción Social en el gasto total - - 0.5 % 15 % 10 % Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Total Gasto SPRGS Salud - 469.200 26.919.678 Total Programa - 1.576.933 41.264.380 74.186.616 - 1.107.733 14.152.324 3.206.946 - 1.576.933 41.264.380 74.186.616 - - 192.378 11.250.902 - 1.576.933 41.264.380 74.186.616 74.349.760 Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Datos base para Indicadores de eficiencia/Indicadores de producto Nº 1 2 Incidencia del gasto ejecutado en Salud en el gasto total Variables necesarias Incidencia del gasto ejecutado en Educación y Cultura en el gasto total Total Gasto SPRGS Educación y Cultura Total Programa 3 Incidencia del gasto ejecutado en Promoción Social en el gasto total Total Gasto SPRGS Promoción Social Total Programa 59.728.768 66.511.861 74.349.760 479.500 74.349.760 7.358.399 Indicadores de Gestión de eficacia: % de cumplimiento inv. programada Nº Indicadores de Gestión de eficacia 1 % cumplimiento de la inversión programada – Apoyo a la inversión en Sectores Sociales - 1.2 % 20 % 33.8% - 2 % cumplimiento de la inversión programada - Salud - 0.5 % 16.5 % 31.9 % - 3 % cumplimiento de la inversión programada - Educación y Cultura - 4.2 % 86.9 % 66.1 % - 4 % cumplimiento de la inversión programada - Promoción Social - 0% 0.7 % 41.7 % - Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Inversión ejecutada - 1.576.933 41.264.380 74.186.616 - Inversión programada - 130.044.600 206.193.669 219.200.174 74.349.760 Inversión ejecutada - 469.200 26.919.678 Inversión programada - 97.968.462 163.594.788 187.398.489 66.511.861 Inversión ejecutada - 1.107.733 14.152.324 3.206.946 - Inversión programada - 26.371247 16.277.727 4.850.983 - - 192.378 11.250.902 Nº Datos base para Indicadores de eficacia 1 2 3 4 1. % cumplimiento de la inversión programada – Apoyo a la inversión en Sectores Sociales % cumplimiento de la inversión programada - Salud % cumplimiento de la inversión programada - Educación y Cultura % cumplimiento de la inversión programada - Promoción Social Variables necesarias Inversión ejecutada Inversión programada - 5.704.891 26.321.154 59.728.768 26.950.702 - 479.500 7.358.399 Este programa es apoyado por el Subprograma 001: Obras ACUMAR Salud a cargo de la U.E.R.: Dirección Pcial. de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 15 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 La insuficiencia de capacidad de internación que surge de la relación paciente-número de camas y la mayor demanda de atención sanitaria por parte de la comunidad de menor recurso, afectan cualitativa y cuantitativamente la atención de la salud de la población. Este subprograma está dirigido a la población necesitada de atención sanitaria estatal en el área de influencia de la cuenca Matanza-Riachuelo, orientando, además, las políticas preventivas de la salud. Para el año 2011 se programa ampliar la capacidad instalada de edificios destinados a solucionar los problemas de salud que afectan a la población y mejorar las condiciones de atención sanitaria del área mencionada. 2. Este programa es apoyado por el Subprograma 002: Otras Obras Salud a cargo de la U.E.R.: Dirección Pcial. de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 26 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. La insuficiencia de capacidad de internación que surge de la relación paciente-número de camas y la mayor demanda de atención sanitaria por parte de la comunidad de menor recurso, afectan cualitativa y cuantitativamente la atención de la salud de la población. Este subprograma está dirigido a la población necesitada de atención sanitaria estatal en su área de influencia a nivel zonal e interzonal, orientando, además, las políticas preventivas de la salud. Para el año 2011 se programa ampliar la capacidad instalada de edificios destinados a solucionar los problemas de salud que afectan a la población y mejorar las condiciones de atención sanitaria, ejecutando obras que tiendan a optimizar los recursos para un amplio espectro de la población urbana y suburbana de la provincia, especialmente en áreas de mayor densidad. 3. Este programa es apoyado por el Subprograma 003: Otras Obras Educación a cargo de la U.E.R.: Dirección Provincial de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 9 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. La necesidad de aulas para evitar que se produzcan bolsones de analfabetismo y para atender la reforma educativa en forma acorde con los objetivos planteados, como así también la insuficiencia de espacios educacionales apropiados a su finalidad cultural, tienen influencia directa con sectores poblacionales definidos en zonas urbanas y suburbanas del territorio provincial. Este subprograma está dirigido, preferentemente, a la población en edad escolar y sin instrucción primaria y/o secundaria establecida en regiones densamente pobladas y en zonas rurales. Para el año 2011 se programa lograr la infraestructura educacional necesaria para impartir la enseñanza a toda la población que la necesita, especialmente en zonas de mayor concentración habitacional, construyendo, ampliando y remodelando edificios escolares. 4. Este programa es apoyado por el Subprograma 004: Obras ACUMAR Promoción Social a cargo de la U.E.R.: Dirección Pcial. de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 4 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. El programa se origina en consecuencia de las imposiciones de la Ley 13.298 relacionada con la "Promoción y Protección de los Derechos del Niño", siendo necesario crear espacios físicos adecuados para la atención integral de niños y adolescentes sin descuidar su entorno familiar. Este subprograma está dirigido a la población de menores y sus familias, necesitada de atención integral, en el área de influencia de la cuenca Matanza-Riachuelo, orientando, además, las políticas de promoción y protección de los derechos del niño. Para el año 2011 se programa crear unidades edilicias en el área mencionada. destinadas a la atención pedagógica, nutricional y médica a menores y asistencia y capacitación a sus familias ante una situación de desprotección de sus derechos. 5. Este programa es apoyado por el Subprograma 005: Otras Obras Promoción Social a cargo de la U.E.R.: Dirección Pcial. de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 16 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. El programa se origina en consecuencia de las imposiciones de la Ley 13.298 relacionada con la "Promoción y Protección de los Derechos del Niño", siendo necesario crear espacios físicos adecuados para la atención integral de niños y adolescentes sin descuidar su entorno familiar. Este subprograma está dirigido a la población de menores y sus familias, necesitada de atención integral, en su área de influencia a nivel local o zonal, orientando, además, las políticas de promoción y protección de los derechos del niño. Para el año 2011 se programa crear unidades edilicias destinadas a la atención pedagógica, nutricional y médica a menores y asistencia y capacitación a sus familias ante una situación de desprotección de sus derechos. 6. Este programa es apoyado por el Subprograma 006: Obras ACUMAR Educación a cargo de la U.E.R.: Dirección Provincial de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 2 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. La necesidad de aulas para evitar que se produzcan bolsones de analfabetismo y para atender la reforma educativa en forma acorde con los objetivos planteados, como así también la insuficiencia de espacios educacionales apropiados a su finalidad cultural, tienen influencia directa con sectores poblacionales definidos en zonas urbanas y suburbanas del territorio provincial. Este subprograma está dirigido, preferentemente, a la población en edad escolar y sin instrucción primaria y/o secundaria en el área de influencia de la cuenca Matanza-Riachuelo. Para el año 2011 se programa lograr la infraestructura educacional necesaria para impartir la enseñanza a toda la población que la necesita, especialmente en zonas de mayor concentración habitacional, construyendo, ampliando y remodelando edificios escolares. Programa: 0003 NOMBRE: PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIONES SUSTENTABLES EN INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA BS AS. (AGUA Y CLOACAS) U.E.R.: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Razón de ser del Programa: expansión de los servicios de agua potable y desagües cloacales en zonas de vulnerabilidad sanitaria, escasos recursos y altas concentraciones demográficas. Al mismo tiempo mejoramiento y asistencia a las prestaciones actuales, dado que gran cantidad de servicios están saturados, sufren problemas de calidad y cantidad. Servicio final que produce: dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, el programa tendrá los siguientes servicios finales: Planificación, ejecución y supervisión de los programas de obras destinados a la ampliación, mantenimiento y mejora, de los servicios de agua potable y saneamiento. Producirá obras de captación, potabilización, almacenamiento, transporte y distribución de agua potable; y de recepción, tratamiento y disposición de desagües cloacales. Elaboración de programas y planes para la optimización y expansión de los servicios sanitarios. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Las tareas se desarrollarán en el marco del programa de Desarrollo Sustentable de Infraestructura para la Provincia de Buenos Aires – BIRF – Componente Saneamiento; y con fondos provinciales; dentro del marco de la Ley 6021 de Obras Públicas. Caracterización de la demanda a ser atendida: la población urbana de la provincia de Buenos Aires, al 2010 es de 14.917.940 habitantes totales de los cuales el 24 % no posee servicio de agua potable y el 45 % no posee servicio de cloacas. Grado de cobertura del programa: toda la población urbana de la provincia de Buenos Aires, con énfasis en los sectores de mayor vulnerabilidad sanitaria y de menores recursos. Acciones más relevantes a realizar: para el cumplimiento del objetivo del programa, las acciones más relevantes son: • Ejecución de obras de agua potable y cloacas • Adquisición de Bienes Muebles y contratación de Servicios. • Asignación de presupuesto • Capacitación del Personal Insumos más relevantes: horas hombre, vehículos, equipamiento informático, combustible, caños para redes de abastecimiento de los servicios sanitarios, cemento, arena, etc.Objetivo general para el año 2011: expandir el servicio de agua potable y saneamiento dentro del territorio de la Provincia, a través de una buena planificación, con focalización en los sectores más vulnerables y pobres. Durante el año 2008 se han llamado a licitación pública tres proyectos los cuales dos de ellos ya están terminados mientras que sólo uno se encuentra en proceso de ejecución en el presente año 2010; durante el año 2009 se han llamado a licitación pública siete proyectos los cuales están en proceso de ejecución en el presente año: nueve obras de red cloacal, y una red de agua potable. Se prevé para el año 2011 el llamado a licitación pública de tres proyectos de redes cloacales. Este programa no cuenta directamente con cargos de personal para su gestión operativa en el presente presupuesto y tiene a cargo la ejecución parcial o total de 14 Proyectos de Obra en el presente Presupuesto 2011 con los 2 Subprogramas que lo componen. Nº 1 2 Unidad de Medida Metas Construcción de obras de agua potable Construcción de obras de desagües cloacales Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.F. 6.979 465 2.005 P.P. - 300 - P.F. 38.712 31.215 29.280 P.P. - 2.600 - Conexiones Conexiones Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Nº Indicadores Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 Gasto red agua potable por conexión 3.942 4.985 2.430 5.047 1.061 2 Gasto red agua potable por m de red 165 185 110 184 65 3 Gasto desagües cloacales por conexión 3.031 2.712 5.175 4.464 3.877 4 Gasto desagües cloacales por m de red 224 402 389 337 281 Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 gasto red agua potable 30.737.764 33.401.775 18.858.649 18.890.318 2.127.156 Nº 1 2 3 4 Datos Base para Indicadores Gasto red agua potable por conexión Gasto red agua potable por m de red Gasto desagües cloacales por conexión Gasto desagües cloacales por m de red conexiones 7.797 6.701 7.762 3.743 2.005 gasto red agua potable 30.737.764 33.401.775 18.858.649 18.890.318 2.127.156 mts. de red 186.552 181.050 172.210 102.665 32.713 gasto red desagües cloacales 48.785.879 104.674.190 76.168.191 241.378.482 113.528.061 Conexiones 16.098 38.599 14.718 54.072 29.280 gasto red desagües cloacales 48.785.879 104.674.190 76.168.191 241.378.482 113.528.061 mts. de red 218.025 260.500 195.720 716.256 403.292 Este programa es apoyado por el Subprograma: 001 Obras ACUMAR a cargo de la U.E.R.: Dirección Pcial. de