GR:3 GASTOS DE INVERSION 4 OBJETIVO

Transcripción

A.17.2
29594801
1-0100
01
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA
A 31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
15
-9
1
1
SISTEMA
S
1
80,000,000
PRODUCTO -Establecimiento centro fijo integrado
de atención al ciudadano y cubiculos para puntos
satélites
80,000,000
Empresa de Licores de Cundinamarca (Utilidades)
80,000,000
META PRODUCTO - Un (1) call center con atención
personalizada atiende los servicios a la comunidad
de los 116 municipios
1
80,000,000
1-0100
01
200,000,000
200,000,000
25
10
BIENES
META PRODUCTO - Prestar un mejor servicio a la
comunidad con el mejoramiento, adecuación,
mantenimiento y/o adquisición de 35 bienes del y
para el Departamento durante el cuatrienio.
1,500,000,000
35
Producto
526
29594901
526
A.15.3
1-0100
01
1,500,000,000
1,500,000,000
PRODUCTO -Sistema para los procesos de gestion
documental y de archivo del departamento
implementado
TOTAL SECRETARIA GENERAL
1
1
PROGRAM
A
META PRODUCTO - Implementar (1) un programa
para buenas prácticas en los procesos de gestión
documental y de archivo
80,000,000
1
Producto
525
29595201
525
A.17.2
1,500,000,000
PRODUCTO -Bienes inmuebles en apoyo a los
proyectos y actividades en beneficio de la poblacion
cundinamarquesa adquiridos y mantenidos
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA PARA LOS PROCESOS DE GESTION
DOCUMENTAL
Y
DE
ARCHIVO
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
GR:3:4-02-01-525
200,000,000
PRODUCTOCall
center
con
atención
personalizada en proceso tercerizado funcionando
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
ADQUISICION,
MANTENIMIENTO
Y/O
ADECUACION DE BIENES INMUEBLES EN
APOYO A LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES
EN
BENEFICIO
DE
LA
POBLACION
CUNDINAMARQUESA 116 MUNICIPIOS DE
CUNDINAMARCA
GR:3:4-02-01-526
160,000,000
PRODUCTO -Centro integrado de atencion al
ciudadano
implementado,
apoyado
institucionalmente
0
03
360,000,000
CALL
CENTER
1-0100
02
META PRODUCTO - Mejorar la capacidad de
respuesta al usuario con la Implementación de un
sistema de atención durante el cuatrienio.
1,940,000,000
1
29594803
1-0100
Producto
A.17.2
29594802
Producto
524
A.17.2
539
GR:3:4-02-01-539
1,940,000,000
SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN CENTRO
INTEGRADO DE ATENCION AL CIUDADANO
01
GR:3:4-02-01-524
META RESULTADO - Incrementar al 80% el grado
de satisfacción de los clientes de la Gobernación de
Cundinamarca
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2015
1,940,000,000
PUNTOS
PORCENTU
ALES
Resultado
613
02
GR:3:4-02-01-524
META
CUATRENIO
GASTOS DE INVERSION
OBJETIVO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA GENERAL VALOR DE LO
PÚBLICO
PROGRAMA - MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN
4
15
GR:3
CONCEPTO
TIPO META
CODIGO
META
PRODUCTO
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO SPCPRODUCTO
AREA
FUNCIONALFUT
POSPRECODIGO PLAN
CENTRO GESTOR 1103
SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN
80,000,000
80,000,000
80,000,000
1,940,000,000
A.14.20.1.1
29615302
1-0100
01
Resultado
115
04
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA A
31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
META
CUATRENIO
2
2
NUMER
O DE
HOMICID
IOS
100
4
2
40
28
MUERTE
S
5
100
62
PORCENT
AJE DE
PERSONA
S
100
15,000,000
02
274
A.14.20.1.3
29600309
1-0100
09
275
META PRODUCTO - Ejecutar durante el cuatrienio
en el 100% de los municipios definidos por el
programa de la Vicepresidencia de la República,
plan estratégico, en contra de minas antipersonal y
municiones de guerra abandonadas sin explotar.
100
75
PORCENT
AJE DE
PERSONA
S
100
60
56
MUNICIP
IOS
22
94
PLANES
22
100
62
PORCENTAJE DE
PERSONAS
116
75
600,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
100
1-0100
600,000,000
600,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100
29600302
PRODUCTO - Victimas del conflicto armado con
atención humanitaria de emergencia a través de los
ctjt municipales (gastos funerarios, alojamieto de
emergencia, transporte de vca)
Excedentes financieros (Recurso Ordinario)
META PRODUCTO - Fortalecer durante el
cuatrienio 116 CTJT de los 116 municipios y la
comunidad con asistencia técnica
PRODUCTO - Ctjt de los 116 muncipios y la
comunidad fortalecidos con asistencia tecnica
META PRODUCTO - Avanzar durante el cuatrienio
en la restitución, legalización y titulación de predios
del 100% de la población víctima de conflicto
armado que lo requiera.
PRODUCTO - Restitución, legalización y titulación
de predios de la población víctima de conflicto
armado
75
273
A.14.20.1.2
116
Resultado
12
100,000,000
100,000,000
100,000,000
20
1-0100
100,000,000
CTJT
29600312
META PRODUCTO - Brindar durante el cuatrienio
atención humanitaria de emergencia al 100% de
las victimas del conflicto armado que lo soliciten a
través de los CTJT municipales (gastos funerarios,
alojamieto de emergencia, transporte de VCA)
100,000,000
100,000,000
PRODUCTO -Rutas de proteccion activadas
10
272
A.14.20.1.2
1,480,000,000
PORCENT
AJE DE
PREDIOS
1-0100
1,480,000,000
PORCENTAJE DE
MUNICIPIOS
29600310
Producto
A.14.20.1.1
META PRODUCTO - Activar durante el cuatrienio
116 rutas de protección
15,000,000
2,900,000,000
94
271
Producto
05
Producto
1-0100
Producto
29600305
Producto
A.14.20.1.1
15,000,000
15,000,000
MUNICI
PIOS
270
Producto
01
PRODUCTO - Atencion integral garantizada a las y
los jovenes victimas y posibles victimas de la trata
de personas
PROGRAMA - VICTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS
META RESULTADO - 116 municipios restituyen
derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas
del conflicto armado
SUBPROGRAMA
VIDA,
INTEGRIDAD,
LIBERTAD Y SEGURIDAD
PROYECTO - PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS
DEL
CONFLICTO
ARMADO
DEL
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
META PRODUCTO - Implementar durante el
cuatrienio 116 planes de prevención municipal y uno
departamental
PRODUCTO - Planes de prevención municipal y
departamental (linea base 19) implementados
98
Producto
03
15,000,000
97
1-0100
269
GR:3:1-07-01-274
15,000,000
100
29615303
07
GR:3:1-07-01-273
25,000,000
116
A.14.20.1.2
META PRODUCTO - Garantizar la atención integral
al 100% de las y los jóvenes víctimas y posibles
víctimas de trata de personas que lo demanden
25,000,000
25,000,000
SUBPROGRAMA - PROTECCIÓN
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
Y
RECUPERACIÓN
DE
LOS
DERECHOS
HUMANOS LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN
EL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
156
GR:3:1-07-01-272
META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en
mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes
25,000,000
100
1-0100
25,000,000
71
29600301
04
GR:3:1-07-01-271
25,000,000
MUERTE
S
A.14.20.1.2
Producto
113
GR:3:1-07-01-270
15,000,000
57
Resultado
72
mínimo 5% las muertes por homicidio en
adolescentes
DEL
CONFLICTO
ARMADO
DEL
al 100% de las y las adolescentes víctimas y
posibles víctimas de trata de personas que lo
demanden
PRODUCTO - Atención integral garantizada a las y
los adolescentes víctimas y posibles víctimas de
trata de personas
PROGRAMA - JOVENES CONSTRUCTORES DE
PAZ
15,000,000
15,000,000
PROGRAMA - VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA
04
GR:3:1-04-04-156
15,000,000
PRODUCTO - Atención integral garantizada a las y
los infantes víctimas y posibles víctimas de trata de
personas
02
03
GR:3:1-03-04-113
15,000,000
100
GR:3:1-02-04-071
al 100% de las y los infantesvíctimas y posibles
víctimas de trata de personas que lo demanden
15,000,000
15,000,000
100
71
Producto
04
15,000,000
15,000,000
51
33
Resultado
02
PROGRAMA - ALIANZA POR LA INFANCIA
20% las muertes por homicidio en niños y niñas de 6
a 11 años
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
Y
RECUPERACIÓN
DE
LOS
DERECHOS
NUMER
O DE
HOMICID
IOS
01
PORCENT
AJE DE
PERSONA
S
1-0100
PRODUCTO - Atencion integral garantizada a las
victimas y posibles victimas de la trata de personas
10
29615301
15,000,000
100
A.14.20.1.1
15,000,000
100
GR:3:1-01-04-032
15,000,000
49
32
Producto
04
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2015
3,170,000,000
PORCE
NTAJE
DE
PERSO
NAS
1
Resultado
01
GASTOS
GASTOS DE INVERSION
OBJETIVO - DESARROLLO INTEGRAL DEL
SER HUMANO
PROGRAMA - INICIO PAREJO DE LA VIDA
50% las muertes por homicidios en niños y niñas de
0 a 5 años
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
Y
RECUPERACIÓN
DE
LOS
DERECHOS
al 100% de las víctimas y posibles víctimas de trata
de personas que lo demanden
4
GR:3
1
100
G
CONCEPTO
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO SPCPRODUCTO
AREA
FUNCIONALFUT
POSPRECODIGO PLAN
CENTRO GESTOR 1105
SECRETARIA DE GOBIERNO
80,000,000
PRODUCTO - Plan estratégico ejecutado en los
municipios definidos por el programa de la
vicepresidencia de la república, en contra de minas
antipersonal y municiones de guerra abandonadas
sin explotar
1-0100
03
326
A.14.20.1.2
29600308
1-0100
08
279
A.14.20.1.2
29600307
1-0100
07
199
Resultado
08
01
GR:3:1-08-01-211
A.7.7
29595101
1-0100
01
GR:3:1-08-01-211
A.7.7
29595102
1-0100
02
GR:3:1-08-01-211
A.7.7
29595103
1-0100
03
100
62
49
51
1
200,000,000
200,000,000
229
21
HOGARES
200,000,000
20,000,000
20,000,000
16,719,444,000
A.18.4.6
29595005
3-1701
05
502
A.18.4.6
A.18.4.6
29595006
29595006
29595006
3-1700
3-1700
3-1701
06
06
06
503
A.18.4.6
29595003
3-1700
03
5.800
3,243
DELITOS
10
78
MUNICIPIO
S
229,004,000
229,004,000
7,110,000,000
PRODUCTO - Provincias fortalecidas en seguridad
mediante las comunicaciones, tecnologia, movilidad,
logistica, dotaciones durante el periodo de gobierno
2,000,000,000
Excedentes financieros (Fondo de Orden Publico)
2,000,000,000
5,010,000,000
Fondo de orden publico y seguridad ciudadana
5,010,000,000
Producto
A.18.4.6
1,000,000,000
15
GR:3:4-01-01-501
1,229,004,000
1,000,000,000
Intereses Fondo de Orden Público y Seguridad
Ciudadana
META PRODUCTO - Mejorar 5 instalaciones de la
Fuerza Pública adecuadas o remodeladas al
servicio de la seguridad en el Departamento,
durante el periodo de gobierno.
PRODUCTO - Instalaciones de la fuerza pública
adecuadas o remodeladas al servicio de la
seguridad en el departamento durante el periodo de
gobierno
100,000,000
100,000,000
2
05
13,981,004,000
15
3-1700
13,981,004,000
8
29595005
15,999,444,000
PROVINCIA
S
A.18.4.6
200,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
80,000,000
INSTALACI
ONES
GR:3:4-01-01-501
Producto
501
gestion
01
GR:3:4-01-01-503
865,000,000
250
Producto
Resultado
611
META RESULTADO - Reducir en un 20% la
frecuencia de los delitos que atenten la seguridad
ciudadana y democrática, en el departamento
SUBPROGRAMA - SEGURIDAD URBANA Y
RURAL
PROYECTO - IMPLEMENTACION SEGURIDAD
URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO - Coordinar con la policía el
aumento del pie de fuerza en 40 municipios del
departamento para garantizar la seguridad durante
el período de gobierno
PRODUCTO - Pie de fuerza aumentado en
municipios del departamento para garantizar la
seguridad, durante el periodo de gobierno
PRODUCTO - Pie de fuerza aumentado en
municipios del departamento para garantizar la
seguridad, durante el periodo de gobierno
Intereses Fondo de Orden Público y Seguridad
Ciudadana
META PRODUCTO - Fortalecer 15 provincias en
seguridad mediante las comunicaciones, tecnología,
movilidad, logística, dotaciones, durante el periodo
de gobierno.
865,000,000
865,000,000
PROGRAMA - SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CON DERECHOS HUMANOS
01
GR:3:4-01-01-502
5,000,000
PRODUCTO - Capacitacion
PRODUCTO - Dotacion
PRODUCTO
Procedimientos
y
normas
socializadas
OBJETIVO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO
PÚBLICO
4
GR:3:4-01-01-502
META PRODUCTO - Promover la titulación predial
para apoyando técnica, jurídica y socialmente a 250
hogares urbanos y rurales en el cuatrienio
5,000,000
5,000,000
SUBPROGRAMA - VIVIENDA
PROYECTO - TITULACION PREDIAL A LOS
POSEEDORES NO PROPIETARIOS EN EL
211
GR:3:4-01-01-502
META RESULTADO -Incrementar en el cuatrienio
en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar
una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las
familias de pobreza extrema
100,000,000
1,471
GR:3:1-07-03-279
PRODUCTO - Rendicion de cuentas de VCA
realizado
META PRODUCTO - Fortalecer durante el
cuatrienio cinco (5) proyectos de retorno en el
Departamento de Cundinamarca en el proceso de
articulación interinstitucional, Nación, Departamento
y Municipios.
PRODUCTO - Proyectos de retorno fortalecidos en
el departamento de cundinamarca en el proceso de
articulación interinstitucional, nación, departamento y
municipios
PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE
SOCIEDAD
100,000,000
100,000,000
40
GR:3:1-07-03-326
META PRODUCTO - Realizar el 100% del proceso
de Identificación y Caracterización de las Víctimas
del Conflicto Armado según modalidad y
exceptuando el desplazamiento forzado.
300,000,000
1
29600303
Producto
A.14.20.1.2
Producto
GR:3:1-07-03-325
300,000,000
10
325
300,000,000
15.932
PRODUCTO - Proceso de identificación y
caracterización de las víctimas del conflicto armado
realizado según modalidad y exceptuando el
desplazamiento forzado
META PRODUCTO- Implementar cuatro centros
regionales y un centro de atención con la
adecuación de cinco bienes inmuebles del
departamento y un centro de atención (Derecho a la
atención integral básica)
PRODUCTO- Infraestructura deseada para la VCA
en el departamento de Cundinamarca
320
2
06
3
1-0100
7
29600306
9,068
A.14.20.1.2
1,270,000,000
15
GR:3:1-07-03-320
META PRODUCTO -Realizar el 100% del proceso
de Identificación y Caracterización de las Víctimas
del Conflicto Armado según modalidad y
exceptuando el desplazamiento forzado.
150,000,000
1,270,000,000
PORCENTAJE
DEL
PROCESO
320
Producto
03
150,000,000
150,000,000
CENTROS
IMPLEMENTA
DOS
11
RENDICION
DE CUENTAS
DE VCA
1-0100
PROYECTOS
29600311
FAMILIAS
A.14.20.1.2
100
277
150,000,000
PORCE
NTAJE
DE
PERSO
NAS
GR:3:1-07-02-277
DEL
CONFLICTO
ARMADO
DEL
META PRODUCTO - Atender durante el cuatrienio
al 100% de las VCA que soliciten a través del CTJT
mercados y kit de aseo.
PRODUCTO - Vca atendidas atraves del ctj con
mercados y kits de aseo
SUBPROGRAMA - ATENCION
INTEGRAL
BASICA
DEL
CONFLICTO
ARMADO
DEL
80,000,000
150,000,000
100
SUBPROGRAMA - ATENCION HUMANITARIA
Producto
02
80,000,000
5
04
1
1-0100
5
29600304
25,000
A.14.20.1.1
5
GR:3:1-07-01-275
1,800,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000
GR:3:4-01-02-509
A.18.4.6
29595505
1-0100
05
509
510
GR:3:4-01-02-510
A.18.4.6
29595502
1-0100
02
510
511
GR:3:4-01-02-511
GR:3:4-01-02-511
A.18.4.6
A.18.4.6
29595503
29595503
1-0100
1-0100
A.18.4.6
29595501
1-0100
2
6
1
1
OBSERVATORIO
10
17
1
20,000,000
03
50,000,000
100,000,000
100,000,000
META PRODUCTO - Contribuir a mejorar las
condiciones de permanencia de los internos en 5
centros carcelarios, en los cuatro años del periodo
de gobierno. A través, de infraestructura, dotación,
procesos de formación a internos, resocialización,
entre otros.
1,028,440,000
100,000,000
100,000,000
GR:3:4-01-03-513
A.18.8
29615307
1-0100
07
150,000,000
570,000,000
PRODUCTO- Procesos de prevención realizados en
los municipios afectados por trata de personas,
reclutamiento forzado y minas antipersonas,
promoviendo una cultura de la protección de
derechos humanos, durante el periodo de gobierno
25
75
% MUNICIPIOS
570,000,000
100
Producto
META PRODUCTO - Realizar procesos de
prevención en el 100% de los municipios afectados
por trata de personas, reclutamiento forzado y minas
antipersonas, promoviendo una cultura de la
protección de derechos humanos durante el período
de gobierno
150,000,000
150,000,000
PROYECTOFORTALECIMIENTO
Y
RECUPERACION
DE
LOS
DERECHOS
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
513
1,128,440,000
1,028,440,000
PRODUCTO- Centro especilizado de servicios
forences para el departa,mento de cundinmarca,
facilita los procesos técnicos en el periodo de
gobierno actual
SUBPROGRAMA- DERECHOS HUMANOS Y
CONVIVENCIA
03
100,000,000
PRODUCTO- Centros de atención especializada, al
servicio de adolecentes infractores de la ley penal en
el presente periodo de gobierno
META PRODUCTO- Lograr que 1 centro
especializado de servicios forences, facilite los
procesos técnicos en el período de gobierno actual
01
50,000,000
50,000,000
PRODUCTO - Condiciones de permanencia de los
internos mejoradas en 5 centros carcelarios, en los
cuatro años del periodo de gobierno, a través de
infraestructura, dotación, procesos de formación a
internos, resocialización entre otros
Recurso Ordinario
PRODUCTO - Condiciones de permanencia de los
internos mejoradas en 5 centros carcelarios, en los
cuatro años del periodo de gobierno, a través de
infraestructura, dotación, procesos de formación a
internos, resocialización entre otros
03
512
GR:3:4-01-02-512
PRODUCTO
Municipios
fortalecidos
en
mecanismos y procedimientos efectivos para que la
ciudadania acceda facilmente a la justicia durante el
actual periodo de gobierno
META PRODUCTO - Disponer de 2 centros de
Atención Especializada, al servicio de Adolescentes
Infractores de la Ley Penal, en el presente periodo
de gobierno
20,000,000
20,000,000
5
509
META PRODUCTO - 116 municipios fortalecidos en
mecanismos y procedimientos efectivos para que la
ciudadanía acceda fácilmente a la justicia, durante
el actual periodo de gobierno
1,448,440,000
1
508
642,000,000
1,448,440,000
1
04
Producto
1-0100
Producto
29595504
Producto
A.18.4.6
SUBPROGRAMA
ACCESO
Y
FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA
PROYECTO - APOYO AL FORTALECIMIENTO A
LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE
JUSTICIA
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO - Mejorar las condiciones de las
entidades que prestan servicio a la justicia,
apoyando la dotación, construcción, y/o adecuación
de 4 centros administradores.
PRODUCTO - Condiciones mejoradas de la
entidades que prestan servicio a la justicia,
apoyando la dotación, construcción y/o adecuación
de 4 centros administradores
642,000,000
642,000,000
2
508
Producto
02
GR:3:4-01-02-508
1
PRODUCTO - Comites para la prevención de la
producción, comercialización y consumo de drogas y
sustancias psicoactivas reactivados, que promuevan
la participación de la ciudadanía y la coordinación de
los entes involucrados para la lucha frente a esta
problemática
02
3
3-1700
111
29595002
600,000,000
META PRODUCTO - Apoyar a los municipios del
departamento en la reactivación de los Comités para
la prevención de la producción, comercialización y
consumo de drogas y sustancias psicoactivas, que
promuevan la participación de la ciudadanía y la
coordinación de los entes involucradas para la lucha
frente a esta problemática.
3
A.18.4.6
6
GR:3:4-01-01-507
600,000,000
39
507
600,000,000
PRODUCTO- Brigadas de servicio social realizadas
con comunidades, acción humanitaria y operaciones
estratégicas en los municipios del departamento,
durante el período de gobierno
78
01
0
3-1700
CENTROS
29595001
700,000,000
META PRODUCTO - Realizar 20 brigadas de
servicio social con comunidades, acción humanitaria
y operaciones estratégicas en los municipios del
departamento, durante el periodo de gobierno
MUNICIPIOS
A.18.4.6
CENTROS
GR:3:4-01-01-506
700,000,000
BRIGADAS
506
700,000,000
PRODUCTO - Sistema de observacion de
delincuencia implementado con el proposito de
mejorar la capacidad de reaccion de las autoridades
que permita realizar un seguimiento y monitoreo a la
situacion de adolescente sinfractores de la ley penal
COMITES
07
600,000,000
CENTROS
CARCELARIOS
3-1700
META PRODUCTO - Implementción de un
observatorio para la seguridad y convivencia
ciudadana con el propósito de mejoarar la
capacidad de reacción de las autoridades que
permita realizar un seguimiento y monitoreo en el
Departamento de Cundinamarca
600,000,000
CENTRO
ESPECIALI
ZADO
29595007
1,300,000,000
20
A.18.4.6
117
505
GR:3:4-01-01-505
1,300,000,000
PRODUCTO- Instalaciones nuevas de la fuerza
pública cofinanciadas al servicio de la seguridad en
el departamento durante el periodo de gobierno
04
1,900,000,000
PRODUCTO- Instalaciones nuevas de la fuerza
pública cofinanciadas al servicio de la seguridad en
el departamento durante el periodo de gobierno
4
3-1700
04
116
29595004
3-1700
2
A.18.4.6
29595004
5
GR:3:4-01-01-504
A.18.4.6
600,000,000
1
GR:3:4-01-01-504
600,000,000
INSTALACI
ONES
504
PRODUCTO - Instalaciones de la fuerza pública
adecuadas o remodeladas al servicio de la
seguridad en el departamento durante el periodo de
gobierno
META PRODUCTO - Cofinanciar 5 instalaciones
nuevas de la fuerza pública al servicio de la
seguridad en el Departamento, durante el periodo
de gobierno.
5
03
gestion
3-1700
Producto
29595003
Producto
A.18.4.6
gestion
GR:3:4-01-01-503
100,000,000
100,000,000
100,000,000
618
543
GR:3:4-03-01-543
A.17.2
29600402
1-0100
Producto
01
02
546
GR:3:4-03-03-546
A.16.2
29605305
1-0100
05
GR:3:4-03-03-546
A.16.2
29605305
1-0100
05
Producto
03
META PRODUCTO - Apoyar en 4 procesos
electorales a los 116 municipios durante el período
de gobierno
PRODUCTO -Procesos electorales apoyados
Recurso Ordinario
PRODUCTO -Procesos electorales apoyados
SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO
SERVICIO
04
116
116
COMISARIOS
116
66
50
MUNICIPIOS
116
1
2
100,000,000
700,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
450,000,000
450,000,000
DEL
200,000,000
1-0100
619
Resultado
04
META RESULTADO - La institución departamental,
los gobiernos territoriales y al comunidad involucra al
100% de las diferentes instancias de participación
en el desarrollo de sus programas y proyectos
generando corresponsabilidad con participación real
y activa
11
17
CASAS DE
GOBIERNO
200,000,000
200,000,000
20,000,000
SUBPROGRAMA- VEEDURIAS CIUDADANAS Y
MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN
SALUD
PROYECTO - ASISTENCIA Y CAPACITACION A
LOS 116 MUNICIPIOS EN CONTROL SOCIAL DE
LO PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
A.16.1
29619501
TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO
1-0100
01
PRODUCTO - Capacitación y personal
200
20,000,000
586
META PRODUCTO - Fomentar en el 100% de los
municipios la creación de veedurías ciudadanas que
fomenten el control y participación social,
instrumento real y efectivo que ejerce vigilancia y
control durante el período de gobierno
20,000,000
800
556
Producto
02
GR:3:4-04-02-556
28
Producto
PRODUCTO - Casas de gobierno mejoradas
dotadas y adecuadas
PROGRAMA- CUNDINAMARCA CON ESPACIOS
DE PARTICIPACION REAL
01
200,000,000
INSTANCIAS DE
PARTICIPACION
29594101
META PRODUCTO - Construir, mejorar, mantener y
dotar 15 Casas de Gobierno con el objeto de que
presten un buen servicio a la ciudadanía
200,000,000
722
A.15.3
450,000,000
200,000,000
200,000,000
250,000,000
250,000,000
NUMERO DE
PROYECTOS,
PROGRAMAS Y
OBRAS CON
VEEDURIAS
CIUDADANAS
GR:3:4-03-04-551
50,000,000
50,000,000
PROYECTO - CONSTRUCCIÓN ADECUACION
DE 28 CASAS DE GOBIERNO EN EL
551
100,000,000
100,000,000
116
617
Resultado Resultado
03
PRODUCTO - Estrategia de promoción, respeto y
reconocimiento de la diversidad y la reconciliación
implementada, que beneficie los 116 municipios del
departamento
PROGRAMA - EMPODERAMIENTO LOCAL
PARA
LA
EQUIDAD
Y
LA
UNIDAD
TERRITORIAL.
META RESULTADO - Lograr que el 73 % de los
municipios del Departamento (92) mejoren su
calificación en el índice de gobierno abierto
META RESULTADO - Lograr que el 100 % de los
municipios del Departamento (116) superen la
calificación del 60% en el índice de desempeño
municipal
SUBPROGRAMA
REDES
DE
FORTALECIMIENTO Y APRENDIZAJE PARA EL
BUEN GOBIERNO
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DE LA RED
PARA EL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE ESCUELA DE BUEN GOBIERNO - PARA EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS
MUNICIPIOS
META PRODUCTO - Formar a 6000 funcionarios
municipales y sociedad civil en destrezas y
habilidades para la gestión integral durante el
período de gobierno.
PRODUCTO - Funcionarios municipales y sociedad
civil con destrezas y habilidades para la gestión
integral
SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO
INTEGRAL A LA GESTION LOCAL
PROYECTO- FORTALECIMIENTO INTEGRAL A
LA
GESTION
TERRITORIAL
DEL
DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE
CUNDINAMARCA
116
05
5.000
1-0100
1
29615305
300,000,000
META PRODUCTO - Implementar una estrategia de
promoción, respeto y reconocimiento de la
diversidad y la reconciliación que beneficie los 116
municipios del departamento durante el período de
gobierno
116
A.18.8
110
GR:3:4-01-03-517
300,000,000
6,535
517
300,000,000
PRODUCTO - Procesos de formación realizados en
116 municipios para la aplicación de política pública
de derechos humanos: vida, integridad, libertad y
seguridad, igualdad y no discriminación, cultura y
educación; con el fin de garantizar a la comunidad
sus derechos en el periodo de gobierno
6
06
ESTRATEGIA
1-0100
MUNICIPIO MUNICIP
S
IOS
29615306
FUNCIONA
RIOS
A.18.8
70,000,000
1
GR:3:4-01-03-516
70,000,000
70,000,000
92
516
PRODUCTO - Comisarios de familia formados en la
normatividad vigente con el fin de proporcionarles
herramientas para fortalecer el cumplimiento de sus
funciones
META PRODUCTO - Realizar procesos de
formación en 116 municipios para la aplicación de
política pública de derechos humanos: vida,
integridad, libertad y seguridad, igualdad y no
discriminación, cultura y educación, con el fin de
garantizar a la comunidad sus derechos en el
período de gobierno
116
04
6,000
1-0100
4
29615304
Producto
A.18.8
Producto
GR:3:4-01-03-514
META PRODUCTO - Promover la formación de 116
comisarios de familia en la normatividad vigente con
el fin de proporcionarles herramientas para
fortalecer el cumplimiento de sus funciones, durante
el actual período de gobierno
NUMERO
DE
JORNADAS
ELECTORAL
ES
514
Producto
20,000,000
20,000,000
20,000,000
19,889,444,000
05
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA
A 31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
META
CUATRENIO
6
5
1
1
META RESULTADO - Subir un puesto en el ranking
del desempeño a nivel nacional del Departamento.
PUESTO PUESTO
S
S
META RESULTADO- Ascender dos puestos en el
ranking nacional de transparencia
PUESTOS
14,111,789,152
14,111,789,152
SUBPROGRAMA - ESFUERZO FISCAL
A.17.2
29596802
1-0100
02
2
8
PUNTOS
PORCENTUALES
META PRODUCTO - Fortalecer las finanzas del
departamento con la Disminución al 15% durante el
periodo 2012 al 2016 el valor dejado de percibir por
contrabando, adulteración, falsificación, evasión y
elusión de impuestos departamentales con respecto
a la Nación.
PRODUCTOInstrumentos
de
señalización
(Estampillas)
7,861,789,152
10
Producto
540
PROYECTO - IMPLEMENTACION CENTRO DE
INTEGRACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
GR:3:4-02-05-540
7,361,789,152
GR:3:4-02-05-540
A.17.2
29596903
3-1400
03
GR:3:4-02-05-540
A.17.2
29596903
3-1500
03
GR:3:4-02-05-540
A.17.2
29596901
1-0100
01
500,000,000
Empresa de licores de Cundinamarca (utilidades)
500,000,000
2
2,350,000,000
8
PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE LA
FISCALIZACION
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
a la Nación.
PRODUCTO - Programas de fiscalización mas
eficientes
Tasa recuperacion impuesto de registro
PRODUCTO - Programas de fiscalización mas
eficientes
Tasa recuperacion sobre vehiculos automotores
PRODUCTO- Contribuyentes consientizados bien
informados para el pago de los impuestos
PUNTOS
PORCENTUALES
01
PRODUCTO - Disminición del contrabando, evasión
y elusión de las retnas Departamentales
10
1-0100
Producto
29596801
540
A.17.2
A.17.2
29596901
3-1400
01
GR:3:4-02-05-540
A.17.2
29596901
3-1500
01
GR:3:4-02-05-540
A.17.2
29596902
3-1500
02
320,000,000
330,000,000
330,000,000
100,000,000
100,000,000
PRODUCTO- Contribuyentes morosos identificados
para jecutar los programas de fiscalización (omisos
e inexactos)
600,000,000
600,000,000
600,000,000
600,000,000
400,000,000
400,000,000
V.I.17.2
29596601
1-0100
01
GR:3:4-02-05-540
V.I.17.2
29596601
3-1500
01
GR:3:4-02-05-540
V.I.17.2
29596601
3-1400
01
2
8
PUNTOS
PORCENTUALES
a la Nación.
3,900,000,000
10
Producto
540
PROYECTO
ADMINISTRACIÓN
Y
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTION
FINANCIERO TERRITORIAL SGFT EN EL
GR:3:4-02-05-540
PRODUCTO - Administración y sostenibilidad del
sistema de gestión financiera (Vigencia futura)
311,000,000
GR:3:4-06-01-576
A.17.2
29596702
3-1400
02
GR:3:4-06-01-576
A.17.2
29596702
3-1400
02
GR:3:4-06-01-576
A.17.2
29596702
3-1500
02
Producto
576
01
META RESULTADO- Ascender en Cundinamarca el
promedio nacional de penetración de internet
(12,8%)
1
600,000,000
7,622,911,000
4.3
META RESULTADO - Ascender dos puestos en el
600,000,000
SUBPROGRAMA - INFRAESTRUTURA EN TIC
7,622,911,000
PROYECTO
RECAUDO
CUNDINAMARCA
7,622,911,000
FORTALECIMIENTO
DEPARTAMENTO
DEL
DE
META PRODUCTO - Modernizar la gestión
financiera y fiscal del Departamento mediante el
fortalecimiento del 100 % de la infraestructura
tecnológica a través de una plataforma unificada y la
especialización del recurso humano durante el
periodo de gobierno, para mejorar el core financiero
y facilitar el pago de impuestos de los ciudadanos.
PRODUCTO- Archivos documentales
impuestos actualizados y depurados
Excedentes financieros tasa de registro
de
los
de
los
de
los
15
Resultado Resultado Resultado
621
615
612
06
489,000,000
1
01
3.41
3-1400
489,000,000
29
29596601
1,500,000,000
PUNTOS
PUESTO PUESTO
PORCENT
S
S
UALES
A.17.2
1,500,000,000
sistema de gestión financiera
sistema de gestión financiera
PROGRAMA - TIC EN CUNDINAMARCA
PUNTOS
PORCENTUALES
GR:3:4-02-05-540
1,000,000,000
2
01
1
3-1500
1,000,000,000
8
29596601
45
A.17.2
3,900,000,000
311,000,000
GR:3:4-02-05-540
2,350,000,000
320,000,000
GR:3:4-02-05-540
7,861,789,152
7,361,789,152
GR:3:4-02-05-540
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2015
21,734,700,152
5
Resultado
Resultado Resultado
612
422
02
GASTOS DE INVERSIÓN
OBJETIVO
FORTALECIMIENTO
PÚBLICO
GESTIÓN
META RESULTADO- Ascender durante el periodo
de gobierno un puesto en el escalafon de fortaleza
económica en el ranking de competitividad
departamental en Colombia
2
4
1
GR:3
615
CONCEPTO
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO SPCPRODUCTO
AREA
FUNCIONALFUT
POSPRECODIGO PLAN
CENTRO GESTOR - 1106
SECRETARIA DE HACIENDA
7,622,911,000
200,000,000
200,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000
GR:3:4-06-01-576
A.17.2
29596702
3-1500
02
Excedentes financieros tasa de vehículos
PRODUCTO- Archivos documentales de los
GR:3:4-06-01-576
A.17.2
29596706
3-1500
06
PRODUCTO- Expedientes de procesos judiciales de
impuestos de vehiculos automotores depurados
GR:3:4-06-01-576
A.17.2
29596711
3-1500
11
GR:3:4-06-01-576
A.17.2
29596711
3-1400
11
GR:3:4-06-01-576
A.17.2
29596710
3-1500
10
GR:3:4-06-01-576
A.17.2
29596710
3-1400
10
GR:3:4-06-01-576
A.17.2
29596705
3-1501
05
GR:3:4-06-01-576
A.17.2
29596705
3-1401
05
GR:3:4-06-01-576
A.17.2
29596705
3-1400
05
GR:3:4-06-01-576
A.17.2
29596701
1-0100
01
PRODUCTO- Programas de recaudo fortalecidos y
eficientes
PRODUCTO- Programas de recaudo fortalecidos y
eficientes
PRODUCTO- Municipios capacitados en temas
tributarios, contables y presupuestales
PRODUCTO- Municipios capacitados en temas
tributarios, contables y presupuestales
PRODUCTO- Espacios fisicos propios
Intereses
tasa
impuesto
sobre
vehiculos
automotores
Intereses tasa recuperacion impuesto registro
PRODUCTO- Almacenamiento destrucción y
custodia
TOTAL SECRETARIA DE HACIENDA
1,200,000,000
300,000,000
300,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
756,142,000
756,142,000
700,000,000
700,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
232,517,000
232,517,000
51,815,000
51,815,000
582,437,000
582,437,000
100,000,000
100,000,000
21,734,700,152
GR:3
META
VIGENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ACUMULADA A
31/08/2014
2
0.65
0
100
1.95
100
01
A.1.5.2
29612402
1-0100
02
800
6,264
NIÑOS
0.65
100
0.115
NA
NA
100
NA
2
100
2.64
NA
1
100
NA
PUNTOS
PUNTOS
COBERTU
PORCENT
PORCENT
RA
UALES
UALES
AREAS
AREAS
PORCENTAJE
DE
INSTITUCIONES
AREAS
1.95
100
0.46
3
3,500
22,971
ALUMNOS
2
33
149,452,000
50,000,000
99,452,000
8
55.5
380,000,000
300,000,000
80,000,000
GR:3-1-02-02-050
A.1.7.2
29612504
1-0100
04
PRODUCTO- Formación y actualización de
docentes, directivos docentes y administrativos en
procesos de inclusión y metodologías flexibles
15
61
SEDES
76
150,000,000
100,000,000
25
100,000,000
50,000,000
50,000,000
27
02
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Apoyo, seguimiento y evaluación
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Implementar durante el
cuatrienio la educación inclusiva para la infancia en
100 instituciones educativas de los municipios no
certificados
INSTITUCI
ONES
1-0100
305,000,000
PRODUCTO- Dotación de canastas educativas para
la implementación de los modelos y la inclusión
03
80,000,000
80,000,000
100
29612502
1-0100
Producto
A.1.7.2
29612503
50
GR:3-1-02-02-049
A.1.7.2
Producto
49
GR:3-1-02-02-049
300,000,000
300,000,000
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS
EDUCATIVOS PERTINENTES DE ACUERDO A
LAS CONDICIONES DE LA POBLACION EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
OFICIALES
META PRODUCTO- Mejorar en el cuatrienio el
funcionamiento de los modelos flexibles de
aprendizaje para primaria en 76 sedes educativas
rurales (escuela nueva y aceleración del
aprendizaje)
149,452,000
149,452,000
10
1-0100
800,000,000
522,758,222,391
41
29612401
48
A.1.5.2
Producto
01
Producto
1-0100
Producto
45
29612101
47
A.1.7.2
800,000,000
800,000,000
MUNICIP
IOS
Producto
06
800,000,000
PORCENTAJE
DE
DOCENTES
1-0100
800,000,000
DOCENTE
S
29612906
SUBPROGRAMA - EXISTENCIA
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN
DE
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LA
DESERCION Y LA REPITENCIA ESCOLAR
META PRODUCTO- Contribuir, en el cuatrienio con
la permanencia de 40.874 niñas y niños en el
sistema educativo oficial, mediante el suministro de
complementos nutricionales.
PRODUCTO- Niñas y niños permanecen en el
sistema educativo oficial mediante el suministro de
complementos nutricionales
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - DESARROLLO
PROYECTO - AMPLIACIÓN DE LA JORNADA
ESCOLAR
COMPLEMENTARIA
EN
EL
cuatrienio
en
35
municipios
la
jornada
complementaria
PRODUCTOJornada
complementaria
implementada
Recurso Ordinario
Excedentes Financieros (Recurso ordinario)
PROYECTO - CAPACITACIÓN DIRECTIVOS
DOCENTES Y DOCENTES GESTORES DE UNA
BUENA EDUCACION APOYADOS DESDE SU
FORMACION
INICIAL
ACTUALIZACION
Y
PROFESIONALIZACION DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Fortalecer en el cuatrienio al
70% de las y los docentes y directivos docentes en
gestión,
liderazgo,
procesos
académicos,
investigativos, formativos, pedagógicos, con un
enfoque de inclusión.
PRODUCTOFormación
y
actualización
permanente a docentes y directivos docentes
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Incentivar en el cuatrienio a
200 docentes y/o personal de apoyo que participen
en jornadas complementarias o que presenten
proyectos de investigación
PRODUCTO- Profesionalización a docentes y
directivos docentes.
Recurso Ordinario
3
META RESULTADO- Mejorar en el cuatrienio los
procesos educativos, formativos, pedagógicos e
institucionales del 100% de las Instituciones
educativas de los municipios no certificados
6
Resultado
Resultado
Resultado
38
75
76
META RESULTADO- Mejorar en el cuatrienio el
resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2
puntos en 6 de las áreas evaluadas
77
META RESULTADO- Mejorar en el cuatrienio, el
promedio de desempeño de las pruebas SABER del
grado noveno de las instituciones educativas
oficiales en 2 puntos en cada área evaluada
100
Resultado
Resultado
promedio de desempeño en las pruebas saber del
grado 5° de las instituciones educativas oficiales en
dos puntos por cada área evaluada
500,000,000
523,558,222,391
40,874
Resultado
37
META RESULTADO- Reducir en el cuatrienio la
tasa de deserción escolar al 5.15%
500,000,000
500,000,000
35
Resultado
36
META RESULTADO- Mantener cada año en 100%
la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la
población en pobreza extrema que demande el
servicio
35
META RESULTADO- Alcanzar en el cuatrienio una
cobertura bruta en transición de 86.95%, priorizando
la población en pobreza extrema que lo demande
43
A.1.2.10.2
8,000
PRODUCTO- Cupos para la atención en educación
inicial garantizados a niños y niñas menores de 5
años
Recurso Ordinario
01
70
1-0100
META PRODUCTO- Garantizar, en el cuatrienio
8.000 cupos para la atención en educación inicial a
niños y niñas menores de 5 años, priorizando la
población en pobreza extrema que lo demande.
500,000,000
200
29612201
Producto
18
A.1.7.2
02
GR:3-1-02-02-048
500,000,000
PROYECTO - INCREMENTO A LA COBERTURA
Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
01
GR:3-1-02-02-047
PORCENTAJE
PUNTOS
DE
PORCENT
INSTITUCIONES
UALES
Resultado
02
GR:3-1-02-02-045
500,000,000
02
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2015
581,489,810,391
Resultado
77
35
01
GR:3:1-02-01-043
META
CUATRENIO
GASTOS DE INVERSION
SER HUMANO
1
GR:3:1-01-02-018
CONCEPTO
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUESTA
RIO SPCPRODUCTO
AREA
FUNCIONALFUT
POSPRECODIGO PLAN
SECRETARIA DE EDUCACION
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE INVERSION
155,000,000
50,000,000
GR:3-1-02-02-050
A.1.7.2
29612503
1-0100
03
GR:3-1-02-02-050
A.1.7.2
29612502
1-0100
02
GR:3-1-02-02-050
A.1.7.2
29612501
1-0100
01
Recurso Ordinario
50,000,000
20,000,000
20,000,000
35,000,000
35,000,000
Recurso Ordinario
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Acompañamiento a las ie y la
comunidad eduativa hacia la inclusión
Recurso Ordinario
50,000,000
50,000,000
GR:3:1-02-02-061
A.1.2.6.2
29612712
4-3300
12
V.I.1.1
29612716
1-0100
16
GR:3:1-02-02-062
V.I.1.1
29612716
4-3300
16
GR:3:1-02-02-062
A.1.1.7
29612716
4-3300
16
GR:3:1-02-02-063
GR:3:1-02-02-063
A.1.1.1.1
A.1.1.1.1
29612710
29612710
4-3300
4-3302
10
A.1.1.1.1
29612717
1-0100
17
GR:3:1-02-02-063
A.1.1.1.1
29612715
4-3300
15
GR:3:1-02-02-063
A.1.1.1.1
29612702
4-3300
02
GR:3:1-02-02-063
A.1.1.1.1
29612710
4-3300
10
GR:3:1-02-02-063
V.I.1.1
29612703
4-3300
03
GR:3:1-02-02-063
A.1.1.3
29612703
4-3300
03
GR:3:1-02-02-063
V.I.1.1
29612706
4-3300
06
GR:3:1-02-02-063
A.1.2.9
29612706
4-3300
06
GR:3:1-02-02-063
V.I.1.2.
