POI 2015 - Dirección Regional De Agricultura

Transcripción

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria”
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA MADRE DE DIOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
POI 2015
INDICE
PRESENTACIÓN
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. MARCO ORGANIZACIONAL
2.1
2.2
2.3
2.4
ESTRUCTURA ORGÁNICA
FUNCIONES
BASE LEGAL
AMBITO DE ACCIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO
2.4.1. Ámbito de Acción
2.4.2. Población Objetivo
III. MARCO ORIENTADOR
3.1
VISION Y MISIÓN
3.1.1 Visión del Sector Agricultura
3.1.2 Visión Regional
3.1.3 Visión Gobierno Regional Madre de Dios
3.1.4 Visión Sector Agrario Regional
3.1.5 Visión Institucional
3.1.6 Misión Institucional
3.2. PILARES DEL DESARROLLO AGRARIO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
SECTOR
AGRICULTURA.
3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REGIÓN MADRE DE DIOS.
3.4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL.
3.4.1. FODA:
1
3.4.2. Árbol de Causas y Efectos
3.5. PLANEAMIENTO OPERATIVO
3.5.1.Árbol de Medios y Fines
3.5.2. Marco Lógico.
3.5.3. Objetivo General.
3.5.4. Objetivos Estratégicos
3.5.5. Objetivos Operativos Específicos.
3.6. LOGROS ESPERADOS.
3.7. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PRODUCTOS
3.8. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2015 – 2017
3.9. DISTRIBUCIÓN PERSONAL POR ORGANOS Y DEPENDENCIAS
2015
3.10 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2015
IV. INVERSIÓN PÚBLICA AGRARIA 2015
4.1. PROYECTO: “Fortalecimiento de la Agencia Agraria Manu para el
Mejoramiento de la Producción y Productividad Agropecuaria de la Provincia Manu,
Región Madre de Dios”
4.2. PROYECTO: “Mejoramiento de la Productividad Agraria Mediante Sistemas
de Producción Sostenible en Áreas Deforestadas en la Provincia de Tambopata, Región
Madre de Dios”
4.3. PROYECTO:
“Fortalecimiento Institucional de la Oficinas Agrarias de
Tambopata, Las Piedras, Laberinto, Inambari, Región Madre de Dios.
V. FORMULACION POI - 2015
ANEXOS
Anexo Nº 01
Anexo Nº 02
Anexo Nº 03
Anexo Nº 04
Anexo Nº 05
Anexo Nº 06
Anexo Nº 07
F O D A
Árbol de Causas y Efectos
Árbol de Medios y Fines
MARCO LOGICO
Programa Multianual de Inversión Pública 2015 - 2017
Distribución de Personal por Órganos y Dependencias 2015.
Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2015 - a nivel de metas.
2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
POI 2015
PRESENTACIÓN
La Dirección Regional de Agricultura es un Órgano de Línea de tercer nivel organizacional que
depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del
Gobierno Regional Madre de Dios. Tiene la misión de liderar el desarrollo del Sector Agrario
Regional propiciando condiciones favorables de acceso a servicios técnico administrativos de
calidad para lograr la competitividad de la actividad agraria y el desarrollo rural sostenible; en tal
sentido, sus acciones se planifican teniendo en consideración el Plan de Desarrollo Concertado
Región Madre de Dios 2007-2021, Lineamientos de Política Agraria Regional Madre de Dios 2010
– 2021 y Plan Estratégico Regional del Sector Agrario Madre de Dios 2008 – 2015.
El POI 2015 se elaboró teniendo en consideración la Directiva Nº 0092012/GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI “Directiva para la Formulación, Monitoreo y Evaluación del
Plan Operativo Institucional 2013” aprobado por el Gobierno Regional Madre de Dios a través de
la Resolución Ejecutiva Regional Nº1107-2012-GOREMAD/PR.
Así mismo, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 002-2015-GOREMAD/PR que aprueba el
Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego Gobierno
Regional del Departamento de Madre de Dios.
Las actividades o tareas programadas en el POI 2015 serán ejecutadas por las Dependencias
Desconcentradas - Agencias Agrarias, Órganos de Línea, Asesoramiento y de Apoyo, así como
por Proyectos de Inversión de responsabilidad de la Dirección Regional de Agricultura; con
financiamiento por Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, en su condición de
Unidad Ejecutora 100 Región Madre de Dios Agricultura (876) programados para el Ejercicio
Fiscal 2015 por el Pliego 454 Gobierno Regional Madre de Dios.
Es importante señalar, que a efectos de supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional
y lograr el desarrollo de las acciones propuestas con la debida Eficacia y Eficiencia, para el año
2015 se debe implementar un Plan de Monitoreo y Evaluación.
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA MADRE DE DIOS
I.
RESUMEN EJECUTIVO
La Dirección Regional de Agricultura – DRA - es un Órgano de Línea de tercer nivel organizacional
que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico
del Gobierno Regional Madre de Dios, encargada de promover, supervisar, evaluar, dirigir y
controlar las diferentes actividades productivas agrarias. Tiene sus Instrumentos de Gestión
Institucional actualizados y aprobados a través de la Ordenanza Regional Nº 011-2011GRMDD/CR, Estructura Orgánica, ROF y CAP, con Ordenanza Regional Nº 023-2012-RMDD/CR
el TUPA 2012; orientados fundamentalmente a promover las actividades productivas agrarias con
el fin de elevar la calidad de vida del poblador rural.
3
El Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Agricultura constituye un instrumento
de gestión de corto plazo y se elabora en concordancia con el Plan de Desarrollo Concertado, el
Plan Estratégico del Sector Agrario Regional y el Plan Estratégico Institucional — PEI, que orienta
de manera armónica y uniforme el proceso que permite articular y coordinar adecuadamente las
tareas que les corresponde desarrollar a las diferentes dependencias integrantes de la Dirección
Regional de Agricultura.
Su ámbito de acción es la Región Madre de Dios, el cual incluye 3 provincias y 11 distritos, siendo
su población objetivo 7,369 productores agropecuarios, aproximadamente (Fuente: OEAI-DRA2015).
Sus Objetivos Estratégicos están orientados a impulsar la competitividad de la actividad agraria
regional, contribuir al desarrollo rural y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
El Presupuesto Institucional – PIA - aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2015GOREMAD/PR para su ejecución durante el Ejercicio Fiscal 2015 es S/. 4`146,001.00 distribuido
de acuerdo:
- Fuentes de Financiamiento
Recursos Directamente Recaudados
S/. 385,079.00
Recursos Ordinarios
S/.3’760,922.00.
- Categorías Presupuestarias
Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados:
Acciones Centrales:
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP):
S/. 897,538.00
S/. 1’327,573.00
S/. 1’920,890.00
La Dirección Regional de Agricultura Madre – DRA - espera conseguir en el presente Ejercicio
Fiscal los principales logros:
- Agencias Agrarias articuladas gestionando servicios de calidad.
- Fortalecimiento de capacidades del recurso humano.
- Formular Planes y Proyectos de Inversión con inclusión de gestión de riesgos
- Promover la formulación y ejecución de Planes de Negocios orientados a la
Competitividad Agraria.
- Disminución de conflictos interpersonales mejorando el clima laboral y consecuentemente
el desempeño institucional.
- Usuarios consultando y utilizando información estadística agraria
- Productores atendidos con servicios de asistencia técnica, fortaleciendo su competitividad
y consecuentemente su articulación al mercado en forma rentable y sostenible.
- Organizaciones de productores operando en cadenas productivas.
- Productores agrarios formalizados y con Títulos de Propiedad Rural saneados para
acceder a servicios de calidad.