Servicios de Agua y Cloacas, que abarca lo relacionado con el área de influencia de la Cuenca Matanza - Riachuelo y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 6 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. Este programa es apoyado por el Subprograma: 002 Otras Obras a cargo de la U.E.R.: Dirección Pcial. de Servicios de Agua y Cloacas, que abarca lo relacionado con el territorio de la provincia que se encuentra fuera del área de influencia de la Cuenca Matanza - Riachuelo y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 8 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. Programa: 0004 DENOMINACIÓN: PROGRAMAS HABITACIONALES U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS HABITACIONALES La implementación de políticas que contribuyan al desarrollo y el mejoramiento de las condiciones generales del hábitat, la vivienda, la infraestructura social comunitaria y el acceso a la tierra de los grupos familiares de escasos recursos en estado de hacinamiento poblacional y precariedad habitacional, posibilitará, en todos los casos, fomentar la restitución y el acceso a los aspectos de legalidad social y física, como instrumento necesario para la reintegración social y su incorporación a los planes de desarrollo y equidad social. Se trata de promover, recuperar, fortalecer y desarrollar acciones dirigidas a la población beneficiaria mediante la instrumentación de líneas programáticas específicas en forma coordinada y concurrente con MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Municipios y Entidades Intermedias que posibiliten actuar en beneficio de la reconversión del hábitat urbano, la provisión de infraestructura básicas de servicios y obras de saneamiento. En este programa se desarrolla la coordinación de una serie de etapas o situaciones intermedias: • Base de información censal procesada y de estudios cualitativos sobre la situación socio-habitacional de la población provincial. • Una cartografía que de cuenta de los núcleos familiares actuales así como la trama física que soporta el nuevo sistema de relaciones sociales que estos núcleos generan. • Alcance de acciones de saneamiento, master plan del área, proyecto ejecutivo general del área, proyectos particularizados de las distintas subáreas. • Ejecución de las obras. 1. Renovación Urbana Local • Promover el desarrollo urbano a escala municipal con el fin de satisfacer las necesidades sociales de la población. • Propiciar el equilibrio regional y territorial. • Fortalecer el desarrollo de infraestructura local. • Incorporar mano de obra local en la ejecución de los proyectos. • Activar los mercados locales de materiales e insumos para la construcción. 2. Lotes con Infraestructura Básica • Proveer la construcción de infraestructuras sanitarias (baño, cocina, lavadero). • Financiar la construcción de redes de agua potable. • Financiar la construcción de alcantarillado sanitario y pluvial, • Proveer la construcción de electricidad y pavimentación o mejoramiento vial. • Adjudicación de un lote con una superficie mínima de 120 m2 por cada familia encuadrado en los términos del Decreto Nº 231 del 6 de Febrero de 1995 (Distrito de Urbanización Prioritaria), con la entrega a cada beneficiario del título de propiedad. 3. Programa de Integración del Hábitat Popular. • Restituir y/o facilitar el acceso a programas de legalización social y física (documentación personal, mensura, subdivisión y escrituración de suelos, acceso a la propiedad de la vivienda y regularización de los servicios de infraestructura social) como primera condición fundamental para su incorporación al tejido social, eliminando la ilegalidad como causa estructurante de los aspectos más profundos de la marginación. • Relevar y dimensionar la intervención territorial en villas y asentamientos en cuanto a la revalorización del espacio público, sus vialidades, infraestructura y equipamientos especiales. • Relevar y dimensionar intervenciones progresivas de mejoramiento estructural de las condiciones del hábitat de la pobreza, facilitando el completamiento, mejoramiento y acceso a viviendas de interés social. • Relevar y dimensionar intervenciones progresivas de regularización física y dominial de los conjuntos habitacionales financiados con recursos oficiales, construyendo una información base que permita futuras inversiones públicas recuperables a partir de la titularización de las unidades habitacionales y la asignación presupuestaria para la puesta en valor de la calidad constructiva edificada. • Relevar y dimensionar la incorporación al manejo del conocimiento de los sistemas de producción y consumo del hábitat, generando inversiones sociales en materia de capacitación, reentrenamiento y gerenciamiento de centros de producción para la vivienda de interés social. • Relevar y dimensionar intervenciones progresivas del mejoramiento ambiental, asegurando la protección sanitaria, de seguridad y habitabilidad mínima a grupos familiares de escasos recursos. 4. Gestión Integral del Hábitat en los Márgenes del Río Reconquista. Las temáticas que se abordan en el Proyecto Reconquista, se inscriben dentro de los lineamientos de ordenamiento territorial establecidos para la Región Metropolitana, (Sector 1) en el Plan Estratégico Territorial (PET), y son continuación de los trabajos realizados por el UNIREC. Respecto al PET, las tareas establecidas tienen su correlato con las problemáticas y objetivos señalados en el “Arbol de Problemas” y “Árbol de Objetivos”, descriptos para la región en el mismo. Las matrices Productiva, Social y Ambiental, definen el origen de cada tarea y la dirección de las acciones para el logro de los objetivos señalados. Las acciones encaradas durante el año 2009 se enmarcaron en convenios suscriptos, y en tramitaciones ante los organismos respectivos y el trabajo de los agentes de la Dirección Provincial. Esta acción se basó en gestionar integralmente el mejoramiento del hábitat en los sectores urbanizados contiguos al Río Reconquista, mediante la planificación y coordinación de acciones concretas, con los distintos organismos de incumbencia en la materia. En esta primera etapa que ha comenzado durante el año 2009 (cuenca media – Municipio de San Miguel) se ha relevado la situación habitacional existente en los bordes del Río Reconquista, que incluyó: • Relevar y dimensionar la intervención territorial en asentamientos informales en cuanto a la revalorización del espacio público, sus vialidades, infraestructura y equipamientos especiales. • Relevar y dimensionar intervenciones progresivas de mejoramiento estructural de las condiciones del hábitat de la pobreza, facilitando el completamiento, mejoramiento y acceso a viviendas de interés social. • Relevar y dimensionar la incorporación al manejo del conocimiento de los sistemas de producción y consumo del hábitat, generando inversiones sociales en materia de capacitación, reentrenamiento y gerenciamiento de centros de producción para la vivienda de interés social. • Relevar y dimensionar intervenciones progresivas del mejoramiento ambiental, asegurando la protección sanitaria, de seguridad y habitabilidad mínima a grupos familiares de escasos recursos. El Convenio Subsidiario al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, ESTUDIO 1.EE.430: “ANTEPROYECTO DE FACTIBILIDAD AVANZADA DE VIAS Y COMPLEMENTOS VIALES EN LAS MARGENES DEL CURSO MEDIO DEL RIO RECONQUISTA”, que cuenta con financiamiento del Programa Multisectorial de Preinversión III (Préstamo BID 1896 OC-AR), suscripto el 29/5/2009 con la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, por $1.168.600,00, correspondiendo la suma de $898.600,00 al financiamiento aportado por Programa y la suma de $270.000,00 a la valorización de los aportes en especie en concepto de contrapartida local, ha permitido desarrollar estudios de diagnóstico sobre la cuenca, obras de vialidad en el borde urbano y camino de sirga, y espacios verdes y libres públicos, en la tramo medio del río Reconquista y el pliego de licitación respectivo. Los estudios comenzaron a desarrollarse en el mes de Septiembre del año 2009. Habiendo trabajado como contraparte la Subsecretaría desde el mes de Mayo del mismo año. El resultado de las acciones ha sido MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 el “Anteproyecto de Factibilidad Avanzada de Vías y complementos viales en las Márgenes del Curso Medio del Río Reconquista” el que concluye en el mes de Noviembre del 2010. Como fruto del mencionado estudio está previsto licitar antes de finalizar el 2010 la “Obra del Camino Ribereño del Río Reconquista y Obras Complementarias de Urbanización en Barrio Obligado - San Miguel”, la que tiene un plazo de ejecución de 270 días y se prevee su inicio y conclusión en el año 2011 - corresponde al primer tramo de los trabajos a realizarse en la cuenca del Río Reconquista-. Presupuesto: $20.828.138,38. La presente obra consiste en la ejecución de un pavimento ribereño o de sirga, con un cordón emergente, todo conforme a los planos de detalles y cortes existentes en el presente pliego. Conjuntamente con el pavimento, se construirá una vereda – peatonal + bicisenda- a partir del mismo, y hasta el Río Reconquista, teniendo como culminación de toda la zona de obra un parapeto de hormigón premoldeado el que estará emplazado junto a la ladera del Río. Esta vereda constara con equipamiento, alumbrado, plantación de especies arbóreas, demarcación horizontal y demás elementos detallados en las especificaciones y planos que forman parte del presente pliego. Siempre de acuerdo a los planos se construirán plazas en donde estos lo determinen con su equipamiento respectivo. En líneas generales se propone: • Calle de sirga • Bicisenda • Paseo costanero • Plazas • Parques La obra supone una importante mejora para los habitantes que ocupan fundos ribereños linderos, destinados a uso predominantemente residencial, y para la trama urbana en general. En el marco de las acciones que corresponden al Proyecto Reconquista se ha participado en carácter de contraparte, de la Red Universitaria Unidesarrollo, en el Programa de Subsidios para Proyectos de Investigación de interés Provincial convocado por la CIC, en el proyecto “Programa de manejo ambiental de las cuencas de los Ríos Luján y reconquista. Diagnóstico ambiental e instrumentos para la acción Recomendaciones de políticas participativas de prevención y remediación ambiental en poblaciones de riesgo - Recomendaciones para la localización y funcionamiento de parques industriales”. Por resolución N 515 de la CIC el proyecto ha sido elegido y tramita el aporte de esta subsecretaría, por lo que se espera durante el 2011 tener los resultados del estudio. Se proyecta para el año 2011 el estudio que dará por resultado la licitación del segundo tramo. 5. Hotel Provincial Mar del Plata Se tramita administrativamente el cierre del primer reajuste de precios, estando el segundo en estudio para la prosecución del trámite. Objetivos para el año 2011: • Desarrollo de relevamientos a nivel localidades de la provincia de Buenos Aires. Con especial énfasis en la continuidad del proceso iniciado en las márgenes del Río Reconquista. • Identificación de la situación de la infraestructura como soporte del hábitat y los procesos productivos. • Determinación de los lineamientos principales para el desarrollo de infraestructura hábitat y territorio. • Ejecución de la Obra del Camino Ribereño del Río Reconquista y Obras Complementarias de Urbanización en Barrio Obligado - San Miguel. Esta categoría programática cuenta con 9 cargos de Planta para su gestión operativa para el Presupuesto 2011 y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 2 Proyectos de Obra en el presente Presupuesto 2011. Nº Metas Programas Habitacionales Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 Planeamiento de la Gestión Integral del Hábitat en los Márgenes del Río Reconquista Nº estudios realizados/Pliegos de licitación PP. 0 2 2 2 Ejecución de la Obra del Camino Ribereño del Río Reconquista y Obras Complementaias de Urbanización en el Barrio Obligado - San Miguel % certificación de obra PF - - 100% 3 Nº tramitaciones concluidas / PF cuerpos /alcances 20 archivados Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Hotel Provincial Mar del Plata Nº Alcanzado 2009 Indicadores 1 % Estudios realizados 2 % Habitantes beneficiados en forma directa Barrio Obligado 3 % Habitantes beneficiados San Miguel 4 % Habitantes beneficiados municipios involucrados Cuenca Río Reconquista Nº 1 2 Datos Base para Indicadores - 4 Programado 2011 67% 100% 0,13% 6% - - 27% Variables necesarias Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Estudios finalizados y en ejecución - 2 2 Estudios gestionados - 3 2 Población Barrio Obligado - - 5.500 % Estudios realizados % Habitantes beneficiados en forma directa Barrio Obligado Población municipios involucrados Cuenca Río Reconquista Población San Miguel 3 