29612714
4-3303
14
100
100
% DE
INSTITUCI
ONES
100
100
100
1,300,000,000
6,000,000,000
330,000,000
330,000,000
1,700,000,000
1,700,000,000
412,579,204,790
Sistema General de Participación con Situación de
Fondos
403,249,023,790
9,330,181,000
Excedentes financieros SGP Educacion con
situacion de fondos
PRODUCTO- Nomina de excedentes
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Salud Ocupacional
Fondos
PRODUCTO- Apoyo logistico
Fondos
PRODUCTO- Cuota de administracion
Fondos
PRODUCTO- Contratacion de la prestacion del
servicio educativo Vigencia Futura)
Fondos
PRODUCTO- Contratacion de la prestacion del
servicio educativo
Fondos
PRODUCTO- Funcionamiento de establecimientos
educativos (Vigencia Futura)
Fondos
PRODUCTO- Funcionamiento de establecimientos
educativos
Fondos
PRODUCTO- Rendimientos financieros (Vigencia
Futura)
9,330,181,000
174,138,391
174,138,391
300,000,000
300,000,000
350,000,000
350,000,000
1,821,173,685
1,821,173,685
595,460,474
595,460,474
3,224,451,360
3,224,451,360
236,643,448
236,643,448
173,776,000
173,776,000
200,000,000
V.I.1.5.
29612708
4-3300
08
GR:3:1-02-02-063
A.1.5.1.
29612708
4-3300
08
29612701
4-3300
01
46
A.1.1.1.1.2
GR:3:1-02-02-046
A.1.2.7
29612905
1-0100
05
GR:3:1-02-02-046
A.1.2.7
29612903
1-0100
03
Producto
GR:3:1-02-02-064
META GESTION- Garantizar el Pago del 100% de
los aportes de previsión social de los docentes
PRODUCTO- Aportes prevision social (sin situación
de fondos)
Sistema General de Participación sin Situación de
Fondos
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN
DE
META PRODUCTO- Lograr, en el cuatrienio, la
permanencia de 34.560 niñas y niños mediante
subsidio al transporte escolar incrementando de 62 a
90 dias la cofinanciación
PRODUCTO- Niñas y niños permanecen en el
sistema educativo mediante el subsidio al transporte
escolar
Excedentes financieros (Recurso ordinario)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Apoyo logistico seguimiento de
interventoria
2,790,972,722
2,790,972,722
734,000,000
734,000,000
216,200,600
216,200,600
100
GR:3:1-02-02-063
1,282,180,921
76,923,568,000
76,923,568,000
76,923,568,000
1,539,000,000
7,000
05
100
4-3300
23,718
29612705
% DE
DOCEN
TES
A.1.4.3
ALUMNOS
GR:3:1-02-02-063
1,282,180,921
100
05
34,560
4-3300
64
29612705
200,000,000
PRODUCTO- Eficiencia- conectividad (Vigencia
Futura)
Fondos
PRODUCTO- Eficiencia- conectividad
Fondos
PRODUCTO- Necesidades educativas especiales (
nee) (Vigencia Futura)
Fondos
PRODUCTO- Necesidades educativas especiales (
nee)
Fondos
Gestión
V.I.1.7
424,678,202,391
PRODUCTO- Nómina docentes y administrativos
Excedentes Financieros (Rendimiento financieros
SGP educación) con situación de fondos
GR:3:1-02-02-063
8,030,000,000
6,000,000,000
PRODUCTO- Nómina docentes y administrativos
10
GR:3:1-02-02-063
Fondos
META GESTION- Garantizar que el 100% de las
plantas de docentes de las instituciones educativas
de los municipios no certificados estén completas al
inicio de cada año lectivo
2,600,000,000
1,300,000,000
PRODUCTO- Vigilancia establecimientos educativos
63
GR:3:1-02-02-062
PRODUCTO- Pago de servicios publicos de los
establecimientos educativos estatales
Fondos
PRODUCTO- Pago de servicios publicos de los
Fondos
META GESTION- Apoyar anualmente el servicio de
vigilancia en cualquiera de sus modalidades en el
52% de las instituciones educativas de los
municipios no certificados
(Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
(Vigencia Futura)
Fondos
52
12
100
4-3300
1,200,000,000
52
29612712
1,200,000,000
100
A.1.2.6.1
62
GR:3:1-02-02-061
META GESTION- Garantizar mejores ambientes en
el 100% de las instituciones educativas de los
municipios no certificados a través de la prestación
de los servicios públicos de energía y acueducto
6,600,000,000
% DE
INSTITUCION
ES
13
% DE
INSTITUCI
ONES
4-3300
% DE
INSTITUCI
ONES
29612713
100
A.1.1.6
7,800,000,000
6,600,000,000
100
GR:3:1-02-02-060
META GESTION- Garantizar mejores ambientes en
el 100% de las instituciones educativas de los
municipios no certificados a través de la prestación
del servicio de aseo
PRODUCTO- Prestacion de servicio de aseo de los
establecimientos educativos estatales (Vigencia
Futura)
Fondos
PRODUCTO- Prestacion de servicio de aseo de los
Fondos
520,031,770,391
52
60
13
61
4-3300
Gestión
29612713
Gestión
V.I.1.1
Gestión
GR:3:1-02-02-060
Gestión
PROYECTO
DESARROLLO
DE
LA
ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN PARA LA ADECUADA DIRECCION,
ADMINISTRACION, ASESORIA Y ASISTENCIA
TECNICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO
CON
CALIDAD,
EFICIENCIA,
EFECTIVIDAD
Y
OPORTUNIDAD.
1,539,000,000
1,439,000,000
439,000,000
1,000,000,000
100,000,000
V.I.1.7
29613102
1-0100
02
GR:3:1-02-02-051
A.1.7.2
29613102
1-0100
02
GR:3:1-02-02-051
A.1.7.2
29613101
1-0100
01
100
META PRODUCTO- Acompañar durante el
cuatrienio al 100% de las instituciones educativas
públicas de los municipios no certificados en la
revisión y reelaboración de sus PEI, articulación con
el plan de estudios, manuales de convivencia con
enfoque de derechos y sistemas de evaluación,
atendiendo las necesidades etnoeducativas de las
instituciones que lo requieran
100
353,000,000
% DE INSTITUCIONES
100,000,000
PROYECTO - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
100
Producto
51
GR:3:1-02-02-051
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Proyecto educativo institucional - PEI
(Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
53,000,000
53,000,000
PRODUCTO- Proyecto educativo institucional - PEI
200,000,000
Recurso Ordinario
200,000,000
PRODUCTO- Plan de apoyo al mejoramiento PAM
100,000,000
100,000,000
Recurso Ordinario
03
GR:3:1-03-02-084
A.1.7.2
29612502
29612503
1-0100
1-0100
02
03
91
GR:3:1-03-02-084
A.1.7.2
GR:3:1-03-02-091
A.1.7.2
29612504
1-0100
04
GR:3:1-03-02-091
A.1.7.2
29612503
1-0100
03
GR:3:1-03-02-091
A.1.7.2
29612502
1-0100
02
GR:3:1-03-02-091
A.1.7.2
29612501
1-0100
01
0.65
100
0.115
NA
NA
100
0.65
NA
2
100
2.64
NA
NA
1
100
1.95
PUNTOS
PUNTOS
COBERTU
PORCENT
PORCENT
RA
UALES
UALES
1.95
100
0.46
3
AREAS
AREAS
AREAS
PUNTOS
PORCENTAJE
PORCENT
DE
UALES
INSTITUCIONES
70
189
PROYECT
OS
2
9
INSTITUCIONES
40
32
INSTITUCIONES
100,000,000
PRODUCTO- Formación en emprendimiento
implementada alrededor de procesos productivos
mejorados en las instituciones educativas oficiales
100,000,000
Recurso Ordinario
100,000,000
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS
EDUCATIVOS PERTINENTES DE ACUERDO A
LAS CONDICIONES DE LA POBLACION EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
OFICIALES
300,000,000
META PRODUCTO- Mejorar en el cuatrienio el
funcionamiento del 25% de los modelos flexibles de
aprendizaje para adolescentes en las zonas rurales
(postprimaria, telesecundaria, media rural y escuela
y café)
1.45
01
100,000,000
150,000,000
70,000,000
Recurso Ordinario
70,000,000
80,000,000
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Implementar la educación
inclusiva para la adolescencia en 72 instituciones
educativas de los municipios no certificados durante
el cuatrienio
80,000,000
20
1-0100
200,000,000
3.60
29612301
200,000,000
200,000,000
18
A.1.7.2
84
GR:3:1-03-02-088
PRODUCTO- Unidades productivas para formación
y transferencia creadas e implementadas en las
instituciones educativas oficiales con componentes
de ct&i
Recurso Ordinario
PROYECTO
IMPLANTACIÓN
DE
UN
PROGRAMA
DE
FORMACION
EN
COMPETENCIAS
EMPRENDEDORAS
QUE
PROMUEVAN
LA
IDENTIFICACION
DE
OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y CREACION
DE
EMPRESAS
EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
OFICIALES
DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Implementar, durante el
cuatrienio, en 80 instituciones educativas oficiales la
formación en emprendimiento alrededor de
procesos productivos mejorados y con estos apoyar
la formación en competencias para la generación de
empresa.
100,000,000
PUNTOS
PORCENTUAL
ES
02
100,000,000
100,000,000
INSTITUCI
ONES
1-0100
300,000,000
5.8
29612002
META PRODUCTO- Crear e implementar durante el
cuatrienio en 15 instituciones educativas oficiales
nuevas unidades productivas para formación y
transferencia, con componentes de investigación en
CT&I, orientadas a solucionar problemáticas
identificadas en cadenas productivas priorizadas por
provincia.
12,258,250,000
72
38
77
78
A.1.7.2
88
GR:3:1-03-02-089
Producto
87
89
01
Producto
1-0100
Producto
29612001
Producto
A.1.7.2
3
Resultado
cobertura bruta en educación media de 78,9%,
priorizando la población en situación de pobreza
extrema que lo demande
PROYECTO
DESARROLLO
DE
UNA
EDUCACION PERTINENTE PROMOVIENDO LA
INVESTIGACION, INNOVACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGIA
EN
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
META
PRODUCTOVincular
Instituciones
educativas oficiales para adelantar 350 proyectos
con componentes de Ciencia y Tecnología en el
cuatrienio
PRODUCTO- Instituciones educativas oficiales
vinculadas
para
adelantar
proyectos
con
componentes de ciencia y tecnología
Recurso Ordinario
6
Resultado
100
76
Resultado
1.95
75
Resultado
350
Resultado
promedio de desempeño en las pruebas saber del
grado 5° de las instituciones educativas oficiales en
dos puntos por cada área evaluada
15
37
Resultado
80
36
Resultado
servicio
35
Resultado
Producto
GR:3:1-03-02-087
12,258,250,000
02
353,000,000
150,000,000
PRODUCTO- Formación y actualización de
docentes, directivos docentes y administrativos en
procesos de inclusión y metodologías flexibles
50,000,000
Recurso Ordinario
50,000,000
10,000,000
Recurso Ordinario
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Acompañamiento a las ie y la
comunidad eduativa hacia la inclusión
Recurso Ordinario
10,000,000
40,000,000
40,000,000
50,000,000
50,000,000
A.1.7.1
29612601
1-0100
4
123
INSTITUCIONES
META PRODUCTO- Articular en el cuatrienio 55
instituciones educativas con instituciones de
educación superior que brinden educación técnica,
tecnológica, profesional y para el trabajo y el
desarrollo humano, a estudiantes de los grados 10°
y 11° en jornada complementaria y/o los sábados
100,000,000
55
90
GR:3:1-03-02-090
Producto
PROYECTO
APOYO
A
MAYORES
OPORTUNIDADES
DE
ACCESO
A
LA
EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y
SUPERIOR
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
PRODUCTO- Desarrollo e implementación de
procesos y programas
Recurso Ordinario
01
100,000,000
100,000,000
PROYECTO- DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
PARA
PROMOVER
EL
BILINGUISMO
GR:3:1-03-02-104
A.1.7.1
29611901
1-0100
01
5
0
CONVE
NIOS
100,000,000
5
104
META PRODUCTO- Realizar durante el cuatrienio
cinco convenios de colaboración con colegios
bilingues ubicados en el departamento
PRODUCTO- Convenios de colaboración realizados
con los colegios bilingues
Recurso Ordinario
100,000,000
29612902
1-0100
02
95
A.1.7.2
GR:3:1-03-02-095
V.I.1.2
29612901
1-0100
01
GR:3:1-03-02-095
A.1.2.7
29612901
1-0100
01
Producto
GR:3:1-03-02-094
META PRODUCTO- Lograr en el cuatrienio la
permanencia de 221.817 adolescentes mediante
estrategias como subsidio al transporte escolar,
pasando de 62 a 90 días y alojamiento, entre otros.
1
1
CAMPAÑA
1
10,791,250,000
700,000,000
3,681,250,000
6,410,000,000
300,000,000
6,110,000,000
1-0100
03
GR:3:1-04-02-124
A.1.1.5
29611803
1-0100
03
GR:3:1-04-02-122
A.1.7.2
29612602
1-0100
02
META PRODUCTO- Fortalecer durante el cuatrienio
4 CERES para que ofrezcan nuevos programas de
formación en función del desarrollo potencial,
personal, productivo y competitivo de los territorios.
PRODUCTO- Regionalización de la educación
Recurso Ordinario
1
1
OBSERVA
TORIO
1
220
2,780
DOCENTE
S
3,000
100
PORCENTAJE DE
PERSONAS
100
100
100
0.115
0.65
100
2.64
1.95
492,000,000
332,000,000
1,046
EDUCACION
PERTINENTE
MEDIANTE
DIVERSOS PROGRAMAS Y ALTERNATIVAS
META PRODUCTO- Alfabetizar y elevar el nivel
educativo a 3.723 jóvenes, durante el cuatrienio, con
prioridad en la población en condición de extrema
pobreza.
PRODUCTO- Jóvenes alfabetizados y con nivel
educativo superior (Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Jóvenes alfabetizados y con nivel
educativo superior
Recurso Ordinario
PROYECTO
APOYO
A
MAYORES
OPORTUNIDADES
DE
ACCESO
A
LA
EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y
SUPERIOR
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
492,000,000
332,000,000
132,000,000
132,000,000
200,000,000
200,000,000
160,000,000
1
124
29611803
122
V.I.1.1.
Producto
GR:3:1-04-02-124
Producto
02
150,000,000
1,935
36
Resultado
37
78
Resultado
Resultado
04
150,000,000
150,000,000
2
01
PUNTOS
PUNTOS
COBERTU
PORCENT PORCENT
RA
UALES
UALES
1-0100
ALUMNOS
29614401
150,000,000
CERES
A.1.7.2
100,000,000
100
GR:3:1-03-02-093
100,000,000
100,000,000
0.46
02
1.95
1-0100
PRODUCTO- Movilización y formación social,
institucional y de medios
Recurso Ordinario
PROYECTO - APOYO A LA EDUCACION
PRIMARIA,BÁSICA Y MEDIA, DESARROLLO DE
HABILIDADES Y COMPETENCIAS INDIVIDUALES
Y
COLECTIVAS
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Apoyar anualmente al 100%
de las y los estudiantes de grado 11° de las
Instituciones educativas ubicadas por debajo del
nivel medio en las pruebas SABER, con
PROGRAMAs de preparación para las pruebas
SABER PRO.
PRODUCTODesarrollo de habilidades y
competencias individuales y colectivas en la
educación primaria, básica y media
Recurso Ordinario
PAZ
servicio
267,000,000
267,000,000
267,000,000
3,723
29613002
META PRODUCTO- Formar en el cuatrienio a
3.000 docentes en PROGRAMAs de incorporación
de las TIC en los procesos pedagógicos
4
A.1.5.2
93
GR:3:1-03-02-086
Producto
85
86
A.1.5.2
367,000,000
PRODUCTO- Observatorio de redes
Recurso Ordinario
03
Producto
1-0100
Producto
GR:3:1-03-02-085
29613003
10,091,250,000
3,681,250,000
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PARA EL USO
DE LAS TIC EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
DE GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
OFICIALES
A.1.5.3
700,000,000
700,000,000
PRODUCTO- Adolescentes permanecen en el
sistema educativo mediante estrategias como
subsidio al transporte escolar (Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
sistema educativo mediante estrategias como
subsidio al transporte escolar
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Crear en el cuatrienio el
observatorio Pedagógico de Redes Sociales
Educativas del departamento
50,000,000
20,000,000
20,000,000
30,000,000
30,000,000
14.568
01
52,813
1-0100
33.393
29612801
118,274
A.1.7.2
ADOLESCE
NTES
GR:3:1-03-02-105
PERSONAS
02
57.000
1-0100
50,000,000
221,817
29612802
Gestión
105
A.1.7.2
94
GR:3:1-03-02-105
100,000,000
100,000,000
PROYECTO
AMPLIACIÓN
COBERTURA
ESPECIALMENTE EN PREESCOLAR Y MEDIA
META GESTION - Desarrollar una campaña en el
cuatrienio para fomentar que las y los adolescentes
continuen en el sistema educativo despues del grado
9°
PRODUCTO- Socialización y sensibilización
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Publicidad y apoyo logístico
Recurso Ordinario
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN
DE
META PRODUCTO- Contribuir en el cuatrienio con
la permanencia de 57.000 adolescentes en el
sistema educativo oficial, mediante el suministro de
complementos nutricionales.
sistema educativo oficial mediante el suministro de
complementos nutricionales
Recurso Ordinario
100,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
183
GR:3:1-06-02-183
V.I.1.1
29611802
1-0100
Producto
02
02
1
4
CERES
4
100
100
1.95
0.65
PUNTOS
COBERTU
PORCENT
RA
UALES
100
1.95
2.483
2,089
ALUMNOS
100
100
0.65
44,201,338,000
240,000,000
1,434
EDUCACION
PERTINENTE
MEDIANTE
educativo a 3.817 adultos y adultas mayores,
durante el cuatrienio, con prioridad en la población
en condición de extrema pobreza.
PRODUCTOAdultos
y
adultas
mayores
alfabetizados y con nivel educativo superior
(Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
390,000,000
44,201,338,000
100
36
77
Resultado
78
Resultado
Resultado
06
240,000,000
29612904
1-0100
100
100
PORCENT
AJE
0.65
0.115
0.65
100
2
100
2.64
1.95
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
COBERTU
PORCENT PORCENT
PORCENT
RA
UALES
UALES
UALES
1.95
90,000,000
90,000,000
877
1,247
90,000,000
PRODUCTO- Estudiantes en situación de
desplazamiento atendidos con transporte escolar
04
90,000,000
100
100
100
PORCENTAJE
DE
INSTITUCION
ES
META PRODUCTO- Durante el cuatrienio certificar
ante el ministerio de Educación Nacional 5 procesos
de la Secretaria de Educación Departamental
(gestión de calidad, calidad educativa, cobertura,
talento humano y atención al ciudadano
1
20,000,000
5
20,000,000
PROYECTO
DESARROLLO
DE
LA
EDUCATIVO
CON
CALIDAD,
EFICIENCIA,
EFECTIVIDAD
Y
OPORTUNIDAD.
NA
NA
75
Resultado
20,000,000
20,000,000
20,000,000
3,600,810,592
PRODUCTO- Modernizacion
Recurso Ordinario
07
06
AREAS
1-0100
GESTIÓN
3
29612707
20,000,000
PROCESOS
521
A.1.4.1
Producto
01
3,620,810,592
5
77
Resultado
02
90,000,000
90,000,000
Recurso Ordinario
OBJETIVO
FORTALECIMIENTO
PÚBLICO
GESTIÓN
4
GR:3:4-02-01-521
META PRODUCTO- Atender durante el cuatrienio
3.000 estudiantes en situación de desplazamiento
del sector oficial con subsidio de transporte escolar.
43,961,338,000
PERSONA
S
78
294
A.1.2.7
Producto
03
INTEGRAL
BASICA
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN
DE
43,961,338,000
43,961,338,000
100
37
35
Resultado
36
Resultado
servicio
Resultado
Resultado
07
GR:3:1-07-03-294
100
PRODUCTO- Nomina pensionados (sin situación de
fondos).
Sistema general de participacion - cancelación
prestaciones sociales (sin situacion de fondos )
0.46
11
1.95
4-3300
43,961,338,000
3,000
29612711
Gestión
192
A.1.1.8.
192
GR:3:1-06-02-192
240,000,000
240,000,000
PROYECTO
DESARROLLO
DE
LA
EDUCATIVO
CON
CALIDAD,
EFICIENCIA,
EFECTIVIDAD
Y
OPORTUNIDAD.
META GESTION - Garantizar anualmente el pago
del 100% de la nómina de pensionados y sustitutos
del magisterio del departamento de cundinamarca
390,000,000
390,000,000
100
01
390,000,000
1.95
1-0100
390,000,000
1,354
29611801
390,000,000
PUNTOS
PORCENTAJE
COBERTU
PORCENT
DE
RA
UALES INSTITUCIONES
V.I.1.1.
100,000,000
100,000,000
100,000,000
ALUMNOS
163
GR:3:1-05-02-163
Producto
02
PRODUCTO- Regionalización de la educación
Recurso Ordinario
PROGRAMA - ADULTAS Y ADULTOS CON
EQUIDAD
servicio
EDUCACION
PERTINENTE
MEDIANTE
educativo a 6.206 adultos y adultas, durante el
cuatrienio, con prioridad en la población en extrema
pobreza.
PRODUCTO- Adultos y adultas alfabetizados y con
nivel educativo superior (Vigencia Futtura)
Recurso Ordinario
PROGRAMA - VEJEZ DIVINO TESORO
servicio
6,206
36
Resultado
78
Resultado
05
100
02
100
1-0100
1.95
29612602
3,817
A.1.7.2
Producto
123
GR:3:1-04-02-123
META PRODUCTO- Crear durante el cuatrienio 4
CERES que ofrezcan PROGRAMAs de formación
en función del desarrollo potencial, personal,
productivo y competitivo de los territorios.
V.I.1.5
29613001
1-0100
01
GR:3:4-06-01-575
A.1.5.3
29613001
1-0100
01
6
AREAS
1
NA
100
META
PRODUCTOAsignar
anualmente
computadores a 13.000 niños y niñas de sexto
grado de las instituciones educativas del
Departamento como mecanismo para mejorar la
calidad educativa durante el periodo de gobierno
PRODUCTO- Adquisición de hardware y software
(Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Adquisición de hardware y software
100
14,846
3,600,810,592
23,063
3,600,810,592
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PARA EL USO
DE LAS TIC EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
DE GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
OFICIALES
Recurso Ordinario
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION
100
COMPUTADORE
S
575
GR:3:4-06-01-575
Producto
01
PORCENTAJE
DE
INSTITUCIONE
S
52,000
76
Resultado
Resultado
77
3,600,810,592
2,900,810,592
2,900,810,592
700,000,000
700,000,000
585,110,620,983
GR:3
1-0100
29595702
1-0100
1-0100
02
Resultado
614
PRESUPUESTO
VIGENCIA
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA A
31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
2
2
INICIATIVAS
4
10
7
POT
80,000,000
200,000,000
1
0
DOCUMEN
TO
200,000,000
1
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
AL
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
LOCAL,
SUBREGIONAL
Y
REGIONAL
DEL
META PRODUCTO- Formular los lineamientos y
orientaciones para el ordenamiento del territorio del
Departamento de Cundinamarca y su incorporación
en los POT en el cuatrienio
PRODUCTO- Directrices y orientaciones para el
ordenamiento del territorio de Cundinamarca
Recurso Ordinario
OBJETIVO
FORTALECIMIENTO
PÚBLICO
200,000,000
5,204,246,720
150,000,000
META RESULTADO -3.8 calificación en capacidad
de gestión para resultados del desarrollo
1-0100
1
3
ESPACIOS
4
150,000,000
150,000,000
116
116
110
116
MUNICIPIO MUNICIP MUNICIPIO
S
IOS
S
116
92
22
3,849,000,000
2,449,000,000
54
0
2,449,000,000
MUNICI
PIOS
producto
Recurso Ordinario
PROGRAMA - EMPODERAMIENTO LOCAL
PARA
LA
EQUIDAD
Y
LA
UNIDAD
TERRITORIAL.
META RESULTADO -Lograr que el 19% de los
municipios del Departamento (22), con más baja
calificación, mejoren en el índice de desempeño
fiscal nacional
META RESULTADO -Lograr que el 73 % de los
municipios del Departamento (92) mejoren su
calificación en el índice de gobierno abierto
META RESULTADO -Lograr que el 100% de los
municipios del departamento (116) superen la
calificación del 60% en el índice de desempeño
municipal
SUBPROGRAMA
REDES
DE
FORTALECIMIENTO Y APRENDIZAJE PARA EL
BUEN GOBIERNO
PROYECTO - FORTALECIMIENTO INTEGRAL A
LA
GESTION
TERRITORIAL
DEL
CUNDINAMARCA
META
PRODUCTO
-Implementar
en
40
Municipios prácticas de buen gobierno en el
cuatrienio
META RESULTADO -Información para la toma de
decisiones disponible y confiable en cualquier
momento a través de una plataforma tecnológica
SUBPROGRAMA
INSTANCIAS
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
DE
2,449,000,000
2,449,000,000
449,000,000
2,000,000,000
1,400,000,000
4
4
UNIDAD
ES
4
1,400,000,000
1,300,000,000
1,300,000,000
2
4
1,300,000,000
FERIAS
Producto
Resultado
622
04
Recurso Ordinario
Excedentes financieros (recursos ordinario)
SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO
INTEGRAL A LA GESTION LOCAL
LA
GESTION
TERRITORIAL
DEL
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Fortalecer la capacidad
institucional con la Implementación 4 unidades de
apoyo a la gestión territorial
PRODUCTO- Implementación de 4 unidades de
apoyo a la gestión territorial
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Acercamiento de la oferta
institucional para el empoderamiento y la gestión
con 4 Ferias institucionales durante el período de
gobierno
PRODUCTO- Ferias institucionales realizadas en el
departamento de cundinamarca
Recurso Ordinario
PROGRAMA - CUNDINAMARCA CON ESPACIOS
150,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
PLATAFOR
MA
TECNOLO
GICA
29605302
02
A.17.2
Producto
548
03
1-0100
549
29605303
150,000,000
PRODUCTO- Practicas de buen gobierno
implementadas en los municipios de Cundinamarca
03
A.17.2
150,000,000
4
1-0100
LA
GESTION
TERRITORIAL
DEL
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO - Consolidar por lo menos 4
espacios y mecanismos de gestión de orden
internacional, nacional, regional o local con alianzas
público privadas
40
616
617
618
544
29605304
200,000,000
200,000,000
PRODUCTO- Espacios y mecanismos de gestion
de orden nacional, regional o local con alianzas
institucionales público privadas consolidadas
04
A.17.2
80,000,000
80,000,000
1
1-0100
Producto
542
29605301
01
A.17.2
01
01
346,000,000
SUBPROGRAMA- COOPERACION Y GESTION
ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO
03
GR:3:4-03-03-549
346,000,000
PROGRAMA- MODERNIZACION DE LA GESTION
06
GR:3:4-03-03-548
25
Producto
Producto
332
29595701
01
A.17.10
4
GR:3:4-03-01-544
1,679,000,000
SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA HACIA LA
CONSOLIDACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL
02
2,025,000,000
1,679,000,000
PRODUCTO- Instrumentos de gestión del suelo
implementados fortalecidos
Recurso Ordinario
02
A.17.10
META PRODUCTO - Fortalecer la gestión para el
desarrollo territorial con 4 instrumentos de gestión
del suelo, durante el período de gobierno
2,105,000,000
4
29595703
2,105,000,000
0
A.17.10
2,305,000,000
INSTRUME
NTOS
GR:3:2-01-01-328
Producto
1-0100
PROGRAMA - TERRITORIO SOPORTE PARA EL
DESARROLLO
META RESULTADO -Consolidar 4 iniciativas de
integración
regional
que
permitan
el
aprovechamiento del potencial de las eco regiones,
para avanzar en la construcción de un departamento
sostenible, equitativo y funcional, durante el
presente período de gobierno.
SUBPROGRAMA - DESARROLLO LOCAL
TERRITORIAL
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
AL
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
LOCAL,
SUBREGIONAL
Y
REGIONAL
DEL
META
PRODUCTO - Apoyar técnica y
financieramente la revisión de 25 Planes de
Ordenamiento Territorial durante el cuatrienio.
PRODUCTO- Planes de ordenamiento territorial
apoyados tecnica y financieramente (Vigencias
Futuras)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Planes de ordenamiento territorial
apoyados técnica y financieramente
Recurso Ordinario
4
Resultado
327
29595703
03
V.I.17.10
331
GR:3:2-01-01-328
03
328
01
GR:3:4-02-06-542
2,305,000,000
OBJETIVO - SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD
01
GR:3:2-01-02-332
CONCEPTO
2
GR:3:2-01-01-331
META
CUATRENIO
TIPO DE META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUESTA
RIO
(SPC+PRODUC
TO
AREA
FUNCIONAL
(CODIGO FUT)
POSPRE
(CODIGO PLAN)
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2015
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN
100,000,000
A.17.2
29595601
1-0100
META RESULTADO -Información para la toma de
1
3
AÑOS
4
40,000,000
META PRODUCTO -Fortalecer el Sistema de
Información Geográfica Regional (SIGR) como
plataforma tecnológica corporativa con variables de
información de entidades del nivel central,
desconcentrado y municipal.
0,52
325,246,720
PROYECTO
IMPLEMENTACION,
ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACION GEOGRAFICA Y ESTADISTICA
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
0,48
SUBPROGRAMA
DESARROLLOS
INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN
SISTEMAS
40,000,000
Recurso Ordinario
40,000,000
PROYECTO - ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN
ESTADISTICA E INSTITUCIONAL EN EL
70,000,000
META PRODUCTO -Generar indicadores e
información geográfica y estadística a nivel
departamental y municipal, a través de publicaciones
análogas y/o digitales como material de soporte
para la toma de decisiones en los procesos de
planificación y ordenamiento del territorio.
1-0100
70,000,000
A.17.1
29610301
TOTAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
1-0100
01
GR:3:4-08-01-607
1
100
2
5
PORCEN
TAJE DE CALIFIC
ENTIDAD ACION
ES
4
10
RENDICIONES
DE CUENTAS
INTERNAS
Producto
5
11
RENDICIONES DE
CUENTAS
EXTERNAS
7
100,000,000
250,000,000
1
250,000,000
META PRODUCTO -Implementar una ruta
metodológica anual de rendición de cuentas para
someter el avance de la gestión anual, Infancia y
Adolescencia en el acceso a derechos, al debate,
argumentación y aporte de Consejo de Política
Social, Asamblea, Ciudadanía y Municipios.
1
4
250,000,000
RENDICIONES DE
CUENTAS DE
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
PRODUCTO- Ruta metodológica anual de rendición
de cuentas para someter el avance de la gestión
semestral al debate la argumentación y aporte de la
asamblea departamental ciudadanía y consejo de
planeación departamental para el mejoramiento de
los resultados de la gestión implementada
200,000,000
200,000,000
META PRODUCTO -Realizar 8 publicaciones en el
cuatrienio para divulgar mejores prácticas de S y E.
3
3
200,000,000
PUBLIC
ACIONE
S
PRODUCTO- Ruta metodológica anual de
rendición de cuentas para someter el avance de la
gestión anual en infancia y adolescencia, en el
acceso a derechos, al debate, argumentación y
aporte de consejo de política social, asamblea,
ciudadanía y municipios implementada
8
Producto
Producto
someter el avance de la gestión semestral, al
debate, argumentación y aporte de Asamblea
Departamental, ciudadanía y Consejo de Planeación
Departamental para el mejoramiento de los
resultados de la Gestión.
100,000,000
100,000,000
evaluaciones
PRODUCTO- Evaluaciones externas de resultados
de la gestión realizadas
1
META PRODUCTO -Realizar 4
externas de resultados de la gestión.
80,000,000
80,000,000
80,000,000
PRODUCTO- Publicaciones realizadas
1
1-0100
780,000,000
EVALUA
CIONES
29610302
02
A.17.1
607
GR:3:4-08-01-606
780,000,000
4
1-0100
Producto
29610303
03
A.17.1
Producto
1-0100
04
29610304
605
A.17.1
META RESULTADO - 100% entidades mejoran el
resultado de la gestión con herramientas gerenciales
SyE
SUBPROGRAMA
SEGUIMIENTO
Y
EVALUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PARA EL
SEGUIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA EN EL
someter el avance de la gestión trimestralmente , al
debate, argumentación y aporte del Consejo de
Gobierno para el mejoramiento de los resultados de
la Gestión
780,000,000
PRODUCTO- Ruta metodologica anual de rendición
de cuentas para someter el avance de la gestion
trimestral al debate la argumentación y aporte del
consejo de gobierno para el mejoramiento de los
resultados de la gestión implementada
606
GR:3:4-08-01-605
215,246,720
14
Resultado Resultado
614
623
603
1-0100
05
29610305
604
A.17.1
META RESULTADO - 3,8 calificación en capacidad
de Gestión para Resultados de Desarrollo
215,246,720
215,246,720
Recurso Ordinario
PROGRAMA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION
PARA MEJOR DESEMPEÑO
01
GR:3:4-08-01-604
PUBLICACIONES
PRODUCTO- Generación de indicadores e
información estadística para la toma de decisiones
en el departamento (Vigencias futuras)
08
GR:3:4-08-01-603
215,246,720
3
Producto
594
29597601
01
V.I.17.2
META PRODUCTO -Generar indicadores e
información geográfica y estadística a nivel
departamental y municipal, a través de publicaciones
análogas y/o digitales como material de soporte
para la toma de decisiones en los procesos de
planificación y ordenamiento del territorio.
70,000,000
70,000,000
PROYECTO - CONSTRUCCIÓN ELABORACION
DE LAS CUENTAS DE PRODUCCION Y DE LA
MATRIZ INSUMO PRODUCTO PARA EL
GR:3:4-07-01-594
40,000,000
PRODUCTO- Información para la toma de
2
Producto
325,246,720
PRODUCTO- Publicaciones analogas y digitales con
información que demandan los usuarios del
departamento
Recurso Ordinario
01
GR:3:4-07-01-594
PROGRAMA - CUNDINAMARCA GOBIERNO
INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS
5
1-0100
100,000,000
100,000,000
PUBLICACIONES
29600501
Producto
A.13.11
594
GR:3:4-07-01-593
01
593
01
100,000,000
PRODUCTO- Consejo Territorial fortalecido
Recurso Ordinario
1
Resultado
622
07
META PRODUCTO- Fortalecer en el cuatrienio al
Consejo Territorial de Planeación.
PLATAFOR
MA
TECNOLO
GICA
1-0100
1
29600701
100,000,000
3
552
A.16.2
01
GR:3:4-04-01-552
Producto
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
DEL
CONTROL Y LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA
GESTION
Y
LA
INVERSION
PUBLICA
150,000,000
150,000,000
150,000,000
7,509,246,720
01
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA A
31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
META
CUATRENIO
300,000,000
300,000,000
200,000,000
01
GR:3:4-02-02-530
A.17.2
29600401
1-0100
TOTAL SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
01
Producto
530
02
META PRODUCTO - Contribuir al Buen Gobierno
con Escuela de Buen Gobierno que mejore
capacidades como mínimo del 40% de funcionarios.
PRODUCTO -Funcionarios con competencias
laborales mejoradas
1
1
UNIDAD
1
200,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
15
1-0100
45
29596001
PUNTOS
PORCENT
UALES
A.17.1
200,000,000
40
GR:3:4-02-01-519
Producto
519
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRAL
DE
GESTION
Y
CONTROL
META PRODUCTO - Implementar 100% del
Sistema Integral de Gestión y control para alcanzar
la certificación
PRODUCTO -Sistema integral de gestión y control
implementado y certificado
SUBPROGRAMA - ESCUELA DE BUEN
GOBIERNO
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DE LA RED
PARA EL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE ESCUELA DE BUEN GOBIERNO - PARA EL
MUNICIPIOS
PRESUPUESTO
VIGENCIA
32
Resultado
613
02
OBJETIVO
FORTALECIMIENTO
PÚBLICO
GESTIÓN
META RESULTADO - Incrementar al 80% el grado
Cundinamarca
GESTIÓN
48
4
PUNTOS
PORCEN
TUALES
GR:3
CONCEPTO
80
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO
(SPC+PRODUC
TO)
AREA
FUNCIONAL
(CODIGO FUT)
POSPRÉ
(CODIGO
PLAN)
CENTRO GESTOR 1114
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO SECRETARIO
DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSION
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
GR:3
01
A.14.2.4.2
29609709
1-0100
09
PROYECTO - APOYO INTEGRAL PARA LA
GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS
INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA
AL TAMAÑO DE LOS NIÑOS NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Contribuir al desarrollo
sicomotriz y social de los niños fortaleciendo en el
cuatrienio la operación de 160 ludotecas con
ambiente e implementos adecuados para las y los
niños de 6 a 11 años
PRODUCTO- Operación de 160 ludotecas
fortalecida con ambiente e implementos adecuados
para las y los niños de 6 a 11 años
Recurso Ordinario
4
3,5
9,5
15
100
4,000
1,425
NIÑOS
4,000
2,000
2,000
NIÑOS
2,000
20
140
LUDOTECAS
160
116
50
MUNICIPIO
S
1
3
35
2
100
20,000,000
2,110,000,000
100
META RESULTADO- Lograr que las y los infantes
influyan en las decisiones del Consejo de Política
Social Departamental, como voceros de la niñez
organizada asistiendo al 100% de las reuniones
20,000,000
20,000,000
2,050,000,000
50,000,000
20
Producto
META RESULTADO- Reducir en el cuatrienio en
a 11 años
META RESULTADO- Fomentar habilidades y
destrezas con actividades lúdicas, culturales y
deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11
años
20,000,000
100
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado
10
33
39
40
53
02
META RESULTADO- Lograr que los niños y niñas
menores de 6 años influyan en las decisiones del
consejo de política social departamental como
voceros de los niños organizados, asistiendo al
100% de las reuniones
10,000,000
20,000,000
2
01
10,000,000
10,000,000
24
1-0100
10,000,000
100
29609701
Producto
31
A.14.1.5
350,000,000
10,000,000
140
02
350,000,000
350,000,000
CAMPAÑA
1-0100
350,000,000
PORCENTAJE PUNTOS
MUERTE PORCENTAJE DE
DE
PORCENT
S
REUNIONES
REUNIONES
UALES
29609702
Producto
28
A.14.1.5
400,000,000
350,000,000
LUDOTECAS
08
400,000,000
400,000,000
116
1-0100
400,000,000
4
29609708
Producto
20
A.14.1.14
400,000,000
400,000,000
100
06
PRODUCTO- Niños y niñas de primera infancia con
mejores condiciones nutricionales, con complemento
alimentario
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Mejorar la condición nutricional
de los niños, Atendiendo anualmente a 2.000
madres gestantes y lactantes con complemento
alimentario, con prioridad en la población de
pobreza extrema
PRODUCTO- Madres gestantes y lactantes
atendidas con complemento alimentario
Recurso Ordinario
CUNDINAMARCA
sicomotriz y social de los niños fortaleciendo en el
cuatrienio la operación de 160 ludotecas con
ambiente e implementos adecuados para las y los
niños de 0 a 5 años
fortalecida con ambiente e implementos adecuados
para las y los niños de 0 a 5 años
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - CIUDADANÍA
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Promover y divulgar la defensa
de los derechos de los niños y niñas en los 116
municipios con estrategias IEC (Información,
educación, comunicación)
PRODUCTO- Derechos de los niños y niñas
promovidos y divulgados en los 116 municipios con
estrategias
IEC
(Información,
educación,
comunicación).
Recurso Ordinario
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO - Cundinamarqueses unidos en
campaña departamental por año para la prevención
del maltrato y/o abuso sexual en niños y niñas
menores de 6 años
PRODUCTO - Campaña departamental por año
para la prevención del maltrato y/o abuso sexual en
niños y niñas menores de 6 años
Recurso Ordinario
800,000,000
3
1-0100
META PRODUCTO- Mejorar la condición nutricional
de 4.000 niños y niñas de primera infancia, cada
año, con complemento alimentario, con prioridad en
la población de pobreza extrema
PRESUPUEST
O VIGENCIA
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA
A 31/08/2014
2
5
10
30
0
PUNTOS PUNTOS PUNTOS
PORCENTAJE DE
PERSON
PORCENT PORCEN PORCEN
REUNIONES
AS
UALES
TUALES TUALES
4
3.5
9.5
15
800,000,000
35
29609706
02
GR:3:1-02-02-053
META RESULTADO - Lograr que los niños y niñas
100
A.14.1.5
04
GR:3:1-01-04-031
META RESULTADO - Reducir la prevalencia de
desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6
años a 9,5% en el cuatrienio
META RESULTADO - Fomentar habilidades y
destrezas con actividades lúdicas y culturales en el
15% de los niños y niñas de primera infancia cada
año
160
07
Producto
1-0100
Producto
15
29609707
16
A.14.1.5
03
GR:3:1-01-03-028
META RESULTADO - Reducir la prevalencia de
desnutrición global en niños y niñas menores de 6
años a 3.5% en el cuatrienio
1,180,000,000
CUNDINAMARCA
02
GR:3:1-01-02-020
a 5 años
20,744,648,000
100
Resultado
Resultado
10
9
8
7
1
01
GR:3:1-01-01-016
UNIDAD DE
MEDIDA
SER HUMANO
1
GR:3:1-01-01-015
CONCEPTO
META
CUATRENIO
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO
(SPC+PRODU
CTO)
FUT
POSPRÉ
(CODIGO
PLAN)
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2015
50,000,000
50,000,000
50,000,000
05
A.14.2.4.1
29609713
1-0100
13
03
1-0100
03
118
Resultado
119
Resultado
117
02
Resultado
04
600
448
PERSONA
S
600
116
40
5
60
100
32
78
100
PUNTOS
PORCENT
MUERTE
PORCENT
AJE
S
UALES
5
60
50
1
1
ESTRATEG
IAS
1
20
140
LUDOTECAS
160
500
416
PERSONA
S
100
2,650
0.40
0.60
PRODUCTOEstrategia
de
protección al
adolescente trabajador implementada en el marco
del plan departamental de erradicación del trabajo
infantil
Recurso Ordinario
PAZ
META RESULTADO- Lograr que en las 15
provincias del departamento existan Jóvenes
Constructores de Paz - JCP desarrollando
proyectos de interés para la comunidad.
