2º Informe Trimestral MIR-ER-LB-2010 FONAES 12-07-10

2º Informe Trimestral MIR-ER-LB-2010 FONAES 12-07-10

INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN
Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Formato MIR: Matriz Indicadores de Resultados
Ejercicio: 2010
Periodo: Enero Junio
Programa: Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)
Indicador
Método de cálculo
(Número de ocupaciones generadas por el Programa en el año t / Número de
1. Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa ocupaciones generadas en el segmento de micronegocios de bajos ingresos
en el segmento de micronegocios de bajos ingresos
en el año t ) x 100
(Semestral)
Ocupaciones generadas por el programa
Ocupaciones generadas en micronegocios de bajos ingresos
3. Porcentaje de recursos ejercidos en la población
emprendedora de bajos ingresos para abrir o ampliar un
negocio
(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio
en el año t / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el
programa en el año t) x 100
(Semestral)
Recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio
Total subsidios ejercidos por el programa
2/
(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio
4. Porcentaje de recuros ejercidos para abrir o ampliar un en los 8 estados más pobres del país en el año t / Total de recursos ejercidos
negocio en los ocho estados más pobres del país
para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100
(Semestral)
5. Porcentaje de mujeres beneficiadas por FONAES con
recursos para abrir o ampliar un negocio
(Semestral)
Recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio
Total de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio
(Total de socias en proyectos para abrir o ampliar un negocio en el año t /
Total de socios (hombres y mujeres) en proyectos para abrir o ampliar un
negocio en el año t) x 100
Socias para abrir o ampliar un negocio
Total de socios para abrir o ampliar un negocio
Autorizados
1/
Unidad de
Medida
Anual
I
II
III
IV
Porcentaje
8.2
N.A.
8.2
N.A.
8.2
Ocupaciones
Ocupaciones
16,400
200,000
N.A.
N.A.
8,200
100,000
N.A.
N.A.
8,200
100,000
Porcentaje
78.1
N.A.
85.8
N.A.
61.3
Pesos
Pesos
1,340,807,265
1,717,611,030
N.A.
N.A.
1,007,307,265
1,173,679,815
N.A.
N.A.
333,500,000
543,931,215
Porcentaje
30.0
N.A.
30.0
N.A.
30.0
Pesos
Pesos
402,242,180
1,340,807,265
N.A.
N.A.
302,192,180
1,007,307,265
N.A.
N.A.
100,050,000
333,500,000
Porcentaje
53.0
N.A.
53.0
N.A.
53.0
Socias
Socios
14,286
26,954
N.A.
N.A.
10,715
20,216
N.A.
N.A.
3,571
6,738
Porcentaje
3.0
N.A.
3.0
N.A.
3.0
6. Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar
un negocio de personas con discapacidad
(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio
de personas con discapacidad en el año t / Monto total de los recursos
ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100
(Semestral)
Recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio (discapacidad)
Pesos
Total de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio
Pesos
40,224,216
1,340,807,265
N.A.
N.A.
30,219,216
1,007,307,265
N.A.
N.A.
10,005,000
333,500,000
Porcentaje
11.8
N.A.
11.8
N.A.
N.A.
203,383,765
1,717,611,030
N.A.
N.A.
138,976,413
1,173,679,815
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
8. Porcentaje de recursos ejercidos en la población
emprendedora de bajos ingresos para fortalecer
negocios establecidos
(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para fortalecer negocios
establecidos en el año t / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos
por el programa en el año t) x 100
(Anual)
Recursos ejercidos para fortalecer negocios
Pesos
Total subsidios ejercidos por el programa
Pesos
11. Porcentaje de recursos ejercidos en la población
emprendedora de bajos ingresos para el desarrollo y
consolidación de la banca social
(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para el desarrollo y
consolidación de la banca social en el año t / Monto total de los recursos de
subsidios ejercidos por el programa en el año t) x 100
Porcentaje
9.2
N.A.
7.9
N.A.
12.2
(Semestral)
Recursos ejercidos para el desarrollo y consolidación de la banca social
Pesos
Total subsidios ejercidos por el programa
Pesos
158,720,000
1,717,611,030
N.A.
N.A.
92,630,000
1,173,679,815
N.A.
N.A.
66,090,000
543,931,215
1/
Se presentan las metas establecidas para cada indicador de acuerdo con su periodicidad y conforme a lo registrado en el portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH).
2/
Corresponde al monto programado para apoyos a proyectos productivos.
INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN
Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Formato MIR: Matriz Indicadores de Resultados
Ejercicio: 2010
Periodo: Enero Junio
Programa: Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)
Indicador
Método de cálculo
(Número de ocupaciones generadas por el Programa en el año t / Número de
1. Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa ocupaciones generadas en el segmento de micronegocios de bajos ingresos
en el segmento de micronegocios de bajos ingresos
en el año t ) x 100
(Semestral)
Ocupaciones generadas por el programa
Ocupaciones generadas en micronegocios de bajos ingresos
3. Porcentaje de recursos ejercidos en la población
emprendedora de bajos ingresos para abrir o ampliar un
negocio
(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio
en el año t / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el
programa en el año t) x 100
(Semestral)
Recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio
Total subsidios ejercidos por el programa
2/
(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio
4. Porcentaje de recuros ejercidos para abrir o ampliar un en los 8 estados más pobres del país en el año t / Total de recursos ejercidos
negocio en los ocho estados más pobres del país
para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100
(Semestral)
5. Porcentaje de mujeres beneficiadas por FONAES con
recursos para abrir o ampliar un negocio
(Semestral)
Recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio
Total de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio
(Total de socias en proyectos para abrir o ampliar un negocio en el año t /
Total de socios (hombres y mujeres) en proyectos para abrir o ampliar un
negocio en el año t) x 100
Socias para abrir o ampliar un negocio
Total de socios para abrir o ampliar un negocio
Alcanzados 1/
Unidad de
Medida
Anual
I
II
Porcentaje
N.D.
N.D.
N.D.
Ocupaciones
Ocupaciones
19,356
N.D.
81
N.D.
19,275
N.D.
Porcentaje
91.8
5.3
94.1
Pesos
Pesos
1,205,715,575.38
1,313,445,369.13
1,787,627.99
33,908,795.69
1,203,927,947.39
1,279,536,573.44
Porcentaje
33.1
0.0
33.2
Pesos
Pesos
399,469,235.32
1,205,715,575.38
0.00
1,787,627.99
399,469,235.32
1,203,927,947.39
Porcentaje
60.3
45.8
60.3
Socias
Socios
14,555
24,132
27
59
14,528
24,073
Porcentaje
4.5
0.0
4.5
6. Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar
un negocio de personas con discapacidad
(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio
de personas con discapacidad en el año t / Monto total de los recursos
ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100
(Semestral)
Recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio (discapacidad)
Pesos
Total de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio
Pesos
53,778,123.55
1,205,715,575.38
0.00
1,787,627.99
53,778,123.55
1,203,927,947.39
Porcentaje
3.5
16.2
3.2
Pesos
46,095,760.00
1,313,445,369.13
5,500,000.00
33,908,795.69
40,595,760.00
1,279,536,573.44
8. Porcentaje de recursos ejercidos en la población
emprendedora de bajos ingresos para fortalecer
negocios establecidos
(Anual)
(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para fortalecer negocios
establecidos en el año t / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos
por el programa en el año t) x 100
Recursos ejercidos para fortalecer negocios
3/
Total subsidios ejercidos por el programa
Pesos
11. Porcentaje de recursos ejercidos en la población
emprendedora de bajos ingresos para el desarrollo y
consolidación de la banca social
(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para el desarrollo y
consolidación de la banca social en el año t / Monto total de los recursos de
subsidios ejercidos por el programa en el año t) x 100
Porcentaje
3.4
65.2
1.8
(Semestral)
Recursos ejercidos para el desarrollo y consolidación de la banca social
Pesos
Total subsidios ejercidos por el programa
Pesos
45,022,914.73
1,313,445,369.13
22,121,178.70
33,908,795.69
22,901,736.03
1,279,536,573.44
III
IV
1/
Se presenta información sobre los apoyos autorizados y/o comprometidos por el FONAES en el periodo enero-junio de 2010. Los cambios con relación al informe presentado al cierre del primer trimestre de 2010 derivan de la cancelación de apoyos por desistimiento de los
beneficiarios.
2/
Corresponde al monto de los apoyos para proyectos productivos.
3/
Corresponde al monto de los recursos autorizados a través de los tipos de apoyo: "Apoyo para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos" y "Apoyo para fortalecer los negocios establecidos de personas físicas, grupos y empresas sociales, gestionados por las
organizaciones sociales para sus agremiados". El cambio en el monto reportado para el primer trimestre del año corresponde a la incorporación de los apoyos para fortalecer los negocios establecidos de personas físicas, grupos y empresas sociales, gestionados por las
organizaciones sociales para sus agremiados autorizados en el mes de marzo de 2010 por tres millones de pesos.
N.A.: No aplica.
N.D.: No disponible.
INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN
Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Formato MIR: Matriz Indicadores de Resultados
Ejercicio: 2010
Periodo: Enero Junio
Programa: Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)
Método de cálculo
Unidad de
Medida
Programado
Alcanzado
1. Porcentaje de ocupaciones generadas por el
Programa en el segmento de micronegocios de bajos
ingresos
(Número de ocupaciones generadas por el Programa en el año t / Número de
ocupaciones generadas en el segmento de micronegocios de bajos ingresos
en el año t ) x 100
Porcentaje
8.2
N.D.
(Semestral)
Ocupaciones generadas por el programa
Ocupaciones generadas en micronegocios de bajos ingresos
Ocupaciones
Ocupaciones
8,200
100,000
19,356
N.D.
