Pasos para la consignación de carpetas de proyectos aprobados

Pasos para la consignación de carpetas de proyectos aprobados

CONSIGNACIÓN DE EXPEDIENTE
PARA PROYECTOS CON FUENTE DE FINANCIMIENTO
Todo proyecto aprobado ( Socio – Productivo, Obras y
Adquisición) que contenga fuente de financiamiento
debe crearse una carpeta con sus respectivos soportes.
A continuación se especifica los detalles del contenido
del expediente.
Nota: Recuerde en cualquier momento podrá ser
visitado por el ente financiero.
ETIQUETA N°1
ETIQUETA N°1
ETIQUETA
N°1
ETIQUETA N° 2
ETIQUETA N° 2
ETIQUETA N° 1
N° ASIGNADO / AÑO
NOMBRE DEL PROYECTOAPROBADO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
AREA DE INVERSÓN:
ADQUISICIÓN O DOTACIÒN
INFRAESTRUCTURA
SOCIOPRODUCTIVO
ETIQUETA N° 2
CATEGORIA
•
•
•
Carpeta Marrón
ADQUISICIÓN O DOTACIÓN
OBRAS
CONTRATACIONES
N° ASIGNADO / AÑO
NOMBRE DEL PROYECTO
Carpeta de Lomo ancho
TRES (3)
DOS (2)
UNO (1)
SOPORTE A
ETIQUETA N°1
ETIQUETA N°1
Nota: Toda la documentación debe ir en orden cronológico y
foliados incluyendo los separadores; en caso de ser anulado
algún documento no se debe retirar del expediente.
RESUMEN DEL EXPEDIENTE
SOPORTE DEL EXPEDIENTE
1.- OFICIO DE CONAPLAN
INDICANDO QUE EL
PROYECTO ESTÁ APROBADO.
2.CRONOGRAMA
DE
DESEMBOLSO
O
COMUNICACIÓN
QUE
INDIQUE
DISTRIBUCION
MENSUAL O TRIMESTRAL DESEMBOLSO.
3.- COPIA DEL PROYECTO.
4.- CASOS:
4.1.- Pre inversión
Comisión de contrataciones define modalidad de Proceso
Licitatorio
El expediente debe contener:
• Informe de Resultados del Proceso Licitatorio
• Copia del contrato con sus respectivas solvencias y
fianzas: anticipo, fiel cumplimiento y laboral. El contrato
debe incluir el monto por concepto de responsabilidad
social
• Acta de Inicio
• Recibos de anticipo
• Valuaciones y recibos de pago
• Acta de finalización
• Acta de cumplimiento de responsabilidad Social emitida
por FONCORES
4.2.- ADQUISICIONES O DOTACIONES
• Copia de la Solicitud de cotización o Requisición de
materiales y suministros
• Copia de la cotización o presupuesto otorgado por la
empresa que suministra los bienes
• Copia de Carta aceptación de la oferta u Orden de compra
• Copias de las notas de entrega
• Memoria fotográfica de materiales suministrados
• Acta de conformidad
• Copia de Factura
4.3. Si el proyecto contempla contratación de personal
(Secretarias)
• Copia de oficio enviado a Recursos Humanos solicitando
evaluación personal a contratar indicando el nombre del
Proyecto
y el monto presupuesto para dichas
contrataciones (en el proyecto se ha debido contemplar el
sueldo integral y pago de prestaciones, IVSS, entre otros)
• Copia del oficio recibido indicando el personal cumple los
requisitos
• Fecha inicio de cada contratación
4.4.- Obras
• Informe de Resultados del Proceso Licitatorio
• Copia del contrato con sus respectivas solvencias y
fianzas: anticipo, fiel cumplimiento y laboral. El contrato
debe incluir el monto por concepto de responsabilidad
social
• Acta de Inicio
• Recibos de anticipo
• Valuaciones y recibos de pago
• Acta de finalización
• Acta de cumplimiento de responsabilidad Social emitida por
FONCORES