META RESULTADO- Lograr que anualmente el
35% de las y los jóvenes participen de dinámicas
integrales (culturales, deportivas, ambientales,
emprendimiento, educativas)
META RESULTADO- Aumentar en el cuatrienio a
38% el índice de florecimiento juvenil
PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE
LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS
JÓVENES
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
0.40
10,000,000
META PRODUCTO- Implementar en el cuatrienio la
estrategia de protección al adolescente trabajador
en el marco del plan departamental de erradicación
del trabajo infantil
50,000,000
50,000,000
50,000,000
830,000,000
3
29609703
10,000,000
Recurso Ordinario
35
A.14.3.3
10,000,000
PRODUCTO- Plan departamental de erradicación
del trabajo infantil en adolescentes implementado
5
GR:3:1-03-04-112
10,000,000
0.60
12
10,000,000
10,000,000
12
1-0100
70,000,000
3
29609712
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
70,000,000
0
110
A.14.3.3
112
GR:3:1-03-04-111
Producto
11
111
1-0100
Producto
29609711
Producto
GR:3:1-03-04-110
A.14.3.3
50,000,000
1,500,000,000
PERSO
NAS
01
50,000,000
50,000,000
PLAN
1-0100
50,000,000
ESTRATEGIA
S
29602501
50,000,000
1,550,000,000
PUNTOS PUNTOS
PROVINCIA
PORCEN PORCENT
S
TUALES
UALES
A.14.3.3
04
mejorada con ambiente e implementos adecuados
para las y los adolescentes
Recurso Ordinario
PROYECTO - PROTECCIÓN SOCIAL A LOS Y
LAS ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
META PRODUCTO -Atender integralmente a 500
adolescentes de escasos recursos, cada año, en los
centros de protección de la Beneficencia de
Cundinamarca
PRODUCTO - Adolescentes atendidos
Recurso Ordinario
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Sensibilizar en el cuatrienio a
2.000 personas en prevención del maltrato en
adolescentes
PRODUCTOPersonas
sensibilizadas
en
prevención del maltrato en adolescentes
Recurso Ordinario
cuatrienio el plan departamental de erradicación del
trabajo infantil en adolescentes
50,000,000
50,000,000
500
10
50,000,000
2,000
GR:3:1-03-02-096
Producto
97
1-0100
96
29609710
Producto
A.14.3.4.2
META PRODUCTO- Fortalecer el desarrollo
sicomotriz y social de las y los adolescentes
mejorando en el cuatrienio la operación de 160
ludotecas con ambiente e implementos adecuados
50,000,000
1
04
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Implementar y/o mantener
durante el cuatrienio una estrategia departamental
de sensibilización y fomento de la responsabilidad
frente al embarazo temprano
PRODUCTOEstrategia
departamental
de
sensibilización y fomento de la responsabilidad
frente al embarazo temprano implementada y/o
mantenida
Recurso Ordinario
CUNDINAMARCA
1
1-0100
02
GR:3:1-03-02-097
10,000,000
1,670,000,000
15
29609704
META RESULTADO - Garantizar anualmente que
en el 50% de las sesiones del consejo de politica
social departamental participen adolescentes
10,000,000
10,000,000
35
72
Resultado
74
Resultado
109
Producto
82
A.14.3.4.1
Producto
01
GR:3:1-03-01-082
50,000,000
META RESULTADO- Reducir en el cuatrienio en
mínimo 5% las muertes por homicidio en
adolescentes
deportivas anualmente en el 60% de las y los
adolescentes
50,000,000
50,000,000
5
GR:3:1-02-04-070
PRODUCTO- Estrategias de información, educación
y comunicación desarrolladas e implementadas,
dirigidas a la prevención del maltrato infantil,
explotación y abuso sexual de los niños y niñas
promoviendo cultura de responsabilidad de todos y
todas
Recurso Ordinario
cuatrienio el Plan Departamental de Erradicación del
Trabajo Infantil
PRODUCTO- Plan Departamental de Erradicación
del trabajo infantil implementado
Recurso Ordinario
60,000,000
0.15
1-0100
META PRODUCTO- Desarrollar e Implementar en
los 116 municipios, estrategias de Información,
Educación y Comunicación dirigidas a la prevención
del maltrato infantil, explotación y abuso sexual de
los niños y niñas promoviendo cultura de
responsabilidad de todas y todos
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
60,000,000
0.85
69
29609705
70
A.14.2.4.1
Producto
GR:3:1-02-04-069
Producto
04
MUNICIPIOS
01
PLAN
1-0100
116
29602701
2,000,000,000
1
A.14.2.4.1
Producto
52
GR:3:1-02-02-052
PROYECTO - PROTECCIÓN SOCIAL DE NIÑOS
Y NIÑAS EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA
META PRODUCTO -Atender integralmente a 600
niñas y niños de escasos recursos, cada año, en los
centros de protección de la Beneficencia de
Cundinamarca
PRODUCTO - Niñez atendida
Recurso Ordinario
CUNDINAMARCA
180,000,000
180,000,000
29601004
1-0100
04
145
A.14.18.4.1
A.14.18.4.1
29601013
1-0100
13
146
29601006
1-0100
A.14.18.4.1
29601008
1-0100
08
1-0100
1414
6,586
PERSO
NAS
8,000
20
140
LUDOTECA
S
3
5
9
11
PROYECT
OS
20
1
1
RED DE
COMUNI
CACIÓN
95
55
INICIATI
VAS
18
15
24
4
22
MUNICIPIOS
30
100,000,000
100,000,000
30
65,000,000
50,000,000
50,000,000
20
Recurso Ordinario
EQUIDAD
META RESULTADO- Beneficiar anualmente al 30%
de las y los adultos con actividades culturales,
lúdicas y deportivas
PROYECTO - APOYO AL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA POBLACION ADULTA DEL
META PRODUCTO- Mejorar dinámicas de
interacción social de las y los adultos, vinculándolos
a 160 ludotecas fortalecidas en su capacidad de
servicio
PRODUCTO- Adultos vinculados a 160 ludotecas
fortalecidad en su capacidad de servicio.
01
29606202
1-0100
02
50,000,000
15,000,000
PRODUCTO- Alianzas con organismos publicos y
privados consolidadas en el cuatrienio
Recurso Ordinario
1
3
15,000,000
ALIANZAS
Producto
176
A.14.4.4.1
50,000,000
50,000,000
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - PROTECCION
INTEGRAL DE LA POBLACION ADULTA DEL
META PRODUCTO- Consolidar en el cuatrienio 3
alianzas con organismos públicos o privados, con el
fin de encaminar esfuerzos hacia la protección de
los derechos humanos, civiles y políticos de la
población adulta del Departamento.
100,000,000
100,000,000
3
Resultado
160
29606201
Producto
164
A.14.4.4.2
04
06
20,000,000
100,000,000
140
09
20,000,000
20,000,000
PUNTOS
PORCEN
TUALES
1-0100
02
GR:3:1-05-04-176
10,000,000
LUDOTECA
S
29601009
Producto
155
A.2.4.13.2
10,000,000
10,000,000
PRODUCTO - JÓVENES SIN RIESGO: Lograr en
las y los jóvenes conciencia social y personal para
que la vida armónica, pacífica y con alternativas
sociales, culturales, deportivas, recreativas, altruistas
y productivas les evite caer en actividades
perjudiciales y los motive a valorar y construir sus
expectativas de vida en la ética, servicio social,
colaboración, cooperación. También a ejercer el
derecho a la rehabilitación y reingreso a la sociedad.
05
GR:3:1-05-02-164
20,000,000
Recurso Ordinario
JÓVENES
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Apoyar en el cuatrienio a 30
municipios frente a los nuevos modelos de abordaje
integral social en la prevención y/o atención de las
adicciones y la indagación de las causas
20,000,000
20,000,000
PRODUCTO- Jóvenes realizan intercambios
académicos, sociales y laborales en otros países.
04
GR:3:1-04-04-155
120,000,000
30
GR:3:1-04-03-147
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Lograr que en el cuatrenio 20
jóvenes realicen intercambios academicos sociales y
laborales en otros países
120,000,000
120,000,000
PRODUCTO- Número de estudios situación de los
jóvenes en el marco de los procesos de posconflicto
06
147
A.14.18.4.1
Producto
GR:3:1-04-03-146
50,000,000
160
GR:3:1-04-03-145
Producto
GR:3:1-04-03-144
50,000,000
50,000,000
3
02
1
1-0100
100,000,000
20
29601002
100,000,000
100,000,000
4
A.14.18.4.1
144
GR:3:1-04-03-142
PRODUCTO- Iniciativas de participación ciudadana
de jóvenes apoyadas
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Apoyar en el cuatrienio la
creación y fortalecimiento de 40
clubes,
organizaciones y asociaciones juveniles
PRODUCTOClubes,
organizaciones
y
asociaciones juveniles creadas y fortalecidas
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Conformar las plataformas de
juventud en el 50% de los municipios del
departamento
PRODUCTO- Número de plataformas de juventud
creadas
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Crear durante el cuatrienio 5
veedurías temáticas ciudadanas conformadas por
jóvenes por medio de una red social virtual.
PRODUCTO- Veedurías temáticas ciudadanas
creadas, conformadas por jóvenes por medio de
una red social virtual
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Realizar en el cuatrienio un
estudio sobre la situación de los jóvenes en el marco
de los procesos de postconflicto
1
06
230,000,000
META PRODUCTO- Apoyar 150 iniciativas de
participación ciudadana de jóvenes en el cuatrienio
0
1-0100
230,000,000
Recurso Ordinario
0
29601006
230,000,000
PRODUCTO- Red departamental de comunicación
popular juvenil conformada, operada y desarrollada
CLUBES
A.16.1
142
GR:3:1-04-03-141
550,000,000
MUNICI
PIOS
12
20,000,000
550,000,000
VEEDUR
IAS
140
1-0100
141
29601012
Producto
A.14.18.4.2
Producto
GR:3:1-04-03-140
Producto
03
20,000,000
20,000,000
ESTUDI
O
11
JOVENE
S
1-0100
10,000,000
1
29601011
10,000,000
10,000,000
150
A.14.18.4.1
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Promover con capital semilla
20 proyectos productivos y de emprendimiento
vinculando a jóvenes de extrema pobreza y
reintegrados
PRODUCTOProyectos productivos y de
emprendimiento promovidos con capital semilla 20
vinculando a jóvenes de extrema pobreza y
reintegrados
Recurso Ordinario
JÓVENES
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Conformar, operar y
desarrollar durante el cuatrienio una red
departamental de comunicación popular juvenil
3
GR:3:1-04-02-139
160
PRODUCTO- Encuentros anuales interculturales de
jóvenes pertenecientes a grupos étnicos realizados
04
40
1-0100
50,000,000
META PRODUCTO- Mejorar la convivencia con la
realización de 2 encuentros anuales interculturales
de jóvenes pertenecientes a grupos étnicos
58
29601004
50,000,000
Recurso Ordinario
5
A.14.18.4.1
139
GR:3:1-04-02-127
50,000,000
PRODUCTO- Jóvenes vinculados a 160 ludotecas
fortalecidas en su capacidad de servicio
ENCUENT
ROS
10
1
1-0100
100,000,000
20
29601010
100,000,000
100,000,000
8
125
A.14.18.4.1
127
GR:3:1-04-02-126
Producto
01
126
1-0100
Producto
29601001
Producto
A.14.18.4.1
producto
GR:3:1-04-02-125
META PRODUCTO- Generar capacidades de
liderazgo, formación política y emprendimiento
durante el cuatrienio a 8000 jóvenes
PRODUCTO- Capacidades de liderazgo, formación
política y emprendimiento generadas durante el
cuatrienio
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Mejorar dinámicas de
interacción social de las y los jóvenes, vinculándolos
a 160 ludotecas fortalecidas en su capacidad de
servicio
15,000,000
15,000,000
15,000,000
12,389,648,000
A.14.4.4.1
29599901
1-0100
01
02
5
8
PUNTOS
PORCENTUAL
ES
5
META PRODUCTO- Atender anualmente a 400
adultas y adultos mayores en programa de
Seguridad Alimentaria
PRODUCTO- Adultas y adultos mayores atendidos
anualmente en el Programa de Seguridad
Alimentaria
Recurso Ordinario
400
200,000,000
200
200,000,000
PROYECTO - APOYO Y ATENCION INTEGRAL A
LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON
ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
EN
EL
PERSO
NAS
400
Resultado
179
182
GR:3:1-06-01-182
Producto
01
META RESULTADO- Potencializar habilidades y
destrezas en el 5% de las personas adultas mayores
con y sin discapacidad como usuarios de programas
culturales, recreativos y lúdicos cada año
200,000,000
200,000,000
120,000,000
1-0100
1-0100
60
40
INICIATI
VAS
1
5
ENCUE
NTROS
20
140
LUDOTECAS
11
24
MUNICI
PIOS
35
6000
0
5,519,648,000
PROYECTO
PROTECCIÓN
SOCIAL A
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CENTROS
DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
6,500,000,000
META PRODUCTO - Proteger integralmente a 630
adultas y adultos mayores cada año en los centros
de protección de la Beneficencia de Cundinamarca
630
Estampilla adulto mayor
269
Resultado
META RESULTADO- 116 municipios restituyen
305,000,000
INTEGRAL
BASICA
PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA
MUJER EN CUNDINAMARCA
29601208
1-0100
08
20,000,000
50
META PRODUCTO- Generar durante el cuatrienio
oportunidades de desarrollo al 100% de las Mujeres
Cabeza de hogar VCA con y sin discapacidad, que
soliciten.
PRODUCTO- porcentaje de mujeres vca con
oportunidades de desarrollo integral
305,000,000
50
293
A.14.20.1.2
Producto
03
20,000,000
25
25
PORCENTAJE DE
FAMILIAS
25
25
PORCENTAJE DE
FAMILIAS
50
3
0
PRODUCTO- Número de convenios que fomenten
habilidades en fuentes de ingresos para la VCA.
04
META PRODUCTO- Lograr durante el cuatrienio
mejores habilidades ocupacionales en el 100% de
los jóvenes con y sin discapacidad VCA que soliciten
programa de capacitación.
40,000,000
40,000,000
40,000,000
Recurso Ordinario
JÓVENES
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
25,000,000
100
1-0100
50,000,000
100
29595404
50,000,000
50,000,000
PORCENTAJE
DE
PERSONAS
A.14.20.2.2
292
GR:3:1-07-03-314
PRODUCTO- Porcentaje de familias VCA con
integrantes con discapacidad atendidas
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Promover habilidades de
asociatividad para el trabajo y generación de fuentes
de ingresos con 3 convenios interinstitucionales para
las VCA.
CONVENIO
S
08
150,000,000
3
1-0100
META PRODUCTO- Atender durante el cuatrienio
con estrategia integral de acompañamiento al 50%
de las familias focalizadas de las personas VCA con
condición de discapacidad que lo requieran (derecho
a la atención diferencial)
150,000,000
150,000,000
100
29595408
50
281
285
A.14.20.2.2
314
GR:3:1-07-03-285
240,000,000
PRODUCTO- Porcentaje de familias víctimas del
conflicto armado atendidas en la problemática de
violencia intrafamiliar
Recurso Ordinario
07
Producto
1-0100
Producto
29595407
Producto
A.14.20.1.2
Producto
PROYECTO- APOYO Y ATENCION INTEGRAL A
LAS
FAMILIAS
EN
CONDICION
DE
VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN
GR:3:1-07-03-281
20,000,000
20,000,000
Recurso Ordinario
con dinámicas familiares al 50% de las familias
focalizadas e identificadas por la Unidad Nacional
de Víctimas, con la problemática de violencia
intrafamiliar que lo requieran (derecho de abordaje
psicosocial y salud mental)
6,500,000,000
6,500,000,000
6,500,000,000
PRODUCTO - Adultos mayores atendidos
Recurso Ordinario
01
07
GR:3:1-07-03-293
5,519,648,000
60
29602601
5,519,648,000
PRODUCTO- Adultas y adultos mayores atendidos
anualmente en programas de atención integral en el
marco la Ley 687/01, modificada por la Ley 1276/09
y las demás que la modifiquen
56
A.14.4.4.1
50,000,000
PORCENTAJ
E DE
PERSONAS
GR:3:1-06-04-195
50,000,000
50,000,000
726
02
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Atención integral a los adultos
mayores que lo requieran en el marco de la Ley
687/01, modificada por la Ley 1276/09 y las demás
que la modifiquen
PERSONA
S
3-0201
5,569,648,000
MUNICIPI
OS
29599902
Producto
197
624
A.14.4.3
195
GR:3:1-06-04-624
50,000,000
12,069,648,000
PRODUCTO- Programa de cuidadores de personas
adultas mayores implementado en los municipios
06
Producto
1-0100
Producto
29599906
META PRODUCTO- Implementar en el cuatrienio
en 35 Municipios el programa de cuidadores de
personas adultas mayores
50,000,000
50,000,000
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
EN
EL
295999
A.14.4.3
100
PRODUCTO- Adultos mayores con espacios de
integración
Recurso Ordinario
03
04
GR:3:1-06-04-197
20,000,000
6000
29599903
20,000,000
20,000,000
ADULTOS
MAYORES
ATENDIDO
S
A.14.4.4.2
6
04
100
GR:3:1-06-02-187
META PRODUCTO- Contribuír con espacios de
integración para los adultos mayores, fortaleciendo
en el cuatrienio la operación de 160 ludotecas con
AMBIENTE e implementos adecuados
160
1-0100
50,000,000
630
29599904
50,000,000
50,000,000
116
A.14.4.3
PRODUCTO- Iniciativas productivas apoyadas a los
adultos mayores
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Celebrar en el cuatrienio 6
Encuentros de adultas y adultos mayores e
intergeneracionales
PRODUCTO- Encuentros de adultas y adultos
mayores celebrados
Recurso Ordinario
05
187
GR:3:1-06-02-186
Producto
1-0100
186
29599905
META PRODUCTO- Apoyar en el cuatrienio 100
iniciativas productivas de las y los adultos mayores
Producto
A.14.4.3
120,000,000
Producto
184
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
EN
EL
GR:3:1-06-02-184
200,000,000
25,000,000
PRODUCTO- Jóvenes con y sin discapacidad VCA
con mejores habilidades ocupacionales
Recurso Ordinario
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
Y
RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS
ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
SUPERACIÓN
DE
100
32
100
15000
META RESULTADO -Logar que el 80% de los
entes territoriales municipales, las entidades
responsables de pago y la red contratada por el
departamento mejoren los resultados en el
aseguramiento y la prestación de servicios de salud
-
PORCENTAJE DE
PERSONAS
100
20,000,000
1,045,000,000
META RESULTADO -30.000 familias mas sanas y
fuertes con acompañamiento institucional, familiar y
comunitario
SUBPROGRAMA
POBREZA
02
LA
650,000,000
A.14.9
29606501
1-0100
01
229
GR:3:1-08-03-228
GR:3:1-08-03-229
A.14.9
29606502
1-0100
META PRODUCTO- 6 eventos conmemorativos de
la diversidad etnica realizados
281
219
FAMILIAS
4,309
6,691
FAMILIAS
11,000
1,000
4,000
PERSO
NAS
100,000,000
75,000,000
3
75,000,000
2
40,000,000
04
20,000,000
A.14.7.4.1
29595303
1-0100
15,000,000
140,000,000
03
750
1,258
742
140,000,000
2,000
Producto
230
GR:3:1-08-04-230
A.14.7.4.1
29595302
1-0100
100,000,000
20
438
FAMILIAS
400
Producto
231
GR:3:1-08-04-231
PRODUCTO- Familias y/o cuidadores incluidas en
dinámicas sociales, lúdicas, comunitarias y con
herramientas para el manejo de la discapacidad e
integración familiar.
02
05
A.14.7.4.1
29595301
1-0100
01
20,000,000
PRODUCTO- Cobertura aumentada de los
programas en salud para la población en condición
de discapacidad (centros de vida sensorial, ayudas
técnicas y/o rehabilitación basada en comunidad).
8
21
PUNTOS
PORCENTUALES
100
Producto
233
GR:3:1-08-04-233
20,000,000
20,000,000
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Aumentar durante el cuatrienio
al 100% de los municipios la cobertura de los
programas en salud para la población en condicion
técnicas y/o rehabilitación basada en comunidad)
100,000,000
100,000,000
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Incluir en el Cuatrienio a 400
familias y/o cuidadores en dinamicas sociales,
ludicas, comunitarias y con herramientas para el
manejo de la discapacidad e integración familiar.
15,000,000
15,000,000
LAS
PERSONAS
EN
CONDICION
DE
DISCAPACIDAD Y ENANISMO, SUS FAMILIAS
Y/O CUIDADORES CON INCLUSIÓN SOCIAL EN
META PRODUCTO- Apoyar en el cuatrienio a
2.000 personas con discapacidad, familias y/o
cuidadores con ingresos, por empleo, proyectos
productivos
PRODUCTO- Personas con discapacidad, familias
y/o cuidadores apoyadas con ingresos, por empleo,
proyectos productivos.
20,000,000
20,000,000
PRODUCTO- Eventos conmemorativos de la
diversidad étnica realizados
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - PERSONAS EN CONDICIÓN
DE DISCAPACIDAD
02
40,000,000
40,000,000
3
226
03
228
1-0100
Producto
29606503
Producto
GR:3:1-08-03-226
A.14.9
Producto
03
100,000,000
100,000,000
0
05
7
1-0100
7
29595405
450,000,000
PLANES
DE VIDA
A.14.13.2
450,000,000
450,000,000
COMUNIDA
DES
GR:3:1-08-02-216
PRODUCTO- Familias en estado de inseguridad
alimentaria beneficiadas con los bancos de
alimentos.
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Beneficiar en el cuatrienio a
5.000 personas en situación de inseguridad
alimentaria a través de las plantas de soya.
PRODUCTO- Personas en situación de inseguridad
alimentaria beneficiadas a través de las plantas de
soya
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - ETNIAS
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
Y
RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS
ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
META PRODCUTO- Apoyar participativamente
durante el cuatrenio 3 planes de vida para grupos
indigenas
PRODUCTOPlanes
de
vida
construidos
participativamente para grupos indigenas
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- 6 comunidades pertenecientes
a grupos etnicos fortalecidas y asesoradas en
gestion,
autodeterminacion,
productividad,
intitucionalidad y liderazgo.
PRODUCTO- Comunidades pertenecientes a
grupos étnicos fortalecidas y asesoradas en gestión,
autodeterminación, productividad, institucionalidad y
liderazgo
Recurso Ordinario
EVENT
OS
03
5,000
1-0100
3
29595403
100,000,000
6
A.14.13.2
META PRODUCTO- Beneficiar en el cuatrienio a
11.000 familias en estado de inseguridad alimentaria
a través de los Bancos de alimentos.
100,000,000
100,000,000
6
02
216
GR:3:1-08-02-215
500
214
1-0100
215
29595402
Producto
A.14.13.2
650,000,000
PRODUCTO- Familias de la Red Unidos que
ahorran através de mecanismos formales y no
formales
Recurso Ordinario
Producto
GR:3:1-08-02-214
Producto
LAS
FAMILIAS
EN
CONDICION
DE
VULNERABILIDAD CON INCLUSIÓN SOCIAL EN
META PRODUCTO- Promover en el cuatrenio en
500 familias la cultura del ahorro microfinanzas y la
vinculación al sistema financiero
20,000,000
20,000,000
40
200
202
203
Resultado
Resultado Resultado
08
PRODUCTOPoblación
en
condición
de
desplazamiento de grupos étnicos atendida en
temas de prevención, protección, atención integral,
acompañamiento integral a procesos de retorno y
verdad, que los soliciten
Recurso Ordinario
SOCIEDAD
META RESULTADO -Atender en el cuatrienio a
21,000 familias de la red unidos con sinergia de
sectores
22,000
04
15,000
1-0100
20,000,000
40
29606504
25,000,000
PORCENTAJE DE
FAMILIAS FAMILIAS
MUNICIPIOS
A.14.20.2.2
319
GR:3:1-07-03-319
META PRODUCTO- Atender al 100% de la
población en condición de desplazamiento de
grupos étnicos en temas de prevención, protección,
atención integral, acompañamiento integral a
procesos de retorno y verdad, que lo soliciten.
25,000,000
21,000
07
30,000
1-0100
80
29601007
319
A.14.20.2.2
Producto
GR:3:1-07-03-292
20,000,000
20,000,000
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - DINAMICA FAMILIAR
20,000,000
180,000,000
LAS
FAMILIAS
EN
CONDICION
DE
VULNERABILIDAD CON INCLUSIÓN SOCIAL EN
180,000,000
A.17.2
29595407
1-0100
07
29601201
1-0100
4,990
13,010
FAMILIAS
3
2
10
0
PUNTOS
PORCEN
TUALES
10
20
580
PROYECTOS
200
1,800
MUJERES
2,000
1
0
ESCUELA
25
75
PORCENTAJE
DE
ORGANISMOS
25
75
PORCENTAJ
E DE
INSTANCIAS
1
1
60,000,000
PRODUCTO- número de municipios apoyados para
la prevención de la violencia contra la mujer
01
4
1
20,000,000
155,000,000
25,000,000
Resultado
Resultado
META RESULTADO -Fomentar habilidades y
años
40
Resultado
META RESULTADO -Lograr que las y los infantes
influyan en las decisiones del Consejo de Política
Social Departamental, como voceros de la niñez
organizada asistiendo al 100% de las reuniones
100
META RESULTADO -Lograr que los adolescentes
influyan en las desiciones de política social
departamental asistiendo al 100% de las reuniones
100
10
20,000,000
20,000,000
79
9
60,000,000
META RESULTADO -Lograr que los niños y niñas
39
60,000,000
60,000,000
Resultado
Resultado
04
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Crear el comité de seguimiento
a la implementacion y seguimiento de la ley 1257
de 2008,articulo 35
PRODUCTO- Comité de seguimiento de la ley 1257
activo
Recurso Ordinario
OBJETIVO
FORTALECIMIENTO
PÚBLICO
año
0
07
60,000,000
60,000,000
116
PRODUCTO- Ruta de atención y protección a
lamujer implementada
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- 116 municipios apoyados para
la implementación de estrategias de prevención de
la violencia de la mujer con enfoque multisectorial y
transversal
100
A.13.2
140,000,000
META PRODUCTO- Implementar en el cuatrienio la
ruta de atención y protección a la mujer
10
GR:3:1-09-02-256
140,000,000
100
1-0100
100,000,000
SUBPROGRAMA - MUJER LIBRE DE VIOLENCIA
25
29601207
100,000,000
100,000,000
116
254
A.13.2
256
GR:3:1-09-02-255
Producto
09
255
1-0100
Producto
29601209
Producto
A.13.2
100
PRODUCTO- Instancias de mujer y genero creadas
y establecidas de acuerdo con la ordenanza No 099
de 2011
Recurso Ordinario
05
02
GR:3:1-09-02-254
110,000,000
META PRODUCTO - Crear el 100% de las
instancias departamentales de mujer y género
establecidas en la Ordenanza 099 de 2011
RUTA
1-0100
110,000,000
Recurso Ordinario
MUNICIPIO
S
29601205
110,000,000
PRODUCTOFortalecer
las
diferentes
organizaciones de las mujeres en el departamento
COMITÉ
A.16.1
280,000,000
100
03
META PRODUCTO- Fortalecer el 100% de las
organizaciones de mujeres existentes en el
departamento
280,000,000
280,000,000
PORCENTAJ PORCENTAJE PUNTOS
PUNTOS
PORCENTAJE DE
E DE
DE
PORCENT
PORCENT
REUNIONES
REUNIONES REUNIONES
UALES
UALES
GR:3:1-09-01-253
280,000,000
PRODUCTO- Escuela de formacion y capacitacion
de mujeres operando
Recurso Ordinario
02
280,000,000
280,000,000
1
1-0100
META PRODUCTO- Institucionalizar e implementar
en el cuatrenio una Escuela de Formación y
capacitación de mujeres en Liderazgo, política y
Género en el Departamento, de acuerdo a la
Ordenanza 99 de 2011
240,000,000
116
29601203
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Transferir capacidades y
habilidades a 2.000 mujeres y con prioridad en las
mujeres cabeza de familia, en emprendimiento,
desarrollo empresarial y gestión de proyectos
durante el cuatrienio
PRODUCTO- Numero de mujeres vinculadas a
modulos de capacitacion en emprendimiento,
desarrollo empresarial y gestion de proyectos
Recurso Ordinario
240,000,000
240,000,000
1
A.16.1
1,010,000,000
1
06
253
GR:3:1-09-01-252
1,010,000,000
15
1-0100
SUBPROGRAMA - DESARROLLO INTEGRAL DE
LA MUJER
META PRODUCTO- Generar en las mujeres mayor
autonomía económica, apoyando a 500 proyectos
productivos, entre otros con el fondo empresarial
para la mujer cundinamarquesa y la red de
empresarias del departamento
100
29601202
mujeres con
potencializan
500
Resultado
247
A.13.2
Producto
248
1-0100
Producto
249
29601206
250
A.13.2
252
GR:3:1-09-01-250
130,000,000
1,150,000,000
PRODUCTO- Garantizar y apoyar los proyectos e
iniciativas emprendidas por las mujeres con enfoque
diferencial mediante acciones afirmativas
04
Producto
1-0100
Producto
29601204
Producto
A.13.1
META RESULTADO- 10% de
liderazgo
y
empoderamiento,
habilidades y capacidades
130,000,000
130,000,000
Recurso Ordinario
PROGRAMA - MUJER LIDER Y LIBRE DE
VIOLENCIA
01
GR:3:1-09-01-249
18,000
PRODUCTO- Políticas públicas poblacionales
formuladas
de población en condición de
discapacidad;
primera infancia, infancia y
Adolescencia; Familia; Seguridad Alimentaria y
nutricional, Vejez y Envejecimiento, entre otras.
Con enfoque diferencial, de derechos y de género.
09
GR:3:1-09-01-248
50,000,000
35
GR:3:1-08-05-237
Recurso Ordinario
META PRODUCTO-Formular en el cuatrienio las
políticas públicas poblacionales de población en
condición de discapacidad; primera infancia,
infancia y Adolescencia; Familia; Seguridad
Alimentaria y nutricional , Vejez y Envejecimiento,
entre otras. Con enfoque diferencial, de derechos y
de género
50,000,000
50,000,000
POLITICAS
01
5
1-0100
Producto
236
29595401
237
A.18.9
PRODUCTO- Familias de la Red Unidos atendida
en la dimensión de dinámica familiar con estrategias
de información, educación y comunicación para
promover principios y valores, derechos humanos,
prevenir la violencia intrafamiliar y la ocurrencia de
hechos relacionados con el abuso sexual
Producto
GR:3:1-08-05-236
META PRODUCTO- Atender durante el cuatrienio a
18.000 familias vulnerables en la dimensión de
dinámica familiar con estrategias de información,
educación para promover principios y valores,
derechos humanos, prevenir la violencia intrafamiliar
y la ocurrencia de hechos relacionados con abuso
sexual.
SUBPROGRAMA
INSTANCIAS
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
01
INSTANCIAS DE
PARTICIPACION
4,993
619
Resultado
META RESULTADO -La institución Departamental,
los gobiernos territoriales y la comunidad involucran
al 100% de las diferentes instancias de participación
y activa.
DE
25,000,000
622
Resultado
07
595
GR:3:4-07-01-595
A.17.2
29596401
1-0100
Producto
01
01
08
605
GR:3:4-08-01-605
A.17.1
29610303
1-0100
03
Producto
01
46
70
CONSEJOS
117
26
35
CONSEJOS
10,000,000
Recurso Ordinario
10,000,000
INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS
30,000,000
META RESULTADO- Información para la toma de
SUBPROGRAMA
DESARROLLOS
INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN
PROYECTO - INVESTIGACIÓN Y ANALISIS
CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LOS
DERECHOS - DESCA A TRAVÉS DEL
OBSERVATORIO SOCIAL Y DE DERECHOS
META PRODUCTO- Implementar (1) Bodega de
Datos y articula e integra Sistema de Información,
Observatorios e Información y Datos y Cifras
Sectoriales,
PRODUCTO- Investigaciones sobre los temas
sociales
Recurso Ordinario
PARA MEJOR DESEMPEÑO SUBPROGRAMA
SEGUIMIENTO
Y
GESTIÓN PÚBLICA
IMPLEMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE
LA GESTION PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
someter el avance de la gestión anual, Infancia y
Adolescencia en el acceso a derechos, al debate,
argumentación y aporte de Consejo de Política
Social, Asamblea, Ciudadanía y Municipios.
PRODUCTO- Ruta metodologica anual de rendicion
de cuentas para someter el avance de la gestion
anual en infancia y adolescencia, en el acceso a
derechos, al debate, argumentación y aporte de
consejo de política social, asamblea, ciudadanía y
municipios implementada
Recurso Ordinario
TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
117
PRODUCTO- 117 consejos consultivos de mujer
participando, incidiendo y operando efectivamente
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
3
01
1
1-0100
10,000,000
PLATAFORMA
TECNOLOGIC
A
29593601
BODEGA
DE DATOS
A.16.2
15,000,000
RENDICIONES DE
CUENTAS DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
GR:3:4-04-01-554
META PRODUCTO- Fomentar la participación
incluyente con creación de 117 consejos
constructivos de mujer uno departamental y 116
municipales incidiendo y operando efectivamente en
el desarrollo en los 4 años de Gobierno
15,000,000
15,000,000
1
02
25,000,000
1
1-0100
META PRODUCTO- Fortalecer 117 Consejos de
Política Social uno departamental y 116 municipales
operando efectivamente con seguimiento en los
cuatro años de gobierno
PRODUCTO- 117 consejos de politica social
cualificados operando efectivamente
Recurso Ordinario
4
553
29593602
554
A.16.2
Producto
GR:3:4-04-01-553
Gestión
PROYECTO
ASISTENCIA
Y
FORTALECIMIENTO DE CODEPS Y COMPOS
100,000,000
100,000,000
100,000,000
20,899,648,000
05
A.14.20.1.2
29607704
1-0100
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA
A 31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
META
CUATRENIO
60
56
MUNICIP
IOS
42
58
PORCENTAJE DE
PERSONAS
470,000,000
120,000,000
PRODUCTO - Poblacion economicamente activa
victima del conflicto armado con procesos de
convocatoria procesos de competencias laborales,
capacitacion creacion de empresa
04
350,000,000
2,030,000,000
PROGRAMA - CUNDINAMARCA COMPETITIVA,
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
01
META RESULTADO - Ascender, durante el periodo
de gobierno, un puesto en el escalafón de fortaleza
económica en el ranking de competitividad
departamental en Colombia
SUBPROGRAMA - EMPRENDIMIENTO
1,450,000,000
PUESTO
Resultado
422
01
500,000,000
A.13.4
29607706
1-0100
06
429
GR:3:3-01-02-428
A.13.4
A.13.4
29607701
1-0100
01
430
GR:3:3-01-02-429
GR:3:3-01-02-430
A.13.4
29607708
1-0100
08
2
6
CENTROS
8
0.20
0.80
FONDOS
1
540
460
MIPYMES
104
146
EMPRESAS
0
5
100,000,000
100,000,000
100,000,000
Recurso Ordinario
100,000,000
META PRODUCTO - Implementar y fortalecer
procesos de desarrollo económico local - DEL - en
35 municipios (NBI), durante el periodo de gobierno.
PRODUCTO - Procesos de desarrollo economico
local del implementadas y fortalecidas en 35
municipios nbi
Recurso Ordinario
META PRODUCTO - Gestionar durante el periodo
de gobierno 2.000 créditos para el fortalecimiento de
las MIPYMES a través de entidades de recaudo,
banca de oportunidades, microcrédito, fondos de
garantía
PRODUCTO - Creditos gestionados para el
fortalecimiento de las mipymes a traves de
entidades de recaudo banca de oportunidades
microcreditos y fondos de garantias
Recurso Ordinario
META PRODUCTO - Diseñar e implementar,
durante el periodo de gobierno, un programa de
asesoría,
acompañamiento,
capacitación
y
seguimiento a artesanos en diseño, empaque,
innovación, comercialización.
PRODUCTO
Programa
de
asesoria
acompañamiento capacitacion y seguimiento a
artesanos en diseño
empaque innovacion
comercializacion diseñado e implementado
Recurso Ordinario
10
PRODUCTO - Redes empresariales desarrolladas y
fortalecidas con enfoque de cluster en sectores
productivos priorizados en el departamento
100,000,000
100,000,000
100,000,000
435
09
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
0.35
1-0100
300,000,000
10
29607709
300,000,000
300,000,000
1.565
A.13.1
428
GR:3:3-01-02-427
META PRODUCTO - Desarrollar y fortalecer,
durante el periodo de gobierno, 3 redes
empresariales con enfoque de clúster en sectores
productivos priorizados en el Departamento.
860,000,000
0.65
07
860,000,000
REDES
1-0100
200,000,000
MUNICIPIO
S
29607707
Producto
A.13.4
427
GR:3:3-01-02-426
Producto
02
Producto
1-0100
Producto
29607702
Producto
A.13.1
426
GR:3:3-01-02-425
Producto
425
02
200,000,000
200,000,000
CREDITOS
02
PROGRAMA
1-0100
1,000
29607502
250
A.13.4
300,000,000
3
GR:3:3-01-01-424
300,000,000
300,000,000
35
01
2,000
1-0100
500,000,000
1
29607501
Producto
A.13.1
424
GR:3:3-01-01-423
Producto
423
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
Y
EMPRENDIMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL
META PRODUCTO - Crear y/o fortalecer 8 centros
de gestión empresarial que fomenten la
asociatividad y el emprendimiento regional, en el
periodo de Gobierno,
PRODUCTO - Centros de gestion empresarial
creados y fortalecidos que fomenten la asociatividad
y emprendimiento regional
Recurso Ordinario
META PRODUCTO - Crear e implementar un
Fondo
Capital
Semilla
al
servicio
del
emprendimiento de Cundinamarca, en el período de
gobierno.
PRODUCTO- Fondo capital semilla creado e
implementado al servicio del emprendimiento de
cundinamarca
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA
DESARROLLO
EMPRESARIAL
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL
EN
EL
META PRODUCTO - Crear y o Fortalecer 1.000
MIPYMES en Gestión e Innovación Empresarial
para la productividad, durante el período de
Gobierno.
PRODUCTO - Mipymes creadas y fortalecidas en
gestion e innovacion empresarial para la
productividad
Recurso Ordinario
META PRODUCTO - Desarrollar procesos de
normalización, certificación de producto y gestión de
calidad en 250 empresas durante el periodo de
gobierno
PRODUCTO - Procesos de normalizacion
certificacion de producto y gestion de calidad
desarrollados en 250 empresas
Recurso Ordinario
350,000,000
350,000,000
Recurso Ordinario
OBJETIVO - COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN,
MOVILIDAD Y REGIÓN
3
120,000,000
120,000,000
1
GR:3:1-07-03-310
META PRODUCTO - Apoyar, vincular al 100% de la
población económicamente activa, víctima del
conflicto armado que participe en la convocatoria en
procesos de competencias laborales, capacitación,
creación de empresa y empleabilidad. Con enfoque
diferencial, afro descendientes, indígenas, mujeres y
población Rrom.
470,000,000
10
1-0100
470,000,000
90
29607705
Producto
A.14.20.1.2
310
GR:3:1-07-03-309
Producto
309
03
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2015
470,000,000
PORCENTAJE DE
PERSONAS
Resultado
269
07
SER HUMANO
INTEGRAL
BASICA
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL
EN
EL
META PRODUCTO - Fomentar el empleo y
emprendimiento en 100% de la población
económicamente activa, víctima del conflicto
armado
con
procesos
de
convocatoria
competencias laborales, capacitación, creación de
empresa.
PRODUCTO -Poblacion economicamente activa
victima del conflicto armado vinculada en la
convocatoria en procesos de competencias
laborales, capacitacion creacion de empresa y
empleabilidad
Recurso Ordinario
116
1
100
GR:3:
CONCEPTO
100
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO - SPC PRODUCTO
AREA
FUNCIONAL FUT
POSPRE CODIGO PLAN
SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO
DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN
100,000,000
100,000,000
100,000,000
GR:3:3-02-01-436
A.13.4
29607603
1-0100
03
437
GR:3:3-02-02-437
A.13.3
29607602
1-0100
producto
02
02
03
6
32
MISION
ES
30
0
2
OBSER
VATORI
OS
15
8
40,000,000
811
1.689
580,000,000
PROYECTO - APOYO A EMPRESARIOS EN EL
POSICIONAMIENTOS DE SUS PRODUCTOS EN
MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS
POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
400,000,000
PRODUCTO - Provincias y sus productos
promocionadas internacionalmente durante el
periodo de gobierno
Recurso Ordinario
META PRODUCTO -Posicionar durante el período
de Gobierno 100 productos de Cundinamarca en el
mercado internacional.
PRODUCTO - Productos posicionados en el
mercado internacional
Recurso Ordinario
100,000,000
29607604
1-0100
300,000,000
SUBPROGRAMA - MARKETING TERRITORIAL
90,000,000
90,000,000
META PRODUCTO -Diseñar, registrar y posicionar
una marca y/o sello institucionales del departamento
en el periodo de gobierno
PRODUCTO - Marca y/o sello institucional del
departamento diseñado registrado y posicionado en
el periodo de gobierno
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - TLC´S
Y ACUERDOS
INTERNACIONALES
40,000,000
40,000,000
0.15
0.85
40,000,000
PROGRAM
A
META PRODUCTO -Implementar un programa para
aprovechamiento de los TLC`S y demás acuerdos
internacionales para el Departamento, durante el
periodo de gobierno
PRODUCTO -Programa para el aprovechamiento
de los tlc y demas acuerdos internacionales
implementado durante el periodo de gobierno
04
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA
INTERNACIONAL
04
90,000,000
90,000,000
1
Producto
438
A.13.11
300,000,000
300,000,000
GR:3:3-02-03-438
100,000,000
100,000,000
48
META
PRODUCTO
-Promocionar
internacionalmente, durante el período de gobierno
4 Provincias del Departamento y sus productos
2
400,000,000
4
SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA ATRACTIVA
PARA LA INVERSIÓN EXTERNA
0.17
05
40,000,000
40,000,000
52
435
1-0100
436
29607605
Producto
A.13.4
Producto
01
Recurso Ordinario
PROGRAMA - CUNDINAMARCA DINÁMICA
ATRACTIVA E INTERNACIONAL
META RESULTADO - Al finalizar el período de
gobierno, el Departamento de Cundinamarca,
alcanzará exportaciones por un valor de 2.500
millones de dólares.