Proyectado 2010 % Habitantes beneficiados San Miguel % Habitantes beneficiados municipios involucrados Cuenca Río Reconquista 4.239.543 - - Población municipios involucrados Cuenca Río Reconquista 253.086 4.239.543 Población municipios involucrados Cuenca Río Reconquista - Población Provincia de Bs. As. - - 4.239.543 - 15.594.428 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Programa: 0005 NOMBRE: PLANIFICACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO URBANO La Provincia de Buenos Aires y las Municipalidades integran solidariamente el sistema de ordenamiento territorial y regulación de uso del suelo previsto en el DL 8912/77, en el marco de un escenario de desarrollo económico con efectos evidentes y complejos en el desarrollo territorial, con pocos antecedentes en lo que va de la vigencia de la norma de fondo. En ese contexto el programa debe prever no solo las necesidades de fortalecimiento de las capacidades de la Provincia y los propios municipios para mantener actualizados los respectivos marcos regulatorios, sino que resulta importante asumir un perfil activo que lleve a avanzar en la formulación de nuevos instrumentos de planificación en el plano territorial, tal como lo pide el propio DL 8912/77. De todo ello derivan una serie de líneas particularizadas de acción que suponen la actualización de las regulaciones de fondo, la transferencia sistemática de capacidades técnicas y la asistencia a las municipalidades, y la formulación de lineamientos estratégicos de alcance regional para territorios claves de la Provincia, en cuyo marco las municipalidades formulen sus propios ordenamientos. En este contexto, se ha avanzado en los siguientes temas: • Transferencia de capacidades y la calificación de los equipos técnicos municipales para la actualización de sus herramientas normativas - planes de ordenamiento urbano territorial, códigos urbanos y zonificaciones-, participando a su vez en las instancias de análisis, diagnóstico y la identificación de lineamientos de planificación. • Asistencia técnica en la programación, gestión y evaluación de las propuestas de ordenamiento territorial (códigos urbanos, planes particularizados, ampliaciones urbanas, etc.), como así también en la formulación e implementación de planes urbanos, a los municipios de: Saavedra, Coronel Suárez – Huanguelén, Guaminí, Rivadavia, Daireaux, Trenque Lauquen Puán, Necochea, Colón, Gral. Pinto, Gral. Villegas, Gral. Madariaga, Monte, Quilmes, Rauch, Lobería, Villa Gesell, 9 de julio, Pergamino, Pilar, Patagones, Avellaneda, Roque Pérez, Tornquist, Villarino, Chascomús, Bragado, Escobar, Malvinas Argentinas, Azul, Gral. Belgrano, San Cayetano, Chivilcoy, Bolívar, Arrecifes, Mar Chiquita, Ezeiza, Baradero, Gral Arenales, Campana, Chascomús, Brandsen, Carmen de Patagones. • Asistencia y asesoramiento técnico a varios municipios de la costa Atlántica Bonaerense en el marco del Decreto 3202/06. • Gestión, seguimiento y asistencia técnica para la elaboración de Planes Urbanos por convenio con UNPRE – Programa Multisectorial de Preinversión II -BID- , con los municipios de: Suipacha, Lincoln, Exaltación de la Cruz, G. Rodríguez, Lobos, Berisso, Ensenada, Lobería, Balcarce, Bahía Blanca, Gral. Alvarado, Rojas, San Vicente. • Fortalecimiento y capacitación de los equipos técnicos municipales, a través de la implementación de los cursos: o “Gestión urbano Territorial en el marco del DL 8912/77”, que tiene por objeto capacitar a funcionarios, profesionales y técnicos de los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires, en materia de gestión urbana, formulación de planes y proyectos y aplicación del DL 8912/77. Se está culminando la 2º edición del curso iniciado en marzo de 2010. o “Sistema de Información Geográfica” e “imágenes satelitales. Se inició la actividad en el año 2009, se continuó durante 2010. • Elaboración del digesto normativo. Incluye la totalidad de normas aplicadas organismo en relación al uso y ocupación del suelo. • Convenio con Gestión Pública, para la optimización del procedimiento y mecanismos de convalidación de la normativa municipal en el marco de lo establecido en el Decreto Ley 8912. • Desde el 2007, se están desarrollando una serie de actividades que contribuyen al Plan Estratégico Territorial impulsado por la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En ese sentido, se alcanzó la definición de un Modelo Deseado, sobre el análisis de la Situación actual de la Provincia de Buenos Aires, del que se desprenden una serie de programas y obras estratégicas para la regionalización territorial propuesta. • Siguiendo con esa lógica, se vienen ejecutando una serie de estudios particularizados, que permiten indagar en los comportamientos y dinámicas reflejadas en el territorio provincial, a fin de definir estrategias de articulación interjurisdiccional e intersectorial que promuevan el desarrollo productivo local y regional. Por otra parte, se busca obtener desde la lógica integral del plan una mayor inclusión social asociada a la inversión pública en Infraestructuras. • Estudio particularizado del “Esquema director intermunicipal para el borde periurbano metropolitano”. Iniciado en agosto de 2009 – finalizado julio de 2010. • Se encuentran en gestión de firma de contrato, los 3 estudios seleccionados por CFI, (de un total de 8 presentados en 2009): o “Ordenamiento Urbano y Territorial para el borde metropolitano asociado a corredores concéntricos de la Región Metropolitana de Buenos Aires (Ruta 6 y Autopista Pte. Perón – Camino del Buen Ayre y Ruta 4)” o “Ordenamiento Urbano y reconfiguración territorial de las márgenes de la Cuenca del Río Reconquista” o “Zona del Puerto de La Plata. Formulación de los instrumentos operativos y normativos (partidos Berisso, Ensenada y La Plata)”. • Participación activa en la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, recavando la información de las obras que lleva adelante el Ministerio de Infraestructura en los partidos vinculados a la Cuenca, procesando los datos y produciendo cartografía vinculada a los criterios establecidos por la Comisión Directiva de la ACUMAR. Asimismo se trabajó intensamente en la formulación del Plan Integral para la Cuenca, informe que fue entregado el pasado 1 de Febrero/10. • Actualmente se está profundizando en la definición de las líneas de acción estratégicas para la Provincia, acentuando la articulación de las políticas públicas que se despliegan sobre el territorio • Desde el Departamento “Sistemas de Información Geográfica” se publicó el Manual “Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial” que hará de soporte y asistencia técnica a los Municipios y demás Organismos de la Provincia, que tienen la misión de georreferenciar la información para incrementar la agilidad en trámites, presentaciones y eficacia administrativa. Puede destacarse asimismo, la utilidad que supone en la territorialización de la inversión pública, aspectos normativos, información sectorial, etc. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • Se han ampliado las capacidades del propio organismo para analizar y procesar información digital georeferenciada. • Se está procesando la información y el montaje del servidor de mapas del Ministerio, que contendrá información relativa a la temática urbano territorial y a las obras del ministerio, en el marco de toda la provincia de Buenos Aires. • Georeferenciación de las obras públicas en ejecución, recientemente terminadas y aquellas programadas desde el Ministerio. Por otra parte se podrá consultar online, los códigos de zonificación de cada municipio, la localización de aspectos sectoriales diversos, como estructura vial, ferroviaria, urbanización, etc. • Apoyo permanente a la construcción de información y cartografía para los estudios de la Cuenca Matanza-Riachuelo, y la Cuenca del Reconquista. Finalmente en materia de estrategias regionales, se han hecho importantes avances en relación con la Región Metropolitana de Buenos Aires (40 distritos) con particularizaciones en algunos de sus territorios. En el ejercicio 2011 se prevé la profundización en cada una de las líneas citadas, buscando asegurar en cada una de ellas un compromiso pleno de las municipalidades y la consolidación en el plano jurídico de una serie de directrices de ordenamiento de carácter sectorial temático y regional. Además de las tareas que están desarrollando, se incluirán acciones de difusión, hacia los niveles nacional, provincial y municipal. En el presente Presupuesto, se pondrá énfasis en alcanzar los lineamientos expresados oportunamente por la Provincia respecto de su articulación con el Plan Estratégico Territorial 1816-2016 Argentina del Bicentenario, abordando el contexto del territorio, entrecruzando los supuestos de actuación que posibiliten desarrollar acciones concertadas con otros organismos de la jurisdicción provincial y las referencias locales. Esta categoría programática cuenta con 28 cargos de Planta para su gestión operativa para el Presupuesto 2011. Nº 1 Metas Unidad de Medida Tipo de producción Alcanzado 2008 Control regulatorio de las ordenanzas municipales de ordenamiento territorial y uso del suelo. Expedientes municipales P. F. 260 300 Resoluciones, Decretos P.I. 2 Municipios con convenios P.I. Normas P.I. Sistema de normas reelaborado y en vigor. 2 Municipios fortalecidos en sus capacidades de planificación y regulación del suelo. Estrategias territoriales de escala regional en territorios críticos formulados. 3 4 Porcentaje de Municipios P.I. cubiertos s/total Provincia 5 Procesos territoriales observados y analizados. Modelizaciones ajustadas s/total P.I. municipios Provincia Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Programado 2011 330 480 2 2 5 20 25 30 60 3 3 3 6 70% 75% 80% 80% 70% 75% 80% 80% Código 3 = Tareas - Producción Intermedia (PI) Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectada 2010 Programado 2011 % Avance en desarrollo de instrumentos complejos de ordenamiento territorial municipal. - 58% 67 % 70 % 74% 74% 2 % de municipios con recursos humanos actualizados. - 17 % 26 % 29 % 32% 45% Alcanzado 2006 Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Municipios con planes urbano territoriales - 78 90 94 99 99 Total de municipios - 134 134 134 134 134 Municipios con Recursos humanos capacitados - 23 35 39 43 60 Cantidad de Municipios - 134 134 134 134 134 1 Nº 2 Proyectado 2010 Alcanzado 2006 Nº 1 Alcanzado20 09 Indicadores Datos Base para Indicadores % Avance en desarrollo de instrumentos complejos de ordenamiento territorial municipal. % de municipios con recursos humanos que participaron en actividades de capacitación de la DPOUyT. Variables necesarias Proyectado Programado 2010 2011 Programa: 0006 NOMBRE: SERVICIOS DE AGUA Y CLOACAS U.E.R.: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Razón de ser del Programa: expansión de los servicios de agua potable y desagües cloacales en zonas de vulnerabilidad sanitaria, escasos recursos y altas concentraciones demográficas. Al mismo tiempo mejoramiento y asistencia a las prestaciones actuales, dado que gran cantidad de servicios están saturados, sufren problemas de calidad y cantidad. Servicio final que produce: dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, el programa tendrá los siguientes servicios finales: Planificación, ejecución y supervisión de los programas de obras destinados a la ampliación, mantenimiento y mejora, de los servicios de agua potable y saneamiento. Producirá obras de captación, potabilización, almacenamiento, transporte y distribución de agua potable; y de recepción, tratamiento y disposición de desagües cloacales. Elaboración de programas y planes para la optimización y expansión de los servicios sanitarios. Las tareas se desarrollarán en el marco de la Ley 6021 de Obras Públicas con fondos provinciales. Caracterización de la demanda a ser atendida: la población urbana de la provincia de Buenos Aires, al 2010 es de 14.917.940 habitantes totales de los cuales el 24 % no posee servicio de agua potable y el 45 % no posee servicio de cloacas. Grado de cobertura del programa: toda la población urbana de la provincia de Buenos Aires, con énfasis en los sectores de mayor vulnerabilidad sanitaria y de menores recursos. Acciones más relevantes a realizar: para el cumplimiento del objetivo del programa, las acciones más relevantes son: MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • Ejecución de obras de agua potable y cloacas • Adquisición de Bienes Muebles y contratación de Servicios. • Asignación de presupuesto • Capacitación del Personal Insumos más relevantes: horas hombre, vehículos, equipamiento informático, combustible, caños para redes de abastecimiento de los servicios sanitarios, cemento, arena, etc.Objetivo general para el año 2011: expandir el servicio de agua potable y saneamiento dentro del territorio de la Provincia, a través de una buena planificación, con