Segundo Trimestre 2016

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca, l as Fi nanzas Públ i cas y l a Deuda Públ i ca
Segundo Tr i mest r e 2016
Pr ogr ama Pr esupuest ar i o
Responsabl e del
Regi st r o del Avance
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Ent i dad
Feder at i va
Campeche
Campeche
Campeche
Campeche
Campeche
Campeche
Campeche
Campeche
Muni ci pi o
Ramo
Uni dad
I ndi cador es
ama Pr esupues e del Pr ogr ama Pr esupuest
Calkiní
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A
I005
Calkiní
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A
I005
FORTAMUN
FORTAMUN
Fi n
Funci ón
Subf unci ón
Act i vi dad I nst i t uci onal
Nombr e del I ndi cador
Ni vel del
I ndi cador
Mét odo de Cál cul o
Met a y Avance al per i odo
Fr ecuenci a de
Medi ci ón
Uni dad de Medi da
Ti po
Di mensi ón del
I ndi cador
2 - Desarrollo Social
6 - Fondo de Aportaciones para el
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a Fortalecimiento de los Municipios y de las
la Comunidad
la Comunidad
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto
ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido
en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) /
(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100
Fin
Anual
Porcentaje
Estratégico
Eficacia
100
2 - Desarrollo Social
6 - Fondo de Aportaciones para el
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a Fortalecimiento de los Municipios y de las
la Comunidad
la Comunidad
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio
o demarcación territorial / Ingresos propios registrados
por el municipio o demarcación territorial del Distrito
Federal)
Propósito
Semestral
Otra
Estratégico
Eficacia
1.4
2 - Desarrollo Social
6 - Fondo de Aportaciones para el
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a Fortalecimiento de los Municipios y de las
la Comunidad
la Comunidad
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio
o demarcación territorial / Ingresos propios registrados
por el municipio o demarcación territorial del Distrito
Federal)
Propósito
Semestral
Otra
Estratégico
Eficacia
2.8
2 - Desarrollo Social
6 - Fondo de Aportaciones para el
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a Fortalecimiento de los Municipios y de las
la Comunidad
la Comunidad
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i )
* 100
Componente
Trimestral
Porcentaje
Estratégico
Eficacia
0
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a 5 - Fondo de Aportaciones para la
la Comunidad
la Comunidad
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución directa
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa
registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados
en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad
Trimestral
Porcentaje
Gestión
Eficacia
23.61
Calkiní
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A
I005
Calkiní
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A
I005
FORTAMUN
Calkiní
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
2 - Desarrollo Social
Distrito Federal
Calkiní
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
2 - Desarrollo Social
Distrito Federal
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a 5 - Fondo de Aportaciones para la
la Comunidad
la Comunidad
Infraestructura Social
Calkiní
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A
I005
FORTAMUN
6 - Fondo de Aportaciones para el
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a Fortalecimiento de los Municipios y de las
la Comunidad
la Comunidad
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación
territorial)*100
Actividad
Trimestral
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Calkiní
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
2 - Desarrollo Social
Distrito Federal
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a 5 - Fondo de Aportaciones para la
la Comunidad
la Comunidad
Infraestructura Social
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad
Trimestral
Porcentaje
Gestión
Eficacia
FORTAMUN
2 - Desarrollo Social
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR.- JOSE EMILIANO CANUL AKE
Trimestral
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Real i zado en el
Per i odo
Met a pr ogr ama
Avance ( %)
Just i f i caci ón
N/A
1.7
121.43
N/A
N/A
EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON
ESTE INDICADOR
100
EN EL MIDS YA SE CAPTURARON 55
PROYECTOS.
23.61
100
YA SE CAPTURARON AL MIDS 17 DE
CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA DE 99
DE LOS CUALES 26 OBRAS SON
COMPLEMENTARIAS
50
42.9
85.8
0
0
N/A
76.39
0
76.39
NO HAY OTROS PROYECTOS