0.83
434
Resultado
02
GR:3:3-02-01-435
2
PRODUCTO - Programas permanentes de
formacion en competencias laborales realizados
02
MILLONES
DE
DOLARES
1-0100
PROVINCIA
S
29607402
50,000,000
PRODU
CTOS
A.13.4
50,000,000
50,000,000
MARCA
GR:3:3-01-03-433
90,000,000
PROGRAM
A
01
90,000,000
2,500
1-0100
60,000,000
15
432
29607401
433
A.13.4
Producto
GR:3:3-01-03-432
Producto
03
60,000,000
60,000,000
4
03
100
1-0100
1
29607703
Producto
431
A.13.3
431
GR:3:3-01-02-431
META PRODUCTO - Fortalecer con 30 misiones
comerciales a Mipymes del Departamento, durante
el período de gobierno
PRODUCTO
-Mipymes
del
departamento
fortalecidas con 30 misiones comerciales
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA
PRODUCTIVIDAD
Y
COMPETITIVIDAD
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO DE LOS
SECTORES
ECONOMICOS
DEL
META PRODUCTO - Fortalecer durante el periodo
de gobierno 2 observatorios de competitividad y
mercado laboral
PRODUCTO - Observatorios de competitividad y
mercado laboral fortalecidos durante el periodo de
gobierno
Recurso Ordinario
META PRODUCTO - Formar en competencias
laborales durante el período de gobierno, con 15
programas
permanentes
acordes
con
las
vocaciones territoriales.
40,000,000
40,000,000
40,000,000
-
COOPERACIÓN
50,000,000
30
20
INTERCAM
BIOS
439
Producto
META PRODUCTO -Beneficiar durante el período
de gobierno a 50 cundinamarqueses con la
participación
en
intercambios
académicos,
empresariales
PRODUCTO - Cundinamarqueses beneficiados con
A.13.11
29607601
1-0100
01
GR:3:3-02-04-439
la participacion en intercambios academicos
empresariales
Recurso Ordinario
TOTAL SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO
50
50,000,000
50,000,000
50,000,000
2,500,000,000
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA A
31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
6,035
1,000
2,500
Resultado
SUBPROGRAMA
PROTECCIÓN
ASEGURAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO
01
6,690
Resultado
335
21,749,408,114
HECTAREA
S
334
Y
20,874,896,000
PROYECTO
PROTECCIÓN
Y
ASEGURAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO EN
GR:3:2-02-01-336
V.I.10.9
29597701
3-1200
01
337
GR:3:2-02-01-337
V.I.10.9
29597703
3-1200
03
GR:3:2-02-01-337
A.10.5
29597703
3-1200
03
338
A.3.13
29598006
1-0100
1.000
6.035
HECTAREAS
4,000
2,000,000,000
1,000,000,000
124,896,000
124,896,000
11,750,000,000
1-0100
01
29598302
1-0100
02
346
A.10.8
29597901
1-0100
Producto
04
META PRODUCTO - Consolidar en 116 municipios
la información temática ambiental como insumo
para la construcción de un sistema de información
departamental, en el periodo de gobierno.
1
3
ACCIONES
4
0.60
1.40
210,000,000
2.500
7.500
200,000,000
Resultado
03
META RESULTADO - Incrementar cobertura agua
potable a 202.000 habitantes nuevos con calidad y
continuidad en zonas urbanas, rurales y centros
poblados durante el periodo de gobierno.
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
40,000,000
40,000,000
PRODUCTO- Elaborar un sistema de gestión
ambiental regional
Recurso Ordinario
PROGRAMA
AGUA
POTABLE
Y
SANEAMIENTO BASICO PARA LA SALUD DE
LOS CUNDINAMARQUESES
01
210,000,000
210,000,000
116
29598301
A.10.3
PRODUCTO - Producción mas limpia (Vigencia
futura)
Recurso Ordinario
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA CUNDINAMARCA NEUTRA COMO
MECANISMO PARA LA ADAPTACION Y
MITIGACION DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO - Compensar 10.000 toneladas
de CO2 de la huella del Departamento, mediante
la implementación de 4 estrategias para la
reducción y compensación de emisiones de gases
efecto invernadero en Cundinamarca en el periodo
de gobierno.
PRODUCTO -Estrategias implementadas
Recurso Ordinario
PRODUCTO -Proyectos ambientales apoyados
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - VALORACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS AMBIENTALES
PROYECTO
IDENTIFICACIÓN
E
IMPLEMENTACION
DE
PROCESOS
DE
VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS
AMBIENTALES PARA LA SOSTENIBILIDAD
TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
40,000,000
40,000,000
40,000,000
35,749,421,393
69,050
A.10.3
GR:3:2-02-03-342
META PRODUCTO - Impulsar dos proyectos de
descontaminación alrededor del rio Bogota con
participación comunitaria e institucional en el periodo
de gobierno
116
GR:3:2-02-03-342
210,000,000
132,950
342
410,000,000
PROYECTO- DISEÑO E IMPLEMENTACION DE
UN PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION
AMBIENTAL PARA LA RECUPERACION DEL RIO
BOGOTA
TONELADAS
01
424,512,114
SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA NEUTRA
MPIOS
1-0100
424,512,114
424,512,114
PERSONAS
29615801
Producto
V.I.10.1
Producto
341
424,512,114
2
Producto
01
424,512,114
NUMERO DE
PROYECTOS
APOYADOS PARA
LA
DESCONTAMINAC
ION DEL RIO DE
1-0100
11,750,000,000
11,750,000,000
11,750,000,000
10,000
29598101
PROYECTO
CONSERVACIÓN
Y/O
RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS
LENTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO - Conservar y/o recuperar
ecosistemas lenticos en el periodo de gobierno
mediante la ejecución de 4 acciones de
mejoramiento ambiental.
PRODUCTO - Ecosistemas lénticos conservados
y/o recuperados (Vigencia futura)
Recurso Ordinario
1,124,896,000
1,000,000,000
116
V.I.10.5
03
GR:3:2-02-04-346
2,000,000,000
SUBPROGRAMA - CONSERVACIÓN Y MANEJO
DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
340
GR:3:2-02-03-341
1,003,205,000
PRODUCTO - Municipios asesorados
Recurso Ordinario
06
02
GR:3:2-02-02-340
1,003,205,000
202,000
GR:3:2-02-01-338
META PRODUCTO - Fortalecer institucionalmente
el 100% delos municipios descertificados mediante
la administración de los recursos del SGP - Agua
Potable y Saneamiento básico con el fin de asegurar
la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento básico a los respectivos municipios
4,996,795,000
294
02
100
3-1200
206
29597702
100
V.I.10.9
8,000,000,000
6,000,000,000
HECTAREAS
GR:3:2-02-01-336
PRODUCTO- Hectáreas adquiridas (Vigencia
futura)
Ley 99/93 - adquisición predios reserva hídrica
PRODUCTO- Hectáreas adquiridas (Vigencia
futura)
Excedentes financieros (Ley 99)
PRODUCTO- Acciones ambientales compensadas
(Vigencias futura)
META PRODUCTO - Incrementar en 500 las
Hectáreas
conservadas
en
ecosistemas
reguladores del recurso hídrico en el periodo de
gobierno, mediante la estrategia de mantenimiento
de predios adquiridos.
PRODUCTO- Hectáreas intervenidas con acceso a
mantenimiento (Vigencia futura)
PRODUCTO- Hectáreas intervenidas con acceso a
mantenimiento
PROYECTOIMPLEMENTACIÓN
PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIOS
DESCERTIFICADOS
02
500
3-1200
100%
29597702
Producto
V.I.10.9
Producto
GR:3:2-02-01-336
9,124,896,000
META PRODUCTO - Incrementar a 31.000 las
hectáreas de conservación del recurso hídrico del
Departamento ubicadas en zonas de importancia
estratégica en el periodo de gobierno, mediante la
consolidación de corredores ambientales.
Producto
336
PRESUPUESTO
VIGENCIA
64,835,556,747
PROGRAMA
BIENES
Y
SERVICIOS
AMBIENTALES
PATRIMONIO
DE
CUNDINAMARCA
META RESULTADO -Garantizar disponibilidad del
recurso hídrico, con la conservación de 31.000
hectáreas ubicadas en zonas de importancia
estratégica en las Eco – Regiones.
META RESULTADO -Reducir y compensar 10.000
toneladas de CO2 de la huella de carbono del
Departamento en el cuatrienio, mediante la
implementación de la estrategia Cundinamarca
Neutra.
TONELADAS
4,000
GASTOS DE INVERSION
2
10,000
GR:3
02
META
CUATRENIO
CONCEPTO
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUESTA
RIO SPCPRODUCTO
AREA FUNCIONAL-FUT
POSPRE-CODIGO PLAN
SECRETARIA DEL AMBIENTE
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE INVERSION
1-0100
PRODUCTO - Fases realizadas
Recurso Ordinario
PROGRAMA - GESTION
RESIDUOS SOLIDOS
04
388
Resultado
06
390
V.I.10.2
29597802
1-0100
02
391
GR:3:2-06-01-391
A.3.12.1
29597801
1-0100
Producto
GR:3:2-06-01-390
Producto
01
01
392
29597807
1-0100
394
GR:3:2-06-02-394
V.I.10.2
29597805
1-0100
05
392
GR:3:2-06-02-392
A.3.12.3
29597808
1-0100
08
101,833
48,167
PERSONA
S
150,000
101.833
48.167
PERSONA
S
2.205
2.795
VIVIENDAS
3.000
0
28.870
0.3
0.7
1
DE
META RESULTADO - Reducir en 50 el número de
toneladas de residuos sólidos diarias que van a sitios
de disposición final en el Departamento.
4,336,727,240
SUBPROGRAMA - PLANIFICACIÓN INTEGRAL
DE LA GESTIÓN
360,000,000
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
360,000,000
META PRODUCTO - Apoyar el ajuste de los
PGIRS del 40% de
los municipios del
Departamento en coordinación con el Gestor del
PDA, como estrategia de planificación territorial de
la Gestión de residuos en el periodo de gobierno.
PRODUCTO - Pgirs ajustados (Vigencia futura)
Recurso Ordinario
META PRODUCTO -Crear y/o fortalecer 1
Asociación de recicladores y/o recuperadores en
Cundinamarca, para promover la productividad de
los residuos sólidos en el Departamento en el
periodo de gobierno.
PRODUCTO - Asociaciones de recicladores y / o
recuperadores fortalecidas
Recurso Ordinario
320,000,000
320,000,000
320,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
SUBPROGRAMA - ESTRATEGIAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL
3,886,727,240
226,727,240
META PRODUCTO -Diseñar e implementar 2
sistemas regionales de recolección y transporte en
el Departamento de manera coordinada entre el
Gestor del PDA y las entidades del nivel central,
para la optimización de la Gestión Integral de
residuos sólidos en el periodo de gobierno.
PRODUCTO - Sistemas regionales de recolección y
transporte diseñados e implementados
07
Producto
A.3.12.3
Producto
GR:3:2-06-02-392
Producto
02
4,000,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
INTEGRAL
32
29598004
0.35
A.3.13
1,700,000,000
Recurso Ordinario
META PRODUCTO -Establecer control a la
disposición final de 1.400.000 ton. De residuos
sólidos generados en el Departamento, mediante el
seguimiento técnico, administrativo, financiero,
jurídico y socio ambiental de la Concesión del
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo durante el
PRODUCTO - Residuos sólidos técnicamente
dispuestos (Vigencia futura)
Recurso Ordinario
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN
PLAN
CUNDINAMARCA
sistemas regionales de recolección y transporte en
el Departamento de manera coordinada entre el
Gestor del PDA y las entidades del nivel central,
para la optimización de la Gestión Integral de
residuos sólidos en el periodo de gobierno.
50,000,000
50,000,000
50,000,000
447.000
GR:3:2-03-02-358
1,700,000,000
1,700,000,000
0.80
META PRODUCTO - Realización primera fase
embalse Calandaima durante el periodo de gobierno
358
4,030,974,854
1.40
02
4,030,974,854
4,030,974,854
0
357
PRODUCTO- Estudios de prefactibilidad y
factibilidad
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Elaborar un(1) estudio de
identificación de embalses a nivel Departamental, en
el periodo de gobierno, para determinar la
priorización de inversiones en cuanto abastecimiento
y regulación de caudales
PRODUCTO- Estudios de identificación de
embalses
Recurso Ordinario
03
5,000,000,000
176,727,240
176,727,240
176,727,240
3,660,000,000
1.40
1-0100
356
META PRODUCTO- Apoyar la iniciativa de elaborar
un estudio de prefactibilidad y factibilidad
parabresolver a nivel empresarial y de operación el
suministro de agua potable a los municipios de la
Sabana de Bogota en el periodo de gobierno
5,000,000,000
5,000,000,000
0.20
29598002
1-0100
PRODUCTO - Personas con agua potable en zonas
rurales
SPG Plan Departamental de Aguas
07
14
A.3.13
29598003
4-3300
14,730,974,854
0,65
GR:3:2-03-02-357
A.3.13
29598007
9,000,000,000
0.60
GR:3:2-03-02-356
A.3.13
META PRODUCTO -Beneficiar a 70.000 personas
de la zona rural, en el periodo de gobierno, con agua
potable para mejorar las condiciones de salubridad
de la población, especialmente la infantil.
9,000,000,000
9,000,000,000
14,730,974,854
41.130
355
Producto
02
GR:3:2-03-02-355
150,000
PRODUCTO
Conexiones
intradomiciliarias
construídas en población pobre y vulnerable
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - CALIDAD DE AGUA
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN
PLAN
CUNDINAMARCA
01
953.000
1-0100
0.60
29598001
PERSONAS
A.3.13
1,000,000,000
ESTUDIO
GR:3:2-03-01-352
META PRODUCTO -Construir 30.000 Conexiones
intradomiciliarias en acueducto, en el periodo de
gobierno, para la población más pobre y vulnerable
CONEXION
ES
352
765,448,539
1,000,000,000
ESTUDIO
09
FASE
4-3300
TONELADA
S
29598009
MPIOS
A.3.13
ASOCIACION
GR:3:2-03-01-351
1,765,448,539
1,765,448,539
SISTEMAS
09
TONELADAS
1-0100
SISTEMAS
29598009
70,000
A.3.13
7,065,235,000
1
GR:3:2-03-01-351
7,065,235,000
3,000
351
3,187,763,000
1
05
1
4-3300
50
29598005
46
A.3.13
1
GR:3:2-03-01-350
10,252,998,000
10,252,998,000
2
05
1,400,000
1-0100
21,018,446,539
2
29598005
21,018,446,539
30,000
Resultado
A.3.13
Producto
GR:3:2-03-01-350
Producto
350
Producto
01
META RESULTADO - Incrementar cobertura
alcantarillado a 150.000 habitantes nuevos con
calidad y continuidad en zonas urbanas y centros
poblados
SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN
PLAN
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO -Beneficiar a 150.000
habitantes nuevos con servicio de alcantarillado, en
el periodo de gobierno, para incrementar cobertura
con este servicio.
PRODUCTO - Habitantes nuevos con servicio de
alcantarillado
Recurso Ordinario
PRODUCTO - Habitantes nuevos con servicio de
alcantarillado
META PRODUCTO -Construir 3000 unidades
sanitarias en el sector rural, en el periodo de
gobierno, para contribuir a mejorar las condiciones
de habitabilidad y saneamiento básico en estas
zonas.
PRODUCTO - Viviendas rurales con unidades
sanitarias construídas
Recurso Ordinario
PRODUCTO - Viviendas rurales con unidades
sanitarias construídas
3,500,000,000
3,500,000,000
Recurso Ordinario
3,500,000,000
GR:3:2-06-02-393
V.I.10.2
29597806
1-0100
06
03
1.40
0.60
SISTEMAS
sistemas de transferencia y/o aprovechamiento en el
Departamento, de manera coordinada entre el
Gestor del PDA y las entidades del nivel central al
finalizar el periodo de gobierno.
PRODUCTO - Sistemas de manejo y/o
aprovechamiento
de
residuos
sólidos
implementados (vigencia futura)
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - PROMOCIÓN Y CULTURA DE
LA GESTIÓN INTEGRAL
2
Producto
393
160,000,000
160,000,000
90,000,000
29597803
1-0100
03
397
Resultado
07
404
GR:3:2-07-01-404
A.12.6.1
29598008
1-0100
08
Producto
01
META RESULTADO - 7 provincias con manejo en
la Gestión Integral del Riesgo
SUBPROGRAMA - GESTIÓN INTEGRAL DEL
RIESGO
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN
PLAN
CUNDINAMARCA
población afectada con ayuda humanitaria de
emergencia, durante el periodo de gobierno.
Recurso Ordinario
TOTAL SECRETARIA DEL AMBIENTE
1.2
PROYECTOS
2
0.8
7
3
40,000,000
40,000,000
40,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
100
A.3.12.6
50,000,000
100
GR:3:2-06-03-396
50,000,000
COMUNIDADES
396
PRODUCTO -Proyectos de manejo de residuos
sólidos promovidos
Recurso Ordinario
META PRODUCTO -Promover la adquisición de
habilidades en procesos de
minimización,
separación en la fuente y reciclaje a través de la
sensibilización,
asistencia
técnica
y
acompañamiento a administraciones municipales a
10 comunidades del Departamento en el periodo de
gobierno.
PRODUCTO -Procesos de capacitación y de
sensibilización desarrollados
Recurso Ordinario
PROGRAMA - GESTIÓN DEL RIESGO Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD
CLIMATICA
50,000,000
PROVIN
CIAS
04
10
1-0100
7
29597804
100
A.3.12.1
Producto
GR:3:2-06-03-395
90,000,000
PORCE
NTAJE
DE
POBLAC
ION
395
Producto
META PRODUCTO -Promover el desarrollo de 2
proyectos de manejo integral de residuos sólidos
mediante la conformación e implementación de la
Mesa Departamental de Residuos Sólidos, instancia
de concertación regional de Cundinamarca en el
160,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
64,835,556,747
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA
A 31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
META
CUATRENIO
12,000
31
50
37,093
7
297
FAMILIAS
200
NUEVAS
VIVIENDAS
CON
SERVICIO
DE
ENERGIA
130,000,000
3
130,000,000
4
SUBPROGRAMA
DESARROLLO
EMPRESARIAL MINERO
PROYECTO
FORMULACIÓN
E
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO
PARA
EL
SECTOR
MINERO
DEL
META PRODUCTO- Desarrollar e implementar
nueve Unidades Básicas de Atención al Minero,
como estrategia asistencia técnica preventiva y
seguimiento al cumplimiento normativo y productivo
del sector. Durante el periodo 2012-2016.
MINAS
LEGALIZADA
S
META RESULTADO- Promover estrategias para
reducir en un 16% la informalidad e ilegalidad en la
explotación minera de carbón en Cundinamarca,
2,820,006,000
UNIDADES
Producto
01
META RESULTADO- Mejorar la economía familiar
con el ahorro del 30% del costo mensual del servicio
de gas domiciliario.
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2015
2,820,006,000
12,000
Resultado
Resultado
Resultado
440
442
441
03
GASTOS DE INVERSION
MOVILIDAD Y REGIÓN
PROGRAMA
MINERÍA
Y
ENERGÍA
RESPONSABLE PARA CUNDINAMARCA
META RESULTADO- Disminuir el déficit de
electrificación rural y urbana en un 2% de unidades
familiares en el departamento.
38
3
9
GR:3:
443
CONCEPTO
TIPO META
CODIGO
META
PRODUCTO
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO - SPC PRODUCTO
AREA
FUNCIONAL FUT
POSPRE CODIGO PLAN
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA
80,000,000
PRODUCTO- Ubam desarrolladas e implementadas
01
GR:3:3-03-02-448
A.6.6
29593401
1-0100
01
GR:3:3-03-02-448
A.6.6
29593401
3-0400
01
GR:3:3-03-02-448
A.6.6
29593401
3-0400
01
Producto
448
02
600
230
1
1-0100
10,000,000
10,000,000
10,000,000
2,690,006,000
1,090,006,000
106
29593501
370
A.13.1
2
GR:3:3-03-01-445
40,000,000
40,000,000
40,000,000
74
02
MINERO
S
1-0100
EVENTOS
29593502
80,000,000
80,000,000
HOGAR
ES
A.13.2
445
GR:3:3-03-01-444
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Capacitar a 600 mineros que
mejoren el recurso humano del sector, durante el
periodo 2012-2016.
PRODUCTO- Mineros capacitados
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Participar en 4 eventos
especializados como alternativas de promoción y
comercialización minera durante el periodo 20122016
PRODUCTO- Ferias y eventos mineros con
participación
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - ENERGÍA Y GAS PARA EL
DESARROLLO DE CUNDINAMARCA
PROYECTO - AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA
Y OPTIMIZACION DE LA PRESTACION DEL
SERVCIO
DE
ENERGIA
ELECTRICA
Y
ENERGIAS ALTERNATIVAS EN LA ZONA RURAL
Y
URBANA
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO - Promover la expansión de
electrificación rural a 200 hogares, durante el
periodo 2012-2016.
PRODUCTO- Número de hogares con conexión a
electrificación
Recurso Ordinario
electrificación
Excedentes financieros estampilla pro-electrificación
4
03
200
1-0100
Producto
29593503
Producto
A.13.6
444
GR:3:3-03-01-443
1,090,006,000
100,000,000
100,000,000
400,000,000
400,000,000
electrificación
Estampilla pro-electrificacion
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN
Y
MASIFICACIÓN DEL SERVICIO DE GAS
COMBUSTIBLE POR REDES PARA MUNICIPIOS
590,006,000
590,006,000
GR:3:3-03-02-447
V.I.6.7
29607801
1-0100
01
7
33
MUNICIPIOS
1,600,000,000
PRODUCTO - Sistema de gas natural por redes
implementado en cada municipio. (Vigencia futura)
Recurso Ordinario
TOTAL SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA
40
Producto
447
1,600,000,000
META PRODUCTO - Promover, durante el periodo
de gobierno, la expansión de la cobertura de gas a
40 municipios de Cundinamarca, garantizando las
conexiones de 20.000 familias.
1,600,000,000
1,600,000,000
2,820,006,000
29608601
3-1300
29608601
3-1300
GR:3:3-04-02-465
V.I.9.16
29608601
3-1300
Resultado
497
07
1-0100
29608001
1-0100
29608501
1-0100
GR:3:3-07-02-499
A.9.15
29608501
1-0100
01
V.I.9.15
01
GR:3:3-07-02-499
Producto
META PRODUCTO- Implementar 13 alianzas
estratégicas de integración para el desarrollo
competitivo de la región Bogotá - Cundinamarca con
la
perspectiva
de
asociación
con
otros
departamentos limítrofes, en el periodo de gobierno.
PRESUPUEST
O VIGENCIA
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA
A 31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
META
CUATRENIO
PRODUCTO- Plan de seguridad vial del
departamento de cundinamarca formulado e
implementado
Multas por infracción y revisión
implementado (Vigencia futura)
PROGRAMA - INTEGRACION REGIONAL
META RESULTADO - Un (1) esquema asociativo
constituido integra recursos y fortalece Unidad
Regional
SUBPROGRAMA - REGIONAL
PROYECTO - HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS
CORREDORES FERREOS Y SUS ANEXIDADES
A
CARGO
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
7
13
PUNTOS
PORCENT
UALES
20
100
81.50
KMT
369
147
0.7
133,366,611
100,000,000
100,000,000
246,633,389
146,633,389
146,633,389
100,000,000
100,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
800,000,000
800,000,000
PRODUCTO - Corredores ferreos y sus anexidades
habilitados y mantenidos (Vigencias futuras)
800,000,000
Recurso Ordinario
800,000,000
PROYECTOIMPLEMENTACIÓN
DE
UN
SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO FÉRREO
200,000,000
la
perspectiva
de
asociación
con
otros
PRODUCTOTransporte
masivo
férreo
Recurso ordinario
PROYECTO- APORTES FINANCIEROS A LA
CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DE LA
TRONCAL NORTE - QUITO - SUR DEL SISTEMA
DE TRANSMILENIO DENTRO DEL MUNICIPIO
DE SOACHA CUNDINAMARCA A PARTIR DEL
LIMITES DE DISTRITO HACIA EL MUNICIPIO DE
SOACHA - CUNDINAMARCA
01
V.I.9.15
499
GR:3:3-07-02-499
Producto
29608401
Producto
V.I.9.15
499
GR:3:3-07-02-499
01
499
02
400
Producto
Producto
01
A.9.16
01
GR:3:3-04-02-465
META PRODUCTO- Crear durante el período de
gobierno, un (1) observatorio de accidentalidad del
Departamento, con una estrategia gestión
tecnológica y un sistema de información eficiente.
133,366,611
0.7
V.I.9.16
233,366,611
1
GR:3:3-04-02-464
2,000,000,000
4
3-1300
01
29608601
01
A.9.16
465
GR:3:3-04-02-464
800,000,000
2,000,000,000
4
1-0100
800,000,000
la
perspectiva
de
asociación
con
otros
PRODUCTO- Construcción de la extensión de la
troncal norte-quito- sur del sistema de transmilenio
dentro del municipio de Soacha con aportes
financieros (Vigencia futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Construcción de la extensión de la
troncal norte-quito- sur del sistema de transmilenio
dentro del municipio de Soacha con aportes
financieros
Recurso Ordinario
200,000,000
200,000,000
200,000,000
1,000,000,000
4
29608601
850,000,000
0.3
V.I.9.16
3,650,000,000
850,000,000
0.3
GR:3:3-04-02-463
1,000,000,000
1
3-1300
1,000,000,000
9
29608601
1,325,000
3-1301
implementado
3-1300
META PRODUCTO- Disminuir progresivamente la
accidentalidad fatal, llegando al finalizar el periodo
de gobierno, a un número inferior de 369 muertes al
año,
Multas por infraccion y revision
implementado
Recurso ordinario
META PRODUCTO- Formular e implementar,
durante el período de gobierno, la política pública de
seguridad vial en el Departamento
implementado
9
A.9.16
Producto
GR:3:3-04-02-463
Producto
3-1300
01
29608601
01
V.I.9.16
464
GR:3:3-04-02-463
01
463
01
Intereses por multas infracción y revisión
9
3-1300
MUERTES
29608601
UNIDAD
A.9.16
1,325,000
UNIDAD
GR:3:3-04-02-462
3,770,000,000
ESQUEM
A
3-1301
ALIANZAS
29608601
ALIANZAS
A.9.16
4,771,325,000
3,770,000,000
ALIANZAS
GR:3:3-04-02-462
8,901,325,000
369
3-1300
8,901,325,000
1
29608601
SUBPROGRAMA - SEGURIDAD VIAL
PROYECTO
FORMULACIÓN
E
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD
VIAL
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Realizar durante el período de
gobierno, la señalización horizontal y vertical de 400
km de la red vial departamental
Multas por infracción y revisión 3-1300
implementado
8,901,325,000
13
V.I.9.16
01
GR:3:3-04-02-462
01
462
02
10,901,325,000
1
Resultado
449
04
MOVILIDAD Y REGIÓN
PROGRAMA
INFRAESTRUCTURA
Y
SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA
MOVILIDAD
META DE RESULTADO - Incrementar a 50 % la
red vial departamental en óptimas condiciones de
transitabilidad.
1
3
13
GR:3
CONCEPTO
13
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO
(SPC+PRODU
CTO)
AREA
FUNCIONAL
(CODIGO FUT)
POSPRECODIGO PLAN
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
1,000,000,000
762,212,047
762,212,047
237,787,953
237,787,953
OBJETIVO
FORTALECIMIENTO
PÚBLICO
GESTIÓN
29615001
1-0100
PRODUCTO - Incremento del recaudo de los
servicios de transito en los 109 municipios de
cundinamarca mediante asesorias, interventorias,
consultorias y actividades publicitarias
Recurso Ordinario
TOTAL SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
PUESTO
S
1,000,000,000
3
1,000,000,000
7
SUBPROGRAMA - ESFUERZO FISCAL
PROYECTO - ASESORIA INTERVENTORIAS,
CONSULTORIAS
Y
ACTIVIDADES
PUBLICITARIAS
ENCAMINADAS
AL
INCREMENTO DEL RECAUDO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITO EN 109 MUNICIPIOS
DE CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Fortalecer las finanzas del
a la Nación.
1,000,000,000
PUNTOS
PORCENTUALES
540
A.17.2
01
GR:3:4-02-05-540
producto
05
META RESULTADO - Ascender dos puestos en el
2
612
Resultado
02
1,000,000,000
10
4
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
11,901,325,000
03
100,000,000
100,000,000
A.14.20
29609301
1-0100
77
423
FAMILIAS
50
0
Producto
500
50,000,000
PRODUCTO- 50 familias indígenas incorporadas a
financiación proyectos y sector prductivo
01
GR:3:1-07-03-313
50,000,000
2
04
PROGRAMA - DESARROLLO
DEL SECTOR AGROPECUARIO
12,631,691,000
3,700
120,000
1,500
5,458
634,981
5,924
TONELADA HECTAREA
S
S
FAMILIAS
13,200
400,000
Resultado
Resultado
Resultado
META DE RESULTADO Pasar de 13.926 familias
con acceso a bienes y servicios productivos, a
beneficiar 19.041 familias en el periodo de gobierno
8,777,691,000
5,115
359
360
META DE RESULTADO Incrementar en 10% las
toneladas anuales de la producción de alimentos
llegando a 4.400.000 toneladas producidas.
375
COMPETITIVO
META DE RESULTADO Especializar y/o renovar
en cultivos relacionados con las cadenas productivas
agropecuarias como mínimo un 5% del total de
hectáreas cultivadas.
SUBPROGRAMA
PRODUCTIVIDAD
AGROPECUARIA
PROYECTO
MEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITVIDAD DE LA
CADENA DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
29599502
3-1900
GR:3:2-04-01-361
A.8.4
29599502
3-1900
2,000
8,828
HECTAREAS
10,000
300,000,000
300,000,000
2,000
8,828
HECTAREAS
600,000,000
10,000
META DE PRODUCTO Incrementar y/o renovar en
10.000 hectáreas el área sembrada de 7 cadenas
productivas priorizadas. (Hortalizas, Frutas, Café,
Cacao, Caña Panelera, Papa y Caucho) en el
periodo de gobierno, especializándolas de acuerdo a
las potencialidades de las Eco - regiones.
GR:3:2-04-01-361
V.I.8.4
29599602
3-1900
GR:3:2-04-01-361
A.8.4
29599601
3-1900
300,000,000
300,000,000
300,000,000
2,000
8,828
HECTAREAS
170,000,000
10,000
Producto
361
3-1900
PRODUCTO- Hectáreas de hortalizas sembradas
en mejores condiciones tecnologicas para aumentar
la producción, la calidad y la rentabilidad (vigencia
futura)
Fondo de reactivación del sector agropecuario
PRODUCTO- Hortalizas con adecuado manejo
postcosecha (Vigencia futura)
01
29599601
02
V.I.8.4
17,200,000
52,800,000
52,800,000
100,000,000
100,000,000
V.I.8.4
29599701
3-1900
GR:3:2-04-01-361
V.I.8.4
29599702
3-1900
02
GR:3:2-04-01-361
01
PRODUCTO- Ampliación de nuevas areas (vigencia
futura )
Fondo de reactivacion del sector agropecuario
PRODUCTO- Especialización de técnicos y
capacitación a productores (Vigencia futura)
2,000
8,828
HECTAREAS
250,000,000
10,000
Producto
361
PROYECTO
MEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA
CADENA
DE
FRUTALES
EN
EL
170,000,000
17,200,000
PRODUCTO- Hectáreas de hortalizas sembradas
en mejores condiciones tecnologicas para aumentar
la producción, la calidad y la rentabilidad
01
GR:3:2-04-01-361
600,000,000
300,000,000
PROYECTOMEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS
CADENAS DE HORTALIZAS Y LEGUMINOSAS
las potencialidades de las Eco ? regiones.
300,000,000
300,000,000
PRODUCTO- Productividad incrementada caña
(vigecia futura)
PRODUCTO- Productividad incrementada caña
02
V.I.8.4
02
GR:3:2-04-01-361
4,699,691,000
PRODUCTO - Hectareas de cafetales envejecidos y
tradiocionales y renovadas y/o siembra de areas
nuevas (vigencia futura)
PROYECTO
MEJORAMIENTO
DE
LA
CADENA
CAÑA
PANELERA
EN
EL
Producto
3-1900
Producto
361
29599301
01
V.I.8.4
361
GR:3:2-04-01-361
50,000,000
50,000,000
Recurso Ordinario
01
50,000,000
50,000,000
NUMERO
DE
FAMILIAS
1-0100
100,000,000
50
29609302
Producto
A.14.20
313
GR:3:1-07-03-311
02
311
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS
PRODUCTIVOS PARA LA REINCORPORACION
DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO
AL
SISTEMA
PRODUCTIVO
DEL
META DE PRODUCTO - Incorporar durante el
cuatrienio a 500 familias víctimas del conflicto y en
condición de desplazamiento a proyectos y sistema
productivo.
PRODUCTO - Asociaciones de familias victimas del
conflicto y en condición de desplazamiento
fortalecidos en las fases de producción,
comercialización y producto transformado y con
valor agregado
Recurso Ordinario
META DE PRODUCTO- Incorporar durante el
cuatrienio a 50 familias indígenas víctimas del
conflicto y en condición de desplazamiento a
financiación proyectos y sector productivo
PRESUPUESTO
VIGENCIA
META VIGENCIA
META
ACUMULADA A
31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
META
CUATRENIO
100,000,000
60
Resultado
269
07
SER HUMANO
META DE RESULTADO: 116 municipios restituyen
INTEGRAL
BASICA
56
1
MUNICIP
IOS
GR:3
CONCEPTO
116
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUESTARI
O
(SPC+PRODUCTO
)
AREA
FUNCIONAL
(CODIGO FUT)
POSPRÉ (CODIGO
PLAN)
CENTRO GESTOR 1124
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
250,000,000
98,000,000
98,000,000
152,000,000
152,000,000
V.I.8.4
29615201
3-1900
1
4
GRUPOS
PRODUCTO- Mejoramiento tecnológico de la
producción de leguminosas (Vigencia futura)
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN
DE
PRÁCTICAS DE BIENESTAR ANIMAL Y MANEJO
ADECUADO DE RECURSOS COMO APOYO AL
DESARROLLO
DE
LAS
CADENAS
PRODUCTIVAS
PECUARIAS
EN
EL
01
GR:3:2-04-01-362
META DE PRODUCTO Fortalecer 4 grupos de mini
cadenas: Balanceados (Maíz, Yuca y sorgo),
Gramíneas
y
leguminosas
(Frijol,
Arveja,
Habichuela), Cereales y especies menores
(Cunícola, Ovinos - Caprinos, Piscicultura y
Apicultura,
entre
otros)
de
importancia
socioeconómica y como despensa agroalimentaria
de la ciudad región en el periodo de gobierno
30,000,000
4
362
30,000,000
1
4
50,000,000
GRUPOS
META DE PRODUCTO Fortalecer 4 grupos de mini
cadenas: Balanceados (Maíz, Yuca y sorgo),
Gramíneas
y
leguminosas
(Frijol,
Arveja,
Habichuela), Cereales y especies menores
(Cunícola, Ovinos - Caprinos, Piscicultura y
Apicultura,
entre
otros)
de
importancia
socioeconómica y como despensa agroalimentaria
de la ciudad región en el periodo de gobierno
29600802
50,000,000
50,000,000
1-0100
3
3
CADENAS
3
META DE PRODUCTO Fortalecer las 3 principales
cadenas productivas pecuarias (Bovina Carne,
Láctea, Porcícola) en el periodo de gobierno
1,530,000,000
PRODUCTO - Dotacion demaquinaria equipos e
insumos pecuarios para producción primaria y
agroindustrial (planta de derivados lacteos y planta
de procesamiento de carnicos o sacrificio (vigencia
futura)
02
3-1900
Producto
363
A.8.4
29600802
02
GR:3:2-04-01-363
V.I.8.4
.
1,030,000,000
PRODUCTO- Dotacion demaquinaria equipos e
insumos pecuarios para produccion primaria y
agroindustrial (planta de derivados lacteos y planta
de procesamiento de carnicos o sacrificio
500,000,000
Recurso Ordinario
500,000,000
29597201
3-1900
GR:3:2-04-02-365
V.I.8.4
29597203
3-1900
GR:3:2-04-02-365
V.I.8.4
29597202
3-1900
GR:3:2-04-03-366
A.8.4
29601601
1-0100
A.8.4
29598901
1-0100
01
GR:3:2-04-03-366
META DE PRODUCTO Posicionar en los mercados
regionales y Nacionales 10 productos de las
cadenas productivas (Lácteos, Porcícola Cárnicos,
Frutas, Panela, Café, Papa, Cacao, Caucho y
Hortalizas) en el periodo de gobierno.
PRODUCTO - Comercialización de productos del
sector agropecuario (Vigencia futura)
Fondo social y de reactivación del sector
agropecuario
PRODUCTO - Comercialización de productos del
sector agropecuario
Recurso Ordinario
DE
LA
CADENA DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
Producto
3-1900
01
29601601
01
V.I.8.4
366
GR:3:2-04-03-366
Producto
366
03
META DE PRODUCTO Posicionar en los mercados
regionales y Nacionales 10 productos de las
cadenas productivas (Lácteos, Porcícola Cárnicos,
Frutas, Panela, Café, Papa, Cacao, Caucho y
Hortalizas) en el periodo de gobierno.
PRODUCTO- Infraestructura
poscosecha dotados
Recurso Ordinario
y
equipos
de
2
13
BANCO
S
20
150,000,000
1,900,000,000
1,900,000,000
1500
Producto
Producto
03
V.I.8.4
02
GR:3:2-04-02-365
01
365
02
150,000,000
1,900,000,000
600,000,000
600,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
300,000,000
300,000,000
2,077,000,000
412,000,000
3
3-1900
150,000,000
5,139
296000001
150,000,000
7
V.I.8.4
01
GR:3:2-04-01-364
238,000,000
1,381,691,000
238,000,000
CREDITOS
1-0100
PRODUCTOS
29600801
1,619,691,000
1,381,691,000
6,000
A.8.4
META DE PRODUCTO Implementar 20 bancos de
maquinaria y equipos agrícolas en el Departamento
en el periodo de gobierno.
PRODUCTO- Dotación de maquinaria, equipos e
insumos agricolas para producción primaria y
agroindustrial
PRODUCTO- Dotación de maquinaria, equipos e
insumos agricolas para producción primaria y
agroindustrial
Recurso Ordinario
DE
LA
CADENA PAPA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
META DE PRODUCTO Implementar 20 bancos de
maquinaria y equipos agrícolas en el Departamento
en el periodo de gobierno.
PRODUCTOAsociaciones
y
productores
comercializando producto transformado y con valor
agregado (Vigencia futura)
SUBPROGRAMA - FINANCIAMIENTO PARA EL
SECTOR AGROPECUARIO
PROYECTO - APOYO A LOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS CON INCENTIVOS A LA
CAPITALIZACIÓN RURAL Y FACILIDADES PARA
ACCEDER AL CREDITO EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
META DE PRODUCTO Vincular 6000 productores
al sistema financiero agropecuario con garantías, e
incentivos complementarios en el periodo de
gobierno.
PRODUCTO - Fomento del credito agropecuario
(vigencia futura)
agropecuario
PRODUCTO - Fortalecimiento del icrcund (vigencia
futura)
agropecuario
PRODUCTO - Fortalecimiento del aval o garantia
complementaria (vigencia futura)
agropecuario
SUBPROGRAMA
COMPETITIVIDAD
AGROPECUARIA
PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LOS
PROCESOS
DE
AGROINDUSTRIA,
COMERCIALIZACION, FERIAS Y EVENTOS DE
PROMOCION
DE
PRODUCTOS
DEL
1,619,691,000
10
01
GR:3:2-04-01-364
Producto
3-1900
01
364
29600801
364
A.8.4
1,530,000,000
1,030,000,000
PROYECTO - ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y
EQUIPO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
PARA LA MODERNIZACION DEL SECTOR
GR:3:2-04-01-364
50,000,000
PRODUCTO- Practicas de bienestar ,proteccion y
manejo responsable de animales de especies
menores implementadas (vigencia futura)
PROYECTO - ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y
EQUIPO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
PARA LA MODERNIZACION DEL SECTOR
GR:3:2-04-01-363
30,000,000
30,000,000
4
3-1900
Producto
29599603
03
V.I.8.4
362
GR:3:2-04-01-362
Producto
DE
LA
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS
CADENAS DE HORTALIZAS Y LEGUMINOSAS
412,000,000
50,000,000
50,000,000
362,000,000
362,000,000
444,000,000
444,000,000
444,000,000
444,000,000
V.I.8.5
29599201
3-1900
META DE PRODUCTO Desarrollar tres (3)
instrumentos
de
planificación
agropecuaria
implementados y socializados (Uso actual del Suelo Conflicto por uso del suelo y Zonificación de
Cadenas productivas) en el periodo de gobierno
150
225
EMPRESAS
150
225
EMPRESAS
500
1
1
50,000,000
EVALUACION
ES
Gestión
101,000,000
05
51,000,000
51,000,000
3,124,000,000
A.8.3.1
29598601
1-0100
29597402
3-1900
GR:3:2-05-04-380
A.8.8
29597402
3-1900
1,500
5,924
5,115
FAMILIAS
725
4,302
HECTAREA
S
Producto
2,025
1,065,000,000
PROYECTO - APOYO AL MEJORAMIENTO DE
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE LA
CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACION RURAL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMRCA
872,000,000
META DE PRODUCTO Beneficiar 5.000 familias
con el programa de seguridad alimentaria y
nutricional en el periodo de gobierno, de las cuales
50 familias de grupos étnicos.