II.
MARCO ORGANIZACIONAL
Con Ordenanza Regional Nº 011-2011-GRMDD/CR se aprueba la Estructura Orgánica, ROF y
CAP de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios.
4
2.1.
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
GOBIERNO REGIONAL DE
MADRE DE DIOS
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA DE
CONTROL
INSITUCIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL
DE AGRICULTURA
OFICINA
DE
ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE
ESTADÍSTICA AGRARIA E
INFORMÁTICA
OFICINA DE
ASESORÍA
JURÍDICA
DIRECCIÓN DE
SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL DE LA PROPIEDAD
RURAL
AGENCIA
AGRARIA
MANU
DIRECCIÓN DE
RECURSOS
NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE RURAL
AGENCIA
AGRARIA
TAMBOPATA
DIRECCIÓN DE
COMPETITIVIDAD
AGRARIA
AGENCIA
AGRARIA
TAHUAMANU
UNIDAD DE CULTIVOS,
CRIANZAS Y MAQUINARIA
AGRÍCOLA
UNIDAD DE CULTIVOS,
AGRÍCOLA
UNIDAD DE PARTICIPACIÓN
EN GESTIÓN HÍDRICA Y
SUELOS
SUELOS
UNIDAD DE COORDINACION
AMBIENTAL AGRARIA
AMBIENTAL AGRARIA
OFICINA
AGRARIA
HUEPETUHE
OFICINA
AGRARIA
LABERINTO
OFICINA
AGRARIA COLORADO
OFICINA
AGRARIA
MAZUKO
UNIDAD DE CULTIVOS,
AGRÍCOLA
SUELOS
AMBIENTAL AGRARIA
OFICINA
AGRARIA
IÑAPARI
OFICINA
AGRARIA ALERTA
OFICINA
AGRARIA PLANCHON
5
2.2.
FUNCIONES
La Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios, tiene las principales funciones
específicas:
a)
Cumplir y hacer cumplir las normas sobre el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales y de la actividad agraria en coordinación con los Proyectos y
Organismos Públicos Descentralizados del Ministerio de Agricultura
Promover las actividades que faciliten la organización de los productores
agropecuarios para el desarrollo de la cadena productiva de los productos más
significativos.
Velar por el cumplimiento de la normatividad concerniente al Sector Agrario en el
ámbito de su competencia.
Canalizar los flujos de información de interés sectorial regional, desde y hacia los
agentes económicos regionales.
Promover la convocatoria y concertación con los organismos públicos,
organizaciones no gubernamentales y empresas de servicios, para contribuir a la
resolución de problemas de los productores organizados de las cadenas
productivas más significativas.
Promover la creación de organizaciones agrarias privadas de tipo empresarial
regional y local vinculadas a las cadenas productivas de los productos más
importantes.
Efectuar el seguimiento de los efectos de las políticas económicas y sectoriales en
el desarrollo de los principales productos.
Participar en el seguimiento y evaluación del desempeño institucional del Sector.
Proponer al Gobierno Regional Madre de Dios, los programas y proyectos agrarios
para el desarrollo de la Región.
Dar cuenta a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico sobre el desempeño
institucional del Sector.
Cumplir otras funciones asignadas por la Alta Dirección del Gobierno Regional
Madre de Dios.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
2.3.
BASE LEGAL
-
-
-
Decreto Legislativo Nº 997, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura.
Decreto Supremo Nº 031-2008-AG, Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y el Decreto
Supremo Nº 062-2003-EF.
Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.
Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las Entidades de la
Administración Pública.
Ordenanza Regional Nº 001-2008-GRMDD/CR. Aprueba documentos de gestión;
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Cuadro para Asignación de Personal
(CAP) y Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Madre de Dios.
Ordenanza Regional Nº 038-2009-GOREMAD/CR, Aprueba Lineamientos de Política
Agraria Regional Madre de Dios 2010-2021.
6
-
-
2.4.
Ley Nº 30281. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
Ordenanza Regional 011-2011-GRMDD/CR, Aprueba
documentos de gestión de
Dirección Regional de Agricultura: Estructura Orgánica, Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) y Cuadro para Asignación de Personal (CAP).
Ordenanza Regional Nº 023-2012-RMDD/CR, Aprueba Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA 2012 - de la Dirección Regional de Agricultura.
Resolución Ejecutiva Regional Nº 1107-2012-GOREMAD/PR aprueba Directiva Nº 0092012/GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI “Directiva para la Formulación, Monitoreo y
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013”
ÁMBITO DE ACCIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO
2.4.1.Ámbito de Acción.
La Dirección Regional de Agricultura es un órgano de línea que promueve la actividad productiva
agraria regional. Tiene dependencia jerárquica y administrativa del Gobierno Regional Madre de
Dios, GOREMAD, y técnico - normativo del Ministerio de Agricultura y Riego, MINAGRI, basado en
los Reglamentos de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza
Regional Nº 001-2008-GRMDD/CR y MINAGRI aprobado por D. S. Nº 031 –2008-AG. También se
basa en la Estructura Orgánica, ROF, CAP aprobado por Ordenanza Regional Nº 011-2011GRMDD/CR.
Jurisdiccionalmente está constituido por tres Agencias Agrarias y seis Oficinas Agrarias que
abarcan el ámbito provincial y distrital del Departamento de Madre de Dios.
Cuadro 1. Ámbito de Acción de la Dirección Regional de Agricultura.
PROVINCIA
TAMBOPATA
TAHUAMANU
MANU
DISTRITO
Tambopata
Inambari
Laberinto
Las Piedras
Iberia
Tahuamanu
Iñapari
Manu
Madre de Dios
Fitzcarrald
Huepetuhe
AGENCIA AGRARIA
Tambopata
(Sede -Puerto Maldonado)
Tahuamanu
(Sede - Iberia)
Manu
(Sede -Salvación)
Fuente: DRA – OPP
7
OFICINA AGRARIA
Mazuko
Laberinto
Planchón
Alerta
Iñapari
Colorado
2.4.2. Población Objetivo
Cuadro 2. Productores Agropecuarios por Provincias y Distritos. Dirección Regional de Agricultura.
Productor/Ámbito
Provincias
PRODUCTOR
TOTAL
Distritos
Tambopata
4,177
Tambopata
1,334
Laberinto
633
Las Piedras
1,126
Tahuamanu
1,949
Iberia
918
Iñapari
407
Manu
1,243
Manu
514
Tahuamanu
624
Madre de
Dios
306
Fitzcarrald
256
Inambari
1,084
Huepetuhe
167
7,369
Fuente: DRA – OEAI, Padrón de Sector Estadístico a Nivel Regional. 2015
III.
MARCO ORIENTADOR
3.1. VISIÓN Y MISIÓN
3.1.1
Visión del Sector Agricultura al 2021
Sector Agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes, eficaces y
transparentes en su gestión, basadas en uso intensivo de tecnologías de información, operadas
por equipos humanos de alta calificación y rendimiento; en el marco de un desarrollo agrario
descentralizado, participativo y concertado, garantizando la soberanía alimentaria, contribuyendo
a mejorar el nivel y calidad de vida de la población peruana.
3.1.2
Visión Regional
Madre de Dios al 2021 es un departamento territorialmente ordenado, físicamente articulado
interna y externamente; con un desarrollo humano integral que contribuye al ejercicio pleno de los
derechos y desarrollando actividades socio económico sostenibles, compatible con la
conservación del medio ambiente.
3.1.3.
