Procesos de apoyo
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Procesos de apoyo
Gestión Procesos de Apoyo Procesos Procesos de apoyo Brindan soporte a los procesos operativos Informes para los procesos estratégicos Sus clientes son internos Procesos Procesos de apoyo Compras Administración Clientes Calidad Metrología Mejora Clientes Compras Garantiza el suministro y el cumplimiento de los requisitos definidos para los productos o servicios que afectan la calidad de los ensayos Clientes • • • • • • Actividades Recepción y análisis de la solicitud Cotizar Aprobación de compra Orden de compra Recibir y verificar productos o servicios Evaluar proveedores Compras Clientes • • • • • • • Documentos Compras Evaluación de proveedores Proveedores aprobados Seguimiento a proveedores Solicitud compra Solicitud de cotización Orden de compra Compras • Especificaciones de suministros, reactivos y materiales consumibles • Manejo, almacenamiento y preservación Clientes Compras 4.5 4.6 Subcontratación de ensayos Compras de servicios y de suministros Subcontratación de ensayos • Imprevistos: carga de trabajo • Forma continua: convenios • Subcontratista competente • Acreditado • Lista de subcontratistas • Comunicar al cliente y tener su aprobación • Responsabilidad del laboratorio Clientes Administración Administrar los recursos para el adecuado funcionamiento de la empresa Clientes Administración 5.2 5.3 Personal Instalaciones y condiciones ambientales Clientes Actividades Administración • Recepción de la solicitud. • Análisis y evaluación. • Realización de actividades como respuesta a la solicitud. • Documentación administrativa • Coordinación de actividades de mensajería • Seguimiento de actividades Clientes Documentos • Talento Humano • Evaluación del entrenamiento • Evaluación de competencias Administración Clientes • • • • Documentos Documentos contables Informe a gerencia Presupuesto anual Solicitud de recursos Administración Mejora Calidad Asegura el cumplimiento y mantenimiento de los parámetros establecidos por la norma ISO 17025 dentro del sistema de gestión de calidad de la organización Mejora Calidad 4.3 4.13 Control de los documentos Control de los registros Mejora Calidad 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.14 Quejas Control de ensayos no conformes Mejora Acciones correctivas Acciones preventivas Auditorias internas Mejora • • • • • • Actividades Calidad Coordinación de auditorias internas Dirección de comités de calidad Administración de la documentación del SGC Seguimiento de acciones correctivas y acciones preventivas Evaluación de indicadores de calidad Coordinación del manejo de quejas y producto no conforme Documentos Mejora • • • • • • Control de documentos y registros Listado maestro de documentos Listado maestro de registros Cambio en documentos Lista de documentos eliminados Lista de documentos de origen externo Calidad Documentos Mejora • • • • • • • Oportunidades de mejoramiento Errores y mejoramiento Auditorias internas Planificación de auditorias de calidad Resumen de auditoria Lista de chequeo Acta comité de calidad Calidad Mejora Metrología Aportar evidencia objetiva de que los materiales, instrumentos de medida y el agua, satisfacen los requisitos de calidad Actividades Mejora • • • • • • • • • Metrología Recepción Revisión de manuales Identificación Condiciones de uso, limpieza y almacenamiento Programación de fechas de revisión metrológica Verificación Registrar resultados Mantenimiento y limpieza Retiro de obsoletos Documentos Mejora • • • • • • • LT- Metrología Procedimiento de metrología Registros de metrología Carpeta Equipos Críticos Carpeta Equipos de Rutina Carpeta Materiales Normas Metrología Procesos Mapa de procesos Procesos operativos Pedidos Análisis Procesos de apoyo Cliente Compras Calidad Administración Metrología Procesos estratégicos Planeación Cliente