500,000,000
500,000,000
1,065,000,000
972,000,000
632,000,000
240,000,000
240,000,000
4
10
GRANJ
AS
15
7
29
PROYECTOS
587,000,000
35
Producto
587,000,000
Fondo social y de reactivacion del sector
agropecuario
CLIMATICA
Producto
401
01
META DE RESULTADO 7 provincias con manejo
en la Gestión Integral del Riesgo
587,000,000
730,000,000
RIESGO
730,000,000
PROYECTO - APOYO PARA LA PREVENCION Y
MITIGACIÒN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
AGROPECUARIOS
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
730,000,000
META DE PRODUCTO Apoyar el 20% de los
productores agropecuarios que resulten afectados
por emergencias y desastres, durante el periodo
gobierno, para reactivar su actividad productiva
20
Resultado
397
07
587,000,000
587,000,000
PRODUCTO 35 proyectos productivos apoyados
20
3-1900
100,000,000
PROVIN
CIAS
29598602
100,000,000
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - SERVICIO PÚBLICO DE
ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL Y
RIESGOS AGROPECUARIOS
PROYECTO - APOYO AL
ACCESO A
FACTORES PRODUCTIVOS DE LA POBLACION
RURAL
EN
LOS
MUNICIPIOS
DE
CUNDINAMARCA
META DE PRODUCTO Apoyar el desarrollo de 35
proyectos productivos, presentados y aprobados
mediante convocatorias públicas, de los cuales 2 de
ellos dirigidos a grupos étnicos, en el periodo de
gobierno.
PUNTOS
PORCENTUAL
ES
A.8.8
100,000,000
PRODUCTO- 15 granjas integrales implementadas
7
GR:3:2-05-05-382
02
382
05
100,000,000
20
1-0100
Producto
381
29597401
01
A.8.2
META DE PRODUCTO Implementar 15 granjas
integrales de auto abastecimiento durante el periodo
de gobierno.
872,000,000
632,000,000
PROYECTO - APOYO AL MEJORAMIENTO DE
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE LA
CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACION RURAL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMRCA
GR:3:2-05-04-381
1,565,000,000
PRODUCTO - 2015 hectareas adecuadas y/o
rehabilitadas (vigencia futura)
Fondo social y de reactivacion del sector
agropecuario
PRODUCTO- 2015 hectareas adecuadas y/o
rehabilitadas
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
PRODUCTO - 5000 familias beneficiadas con
seguridad alimentaria (vigencia futura)
agropecuario
PRODUCTO - 5000 familias beneficiadas con
seguridad alimentaria
agropecuario
02
V.I.8.2
02
GR:3:2-05-04-380
Producto
380
04
META DE PRODUCTO :Adecuar y/o rehabilitar
2025 hectáreas mediante la construcción de distritos
de riego y drenaje en el periodo de gobierno.
700
GR:3:2-05-02-378
1,565,000,000
2,956
3-1900
1,565,000,000
PROYECTO - APOYO AL
ACCESO A
FACTORES PRODUCTIVOS DE LA POBLACION
RURAL
EN
LOS
MUNICIPIOS
DE
CUNDINAMARCA
FAMILIAS
29598601
SUBPROGRAMA - ADECUACIÓN DE TIERRAS
5,000
Resultado
375
V.I.8.4
01
GR:3:2-05-02-378
01
378
02
51,000,000
51,000,000
PROGRAMA - DESARROLLO RURAL INTEGRAL
META DE RESULTADO Pasar de 13.926 familias
con acceso a bienes y servicios productivos, a
beneficiar 19.041 familias en el periodo de gobierno
50,000,000
50,000,000
50,000,000
PRODUCTO -Estudios especializados de uso
actual, conflicto de uso y zonificación de tierras
(vigencia futura)
agropecuario
01
GR:3:2-04-04-369
1,110,000,000
1
1-0100
1,110,000,000
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA
DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
TRANSFERENCIA
DE
TECNOLOGÍA,
ASISTENCIA
TÉCNICA
Y
PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE
RECOLECCION
DE
INFORMACION
Y
HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION PARA EL
SECTOR AGROPECUARIO DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
META DE GESTION Consolidar una evaluación
agropecuaria anual de los 116 municipios en
coordinación con las EPSAGRO, Ministerio de
AGRICULTURA y Desarrollo Rural y con publicación
anual
PRODUCTO - Evaluaciones agropecuarias
Recurso Ordinario
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE
RECOLECCION
DE
INFORMACION
Y
HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION PARA EL
SECTOR AGROPECUARIO DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
0
29599202
Producto
A.8.5
369
GR:3:2-04-04-368
02
368
04
1,110,000,000
PRODUCTO- Empresas agroindustriales mejoradas
INSTRUMENTOS
1-0100
4
29599501
1,110,000,000
3
A.8.4
META DE PRODUCTO- Desarrollar y fortalecer las
capacidades empresariales a 500 empresas del
sector agropecuario en el período de gobierno
111,000,000
111,000,000
111,000,000
PRODUCTO- Organización empresarial
Recurso Ordinario
DE
LA
CADENA DE CAÑA PANELERA EN EL
01
GR:3:2-04-03-367
META DE PRODUCTO- Desarrollar y fortalecer las
capacidades empresariales a 500 empresas del
sector agropecuario en el período de gobierno
111,000,000
500
367
1-0100
Producto
29599401
01
A.8.4
367
GR:3:2-04-03-367
Producto
DE
LA
CADENA DE CAUCHO EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
730,000,000
29597501
3-1900
GR:3:2-07-01-401
A.8.8
29597501
1-0100
01
V.I.8.4
01
GR:3:2-07-01-401
TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
PRODUCTO - Atención integral del riesgo con
intervención,reducción atención y capacitación
(vigencia futura)
agropecuario
PRODUCTO - Atención integral del riesgo con
intervención,reducción atención y capacitación
Recurso Ordinario
200,000,000
200,000,000
530,000,000
530,000,000
12,731,691,000
29608703
1-0100
03
A.13.11
29608701
1-0100
01
A.13.11
29603601
1-0100
META
VIGENCIA
PUESTO
0.5
1.5
PLANES
1
2
CONVOCATORIAS
3
1.35
0.65
REDES
2
0.45
0.55
OBSERVATORIOS
1
1
3
SEMANAS
1
2
0.70
0.10
50,000,000
50,000,000
200,000,000
A.13.11
29603702
1-0100
1
2
PRODUCTO - Tres programas para el fomento del
emprendimiento de base tecnológica o innovadora
Recurso Ordinario
META PRODUCTO -Diseñar y ejecutar durante el
período de gobierno, un (1) programa de promoción,
apropiación y uso de la propiedad intelectual en el
Departamento
PRODUCTO- Un programa de promoción,
apropiación y uso de la propiedad intelectual en el
Departamento
100,000,000
100,000,000
100,000,000
0.17
01
02
200,000,000
0.83
1-0100
gestion
29603701
50,000,000
50,000,000
PROGRAM
AS
483
A.13.11
484
GR:3:3-05-04-484
80,000,000
50,000,000
SUBPROGRAMA - INNOVACION PRODUCTIVA
PROYECTO - INCREMENTO DE LOS NIVELES
DE INNOVACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO - Desarrollar tres programas
para el fomento del emprendimiento de base
tecnológica o innovadora durante el período de
Gobierno.
80,000,000
80,000,000
PRODUCTO - Corredor Tecnológico agroindustrial
consolidado.
Recurso Ordinario
01
04
GR:3:3-05-04-483
META PRODUCTO -Apoyar la Consolidación del
corredor tecnológico agroindustrial como un centro
de promoción de la innovación para el sector
agropecuario, durante el período de Gobierno.
100,000,000
100,000,000
100,000,000
PROGRAM
A
GR:3:3-05-03-481
Producto
481
03
50,000,000
3
GR:3:3-05-02-480
50,000,000
50,000,000
2.5
A.13.11
480
GR:3:3-05-02-479
PRODUCTO - Dos centros dirigidos a la innovación
consolidados. (Vigencia futura)
Recurso Ordinario
META PRODUCTO -Crear y poner en marcha un
programa en los 5 nodos regionales para la
generación de líderes innovadores y gestores de la
CTeI del departamento, durante el período de
Gobierno.
PRODUCTO - Un programa implementado.
Recurso Ordinario
META PRODUCTO -Operativizar y poner en
marcha 4 Consejos regionales de CTeI, durante el
período de Gobierno.
PRODUCTO - 4 Consejos regionales de Ctei
operando.
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - INNOVACION RURAL
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
DE
CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA
INNOVACION RURAL EN CUNDINAMARCA
230,000,000
0.10
02
gestion
1-0100
gestion
29608702
DE
DE
DEL
DE
DE
META PRODUCTO- Dinamizar la consolidación de
dos centros dirigidos a la innovación social,
productiva, rural y minera, gestión del conocimiento
para el desarrollo empresarial y social, durante el
período de Gobierno.
478
V.I.13.11
479
GR:3:3-05-02-478
80,000,000
80,000,000
80,000,000
230,000,000
1.30
PRODUCTO- 3 premios entregados
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - INNOVACION SOCIAL
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN
ESTRATEGIAS
Y
ACTIVIDADES
DESARROLLO
SOCIAL
GESTION
CONOCIMIENTO
ACCESO
Y
USO
TECNOLOGIAS EN EL DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
01
0.90
1-0100
1.5
29603501
0.90
A.13.11
02
1
GR:3:3-05-01-477
META PRODUCTO -Otorgar tres (3) premios al
fomento de la innovación y desarrollo tecnológico de
los cundinamarqueses destacados en CTeI, durante
el período de Gobierno.
90,000,000
90,000,000
90,000,000
PREMIOS
02
50,000,000
CENTROS
1-0100
50,000,000
50,000,000
PROGRAMA
29603502
300,000,000
CONSE
JOS
A.13.11
477
GR:3:3-05-01-475
PRODUCTO- Un observatorio implementado.
(Vigencia futura)
Recurso Ordinario
META PRODUCTO -Desarrollar 4 semanas de la
CTeI
(las
cuales
incluirán
olimpiadas
y
competencias), con participación de los 116
municipios del departamento, durante el período de
Gobierno.
PRODUCTO- 4 semanas de la CTEI realizadas
Recurso Ordinario
300,000,000
300,000,000
CORREDORE
S
06
META PRODUCTO -Promover la creación de un
observatorio que permita adelantar el seguimiento y
análisis de las tendencias, resultados e impactos en
materia de ciencia, tecnología e innovación, que
involucre a los diferentes actores relevantes del
sector, durante el período de Gobierno.
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
4
1-0100
PRODUCTO - Proyectos locales apoyados
Recurso Ordinario
META PRODUCTO -Consolidar dos redes de
innovación para los 5 nodos regionales de CteI, en
articulación con el sector privado y la academia,
durante el período de Gobierno
PRODUCTO- Dos redes de innovacion establecidas
y en funcionamiento.
Recurso Ordinario
100,000,000
3
29603506
META
PRODUCTO
-Promover
Tres
(3)
convocatorias de investigación aplicada, abiertas a
las universidades, centros de investigación, CDTs y
demás organizaciones con presencia en el
departamento, en áreas como Biodiversidad,
recursos genéticos, biotecnología e innovación
agroalimentaria, agroindustrial, cambio climático y
salud durante el período de Gobierno
100,000,000
100,000,000
2
V.I.13.11
gestion
04
475
GR:3:3-05-01-474
1,620,000,000
1
1-0100
1,620,000,000
4
29603504
2,100,000,000
1
A.13.11
474
GR:3:3-05-01-471
Producto
05
gestion
1-0100
Producto
29603505
471
A.13.11
META PRODUCTO -Formular y ejecutar dos (2)
planes estratégicos en Ciencia, Tecnología e
innovación para Cundinamarca y la región BogotáCundinamarca, durante el período de Gobierno
RECURSOS
DEPARTAMENTO
2,100,000,000
PRODUCTO - Dos planes estratégicos formulados y
ejecutados.
Recurso Ordinario
03
Producto
1-0100
Producto
469
29603503
470
A.13.11
Resultado
01
META RESULTADO - Cundinamarca, durante el
periodo de gobierno, asciende 1 puesto en el factor
de CTI del escalafón
departamental de
competitividad
SUBPROGRAMA
INVESTIGACION
Y
DESARROLLO
PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA
INVESTIGACION
Y
PROMOCION
DEL
DESARROLLO
REGIONAL
EN
EL
468
05
PROGRAMA - CUNDINAMARCA INNOVADORA
CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1
3
2
GR:3
GR:3:3-05-01-470
META
ACUMULADA A
31/08/2014
GASTOS
GASTOS DE INVERSION
MOVILIDAD Y REGIÓN
G
GR:3:3-05-01-469
UNIDAD DE
MEDIDA
META
CUATRENIO
CONCEPTO
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUESTA
RIO - SPC PRODUCTO
AREA
FUNCIONAL FUT
POSPRE CODIGO PLAN
SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INNOVACION
100,000,000
100,000,000
Recurso Ordinario
TOTAL SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION
100,000,000
2,100,000,000
META
ACUMULADA A
31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
META
VIGENCIA
0
650,000,000
5
615
Resultado
02
SUBPROGRAMA - COOPERACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO
A.17.2
29605306
1-0100
06
TOTAL SECRETARIA DE COOPERACION Y ENLACE INSTITUCIONAL
650,000,000
4
12
650,000,000
ACUERDOS
LA
GESTION
TERRITORIAL
DEL
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO - Ampliar los espacios de
gestión para el desarrollo del Departamento, con la
suscripción, implementación y monitoreo de 16
acuerdos de cooperación internacional y/o nacional,
durante el periodo de Gobierno.
PRODUCTO - Red de cooperacion apoyada
Recurso Ordinario
16
541
Producto
06
RECURSOS
DEPARTAMENTO
650,000,000
PUESTO
S
4
GR:3:4-02-06-541
META
CUATRENIO
GASTOS
GASTOS DE INVERSION
OBJETIVO
FORTALECIMIENTO
PÚBLICO
GESTIÓN
1
0
3
CONCEPTO
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUESTA
RIO SPCPRODUCTO
AREA FUNCIONAL-FUT
POSPRE-CODIGO PLAN
SECRETARIA DE COOPERACION Y ENLACE INSTITUCIONAL
650,000,000
650,000,000
500,000,000
150,000,000
650,000,000
01
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA
A 31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
META
CUATRENIO
11,878,844,729
11,128,844,729
5,634,333,333
GR:3:4-06-01-568
A.13.11
29594503
1-0100
03
GR:3:4-06-01-571
V.I.13.11
29594201
1-0100
GR:3:4-06-01-571
V.I.13.11
29594201
1-0100
01
1-0100
GR:3:4-06-01-571
A.13.11
29594201
1-0100
Recurso Ordinario
PROYECTO
RECAUDO
CUNDINAMARCA
29596704
3-1500
04
GR:3:4-06-01-576
A.13.11
29596703
3-1500
03
GR:3:4-06-01-576
A.13.11
29596703
3-1400
03
GR:3:4-06-01-576
A.13.11
29596712
1-0100
12
GR:3:4-06-01-576
A.13.11
29596712
3-1400
12
GR:3:4-06-01-576
A.13.11
29596712
3-1500
12
GR:3:4-06-01-576
A.13.11
29596708
3-1400
08
GR:3:4-06-01-576
A.13.11
29596707
3-1500
07
GR:3:4-06-01-576
A.13.11
29596707
3-1400
07
GR:3:4-06-01-576
A.13.11
29596709
3-1500
09
GR:3:4-06-01-576
A.13.11
29596709
3-1400
09
Producto
576
1-0100
A.13.11
9
3
MUNICIPIOS
350,000,000
350,000,000
200,000,000
200,000,000
1,534,333,333
1,184,333,333
250,000,000
250,000,000
100,000,000
100,000,000
FORTALECIMIENTO
DEPARTAMENTO
DEL
DE
META PRODUCTO - Modernizar la gestión
financiera y fiscal del Departamento mediante el
fortalecimiento del 100 % de la infraestructura
tecnológica a través de una plataforma unificada y la
especialización del recurso humano durante el
periodo de gobierno, para mejorar el core financiero
y facilitar el pago de impuestos de los ciudadanos.
3,250,000,000
PRODUCTO- Base de datos del impuesto de
vehiculos actualizadas
PRODUCTO- Atender los niveles de servicio II y III
de la mesa de ayuda de gestión financiera territorial
SAP
PRODUCTO- Atender los niveles de servicio II y III
de la mesa de ayuda de gestión financiera territorial
SAP
PRODUCTO- Puntos de atención al contribuyentes
organizados
Recurso Ordinario
organizados
organizados
02
500,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
1,300,000,000
200,000,000
150,000,000
150,000,000
950,000,000
950,000,000
PRODUCTO- Impuesto de registro incrementado
1,000,000,000
PRODUCTO- Funcionarios capacitados para
atender el sistema SAP
PRODUCTO- Funcionarios capacitados para
atender el sistema SAP
PRODUCTO- Modulode contabilidad operando con
lider funcionando
PRODUCTO- Modulode contabilidad operando con
lider funcionando
SUBPROGRAMA - SERVICIOS Y APLICACIONES
SOPORTADAS EN TICS
1,000,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
4,894,511,396
1-0100
02
GR:3:4-06-02-583
A.13.11
29594301
1-0100
01
META PRODUCTO - Facilitar la comunicación entre
la sede administrativa y las instituciones públicas de
los 116 municipios, llevando los servicios de
mensajería instantánea, video llamada y telefonía
PRODUCTO - Comunicaciones zonificadas en el
departamento
Recurso Ordinario
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
DE
INFORMACION
INTEGRALES
EN
CUNDINAMARCA
287
513
INSTITUCION
ES
830
3,844,511,396
250,000,000
250,000,000
60
29594302
4,094,511,396
3,844,511,396
51
A.13.11
PRODUCTO - Servicio de Acceso a Internet
Prestado con Calidad (Vigencia futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO - Servicio de Acceso a Internet
Prestado con Calidad
Recurso Ordinario
INSTITUCIONES
GR:3:4-06-02-577
META PRODUCTO - Garantizar el servicio a
internet de calidad en 1800 instituciones públicas del
Departamento, como instrumento necesario para el
acceso a las TIC durante el periodo de gobierno.
4,294,511,396
153
02
Producto
1-0100
Producto
577
29594302
583
V.I.13.11
3,250,000,000
500,000,000
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS
DE ACCESO A LAS TIC EN CUNDINAMARCA
GR:3:4-06-02-577
1,534,333,333
1,184,333,333
PRODUCTO - Infraestructura Computacional del
Nivel Central del Departamento de Cundinamarca
01
GR:3:4-06-01-576
35
Producto
01
1-0100
300,000,000
7
02
15
1-0100
24
29594502
29
A.13.11
850,000,000
300,000,000
A.
GR:3:4-06-01-568
PUNTOS
PORCENTUALES
01
PUNTOS
PORCENTUALES
1-0100
35
29594501
850,000,000
45
A.13.11
571
GR:3:4-06-01-568
Producto
568
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED
SOCIAL DE DATOS EN CUNDINAMARCA
META PRODUCTO - Implementar una de red social
de datos,
basada en infraestructura de
telecomunicaciones del Departamento, priorizando
los servicios de salud y educación que garantice la
conectividad entre la administración Departamental
y 35 municipios (NBI más altos), durante el periodo
de gobierno
PRODUCTO - Infraestructura Red
Troncal
Implementada
Recurso Ordinario
PRODUCTO - Infraestructura Usuario Final
Implementada
Recurso Ordinario
PRODUCTO - Servicios y Gestión Integrados
Recurso Ordinario
PROYECTO
RENOVACIÓN
DE
LA
INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL Y DE
PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL
MUNICIPIOS
META PRODUCTO - Fortalecer el 25% de la
infraestructura de procesamiento de datos y pasar
del 30% al 65% de la infraestructura computacional
del nivel central del Departamento actualizada y
soportada, para el desarrollo basado en
herramientas tecnológicas durante el periodo de
gobierno
(Vigencia futura)
Recurso Ordinario
(Vigencia futura)
Recurso Ordinario
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2015
4.3
Resultado
621
06
GASTO DE INVERSION
OBJETIVO
FORTALECIMIENTO
PÚBLICO
META RESULTADO - Alcanzar en Cundinamarca el
promedio nacional de penetración de Internet
(12,8%)
3.41
4
PUNTOS
PORCEN
TUALES
GR:3
CONCEPTO
8.2
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO - SPC PRODUCTO
AREA
FUNCIONAL FUT
POSPRE CODIGO PLAN
SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TICs
200,000,000
200,000,000
200,000,000
600,000,000
29594602
1-0100
02
GR:3:4-06-03-590
A.13.11
29594603
1-0100
03
30
30
SISTEMAS
32
25
6
CENTROS
600,000,000
PRODUCTO - Ciudadanos capacitados en los
centros interactivos
Recurso Ordinario
META PRODUCTO - Asegurar la implementación
de tres fases de gobierno en línea (Información,
interacción, transacción) en 60 municipios con el
apoyo del gobierno nacional durante el período de
gobierno
28325
400,000,000
META PRODUCTO - Llegar a 100.000 ciudadanos
incluidos grupos étnicos, población en condición
especial y en condición de discapacidad, preparados
en el uso y aplicación responsable de las TIC como
mecanismo para fortalecer la capacidad productiva
y propiciar el uso sano del tiempo libre, ampliando la
presencia de centros interactivos de 60 a 116
municipios del Departamento.
71.675
400,000,000
Recurso Ordinario
100,000,000
100,000,000
Recurso Ordinario
100,000,000
90
10
100
PORCEN
TAJE DE
ENTIDAD
ES
750,000,000
750,000,000
90
10
100
750,000,000
PUNTO
S
PORCE
NTUALE
S
623
Resultado
100,000,000
PRODUCTO - Fases de Gobierno en Línea
Implementadas en los Municipios de Cundinamarca
PARA MEJOR DESEMPEÑO
META RESULTADO - 100% entidades mejoran el
resultado de la gestión con herramientas gerenciales
SyE
SUBPROGRAMA
SEGUIMIENTO
Y
01
GESTIÓN PÚBLICA
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
DE
INFORMACION
INTEGRALES
EN
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO -Implementar 100% Sistema
SEGER en el cuatrienio para consulta y decisión
oportuna
PRODUCTO - Sistemas de seguimiento y
29594402
1-0100
02
GR:3:4-08-01-600
V.I.17.1
evaluacion de la gestion implementado (Vigencia
futura)
Recurso Ordinario
TOTAL SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TICs
600
100,000,000
100,000,000
08
Gestion
400,000,000
PRODUCTO - Centros Interactivos Implementados
60
A.13.11
590
GR:3:4-06-03-586
600,000,000
60
01
META PRODUCTO - Llegar a 300.000 ciudadanos
incluidos grupos étnicos, población en condición
especial y en condición de discapacidad, preparados
en el uso y aplicación responsable de las TIC como
mecanismo para fortalecer la capacidad productiva
y propiciar el uso sano del tiempo libre, ampliando la
presencia de centros interactivos de 60 a 116
municipios del Departamento.
600,000,000
CIUDADANOS
587
1-0100
586
29594601
Producto
A.13.11
Producto
GR:3:4-06-03-587
Producto
03
600,000,000
600,000,000
MUNICIPIOS
01
56
1-0100
100,000
29594401
60
A.13.11
Producto
581
GR:3:4-06-02-581
META PRODUCTO - Actualizar, mantener y ampliar
la funcionalidad de 32 sistemas de información y
aplicativos existentes en las diferentes dependencias
del Departamento, durante el periodo de gobierno
para facilitar la gestión de la administración
departamental.
PRODUCTO - Sistemas de Información y
Aplicativos Soportados y Mejorados
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - USO Y APROPIACIÓN DE
TICS
PROYECTO - APROVECHAMIENTO DE LAS TIC
EN CUNDINAMARCA
750,000,000
750,000,000
750,000,000
11,878,844,729
GR:3:
3
327
Resultado
497
Resultado
07
01
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA A
31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
2
2
0.4
0.6
PROYECTO
3
3
PUNTOS
PORCENTU
ALES
0.5
1.5
PROYECT
OS
0.6
0.4
50,000,000
Climático, en el periodo de gobierno, de acuerdo
PARA
INICIATIVAS
4
1
200,000,000
200,000,000
operatividad del Plan Regional Integral de Cambio
con las directrices del Plan Nacional de Adaptación.
PRODUCTO - Herramienta para la operatividad del
pricc a nivel subregional organizada e implementada
(Vigencia futura)
Recurso Ordinario
MOVILIDAD Y REGIÓN
PROGRAMA - INTEGRACION REGIONAL
integración
regional
que
permitan
el
META RESULTADO - Un (1) esquema asociativo
constituido integra recursos y fortalece Unidad
Regional
SUBPROGRAMA - SUPRAREGIONAL
PROYECTO - APOYO GESTION ESTRATEGICA
200,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
2,407,000,000
2,407,000,000
2
03
200,000,000
0.5
1-0100
250,000,000
2
29598503
climática
SUBPROGRAMA - ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y
VARIABILIDAD CLIMÁTICA
PROYECTO - APOYO A LA GESTIÓN
ESTRATEGICA PARA LA MITIGACIÓN Y
CLIMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Apoyar la implementación de 2
proyectos en el marco del Plan Regional Integral de
Cambio Climático - PRICC, durante el periodo de
gobierno
PRODUCTO - Acciones a nivel regional de
mitigacion y/o adaptacion al cambio climatico y
variabilidad climatica implementadas
Recurso Ordinario
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Organizar 1 sistema para la
250,000,000
0.5
V.I.12.19
capacidad de adaptación al cambio y variabilidad
100,000,000
100,000,000
100,000,000
SISTEMAS
01
territorio, en el periodo de gobierno.
PRODUCTO- Acciones especificas de cambio
climatico y ordenamiento territorial implemetadas
(Vigencia futura)
Recurso Ordinario
CLIMATICA
META RESULTADO - Aumento en un 10% de la
INICIATIVAS
1-0100
Producto
29598501
410
A.12.18
Producto
409
02
acción demostrativa de manejo adaptativo del
ESQUEM
A
Resultado
398
07
de cambio climático y ordenamiento territorial como
10
Producto
02
100,000,000
2
1-0100
100,000,000
1
29598502
100,000,000
4
V.I.17.10
PROGRAMA - TERRITORIO SOPORTE PARA EL
DESARROLLO
integración
regional
que
permitan
el
SUBPROGRAMA - DESARROLLO LOCAL
TERRITORIAL
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO - Desarrollar 1 Proyecto piloto
1
Resultado
327
330
01
GR:3:2-07-02-410
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2015
350,000,000
01
GR:3:2-07-02-409
CONCEPTO
2
GR:3:2-01-01-330
META
CUATRENIO
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO - SPC PRODUCTO
AREA
FUNCIONAL FUT
POSPRE CODIGO PLAN
SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL
350,000,000
EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL
GR:3:3-07-01-498
GR:3:3-07-01-498
A.13.1
V.I.13.1
29608301
29608301
1-0100
1-0100
supra regional, durante el periodo de gobierno.
PRODUCTO- Alianzas estrategicas de integración
1
estratégicas entre entidades territoriales del orden
1
350,000,000
2 alianzas
ALIZANZAS
OTROS DEPARTAMENTOS
META PRODUCTO - Desarrollar
2
Producto
498
NIVEL SUPRAREGIONAL CUNDINAMARCA Y
350,000,000
para el desarrollo competitivo de cundinamarca con
01
otros departamentos implementadas
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Alianzas estrategicas de integración
para el desarrollo competitivo de cundinamarca con
otros departamentos implementadas (Vigencia
futura)
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - REGIONAL
01
02
70,000,000
70,000,000
280,000,000
280,000,000
1,557,000,000
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y TEMÁTICA DEL
GR:3:3-07-02-499
A.13.1
29608201
1-0100
01
GR:3:3-07-02-499
V.I.13.1
29608201
1-0100
01
GR:3:3-07-02-499
A.13.1
29608202
1-0100
02
03
PRODUCTO- Alianzas estratégicas de integración
para el desarrollo competitivo de la región bogotá cundinamarca implementadas
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Alianzas estratégicas de integración
1
9
1,557,000,000
ALIZANZAS
REGIÓN CAPITAL BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
META PRODUCTO -Implementar 10 alianzas
la
perspectiva
de
asociación
con
otros
10
Producto
499
PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL EN LA
1,557,000,000
200,000,000
200,000,000
para el desarrollo competitivo de la región bogotá cundinamarca implementadas (Vigencia futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO
Region
administrativa
de
planificacion especial fortalecida
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - SUBREGIONAL
PROYECTO - APOYO A LA GESTION PARA LA
INTEGRACION
Y
EL
600,000,000
600,000,000
757,000,000
757,000,000
500,000,000
DESARROLLO
COMPETITIVO Y SOSTENIBLE SUBREGIONAL
500,000,000
A.13.1
29607901
1-0100
01
GR:3:3-07-03-500
V.I.13.1
29607901
1-0100
01
subregionales implementadas (Vigencias futuras)
Recurso Ordinario
TOTAL SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL
5
8
ALIZANZAS
13
Producto
500
GR:3:3-07-03-500
META PRODUCTO - Implementar 13 alianzas
estratégicas de integración a escala subregional, en
el periodo de gobierno, para la desconcentración y
especialización de las vocaciones y potencialidades
sociales, culturales, ambientales y económicas de
los territorios.
PRODUCTO
10
alianzas
estrategicas
subregionales implementadas
Recurso Ordinario
PRODUCTO
10
alianzas
estrategicas
500,000,000
380,000,000
380,000,000
120,000,000
120,000,000
2,757,000,000
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA
A 31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
CONCEPTO
META
CUATRENIO
TIPO META
CODIGO
META
PRODUCTO
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO - SPC PRODUCTO
AREA
FUNCIONAL FUT
POSPRE CODIGO PLAN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA PREVENCION DEL RIESGO Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2015
07
3,990,649,000
1-0100
06
A.12.19
29600905
3-1800
05
A.12.6.1
29600903
3-1800
03
408
GR:3:2-07-01-404
GR:3:2-07-01-408
A.12.9
29600904
3-1800
04
Fondo de gestion del riesgo de desastres del
población afectada con ayuda humanitaria de
emergencia, durante el periodo de gobierno.
1
1
SISTEM
AS
1
15
PROVINCIA
S
15
15
31
1,900,000,000
1,900,000,000
1,900,000,000
PRODUCTO - Estudios y monitoreos temporales o
permanentes de zonificación de amenaza por
movimientos en masa, creciente subita, avalanchas
y demas fenomenos naturales o antropicos
realizados, tendientes a recomendar y formular
medidas preventivas y correctivas encaminadas al
control de los procesos de riesgo que afectan el
territorio del departamento
404
GR:3:2-07-01-403
500,000,000
4
29600906
500,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
100
A.12.8
403
GR:3:2-07-01-402
318,129,000
272,520,000
PRODUCTO -Ayuda humanitaria suminstrada a
familias afectadas por emergencias y/o Desastres
272,520,000
272,520,000
META PRODUCTO- Fortalecer capacidades y
habilidades de 35 Instituciones y Organizaciones
Comunitarias Locales en Gestión del Riesgo.
PRODUCTO
-Capacidades
y
habilidades
fortalecidas de 35 instituciones y organizaciones
comunitarias locales, durante el periodo de gobierno,
en gestión del riesgo
TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA PREVENCION DEL RIESGO Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS
10
02
169
1-0100
4
29600902
75
A.12.9
183
GR:3:2-07-01-400
318,129,000
OBRAS
01
ZONAS
3-5000
500,000,000
PORCE
NTAJE
DE
POBLAC
ION
29600901
1,318,129,000
818,129,000
INSTITUCI
ONES
A.12.9
402
GR:3:2-07-01-400
300,000,000
200
01
META PRODUCTO- Fortalecer 15 Provincias en
capacidad preventiva, operativa y de respuesta ante
emergencias y desastres, durante el periodo de
gobierno
PRODUCTO - 12
Escenarios de
riesgo
caracterizados y 12 Planes Municipales en Gestión
del Riesgo formulados a nivel provincial y municipal
para planificar las acciones de mitigación y
respuesta frente al riesgo
PRODUCTO - 12
Escenarios de
riesgo
caracterizados y 12 Planes Municipales en Gestión
del Riesgo formulados a nivel provincial y municipal
para planificar las acciones de mitigación y
respuesta frente al riesgo
Impuesto de Registro Bomberos
PRODUCTO- Apoyo logístico operativo para
fortalecer las 15 provincias del departamento en
gestión de riesgo
Recurso ordinario
META PRODUCTO- Construir 200 de obras de
infraestructura, durante el periodo de gobierno,
para prevención,
protección,
mitigación y
recuperación de zonas en riesgo o afectadas por
situación de emergencia o desastre.
PRODUCTO - Obras de prevención, mitigación,
respuesta,
rehabilitación
y
reconstrucción
suministradas, adquiridas y contratadas
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Monitorear 2 Zonas críticas
con
información
oportuna
y
seguimiento
permanente, durante el periodo de gobierno, para
generar medidas de prevención.
300,000,000
300,000,000
2
3-1800
3,990,649,000
100
29600901
3,990,649,000
35
A.12.9
Producto
GR:3:2-07-01-400
Producto
01
Producto
3-1800
Producto
29600901
gestion
A.12.19
RIESGO
PROYECTO - APOYO PARA LA GESTION
INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL
META PRODUCTO- Organizar 1
sistema
Integrado de Información Regional durante el
periodo de gobierno para la gestión del riesgo
PRODUCTO - Sistema Integrado de Informacion
Regional articulado con todas las entidades del
CREPAD: Planeación, Salud, Ambiente, Educacion,
Agricultura,
Unidad
Administrativa
Especial
Prevencion de Riesgos y Atencion de Emergencia,
entre otras compatible con el SIGPAD.
400
GR:3:2-07-01-399
Producto
399
01
META RESULTADO - 7 provincias con manejo en
PROVIN
CIAS
3,990,649,000
CLIMATICA
7
Resultado
GASTO DE INVERSION
2
397
GR:3
150,000,000
150,000,000
150,000,000
3,990,649,000
GR:3
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA A
31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2015
GASTO DE INVERSION
OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA
GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO
PROGRAMA - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
GR:3:4-02-01-523
A.17.2
29613402
1-0100
02
GR:3:4-02-01-523
A.17.2
29613403
3-0220
03
A.17.2
29613401
TOTAL UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
1-0100
01
PUNTOS
PORCEN
TUALES
35,861,194,000
35,861,194,000
META PRODUCTO - Fortalecer tres entidades departamentales
para mejorar su capacidad de atención a la comunidad y la
prestación de servicios.
3
35,861,194,000
PROYECTO - CONSTRUCCIÓN DE LA EXCELENCIA EN LA
EDUCACION SUPERIOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD
DE
VIDA
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
3
SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
ENTIDA
DES
Producto
523
01
META DE RESULTADO - Incrementar al 80% el grado de
satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca
35,861,194,000
15
Resultado
613
02
3
4
GR:3:4-02-01-523
CONCEPTO
META
CUATRENIO
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUESTA
RIO - SPC PRODUCTO
AREA
FUNCIONAL FUT
POSPRE CODIGO PLAN
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL RECTOR
35,861,194,000
PRODUCTO- Recursos tranferidos por ley 30 de 1992
Recurso Ordinario
PRODUCTO - Transferencias giradas por recaudo de
estanpilla prodesarrollo ordenanza 039 de 2009
29,000,000,000
29,000,000,000
Estampilla pro-desarrollo Universidad de Cundinamarca -UDEC
1,861,194,000
PRODUCTO - Recursos girados para pago de la deuda
aprobados por sentencia 2011
Recurso Ordinario
1,861,194,000
5,000,000,000
5,000,000,000
35,861,194,000
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA
A 31/08/2014
60
56
600,000,000
INTEGRAL
BASICA
PROYECTO - APOYO A LA CONSTRUCCION Y/O
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN
DE
OBRAS
DE
INFRAESTRUCTURA
URBANÍSTICA
PARA
POBLACION
EN
SITUACION DE DESPLAZAMIENTO EN 112
MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
1-0100
01
A.7.5
29601901
1-0100
01
111
89
HOGARES
15,932
9,068
21,426,000,000
3,110,000,000
800
205
29601901
600,000,000
21,426,000,000
4,824
SUBPROGRAMA - VIVIENDA
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA RURAL EN LOS 116
MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO - Contribuir técnica y
financieramente durante el cuatrienio para que 3.000
familias accedan a viviendas nuevas rurales (VISR)
y reubicación, a través de programas de
construcción en conjunción con las demás
entidades cooperantes del SNV
PRODUCTO - Viviendas rurales construidas
(Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO - Viviendas rurales construidas
Recurso Ordinario
01
1,600,188,506
1,509,811,494
1,509,811,494
29602003
1-0100
03
V.I.7.3
29602002
1-0100
02
GR:3:1-08-01-209
A.7.3
29602002
1-0100
02
210
GR:3:1-08-01-209
GR:3:1-08-01-210
A.7.3
29602001
1-0100
01
TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE VIVIENDA SOCIAL
META PRODUCTO - Contribuir al buen habitat de
500 familias urbanas con programas de
mejoramiento barrial integral durante el cuatrienio
PRODUCTO- Entorno
mejoradas
Recurso Ordinario
de
viviendas
urbanas
355
145
500
FAMILIAS
3,987
1,013
FAMILIAS
4,511
989
FAMILIAS
11,020,000,000
5,873,695,611
5,873,695,611
5,146,304,389
974
5,146,304,389
900,000,000
900,000,000
900,000,000
2,911
A.7.3
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Viviendas de interes social y
prioritario urbana y rural mejoradas
Recurso Ordinario
META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio a
1.000 familias urbanas, técnica y financieramente, a
través de programas de mejoramiento de viviendas,
en conjunción con las demás entidades cooperantes
del SNV. con prioridad en las familias de pobreza
extrema
prioritario urbana y rural mejoradas
Recurso Ordinario
META PRODUCTO - Contribuir a la vida digna de
4.500 familias urbanas y rurales, con prioridad en las
de pobreza extrema, para que habiten viviendas con
Pisos Antibacteriales
PRODUCTO- Vivienda urbana y rural mejorada con
pisos antibacteriales (Vigencia futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Vivienda urbana y rural mejorada con
pisos antibacteriales
Recurso Ordinario
3,021,000,000
806,856,880
806,856,880
2,214,143,120
2,214,143,120
200
03
209
GR:3:1-08-01-208
17,316,000,000
26
1-0100
700,000,000
prioritario urbana y rural mejoradas (Vigencia futura)
03
700,000,000
700,000,000
1,589
29602003
1-0100
68,228,472
482
A.7.3
29602003
208
GR:3:1-08-01-207
V.I.7.3
PRODUCTO - Construcción y/o adquisición de
vivienda de interés prioritario apoyadas (Vigencia
Futura)
Recurso Ordinario
PROYECTO - MEJORAMIENTO BARRIAL Y DE
VIVIENDA URBANA Y RURAL EN LOS 116
MUNICIPIOS
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO - Apoyar en ela cuatrienio a
5.500 familias rurales, técnica y financieramente, a
través de programas de mejoramiento de vivienda,
en conjunción con las demás entidades cooperantes
del SNV. con prioridad en las familias de pobreza
extrema
68,228,472
FAMILIAS
GR:3:1-08-01-207
Producto
01
Producto
1-0100
Producto
29602101
Producto
V.I.7.5
207
GR:3:1-08-01-206
META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio a
5.000 familias urbanas, técnica y financieramente, a
través de programas de construcción de vivienda
nueva VIS y VIP y reubicación en conjunción con las
demás entidades cooperantes del SNV.
231,771,528
FAMILIAS
02
FAMILIAS
1-0100
5,000
29602102
5,500
A.7.5
300,000,000
231,771,528
1,000
GR:3:1-08-01-204
PRODUCTO- Viviendas urbanas con infraestructura
apoyadas (Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Viviendas urbanas con infraestructura
apoyadas
Recurso Ordinario
4,500
02
1,000,000,000
500
1-0100
Producto
29602102
Producto
204
V.I.7.5
206
GR:3:1-08-01-204
3,110,000,000
1,600,188,506
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS
PRIORITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA EN LAS
ZONAS URBANAS DE LOS 116 MUNICIPIOS
META PRODUCTO - Contribuir técnica y
financieramente durante el cuatrienio para que 500
familias urbanas, accedan a viviendas nuevas (VIS y
VIP) y reubicación, a través de programas de
construcción de infraestructura urbanística, en
conjunto con las demás entidades cooperantes del
Sistema Nacional de Vivienda - SNV.
600,000,000
600,000,000
FAMILIAS
Resultado
META RESULTADO - Incrementar en el cuatrienio
en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar
una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las
familias de pobreza extrema
Producto
199
08
V.I.7.5
200
PRODUCTOPoblacion
en
desplazamiento
apoyados con adquisicion de viviendas (Vigencia
Futura)
Recurso Ordinario
SOCIEDAD
01
FAMILIAS
1-0100
600,000,000
25,000
29601801
META PRODUCTO - Apoyar durante el cuatrienio a
200 hogares Víctimas del Conflicto Armado en la
adquisición de vivienda nueva o usada, construcción
en sitio propio o mejoramiento de su vivienda.
600,000,000
3,000
V.I.14.20
Producto
318
03
GR:3:1-08-01-205
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2015
22,026,000,000
MUNICIPIO
S
Resultado
269
07
GR:3:1-08-01-205
UNIDAD DE
MEDIDA
SER HUMANO
1
GR:3:1-07-03-318
CONCEPTO
116
GR:3:
META
CUATRENIO
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO - SPC PRODUCTO
AREA
FUNCIONAL FUT
POSPRE CODIGO PLAN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE VIVIENDA SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL DIRECTOR
2,375,000,000
2,375,000,000
2,375,000,000
22,026,000,000
GR:3
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA
A 31/08/2014
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
CUATRENIO
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO - SPC PRODUCTO
AREA
FUNCIONAL FUT
POSPRE CODIGO PLAN
CENTRO GESTOR 1197
FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SECRETARIA DE SALUD
GASTO DE INVERSION
SUBCUENTA - SALUD PÚBLICA COLECTIVA
01
12
PRODUCTO- Gestantes, niños y niñas atendidos
con la estaregia de atencion integral para el inicio
parejo de la vida en la red pública. (Vigencia futura)
12
1-0100
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Atender al 100% de las gestantes,
niños y niñas que acuden al servicio de salud con la
estaregia de atencion integral para el inicio parejo
de la vida. (Vigencia futura)
Recurso Ordinario
3-3700
Sistema General de Participaciones - Salud Publica
1-0100
PRODUCTO- Atender al 100% de las gestantes,
niños y niñas que acuden al servicio de salud con la
estaregia de atencion integral para el inicio parejo
de la vida.