Visión Gobierno Regional de Madre de Dios
Institución Descentralizada, Líder en el Desarrollo Integral y Sostenible del Departamento
3.1.4
Visión Sector Agrario Regional
Al 2015, es un sector agrario organizado, innovador, biodiverso, competitivo y articulado al
mercado; desarrollando la actividad forestal, agrícola y pecuaria en forma sostenible
3.1.5
Visión Institucional
Institución líder del Sector Publico Regional, fortalecida, articulando servicios de calidad a
productores organizados y generando valor público, promoviendo actividades agrarias
competitivas y sostenibles, económica, social y ambientalmente, con gestión participativa,
8
descentralizada, moderna, en armonía con los ecosistemas de alta biodiversidad de la Región
Madre de Dios.
3.1.6
Misión Institucional
Institución pública que promueve el Desarrollo Agrario Regional, gestionando servicios de calidad
a productores agrarios, el manejo sostenible de los recursos naturales, logrando la competitividad
y la equidad en el marco de la modernización del estado con la finalidad de contribuir al desarrollo
rural y al mejoramiento de la calidad de vida de la Población.
3.2.
PILARES DEL DESARROLLO AGRARIO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTOR
AGRICULTURA.
Plan Estratégico Sectorial Multianual Ministerio de Agricultura y Riego 2012 - 2016.
GESTIÓN.
Mejorar la Institucionalidad Agraria, Pública y Privada, con énfasis en la Articulación en los tres
Niveles de Gobierno y la Asociatividad de los Productores.
COMPETITIVIDAD.
Elevar el Nivel de Productividad, Calidad y Gestión Empresarial de la Actividad Agraria, en el
Marco de un Desarrollo Competitivo.
INCLUSIÓN.
Mejorar el Acceso a los Servicios y Generar Oportunidades para el Poblador Rural, en
Concordancia con un Desarrollo Agrario Inclusivo.
SOSTENIBILIDAD.
Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales: Agua, Suelo, Bosque y su
Diversidad Biológica, en Armonía con el Medio Ambiente.
3.3.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REGIÓN MADRE DE DIOS

Al 2021,
Madre de Dios es un departamento con integración pluricultural e
identificación regional con capital humano competitivo y población tiene acceso a
servicios sociales y básicos de calidad, con equidad y sostenibilidad.

Al 2021, Madre de Dios cuenta con una plataforma productiva, transformadora y
exportadora de bienes y servicios con alto valor agregado, generando empleo,
ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado nacional e internacional.

Al 2021, Madre de Dios ha consolidado su condición de capital de la biodiversidad
del Perú, aprovechando sosteniblemente sus recursos y presentando un patrón
ordenado en la ocupación de su territorio.
9




Articular e integrar el trabajo de instituciones públicas y privadas mediante
mecanismos de concertación para logro de objetivos institucionales en el ámbito
regional.
Madre de Dios tiene organismos públicos, con liderazgo y transparencia,
auténticamente legitimados por la ciudadanía, la cual en forma organizada y
coordinada participa activamente en gestión del desarrollo sostenible de la región.
Garantizar en todo el ámbito regional la protección y promoción de la equidad de
género e igualdad de oportunidades sin discriminación a través de la atención
integral en los servicios sociales a fin de contribuir al desarrollo humano integral.
Impulsar un plan de desarrollo de capacidades del recurso humano en el Sector
Público Agrario y productores, aprovechando el conocimiento existente y las
innovaciones tecnológicas para contrarrestar o mitigar los efectos del cambio
climático impulsando la gestión de riesgos en las actividades productivas.
3.4. DIÁGNOSTICO INSTITUCIONAL.
3.4.1
FODA
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
(Ver Anexo Nº 01)
3.4.2.
(Ver Anexo Nº 02)
3.5. PLANEAMIENTO OPERATIVO.
3.5.1. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
(Ver Anexo Nº 03)
3.5.2. MARCO LÓGICO.
(Ver Anexo 04)
3.5.3. OBJETIVO GENERAL.
“ ADECUADA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
AGRICULTURA “
3.5.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
Los objetivos estratégicos de la Dirección Regional de Agricultura están orientados al corto,
mediano y largo plazo, con la finalidad de lograr mejorar la capacidad de gestión en todos los
niveles funcionales que redundará en la oferta de servicios de calidad a nuestros usuarios internos
y externos, dando cumplimiento a Políticas Nacionales del Plan Bicentenario Perú al 2021, Plan
de Desarrollo Regional Concertado de Madre de Dios 2014-2021, Ley de Modernización de la
Gestión del Estado.
-
Contribuir con el desarrollo agrario y la reducción de la pobreza y pobreza extrema,
incorporando a pequeños agricultores al mercado.
10
-
-
Desarrollar y fortalecer las cadenas productivas de la región con el fin de lograr la
competitividad del agro, bajos costos de producción que incrementara la rentabilidad de
los productos agropecuarios.
Contribuir con el manejo y aprovechamiento responsable de los recursos naturales y sus
potencialidades, en un marco de sostenibilidad ambiental.
Impulsar la innovación tecnológica en la actividad agraria regional
Contribuir en la mejora de la calidad de vida de los agricultores promoviendo el desarrollo
rural integral y sostenible.
Fortalecer la capacidad de gestión de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios
sobre la base de las Agencias Agrarias.
3.5.5 OBJETIVOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS.
-
Mejorar la Calidad de Gestión de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros a fin de
Contribuir al Logro de Objetivos Institucionales
-
Desarrollar el Potencial Humano Elevando el Nivel de Competitividad y la Mejora Continua
en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades que se traslucirá en la atención
oportuna y eficiente al Usuario
-
Conducir Eficientemente la Política Sectorial de Manera que Contribuya a Mejorar la
Gestión Institucional y el Desarrollo del Sector Agrario Regional
-
Coadyuvar al fortalecimiento de la Entidad con la Oportuna Ejecución de Acciones y
Actividades de Control.
-
Promover, incentivar, gestionar y administrar los procesos de reconocimiento de cadenas
productivas agropecuarias en la Región de Madre de Dios.
-
Contribuir y fortalecer las cadenas productivas agropecuarias de la región con el fin de
incrementar la producción, productividad y rentabilidad de los productos agropecuarios e
insertarlos en mercados locales y regionales.
-
Promover, incentivar, gestionar y administrar políticas sectoriales en gestión de riesgo,
cambio climático e inclusión de género.
-
Sensibilizar, promover y gestionar en el sector público y privado agrario aplicación de
procesos productivos limpios en salvaguarda de nuestros ecosistemas,
-
Mejorar la Gestión de las Políticas y Estrategias en Apoyo al Agro Regional
Contribuir a la Toma de Decisiones con Información Estadística Agraria Confiable, Útil y
Oportuna
-
Contribuir al Desarrollo Agrario Rural en Zonas con alto índice de pobreza y de Menor
Grado de Desarrollo Económico
Contribuir a Mejorar la Competitividad y Rentabilidad de los Agentes Económicos Agrarios
-
11
-
3.6
LOGROS ESPERADOS.
-
3.7
Promover, Gestionar y Administrar el Proceso de Saneamiento Físico Legal de la
Propiedad Rural.
Adecuado Desempeño laboral y consecuente mejora Institucional
Recurso Humano capacitado fortaleciendo sus actitudes y destrezas
La DRA gestionando servicios sobre la base de las Agencias Agrarias
Documentos de Gestión Institucional actualizados, aprobados e Implementados.
Planes Estratégicos Institucionales y Planes Operativos Anuales formulados, aprobados e
implementados
Proyectos de Inversión Pública formulados e implementados
Agricultura y ganadería atendida, en zonas rurales pobres, con plataforma de servicios
para la producción y articulación al mercado en forma rentable y sostenible.