focalización en los sectores más vulnerables y pobres. Durante el año 2008 se han llamado a licitación pública doce proyectos, de los cuales nueve ya han sido terminados mientras que tres de ellos se encuentran actualmente en ejecución; durante el año 2009 se han llamado a licitación pública cinco proyectos los cuales están en proceso de ejecución en el presente año. En el año 2010 se han llamado a licitación pública diecisiete proyectos. Se prevé para el año 2011 la ejecución, y terminación en algunos casos de las obras antes mencionadas Esta categoría programática cuenta con 12 cargos de Planta para su gestión operativa para el Presupuesto 2011 y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 30 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. Nº 1 Unidad de Medida Habitante beneficiado Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.P. 37.700 34.700 137.400 Conexiones construídas P.F. 540 927 100 P.P. - 228 - P.F. 5.317 2.189 5.275 P.P. - 891 - Metas Servicios de Aguas y Cloacas Construcción Plantas Depuradoras Cloacales 2 Construcción de Redes de Agua Potable 3 Construcción de Redes de Desagües Cloacales Conexiones construídas Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Indicadores Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Inversión por habitante beneficiado 398 398 141 515 315 Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Inversión total del programa 5.836.805 5.836.805 5.306.777 17.874.238 43.225.405 Habitantes beneficiados 14.660 14.660 37.700 34.700 137.400 Nº 1 Nº 1 Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Datos Base para Indicadores Inversión por habitante beneficiado Programa: 0007 NOMBRE: SERVICIOS SOCIALES U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA La insuficiencia de capacidad edilicia para atender los servicios sociales de la comunidad de menor recurso, afecta cualitativa y cuantitativamente la atención de la salud, educación, cultura, deporte y recreación de la población de la provincia. Bien o servicio final que produce: Edificios nuevos y remodelados traducidos en metros cuadrados de habilitación. Caracterización de la población objetivo: Población necesitada de atención social. Grado de cobertura del programa: Determinados en la programación que efectúa cada ministerio u organismo comitente que recibe la obra terminada Insumos: Desde el punto de vista de esta Repartición el insumo más importante para el logro del objetivo del programa es el personal especializado para las tareas preliminares y de ejecución, personal perteneciente a la ACO 4, afectado al programa. En el caso de equipamiento, mobiliario, personal y materiales relacionados con cada programa, depende de cada ministerio u organismo comitente que recibe la obra terminada. Objetivos planteados para el año 2011: Lograr la infraestructura adecuada destinada a solucionar los problemas en materia de salud, educación, cultura, deporte y recreación que afectan a la población, ejecutando obras que tiendan a optimizar los recursos para un amplio espectro de la población urbana y suburbana de la provincia, especialmente en áreas de mayor densidad. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestión operativa en el presente presupuesto y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 56 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011 con los 4 Subprogramas que lo componen. Nº Metas: Servicios Sociales Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 Construcción de edificios para la salud M2 P.F. 145 238 5.147 2 Construcción de edificios para educación y cultura M2 P.F. 97 833 10.027 Construcción de edificios para deporte y recreación M2 P.F. 342 1.000 6.646 3 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Nº Indicadores Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 Gasto ejecutado x m2 – Área Servicios Sociales 2.944 3.040 3.033 3.139 4.189 2 Gasto ejecutado x m2 – Área Salud 3.600 3.599 3.605 4.202 4.800 3 Gasto ejecutado x m2 – Área Educación y Cultura 2.800 2.797 2.991 3.001 4.000 4 Gasto ejecutado x m2 – Área Deportes y Recreación 2.796 2.800 2.802 3.000 4.000 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Indicadores de Gestión de eficiencia/Indicadores de producto Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 Incidencia del gasto ejecutado en Salud en el gasto total 22 % 36 % 30 % 15 % 27 % 2 Incidencia del gasto ejecutado en Educación y Cultura en el gasto total 70 % 10 % 16 % 38 % 44 % 3 Incidencia del gasto ejecutado en Deportes y Recreación en el gasto total 8% 54 % 54 % 46 % 29 % Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 100 % 70 % 4% 11 % - 79 % 15 % 15 % - Nº Indicadores de Gestión de eficacia 1 % cumplimiento de la inversión programada – Servicios Sociales 2 % cumplimiento de la inversión programada - Salud 3 % cumplimiento de la inversión programada - Educación y Cultura 100 % 42 % 1% 6% - 4 % cumplimiento de la inversión programada - Deportes y Recreación 100 % 72 % 7% 28 % - Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 8.701.615 4.727.450 1.771.361 6.500.000 91.395.212 2.956 1.555 584 2.071 21.819 1.915.109 1.684.327 522.787 1.000.000 24.704.832 532 468 145 238 5.147 Total Gasto Ejecutado 6.121.033 469.938 290.126 m2 ejecutados 2.186 168 97 833 10.027 Total Gasto Ejecutado 665.473 2.573.185 958.448 3.000.000 26.582.501 m2 ejecutados 238 919 342 1.000 6.646 Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Proyectado 2010 Programado 2011 Total Gasto SPRG Salud 1.915.109 1.684.327 522.787 1.000.000 24.704.832 Total Programa 8.701.615 4.727.450 1.771.361 6.500.000 91.395.212 Total Gasto SPRGS Educación y Cultura 6.121.033 469.938 290.126 Total Programa 8.701.615 4.727.450 1.771.361 Total Gasto SPRG Deportes y Recreación 665.473 2.573.185 958.448 Total Programa 8.701.615 4.727.450 1.771.361 Datos base para Indicadores de eficacia Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Inversión ejecutada 8.701.615 4.727.450 Inversión programada 8.701.615 Inversión ejecutada Inversión programada Nº Datos base para Indicadores 1 Gasto ejecutado x m2 – Área Servicios Sociales 2 3 4 Gasto ejecutado x m2 – Área Salud Gasto ejecutado x m2 – Área Educación y Cultura Gasto ejecutado x m2 – Área Deportes y Recreación Nº Datos base para Indicadores de eficiencia/Indicadores de producto 1 Incidencia del gasto ejecutado en Salud en el gasto total 2 3 Nº 1 2 3 Incidencia del gasto ejecutado en Educación y Cultura en el gasto total Incidencia del gasto ejecutado en Deportes y Recreación en el gasto total % cumplimiento de la inversión programada – Servicios Sociales % cumplimiento de la inversión programada - Salud % cumplimiento de la inversión programada - Educación y Cultura Variables necesarias Total Gasto ejecutado m2 ejecutados Total Gasto Ejecutado m2 ejecutados 4 1. Alcanzado 2009 40.107.879 2.500.000 40.107.879 2.500.000 6.500.000 3.000.000 91.395.212 26.582.501 6.500.000 91.395.212 Proyectado 2010 Programado 2011 1.771.361 6.500.000 - 6.793.812 43.929.200 58.543.376 91.395.212 1.915.109 1.684.327 522.787 1.000.000 - 1.915.109 2.119.157 3.451.600 6.650.872 24.704.832 Inversión ejecutada 6.121.033 469.938 290.126 Inversión programada 6.121.033 1.122.260 27.641.100 665.473 2.573.185 665.473 3.552.395 Inversión ejecutada % cumplimiento de la inversión programada – Deportes y Recreación 100 % Inversión programada Alcanzado 2009 958.448 12.836.500 - 2.500.000 41.279.345 3.000.000 10.613.159 40.107.879 26.582.501 Este programa es apoyado por el Subprograma 001: Obras Salud a cargo de la U.E.R.: Dirección Provincial de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 13 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. La insuficiencia de capacidad de internación que surge de la relación paciente-número de camas y la mayor demanda de atención sanitaria por parte de la comunidad de menor recurso, afectan cualitativa y cuantitativamente la atención de la salud de la población. Para el año 2011 se programa ampliar la capacidad instalada de edificios destinados a solucionar los problemas de salud que afectan a la población y mejorar las condiciones de atención sanitaria, ejecutando obras que tiendan a optimizar los recursos para un amplio espectro de la población urbana y suburbana de la provincia, especialmente en áreas de mayor densidad. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 2. 3. 4. Este programa es apoyado por el Subprograma 002: Obras Educación a cargo de la U.E.R.: Dirección Provincial de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 2 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. La necesidad de aulas para evitar que se produzcan bolsones de analfabetismo y para atender la reforma educativa en forma acorde con los objetivos planteados, como así también la insuficiencia de espacios educacionales apropiados, tienen influencia directa con sectores poblacionales definidos en zonas urbanas y suburbanas del territorio provincial. Para el año 2011 se programa lograr la infraestructura educacional necesaria para impartir la enseñanza a toda la población que la necesita, especialmente en zonas de mayor concentración habitacional, construyendo, ampliando y remodelando edificios escolares. Este programa es apoyado por el Subprograma 003: Obras Cultura a cargo de la U.E.R.: Dirección Provincial de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 8 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. La insuficiencia de espacios apropiados para el desarrollo de las manifestaciones culturales de diversa índole afecta directamente a los sectores poblacionales definidos en zonas urbanas y suburbanas del territorio provincial. Para el año 2011 se programa lograr la infraestructura necesaria para el desarrollo cultural de toda la población, especialmente en zonas de mayor concentración habitacional, construyendo, ampliando y remodelando edificios destinados a las diversas manifestaciones de la cultura. Este programa es apoyado por el Subprograma 004: Obras Deportes y Recreación a cargo de la U.E.R.: Dirección Provincial de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 33 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. Siendo la Provincia de Buenos Aires una de las áreas de mayor crecimiento demográfico y desarrollo humano, surge la necesidad de espacios apropiados a su finalidad recreativa y deportiva, especialmente en zonas urbanas y suburbanas, ya que su capacidad edilicia instalada, resulta insuficiente para proveer los servicios adecuados. Para el año 2010 se programa asegurar el libre acceso a los deportes, a las competencias y a la recreación, como complemento de la actividad educativa, reforzando la estructura edilicia para cumplir eficazmente con la acción concerniente a la tutela del Estado en la materia. Programa: 0008 NOMBRE: SERVICIO DE SEGURIDAD U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA La razón de ser del programa es la insuficiencia de espacios aptos y adecuados para la detención y recuperación de la población carcelaria y atención de menores en conflicto planteados por los organismos de seguridad. Bien o servicio final que produce: Edificios reflejados en metros cuadrados para la óptima atención de la seguridad de toda la población de la provincia. Caracterización de la población objetivo: Población comprendida por niños y adolescentes en conflicto y adultos con conducta delictiva, especialmente originarios de zonas carenciadas y de alta densidad habitacional, y sus relaciones familiares directas. Grado de cobertura del programa: Determinados en la programación que efectúa cada ministerio u organismo comitente que recibe la obra terminada Insumos: Desde el punto de vista de esta Repartición el insumo más importante para el logro del objetivo del programa es el personal especializado para las tareas preliminares y de ejecución, personal perteneciente a la ACO 4, afectado al programa. En el caso de equipamiento, mobiliario, personal y materiales relacionados con cada programa, depende de cada ministerio u organismo comitente que recibe la obra terminada. Objetivos planteados para el año 2011: Atender, desde la órbita edilicia, los diferentes enfoques de la política de la seguridad que recepte sus principios fundamentales tendiendo a obtener la mayor cantidad de plazas penales de atención a la creciente demanda de internación, fundamentalmente provenientes del conurbano bonaerense. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestión operativa en el presente presupuesto y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 1 Proyecto de Obra en el presente Presupuesto 2011. Nº 1 Metas: Servicio de Seguridad Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 M2 P.F. 3.158 - 130 Construcción de edificios para procesados penales - Cárceles Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Nº 1 Indicadores Gasto ejecutado x m2 – Área Servicios de Seguridad Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 3.150 3.172 3.200 - 3.985 Programado 2011 Nº Indicadores de Gestión de eficacia Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 1 % cumplimiento de la inversión programada - Servicios de Seguridad 100 % 75 % 136 % 0% Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Total Gasto ejecutado 10.319.179 18.244.730 10.104.700 - 518.110 m2 ejecutados 3.276 5.752 3.158 - 130 Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Inversión ejecutada 10.319.179 18.244.730 10.104.700 - - Inversión programada 10.319.179 24.193.686 7.446.000 300.000 518.110 Nº Datos base para Indicadores 1 Gasto ejecutado x m2 – Área Servicios de Seguridad Nº Datos base para Indicadores de eficacia 1 % cumplimiento de la inversión programada Servicios de Seguridad Programa: 0009 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 La insuficiente capacidad de espacios para desarrollar las actividades administrativas, de recreación, deportivas, comunitarias, culto, transporte, etc., afecta a un amplio espectro poblacional urbano y suburbano y al desarrollo de la propia acción estatal Bien o servicio final que produce: Edificios reflejados en m2 cubiertos y espacios libres para la administración central y actividades con fines sociales y comunitarios. Caracterización de la población objetivo: Sectores de la población de singular caracterización, diseminados especialmente en zonas urbanas de la región. Grado de cobertura del programa: Determinados en la programación que efectúa cada ministerio u organismo comitente que recibe la obra terminada Insumos: El insumo más importante para el logro del objetivo del programa es el personal especializado para las tareas preliminares y de ejecución, personal perteneciente a la ACO 4, afectado al programa. En el caso de equipamiento, mobiliario, personal y materiales relacionados con cada programa, depende de cada ministerio u organismo comitente que recibe la obra terminada. objetivos planteados para el año 2011: Lograr la infraestructura adecuada para cumplimentar las prioridades emergentes de la política de desarrollo del gobierno provincial y práctica de las actividades socioculturales complementarias de las áreas específicas en la materia, brindando, además, colaboración y asesoramiento a municipalidades, organismos provinciales, nacionales, entes, unidades ejecutoras, etc. Este programa no cuenta directamente con cargos de personal para su gestión operativa en el presente presupuesto y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 23 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011 con los 2 Subprogramas que lo componen. Nº Metas: Administración Gubernamental Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 Construcción de edificios para el poder judicial M2 P.F. - - - 2 Construcción de edificios municipales M2 P.F. - 667 2.882 3 Construcción de edificios de la administración M2 P.F. 1.482 5.714 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) 4.517 Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Nº Indicadores Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 Gasto ejecutado x m2 – Área Administración Gubernamental 3.118 2.863 2.803 2.821 4.000 2 Gasto ejecutado x m2 – Área Poder Judicial 3.201 3.208 3.177 - - 3 Gasto ejecutado x m2 – Área Infraestructura Social 2.204 2.205 - 2.998 3.999 4 Gasto ejecutado x m2 – Área Administración Central - 2.800 2.800 2.800 4.000 Nº Indicadores de Gestión de eficiencia/Indicadores de producto Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 Incidencia del gasto ejecutado en Poder Judicial en el gasto total 94 % 59 % 1% - - 2 Incidencia del gasto ejecutado en Infraestructura Social en el gasto total 6% 19 % - 11 % 39 % 3 Incidencia del gasto ejecutado en Administración Central en el gasto total - 23 % 99 % 89 % 61 % Nº Indicadores de Gestión de eficacia Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 % cumplimiento de la inversión programada – Administración Gubernamental 100 % 15 % 38 % 56 % - 2 % cumplimiento de la inversión programada - Poder Judicial 92 % 97 % - - 3 % cumplimiento de la inversión programada - Infraestructura Social 7% - 51 % - 4 % cumplimiento de la inversión programada - Administración Central - 7% 27 % 75 % - Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Total Gasto ejecutado 3.962.703 1.059.383 4.184.160 18.000.000 29.594.873 1.271 370 1.493 6.381 7.399 Total Gasto Ejecutado 3.729.104 622.326 34.950 - - m2 ejecutados 1.165 194 11 - - Total Gasto Ejecutado 233.599 196.213 - 2.000.000 11.526.374 m2 ejecutados 106 89 - 667 2.882 Total Gasto Ejecutado - 240.844 4.149.210 16.000.000 18.068.499 m2 ejecutados - 86 1.482 5.714 4.517 Nº Datos base para Indicadores 1 Gasto ejecutado x m2 – Área Administración Gubernamental 2 3 4 Gasto ejecutado x m2 – Área Poder Judicial Gasto ejecutado x m2 – Área Infraestructura Social Gasto ejecutado x m2 – Área Administración Central m2 ejecutados 100 % 100 % MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Nº Datos base para Indicadores de eficiencia/Indicadores de producto 1 Incidencia del gasto ejecutado en Poder Judicial en el gasto total 2 3 Incidencia del gasto ejecutado en Infraestructura Social en el gasto total Incidencia del gasto ejecutado en Administración Central en el gasto total Nº Datos base para Indicadores de eficacia 1 % cumplimiento de la inversión programada – Administración Gubernamental 2 3 4 % cumplimiento de la inversión programada - Poder Judicial % cumplimiento de la inversión programada - Infraestructura Social % cumplimiento de la inversión programada - Administración Central Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Total Gasto Sub Programa 3.729.104 622.326 34.950 - - Total Programa 3.962.703 1.059.383 4.184.160 18.000.000 29.594.873 Total Gasto Sub Programa 233.599 196.213 - 2.000.000 11.526.374 Total Programa 3.962.703 1.059.383 4.184.160 18.000.000 29.594.873 Total Gasto Sub Programa - 240.844 4.149.210 16.000.000 18.068.499 Total Programa 3.962.703 1.059.383 4.184.160 18.000.000 29.594.873 Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Inversión ejecutada 3.962.703 1.059.383 4.184.160 18.000.000 - Inversión programada 3.962.703 7.011.917 10.920.000 31.669.224 29.594.873 Inversión ejecutada 3.729.104 622.326 34.950 - - Inversión programada 3.729.104 679.159 36.030 10.000 - Inversión ejecutada 233.599 196.213 - 2.000.000 - 233.599 3.000.000 2.098.000 3.900.000 11.526.374 - 240.844 4.149.210 16.000.000 - - 3.332.758 15.089.488 21.345.503 18.068.499 Inversión programada Inversión ejecutada Inversión programada 1) Este programa es apoyado por el Subprograma 001: Obras Infraestructura Social a cargo de la U.E.R.: Dirección P. de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 13 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. La necesidad de espacios físicos adecuados para el desarrollo de las actividades de la administración, de la recreación, deportivas, comunitarias, culto, transporte, etc., afecta a un amplio espectro poblacional urbano y suburbano y al desarrollo de la propia acción municipal. Para el año 2011 se programa lograr la infraestructura adecuada para cumplimentar las prioridades emergentes de la política de desarrollo del gobierno municipal y práctica de las actividades socio-culturales complementarias de las áreas específicas en la materia, brindando además colaboración y asesoramiento a los Municipios. 2) Este programa es apoyado por el Subprograma 002: Otras Obras Administración Central a cargo de la U.E.R.: Dirección Provincial de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 10 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. La necesidad de espacios físicos adecuados para el desarrollo de las actividades de la administración general, de la recreación, deportivas, comunitarias, culto, transporte, etc., afecta a un amplio espectro poblacional urbano y suburbano y al desarrollo de la propia acción estatal. Para el año 2011 se programa lograr la infraestructura adecuada para cumplimentar las prioridades emergentes de la política de desarrollo del gobierno provincial y práctica de las actividades socio-culturales complementarias de las áreas específicas en la materia, brindando además colaboración y asesoramiento a organismos provinciales, nacionales, entes, unidades ejecutivas, etc. Programa: 0010 NOMBRE: SANEAMIENTO HIDRÁULICO U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS El objetivo final del programa es mantener en óptimas condiciones, desde el punto de vista hídrico, el territorio de la Provincia de Bs. As. Para tal fin, se llevan adelante obras de variado índole técnico y diversa complejidad, de acuerdo a las distintas problemáticas a enfrentar, a saber: adecuación de las lagunas en reservorios regulados, construcción de redes de drenajes primarios y secundarios con obras de control para controlar las situaciones de exceso o déficit hídrico, recuperación de tierras anegadas, mejora de redes de infraestructura vial, limpieza, adecuación y mantenimiento de cursos de agua, construcción y mantenimiento de puentes vehiculares y ferroviarios y construcción y mantenimiento de Estaciones de Bombeo. Actuará ante situaciones de emergencia generadas por fenómenos naturales (inundaciones, embancamientos de cursos navegables -ríos, arroyos, canales-, erosión costera) y se encuentra vinculado con las líneas programáticas orientadoras de proyectos de inversión en Capital Físico y Humano de las políticas de la jurisdicción, incentivando el desarrollo económico, la producción y el empleo y el fortalecimiento de la gestión político-institucional y la participación comunitaria, favoreciendo la generación de proyectos de inversión para estimular las actividades económicas, los nuevos escenarios de desarrollo y la oferta de empleo e induciendo la generación de proyectos de inversión que involucre a todos los interesados. Objetivos planteados para el año 2011 El objetivo final es fundamentalmente morigerar o erradicar los impactos negativos ocasionados por inundaciones o sequías, mejorando las condiciones económicas de la cuenca que se interviene a través de un desarrollo sustentable de su potencial, preservando y desarrollando el valor ambiental de la cuenca; con lineamientos y formulaciones y recomendaciones para la implementación de un marco institucional para lograr el desarrollo sustentable de las regiones. Los Objetivos para el año 2011 en particular pasan fundamentalmente por continuar con la readecuación y el mantenimiento de las obras existentes. Se incluye además la realización del Plan Director para el sector costero marítimo. Delimitación de las áreas geográficas Las áreas en las cuales se desarrolla la acción DIPSOH son las siguientes: • Cuencas rurales que cubren el territorio de la Provincia. • Costa Marítima • Cursos navegables del Paraná Inferior y Delta Los objetivos generales pueden sintetizarse en tres a saber: • Control de las inundaciones y el saneamiento ambiental • Control de la erosión costera MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • • • • Mantenimiento y control de las vías navegables Mantenimiento y operación de obras existentes Recuperación de áreas productivas Aplicación de políticas de control sobre obras ejecutadas por terceros Objetivos específicos por área 1) Cuenca del Salado: recuperación y mantenimiento de áreas productivas La DPH hoy DIPSOH, desarrolló desde 1996 y aún continúa, un Plan Maestro Integral para la cuenca del río Salado que tiene como objetivo el desarrollo sustentable de la cuenca, para lo cual es imprescindible el control del drenaje y el saneamiento. Este Plan se inscribe dentro del Plan Estratégico Territorial (PET), Nacional y Provincial, y siguiendo los Planes Estratégicos Ambientales (PEA) cuyo fin es lograr un desarrollo sustentable. Dentro de este Plan, que contiene Obras estructurales y medidas no estructurales, se realizan obras cuyo objetivo es la morigeración de las inundaciones y las sequías sobre el territorio. Es un plan a largo plazo que tiene como fin disponer de un sistema de drenaje con sus obras integrando desde la parte Oeste y sudoeste de la Provincia con una salida al mar. Las obras alcanzan con su efecto a zonas vecinas de las Provincias limítrofes. 2) Otras Cuencas rurales: se persiguen los mismos objetivos que los del punto anterior y se encuentran subdivididas en varias cuencas En los dos casos el beneficio de las obras es medible a través de las hectáreas que se colocan bajo el dominio del sistema artificial y natural de drenaje y sus obras de control, reservorios, compuertas y canales. El beneficio que se produce está en la incorporación de mayor número de hectáreas a una mejor y mayor producción, mejorar la conectividad vial y ferroviaria y mejorar la calidad de vida de la población rural. 