Excedentes financieros (recursos ordinarios)
3-3700
03
1-0100
01
01
12
13
GR:3:1-01-01-013
V.I.2.2
29613502
PRODUCTO- Coberturas utiles
vacunacion (Vigencia futura)
Recurso Ordinario
02
1-0100
V.I.14.1
3-3700
11
3
14
40
10
50
5
40
46.40
53.60
% DE
HOSPITALES
100
297,000,000
984,230,200
184,230,200
127,418,400
3-3700
14
29613504
347,000,000
50,000,000
de
1-0100
02
A.14.1.13.3
GR:3:1-01-01-014
95%
PRODUCTO- Coberturas
vacunacion
Recurso Ordinario
29613502
Producto
A.2.2.1.1
del
68,819,400
3-3700
GR:3:1-01-01-013
META PRODUCTO- Lograr anualmente cobertura
útil de vacunación (95%) en niños y niñas menores
de un año con esquema completo según nacidos
vivos
93,177,000
24,357,600
04
utiles
del
95%
56,811,800
de
META PRODUCTO- Aumentar en el cuatrienio la
mediana de lactancia materna exclusiva por encima
de los 4.6 meses.
PRODUCTO- Niños y niñas con lactancia materna
exclusiva durante sus 4,6 meses de vida. (Vigencia
futura)
800,000,000
79,000,000
721,000,000
0.60
29613501
85,353,400
85,353,400
0.40
A.2.2.1.3.1
29613501
Producto
GR:3:1-01-01-012
V.I.2.2
300,000,000
MESES
29613503
692,000,000
392,000,000
95
1,217,530,400
95
3-3700
03
COBERTURA
DE
VACUNACION
1-0100
PRODUCTO- Gestantes, niños y niñas atendidos
con la estaregia de atencion integral para el inicio
parejo de la vida en la red pública.
29613503
2,806,318,600
95
V.I.2.2
META PRODUCTO- Atender con la estrategia de
atención integral para el inicio parejo de la vida en
el 100% de los hospitales de la red pública a los
niños y niñas de 0 a 5 años.
2,806,318,600
1
A.2.2.1.3.1
Producto
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
DE GESTIÓN EN SALUD PARA LA PRIMERA
INFANCIA
EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
12
GR:3:1-01-01-012
10
3
META RESULTADO - Reducir en l cuatrienio la tasa
de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14
por mil nacidos vivos
PREVALEN
RAZON DE
TASA X MIL CIA DE
TASA X MIL
MORTALID
NACIDOS DESNUTRI
NACIDOS
AD
CIÓN
VIVOS
VIVOS
MATERNA
AGUDA
META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la
prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas
menores de 6 años a 3%
11
META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio a 40
por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad
materna
14
6
Resultado
5
Resultado
4
Resultado
3
13,144,284,124
2,806,318,600
META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la
tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000
nacidos vivos
Resultado
01
GR:3:1-01-01-012
20,586,342,000
SER HUMANO
1
GR:3:1-01-01-012
604,558,000
63,558,000
A.14.1.13.3
29613504
1-0100
3-3700
02
35
25
PUNTOS
PORCENTUA
LES
1,526,219,400
DE GESTIÓN EN SALUD PARA LA INFANCIA EN
3-3700
Producto
1-0100
PRODUCTO- Entornos saludables y ambientes
fisicos escolares de 6 a11 años caracterizados
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Programas de educacion para la
salud fortalecidos, dirigidos a población escolar de 6
a 11 años (Vigencia futura)
Recurso Ordinario
3-3700
29613601
01
1-0100
V.I.2.4
META PRODUCTO- Implementar en 116 sedes de
Instituciones educativas
públicas durante el
cuatrienio la estrategia de ""Escuelas de calidad de
vida"" en el marco de la transectorialidad.
29613604
04
30
34
% DE
MUNICIPIOS
64
48,807,000
507,000,000
325,000,000
182,000,000
5
1-0100
02
42
A.14.2.2
48,807,000
PRODUCTO- Gestión de estilos comunitarios en
población de 6 a 11 años implementados
29613602
555,807,000
PRODUCTO- Gestión de estilos comunitarios en
población de 6 a 11 años implementados (Vigencia
futura)
02
3-3700
A.14.2
1,526,219,400
111
29613602
META PRODUCTO- Lograr niños y niñas de 6 a 11
años mas saludables con la implementación en el
cuatrienio de un programa integral de estilos de vida
saludable a nivel comunitario en el 64% de los
municipios.
INSTITUCIONE
S
V.I.14.2
Producto
41
GR:3:1-02-01-042
año
296136
GR:3:1-02-01-042
111,000,000
1,526,219,400
35
Resultado
01
GR:3:1-02-01-041
541,000,000
430,000,000
39
GR:3:1-02-01-041
63,558,000
PRODUCTO- Niños y niñas con lactancia materna
exclusiva durante sus 4,6 meses de vida.
04
116
GR:3:1-01-01-014
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2015
970,412,400
20,000,000
20,000,000
422,200,000
150,000,000
272,200,000
GR:3:1-02-01-042
GR:3:1-02-01-042
A.2.4.13.2
V.I.2.4
1-0100
PRODUCTO- Programas de educacion para la
salud fortalecidos, dirigidos a población escolar de 6
a 11 años
3-3700
29613604
04
29613603
425,000,000
200,000,000
225,000,000
PRODUCTOPolíticas
Públicas
y Planes
implementados para población escolar de 6 a 11
años de la Escuela Saludable (Vigencia futura)
03
17,033,600
3-3700
V.I.2.2
29613605
05
A.2.2.4
29613605
05
03
Recurso Ordinario
3-3700
GR:3:1-04-01-120
V.I.2.2
A.2.4.1
1-0100
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Un programa integral de promoción
estilos de vida saludables y prevención de factores
de riesgo implementado en jovenes a nivel
comunitario.
06
3-3700
1-0100
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Documento diagnostico elaborado de
los eventos objeto de vigilancia epidemiologica en
jovenes (Vigencia Futura)
01
3-3700
1-0100
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Documento diagnostico elaborado de
los eventos objeto de vigilancia epidemiologica en
jovenes
29613701
01
154
29613702
02
3-3700
Producto
04
V.I.2.2
60
78
PUNTOS
PORCENTU
ALES
19
PORCENTAJE
DE MUNICIPIOS
45
5
29
60
35
482,812,000
57,344,400
36,352,800
20,991,600
170,000,000
150,000,000
20,000,000
86,467,600
5,500,000
80,967,600
169,000,000
3-3700
GR:3:1-04-04-154
35
Resultado
3-3700
29613701
482,812,000
de riesgo implementado en jovenes a nivel
comunitario. (Vigencia Futura)
06
29613706
482,812,000
DE
GESTIÓN
EN
SALUD
PARA
LA
ADOLESCENCIA
Y
JUVENTUD
EN
EL
META PRODUCTO- Lograr en los 116 municipios
entornos laborales saludables para las y los jóvenes
con el fomento de la salud ocupacional
prioritariamente en el sector minero, turismo y
agricultura
PRODUCTO- Entornos laborales saludables para
las y los jóvenes con el fomento de la salud
ocupacional en el sector minero, turismo y
agricultura promovidos entornos laborales saludable.
(Vigencia Futura)
169,000,000
372,914,800
372,914,800
20
GR:3:1-04-01-120
A.14.18
855,726,800
86
GR:3:1-04-01-120
Producto
120
META PRODUCTO- Lograr jóvenes mas saludables
con la implementación en el cuatrienio de un
programa integral de estilos de vida saludables a
nivel comunitario enel 100% de los municipios
250,000,000
250,000,000
78
Resultado
118
PAZ
adolescentes
META RESULTADO- Lograr que anualmente el
DE
GESTIÓN
EN
SALUD
PARA
LA
ADOLESCENCIA
Y
JUVENTUD
EN
EL
3
74
01
29613706
57,834,000
65
04
1-0100
V.I.14.18
57,834,000
de estilos de vida saludables y prevención de
factores de riesgo implementado en adolescentes a
nivel colegios calidad de vida .
04
GR:3:1-04-01-120
307,834,000
PUNTOS
PUNTOS
PORCENTU PORCENTU
ALES
ALES
29613704
INSTITUCIONE
S
Producto
04
PORCENTAJE
DE
MUNICIPIOS
A.14.3
META PRODUCTO- Implementar, durante el
cuatrenio, en 13 instituciones de educacion publica
de basica secundaria la estrategia de colegios de
calidad de vida en el marco de la transectorialidad
93,000,000
93,000,000
de estilos de vida saludables y prevención de
factores de riesgo implementado en adolescentes a
nivel colegios calidad de vida . (Vigencia Futura)
3-3700
GR:3:1-03-01-081
342,000,000
PRODUCTO- Servicios de odontología para
adolecentes fortalecidos en el 64% de los
municipios.
80
MUNICIPIOS
29613704
342,000,000
13
03
81
V.I.14.3
205,300,000
1-0100
GR:3:1-03-01-081
229,045,600
23,745,600
de riesgo implementado en adolescentes a nivel
comunitario.
05
29613703
60
Resultado
1-0100
3-3700
A.2.2.3
664,045,600
de riesgo implementado en adolescentes a nivel
comunitario. (Vigencia futura)
05
29613705
971,879,600
60
A.14.3
29613705
META PRODUCTO- Lograr adolescentes mas
saludables con la implementación en el cuatrienio de
un programa integral de estilos de vida saludable a
nivel comunitario en el 64% de los municipios.
971,879,600
35
V.I.14.3
adolescentes
DE
GESTIÓN
EN
SALUD
PARA
LA
ADOLESCENCIA
Y
JUVENTUD
EN
EL
971,879,600
64
80
Producto
01
GR:3:1-03-01-080
74,000,000
74
GR:3:1-03-01-080
74,000,000
3-3700
GR:3:1-03-01-080
12,178,800
PRODUCTO- Vigilancia en salud Pública de eventos
relacionados con salud sexual , salud mental,
violencia sexual, y domestica fortalecida
100
GR:3:1-02-01-042
12,178,800
3-3700
116
GR:3:1-02-01-042
17,033,600
PRODUCTO- Vigilancia en salud Pública de eventos
relacionados con salud sexual , salud mental,
violencia sexual, y domestica fortalecida (Vigencia
futura)
372,914,800
179,914,800
179,914,800
A.2.2.8.3
29613702
PRODUCTO- Entornos laborales saludables para
las y los jóvenes con el fomento de la salud
ocupacional en el sector minero, turismo y
agricultura promovidos entornos laborales saludable.
02
01
30
3
PUNTOS
PORCENT
UALES
META RESULTADO - Beneficiar anualmente al
30% de las y los adultos con actividades culturales,
1,051,115,524
30
Resultado
160
1,051,115,524
13
103
116
MUNICIPIOS
470,749,724
Recurso Ordinario
3-3700
1-0100
PRODUCTO- Modelo para la gestion de los
programas de canceres asociados a salud sexual y
reproductiva (cervix, seno y prostata), con enfoque
de riesgo implementado
3-3700
01
162
META PRODUCTO- Lograr adultas y adultos mas
saludables con la implementación en el cuatrienio de
un programa integral de estilos de vida saludables a
nivel comunitario en el 100% de los municipios
221,714,400
120,000,000
101,714,400
249,035,324
100,000,000
149,035,324
35
1-0100
65
01
29613801
1,051,115,524
% DE
MUNICIPIOS
A.2.2.2.4
29613801
META PRODUCTO- Implementar un modelo para la
gestión de los programas de cánceres asociados a
salud sexual y reproductiva (cérvix, seno y próstata),
con enfoque de riesgo en los 116 municipios
PRODUCTO- Modelo para la gestion de los
programas de canceres asociados a salud sexual y
reproductiva (cervix, seno y prostata), con enfoque
de riesgo implementado (Vigencia Futura)
Producto
V.I.2.2
Producto
DE GESTIÓN EN SALUD PARA ADULTOS Y
ADULTAS
EN
EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
161
GR:3:1-05-01-161
193,000,000
EQUIDAD
05
GR:3:1-05-01-161
193,000,000
3-3700
100
GR:3:1-04-04-154
580,365,800
A.2.4.13.2
1-0100
3-3700
1-0100
PRODUCTO- Programa integral de estilos de vida
saludables para adultas y adultos a nivel
comunitario, implementado en el 100% de los
municipios.
3-3700
29613802
02
29613802
02
06
131,365,800
20,930,400
110,435,400
449,000,000
235,000,000
214,000,000
816,215,400
01
5
8
179
Resultado
PUNTOS
PORCENTUAL
ES
GR:3:1-05-01-162
V.I.2.4
5
GR:3:1-05-01-162
PRODUCTO- Programa integral de estilos de vida
saludables para adultas y adultos a nivel
comunitario, implementado en el 100% de los
municipios. (Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
816,215,400
3-3700
01
02
Recurso Ordinario
3-3700
181
GR:3:1-06-01-181
A.14.4.4.2
29613903
03
1-0100
269
Resultado
07
META PRODUCTO-Vacunar en el cuatrienio a
40.000 adultas y adultos mayores de 60 años contra
influenza y neumococo
PRODUCTO- Vacunas aplicadas a la población de
adultas y adultos mayores de 60 años contra
influenza y neumococo
SUBPROGRAMA
BASICA
03
-
ATENCION
41
59
% DE
MUNICIPIOS
100,000,000
30,000,000
50,000,000
20,000,000
14700
02
1-0100
1-0100
150,000,000
150,000,000
150,000,000
295,900,000
60
29613902
247,695,800
PRODUCTO- Un programa integral de estilos de
vida saludable dirigido a adultas y adultos mayores
implementado en el 100% de los municipios
Producto
A.14.4
247,695,800
3-3700
GR:3:1-06-01-180
150,000,000
PRODUCTO- Un programa integral de estilos de
vida saludable dirigido a adultas y adultos mayores
implementado en el 100% de los municipios
(Vigencia Futura)
25300
29613902
78,519,600
240,000,000
40,000,000
50,000,000
56
V.I.14.4
1-0100
1-0100
PRODUCTO- Politica de envejecimeinto y vejez
para cundinamarca
Recurso Ordinario
29613901
VACUNA
S
GR:3:1-06-01-180
A.14.4
78,519,600
3-3700
GR:3:1-06-01-180
666,215,400
PRODUCTO- Politica de envejecimeinto y vejez
para cundinamarca (Vigencia Futura)
01
MUNICIPIO
S
29613901
40000
V.I.14.4
816,215,400
116
GR:3:1-06-01-180
META PRODUCTO-Lograr adultas y adultos
mayores mas saludables con la implementación en
el cuatrienio de un programa integral de estilos de
vida saludable a nivel comunitario en el 100% de los
municipios
100
180
Producto
DE GESTIÓN EN SALUD PARA LA VEJEZ EN EL
INTEGRAL
295,900,000
GR:3:1-07-03-282
V.I.14.20
29614104
04
PRODUCTO- Programas de promoción y
prevención en salud mental fortalecidos y dirigidos al
100% de las personas víctimas del conflicto armado
identificadas fortalecidos (Vigencia Futura)
04
Recurso Ordinario
prevención en salud mental fortalecidos y dirigidos al
100% de las personas víctimas del conflicto armado
identificadas fortalecidos
1-0100
GR:3:1-07-03-282
A.14.20.1.2
29614104
1-0100
100
100
295,900,000
PORCENTAJ
E DE
PERSONAS
META PRODUCTO -Mantener en el cuatrienio las
acciones de promoción y prevención en salud
mental al 100% de las personas Víctimas del
Conflicto Armado identificadas.
100
282
Producto
DE GESTIÓN EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
CON
GARANTIA
DE
DERECHOS
Y
POBLACIONES
VULNERABLES
EN
EL
70,400,000
16,400,000
16,400,000
54,000,000
54,000,000
05
1-0100
05
203
Resultado
Resultado
202
06
META PRODUCTO- Reducir en el cuatrienio el
índice de infestación larvario aedes aegypti (dengue)
al 10%
3-3700
1-0100
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Indice de infestación larvario aedes
aegypti (dengue) reducido al 10% en los municipios
del Departamento.
04
3-3700
1-0100
221
GR:3:1-08-02-221
A.2.2.2.2.2
29614002
100
100
PORCENTAJ
E DE
PERSONAS
100
344
256
PERSONA
S
0.45
INDICE
1
0.55
3
39.5
1,037,000,000
PRODUCTO- Indice de infestación larvario aedes
aegypti (dengue) reducido al 10% en los municipios
del Departamento. (Vigencia Futura)
04
29614004
426,000,000
100,000,000
0.50
1-0100
526,000,000
4.80
02
META PRODUCTO- Incrementar en el cuatrienio en
12,000 pruebas la cobertura para el diagnóstico de
VIH en el departamento
PRODUCTO- Detección oportuna del VIH en la
poblacion vulnerable
337,000,000
207,000,000
130,000,000
700,000,000
400,000,000
300,000,000
809
A.2.2.5.3
PUNTOS
PORCENTUAL
ES
Producto
3-3700
29614004
191,620,800
PRODUCTOSintomaticos
respiratorios
oportunamente detectados y canalizados al
diagnostico y tratamiento oportuno
07
Producto
GR:3:1-08-02-220
V.I.2.2
191,620,800
220
GR:3:1-08-02-220
717,620,800
11191
29614007
96,000,000
PUNTOS
PORCENTUAL
ES
A.2.2.5.1
META PRODUCTO- Incrementar en el cuatrienio,
en 10 puntos porcentuales la búsqueda de las y los
pacientes sintomáticos respiratorios para el
diagnostico de la tuberculosis pulmonar
PRODUCTOSintomaticos
respiratorios
oportunamente detectados y canalizados al
diagnostico y tratamiento oportuno (Vigencia Futura)
07
3-3700
GR:3:1-08-02-219
96,000,000
219
29614007
96,000,000
PRODUCTO- Sintomaticos de piel y sistema
nervioso periferico oportunamente detectados y
canalizados al diagnostico y tratamiento oportuno
3-3700
V.I.2.2
1,900,620,800
PRUEBAS
29614006
META PRODUCTO- Incrementar en el cuatrienio el
índice de captación de los pacientes sintomáticos
de piel y sistema nervioso periférico a 1 por cada
1.000 habitantes,
1,900,620,800
10
A.2.2.6.3
Producto
218
GR:3:1-08-02-219
4,820,908,800
SUBPROGRAMA - SUPERACIÓN DE LA
POBREZA
DE GESTIÓN EN SALUD PARA LAS FAMILIAS
FORJADORAS
DE
SOCIEDAD
EN
EL
02
GR:3:1-08-02-218
META RESULTADO- Lograr que el 80% de los
60,000,000
60,000,000
30.000
1-0100
08
60,000,000
40
01
115,000,000
0
29614101
META PRODUCTO -Conferir durante el cuatrienio
600 ayudas técnicas para promover la inclusión
social a la población víctima del conflicto armado en
condición de discapacidad.
PRODUCTO- Ayudas tecnicas entregadas a la
poablación vicitma del conflicto armado con
discapacidad
SOCIEDAD
META RESULTADO- 30.000 familias mas sanas y
fuertes con acompañamiento institucional, familiar y
comunitario
40
A.14.20.1.2
Producto
291
GR:3:1-07-03-291
115,000,000
3-3700
PORCENTAJE DE
FAMILIAS
MUNICIPIOS
29614105
600
A.14.20.1.2
2
GR:3:1-07-03-290
50,500,000
50,500,000
30000
29614105
165,500,000
prevención en salud sexual y reproductiva
fortalecidos y dirigidos al 100% de las personas
víctimas del conflicto armado identificadas (Vigencia
Futura)
Recurso Ordinario
prevención en salud sexual y reproductiva
fortalecidos y dirigidos al 100% de las personas
víctimas del conflicto armado identificadas
80
V.I.14.20
META PRODUCTO -Mantener en el cuatrienio las
acciones de promoción y prevención en salud sexual
y reproductiva al 100% de las personas Víctimas del
Conflicto Armado identificadas.
12000
GR:3:1-07-03-290
Producto
290
50,000,000
50,000,000
3-3700
50,000,000
DE DISCAPACIDAD
04
568,500,000
06
06
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Programas de salud a la población en
condición de discapacidad incrementados en su
cobertura
1-0100
A.2.4.13.3
29614106
1-0100
V.I.2.4
29614102
GR:3:1-08-04-233
A.2.4.13.3
29614102
02
1-0100
A.2.4.13.3
29614103
21
21
PUNTOS
PORCENTUALES
37,000,000
población con discapacidad (Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
población con discapacidad
PRODUCTOCentros
de
vida
sensorial
implementados
02
1-0100
GR:3:1-08-04-233
212,000,000
175,000,000
3-3700
GR:3:1-08-04-233
31,500,000
31,500,000
03
1-0100
05
100,000,000
100,000,000
125,000,000
125,000,000
100,000,000
100,000,000
2,351,788,000
238
producto
FORJADORAS
DE
SOCIEDAD
EN
EL
META PRODUCTO- Implementar en los 116
municipios una estrategia de movilizacion social y
gestión del plan de intervenciones colectivas para
fortalecer los programas integrales de las etapas del
ciclo vital
2,351,788,000
116
GR:3:1-08-04-233
568,500,000
116
29614106
MUNICIPIOS
V.I.2.4
PRODUCTO- Programas de salud a la población en
condición de discapacidad incrementados en su
cobertura (Vigencia Futura)
568,500,000
116
GR:3:1-08-04-233
META PRODUCTO- Aumentar durante el cuatrienio
al 100% de los municipios la cobertura de los
programas en salud para la población en condicion
técnicas y/o rehabilitación basada en comunidad)
21
233
Producto
DE GESTIÓN EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
CON
GARANTIA
DE
DERECHOS
Y
POBLACIONES
VULNERABLES
EN
EL
2,351,788,000
A.2.2.9
29614003
PRODUCTO- Estrategia de movilizacion social y
gestión del plan de intervenciones colectivas
implementada para fortalecer los programas
integrales de las etapas del ciclo vital en los 116
municipios (Vigencia Futura)
03
3-3700
1-0100
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Estrategia de movilizacion social y
gestión del plan de intervenciones colectivas
implementada para fortalecer los programas
integrales de las etapas del ciclo vital en los 116
municipios
29614003
03
3-3700
1-0100
OBJETIVO
FORTALECIMIENTO
PÚBLICO
GESTIÓN
4
613
Resultado
02
META PRODUCTO- Incrementar al 80% el grado
Cundinamarca
571,788,000
121,788,000
450,000,000
1,780,000,000
550,000,000
1,230,000,000
7,442,057,876
7,442,057,876
PUNTOS
PORCENTUA
LES
GR:3:1-08-05-238
V.I.2.2
15
GR:3:1-08-05-238
GESTIÓN
01
7,442,057,876
PRODUCTO- Laboratorio
fortalecido (Vigencia Futura)
Recursos Ordinario
05
1-0100
PRODUCTOfortalecido
05
29614008
producto
529
V.I.2.2
08
V.I.2.2
29614001
0.47
0.53
UNIDAD
236,718,600
685,000,000
305,000,000
380,000,000
895,561,000
611,195,700
284,365,300
PRODUCTO- Acciones de inspeccion vigilancia y
control desarrolladas
3,753,212,176
710,000,000
3,043,212,176
SUBCUENTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LO NO
CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA
SER HUMANO
81,685,360,000
60
56
493,500,000
MUNICIPIO
S
81,685,360,000
116
269
Resultado
07
INTEGRAL
BASICA
GESTION PARA EL ACCESO
DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL
100
100
PORCENTAJE DE
PERSONAS
493,500,000
PRODUCTOContratos
interadministrativos
celebrados con la red adscrita y no adscrita al
Departamento de Cundinamarca (Vigencia Futura)
01
493,500,000
Sistema General de Participaciones - Salud Oferta
PROGRAMA - FAMILIAS
SOCIEDAD
203
Resultado
08
493,500,000
FORJADORAS DE
META RESULTADO -Logar que el 80% de los
81,191,860,000
40
3-3600
40
29610201
493,500,000
PORCENTAJE DE
MUNICIPIOS
V.I.2.3
META PRODUCTO- Gestionar el acceso a la
prestación de servicios de salud al 100% de la
población víctima del conflicto armado que demande
servicios de urgencias como no asegurados y los
afiliados al RS en lo no cubierto por subsidios a la
demanda del departamento
493,500,000
100
286
Producto
03
SUBPROGRAMA - SUPERACIÓN DE LA
POBREZA
GESTION PARA EL ACCESO
DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL
V.I.2.3
29610201
01
29610201
01
3-2800
29610203
PRODUCTOContratos
Departamento de Cundinamarca
3-3600
A.2.3.1
PRODUCTOContratos
Departamento de Cundinamarca (Vigencia Futura)
3-3600
A.2.3.1.1
03
Rentas Cedidas
PRODUCTO- Pago de cartera gestionados
3-3600
3-2800
Rentas Cedidas
100
81,191,860,000
100
META PRODUCTO- Gestionar el acceso a la
prestación de servicios de salud al 100% de la
población pobre no asegurada que demande las
atenciones en salud y afiliada al régimen subsidiado
en lo no cubierto por subsidios a la demanda del
departamento
81,191,860,000
PORCENTAJE DE
PERSONAS
223
Producto
02
GR:3:1-08-02-223
236,718,600
01
1
GR:3:1-08-02-223
5,570,491,776
Recursos Ordinario
3-3700
GR:3:1-08-02-223
948,000,000
PRODUCTO- Acciones de inspeccion vigilancia y
control desarrolladas (Vigencia Futura)
01
1-0100
GR:3:1-07-03-286
META
PRODUCTODesarrollar
en
el
Departamento de Cundinamarca las acciones
competentes de Inspección, Vigilancia y Control
en el 100% de los sujetos susceptibles de
intervención en el marco de la Prestación de
servicios de salud, Aseguramiento, Financiamiento
del SGSSS y Salud Publica
PRODUCTO- Sistema de vigilancia en salud publica
fortalecido (Vigencia Futura)
3-3700
3-3700
A.2.2.10
948,000,000
1-0100
08
29614001
276,820,400
publica
PRODUCTO- Sistema de vigilancia en salud publica
fortalecido
29614008
1-0100
GR:3:4-02-01-529
salud
80
GR:3:4-02-01-529
A.2.2.10
de
3-3700
GR:3:4-02-01-529
Laboratorio
3-3700
GR:3:4-02-01-529
923,566,100
646,745,700
6.7
29614005
1,871,566,100
publica
93.4
A.2.2.11
salud
3-3700
GR:3:4-02-01-520
de
PORCENTAJE
29614005
100
V.I.2.2
7,442,057,876
100
GR:3:4-02-01-520
META PRODUCTO- Acreditar la Secretaria de
Salud en el marco del Sistema énico de
Acreditación para Direcciones Territoriales de Salud
1
520
Producto
FORJADORAS
DE
SOCIEDAD
EN
EL
81,191,860,000
9,525,919,500
9,525,919,500
23,449,802,500
9,449,802,500
14,000,000,000
24,000,000,000
23,000,000,000
1,000,000,000
PRODUCTO- Convenios de desempeño celebrados
02
24,216,138,000
Sistema General de Participaciones Patronal - Salud
(SSF)
SUBCUENTA - OTROS GASTOS EN SALUD
SER HUMANO
SOCIEDAD
1
203
Resultado
08
05
META RESULTADO- Logar que el 80% de los
24,216,138,000
180,075,097,669
85,331,909,200
84,959,720,000
40
3-3900
40
29610202
PORCENTAJE DE
MUNICIPIOS
A.2.3.1.1
80
GR:3:1-08-02-223
83,910,421,200
GR:3:1-08-05-239
A.2.1.1
29609901
116
116
82,551,308,000
MUNICIPIO
S
META PRODUCTO- Mantener cada año la
cofinanciación del aseguramiento al régimen
subsidiado en los 116 municipios del departamento
116
239
Producto
PROYECTO - SUBSIDIO AL ASEGURAMIENTO
EN SALUD A LOS 116 MUNICIPIOS DEL
82,551,308,000
PRODUCTO- Cofinanciación del Aseguramiento en
Salud. Régimen Subsidiado mantenido.
01
82,551,308,000
82,551,308,000
Rentas Cedidas
3-2800
1-0100
06
29610503
29610507
gestion
246
A.2.1.1
12
MUNICIPIO
S
104
3
150,000,000
PRODUCTO- Asistencia Técnica a los actores del
Sistema General de Seguridad Social en Salud
municipal Implementada.
03
1-0100
GR:3:1-08-05-246
META GESTION- Promover la afiliación al 100% de
la pobación objeto de aseguramiento al régimen
subsidiado en el departamento
META GESTION- Incrementar en el departamento
en 0.8 puntos porcentuales el aseguramiento al
régimen contributivo
150,000,000
150,000,000
1.3
A.2.1.1
gestion
245
GR:3:1-08-05-245
885,000,000
885,000,000
1-0100
11
29610506
1.14
A.2.1.1
74,113,200
74,113,200
PRODUCTO- Estrategia Cundinamarca Asegurada
y Saludable en los 116 municipios implementada
PUNTOS
PORCENTU
ALES
GR:3:1-08-05-240
959,113,200
PRODUCTO- Estrategia Cundinamarca Asegurada
y Saludable en los 116 municipios implementada
(Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
06
PUNTOS
PORCENT
UALES
29610506
14
V.I.2.1
1,359,113,200
0.8
GR:3:1-08-05-240
META PRODUCTO- Estrategia ""Cundinamarca
Asegurada y Saludable"" en los 116 municipios
implementada
116
240
Producto
PROYECTO - MEJORAMIENTO DE LOS
ESTANDARES
DE
CALIDAD
EN
EL
ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD, DE LA POBLACION DEL
250,000,000
PRODUCTO- Población con requisitos de afiliación
al Régimen Contributivo en el Departamento afiliada
07
SUBPROGRAMA - SUPERACION DE
POBREZA
1-0100
02
250,000,000
250,000,000
LA
1,049,298,800
29610502
02
224
GR:3:1-08-02-224
V.I.2.3
29610501
GR:3:1-08-02-224
A.2.3.1
29610501
Producto
1-0100
META PRODUCTO -Monitoreara en al 60% de las
empresas administradoras de planes de beneficio
de la calidad de la prestacion de sercios de salud a
la poblacion asegurada
5
35
PUNTOS
PORCENTUAL
ES
40
566,000,000
566,000,000
239,386,200
PRODUCTO- Acciones de mejora implementadas
en las EAPB (Vigencia Futura)
Recursos Ordinarios
PRODUCTO- Acciones de mejora implementadas
en las EAPB
01
1-0100
01
1-0100
203
Resultado
07
META RESULTADO- Logar que el 80% de los
SUBPROGRAMABASICA
03
ATENCION
80,386,200
80,386,200
159,000,000
159,000,000
372,189,200
40
A.2.3.1
40
GR:3:1-08-02-222
243,912,600
243,912,600
40
1-0100
809,912,600
20
02
PORCENTAJE
DE MUNICIPIOS
29610502
60
V.I.2.3
1,049,298,800
80
GR:3:1-08-02-222
META PRODUCTO -Implementar la asistencia
técnica en el marco de la atención del sistema
general de seguridad social en salud en el 50% de
los
municipios
y
las
demás
empresas
administradoras de planes de beneficios
PRODUCTO- Actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud articulados (Vigencia
Futura)
Recursos Ordinarios
PRODUCTO- Actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud articulados
PORCENTAJE
DED
EMPRESAS
ADMINSITRAD
ORAS DE
PLANES DE
222
Producto
ESTANDARES
DE
CALIDAD
EN
EL
INTEGRAL
372,189,200
1-0100
GR:3:1-07-03-287
A.14.20.2
29610505
05
288
GR:3:1-07-03-288
V.I.14.20
29610504
04
1-0100
GR:3:1-07-03-288
A.14.20.2
29610504
04
1-0100
2
Producto
1-0100
Recursos Ordinarios
PRODUCTO- Asistencia Técnica implementada
para promover la afiliación en salud de la población
desplazada
META PRODUCTO- Implementar la asistencia
tecnica en el marco de la atencion del sistema de
seguridad social en salud en el 50% de los
municipios de las empresas adminsitadoras de
planes de beneficio
PRODUCTO- Asistencia Técnica Implementada a
las EAPB para el mejoramiento del acceso a la
salud para la población desplazada (Vigencia
Futura)
Recursos Ordinarios
PRODUCTO- Asistencia Técnica Implementada a
las EAPB para el mejoramiento del acceso a la
salud para la población desplazada
20
86
PUNTOS
PORCENTUALES
42,472,800
42,472,800
180,000,000
180,000,000
4
05
46
29610505
222,472,800
PRODUCTO- Asistencia Técnica implementada
para promover la afiliación en salud de la población
desplazada (Vigencia Futura)
PORCIENTO
V.I.14.20
372,189,200
50
GR:3:1-07-03-287
META PRODUCTO- Promover la afiliación al
SGSSS AL 100% de la población vicitma del
conflicto armado que resida en el Departamento
mediante la estrategia cundinamarca asegurada y
saludable
44
287
Producto
ESTANDARES
DE
CALIDAD
EN
EL
149,716,400
45,716,400
45,716,400
104,000,000
104,000,000
7,580,135,080
29600101
GR:3:2-07-01-406
V.I.2.4
29600104
01
1-0100
04
1-0100
A.2.4.14
29600104
04
407
A.2.4.8
29600102
Producto
1-0100
3-2800
7
0
PROVIN
CIAS
18
IPS
40
22
100
100
6,750,000,000
6,750,000,000
6,750,000,000
2,448,064,600
1
0
PUESTO
1
1
1
1
1
PROYECTOS
378,060,600
0
80
7
4.993
3.8
0
48
7
META RESULTADO- La institución Departamental,
y activa.
0
META RESULTADO- Subir un puesto en el ranking
5
META RESULTADO- 3,8 calificación en capacidad
de Gestión para Resultados de Desarrollo
4993
619
Resultado
615
Resultado
614
META RESULTADO- Incrementar al 80% el grado
Cundinamarca
Resultado
613
76,701,898,989
META RESULTADO- Ascender dos puestos en el
Resultado
612
84,714,988,789
Resultado
02
0
4
300,000,000
300,000,000
PUNTOS
PUESTO CALIFICACIO
PUESTO
PORCENTUALE
S
N
S
S
01
1-0100
78,060,600
78,060,600
INSTANCIAS DE
PARTICIPACION
29613301
378,060,600
PRODUCTO- El centro de inteligencia en Salud
pública, la red de servicios y el SGSS en
Cundinamarca implementado (Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- El centro de inteligencia en Salud
pública, la red de servicios y el SGSS en
Cundinamarca implementado
OBJETIVO
FORTALECIMIENTO
PÚBLICO
GESTIÓN
01
1-0100
A.2.4.1
META PRODUCTO- Crear 2 proyectos de
investigación
innovación
competitividad
y
emprendimiento en salud pública, en el ámbito
médico-hospitalario, medio AMBIENTE y la
biodiversidad, y en desarrollo social económico.
2,070,004,000
2,070,004,000
2
Producto
476
29613301
2,070,004,000
PRODUCTO- Transferencia de recursos de Ley
realizada a Colciencias
Rentas Cedidas
PROYECTO- DESARROLLO DEL OBERVATORIO
DE SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
01
3-2800
V.I.2.4
2,070,004,000
2
29609801
2,448,064,600
80
A.2.4.1
META PRODUCTO- Crear 2 proyectos de
investigación
innovación
competitividad
y
emprendimiento en salud pública, en el ámbito
médico-hospitalario, medio AMBIENTE y la
biodiversidad, y en desarrollo social económico.
2,448,064,600
PROYECTOS
476
Producto
01
META RESULTADO- Cundinamarca, durante el
periodo de gobierno, asciende 1 puesto en el factor
de CTI del escalafón
departamental de
competitividad
SUBPROGRAMA
INVESTIGACION
Y
DESARROLLO
PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LAS
INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD DEL
2
Resultado
468
GR:3:3-05-01-476
40,000,000
40,000,000
PROGRAMA - CUNDINAMARCA INNOVADORA
CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA
05
GR:3:3-05-01-476
161,806,080
161,806,080
PRODUCTOPacientes
transportado
adecuadamente
Rentas Cedidas
MOVILIDAD Y REGIÓN
02
3
GR:3:3-05-01-476
META PRODUCTO- Aumentar la capacidad de
respuesta en transporte terrestre de la red pública
hospitalaria del departamento,
mediante la
adquisición de 120 ambulancias en el cuatrienio
437,000,000
437,000,000
50,000,000
50,000,000
3.8
GR:3:2-07-01-407
PORCENTAJE
DE
EMERGENCIAS
Producto
05
1-0100
121,329,000
121,329,000
65
29600105
A.2.4.14
810,135,080
55
A.2.4.14
GR:3:2-07-01-406
META PRODUCTO- Mantener atención de
emergencia en salud al 100% de las emergencias y
desastres del departamento, en el cuatrienio.
20,000,000
20,000,000
PRODUCTO- Urgencias, emergencias y desastres
en salud atendidas Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Urgencias, emergencias y desastres
en salud atendidas
PRODUCTO- Crue dotado
PRODUCTO- Red de comunicaciones del crue
fortalecida (Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Red de comunicaciones del crue
fortalecida
Recurso Ordinario
05
1-0100
GR:3:2-07-01-406
20,000,000
AMBULANCIA
S
29600105
7,580,135,080
PRODUCTO- Planes de emergencia y contingencia
implementados
Recurso Ordinario
03
406
V.I.2.4
META PRODUCTO- Aumentar en las 40 Entidades
prestadoras de servicios de salud de carácter
público Departamental, en el periodo de gobierno,
la capacidad de respuesta ante emergencias y
desastres, mediante la implementación de los
planes de emergencia y contingencia.
7,580,135,080
100
29600103
1-0100
GR:3:2-07-01-406
7,580,135,080
120
A.2.4.14
Producto
405
GR:3:2-07-01-406
META RESULTADO- 7 provincias con manejo en
RIESGO
PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
DE PREVENCION Y ATENCION DE URGENCIAS,
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL SECTOR
SALUD
DEL
DEPARTAMNETO
DE
CUNDINAMARCA
01
GR:3:2-07-01-405
CLIMATICA
7
397
Resultado
07
GESTIÓN
01
76,701,898,989
GR:3:4-02-01-520
V.I.2.4
29610101
01
1-0100
GR:3:4-02-01-520
A.2.4.3
29610101
01
1-0100
PRODUCTODirección territorial acreditada
(Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Dirección territorial acreditada
Recurso Ordinario
0.47
0.53
2,187,969,400
UNIDAD
Salud en el marco del Sistema único de
1
520
Producto
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
UNICO DE ACREDITACION EN ARTICULACION
CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y
CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD DE
CUNDINAMARCA
187,969,400
187,969,400
187,969,400
2,000,000,000
2,000,000,000
PROYECTOFORTALECIMIENTO
Y
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA
E INSTITUCIONAL DE LA EPS CONVIDA DEL
01
29605001
01
1-0100
GR:3:4-02-01-529
A.2.2.10
29605001
01
1-0100
GR:3:4-02-01-529
V.I.2.2
29605002
02
1-0100
GR:3:4-02-01-529
A.2.2.10
29605002
02
520
GR:3:4-02-01-520
V.I.2.4
29604002
GR:3:4-02-01-520
A.2.4
29604002
Producto
1-0100
02
527
29609802
V.I.2.4
Excedentes financieros estampilla pro-hospitales
3-0700
Estampilla pro-hospitales universitarios
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS
DE SALUD DE LA RED PUBLICA Y A LA
SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
Producto
Recurso Ordinario
3-0700
A.2.4.3
29605401
6.7
277,000,000
277,000,000
302,350,556
302,350,556
102,350,556
102,350,556
200,000,000
200,000,000
11,178,245,313
11,178,245,313
META PRODUCTO- Modernizar 8 Empresas
Sociales del Estado durante el cuatrienio
11,178,245,313
2,658,597,313
3,000,000,000
5,519,648,000
30,628,963,160
30,628,963,160
PRODUCTO- Hospitales de la red pública del
Departamento de Cundinamarca fortalecidos
(Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
Rentas Cedidas
PRODUCTO- Hospitales de la red pública del
Departamento de Cundinamarca fortalecidos
Recurso Ordinario
Otros Ingresos salud
Rentas Cedidas
01
1-0100
3-2800
GR:3:4-02-01-527
1-0100
29605401
72,369,000
72,369,000
PRODUCTO- Transferencia de Recursos realizada.
02
527
GR:3:4-02-01-527
Producto
1-0100
A.2.4.3
497,000,000
497,000,000
PRODUCTO- TICs implementadas y asistidas en la
SSC y los Municipios del Departamento (Vigencia
Futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- TICs implementadas y asistidas en la
SSC y los Municipios del Departamento
Recurso Ordinario
INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD DEL
02
1-0100
GR:3:4-02-01-527
149,297,400
149,297,400
2
V.I.2.2
2
GR:3:4-02-01-529
2,500,000,000
400,000,000
2,100,000,000
0.47
03
1-0100
1-0100
0.53
29605003
6
A.2.2.10
6
GR:3:4-02-01-529
595,457,160
595,457,160
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Programa de inspeccion, vigilancia y
control operando en el marco de la prestación de
los servicios de salud.