Servidores de la DRA trabajando concertadamente y en equipo.
Usuarios consultando y utilizando información estadística agraria.
Alianzas agro productivas funcionando.
Organizaciones productoras insertadas en cadenas productivas.
Cadenas productivas agropecuarias con acceso a mercados locales y regionales
Productores accediendo a servicios de seguro y crédito agrario.
Productores participando en el cuidado y protección del medio ambiente.
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
ACTIVIDADES
PRODUCTOS
Desarrollo de capacidades
humanas
- Plan Anual de Capacitación en ejecución
- Recurso Humano Fortalecido.
- Conflictos interpersonales disminuidos.
- Clima laboral efectivo
- Asignación de funciones en base a meritocracia
Promoción del desarrollo de
la producción agropecuaria
- Plataforma de servicios de calidad al usuario, promovida.
- Rendimiento en la actividad agropecuaria incrementado.
- Oferta de producción agropecuaria incrementada.
- Organización de productores agropecuarios participando
concertadamente.
-Buenas prácticas agrícolas y pecuarias
Promoción de la agricultura
rentable y sostenible por
líneas de producción bajo
el enfoque de cadenas
productivas
- Organización de productores sensibilizados con visión
empresarial.
- Cadenas productivas operando.
- Agentes económicos articulados al mercado local y regional.
- Productos agroindustriales de calidad promovidos al mercado
interno y regional.
Desarrollo y difusión de
información
estadística
agraria útil y accesible a
productores agrarios
- Información estadística agraria elaborada y difundida.
12
3.8
Asesoramiento y apoyo a la
gestión administrativa de la
DRA
- Documentos de gestión institucional aprobados y en ejecución.
- Desempeño institucional mejorado
- Presupuesto administrado adecuadamente
- Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones elaborado y
ejecutado
- Convenios de Cooperación Interinstitucional gestionado.
- Plan Estratégico Institucional formulado e implementado
Promoción y difusión de
Política Agraria Regional
- Política Agraria Regional difundida
Gestión del Saneamiento
Físico y Legal
de la
infraestructura de la DRA
Gestión
de
Proyectos
Productivos orientados al
desarrollo
agrario,
con
inclusión de gestión de
riesgos.
Atención de productores
para acceder a servicios
- Principales inmuebles de la DRA saneados físico y legalmente
-Proyecto Productivos en Ejecución
-Proyectos de Inversión formulados y gestionados su viabilidad.
-Proyectos monitoreados, supervisados y evaluados.
-Productores agropecuarios insertados a servicios de seguro y
crédito agrarios
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2014-2017
(Ver Anexo Nº 05)
3.9.
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR ÓRGANOS Y DEPENDENCIAS 2015
(Ver Anexo Nº 06)
3.10
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2015
(Ver Anexo Nº 07)
IV. INVERSIÓN PÚBLICA AGRARIA 2015
4.1. PROYECTO:
“Fortalecimiento de la Agencia Agraria Manu para el Mejoramiento de la
Producción y Productividad Agropecuaria de la Provincia Manu, Región
Madre de Dios”
4.2. PROYECTO:
“Mejoramiento de la Productividad Agraria Mediante Sistemas de
Producción Sostenible en Áreas Deforestadas en la Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios”
4.3. PROYECTO:
“Fortalecimiento Institucional de la Oficinas Agrarias de Tambopata,
Las Piedras, Laberinto, Inambari Región Madre de Dios.
OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
13
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA MEDIANTE SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN ÁREAS DEFORESTADAS EN LA PROVINCIA DE
TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS”
1.-
DATOS DEL PROYECTO:
1.1 CODIGO SINP
:
107358
1.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
FUNCIÓN
04 AGRARIA
PROGRAMA
009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA
0010 Infraestructura y Equipamiento
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA MEDIANTE
PROYECTO
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN ÁREAS
DEFORESTADAS EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN
MADRE DE DIOS”
MODALIDAD DE
EJECUCION
ADMINISTRACION DIRECTA
1.3.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Distrito de Tambopata de la provincia Tambopata del departamento de Madre de
Dios.
1.4
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos ordinarios
1.5
MODALIDAD DE EJECUCION : Administración Directa
1.6
PLAZO DE EJECUCION
: 36 meses (3 años)
Se plantea en 3 años (36 meses) y12 años corresponden a la etapa de Operación
y Mantenimiento.
1.7
PRESUPUESTO TOTAL:
El costo de inversión del PIP asciende a un monto total de S/. 2`738,316.69
Nuevos Soles.
1.8
PRESUPUESTO ANUAL:
Para desarrollar las actividades conforme la programación establecida en el
expediente técnico, el monto necesario para el año 2015, asciende S/. 909,005.28
14
1.9
LOCALIZACION GEOGRAFICA
El ámbito del PIP es el corredor conformado por las localidades (sectores o caseríos) de los
distritos de la provincia Tambopata, ubicadas en el eje carretero de la vía interoceánica en el
tramo correspondiente a dicha provincia.
2.
OBJETIVO DEL PROYECTO.
2.1
Objetivo General.
Incrementar la productividad agraria mediante sistemas de producción sostenibles en Áreas
Deforestadas en la provincia de Tambopata, Región Madre de Dios”
2.2
Objetivos Específicos.



3.
Disminución de suelos degradados por deforestación.
Incremento de suelos productivos para la conservación de la
biodiversidad.
Incremento de ingresos agrícolas en beneficio de las poblaciones rurales.
ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO
Este proyecto beneficiara directamente a 373 productores agrarios durante los tres años de
inversión, quienes tienen el compromiso de participar activamente en la programación, ejecución,
seguimiento y monitoreo del proyecto, a través del aporte de mano de obra, disponibilidad de
superficie de tierras, etc.
La población objetiva atendida en el año 2013, es de 121 agricultores, el año 2014 se atendió 170
productores en el ámbito de ejecución del proyecto.
En el año 2015, en esta etapa final, está dedicada principalmente a dos componentes, siendo el
primero Asistencia técnica a productores y el segundo componentes a Capacitación para la
producción y articulación al mercado, culminando con la liquidación del Proyecto.
La Población Objetiva que se pretende atender; durante la ejecución del POA - 2015 es de 82
beneficiarios nuevos, que serán atendidos con asistencia técnica y monitoreo y mantenimiento en
las parcelas demostrativas,
Los 291 beneficiarios que ya fueron atendidos en 2013 y 2014 se continuaran atendiéndose con
asistencia técnica y monitoreo en las parcelas demostrativas instaladas.
COMPONENTE 01:
Asistencia técnica y transferencia de tecnología de producción en sistemas agroforestales.