3) Costa Marítima: el amplio litoral fluvial marítimo que posee la Provincia se caracteriza en estos momentos por la impronta de la acción antrópica que ha provocado la afectación de los sistemas naturales muy vulnerables dicha acción antrópica. Es así que se produce una generalizada erosión costera y otros aspectos ambientales negativos que de manifestarse, en lo posible deben revertirse necesariamente. Por ello es objetivo de la DIPSOH la presentación de un Plan Maestro Costero que contemple un desarrollo sustentable dentro de un Plan Estratégico Ambiental. El llamado a Licitación para la formulación de este plan incluye obras estructurales escolleras, muelles, rellenos por refulado y medidas no estructurales. Los beneficios serán la morigeración de la erosión costera aplicando la más moderna tecnología a nivel mundial y una planificación para el uso del territorio (suelo y aguas superficiales y profundas). Este se puede medir como longitud de costa (metros o kilómetros) incorporadas al monitoreo, control y protección o población directamente beneficiada, local y turística. 4) Cursos Navegables: El Delta del Paraná y su cauce inferior debe estar bajo control de mantenimiento, monitoreo y observación constante para conservar la ecología actual y permitir un uso sustentable de estas vías de comunicación. Su beneficio puede medirse en Km. de canal navegable recuperado y/o población beneficiada. 5) El mantenimiento de las obras que realiza también es y debe ser uno de los objetivos fundamentales de la gestión. Es importante que obras de las características de estaciones de bombeo, compuertas, azudes, presas, alcantarillas, puentes, etc. mantengan un buen nivel o estado de conservación de manera que su funcionamiento no se vea alterado ante la necesidad de su uso. 6) El control, detección y ordenamiento de obras ejecutadas por terceros es una tarea importante que también se desarrolla en el ámbito de esta Repartición. No solo interviene en la aprobación de proyectos presentados para se revisión sino además en la incorporación de aquellos que se han realizado sin la debida autorización previa. Se busca continuamente una forma simplificada y concluyente para que se pueda contar con los registros de todas las obras que tanto por el Estado Provincial como por privados se llevan a cabo en el Territorio Provincial BIEN O SERVICIO FINAL QUE PRODUCE. FORMA DE MEDICIÓN CONTROL DE LAS INUNDACIONES Y EL SANEAMIENTO • En obras de control de inundaciones, manejo del recurso hídrico y saneamiento, el bien que se produce según lo indicado anteriormente es el control con planes maestros de las cuencas hídricas. Es válido para las áreas urbanas y rurales. Una forma de medición es la cantidad de hectáreas recuperadas e incorporadas al sistema de drenaje. CONTROL DE LA EROSIÓN COSTERA • Se refiere al monitoreo, control, recuperación y adecuación del sector costero bajo tratamiento integral. • Una forma de medición es la longitud de costa recuperada e incorporada al sistema de control y planificación. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS VÍAS NAVEGABLES • Se refiere al monitoreo, control, recuperación y adecuación de los cursos navegables bajo tratamiento integral. Una forma de medición es la cantidad de metros o kilómetros recuperados e incorporados al sistema de control y mantenimiento. CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Según las zonas, la población objetivo es la siguiente: Zonas Rurales: productores agropecuarios, familias rurales, acopiadores, arrendatarios, prestadores de servicios e insumos, trabajadores rurales, agroindustriales, y ONG’S, etc. Zonas Urbanas: familias, comerciantes, industriales, instituciones intermedias, universidades, clubes, sociedades sin fines de lucro, empresas de servicios, turismo, etc. Zonas Costeras: gastronómicos, comerciantes, hoteleros, empresas de servicios turísticos, de insumos para el turismo, empresas publicitarias, áreas de promoción, de juegos y recreación, de comunicación, población en general, etc. Zona del Delta: familias, productores, comerciantes, estudiantes, municipios, prestadores de servicios, turismo, etc. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Esta categoría programática cuenta con 375 cargos de Planta para su gestión operativa para el Presupuesto 2011, 142 afectados directamente al mismo y el resto a otro programas de la Repartición, y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 31 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. Nº 1 2 3 4 5 6 7 Código Nº 4 5 6 Control de inundaciones, manejo del recurso hídrico y saneamiento mediante obras de control, reservorios, compuertas y canales (Zonas Rurales) Saneamiento de la zona mediante obras de drenaje y control de niveles freáticos (Zona Urbana Metropolitana) Saneamiento de la zona mediante obras de drenaje y control de niveles freáticos (Zonas Urbanas del Interior) Ha recuperada e incorporada al sistema de drenaje Tipo de Producción Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 P.F. 147.515 138.376 96.111 P.F. 33.504 2.060 84.565 Ha recuperada e incorporada al P.F. 38.912 sistema de drenaje Ha recuperada e incorporada al P.F. 3.189 12.205 sistema de drenaje Km de Mantenimiento y conservación mediante la mantenimiento y limpieza de arroyos, canales y zanjas de P.F. 31 42 conservación de desagües pluviales (Zona Provincia) cursos de agua M de costa Morigeración de la erosión costera mediante recuperada e obras estructurales: escollerados, muelles, incorporada al P.F. 804 955 rellenos por refulado (Zona Costa Marítima) sistema de control y planificación Km de canal Mantenimiento y control de las vías navegables P.F. 190 190 navegable (Zona del Delta y Litoral Fluvial de la Provincia) recuperado 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Alcanzado 2007 Indicadores Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 - 10.137 29 1.495 190 Proyectado 2010 Programado 2011 21 75 54 74 140 2 Costo ha recuperada en Zonas Rurales - - 98 2.071 271 3 Costo ha recuperada en Zona Urbana Metropolitana 6.744 24.697 2.933 - - 4 Costo ha recuperada en Zona Urbana Interior 1.472 4.626 6.650 1.450 1.647 - 115.910 106.324 73.467 213.979 - 3.022 4.120 10.493 19.498 Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Nº 3 Mejoramiento de la capacidad de escurrimiento del Río Salado (Zona Río Salado) Ha recuperada e incorporada al sistema de drenaje Costo ha recuperada en Cuenca Salado 6 2 Unidad de Medida 1 5 1 Metas Costo km de mantenimiento y conservación cursos de ua Costo m de costa recuperada Datos base para Indicadores Costo ha recuperada en Cuenca Salado Costo ha recuperada en Zonas Rurales Costo ha recuperada en Zona Urbana tropolitana Costo ha recuperada en Zona Urbana erior Costo km de mantenimiento y nservación cursos de agua Costo m de costa recuperada Variables necesarias Inversión en Cuenca Salado 9.819.500 9.094.096 8.018.343 10.224.709 13.456.781 has recuperadas 466.450 122.041 147.515 138.376 96.111 Inversión en Zonas Rurales - - 3.298.561 4.266.791 22.954.880 has recuperadas - - 33.504 2.060 84.565 - Inversión en Zona rbana Metropolitana 28.795.000 65.645.475 114.133.377 - has recuperadas 4.270 2.658 38.912 - - Inversión en Zona Urbana Interior 4.136.000 5.278.439 21.208.310 17.702.5390 16.697.892 has recuperadas 2.810 1.141 3.189 12.205 10.137 - 18.429.652 3.296.036 3.085.607 6.205.404 - 159 31 42 29 - 513.766 3.312.359 10.020.408 29.149.961 - 170 804 955 1.495 Inversión en la Provincia km de mantenimiento y conservación cursos de agua Inversión en Zona Costa Marítima m de costa recuperada Programa: 0012 NOMBRE: SANEAMIENTO AMBIENTAL (UNIREC) U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS El objetivo fundamental del programa es mejorar las condiciones de calidad de vida de un amplio sector de la población del Gran Buenos Aires que es afectada por las inundaciones del río Reconquista. El programa comprende tres componentes fundamentales: 1) 2) Obras para el control de las Inundaciones por lluvias y sudestadas Las obras para el control de las inundaciones consisten fundamentalmente en ampliar la capacidad del cauce del río para permitir un mejor escurrimiento de las aguas hacia su desembocadura en el río Luján. Para lograr este objetivo se están ejecutando las siguientes obras: • Adecuación de la sección hidráulica del Canal DPH. (Ampliación e imprevistos). • Mejoramiento de los accesos a las Estaciones de Bombeo del Río Reconquista. • Construcción Puente sobre Ruta ex 197. • Obras Complementarias en la Cuenca del Río Reconquista. • Puesta en valor de las estaciones de bombeo. Estas obras serán financiadas con fondos de la Provincia. Obras y Planes para el Control de la Contaminación Doméstica e Industrial Se están ejecutando las siguientes obras: • Operación y Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo. • Limpieza de arroyos y construcción de alcantarillas – Primera Etapa. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • Limpieza de Arroyo Durazno. Se prevé la ejecución de la obra: • Limpieza del Río Reconquista Tramo Superior (Presa Roggero – Acceso Oeste). 3) Planes y Acciones Institucionales • Tareas necesarias para la concreción de las obras, como Expropiaciones y Relocalización de Familias. • Garantizar la gestión integral y la sustentabilidad en el tiempo de la Cuenca del Río Reconquista en colaboración con el Comité Integral de la Cuenca (COMIREC). • Concesión de las obras ejecutadas dentro del proyecto para su operación y mantenimiento, en colaboración con el Comité Integral de la Cuenca (COMIREC). • Confección y aprobación de los planos de mensura de los predios afectados por las obras de canalización ya ejecutadas. • El proyecto tuvo un financiamiento acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo y un cofinanciamiento por parte del Japan Bank for International Cooperation (ex O.E.C.F. del Gobierno de Japón). El resto del programa que aún queda por ejecutarse debe ser afrontado con aporte de la Provincia de Buenos Aires. Esta categoría programática cuenta con 5 cargos de Planta para su gestión operativa para el Presupuesto 2011 y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 1 Proyecto de Obra en el presente Presupuesto. Nº 1 Unidad de Medida Metas Mejorar las condiciones de calidad de vida, ambientales y de salubridad de la Cuenca del Río Reconquista Habitante beneficiado en forma directa Habitante Mejorar las condiciones de calidad de vida, beneficiado en ambientales y de salubridad de la Cuenca del Río forma indirecta Reconquista Mejorar las condiciones de calidad de vida, Hectáreas ambientales y de salubridad de la Cuenca del Río 3 productivas Reconquista Mejorar las condiciones de calidad de vida, Hectáreas 4 ambientales y de salubridad de la Cuenca del Río Urbanas Reconquista Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) 2 Nº 5.200.000 P.F. 5.208.000 5.310.000 5.350.000 P.F. 72.000 72.000 72.000 P.F. 95.000 95.000 95.000 Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) 1,25 0,5 0,5 1,5 722.600 529.929 277.179 711.647 740.392 23 21 124 147 180 62% 90% 42% 58% Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Personal de Dirección y Administración 5 5 1 1 3 Personal Operativo 4 4 2 2 2 Monto invertido año 18.064.991 15.897.873 3.603.333 4.981.532 9.625.100 Hectáreas tratadas 25 30 13 7 13 Costo total Operación y Mantenimiento Est. Bombeo 2.223.738 2.569.515 11.784.740 13.974.541 17.090.300 Hectáreas preservadas 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 Total Ejecutado del PRG 18.064.991 15.897.873 3.603.333 4.981.532 - Total Estimado del PRG 29.063.100 17.644.925 8.610.050 8.615.400 9.625.100 4 Alcance de Objetivos Nº Datos base para Indicadores 4 5.150.000 1,25 Costo Ha. Preservada de inundación 3 5.100.000 Programado 2011 3 Costo por hectárea reservada de inundación P.F. Proyectado 2010 Costo $ por Ha. Tratada Costo por hectárea tada Programado 2011 Alcanzado 2009 2 2 Proyectado 2010 Alcanzado 2008 Eficiencia insumos a nivel Institución Eficiencia insumos a nivel Institución Alcanzado 2009 Alcanzado 2007 Indicadores 1 1 Tipo de Producción - Alcance de Objetivos Programa: 0013 NOMBRE: DESARROLLO DE SISTEMA ELÉCTRICOS U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA Razón de ser de la categoría del Programa: Inexistencia de instalaciones de infraestructura, de interconexión, de transformación, de electrificación, de fuentes de energía convencionales y no convencionales que permitan llegar con energía a aquellas zonas que no cuenten con este servicio, o eventualmente mejorar la calidad de la existente financiadas con Fondos Específicos de los impuestos provinciales Leyes 7290 y 9038, rentas generales, fondos nacionales: FEDEI y FST Bien o servicio final que produce: Asesoramiento a Cooperativas, Municipalidades y Terceros Prestadores, Proyectos de Obras Eléctricas, Pliegos de Bases y Condiciones (legales y Técnicas) para la licitación de Obras Eléctricas de acuerdo a la Ley de Obras Públicas 6021 y Normas vigentes en la Provincia de Buenos Aires; todo esto llegando hasta la dirección e inspección de la obra licitada Características y nivel de la demanda a ser atendida: En general las obras proyectadas son aquellas en media y alta tensión dirigidas a mejorar la prestación del servicio eléctrico en poblaciones y zonas de influencia que por su crecimiento (industrial, rural, etc.) no cuentan con la disponibilidad de energía eléctrica que les permita acceder a un servicio adecuado a sus reales necesidades El Programa se vincula con las siguientes políticas y líneas programáticas de la jurisdicción: Incentivar el desarrollo económico, la producción y el empleo favoreciendo la generación de proyectos de inversión en obras de infraestructura y distribución de energía que produzcan un beneficio directo en la generación de actividad económica local y regional. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Fortalecer la gestión político institucional y la participación comunitaria implementando para ello, la elaboración y estudio de proyectos vinculados con el servicio publico de electricidad y con cualquier actividad que necesite de esta fuente de energía. Objetivos planteados para el año 2011: Continuar y comenzar con la ejecución de obras eléctricas y de gas en la medida que los recursos lo permitan, las necesidades y requerimientos son muchos. Durante el ejercicio 2010: se realizaron licitaciones de diez obras, a pesar de contar con los distintos recursos resultó muy engorroso llegar a adjudicar y comenzar la ejecución. La tramitación de las distintas adecuaciones que debieron efectuarse a raíz de que los precios ofrecidos superaron los presupuestos oficiales fueron escollos difícilmente superados en el transcurso del ejercicio. Todo ello se fue superando durante el Ejercicio 2010 y solamente una obra a la fecha no se ha adjudicado. Se encuentran en proceso de licitación dos nuevas obras. Consideramos que se van cumpliendo las metas propuestas. Los insumos críticos son los viáticos, combustible, vehículos, para poder emprender planificación, factibilidad de obras, es necesario que los agentes de la Dirección puedan realizar las tareas de su responsabilidad en las distintas localidades de la Provincia. Se logró adjudicar y comenzar a ejecutar varias obras, se logró hacer llamado a licitación de obras previstas. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestión operativa en el presente presupuesto y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 24 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011 con los 4 Subprogramas que lo componen. Nº 1 Meta del Subprograma 001: Obras Eléctricas Unidad de Medida Tipo de Producción Km P.F. Líneas eléctricas de transmisión de alta tensión Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Nº 2 Meta del Subprograma 002: Obras de Gas Unidad de Medida Tipo de Producción $ P.I. Cumplimiento Ley nº 12.511 con Imp. al consumo de gas 3 Nº Meta del Subprograma 003: Obras FEDEI Tipo de Producción Alcanzado 2007 Indicadores 2 % cumplimiento del objetivo Dirección de Obras 2 130 183 Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 12.217.417 11.635.635 Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Km P.F. 2 14 18 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) % cumplimiento del objetivo Dirección de Proyectos 1 12 Programado 2011 Líneas eléctricas de transmisión de media tensión 1 Nº Unidad de Medida Proyectado 2010 14.311.428 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Nº Alcanzado 2009 Datos base para Indicadores Dirección de Proyectos Dirección de Obras Variables necesarias Proyectos de obra ejecutados Alcanzado 2008 75 87 100 - 75 Proyectado 2010 Programado 2011 89 91 29 63 100 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 7 9 16 20 18 22 Alcanzado Alcanzado 2007 2008 3 Alcanzado 2009 Proyectos de obra a ejecutar 4 8 12 Obras en ejecución 4 - 4 12 8 Obras licitadas 4 - 14 19 8 Programa: 0014 NOMBRE: REGULACIÓN ENERGÉTICA U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA • Controlar y fiscalizar los aspectos de seguridad y ambientes vinculados a la exploración, transporte intrajurisdiccional, almacenamiento, industrialización y comercialización de los hidrocarburos. • Asistir a los municipios y demás actores del mercado hidrocarburífero respecto de las cuestiones de seguridad y ambientales comprendidas en las regulaciones del sector. • Promover la legislación para el sector conforme a ejercer la autoridad de aplicación y el poder de policía. Objetivos planteados para el año 2011: Elaborar y promover regulaciones y reglamentaciones para los segmentos del Upstream Regulación Energética: Tipo de servicio final: intervenir en el diseño regulatorio del servicio de energía eléctrica provincial, su implementación y cumplimiento por parte de los agentes alcanzados por el mismo en jurisdicción provincial, tanto en sus aspectos técnicos como económicos e institucionales. Población Objetivo: 1 transportista, 203 distribuidores y aproximadamente 1.450.000 usuarios del servicio eléctrico de jurisdicción provincial. Objetivos planteados para el año 2011: • Efectuar en forma la regulación otorgada por Ley a esta Dirección. • Atención de emergencias eléctricas: • Asistencia puntual en generación de energía eléctrica en emergencias, catástrofes climáticas; asistencia a municipalidades y otros organismos públicos para generación de energía eléctrica (hospitales, salas de primeros auxilios, cárceles, plantas de abastecimiento de agua potable y residuos. Recaudación y Fiscalización impositiva: Control, registración y análisis de la recaudación de los impuestos establecidos por los Decretos-Leyes 7290/67, 9038/78 y Ley 8474. Ley 13126: Recepción DJ y posterior gestión Objetivo planteado para el 2011: Mejorar el nivel de controles y recaudación. Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER): Dirigir y fiscalizar la obra que se ejecutará con fondos provenientes del PERMER. La actividad programada proveerá de energía eléctrica a 294 escuelas ubicadas en zonas rurales del interior de la Provincia de Buenos Aires, la provisión se encarará con energías no convencionales Uso eficiente de energía • Promover y proveer a la educación para el consumo eficiente de energía, la seguridad y la protección de usuarios y consumidores. • Promover la diversificación de fuentes de energía renovables o alternativas MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • Elaborar y ejecutar programas de uso eficiente de energía destinados al sector público provincial y municipal, • Asistir a los municipios en la generación de proyectos de reconversión del alumbrado público eficiente. • Estudiar, evaluar, analizar y proponer normas relativas a la contaminación ambiental producida por la gestión del sector energético. • Verificar, analizar y expedirse sobre la construcción de nuevas obras e instalaciones del sector eléctrico. • En el marco de la Ley 12.603 verificar las instalaciones existentes y el pago del subsidio a generadores eólicos.. Centro de Referencia de Energías Renovables • Utilización de recursos locales para el desarrollo eléctrico con fuentes renovables para generación de energía ante los requerimientos de la nueva realidad en materia de combustibles. • Se firmará convenio con la UNLP y Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires para la aplicación de tecnologías basadas en fuentes renovables para generación eléctrica y cogeneración según las necesidades de las comunidades de la Provincia • La demanda a ser atendida será la de la sociedad de las comunidades del interior, industrias, tendiendo todo esto al desarrollo eléctrico armónico de la producción tendiente al bien social. • La actividad se vincula con las siguientes políticas y líneas programáticas de la jurisdicción: • Incentivar el desarrollo económico, la producción y el empleo favoreciendo la generación de proyectos de inversión en obras de infraestructura y distribución de energía que produzcan un beneficio directo en la generación de actividad económica local y regional. • Fortalecer la gestión político institucional y la participación comunitaria implementando para ello, la elaboración y estudio de proyectos vinculados con el servicio publico de electricidad y con cualquier actividad que necesite de esta fuente de energía. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Meta Unidad de Medida Tipo de Producción Población beneficiada P.F. 1.1 Acciones de regulación de la actividad energética 1.2 Control y fiscalización impuesto provincial 7290/67, 9038/78 y 8474/74 $ 1.3 Subsidio de tarifas eléctricas (AES 002) $ 1.4 Cumplimiento Ley nº 12.511 con impuesto al consumo de electricidad (AES 003) $ Alcanzado 2007 Indicadores 1 Administración y Finanzas 2 Representación en Organismos Públicos y Privados 3 4 P.I. 348.607.072 356.011.635 409.413.380 10.128.000 10.611.900 3.494.600 41.138.129 25.144.950 Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 131 105 100 74 78 80 88 88 Uso eficiente de la energía y el medio ambiente 100 100 100 100 100 % Consultas respondidas Área Hidrocarburos % Auditorias de seguridad decepcionadas 100 100 100 100 100 Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Recaudación Real 297.406.264 289.814.899 348.607.072 356.011.635 411.300.200 225.000.000 232.000.000 265.000 339.058.700 409.413.380 43 32 28 30 32 34 1 Administración y Finanzas 4 10.500.000 125 Datos base para Indicadores 3 Programado 2011 10.500.000 37.987.131 P.F. Proyectado 2010 132 Nº 2 10.500.000 P.F. Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Nº Alcanzado 2009 Representación en Organismos Públicos y Privados Uso eficiente de la energía y el medio ambiente % Consultas respondidas Área Hidrocarburos Recaudación Proyectada Créditos gestionados favorablemente ante FEDEI p/Coop. Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 12 Créditos gestionados ante FEDEI p/Coop. 58 Municipios atendidos 125 127 115 99 95 Municipios que solicitan atención 125 127 115 99 95 respuestas diárias 8 4 4 10 8 consultas diarias 8 4 4 10 8 41 15 Programa: 0015 NOMBRE: TERMINAL DE OMNIBUS MAR DEL PLATA U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE Dese el momento en que se produjo la apertura de la nueva Estación Terminal de Omnibus de la Ciudad de Mar del Plata, el edificio que oficiaba como sede de la antigua Estación Centralizadora de Servicios se encuentra en desuso. Es por ello que para el próximo ejercicio será necesario la realización de las obras de mantenimiento edilicio. • Caracterización de la demanda a ser atendida: Obras de mantenimiento edilicio y pago de servicios públicos. • Grado de Cobertura del Programa: Conservación del edificio de la Ex Terminal. • Acciones más relevantes a realizar: Obras de conservación del edificio, pago de los servicios públicos. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 • Insumos más relevantes: Los insumos más relevantes son aquellos que provean los medios y recursos materiales y no materiales que permitan llevar adelante el plan de obras previstas y la prestación de servicios públicos básicos. • Objetivo General para el año 2011: La conservación del edificio que oficiaba como sede de la antigua Terminal de ómnibus y el pago de los servicios públicos. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Meta Unidad de Medida Tipo de Producción Alcanzado 2009 1.1 Obras de Mantenimiento $ P.F. 325.000 1.2 Pago de Servicios $ PF 100.000 Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Nº Alcanzado 2007 Indicadores 1 % de Gastos Obras Mantenimiento s/Inversión Total 2 Gasto bruto tota lpor usuario Nº 1 2 Datos Base para Indicadores % de Gastos Obras Mantenimiento s/Inversión Total Gasto bruto total por usuario Proyectado 2010 133.500 60.000 Programado 2011 298.500 80.000 Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 27 23 24 92 63 0,10 0,12 0,13 1,5 4,7 Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Gasto en Obras de Mantenimiento Gasto bruto total del Programa Programado 2011 274.635 280.540 325.000 133.500 298.500 1.028.398 1.222.160 340.000 145.400 472.400 Gasto bruto total del Programa 1.028.398 1.222.160 1.340.000 145.400 472.400 Número de usuarios 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Programa: 0016 NOMBRE: FONDO PROVINCIAL DE TRANSPORTE U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE El presente programa debe propender al desarrollo, implementación y ejecución de un marco regulatorio que permita, en todos los órdenes propios del autotransporte en general (cargas y pasajeros) una eficientización en el ejercicio de su competencia, ya sea a través de la introducción de nuevas normas, la creación de Organismos adecuados para el ejercicio de su poder jurisdiccional, la articulación de procedimientos con el Estado Nacional y los Municipios en su conjunto y consensuando políticas de desarrollo del servicio público con las Cámaras Empresariales del sector, las Entidades Gremiales, las Autoridades Nacionales y/o Municipales y Comisiones Legislativas afines a la temática. Caracterización de la demanda de la comunidad: Toda la población de la Provincia de Buenos Aires, urbana y rural que sean usuarios de los servicios de Transporte Público de Pasajeros de Jurisdicción Provincial y/o transportistas y/o dadores de carga en general. Bien o Servicio Final que produce: Esta Unidad ejecutora es la Autoridad de Aplicación del Autotransporte de Pasajeros y de Cargas que circula dentro del ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, no existiendo una producción que pueda ser cuantificable a los fines de medir su eficacia y/o eficiencia en la ejecución del programa. En ese sentido es dable destacar que el presente posee la característica de ser no controlable, pues su ejecución no depende directamente de los recursos financieros y/o materiales que se asignen sino también de las variaciones que experimenten las demandas efectivas de los usuarios de este servicio o del comportamiento de la población afectada en general. Grado de Cobertura del Programa: • Todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, con especial énfasis en aquellos centros urbanos y/o suburbanos y/o rurales que concentran el gran porcentaje de la población total que constituye la demanda a ser atendida y que representa el 80% de la misma. • Dentro de ese marco general se encuentran todas las líneas de autotransporte público de pasajeros habilitadas por la Dirección Provincial del Transporte, como así también aquellas que siendo de jurisdicción nacional transitan por la Provincia de Buenos Aires. • Asimismo ejerce su competencia sobre todos los transportistas de cargas que siendo personas físicas o jurídicas se encuentren inscriptos en el Registro Provincial que a tales efectos lleva adelante la Dirección del Transporte de Cargas dependiente de esta Autoridad de Aplicación. Acciones más relevantes a realizar: • Adecuada planificación del área de influencia. • Incorporación de Agentes. • Capacitación técnica del material humano. • Adquisición de equipamiento de infraestructura básica (informática) que permita llevar a cabo informes y estadísticas de gestión y control. • Planificación estratégica de políticas de gestión. • Instrumentación de medidas tendientes a disminuir los riesgos de accidentes, y así lograr un mayor nivel de seguridad. • Confección y Emisión de Credenciales de discapacidad. • Regulación y contralor de la prestación del servicio del transporte aerocomercial. • Realización de operativos de fiscalización del Autotransporte Público de Pasajeros. • Autorización de Instituciones de Formación y capacitación para la formación de Conductores Profesionales. • Implementación sobre Unidades de Transporte Público de Pasajeros de Tecnología G.P.S. • Colocación de Botón de Pánico y Cabina de Conducción de las Unidades de Autotransporte Público de Pasajeros. • Regularización de la Traza. • Acciones de coordinación con los municipios en materia de transporte y tránsito. • Estos objetivos se vinculan entre sí, funcionalmente, con el programa Nº 15 dependiente de esta unidad ejecutora y el ACO Nº 006. Objetivo General para el año 2011: Mejorar la calidad de la prestación del servicio del transporte en general, a través de una correcta planificación que tenga en cuenta demandas insatisfechas de la población, el crecimiento demográfico MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 urbano y suburbano, favorecer el cuidado del medio ambiente, descongestionar las áreas densamente pobladas, creando centros de transferencias de cargas, bajando a su vez los costos de este transporte en beneficio de los sectores productivos de la provincia. Cabe destacar que la fiscalización y/o el control de gestión es un factor condicionante en la implementación y continuidad de las políticas a desarrollar. Objetivos alcanzados: • Realización de operativos de fiscalización del transporte de pasajeros y cargas en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires. • Regularización de servicios y otorgamiento de 11 trazas de autotransporte público de pasajeros. • Realización de Proyecto de modificación del Fondo provincial del Transporte • Realización del Proyecto de modificación de la Ley orgánica del Transporte. • Realización de campañas informativas de concientización para usuarios y terceros respecto del transporte de pasajeros. • Lanzamiento de la Licencia Provincial Habilitante. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestión operativa en el presente presupuesto. Nº Unidad de Medida Hora de fiscalización Meta 1.1 Horas de Fiscalización 1.2 Credenciales de discapacidad expedidas Tipo de Producción U P.F. P.F. Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Nº Indicadores Alcanzado 2007 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 7.307 9.200 9.600 100.000 85.000 92.000 Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 1 Costo por hora de fiscalización 84,91 64,65 74,3 74,10 73,96 2 Costo en insumos por credencial emitida 0,45 0,57 0,75 0,73 0,76 Variables necesarias 2007 Ejecutado 2008 Ejecutado 2009 Ejecutado 2010 Proyectado Programado 2011 Gasto en fiscalización 645.340 581.850 542.904 681.800 710.000 Horas de Fiscalización 7.600 9.000 7.307 9.200 9.600 Gasto en insumos 39.968 54.000 14.310 62.000 70.000 credenciales emitidas 88.797 95.000 19.000 85.000 92.000 Nº 1 2 Datos Base para Indicadores Costo por hora fiscalización Gasto en insumos por credencial de discapacidad emitida Programa: 0017 NOMBRE: VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR U.E.R.: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS En la Provincia de Buenos Aires un importante porcentaje de los accidentes de tránsito que se producen se deben a fallas técnicas en los vehículos. Bien o servicio final que produce: El Programa produce un servicio que consta en la certificación del estado general de los vehículos para garantizar la seguridad activa (ocupantes del vehículo), pasiva (terceros) y la protección del medio ambiente. Bien o servicio intermedio que produce: un servicio de atención a vehículos a través del control y verificación de insuficiencias técnicas. Características y nivel de la demanda a ser atendida: La población objetivo potencial a la que se pretende beneficiar con el Programa, son todos los titulares de vehículos radicados en la Provincia de Buenos Aires. Grado de cobertura del Programa: Población asistida 1.980.000 usuarios Población objetivo total que el Programa pretende atender: 2.210.000 usuarios Tareas relevantes a cumplir: en pos de cumplir con los objetivos para los cuales fue creado el Ente podríamos sintetizarlos fundamentalmente en tres, a saber: • La adquisición de un equipamiento técnico específico y de precisión para efectuar una correcta auditoría técnica de las plantas verificadoras. • La adquisición de un equipamiento informático para el procesamiento en tiempo y forma de la información que se recibe en forma permanente de las Empresas Concesionarias. Asimismo, lograr la intercomunicación necesaria con otros organismos y sus bases de datos para lograr una mayor eficacia del Programa. • La realización de una amplia difusión del sistema a través de campañas masivas de publicidad y una comunicación intensa y permanente con todos los Municipios de la Provincia y demás organismos públicos y privados que se relacionan con el Programa. Insumos para el logro de los objetivos : Los insumos más relevantes son las horas hombres trabajadas. Para la consecución de los fines establecidos para el organismo, será necesario para el año 2011 contar con un equipamiento que permita realizar una eficiente revisión técnica del instrumental de medición con que cuentan las plantas verificadoras de las Empresas Concesionarias. Asimismo, se requerirá estructurar un sistema informático adecuado, capaz de procesar inmediatamente toda la información recibida de las Empresas Concesionarias. Objetivos planteados para el año 2011 • El control y la regulación de la prestación del Servicio Público de Verificación Técnica Vehicular de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco legal vigente dispuesto por el Decreto 4.103/95, Ley N° 12.152/98 y los respectivos Contratos de Concesión que se comenzó a ejecutar a partir de 1997. • Dentro de dicho plan de trabajo debe destacarse especialmente la realización de campañas masivas de difusión del sistema implementado en busca de concientizar a la población de los beneficios que trae acogerse al sistema de control técnica periódica de los vehículos tanto para los usuarios, como así también a terceros y complementariamente de seguridad vial. Esta categoría programática cuenta con 8 cargos de Planta para su gestión operativa para el Presupuesto 2011. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011 Unidad de Tipo de Alcanzado Proyectado Programado Medida Producción 2009 2010 2011 Vehículos 1 Asistencia de vehículos P.F 1.378.921 1.986.321 2.435.000 asistidos Código 1 = Producción Final (P.F.) Código 2 = Producción en proceso (P.P.) Código 3 = Tareas -Producción Intermedia (PI) Nº Nº 1 Meta Indicadores % cumplimiento del objetivo propuesto Nº Datos base para Indicadores 1 % cumplimiento del objetivo propuesto Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 44 51 % 62 % 90 % 100 % Variables necesarias Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Programado 2011 Vehículos verificados 982.594 1.125.745 1.378.921 1.986.321 2.435.000 2.210.000 2.210.000 2.210.000 2.210.000 2.435.000 Vehículos a verificar Programa: 0018 NOMBRE: ACUMAR –PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL UNIDAD EJEC. DE OBRAS DEL GRAN BS. AS La situación ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo es muy grave, alcanzando niveles críticos en los cursos medios y bajos del río y tiene consecuencias directas sobre la salud y calidad de vida de los habitantes de la región. Este alarmante escenario es el producto de la combinación de diversos factores, entre los cuales podemos mencionar las inundaciones periódicas provocadas tanto por las grandes precipitaciones como por las importantes sudestadas, que impulsan desde el Río de la Plata mareas de gran magnitud que penetran por el río aguas arriba. El riesgo de inundación se incrementa como consecuencia de las bajas cotas del terreno, la insuficiencia de desagües pluviales y la deficiente descarga de conductos troncales, la falta de mantenimiento, etc. El agua contaminada escurre superficialmente y al desbordar los cauces y conductos inunda las viviendas, calles y terrenos, poniendo en peligro la salud de la población. Este programa se vincula con los lineamientos programáticos de la jurisdicción, por favorecer la generación de proyectos de inversión para estimular las actividades económicas, los nuevos escenarios productivos y la oferta de empleo; como así también por inducir la generación de proyectos de inversión que involucrará a todos los sectores interesados; y guiar la realización de obras y servicios para el desarrollo local, regional. Bien o servicio que produce: saneamiento hidráulico en zonas urbanas. Características y nivel de la demanda a ser atendida y grado de cobertura del programa: El presente programa forma parte del Programa de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza – Riachuelo, un emprendimiento plurianual conjunto entre Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que cuenta con financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo, que beneficiará en forma directa a una población de 970.000 habitantes y saneará un área de 14.300 hectáreas en la Provincia de Buenos Aires. Con motivo de medir los logros de los objetivos se tomarán como unidades de medida, la superficie saneada, medida en hectáreas saneadas y la cantidad de población beneficiada. Insumos más relevantes: Los principales insumos que intervienen en el proceso de producción de los bienes de este subprograma consisten en mano de obra de construcción civil, materiales tales como arena, piedra partida, cemento, acero en barras y equipos viales y de construcción. Objetivos planteados para el año 2011: • El objetivo de este programa es, evitar inundaciones periódicas de la Cuenca del Río Matanza – Riachuelo. • En el Ejercicio 2011, el objetivo es concluír con las obras iniciadas en este programa en años anteriores, logrando un mejoramiento, optimización y ampliación de las redes de desagües pluviales. • Todo ello redituará en un mejoramiento de los problemas socio-económicos e higiénico-sanitarios de una amplia zona del Gran Buenos Aires, la cual se encuentra densamente poblada. Esta categoría programática cuenta con 6 agentes afectados al programa para su gestión operativa para el Presupuesto 2011 y tiene a su cargo la ejecución parcial o total de 4 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2011. Razón de ser del programa: La situación ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo es muy grave, alcanzando niveles críticos en los cursos medios y bajos del río y tiene consecuencias directas sobre la salud y calidad de vida de los habitantes de la región. Este alarmante escenario es el producto de la c