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Proceso de flujo de recursos
fortalecido e implementado (vigencia Futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Proceso de flujo de recursos
fortalecido e implementado
PRODUCTO- Proceso de inspeccion vigilancia y
control a establecimientos farmaceuticos y tiendas
naturistas fortalecido e implementado (Vigencia
Futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Proceso de inspeccion vigilancia y
control a establecimientos farmaceuticos y tiendas
naturistas fortalecido e implementado
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION EN
LA
SECRETARIA
DE
SALUD
DEL
1-0100
UNIDAD
29605001
4,091,123,560
PRODUCTO- Programa de inspeccion, vigilancia y
control operando en el marco de la prestación de
los servicios de salud. (Vigencia Futura)
IPS
V.I.2.2
4,091,123,560
IPS
GR:3:4-02-01-529
4,500,000,000
4,500,000,000
93.4
529
Producto
1-0100
4,500,000,000
PORCENTAJE
01
1
29609601
8
A.2.4
8
GR:3:4-02-01-523
4,500,000,000
100
523
META PRODUCTO- Fortalecer tres entidades
departamentales para mejorar su capacidad de
atención a la comunidad y la prestación de los
servicios
PRODUCTO- Red prestadora de servicios de salud
fortalecidos financieramente
Recurso ordinario
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
DEL
PROGRAMA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y
CONTROL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL
META
PRODUCTODesarrollar
en
el
del SGSSS y Salud Publica
01
1-0100
3-2700
3-2800
12,532,275,160
582,275,160
11,950,000,000
18,096,688,000
2,400,000,000
300,000,000
15,396,688,000
1-0100
01
PRODUCTO- Planeación estratégica ssc fortalecida
02
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Proyectos de inversión ssc ejecutados
(Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
02
PRODUCTO- Proyectos de inversión ssc ejecutados
1-0100
29603802
1-0100
GR:3:4-02-01-520
A.2.4
29603802
29605501
Producto
527
V.I.2.4
A.2.4.3
29605501
01
528
V.I.2.4
29610601
01
Producto
1-0100
GR:3:4-02-01-528
0.47
0.53
UNIDAD
1,971,861,800
1,971,861,800
PRODUCTO- Red publica departamental de
servicios de salud integrada y fortalecida (Vigencia
Futura)
Recurso Ordinario
servicios de salud integrada y fortalecida
Recurso Ordinario
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
DEL
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA
CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE LA RED
PÚBLICA
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
01
1-0100
GR:3:4-02-01-527
126,000,000
126,000,000
PROYECTO - ESTUDIO REORGANIZACION Y
REDISEÑO DE LA OFERTA DE LAS EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO QUE INTEGRAN LA
RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
1-0100
GR:3:4-02-01-527
30,569,400
30,569,400
2
V.I.2.4
400,000,000
400,000,000
META PRODUCTO- Aumentar el cumplimiento del
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en el
100% de las Empresas Sociales del Estado.
servicios de salud integrada y eficiente (Vigencia
Futura)
571,861,800
571,861,800
1,400,000,000
1,400,000,000
17,172,758,600
7
GR:3:4-02-01-520
112,057,200
112,057,200
6
29603801
93
A.2.4
IPS
GR:3:4-02-01-520
668,626,600
PRODUCTO- Planeación estratégica ssc fortalecida
(Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
01
PUNTOS
PORCENTUALE
S
29603801
8
V.I.2.4
668,626,600
100
GR:3:4-02-01-520
1
520
Producto
GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL
17,172,758,600
172,758,600
Recurso Ordinario
servicios de salud integrada y eficiente
Recurso Ordinario
Rentas Cedidas
PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DE LAS
POLITICAS
DE
DESARROLLO
DE
ADMINISTRACION EN EL SECTOR SALUD DEL
520
527
META
PRODUCTODesarrollar
en
el
del SGSSS y Salud Publica.
PRODUCTO- Interventoría del Hospital Cardio
Vascular del Niño Desarrollada
529
A.2.2.10
29611502
02
1-0100
619
Resultado
04
400,000,000
400,000,000
328,089,800
02
1-0100
V.I.16.1
29605201
01
1-0100
GR:3:4-04-02-557
A.16.1
29605201
GR:3:4-04-02-557
A.16.1
29605203
70
206
276
PORCENTAJE DE
MECANISMOS
328,089,800
PRODUCTO- Mecanismos de participación social
en salud funcionando (Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Mecanismos de participación social
en salud funcionando
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Defensoría del usuario operando
(Vigencia Futura)
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Defensoría del usuario operando
PRODUCTO- Procesos de participacion social
sistematizados
02
29605202
328,089,800
01
1-0100
03
1-0100
621
Resultado
06
01
META RESULTADO- Alcanzar en Cundinamarca el
promedio nacional de penetración de Internet
(12,8%)
106,273,800
106,273,800
100,000,000
100,000,000
21,816,000
21,816,000
70,000,000
70,000,000
30,000,000
30,000,000
7,375,000,000
5
A.16.1
META PRODUCTO- Promover acciones que
permitan aumentar al 100% (276) el número de
mecanismos de participación social y defensoría del
usuario conformados y funcionando en el
Departamento en los cuatro años de gobierno
328,089,800
3.4
29605202
1-0100
GR:3:4-04-02-557
400,000,000
PUNTOS
PORCENTUAL
ES
V.I.16.1
Producto
557
GR:3:4-04-02-557
META RESULTADO- La institución Departamental,
y activa.
1,500,000,000
SUBPROGRAMA - VEEDURIAS CIUDADANAS Y
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN
SALUD
PARTICIPACION Y EL CONTROL SOCIAL EN
SALUD
EN
EL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
02
GR:3:4-04-02-557
1,500,000,000
Otros ingresos salud- remanentes ESES liquidadas
3-2701
GR:3:4-02-01-529
1,500,000,000
PRODUCTO- Pago de actividades posteriores e
inherentes a la liquidación de las ESEs
departamentales realizados
03
6.7
29611503
4.993
A.2.4.3
2,000,000,000
2,000,000,000
8.2
GR:3:4-02-01-527
Producto
1-0100
100,000,000
100,000,000
2
01
6
1-0100
93.4
29611501
0
A.2.4.3
IPS
GR:3:4-02-01-520
2,100,000,000
PRODUCTO- Parque automotor Obsoleto a cargo
de la Secretaria de Salud de CunDinamarca,
legalizado.
PRODUCTO- Gestión documental implementada en
la ssc
04
PORCENTAJE
29611504
INSTANCIAS DE
PARTICIPACION
A.2.4.3
8
GR:3:4-02-01-520
4,000,000,000
0.47
Salud en el marco del Sistema único de
Acreditación para Direcciones Territoriales de Salud.
0.53
1-0100
3-2800
172,758,600
17,000,000,000
2,000,000,000
15,000,000,000
SECRETARIA
ACREDITADA
01
100
29610601
4993
A.2.4.3
1
1-0100
GR:3:4-02-01-528
1,700,000,000
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN
DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA
COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA RED HOSPITALARIA PUBLICA EN EL
GR:3:4-06-01-572
A.2.4.8
29603401
01
3-2800
02
31
42
PORCENTAJE
572
1,700,000,000
71
META PRODUCTO- Renovar y modernizar en el
71% de las instituciones de la red hospitalaria
pública de Cundinamarca
la infraestructura
tecnológica necesaria para la prestación de servicios
de salud soportados en TIC´s durante el periodo de
Gobierno
PRODUCTO- Red pública hospitalaria con
infraestructura tecnológica implementada.
Rentas Cedidas
SUBPROGRAMA - SERVICIOS Y APLICACIONES
SOPORTADAS EN TICS
1,700,000,000
1,700,000,000
1,700,000,000
5,675,000,000
A.2.4.10
29603402
87
87
PORCENTAJE DE
HOSPITALES
5,675,000,000
PRODUCTO- Red Pública Hospitalaria con Sistema
de Información Integrado - Historia Clínica
Electrónica Unificada
Rentas Cedidas
02
3-2800
5,675,000,000
5,675,000,000
INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS -
07
310,000,000
SUBPROGRAMADESARROLLOS
INFORMATICOS PARA LA GESTION
IMPLEMENTACIÓN
DE
UN
SISTEMA
INTEGRADO DE INFORMACION
EN LA
SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
A.13.11
29604001
01
1-0100
1-0100
PRODUCTO- Infraestructura técnologica y sistemas
de información de la SSC operando
Recurso Ordinario
TOTAL FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SECRETARIA DE SALUD
1
310,000,000
0
597
META PRODUCTO- Promover un Sistema de
Información integrado para los niveles de Gobierno
que se integren en una plataforma única en el nivel
central y Descentralizado del departamento, durante
el cuatrienio.
310,000,000
SISTEMAS EN
SALUD PÚBLICA
01
GR:3:4-07-01-597
5,675,000,000
1
GR:3:4-06-02-585
META PRODUCTO- Implementar en un 100% la
Historia Clínica Electrónica unificada, mediante un
sistema integrado de información durante el periodo
de gobierno como mecanismo para mejorar la
prestación del servicio.
84
585
Producto
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN
DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA
COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA RED HOSPITALARIA PUBLICA EN EL
310,000,000
310,000,000
275,000,000
35,000,000
282,346,799,669
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA A
31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
META
CUATRENIO
GASTOS DE INVERSION
OBJETIVO
FORTALECIMIENTO
PÚBLICO
PRODUCTO - Organizaciones comunitarias a las
que se apoya en administración y gestión comunal.
Recurso Ordinario
META
PRODUCTO
-Fortalecer
2000
Organizaciones comunitarias en participación e
561
inclusión con dinámicas de integración y
comunicación.
PRODUCTO - Organizaciones comunitarias a las
A.16.1
29604102
1-0100
02
GR:3:4-04-03-561
que se fortalece en participación e inclusión.
Recurso Ordinario
PROYECTO - CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS
AMABLES
EN
COMUNIDAD
EN
EL
META PRODUCTO -Realizar 116 obras y/o
servicios socioeconómicos de innovación para el
558
desarrollo comunitario y local, durante el periodo de
gobierno en los Municipios
PRODUCTO - Obras de arte y placa huellas
A.16.1
29604302
1-0100
02
GR:3:4-04-03-558
construidas y mantenidas
Recurso Ordinario
PRODUCTO
Polideportivos
veredales
A.16.1
29604303
1-0100
03
GR:3:4-04-03-558
construidos,terminados y dotados
Recurso Ordinario
PRODUCTO - Salones comunales terminados y
A.16.1
29604304
1-0100
04
GR:3:4-04-03-558
adecuados
Recurso Ordinario
PRODUCTO - Espacios comunitarios adecuados y
A.16.1
29604301
1-0100
01
GR:3:4-04-03-558
mantenidos
Recurso Ordinario
TOTAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
INSTANCIAS DE
PARTICIPACION
250,000,000
150,000,000
01
200
3,499
ORGANIZA
CIONES
2,000
150,000,000
150,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
11
105
OBRAS
1,400,000,000
116
1-0100
Producto
29604101
Producto
A.16.1
1,650,000,000
300
META PRODUCTO -Apoyar 2000 Organizaciones
comunitarias en administración y gestión comunal
durante el periodo del gobierno
1,650,000,000
3.381
560
Producto
03
META RESULTADO - La institución Departamental,
y activa.
SUBPROGRAMA
INSTANCIAS
DE
PARTICIPACIÓN
EN
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN
DE
CAPACIDADES DE GESTION, ADMINISTRACION
Y
DESARROLLO
DE
ORGANISMOS
COMUNALES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2015
1,650,000,000
ORGANIZA
CIONES
619
Resultado
04
4,993
4
2,000
GR:3
GR:3:4-04-03-560
CONCEPTO
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO SPCPRODUCTO
AREA
FUNCIONALFUT
POSPRECODIGO PLAN
CENTRO GESTOR 1205
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE
1,400,000,000
800,000,000
800,000,000
300,000,000
300,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
1,650,000,000
29611303
2-1900
03
GR:3:1-01-02-023
A.4.1
29611302
2-1900
02
23
39
Resultado
02
02
GR:3:1-02-02-055
A.4.1
29606906
2-1900
06
30
30
PUNTOS
PORCENT
UALES
24,377
10,623
PERSO
NAS
54
258
592
PERSONA
S
900,000,000
900,000,000
29610705
2-1900
A.4.1
29610708
2-1900
META PRODUCTO - promover la actividad física en
los establecimientos educativos a 12,180 niños y
niñas con le programa ""SUPERATE""
3,747
29,481
PERSONA
S
33,228
Producto
PRODUCTO- Programa nacional "superate con el
deporte" implementado y apoyado para los niños y
niñas
IVA licores - Deportes
08
03
195,000,000
3,867,963,458
78
78
PUNTOS
PORCENT
UALES
60
Resultado
02
adolescentes
3,867,963,458
GR:3:1-03-02-099
A.4.1
29606905
2-1900
05
1
2
AGENDAS
675,000,000
3
99
Producto
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
DEL
PROGRAMA DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS
META PRODUCTO- Fortalecer la práctica del
deporte asociado mediante la organización y
participación de las ligas en torneos y eventos de las
diferentes disciplinas
675,000,000
675,000,000
A.4.1
29610706
2-1900
118
02
Resultado
04
19,902
29,942
PERSONAS
49,844
80,000
Producto
06
100,000,000
1,800,000,000
PRODUCTO - Juegos intercolegiados apoyados
1,800,000,000
PAZ
META RESULTADO - Lograr que anualmente el
1,800,000,000
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
DEL
3,245,000,000
32
GR:3:1-03-02-100
100,000,000
1,292,963,458
71,667
100
META PRODUCTO- Contribuir a la formación
integral y al uso adecuado del tiempo libre con la
participación de 80.000 adolescentes cada año con
juegos intercolegiados en todas sus fases.
1,392,963,458
1,292,963,458
3
02
PERSONAS
02
2-2100
PUNTOS
PORCENT
UALES
2-2000
29610702
3,192,963,458
80,000
29610702
A.4.1
META PRODUCTO- Fortalecer la enseñanza hacia
el deporte de competencia de 49.844 adolescentes
anualmente en las escuelas de formación deportiva
y Recreativa, articuladas con la jornada
complementaria
PRODUCTO- Escuelas de formación deportiva para
los adolescentes apoyadas
los adolescentes apoyadas
IVA Telefonia Movil (Deportes)
Impuesto Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes
(2-2100)
35
A.4.1
GR:3:1-03-02-098
Producto
GR:3:1-03-02-098
675,000,000
PRODUCTO - organismos deportivos apoyados.
PROYECTO - DESARROLLO DEL PROGRAMA
DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL
98
195,000,000
195,000,000
74
455,000,000
455,000,000
455,000,000
PRODUCTO- Festivales escolares apoyados
05
57
GR:3:1-02-02-057
80,000,000
4,543
A.4.1
Producto
GR:3:1-02-02-056
80,000,000
861,975,542
24,000
56
META PRODUCTO - Promover la práctica del
deporte escolar en las sedes de básica primaria de
los municipios con la participación de 24.000 niños y
niñas cada año en festivales escolares
941,975,542
861,975,542
24,971
03
7,637
03
2-2100
PERSONAS
2-2000
29610703
PERSONA
S
29610703
A.4.1
24,000
A.4.1
GR:3:1-02-02-054
1,591,975,542
12,180
GR:3:1-02-02-054
Producto
54
900,000,000
900,000,000
META PRODUCTO - Ofrecer formación deportiva
inicial a 33.228 niñas y niños entre 6 y 11 años en el
cuatrienio a través de escuelas de formación
especializadas
los niños y niñas de 6 a 11 años apoyadas
los niños y niñas de 6 a 11 años apoyadas
IVA Telefonia Movil (Deportes)
Impuesto Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100)
PRESUPUEST
O VIGENCIA
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA
A 31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
META
CUATRENIO
15
2,491,975,542
850
Producto
55
120,000,000
120,000,000
120,000,000
2,491,975,542
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
DEL
META PRODUCTO - Garantizar la reserva
deportiva con la Identificación y selección en el
cuatrienio de 850 nuevos talentos para deporte
convencional y con discapacidad
PRODUCTO- Talentos deportivos convencional y
con discapacidad identificados y apoyados
500,000,000
500,000,000
500,000,000
647
A.4.1
300,000,000
6
GR:3:1-01-02-022
Producto
22
300,000,000
300,000,000
196
04
12,153
2-1900
29
29611304
920,000,000
PARQUES
INFANTILES
A.4.1
920,000,000
PERSO
NAS
GR:3:1-01-02-021
920,000,000
PUNTOS
PORCENT
UALES
21
Producto
02
14,157,796,000
35,000
9
Resultado
01
SER HUMANO
año
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
DEL
PROGRAMA
RE-CREANDO
EN
EL
META PRODUCTO - Promover en 35.000 niñas y
niños en el cuatrienio el juego y la actividad física a
través de la matrogimnasia
PRODUCTOPrograma
de
matrogimnasia
implementado y apoyado
META PRODUCTO- INVOLUCRAR A LAS NIÑAS
Y LOS NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA EN
ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS CON
LA DOTACIÓN EN EL CUATRIENIO DE 250
PARQUES INFANTILES.
PRODUCTO- Parques infantiles dotados
META PRODUCTO - Promover la participación
activa de 12.800 niños y niñas menores de 6 años
en eventos recreativos con la familia
PRODUCTO - Eventos recreativos apoyados
años
250
1
12,800
GR:3
CONCEPTO
35
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO
(SPC+PRODUC
TO)
AREA
FUNCIONAL
(CODIGO FUT)
POSPRÉ
(CODIGO
PLAN)
CENTRO GESTOR 1208
INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE INVERSION
3,245,000,000
2,825,000,000
03
GR:3:1-04-02-131
A.4.1
29606903
2-1900
03
132
A.4.1
29606904
1-0100
04
133
GR:3:1-04-02-133
A.4.1
29606902
2-1900
Producto
GR:3:1-04-02-132
02
PRODUCTO- Deportistas convencional y con
discapacidad preparados y apoyados para juegos
nacionales
discapacidad preparados y apoyados para juegos
nacionales
Recursos ordinarios
META
PRODUCTOPARTICIPAR
CON
DEPORTISTAS
DE
ALTO
RENDIMIENTO
CONVENCIONALES Y CON DISCAPACIDAD A
JUEGOS NACIONALES 2012 Y 2015
discapacidad que participan en los juegos
nacionales apoyados
Recursos ordinarios
META PRODUCTO- Estimular la excelencia
deportiva con Apoyo económico a 100 deportistas
medallistas cada año
PRODUCTO- Deportistas apoyados con estimulos
deportivos
4,957
10,043
PERSONAS
15,000
100
100
PORCENTAJE
DE
PERSONAS
1,470,000,000
100,000,000
1,470,000,000
100,000,000
630,000,000
GR:3:1-04-02-130
A.4.1
29611305
2-1900
05
160
Resultado
05
02
1,593
3,627
PERSO
NAS
5,220
5,037
4,563
PERSONAS
9,600
100,000,000
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Fortalecer la práctica de
deportes extremos en el departamento con la
realización de 3 festivales
PRODUCTOPrograma
deporte
extremo
implementado y apoyado
EQUIDAD
META RESULTADO - Beneficiar anualmente al
30% de las y los adultos con actividades culturales,
100,000,000
3
PRODUCTO- Campamentos juveniles apoyados
120,000,000
882,775,110
882,775,110
25,000
25,000
PERSONA
S
826,775,110
25,000
Producto
META PRODUCTO- Propiciar la participación e
integración de 25.000 adultas y adultos anualmente
en sana competencia deportiva en los juegos
comunales
120,000,000
120,000,000
165
100,000,000
30
130
220,000,000
0
01
200,000,000
3
1-0100
200,000,000
200,000,000
FESTIVA
LES
29611301
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
DEL
PROGRAMA
RE-CREANDO
EN
EL
personal y la convivencia a través de la participación
de 9.600 jóvenes durante el cuatrienio en
actividades de cooperación al aire libre con técnicas
campamentiles juveniles
PUNTOS
PORCEN
TUALES
A.4.1
Producto
PRODUCTO- Programa nacional "superate con el
deporte" implementado y apoyado para los jovenes
07
128
GR:3:1-04-02-128
200,000,000
3
2-1900
630,000,000
630,000,000
30
29610707
Producto
A.4.1
Producto
GR:3:1-04-02-134
META PRODUCTO- Promover la actividad física a
5.220 jóvenes con el programa ""SUPERATE""
100,000,000
100,000,000
134
1,570,000,000
100,000,000
1
1-0100
100
29606903
525,000,000
META PRODUCTO- Apoyar la preparación anual
del 100% de las y los deportistas de alto rendimiento
convencionales y con discapacidad que participarán
en los juegos nacionales 2012 y 2015
1
A.4.1
525,000,000
525,000,000
100
GR:3:1-04-02-131
nivel
PARTICIPA
CIONES
131
a
PERSO
NAS
PRODUCTO- Deportistas apoyados
municipal, regional y departamental
01
100
2-1900
2
29606901
META PRODUCTO- Promover y masificar la
práctica deportiva con la participación de 15.000
jóvenes en el cuatrienio en espacios de competición
a nivel municipal, regional y departamental
100
A.4.1
producto
GR:3:1-04-02-129
Producto
129
826,775,110
GR:3:1-05-02-165
A.4.1
29610701
1-0100
01
PRODUCTO- Deporte social comunitario apoyado
80,000,000
GR:3:1-05-02-165
A.4.1
29610701
2-2100
01
746,775,110
80,000,000
29610804
2-1900
04
269
Resultado
07
297
GR:3:1-07-03-297
A.14.20.2.2
29610910
2-2100
10
Producto
03
17,949
105,287
8
8
PUNTOS
PORCENTUAL
ES
5,693
PERSONAS
12,307
3,655
24,000,000
24,000,000
24,000,000
350,000,000
60
A.4.1
230,000,000
350,000,000
350,000,000
2,336
GR:3:1-06-02-189
230,000,000
230,000,000
14,208
189
PRODUCTO- Olimpiadas departamentales "vejez
divino tesoro" implementada y apoyada
META PRODUCTO- Promocionar el proyecto de
actividad física a 17.863 adultos y adultas mayores
para mejorar los estilos de vida saludable para la
comunidad del departamento
PRODUCTO- Programa hábitos y estilos de vida
saludble implementado y apoyado
INTEGRAL
BASICA
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
DE
ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS
DEL
CONFLICTO
ARMADO
EN
EL
META PRODUCTO- Promover durante el
cuatrienio, actividad física, juegos didácticos,
lúdicas, pre deportiva pedagógica a 3.776 y las
niñas y los niños de 0 a 6 años Víctimas del
Conflicto Armado.
PRODUCTO- Programa de actividad física y lúdica
para la primera infancia vca implementado y
apoyado
(2-2100)
56
02
254,000,000
1,440
2-1900
META PRODUCTO- Contribuír al fortalecimiento
social y a la calidad de vida de 18.000 adultas y
adultos mayores mediante la participación en
encuentros deportivos autoctonos, olimpiadas
departamentales ""vejez divino tesoro""
PERSONA
S
29610802
Producto
A.4.1
254,000,000
DEL
MUNICIP
IOS
188
Producto
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA
56,000,000
254,000,000
PERSONAS
02
56,000,000
56,000,000
5
179
Resultado
06
GR:3:1-06-02-188
PERSONA
S
PRODUCTO- Programa hábitos y estilos de vida
saludble implementado y apoyado
04
18,000
2-1900
17,863
29610804
116
A.4.1
56,000,000
3,776
GR:3:1-05-02-166
META PRODUCTO- Promocionar actividad física a
123.236 adultos y adultas para mejorar estilos de
vida saludable para la comunidad del departamento
746,775,110
123,236
166
Producto
Recurso ordinario
(2-2100)
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
DEL
20,000,000
20,000,000
20,000,000
11
305
GR:3:1-07-03-305
A.14.20.2.2
29610905
2-2100
05
306
GR:3:1-07-03-306
A.14.20.2.2
29610901
2-2100
01
307
GR:3:1-07-03-307
A.14.20.2.2
29610904
2-2100
308
GR:3:1-07-03-308
A.14.20.2.2
29610906
2-2100
134
266
PERSONAS
400
447
916
PERSONA
S
1,363
2,000
2,000
PERSONA
S
100
100
2,329
2,329
PERSONA
S
827
20,000,000
(2-2100)
META PRODUCTO- Promover la Participación
cada año de 2500 personas, Víctimas del Conflicto
Armado en eventos recreativos para Adultas y
Adultos mayores
30,000,000
201
Resultado
08
05
(2-2100)
SOCIEDAD
META RESULTADO- 45.000 familias mejoran su
convivencia por medio de la intervención del
programa ""deporte, convivencia y paz""
30,000,000
30,000,000
30,000,000
2,146,081,890
2,146,081,890
GR:3:1-08-05-242
A.4.1
29610704
2-2200
04
GR:3:1-08-05-242
A.4.1
29610704
1-0100
04
GR:3:1-08-05-242
A.4.1
29610704
2-1900
04
243
META PRODUCTO- Fomentar la actividad física y
la integración social mediante la adecuación en el
cuatrienio de 40 Parques Biosaludables
31
85
MUNICIPIO
S
718,618,000
718,618,000
120,000,000
120,000,000
507,464,000
507,464,000
500,000,000
400,000,000
400,000,000
03
104,791
295,209
400,000,000
PERSONA
S
1-0100
299,999,890
400,000
29610803
Producto
A.4.1
116
Producto
PRODUCTO- Parques biosaludables adecuados en
los municipios
Recursos Ordinarios
META PRODUCTO- Fortalecer la actividad física en
400.000 personas cada año mediante la
244
participación en las maratones de aerobicos y en el
día del desafio
PRODUCTO- Eventos masivos de actividad física
A.4.1
29610801
2-2100
GR:3:1-08-05-244
01
implementados y apoyados
(2-2100)
TOTAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA
GR:3:1-08-05-243
1,646,081,890
299,999,890
20
04
49
2-2100
1,646,081,890
PARQUES
29610704
30,000,000
30,000,000
40
A.4.1
Producto
GR:3:1-08-05-242
META PRODUCTO- Realizar acciones de
prevención para mejorar la convivencia en los 116
municipios mediante la implementación de la
estrategia ""deporte, convivencia y paz""
PRODUCTOEstrategia
"deporte,
salud,
convivencia y paz" implementada y apoyada
(2-2100)
PRODUCTOEstrategia
"deporte,
salud,
(2-2200)
PRODUCTOEstrategia
"deporte,
salud,
Recursos Ordinarios
PRODUCTOEstrategia
"deporte,
salud,
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
DEL
30,000,000
30,000,000
242
30,000,000
30,000,000
PRODUCTO- Eventos recreativos para la población
adulta y la persona mayor VCA apoyados
06
30,000,000
30,000,000
PRODUCTO- Eventos masivos de actividad física
implementados y apoyados con población vca
04
20,000,000
20,000,000
2,000
2-2100
1,111
29610911
608
A.14.20.2.2
30,000,000
2,500
GR:3:1-07-03-304
30,000,000
30,000,000
2,773
304
PRODUCTO- Juegos intercolegiados con población
vca apoyados
(2-2100)
META PRODUCTO- Fomentar durante el cuatrienio
actividad física en 3.600 adultas y adultos Víctimas
del Conflicto Armado.
PRODUCTO- Programa habitos y estilos de vida
saludable para la población adulta y la persona
mayor VCA implementado y apoyado
(2-2100)
META
PRODUCTOPromover
anualmente
integración familiar con de 2.000 personas VCA en
eventos recreativos.
PRODUCTO- Eventos recreativos apoyados con
población vca
(2-2100)
META PRODUCTO- Lograr la participación de
2.500 personas VCA en los juegos deportivos
comunales Departamentales.
con población vca
(2-2100)
actividad física adecuada a la edad de 2.800 adultas
y adultos mayores Víctimas del Conflicto Armado
(Gimnasia - Aeróbicos).
2,000
08
1,389
2-2100
2,192
29610908
40,000,000
2,500
A.14.20.2.2
META PRODUCTO- Lograr anualmente que 2.329
escolares Víctimas del Conflicto Armado participen
en los Juegos Intercolegiados Departamentales.
40,000,000
40,000,000
PERSO
NAS
303
GR:3:1-07-03-303
2,000
los adolescentes VCA apoyadas
(2-2100)
02
PERSO
NAS
2-2100
PERSO
NAS
29610902
PERSONA
S
A.14.20.2.2
PERSONA
S
GR:3:1-07-03-302
30,000,000
250
302
META PRODUCTO- Promover durante el cuatrienio
habilidad deportiva de 1.500 adolescentes Víctimas
del Conflicto Armado con escuelas de formación
30,000,000
1,697
12
30,000,000
FAMILIA
S
2-2100
2,329
29610912
3,600
A.14.20.2.2
30,000,000
2,000
GR:3:1-07-03-301
30,000,000
30,000,000
PERSONA
S
301
40,000,000
100
07
40,000,000
40,000,000
2,500
2-2100
poblacion de infancia VCA apoyadas
(2-2100)
META PRODUCTO- Promover la participación de
2.000 y las niñas y los niños Víctimas del Conflicto
Armado en los festivales Deportivos Escolares por
año.
PRODUCTO- Festivales escolares con poblacion
vca apoyados
(2-2100)
META PRODUCTO- Identificar el 100 % de
Talentos para semilleros de deportistas e incluirlos
en entrenamiento de alto rendimiento de las
Víctimas del Conflicto Armado.
PRODUCTO- Talentos deportivos identificados y
apoyados
(2-2100)
2,800
29610907
20,000,000
META PRODUCTO- Promover con Escuela de
Formación durante el cuatrienio habilidad deportiva
a 1.363 y las niñas y los niños de 6 a 11 años VCA.
2,500
A.14.20.2.2
20,000,000
(2-2100)
45,000
GR:3:1-07-03-300
20,000,000
PRODUCTO- Madres comunitarias capacitadas
PORCENT
AJE DE
PERSONA
S
300
Producto
03
Producto
2-2100
Producto
29610903
Producto
A.14.20.2.2
Producto
GR:3:1-07-03-299
en 400 madres comunitarias, habilidades para el
adecuado manejo del desarrollo motriz de las y los
menores de 0 a 6 años, VCA.
1,500
299
Producto
09
Producto
2-2100
Producto
29610909
Producto
A.14.20.2.2
Producto
GR:3:1-07-03-298
Producto
298
100,000,000
100,000,000
100,000,000
14,157,796,000
A.5.1
29602903
3-0500
03
GR:3:1-01-02-026
A.5.1
29602902
3-0500
02
GR:3:1-01-02-026
A.5.1
29602904
3-0500
04
GR:3:1-01-02-026
A.5.1
29602901
3-0500
01
Estampilla pro-cultura
META PRODUCTO- Desarrollar inteligencias
múltiples apoyando
la conformación de 12
agrupaciones musicales de niños y niñas de 0 a 5
años en el cuatrienio
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA
A 31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
15
0
PUNTOS
PORCENT
UALES
12
30,000,000
PRODUCTO - Directores musicales, arreglistas,
compositores, gestores y musicos capacitados
26
20,000,000
50,000,000
50,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
02
26
GR:3:1-01-02-026
A.5.1
29603003
3-0500
03
25
GR:3:1-01-02-025
A.5.6.1
29606302
3-0500
02
GR:3:1-01-02-025
A.5.6.1
29606304
3-0500
04
GR:3:1-01-02-025
A.5.6.1
29606301
3-0500
01
39
Resultado
02
02
12
0
MUNICIPIO
S
12
80
100
BIBLIOTEC
AS
80
5,000,000
5,000,000
5,000,000
4
3-0500
5,000,000
40,000,000
GR:3:1-02-02-058
A.5.2
29609101
3-0500
01
GR:3:1-02-02-058
A.5.2
29609103
3-0500
03
20,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
375,000,000
375,000,000
35
46
MUNICIPIOS
320,000,000
35
Producto
58
20,000,000
300,000,000
300,000,000
GR:3:1-02-02-059
A.5.6.1
A.5.6.1
29606302
29606304
3-0500
3-0500
02
04
META PRODUCTO- Apoyar el proceso formativo
de habilidades lectoras de los niños y niñas de 6 a
11 años con el fortalecimiento de 92 bibliotecas
públicas municipales en el cuatrienio
PRODUCTO- Capacitaciones realizadas
PRODUCTOEncuentros
regionales
35
46
MUNICIPIOS
35
5,000,000
5,000,000
5,000,000
40,000,000
92
59
GR:3:1-02-02-059
Producto
03
100
3-0500
BIBLIOTECAS
29603003
5,000,000
92
A.5.1
Producto
GR:3:1-02-02-058
META PRODUCTO- Apoyar el desarrollo integral de
niñas y niños de 6 a 11 años a través de procesos
de formación artística y cultural en 35 municipios
anualmente con intervención articulada con la
jornada complementaria
PRODUCTO - Encuentros y/o actividades culturales
y artísticas realizadas
PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE LAS
BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DE
CUNDINAMARCA
320,000,000
20,000,000
PROYECTO - FORTALECIMIENTO PROMOCIÓN
Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES
ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA EL
58
40,000,000
10,000,000
10,000,000
PROYECTO - DESARROLLO DE LAS ESCUELAS
DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA
niñas y niños de 6 a 11 años a través de procesos
de formación artística y cultural en 35 municipios
PRODUCTOEncuentros
zonales
y
departamentales de formación artística y cultural
realizados
PRODUCTO- Procesos de formación artística y
cultural consolidados en el departamento
5,000,000
5,000,000
80
29603002
10
A.5.9
3
GR:3:1-01-02-025
10,000,000
5,000,000
100
03
25
3-0500
AGRUPACI
ONES
29603003
BIBLIOTEC
AS
A.5.9
PUNTOS
PORCENT
UALES
GR:3:1-01-02-025
10,000,000
12
25
10,000,000
10,000,000
80
03
25,000,000
35
3-0500
Producto
29603003
Producto
A.5.1
Producto
GR:3:1-01-02-024
Producto
META PRODUCTO- Apoyar el desarrollo integral a
través de procesos de formación artística y cultural
de niñas y niños de 0 a 5 años en 12 municipios
anualmente
de los niños y niñas de 0 a 5 años con el
fortalecimiento
de
80
bibliotecas
públicas
municipales en el cuatrienio
PRODUCTO - Asesorias y consultorias para la
gestion y promoción cultural
META PRODUCTO- Desarrollar inteligencias
múltiples apoyando
la conformación de 12
agrupaciones musicales de niños y niñas de 0 a 5
años en el cuatrienio
CUNDINAMARCA
de los niños y niñas de 0 a 5 años con el
fortalecimiento
de
80
bibliotecas
públicas
municipales en el cuatrienio
PRODUCTOEncuentros
regionales
y
PRODUCTO - Bibliotecas públicas dotadas y
fortalecidas
años
80,000,000
20,000,000
PRODUCTO - Bandas musicales municipales
dotadas de accesorios, instrumentos, indumentos
necesarios para su funcionamiento.
PRODUCTO
Encuentros
regionales,
departamentales, nacionales e internacionales
realizados
PRODUCTO - Banco de partituras fortalecido y
ediciones y publicaciones musicales.
24
30,000,000
30,000,000
4
26
GR:3:1-01-02-026
META
CUATRENIO
03
3
3-0500
110,000,000
AGRUPACI
ONES
29602903
175,000,000
12
A.5.1
Producto
GR:3:1-01-02-024
175,000,000
0
24
Producto
02
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2015
6,841,597,624
MUNICIPIO
S
9
Resultado
01
GASTOS DE INVERSION
SER HUMANO
año
BANDAS MUSICALES MUNICIPALES DEL
de niñas y niños de 0 a 5 años en 12 municipios
anualmente
15
1
12
GR:3
CONCEPTO
TIPO META
CODIGO
META
PRODUCTO
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO SPCPRODUCTO
AREA
FUNCIONALFUT
POSPRECODIGO PLAN
CENTRO GESTOR 1220
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA
40,000,000
10,000,000
10,000,000
y
20,000,000
GR:3:1-02-02-059
A.5.6.1
29606301
3-0500
PRODUCTO- Bibliotecas
fortalecidas
01
20,000,000
públicas
dotadas
y
10,000,000
10,000,000
GR:3:1-02-02-059
A.5.6.1
29603004
3-0500
04
GR:3:1-02-02-059
A.5.6.1
29603003
3-0500
03
92
100
BIBLIOTECAS
de habilidades lectoras de los niños y niñas de 6 a
11 años con el fortalecimiento de 92 bibliotecas
públicas municipales en el cuatrienio
10,000,000
92
59
Producto
PRODUCTO- Formación y/o capacitación a los
beneficiarios del sector cultural, para el estudio de
las artes y/o temas relacionados con el sector
cultural
PRODUCTO- Encuentros y/o actividades culturales
03
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
370,000,000
02
60
78
PUNTOS
PORCENT
UALES
adolescentes
60
Resultado
74
370,000,000
GR:3:1-03-02-102
A.5.1
29609102
3-0500
02
GR:3:1-03-02-102
A.5.1
29609101
3-0500
01
40
50
MUNICIPIOS
310,000,000
40
102
Producto
las y los adolescentes a través de procesos de
formación artística y cultural en 40 municipios
cultural conformados
PRODUCTOEncuentros
zonales
y
realizados
270,000,000
40,000,000
40,000,000
GR:3:1-03-02-102
A.5.1
29603002
3-0500
02
103
GR:3:1-03-02-103
A.5.6.1
29606302
3-0500
02
GR:3:1-03-02-103
A.5.6.1
29606304
3-0500
04
GR:3:1-03-02-103
A.5.6.1
29606301
3-0500
01
de las y los adolescentes con el fortalecimiento de
116 bibliotecas públicas municipales en el cuatrienio
40
50
MUNICIPIOS
40
Producto
102
5,000,000
5,000,000
5,000,000
40,000,000
20,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
3-0500
03
118
Resultado
04
136
A.5.1
29602904
3-0500
Producto
02
GR:3:1-04-02-136
92
100
BIBLIOTEC
AS
116
5,000,000
PRODUCTO- ENCUENTROS Y/O ACTIVIDADES
CULTURALES Y ARTÍSTICAS REALIZADAS
PAZ
META RESULTADO -Lograr que anualmente el
META PRODUCTO- Apoyar el talento de jóvenes
artistas con su participación en 10 encuentros y/o
concursos artísticos y culturales anualmente
5,000,000
5,000,000
1,243,176,000
35
29603003
1,118,176,000
180,000,000
10
A.5.6.1
PRODUCTO
Encuentros
regionales,
realizados
04
180,000,000
GR:3:1-04-02-138
A.5.1
A.5.1
29602903
29602901
3-0500
3-0500
03
01
META PRODUCTO- Fomentar el desarrollo integral
a través de procesos de formación artística y cultural
de las y los jóvenes en 15 municipios anualmente
PRODUCTO - Banco de partituras fortalecido y
ediciones y publicaciones musicales.
10
5
ENCUENT
ROS
10
10,000,000
10,000,000
10,000,000
60,000,000
15
138
GR:3:1-04-02-138
Producto
03
18
3-0500
MUNICIPIO
S
29603003
10,000,000
15
A.5.1
Producto
GR:3:1-04-02-136
180,000,000
180,000,000
136
10,000,000
5,000,000
3
GR:3:1-03-02-103
PRODUCTO- FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN
A
LOS
BENEFICIARIOS
DEL
SECTOR
CULTURAL, PARA EL ESTUDIO DE LAS ARTES
Y/O TEMAS RELACIONADOS CON EL SECTOR
CULTURAL
5
04
PUNTOS
PORCENT
UALES
3-0500
ENCUENT
ROS
29603004
35
A.5.6.1
10,000,000
10
GR:3:1-03-02-103
Producto
de las y los adolescentes con el fortalecimiento de
116 bibliotecas públicas municipales en el cuatrienio
40,000,000
10,000,000
10,000,000
PRODUCTO - Capacitaciones realizadas
PRODUCTO
Encuentros
regionales
y
fortalecidas
103
10,000,000
5,000,000
92
05
100
3-0500
BIBLIOTEC
AS
29603005
10,000,000
116
A.5.1
Producto
GR:3:1-03-02-102
las y los adolescentes a través de procesos de
formación artística y cultural en 40 municipios
PRODUCTO- Fortalecimiento de escenarios
culturales (biliotecas, museos, galerias, casas dela
cultura , entre otros), agrupaciones artístics, artistas,
gestores culturales, mediante la dotación de
implementos, instrumentos e indumentos que
permitan la labor cultural.
PRODUCTO- Asesorias y consultorias para la
CUNDINAMARCA
310,000,000
270,000,000
102
10,000,000
60,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
3-0500
02
29606304
3-0500
04
GR:3:1-04-02-137
A.5.6.1
29606301
3-0500
01
GR:3:1-04-02-137
A.5.6.1
29606303
3-0500
03
135
GR:3:1-04-02-135
GR:3:1-04-02-135
A.5.1
A.5.1
29608101
29608102
3-0500
3-0500
PRODUCTO
Encuentros
regionales
y
fortalecidas
PRODUCTO - Conectividad
PROYECTO - DIFUSIÓN DE LA MUSICA A
TRAVES DE LA BANDA SINFONICA DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Difundir la música folclórica
colombiana y universal a través de la realización de
160 conciertos de la banda Sinfónica de
cundinamarca en el cuatrienio
01
PRODUCTO- Banda sinfonica con recurso humano
calificado y suficiente para su buen funcionamiento
02
PRODUCTO- Banda sinfonica dotada con
instrumentos e indumentos suficientes y optimos
para su buen funcionamiento
10
5
92
100
BIBLIOTEC
AS
40,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
423,176,000
GR:3:1-04-02-138
A.5.2
29609102
3-0500
413,176,000
10,000,000
10,000,000
15
18
MUNICIPIO
S
330,000,000
15
Producto
Excedentes financieros estampilla pro-cultura
02
300,000,000
30,000,000
151
A.5.1
29609005
3-1000
Producto
03
GR.3.1-04-03-151
15
18
MUNICIPIO
S
15
Producto
PRODUCTO- Asesoria y consultorias para la gestión
y promoción cultural
PROYECTO - INVESTIGACIÓN Y REALIZACION
DE ACTIVIDADES PARA EL RESCATE DEL
PATRIMONIO
CULTURAL
EN
EL
01
las y los jóvenes en actividades de investigación,
conservación y rescate del patrimonio cultural en 5
municipios en el cuatrienio
25,000,000
125,000,000
80,000,000
PRODUCTO- Investigaciones y actividades para el
rescate de nuestro patrimonio realizadas por
jovenes del dpto.
I.V.A. telefonia movil (Cultura)
05
80,000,000
29603007
3-0500
07
GR.3:1-04-03-152
A.5.1
29603002
3-0500
02
160
Resultado
05
02
1
0
MUNICIPIOS
1
1
20,000,000
20,000,000
15,000,000
15,000,000
290,000,000
290,000,000
GR:3:1-05-02-169
A.5.2
29609102
3-0500
02
GR:3:1-05-02-169
A.5.2
29609101
3-0500
01
5
5
MUNICIPIO
S
de las y los adultos en 5 municipios anualmente
60,000,000
5
Producto
169
PRODUCTOEncuentros
zonales
y
realizados
GR:3:1-05-02-167
A.5.1
29603005
3-0500
05
55,000,000
5,000,000
5,000,000
20
12
CONCIERTOS
150,000,000
80
Producto
80 encuentros y/o conciertos de expresiones
musicales, tradicionales, folcloricas y corales en el
cuatrienio
60,000,000
55,000,000
167
35,000,000
30
A.5.1
10,000,000
3
GR.3.1-04-03-152
10,000,000
10,000,000
INICIATI
VAS
152
emprendimiento e industria cultural de jóvenes en el
cuatrienio
PRODUCTO- Proyectos de emprendimiento
realizados por jóvenes del dpto.