COMPONENTE 02:
Capacitación para la producción y articulación al Mercado
15
COSTO POR COMPONENTES Y METAS AÑO 2015
META
DESCRIPCION
1
COMPONENTE 1.- ASISTENCIA TECNICA
Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE
PRODUCCION EN SISTEMAS
AGROFORESTALES
U. MEDIDA
META TOTAL
DEL
PROYECTO
PROGRAMACION
ANUAL-2015
PRESUPUESTO
NECESARIO
PARA
FINALIZAR EL
PROYECTO
(2015)
JUSTIFICACION TECNICA
357,769.15
a.- Infraestructura productiva
1.1
1.2
1.3
Implementación de viveros
Producción de plantones
Viveros
2
Plantones
260000
Asistencia técnica a los productores
0.05
72,055.00
9,367.23 instalación de servicio higiénico en el vivero de florida baja
217,606.10 para la atención de los beneficiario del Proyecto
-
Días de campo
a
capacitación a los beneficiarios del proyecto, injertado,
podas, abonamientos y sistemas agroforestales
Días de campo
36
6.00
11,089.74
Pasantía
3
1.00
para validar aplicación de tecnologías en manejo y
55,220.00 transformación y mercado de los productos que
promociona el proyecto y cadenas productivas
Boletines
6000
2,000.00
18,820.00
Visitas
técnicas
5040
1,751.00
permitirá mantener una estricta relación entre Sectorista y
45,666.08 productor en las actividades de asesoría y monitoreo en
manejo de cultivos
Intercambio de experiencia (Pasantía)
b
Boletines de divulgación
c
para fortalecer los conocimiento adquiridos en las
diferentes actividades y eventos Asia los beneficiarios
Visitas personalizadas a productores
d
COSTO POR COMPONENTES Y METAS AÑO 2015
META
2
2.1
2.3
2.4
DESCRIPCION
COMPONENTE
2.CAPACITACION
PARA LA
PRODUCCION Y
ARTICULACION
AL MERCADO
Sensibilización en
organizaciones de
productores
Capacitación
técnica a los
productores en
sistemas
agroforestales
Capacitación en
formalización de
organizaciones
productivas y
comerciales
U. MEDIDA
META
TOTAL DEL
PROYECTO
PROGRAMACION
ANUAL-2015
PRESUPUESTO
NECESARIO
PARA
FINALIZAR EL
PROYECTO
(AÑO 03)
JUSTIFICACION TECNICA
72,963.71
Eventos de
Capacitación
9
3.00
8,292.84
se plantea la sensibilización en organización a
productores
Eventos de
Capacitación
36
8.00
17,584.16
realización de talleres con la finalidad de promover
los sistemas agroforestales en manejo e importancia
Organizaciones
Formalizadas
3
1.00
5,101.33
fomentar la organización de productores la
obtención de la personería jurídica y manejo
empresarial dirigidos a los beneficiarios
2.5
2.6
2.7
Capacitación en
articulación de
cadenas
productivas
Capacitación en
gestión empresarial
para la
comercialización
Visitas guiadas a
centros de
transformación
Eventos de
Capacitación
3
1.00
1,929.72
se plantea la realización eventos de capacitación en
cadenas productivas de cacao y plátano
Eventos de
Capacitación
3
1.00
1,929.72
se plantea realizar eventos de gestión empresarial,
promoviendo los productos obtenidos de los
sistemas agroforestales
Visitas guiadas
6
1.00
2,125.94
se plante realizar la visita a centros de
transformación de productos forestales y frutales
del ámbito de ejecución del proyecto
18.00
36,000.00
se plantea realizar el monitoreo, mantenimiento y
manejo de 72 parcelas demostrativas instaladas en
el periodo de 2013 y 2014
10.00
73,581.76
supervisar y verificar las actividades realizadas
Imprevisto
1,630.36
otros gastos de importancia que pudieran suscitarse
en el periodo de ejecución
Liquidación
(Contador)
16,000.00
siendo el último año de ejecución se hace necesario
contar con ala liquidación definitiva del proyecto
Gastos Generales
351,060.30
gastos necesarios para el funcionamiento y
operatividad del proyecto
Mantenimiento de
Parcelas
Supervisión
Global
Total Presupuesto para el tercer Año 2015
909,005.28
PRESUPUESTO DEL ULTIMO PERIODO PARA LA CULMINACION Y LIQUIDACION
PROYECTO
“FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA AGRARIA MANU PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA MANU, REGION
MADRE DE DIOS”
1.-
DATOS DEL PROYECTO:
1.1 CODIGO SINP
:
148204
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
FUNCIÓN
PROGRAMA
003 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
006 Gestión
SUBPROGRAMA
0010 Infraestructura y Equipamiento
“FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA AGRARIA MANU PARA
PROYECTO
EL
MEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCCION
Y
PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA MANU,
REGION MADRE DE DIOS”
MODALIDAD DE
EJECUCION
1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
El ámbito geográfico del Proyecto abarca los distritos de Manu y Fitzcarrald de la provincia Manu
del departamento de Madre de Dios.
1.3 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos ordinarios
1.4 MODALIDAD DE EJECUCION
: Administración Directa
1.5 PLAZO DE EJECUCION
: 33 Meses (evaluación durante 10 años).
1.6 PRESUPUESTO TOTAL
: S/. 522.056 Nuevos Soles
El costo de inversión del Proyecto asciende a un monto total de S/. 3, 442,451.00 Nuevos Soles.
1.7 PRESUPUESTO ANUAL:
El presente Plan Operativo Anual 2015 tiene un costo de inversión que asciende a un monto total
Asignado a la Meta 003 es de S/. 522.056 Nuevos Soles.
1.8 DOCUMENTO DE VIABILIDAD DEL PERFIL.
Informe Tecnico: 145-2010-GOREMAD/GRPPYAT-SGPIP/RDV.
Especialisat que recomienda la viabilidad: Rolando Diaz Vela
Jefe de Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Flor de Maria Cano Alarcon.
Fecha de la Declaracion de Viabilidad: 12/07/2010
19
1.9 LOCALIZACION GEOGRAFICA
El ámbito del Proyecto es el corredor conformado por las localidades (sectores y/o comunidades),
de los distritos de Manu y Fitzcarrald de la provincia Manu, ubicadas sobre la carretera Gamitana –
Villa Salvación – Itahuanía2. Objetivo del Proyecto.
2.-
OBJETIVO DEL PROYECTO:
2.1
Objetivo General.
“Mejorar los niveles de produccion y productividad agropecuaria con el fin de incrementar
los ingresos de los productores y pobladores de la provincia de Manu.”
2.2
Objetivo Específico.
Contribuir al desarrollo sostenible y a la consolidacion del proceso de cambio de actitud de
la poblacion rural para satisfacer las exigencias del mercado y garantizar la seguridad
alimentaria, el bienestar familiar y el despegue economico de la provincia y de la region.
3.
COMPONENTES Y METAS DEL PROYECTO
COMPONENTE 1.- ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y BUENA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS AGRARIOS DE LA AGENCIA AGRARIA MANU.
a.


b.
Construcción y mejoramiento de infraestructura de la Agencia Agraria Manu, consistente
en la ejecución de las siguientes obras:
1.1. Meta: Garaje para equipo mecanico, cinco areas 181.56m; Area de intervencion:
 Garaje para maquinaria agricola 130.75m2
 Garaje para camiones de la Agencia Agraria 35.54m2
 Deposito de repuestos y aceites 6.53m2
 Servicios higienicos 3.31m2
 Guardiania 5.43m2
1.2. Meta: Cerco perimetrico de local de la Agencia Agraria Manu, cuatro ejes 152.07 m;
area de intervencion:
 Cerco perimetrico eje 1: 7.65m
1.3. Meta: Mejoramiento de local para auditorio, tres areas 190.47m; area de intervencion:
 Auditorio 127.81m2
 Escenario 25.87m2
 Servicios higienicos 11.67m2
2
 Deposito 11.17m
2
 Hall de ingreso 13.95m
Capacitación de personal técnico
1.4. Meta: Ejecucion de 49 eventos de capacitacion:dirigido para tecnicos de campo y
profesionales:
 Aplicación de la metodologia de escuelas de campo para agricultores – ECAs
 Manejo de cultivos tropicales: arroz, maiz amarillo duro, platano, piña, pastos.
 Manejo de ganado vacuno y forrajes
 Organización de productores agropecuarios y gestion empresarial asociativa.
20
COMPONENTE 2.
ADECUADA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA AGRÍCOLA.
a.