3. Porcentaje de recursos ejercidos en la población
emprendedora de bajos ingresos para abrir o ampliar
un negocio
(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio
en el año t / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el
programa en el año t) x 100
(Semestral)
Recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio
Total subsidios ejercidos por el programa
Indicador
2/
(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio
4. Porcentaje de recuros ejercidos para abrir o ampliar en los 8 estados más pobres del país en el año t / Total de recursos ejercidos
un negocio en los ocho estados más pobres del país para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100
(Semestral)
5. Porcentaje de mujeres beneficiadas por FONAES
con recursos para abrir o ampliar un negocio
(Semestral)
Recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio
Total de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio
(Total de socias en proyectos para abrir o ampliar un negocio en el año t /
Total de socios (hombres y mujeres) en proyectos para abrir o ampliar un
negocio en el año t) x 100
Socias para abrir o ampliar un negocio
Total de socios para abrir o ampliar un negocio
Evolución al periodo 1/
Variaciones
Absolutas
Relativas
Explicación a las variaciones del periodo
No se reporta el resultado del indicador dado que la información referente
N.D.
N.D.
a las ocupaciones generadas en el segmento de micronegocios de bajos
ingresos a nivel nacional, se obtiene de la Encuesta Nacional de
11156
136.1
Ocupación y Empleo, a cargo del INEGI, la cual se aplica en forma
N.D.
N.D.
trimestral. Los datos correspondientes al segundo trimestre de 2010
estarán disponibles en la primera quincena de agosto próximo.
Porcentaje
85.8
91.8
6.0
7.0
Pesos
Pesos
1,007,307,265.00
1,173,679,815.00
1,205,715,575.38
1,313,445,369.13
198,408,310.38
139,765,554.13
19.7
11.9
Porcentaje
30.0
33.1
3.1
10.4
Pesos
Pesos
302,192,180.00
1,007,307,265.00
399,469,235.32
1,205,715,575.38
97,277,055.32
198,408,310.38
32.2
19.7
Porcentaje
53.0
60.3
7.3
13.8
Socias
Socios
10,715
20,216
14,555
24,132
3,840
3,916
35.8
19.4
Porcentaje
3.0
4.5
1.5
48.7
6. Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o
ampliar un negocio de personas con discapacidad
(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio
de personas con discapacidad en el año t / Monto total de los recursos
ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100
(Semestral)
Recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio (discapacidad)
Pesos
Total de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio
Pesos
30,219,216.00
1,007,307,265.00
53,778,123.55
1,205,715,575.38
23,558,907.55
198,408,310.38
78.0
19.7
Porcentaje
11.8
3.5
-8.3
-70.4
8. Porcentaje de recursos ejercidos en la población
emprendedora de bajos ingresos para fortalecer
negocios establecidos
(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para fortalecer negocios
establecidos en el año t / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos
por el programa en el año t) x 100
(Anual)
Recursos ejercidos para fortalecer negocios 3/
Pesos
Total subsidios ejercidos por el programa
Pesos
138,976,413
1,173,679,815
46,095,760
1,313,445,369
-92,880,652.88
139,765,554.13
-66.8
11.9
Porcentaje
7.9
3.4
-4.5
-56.6
92,630,000.00
1,173,679,815.00
45,022,914.73
1,313,445,369.13
-47,607,085.27
139,765,554.13
-51.4
11.9
11. Porcentaje de recursos ejercidos en la población
emprendedora de bajos ingresos para el desarrollo y
consolidación de la banca social
(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para el desarrollo y
consolidación de la banca social en el año t / Monto total de los recursos de
subsidios ejercidos por el programa en el año t) x 100
(Semestral)
Recursos ejercidos para el desarrollo y consolidación de la banca social
Pesos
Total subsidios ejercidos por el programa
Pesos
La variación negativa en la meta se debe a la reprogramación de diversos
eventos y programas de capacitación y fortalecimiento de negocios que
originalmente fueron programados para el primer semestre de 2010.
La demanda de apoyos para el fomento y consolidaciòn de la banca social
fue menor a la estimada para el periodo enero-junio de 2010.
1/
Se presenta información sobre los apoyos autorizados y/o comprometidos por el FONAES en el periodo enero-junio de 2010. Los cambios con relación al informe presentado al cierre del primer trimestre de 2010 derivan de la cancelación de apoyos por desistimiento de los beneficiarios.
2/
Corresponde al monto de los apoyos para proyectos productivos.
3/
Corresponde al monto de los recursos autorizados a través de los tipos de apoyo: "Apoyo para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos" y "Apoyo para fortalecer los negocios establecidos de personas físicas, grupos y empresas sociales, gestionados por las organizaciones sociales para sus agremiados". El cambio en
el monto reportado para el primer trimestre del año corresponde a la incorporación de los apoyos para fortalecer los negocios establecidos de personas físicas, grupos y empresas sociales, gestionados por las organizaciones sociales para sus agremiados autorizados en el mes de marzo de 2010 por tres millones de pesos.
N.A.: No aplica.
N.D.: No disponible.