EQUIDAD
META RESULTADO -Beneficiar anualmente al 30%
de las y los adultos con actividades culturales,
5
Producto
02
PUNTOS
PORCEN
TUALES
3-0500
5
29603002
45,000,000
30
A.5.1
Producto
GR.3.1-04-03-151
las y los jóvenes en actividades de investigación,
conservación y rescate del patrimonio cultural en 5
municipios en el cuatrienio
80,000,000
80,000,000
151
25,000,000
25,000,000
1
3-0500
0
29603001
MUNICIPIOS
A.5.1
25,000,000
5
GR:3:1-04-02-138
330,000,000
330,000,000
138
423,176,000
413,176,000
138
40,000,000
10,000,000
10,000,000
110
29606302
A.5.6.1
50,000,000
50
A.5.6.1
GR:3:1-04-02-137
de las y los jóvenes con el fortalecimiento de 100
bibliotecas públicas municipales en el cuatrienio
50,000,000
50,000,000
CONCIERT
OS
137
GR:3:1-04-02-137
ENCUENT
ROS
PRODUCTO
Encuentros
regionales,
realizados
CUNDINAMARCA
02
100
3-0500
50,000,000
160
29608902
Producto
A.5.1
Producto
GR:3:1-04-02-136
30,000,000
LOS
DEL
10
136
Producto
PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE
COROS
MUSICALES
MUNICIPALES
100,000,000
100,000,000
100,000,000
GR:3:1-05-02-170
A.5.1
29603003
3-0500
03
167
A.5.1
29608901
3-0500
01
170
GR:3:1-05-02-170
A.5.6.1
29606302
3-0500
02
GR:3:1-05-02-170
A.5.6.1
29606304
3-0500
04
GR:3:1-05-02-170
A.5.6.1
29606301
3-0500
01
GR:3:1-05-02-170
A.5.6.1
29606303
3-0500
03
de las y los adultos con el fortalecimiento de 100
1
1
INICIATI
VAS
3
5
92
100
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
40,000,000
20
04
40,000,000
40,000,000
Resultado
179
02
META RESULTADO -Potencializar habilidades y
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
115,000,000
115,000,000
GR:3:1-06-02-191
A.5.2
29609102
3-0500
02
GR:3:1-06-02-191
A.5.2
29609101
3-0500
01
5
5
MUNICIPIO
S
de las y los adultos mayores en 5 municipios
anualmente
PRODUCTO - Pocesos de formación artística y
PRODUCTO
-Encuentros
zonales
y
realizados
60,000,000
5
Producto
191
55,000,000
5,000,000
5,000,000
GR:3:1-06-02-190
A.5.6.1
29606302
3-0500
02
GR:3:1-06-02-190
A.5.6.1
29606304
3-0500
04
GR:3:1-06-02-190
A.5.6.1
29606301
3-0500
01
GR:3:1-06-02-190
A.5.6.1
29606305
3-0500
05
269
Resultado
07
276
GR:3:1-07-01-276
A.13.5
29607306
1-0100
06
Producto
01
META PRODUCTO- Adelantar una campaña anual
preventiva de ESCNNA Explotación Sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes, asociada
con el turismo, pertenecientes a la población Victima
del conflicto armado.
PRODUCTO- Estrategias preventivas de la escnna
asociada a la actividad turística
92
100
BIBLIOTEC
AS
5
5
5,000,000
5,000,000
40,000,000
92
190
100
Producto
03
5,000,000
40,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
70,000,000
60
3-0500
10,000,000
10,000,000
1
29603003
5,000,000
100
A.5.2
Producto
GR:3:1-06-02-191
5,000,000
56
191
5,000,000
0
03
MUNICIPIO
S
3-0500
BIBLIOTEC
AS
29603003
MUNICIP
IOS
A.5.6.1
CAMPAÑA
GR:3:1-06-02-190
10,000,000
5,000,000
5
04
100
3-0500
116
29603004
15,000,000
1
A.5.6.1
Producto
GR:3:1-06-02-190
de las y los adultos mayores con el fortalecimiento
de 100 bibliotecas públicas municipales en el
cuatrienio
cultural
de las y los adultos mayores en 5 municipios
anualmente
CUNDINAMARCA
de las y los adultos mayores con el fortalecimiento
de 100 bibliotecas públicas municipales en el
cuatrienio
PRODUCTOEncuentros
regionales
y
PRODUCTO- Bibliotecas públicas dotadas y
fortalecidas
PRODUCTO- Investigaciones y trabajos editados y
publicados
META RESULTADO -116 municipios restituyen
SUBPROGRAMA
VIDA,
INTEGRIDAD,
LIBERTAD Y SEGURIDAD
PRODUCTIVIDAD
COMPETITIVIDAD
Y
DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO EN EL
60,000,000
55,000,000
190
40,000,000
10,000,000
10,000,000
PRODUCTO
Encuentros
regionales
y
fortalecidas
PRODUCTO- Conectividad
06
40,000,000
40,000,000
92
3-0500
10,000,000
8
29603004
cultural
PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE LOS
COROS
MUSICALES
MUNICIPALES
DEL
80 encuentros y/o conciertos de expresiones
musicales, tradicionales, folcloricas y corales en el
cuatrienio
PRODUCTO - Directores corales, arreglistas,
CUNDINAMARCA
5,000,000
12
A.5.1
de las y los adultos con el fortalecimiento de 100
5,000,000
5,000,000
100
170
GR:3:1-05-02-167
Producto
03
GR:3:1-05-02-170
20,000,000
8
3-0500
Producto
29603003
Producto
A.5.1
Producto
GR:3:105-02-169
de las y los adultos en 5 municipios anualmente
20,000,000
5
169
15,000,000
MUNICIPIO
S
04
BIBLIOTEC
AS
3-0500
CONCIERTOS
29603004
BIBLIOTEC
AS
A.5.1
PUNTOS
PORCENTUAL
ES
GR:3:1-05-02-168
35,000,000
15,000,000
5
02
100
3-0500
80
29603002
100
A.5.1
emprendimiento e industria cultural de adultos en el
cuatrienio
cultural
5
GR:3:1-05-02-168
Producto
168
10,000,000
10,000,000
01
315
GR:3:1-07-03-315
A.13.5
29607310
1-0100
10
2
2
RECORRID
OS
4
20,000,000
20,000,000
20,000,000
29603003
3-0500
201
Resultado
08
03
2
0
ENCUENTRO
S
8
Producto
03
20,000,000
20,000,000
1,450,000,000
20,000,000
GR:3:1-08-03-225
A.5.1
29603005
3-0500
05
GR:3:1-08-03-225
A.5.1
29603003
3-0500
03
04
1
2
EVENTOS
META PRODUCTO- Apoyar a la población
pertenecientes a grupos etnicos, respetando su
cosmovision,
saberes, identidad cultural e
imaginarios, con 5 eventos artísticos y/o culturales
focalizados durante el ciatrienio
DE DISCAPACIDAD
20,000,000
5
Producto
225
5,000,000
15,000,000
15,000,000
50,000,000
3-1000
05
241
1
1
5
EVENTOS
1
1
EVENTOS
PRODUCTO- Actividades culturales con creadores y
gestores con discapacidad realizadas y/o apoyadas
por el IDECUT
META PRODUCTO- Fomentar la tradición, la
cultura y las artes con eventos artísticos y culturales
en 90 municipios cada año
01
30,000,000
30,000,000
30,000,000
1,380,000,000
06
GR:3:1-08-05-241
A.5.1
29603002
3-0500
02
GR:3:1-08-05-241
A.5.1
29603006
3-0500
06
241
GR:3:1-08-05-241
GR:3:1-08-05-241
A.5.1
A.5.1
29603101
29603102
3-0500
3-0500
01
02
257
01
Resultado
10
90
40
EVENT
OS
90
20,000,000
20,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
130,000,000
100,000,000
30,000,000
910,000,000
90
3-0500
910,000,000
900,000,000
400,000,000
500,000,000
10,000,000
10,000,000
2,753,421,624
116
29603006
40
A.5.1
100,000,000
20,000,000
116
GR:3:1-08-05-241
470,000,000
120,000,000
EVENT
OS
03
MUNICIP
IOS
3-0500
90
29603003
PRODUCTO- Plan decenal de cultura y plan
departamental
de
música
elaborados
e
implementados.
PRODUCTO- Plan decenal de cultura y plan
departamental
de
música
elaborados
e
implementados.
PROYECTO- APOYO A LA REALIZACION DE
EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINMARCA
PRODUCTO- Eventos culturales de tradicion y
trayectoria realizados y apoyados por el idecut
PRODUCTO- Eventos culturales y patrimoniales
realizados y apoyados por el idecut
PROGRAMA - EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
META RESULTADO -Mejorar ambientes físicos
para la prestación de servicios sociales en los 116
municipios
470,000,000
116
A.5.1
Producto
GR:3:1-08-05-241
Producto
241
30,000,000
90
29609001
20,000,000
40
A.5.2
META PRODUCTO- Apoyar a la población en
condición de discapacidad con 5 eventos arísticos
y/o culturales focalizados en el cuatrienio
20,000,000
20,000,000
EVENT
OS
232
GR:3:1-08-04-232
Producto
PATRIMONIO
CULTURAL
EN
EL
03
5
3-0500
20,000,000
90
29603003
Producto
A.5.1
Producto
GR:3:1-08-04-232
META PRODUCTO- Apoyar a la población en
condición de discapacidad con 5 eventos arísticos
y/o culturales focalizados en el cuatrienio
20,000,000
5,000,000
232
20,000,000
FAMILIA
S
A.5.1
20,000,000
45,000
GR:3:1-07-03-316
META PRODUCTO- Sensibilizar y fortalecer
durante el cuatrienio el arraigo cultural e inclusión de
la Población víctima del conflicto armado, mediante
su participación en 8 encuentros y/o talleres
culturales.
SOCIEDAD
META RESULTADO - 45.000 familias mejoran su
convivencia por medio de la intervención del
programa ""deporte, convivencia y paz""
SUBPROGRAMA - ETNIAS
20,000,000
20,000,000
20,000,000
316
20,000,000
20,000,000
20
1-0100
60,000,000
0
29607201
10,000,000
EMPRE
SAS
A.13.5
Producto
GR:3:1-07-03-317
Recurso Ordinario
INTEGRAL
BASICA
PROYECTO - DIFUSIÓN PROMOCION Y
MERCADEO
TURISTICO
EN
EL
META PRODUCTO- Realizar 4 recorridos turísticos
dirigidos a la PVCA con el objeto de aprovechar el
uso del tiempo libre de la PVCA de los municipios
de Soacha, La Palma y Viotá.
PRODUCTO- Aprovechamiento del tiempo libre
para la pvca
Recurso Ordinario
PRODUCTIVIDAD
COMPETITIVIDAD
Y
META PRODUCTO- Lograr durante el cuatrienio
que 20 emprendimientos turísticos beneficien a
población VCA.
PRODUCTO- Implementación de turismo social
Recurso Ordinario
20
317
Producto
03
SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA SOCIAL
2,753,421,624
PROYECTO - MEJORAMIENTO ADECUACION Y
RESTAURACION DE ESPACIOS CULTURALES Y
PATRIMONIALES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2,753,421,624
GR:3:1-10-01-264
V.I.5.3
29608801
3-1000
01
GR:3:1-10-01-264
A.5.5
29608801
3-1000
01
2
2
BIENES
META PRODUCTO- Adecuar, mantener y
conservar 8 bienes inmuebles de Interés Cultural en
el cuatrienio
PRODUCTO- Bienes inmuebles de interés cultural
adecuados, mantenidos y conservados (Vigencia
futura)
8
Producto
264
1,128,482,768
1,128,482,768
Excedentes Financieros (Iva Telefonia Movil Cultura)
PRODUCTO- Bienes inmuebles de interés cultural
adecuados, mantenidos y conservados
4
destinos
1,240,000,000
610,000,000
491
A.13.5
29607305
1-0100
05
GR3:3-06-01-491
A.13.5
29607309
1-0100
09
GR3:3-06-01-491
A.13.5
29607312
1-0100
12
GR3:3-06-01-491
A.13.5
29607313
1-0100
13
GR3:3-06-01-491
A.13.5
29607301
1-0100
01
GR3:3-06-01-491
A.13.5
29607314
1-0100
14
GR3:3-06-01-491
A.13.5
29607311
1-0100
11
29607303
1-0100
495
A.13.5
29607102
1-0100
02
GR3:3-06-02-495
A.13.5
29607101
1-0100
01
GR3:3-06-02-495
A.13.5
29607103
1-0100
03
Producto
02
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Seguridad turística
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Apoyo a la elaboracion y/o ejecucion
de los planes sectoriales de turismo.
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Señalización turística
Recurso Ordinario
PRODUCTOImplementación
sistemas
de
información
Recurso Ordinario
período de gobierno Turismo comunitario con 1
corredor turístico intermunicipal en la Provincia del
Tequendama y municipios aledaños
PRODUCTO- Cadena de valor turística regional
fortalecida
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA - PROMOCIÓN TURÍSTICA
PROYECTO - APOYO A EVENTOS TURISTICOS
ESPECIALES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Promover el potencial turístico
de los Municipios durante el cuatrienio, con la
realización de 300 eventos.
PRODUCTO- Eventos municipales
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Eventos departamentales
Recurso Ordinario
40
0
PERSO
NAS
40
540
500
PERSONA
S
1
0
4
0
20,000,000
80,000,000
80,000,000
10,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
50,000,000
50,000,000
80,000,000
630,000,000
230,000,000
50,000,000
50,000,000
02
496
GR3:3-06-02-496
A.13.5
29607203
1-0100
03
GR3:3-06-02-496
A.13.5
29607205
1-0100
05
8
6
EVENTOS
20
Producto
4
620
Resultado
05
01
META PRODUCTO- Realizar durante el periodo de
gobierno 8 promociones turísticas con estrategias
IEC(información, educación, comunicación)
PRODUCTO- Promoción convencional
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Promoción y mercadeo virtual
Recurso Ordinario
OBJETIVO
FORTALECIMIENTO
PÚBLICO
PROGRAMA - CULTURA E
IDENTIDAD
CUNDINAMARQUESA
META RESULTADO -Generar que un 10% de los
cundinamarqueses identifiquen, apropien y difundan
sus valores patrimoniales para lograr la identidad
cundinamarquesa.
SUBPROGRAMA - APROPIACIÓN DE NUESTRA
IDENTIDAD CULTURAL
80,000,000
80,000,000
5
1-0100
200,000,000
200,000,000
20,000,000
20,000,000
1,251,096,376
1,251,096,376
1,251,096,376
GR3:4-05-01-565
A.5.1
29603002
3-0500
02
2
5
BIENES DE
INETERES
CULTURAL
META PRODUCTO- Fortalecimiento de 12 museos
y/o Bienes de Interés Cultural, como escenarios que
resguardan el patrimonio cultural, en el cuatrienio.
147,214,000
12
Producto
565
220,000,000
3
29607202
3
A.13.5
7
GR3:3-06-02-494
180,000,000
100,000,000
100,000,000
PRODUCTO- Promoción y mercadeo directo
Recurso Ordinario
PRODUCTO- Organización y participación en
eventos
Recurso Ordinario
PROMOCI
ONES
04
PUNTOS
PORCENT
UALES
1-0100
8
29607204
400,000,000
10
A.13.5
Producto
GR3:3-06-02-494
230,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
80,000,000
Recurso Ordinario
PROYECTO - DIFUSIÓN PROMOCION Y
MERCADEO
TURISTICO
EN
EL
META PRODUCTO- Realizar durante el cuatrienio
20
Eventos
Promocionales
del
Destino
Cundinamarca: Viajes de Familiarización (FAM
TRIPïs), Ruedas de Negocios, Ferias y Vitrinas
Turísticas, entre otros.
80,000,000
80,000,000
PRODUCTO- Eventos nacionales e internacionales
494
340,000,000
20,000,000
PRODUCTO- Levantamiento y/o actualizacion del
inventario de prestadores de servicios turisticos.
03
GR3:3-06-02-495
1,500
PRODUCTO- Elaboración de la política pública
departamental
Recurso Ordinario
PRODUCTOImplementación
de
turismo
especializado
Recurso Ordinario
493
A.13.5
40,000,000
1
GR3:3-06-01-491
META PRODUCTO- Fortalecer 4 destinos turísticos
con potencialidad regional, nacional e internacional
40,000,000
40,000,000
1
08
141
1-0100
0
29607308
159
A.13.5
20,000,000
20,000,000
20,000,000
3
490
ASOCIA
CIONES
489
PITS
02
DESTIN
OS
1-0100
CORREDO
RES
29607302
EVENT
OS
A.13.5
2
GR3:3-06-01-489
80,000,000
80,000,000
80,000,000
13
04
50,000,000
4
1-0100
50,000,000
50,000,000
1
29607304
Recurso Ordinario
a 1.500 personas vinculadas con la actividad
turística en Cundinamarca, en Gestión Turística con
procesos de formación
PRODUCTO - Capacitación empresarial
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Fortalecer e Implementar
durante el cuatrienio 2 Formas Asociativas Turísticas
Comunitarias Rurales
PRODUCTO- Asociatividad para el turismo
Recurso Ordinario
META PRODUCTO- Diseñar y poner en
funcionamiento durante el cuatrienio una red de 13
puntos de información turística en Provincias y
Municipios Turísticos de Cundinamarca.
PRODUCTO- Implementación de puntos de
información turística
Recurso Ordinario
300
A.13.5
Producto
488
GR3:3-06-01-488
Producto
07
Producto
1-0100
Producto
29607307
META PRODUCTO- Formar durante el cuatrienio
40 orientadores turísticos biling•
ues a nivel (B1)
610,000,000
PRODUCTO- Fortalecimiento del manejo en el
idioma inglés para prestadores de servicios turísticos
Producto
A.13.5
Producto
SUBPROGRAMA - GESTIÓN DEL DESTINO
PRODUCTIVIDAD
COMPETITIVIDAD
Y
487
GR3:3-06-01-493
META RESULTADO -Posicionar
turísticos de Cundinamarca
1,240,000,000
DESTIN
OS
486
01
GR3:3-06-01-490
1,624,938,856
4
-
Resultado
06
GR3:3-06-01-487
1,624,938,856
MOVILIDAD Y REGIÓN
PROGRAMA - TURISMO REGIONAL
3
2,753,421,624
147,214,000
27,000,000
27,000,000
3-0500
02
564
GR:3:4-05-01-564
V.I.5.3
29609004
3-1000
04
PRODUCTO- Eventos culturales y patrimoniales
realizados y apoyados por el idecut
PATRIMONIO
CULTURAL
EN
EL
META PRODUCTO- Conformar una Red de
Memoria Histórica Cultural y gestión patrimonial
durante el periodo de gobierno (inventarios, planes,
entre otros)
PRODUCTOInventarios,
investigaciones
y
actividades realizadas para el rescate del patrimonio
cultural. (Vigencia futura)
70
0
PERSONAS
6
0
EVENTOS
10,000,000
10,000,000
1,093,882,376
463,882,232
GR:3:4-05-01-564
A.5.3
29609002
3-0500
02
GR:3:4-05-01-564
A.5.3
29609002
3-1000
02
565
A.5.2
29609003
3-1000
03
567
GR3:4-05-01-567
GR3:4-05-01-567
A.5.1
A.5.2
29609006
29609006
3-1000
3-0500
06
06
Producto
GR3:4-05-01-565
META PRODUCTO- Fortalecimiento de 12 museos
y/o Bienes de Interés Cultural, como escenarios que
resguardan el patrimonio cultural, en el cuatrienio.
91,748,000
91,748,000
220,000,000
200,000,000
20,000,000
120,000,000
PRODUCTOEntidades
museales
del
departamento y bienes de interés cultural preservan
y conservan nuestro patrimonio cultural.
120,000,000
120,000,000
META PRODUCTO- Fomentar el interés de la
ciudadanía para participar en grupos de Vigías del
Patrimonio durante el periodo de gobierno, para la
defensa y promoción del patrimonio cultural.
110,000,144
PRODUCTO- Vigias del patrimonio capacitados y
empoderados para la conservacion del patrimonio
cultural cundinamarqués
110,000,144
100,000,144
PRODUCTO- Vigias del patrimonio capacitados y
empoderados para la conservacion del patrimonio
cultural cundinamarqués
TOTAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO
88,252,000
2
04
70
3-1000
5
29609004
0
V.I.5.3
BIENES DE
INETERES
CULTURAL
GR:3:4-05-01-564
88,252,000
PERSONAS
04
12
3-1000
200
29609004
investigaciones
y
actividades realizadzas para el rescate del
patrimonio cultural.
investigaciones
y
actividades realizadzas para el rescate del
patrimonio cultural (Vigencia futura)
PRODUCTO- Actividades y elementos para la
identificación, difución y valoración del patrimonio
cultural
PRODUCTO- Actividades y elementos para la
identificación, difución y valoración del patrimonio
cultural
Producto
A.5.3
863,882,232
463,882,232
Excedentes Financieros (Iva Telefonia Movil Cultura)
GR:3:4-05-01-564
10,000,000
10,000,000
0.30
29603102
100,000,000
20,214,000
0.30
A.5.1
META PRODUCTO- Fomentar la cultura patrimonial
con 24 eventos intergeneracionales, provinciales,
interdepartamentales,
e
internacionales,
de
promoción, intercambio, y/o representación histórica,
turística y cultural durante el cuatrienio.
120,214,000
120,214,000
UNIDAD
566
GR3:4-05-01-566
200
PROYECTO- APOYO A LA REALIZACION DE
EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINMARCA
02
24
3-0500
META PRODUCTO- Fomentar el interés de la
ciudadanía para participar en grupos de Vigías del
Patrimonio durante el periodo de gobierno, para la
defensa y promoción del patrimonio cultural.
1
29603002
Producto
A.5.3
Producto
GR3:4-05-01-567
Producto
567
10,000,000
9,332,694,000
1-0100
PRODUCTO - 700 hectareas
maderables establecidas
03
413
GR:3:2-08-01-413
A.10.8
29600604
1-0100
04
con
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA A
31/08/2014
709
1,691
HECTAR
EAS
900
1400
1,180,000,000
especies
650,000,000
488,210,848
Recurso Ordinario
META PRODUCTO -Establecer 700 hectáreas de
plantaciones forestales para la recuperación de
bosque natural en el cuatrienio
PRODUCTO - 700 hectareas de plantaciones
forestales establecidas
161,789,152
450,000,000
GR:3:2-08-02-416
A.10.8
29600605
1-0100
05
417
GR:3:2-08-03-417
A.10.8
29600606
1-0100
06
Producto
03
0
217
HECTAREA
S
200
0.5
1.5
VIVEROS
40,000,000
30,000,000
30,000,000
80
416
Producto
02
40,000,000
40,000,000
30,000,000
PRODUCTO - Proyecto de investigacion ejecutado
30,000,000
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA
MUNICIPIOS
CUNDINAMARQUESES REVERDECIDOS Y CON
OPORTUNIDADES
SUSTENTABLES
DE
NEGOCIO
PROGRAMA
DE
REFORESTACION
Y
FORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO -Realizar un proyecto piloto de
silvicultura para el manejo del arbolado urbano
durante la presente administración
PRODUCTO - Proyecto piloto de silvicultura
desarrollado
30,000,000
TOTAL UNIDAD ADMINISTRATVA ESPECIAL BOSQUES DE CUNDINAMARCA
20,000,000
20,000,000
0.40
01
20
1-0100
40,000,000
META PRODUCTO -Instalar y operar 2 viveros
forestales de especies nativas con capacidad de
producción anual de 140.000 plántulas , para el
suministro de material vegetal a establecer en
plantaciones forestales protectoras y/o productoras
durante el periodo de gobierno
PRODUCTO - 2 viveros forestales de especies
nativas instalados y operando
Recurso Ordinario
SUBPROGRAMA
CUNDINAMARCA
GENERADORA
DE
CONOCIMIENTO
Y
CONCIENCIA FORESTAL PARA EL PRESENTE
Y EL FUTURO
PROGRAMA
DE
REFORESTACION
Y
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO -Ejecutar al 100%, un proyecto
de investigación aplicada a especies forestales
nativas maderables y no maderables para mejorar
sistemas productivos agropecuarios durante el
presente gobierno
0.60
29600601
40,000,000
PORCENTAJE
A.10.8
40,000,000
PRODUCTO - 200 hectareas forestales para
protección de bosque natural establecidas
PROYE
CTO
415
GR:3:2-08-01-415
Producto
02
2
1-0100
100
29600602
1
A.10.8
Producto
GR:3:2-08-01-414
META PRODUCTO -Establecer 200 hectáreas
forestales para la recuperación de bosque natural
con fines protectores durante el cuatrienio
450,000,000
450,000,000
414
650,000,000
424
29600603
1,180,000,000
276
A.10.8
Producto
GR:3:2-08-01-412
META PRODUCTO -Establecer 700 hectáreas de
plantaciones forestales para fortalecer el primer
eslabón de la cadena forestal de la región Bogotá Cundinamarca durante la presente administración.
1,230,000,000
HECTA
REAS
412
Producto
01
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2015
1,230,000,000
700
411
Resultado
08
PROGRAMA
CUNDINAMARCA
VERDE:
CALIDAD DE VIDA
META RESULTADO -Incrementar el área de
Plantaciones Forestales Productivas a 10.132
Hectáreas en el periodo de gobierno.
SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA POTENCIA
FORESTAL
ESTRATÉGICA
PARA
EL
DESARROLLO
PROGRAMA
DE
REFORESTACION
Y
CUNDINAMARCA
HECTAREAS
2,400
GASTOS DE INVERSION
2
700
GR:3
UNIDAD DE
MEDIDA
META
CUATRENIO
CONCEPTO
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUESTA
RIO SPCPRODUCTO
AREA
FUNCIONALFUT
POSPRECODIGO PLAN
CENTRO GESTOR 1221
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BOSQUES DE CUNDINAMARCA
UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL DIRECTOR
20,000,000
20,000,000
20,000,000
1,230,000,000
GR:3:1-10-01-258
GR:3:1-10-01-258
V.I.1.2
A.1.2.2
29594701
29594701
3-0300
3-0300
01
META
VIGENCIA
META
ACUMULADA
A 31/08/2014
UNIDAD DE
MEDIDA
META
CUATRENIO
22,431,921,488
22,431,921,488
PROYECTO - ADQUISICIÓN DE PREDIOS,
ESTUDIOS,
DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN,
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
OFICIALES
URBANAS
Y
RURALES
9,780,069,819
9,780,069,819
9,780,069,819
9,780,069,819
8,080,069,819
8,080,069,819
8,080,069,819
8,080,069,819
1,245,233,599
1,245,233,599
1,245,233,599
1,245,233,599
PRODUCTO- Instituciones educativas urbanas y
rurales construidas (Vigencia futura)
454,766,401
454,766,401
Excedentes financieros Estampilla pro-desarrollo
454,766,401
454,766,401
3,412,592,181
3,412,592,181
3,412,592,181
3,412,592,181
PRODUCTO- Infraestructura para la educacion
fisica, deporte recreacion y el esparcimiento
construidas
2,412,592,181
2,412,592,181
Excedentes financieros estampilla pro-desarrollo
2,000,000,000
2,000,000,000
153
META PRODUCTO- Construir, adecuar y/o
mantener en el cuatrienio 500 sedes educativas en
los municipios no certificados del departamento
25
SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA SOCIAL
116
22,431,921,488
Excedentes financieros Estampilla pro-desarrollo
GR:3:1-10-01-258
V.I.1.2
29594701
3-0300
01
GR:3:1-10-01-263
V.I.4.2
29606401
1-0100
15
48
ESPACIOS
50
412,592,181
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
PROYECTOADQUISICIÓN
DE
PREDIOS
ESTUDIOS
DISEÑOS
CONSTRUCCION
ADECUACION MANTENIMIENTO Y AMPLIACION
DE PARQUES Y PLAZOLETAS EN LOS 116
MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA
1,420,000,000
1,420,000,000
1,420,000,000
1,420,000,000
1,300,000,000
1,300,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
300,000,000
300,000,000
120,000,000
120,000,000
120,000,000
120,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
7,719,259,488
7,719,259,488
7,500,000,000
7,500,000,000
5,500,000,000
5,500,000,000
5,500,000,000
5,500,000,000
PRODUCTO- Hospitales, centros de salud, puestos
de salud ampliados, construidos y terminados
2,000,000,000
2,000,000,000
Excedentes financieros estampilla pro-desarrollo
2,000,000,000
2,000,000,000
119,259,488
119,259,488
119,259,488
119,259,488
119,259,488
119,259,488
100,000,000
100,000,000
META PRODUCTO - Construir, adecuar y mantener
en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y
deporte
1
412,592,181
48
02
Estampilla pro-desarrollo
PRODUCTO - Infraestructura para la educacion
fisica, deporte recreacion y el esparcimiento
mantenidas y adecuadas (Vigencia Futura)
ESPACIOS
3-0300
01
META PRODUCTO - Construir, adecuar y mantener
en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y
deporte
50
29611102
3-0300
Producto
V.I.4.2
29611101
263
GR:3:1-10-01-263
A.4.2
Producto
263
PROYECTO - CONSTRUCCIÓN ADECUACION Y
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
RECREO-DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
GR:3:1-10-01-263
PRODUCTOParques
y
plazoletas
del
departamento
de
cundinamarca
construidos
adecuados , mantenidos y ampliados (Vigencia
futura)
Recurso ordinario
01
GR:3:1-10-01-263
V.I.4.2
29606401
3-0300
PRODUCTOParques
y
plazoletas
del
departamento
de
cundinamarca
construidos
adecuados , mantenidos y ampliados (Vigencia
futura)
01
29610001
1-0100
01
META PRODUCTO- Cofinanciar la elaboración de
21 estudios de vulnerabilidad sísmica y
reforzamiento estructural actualizados a la Norma
NSR 10 para hospitales de la Red Pública, que
permitirán
establecer
las
necesidades
de
intervención a las edificaciones hospitalarias.
1
1
4.25
ESPACIOS
IPS
6
6
5
12
3
6
A.2.4.9
268
GR:3:1-10-01-262
META PRODUCTO- Mejorar durante el cuatrienio
las condiciones de capacidad tecnológica y científica
del Sistema Único de Habilitación en el componente
de infraestructura en el 25% de las Empresas
Sociales del Estado con énfasis en la baja
complejidad.
6
01
PRODUCTO- Espacios artisticos y culturales
mejorados y adecuados
PROYECTO
DIAGNOSTICO
ESTUDIOS,
DISEÑOS, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y
CONSTRUCCION DE HOSPITALES, CENTROS
DE
SALUD,
PUESTOS
DE
SALUD,
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA Y CENTRO
REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS
Y DESASTRES CRUE DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Construir y/o terminar en el
cuatrienio la infraestructura física de 6 IPS que
conforman la red pública del Departamento
(Hospitales, Centros y/o Puestos de Salud) para
mejorar la prestación de servicios de salud con
calidad, acceso efectivo y oportunidad en el
cuatrienio.
(Vigencia futura)
PUNTOS
PORCENTUALES
3-0300
01
6
ESTUDIOS
29610001
1-0100
mantener
25
A.2.4.9
29610001
262
GR:3:1-10-01-261
V.I.2.4
META PRODUCTO- Adecuar y
espacios culturales en el cuatrienio
21
GR:3:1-10-01-261
Producto
01
Producto
1-0100
Producto
29618501
261
A.5.5
Producto
265
PROYECTO - MEJORAMIENTO CONSERVACION
ADECUACION
Y
CONSTRUCCION
DE
ESPACIOS
ARTISTICOS
CULTURALES
Y
PATRIMONIALES, RESTAURACION DE BIENES
DE
INTERES
CULTURAL
BIC
EN
EL
GR:3:1-10-01-265
TOTAL PRESUPUESTO
22,431,921,488
rurales construidas (Vigencia futura)
rurales construidas
01
RECURSOS
PROPIOS
22,431,921,488
505
Producto
258
01
RECURSOS
DEPARTAMENTO
22,431,921,488
MUNICIP
IOS
Resultado
257
10
GASTOS DE INVERSION
SER HUMANO
PROGRAMA - EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
META RESULTADO- Mejorar ambientes físicos
para la prestación de servicios sociales en los 116
municipios
SEDES
1
116
GR:3
CONCEPTO
500
TIPO META
PRODUCTO
CODIGO META
FONDO
PROGRAMA
PRESUPUEST
ARIO SPCPRODUCTO
AREA
FUNCIONALFUT
POSPRECODIGO PLAN
CENTRO GESTOR 1223
INSTITUTO DE INFRAESTRUTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
GR:3:3-04-01-452
V.I.9.4
29605702
3-1600
02
GR:3:3-04-01-452
V.I.9.4
29605702
3-1601
02
A.9.4
29605702
6-4400
02
GR:3:3-04-01-452
A.9.4
29605702
3-1600
02
GR:3:3-04-01-452
A.9.4
29605702
1-0200
02
GR:3:3-04-01-453
A.9.5
29605703
3-1600
03
GR:3:3-04-01-453
V.I.9.5
29605703
3-1600
03
453
GR:3:3-04-01-452
V.I.9.5
29605703
6-4400
03
454
GR:3:3-04-01-453
29605704
1-0100
04
V.I.9.2
29605704
6-4400
04
GR:3:3-04-01-454
V.I.9.2
29605704
3-1600
04
460
GR:3:3-04-01-454
A.9.17
29606601
3-1600
01
452
GR:3:3-04-01-460
GR:3:3-04-01-452
A.9.4
29607001
29607001
6-4400
3-1600
GR:3:3-04-01-456
V.I.9.2
29607002
6-4400
01
02
13
7
2
1
PUNTOS
CORREDO
PORCENT
RES
UALES
20
3
1,000,000,000
5,614,349,000
5,614,349,000
5,614,349,000
5,614,349,000
135,359,908,512
135,359,908,512
73,843,785,763
73,843,785,763
73,843,785,763
73,843,785,763
73,843,785,763
73,843,785,763
14,783,334,761
14,783,334,761
2,081,256,117
2,081,256,117
PRODUCTOVias
secundarias
mantenidas
(Vigencia futura)
Recursos Credito
PRODUCTOVias
secundarias
mantenidas
(Vigencia futura)
Peaje San Miguel
PRODUCTOVias
secundarias
mantenidas
(Vigencia futura)
Participacion en la sobretasa al ACPM.
PRODUCTOVias
secundarias
mantenidas
(Vigencia futura)
Intereses participación sobretasa al ACPM
PRODUCTO- Vias secundarias mantenidas
Recursos Credito
Peaje San Miguel
META PRODUCTO- Apoyar a los 116 municipios
para realizar mantenimiento periódico y/o rutinario
durante los próximos cuatro años a 3,000 kms de la
red terciaria
PRODUCTO- Vias terciarias mantenidas
PRODUCTO- Vias terciarias mantenidas (Vigencias
futuras)
PRODUCTO- Vias terciarias mantenidas (Vigencias
futuras)
Recursos Credito
META PRODUCTO- Construir durante el período de
gobierno 465.000 m2 de placa huellas en concreto
en la red terciaria
PRODUCTO- M2 de placa huella construida
(Vigencia futura)
Recurso ordinario
(Vigencia futura)
Recursos Credito
(Vigencia futura)
PROYECTO
MANTENIMIENTO
Y
REHABILITACION DE LA RED DE CAMINOS
HISTORICOS Y CONTEMPORANEOS EN EL
META PRODUCTO- Rehabilitar y/o mantener en
buen estado durante el periodo de gobierno 6.000
M2 de la red de caminos históricos, coloniales y
contemporáneas
PRODUCTO- Red de caminos historicos y
contemporaneos rehabilitados
Participacion en la sobretasa al ACPM
PROYECTO - CONTROL Y PREVENCION A
EMERGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL
EN
EL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Realizar mantenimiento
periódico y/o rutinario durante los próximos cuatro
años a 3,000 kms de la red de segundo orden
12.056
53
750
78.444
M2
KMTS
716
4.893
META PRODUCTO- Realizar mantenimiento
periódico y/o rutinario durante los próximos cuatro
años a 3,000 kms de la red de segundo orden
24
1,000,000,000
1,000,000,000
110
1,000,000,000
1,000,000,000
MUNICI
PIOS
1,000,000,000
1,000,000,000
116
1,000,000,000
2,081,256,117
PRODUCTO- Emergencias de la infraestructura vial
controlada (Vigencia Futura)
Recurso Credito
PRODUCTO- Emergencias de la infraestructura vial
controlada
01
456
GR:3:3-04-01-452
V.I.9.4
Producto
V.I.9.2
Producto
GR:3:3-04-01-454
7,614,349,000
874
02
7,614,349,000
70,000
1-0200
02
7,614,349,000
3.000
29605702
6-4400
7,614,349,000
750
V.I.9.4
29605702
164,565,882,640
5,580,000,000
META PRODUCTO- Construir durante los próximos
cuatro años 14.000 mts2 de puentes peatonales y
vehiculares de la red vial sendaria y terciaria
PRODUCTO- Puentes vehiculares peatonales y
modulares desarmables construidos (Vigencia
Futura)
Recurso Credito
51
GR:3:3-04-01-452
V.I.9.4
5,511,625,128
5,580,000,000
4402
GR:3:3-04-01-452
159,054,257,512
5,580,000,000
446,296
01
169,411,882,640
5,580,000,000
14710
6-4400
5,511,625,128
Recursos Credito
PROYECTO - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO
REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA
RED VIAL URBANA LOCALIZADA EN LOS 116
MUNICIPIOS
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Apoyar a los 116 municipios
para pavimentar durante el periodo de gobierno
100,000 M2 de su red vial urbana
PRODUCTO- Red vial urbana mejorada y
rehabilitada (Vigencia futura)
Recursos Credito
rehabilitada (Vigencia futura)
rehabilitada
Excedentes financieros liquidación fondo de
valorización
REHABILITACION
PAVIMENTACION
Y
MANTENIMIENTO
DE
LA
RED
VIAL
SECUNDARIA
Y
TERCIARIA
DEL
META PRODUCTO- Pavimentar y/o rehabilitar
durante el periodo de gobierno 250 Kms de la red
vial de segundo Orden
PRODUCTO- Red vial secundaria construida
(Vigencia futura)
Recursos Credito
4.893
29605701
163,900,257,512
PRODUCTO- Maquinaria adquirida (Vigencia futura)
13.449
V.I.9.3
452
GR:3:3-04-01-451
169,411,882,640
5,580,000,000
KMTS
01
5,511,625,128
5,580,000,000
KMTS
3-4400
01
100,000,000
163,900,257,512
5,580,000,000
M2
29606001
3-1600
01
100,000,000
5,580,000,000
M2
A.9.4
29606001
6-4400
451
GR:3:3-04-01-455
V.I.9.4
29606001
SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA PARA
LA MOVILIDAD
PROYECTO
ADQUISICIÓN
Y
ARRENDAMIENTO
DE
MAQUINARIA
DESTINADA
A
LA
CONSTRUCCION
MEJORAMIENTO
REHABILITACION
Y
MANTENIEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
META PRODUCTO- Apoyar durante el periodo de
gobierno a 116 Municipios con maquinaria para el
mantenimiento de la red vial
KMTS
GR:3:3-04-01-455
V.I.9.4
META RESULTADO- 3 corredores viales integran el
territorio y mejoran la movilidad en el Departamento
y la Región.
METROS
CUADRAD
OS
GR:3:3-04-01-455
MOVILIDAD Y REGIÓN
PROGRAMA
INFRAESTRUCTURA
Y
SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA
MOVILIDAD
META RESULTADO- Incrementar a 50 % la red vial
departamental en óptimas condiciones de
transitabilidad.
100000
458
455
01
Producto
6-4400
Producto
29605901
Producto
V.I.9.11
Producto
GR:3:3-04-01-458
Producto
01
100,000,000
250
449
450
Resultado
Resultado
04
100,000,000
3000
3
PRODUCTO- Hospitales, puestos de salud, centros
de salud con estudios y diseños de vulnerabilidad
3000
02
465.000
1-0100
6000
29610002
3000
A.2.4.9
14000
GR:3:1-10-01-268
2,081,256,117
0
146,000,000
0
146,000,000
146,000,000
146,000,000
3,457,000,000
3,457,000,000
3,457,000,000
3,457,000,000
161,733,000
161,733,000
161,733,000
146,000,000
146,000,000
8,937,345,644
8,937,345,644
0
161,733,000
146,000,000
146,000,000
8,937,345,644
8,937,345,644
5,365,625,128
5,365,625,128
5,365,625,128
5,365,625,128
17,463,836,665
17,463,836,665
8,000,000,000
8,000,000,000
8,000,000,000
8,000,000,000
3,152,885,910
3,152,885,910
3,152,885,910
3,152,885,910
6,310,950,755
6,310,950,755
6,310,950,755
6,310,950,755
29,268,951,323
29,268,951,323
1,189,740,512
1,189,740,512
1,189,740,512
1,189,740,512
27,838,007,365
27,838,007,365
27,838,007,365
27,838,007,365
241,203,446
241,203,446
241,203,446
241,203,446
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
6,421,417,000
6,421,417,000
3,421,417,000
3,421,417,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,921,417,000
1,921,417,000
1,921,417,000
1,921,417,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
GR:3:3-04-01-457
V.I.9.2
29607003
6-4400
03
50
127
PUENTES
170
457
META PRODUCTO- Realizar el mantenimiento
durante el periodo de gobierno a 170 puentes
localizados en la red secundaria y terciaria
modulares desarmables mantenidos y rehabilitados
(Vigencia Futura)
Recurso Credito
V.I.9.1
29609201
29609201
6-4400
3-1600
01
01
PRODUCTO- Infraestructura para la produccion y
comercializacion de productos construida y
adecuada (Vigencia Futura)
TOTAL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
GR:3:3-04-03-467
V.I.15.4
29610401
1-0100
01
13.449
775
3
467
Producto
META PRODUCTO- Construir y/o adecuar durante
el período de gobierno, 3 infraestructuras para la
producción, distribución y comercialización, como
plazas de mercado, plazas de ferias y exposiciones.
0
SUBPROGRAMA
INFRAESTRUCTURA
LOGÍSTICA PARA LA PRODUCTIVIDAD
PROYECTO
DIAGNOSTICO
ESTUDIOS
DISEÑOS CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
PARA
LA
PRODUCCION
DISTRIBUCION
Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL
03
INFRAESTRU
CTURAS
GR:3:3-04-01-456
V.I.9.1
3
GR:3:3-04-01-456
8.000
456
META PRODUCTO- Construcción de 8.000 mts2 de
puentes peatonales y vehiculares de la red vial
sendaria y terciaria
Futura)
Recurso Credito
Futura)
METRO
S
CUADR
ADOS
REHABILITACION
Y MANTENIMIENTO DE
PUENTES VEHICULARES PEATONALES Y
MODULARES DESARMABLES EN LAS VIAS
URBANAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
3,778,583,000
3,778,583,000
3,700,000,000
3,700,000,000
3,700,000,000
3,700,000,000
3,700,000,000
3,700,000,000
78,583,000
78,583,000
78,583,000
78,583,000
4,846,000,000
4,846,000,000
4,846,000,000
4,846,000,000
4,846,000,000
4,846,000,000
4,846,000,000
4,846,000,000
4,846,000,000
186,332,179,000
5,511,625,128
4,846,000,000
191,843,804,128

GR:3 GASTOS DE INVERSION 4 OBJETIVO

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