Adquisición de maquinaria agrícola
2.1 Meta: Adquisición de maquinaria y equipo agrícola:
 5 motocicletas chacarera 200cc
 1 Generador gasolinera
 1 Camioneta petrolera 4 x 4 doble cabina
 2 tractor agrícola
 2 trilladoras de arroz
 1 desgranadora de maíz
 1 arado de 3 discos
 1 arado de 4 discos
 2 rastra de 18 discos
 2 surcadoras de 3 cajones
 2 motosierras Husqvarna
 14 motoguadañas Husqvarna
 28 pulverizadora manual
 2 Remolque agrícola de 4000kg
 1 Molino pilador de arroz y secadora de granos
 1 Picadora de forrajes con molino de granos y ruedas
Equipo y mobiliario de oficina:
 4 GPS navegador
 7 Computadoras
 1 Mesas modulares de madera
 1 Mobiliario para el proyecto
 96 sillas para el proyecto
 1 espiraladora
 1 equipo mini componente
 3 cámaras fotográfica digital
 1 proyector de escritorio tec. 3 LCD
 1 Impresora láser
COMPONENTE 3.
ADECUADA CAPACIDAD TÉCNICA AGROPECUARIA DE PRODUCTORES/AS:
A.
Capacitación y asistencia técnica agropecuaria a productores/as sobre manejo de cultivos
y manejo de ganado vacuno con Metodologías de escuelas de Campo para Agricultores – ECAs.
a.
Capacitación de productores con metodología ECAs
375 eventos de capacitación:
 48 eventos para capacitar a técnicos agropecuarios y profesionales
 327 eventos para capacitar a productores agropecuarios.
3.1. Meta: Instalación de 14 módulos de ECAs de agricultores.
Incluye cuadro de beneficiarios, promotores y técnicos por zona, sector y ECAs.
3.2. Meta: Instalación de 3.5 has de cultivos en módulos ECAs y 3.5 has de módulos testigo.
Cada ECA tendrá una parcela de 0.25 has con un cultivo intervenido, de preferencia de la
mayoría de productores integrantes de la ECA, Asimismo adicionalmente cada ECA tendrá
también 0.25 has de parcela testigo con el mismo cultivo donde se utilizara la tecnología
tradicional vigente.
3.3. Meta: Desarrollo de 183 eventos de capacitación en módulos de ECAs.
Orientado a productores agropecuarios sobre temas relacionados con la sensibilización
humana, el manejo de cultivos tropicales y de ganado vacuno, transformación de vacunos,
mercadeo y comercialización entre otros, todos abordados con la metodología de las
ECAs y talleres participativos.
3.4 Meta: 8712 Asistencias técnicas o seguimiento del manejo de las actividades que se
muestran a continuación:
 Manejo de cultivo de arroz, 990 asistencias
21






manejo de cultivo de maíz asociado con mucuna, 990 asistencias
manejo de cultivo de plátano asociado con kutzu, 3300 asistencias
manejo de cultivo de piña, 990 asistencias
manejo de cultivos de pastos (Brachiaria – Kutzu) 990 asistencias
manejo de ganado vacuno, 990 asistencias
Organización y gestión empresarial asociativa, 462 asistencias.
COMPONENTE 4.
ADECUADA CAPACIDAD ASOCIATIVA Y EMPRESARIAL DE PRODUCTORES/AS:
a. Capacitación a productores agrarios sobre organización y gestión empresarial.
4.1. Meta: Se plantea 143 eventos de capacitación en temas de organización y gestión
empresarial considerados en el plan de capacitación.
b. Asistencia técnica a organizaciones de productores sobre gestión empresarial asociativa.
4.2. Meta: Se plantea 462 asistencias técnicas a organizaciones de productores integrantes de las
ECAs
PRESUPUESTO ECONOMICO MENSUAL CONFORME AL PLAN OPERATIVO ANUAL
PROPUESTO
CLASIFICADOR
2.6.81.41
2.6.81.42
2.6.81.43
2.6.81.41.1
ESPECIFICAS
GASTO
GENERALES
BIENES
SERVICIOS
GASTO
SUPERVISION
TOTALES
ENE
SUB
TOTAL
ABRIL
MAYO
JUNIO
SUB
TOTAL
TOTAL
28,758.81
89,476.43
28,758.81
28,758.81
28,758.81
86,276.43
175,752.86
43,440.00
147,193.12
71,850.00
26,040.00
23,720.00
39,000.00
88,760.00
147,193.12
160,610.00
FEB
MAR
31,958.81
28,758.81
9,392.12
4,150.00
137,801.00
24,260.00
6,416.67
6,416.67
6,4416.67
19,250.00
6,416.67
6,416.67
6,416.67
19,250.00
38,500.00
51,917.00
197,236.48
78,615.48
327,769.55
61,215.48
58,895.48
74,175.48
194,286.43
522.056.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL
CLASIFICADOR
2.6.81.41
2.6.81.42
2.6.81.43
2.6.81.41.1
TOTALES
ESPECIFICAS
GASTO
GENERALES
BIENES
SERVICIOS
GASTO
SUPERVISION
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
TOTALES
89,476.43
86,276.43
175,752.86
147,193.12
71,850.00
88,760.00
147,193.12
160,610.00
19,250.00
19,250.00
38,500.00
327,769.55
194,286.43
522.056.00
22
PROYECTO
“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS OFICINAS AGRARIAS DE TAMBOPATA, LAS
PIEDRAS, LABERINTO, INAMBARI, REGION MADRE DE DIOS”
1.0 CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 CODIGO SNIP: 144036
1.2 ESTRUCTURA PROGRAMATICA.
SECTOR
GOBIERNO REGIONAL
PLIEGO
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
FUNCIÓN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
003 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
006 GESTIÓN
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS OFICINAS
AGRARIAS DE TAMBOPATA, LAS PIEDRAS, LABERINTO E
INAMBARI DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS”
COMPONENTE
FTE./FINANCIAMIENTO
2806 – OPI DE LA REGION MADRE DE DIOS
RECURSOS ORDINARIOS
MOD. EJECUCION
META
00001-0012291,00002-0040289,00003-0001426.
PRESUPUESTO
S/6 335,703.00
COSTO DIRECTO
S/. 4’462,413.55
GASTOS GENERALES
S/. 1’873,289.05
1.3 PRESUPUESTO TOTAL.
PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO 2014
PRESUPUESTO REQUERIDO POA 2015
1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN.
PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO
2
S/ 6 335,703.00
S/ 833,822.65
S/ 3 618,029.82
: 36 meses
: Abril de 2014
OBJETIVOS Y METAS.
2.1 OBJETIVO GENERAL
Eficiente Asistencia técnica de la Actividad Agrícola en la Provincia de Tambopata.
23
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Desarrollar capacidades técnicas en el manejo de cultivos.
 Implementar el servicio de asistencia técnica agrícola.
 Ampliar y mejorar el servicio de mecanización Agrícola
 Mejorar la infraestructura de la Oficina Agraria del distrito Inambari (Santa Rita Baja)
2.3 METAS PROGRAMADAS TOTAL DEL PROYECTO
Metas programadas para los tres (3) años de ejecución
UNIDAD
MEDIDA
ACTIVIDADES
CANT IDAD
COMPONENTE N° 01: DESARROLLAR CAPACI DADES TÉCNI CAS EN EL MANEJO DE CULTI VOS .
EVENTOS
9
META 1.2: CAPACITACION DE PRODUCTORES LIDERES
CURSO
10
META 1.3: GIRA AGRONOMICA
EVENTO
4
META 1.4: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA (PASANTIA)
META 1.5: PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS Y EMPRESARIALES
ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES
EVENTO
3
META 1.1: CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO
META 1.6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS AGROPECUARIAS
META 1.7: ELORACION DE BOLETINES Y MANUALES TÉCNICOS.
CURSO
10
EVENTOS
6
UNIDAD
6
COMPONENTE N° 02: I MPLEMENTAR EL S ERVI CI O DE ASI S TENCI A TÉCNI CA AGRÍ COLA
META 2.1: IDENTIFICACION Y SENSIBILIZACION DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO POR SECTOR
META 2.2: ESTABLECER UN PLAN DE VISITAS TECNICAS DE CAMPO.
META 2.3: ESTABLECER MODULOS DEMOSTRATIVOS.
EVENTOS
10
VISITA
12.960
UNIDAD
4
COMPONENTE N° 03: AMPLI AR Y MEJORAR EL SERVI CI O DE MECANI ZACI ÓN AGRÍ COLA
GLOBAL
1
HM
19.440
GLOBAL
1
META 5.1: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
INFORME
36
META 5.2: INFORME FINAL ANUAL DEL PROYECTO.
INFORME
3
SERVICIO
1
MES
36
META 3.1: IMPLEMENTACIÓN DEL POOL DE MAQUINARIA AGRICOLA.
META 3.2: PROMOVER LA MECANIZACION AGRICOLA.
COMPONENTE N° 04: MEJORAR LA I NFRAESTRUCTURA DE LA S EDES AGRARI AS
META 4.1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA SANTA RITA
COMPONENTE N° 05: SUPERVI S I ON Y LI QUI DACI ON DEL PROYECTO.
COMPONENTE N° 06: ELABORACI ON DEL EXPEDI NETE TECNI CO DEL PROYECTO.
META 6.1: SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES Y COSTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO
0
TOTAL S/.
0
ANTECEDENTES.
El proyecto “Fortalecimiento Institucional de las Oficinas Agrarias de Tambopata, las
piedras, Laberinto e Inambari de la Región Madre de Dios”, con el Expediente Técnico
aprobado el 24 de setiembre del 2013, mediante la Resolución Gerencial General Regional N°0972013-GOREMAD/GGR, con el código SNIP Nº 144036, con un presupuesto de ejecución
ascendente a la suma S/6.335,703.00,con un plazo de ejecución de 1095 días calendarios y el
POA 2014 aprobado el 15 de Abril del presente mediante RESOLUCION GENERAL REGIONAL
Nº 011- 2014 – GOREMAD-GRDE, con un presupuesto de S/650,000.00 con un periodo de
ejecución de Abril a Diciembre 2014 y el Plan Operativo Anual (POA-2014) modificado, con un
incremento presupuestal de S/. 190.000.00 (Ciento Noventa Mil y 00/100 nuevos soles) , mediante
la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 018-2014- GOREMAD-GRDE con un presupuesto
total de S/840,000.00 para el año 2014.
24
Según el expediente técnico la ejecución para el año 1 y parte del año 2 se demuestra en el
Cuadro 01.
AÑO 1
PRESUPUESTO (EXP.
TEC.)
3.741.492,62
AÑO 2
1.412.824,74
AÑO 3
1.181.385,24
TOTAL
6.335.702,60
DECRIPCIÓN
EJEC.
2014
833.822,65
SOLICITADO
2015
2.907.669,97
SALDO
2016
0,00
710,329.85
702,494.89
1.181.385,24
3.618,029.82
1 883,880.13
ACTIVIDADES A REALIZAR: METAS PROGRAMADAS PARA AÑO 2015
Meta 1.1 Se plantea realizar cuatro (04) eventos de capacitación, a profesionales y técnicos
agropecuarios en los siguientes cultivos: papaya, plátano, cacao, piña.
Meta 1. 2 Se plantea realizar cinco (05) curso de capacitación, dirigido a agricultores líderes de la
provincia de Tambopata en los siguientes cultivos: papaya, plátano, piña, sandia, cacao, maíz,
frijol y arroz.
Meta 1.3 Se plantea realizar dos (2) Gira Agronómica para profesionales y personal técnico, la
primera gira a la región de San Martin y la segunda gira a la región de Piura.
Meta 1.4 se plantea realizar un (1) evento de Intercambio de experiencias (Pasantía) a las
localidades de Tingo María y Huánuco
Meta 1.5 Se realizara cinco (05) Cursos de capacitación para promover el desarrollo de
capacidades empresariales entre organizaciones de productores.
Este curso de capacitación estará dirigido a centrales de asociaciones agropecuarias conformados
por los líderes.
Meta 1.6 Se plantea realizar dos (02) evento de promoción para la participación en la feria
agropecuaria en los distritos de Tambopata y las Piedras.
Meta 1.7 Se plantea realizar tres (3) millares boletines y manuales en los temas que se proyectado
en el presente proyecto.
Meta 2.1 Se plantea realizar cinco (05) eventos de sensibilización a beneficiarios en los Distritos
de Tambopata, Laberinto, las piedras e inambari.
Meta 2.2. Se plantea realizar 3600 visitas técnicas personalizadas; esta actividad será realizada
por el personal técnico y profesional del proyecto, con la finalidad de realizar la capacitación y
asistencia técnica respectiva a cada Agricultor, esta actividad permite mantener una estrecha
relación técnico-productor; las visitas por parte de los técnico se efectuara en sus respectivos
sectores correspondientes, orientando y asesorando permanentemente al agricultor.; el equipo
técnico está conformado por, 02 Especialistas, 04 Técnicos Agropecuarios,01 Residente quien
debe hacer el monitoreo de trabajos.
Meta 2.3 Se plantea realizar la instalación 02 módulos de parcela Demostrativa, se instalara en el
Distrito de Las Piedras e Inambai y el mantenimiento en los distritos de Tambopata y Laberinto,
siendo los siguientes sistemas de cultivo.
Distrito Las Piedras:
 Cultivo de plátano + maíz amarillo duro
 Cultivo de plátano + maíz amarillo duro + cacao
 Cultivo de sandia
 Cultivo de piña + frijol
25
Distrito Inambari.
 Cultivo de plátano + frijol
 Cultivo de arroz bajo riego
 Cultivo de piña
 Cultivo de plátano + cacao.
Meta 3.1 Se podrá adquirir un pool de maquinarias Agrícola, implementos e equipos, habiendo
comprado parte de ellos en la ejecución 2014 y para la adquisición de este año son los siguientes:
Descripción de equipo y maquinaria mecánico
Unidad de
medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Tractor agrícola de 90 hp, doble tracción
Arado de tres (3) discos, hidráulico
Rufa o Cajón nivelador, hidráulico
Rastra de 18 discos hidráulica
Surcadora de 3 cajones
Cajón o reja grande para acequias
Bordeador de 4 discos
Rastrillo o arado de puntas rígidas
Cortadora picadora de forrajes con toma de fuerza y
ruedas
Equipo
Carretas o remolques con barandas (carrocería)
Unidad
Impresora
Unidad
Sillas de madera cedro o similar
Unidad
Equipo de acondicionador de aire
Unidad
Total
5
5
6
5
4
6
6
3
1
1
5
12
4
Meta 3.2 Se plantea realizar la mecanización de 5760 horas/Maquina de mecanización, con los
Tractores Agrícolas.
Meta 4.1 Se programa realizar la construcción de 2 oficinas y servicios higiénicos en la localidad
de Santa Rita Baja
26
CUADRO DE CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
ACTIVIDADES
1
ENE
2
FEB
3
MAR
I TRIM
4
ABR
0
1
5
MAY
6
JUN
II TRIM
7
JUL
1
2
1
1
1
1
0
1
1
0
1
8
AGO
9
SET
III TRIM
10
OCT
1
1
11
NOV
12
DIC
IV TRIM
TOTAL
Actividades
UNIDAD MEDIDA
CANTIDADCOSTO UNITARIO
COSTO PARCIAL
COMPONENTE N° 01: DESARROLLAR CAPACIDADES TÉCNICAS EN
EL MANEJO DE CULTIVOS.
META 1.1: CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO
META 1.2: CAPACITACION DE PRODUCTORES LIDERES
META 1.3: GIRA AGRONOMICA
META 1.4: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA (PASANTIA)
META 1.5: PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES
TECNICAS Y EMPRESARIALES ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE
PRODUCTORES
EVENTOS
4
CURSO
EVENTO
EVENTO
5
2
1
CURSO
5
2
VISITA
META 2.2: ESTABLECER UN PLAN DE VISITAS TECNICAS DE CAMPO.
META 2.3: ESTABLECER MODULOS DEMOSTRATIVOS.
UNIDAD
COMPONENTE N° 03: AMPLIAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
META 3.1: IMPLEMENTACIÓN DEL POOL DE MAQUINARIA
UNIDAD
AGRICOLA.
META 3.2: PROMOVER LA MECANIZACION AGRICOLA.
HM
COMPONENTE N° 04: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA
SEDES AGRARIAS
META 4.1: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
GLOBAL
OFICINA SANTA RITA
COMPONENTE N° 05: SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL
PROYECTO.
META 5.1: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
INFORME
META 5.2: PRELIQUIDACION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO.
INFORME
COMPONENTE N° 06: ELABORACION DEL EXPEDINETE TECNICO
DEL PROYECTO.
META 6.1: SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
SERVICIO
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES Y COSTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO
MES
GASTOS CONTRATACIÓN DE PERSONAL
MES
TOTAL DE COSTOS POR MES
3.600
COSTO X AÑO
ENE
FEB
2.6.32.52
1.688.533,00
2.6.81.42
732.370,96
890,00
2.6.81.43
754.809,22
2.470,00
62.6.81.41
371.676,47
62.6.81.41
70.640,18
TOTAL
3.618.029,82
32.260,00
15.175,00
76.600,00
32.085,00
5.365,00
26.825,00
6.100,00
3.636,00
12.200,00
10.908,00
1
1
META 1.6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS
EVENTOS
AGROPECUARIAS
META 1.7: ELABORACION DE BOLETINES Y MANUALES TÉCNICOS.
UNIDAD
COMPONENTE N° 02: IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA AGRÍCOLA
META 2.1: IDENTIFICACION Y SENSIBILIZACION DE BENEFICIARIOS
EVENTOS
DEL PROYECTO POR SECTOR
ESP. GAST.
8.065,00
3.035,00
38.300,00
32.085,00
3
2
1.680,00
8.400,00
3,96
201.265,50
14.256,00
402.531,00
1
2
MAR
312.100,00
5.886,68
8.723,85
0,00
70.640,18
8.723,85
12
1
0,00
0,00
0,00
40.861,00
40.861,00
30.973,04
371.676,47
3.618.029,82
I TRIM
ABR
1
360
360
360
360
360
1
1
1
2
MAY
2.860,60
3.750,60
31.414,16
8.645,00
11.115,00
13.808,65
30.763,32 28.413,32 30.763,32
89.939,95
32.646,65
30.763,32
5.890,85
17.222,54
6.074,18
5.890,85
36.654,16 37.214,16 48.159,76
122.028,09
506.076,89
1
4
1
1
366
JUN
422.133,25 422.133,25
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
0
3
0
0
0
0
2
0
0
5
1.080
3.600
1
2
0
0
360
1.080
360
0,5
0,5
2
0,5
0
0
0,25
0,25
0,25
1
0,25
0
360
720
720
1.800
720
1
360
360
0
0
1
5
0
360
1
2
1
0,5
3
0
5
2
1
2
360
0,5
4
1
0
0
1
0
0,5
1
1
1
2
1.080
0
1
1
0
0
422.133,25
5.440,85
1
0
0,00
5.890,85
1
3
0,00
1
12
9.417
1
1
0,00
312.100,00
1
0
1.705.393,00 1.705.393,00
82,88
477.395,33
1
1
0
0,00
5.760
1
0
0,00
5
1
0
0
0
720
720
2.160
720
720
360
0
1
1.800
5.760
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
1
12
1
3
0
1
1
1
3
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
372
0
0
0
3
2.897
0
0
0
3
3.257
0
0
0
3
2.892
0
0
1
12
9.417
II TRIM
1
724
1
1.087
2.015,00
JUL
1
1.086
AGO
SET
1
1.086
III TRIM
1
1.087
1
1.085
OCT
NOV
1
1.085
DIC
1
724
IV TRIM
TOTAL
1.266.399,75
422.133,25
97.814,72
186.767,60
120.297,47
116.398,47 113.322,47
191.834,35
732.370,96
177.542,30 214.412,30
405.763,24
60.150,30
95.220,30 89.745,30
245.115,89
62.180,30 12.137,30 18.497,50
92.815,09
754.809,22
29.979,98
93.389,95
33.429,98
30.763,32 29.979,98
94.173,28
30.763,32 29.979,98 33.429,98
94.173,28
371.676,47
5.740,85
17.705,88
6.224,18
17.855,88
70.640,18
693.868,43 770.081,10
1.970.026,42
642.235,18
57.538,72
422.133,25
1
1.083
5.890,85
5.740,85
0,00 1.688.533,00
350.018,41 112.982,47 51.997,72 26.854,16
17.855,88
5.890,85
5.740,85
6.224,18
248.272,93 238.788,60 1.129.296,71 211.816,93 99.855,85 85.005,82
396.678,60 3.618.029,82
ANEXOS
28
Anexo N° 01.
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL - MATRIZ FODA
Este análisis constituye una forma estructurada de evaluar la situación actual de la institución a
través del diagnóstico concreto de su realidad interna y su relación con el entorno en el cual se
desenvuelve.
ANÁLISIS INTERNO (DEBILIDADES – FORTALEZAS)
Principales DEBILIDADES a superar
Personal:
 Deficiente gestión de recursos humanos
 Perdida de liderazgo
 Limitada presencia de personal técnico y profesional agrario en el campo
 Débil integración para el Trabajo en Equipo
 Personal con resistencia al cambio
 Pérdida de valores y respeto en el centro laboral.
 Falta de identidad institucional y vocación de servicio
 Actitud reactiva del personal
 Trato áspero y descortés entre compañeros de trabajo
 Tendencia del personal a salir fuera de la Institución en horario de trabajo.
 Inasistencia de personal por motivos de salud limitan la continuidad de labores
programadas
 Falta de autoridad de directivos de la DRA
 Contratación de personal sin el perfil profesional/técnico requerido.
 Inequidad en la distribución de personal técnico y administrativos para ejecutar actividades
propias de la DRA.
 Falta evaluación al desempeño del personal de la DRA.
 Débil sistema de Información
 Falta plan de capacitación
 Limitado interés del personal por la actualización del conocimiento.
 Insuficiente fortalecimiento de capacidades de personal técnico y profesional en aspectos
técnico - administrativos
 Inadecuadas metodologías de capacitación
 No se practica la réplica del conocimiento adquirido
 Débil cumplimiento de procedimientos administrativos (MAPRO)
 Maltrato y demoras en la atención a los usuarios.
Infraestructura
 Infraestructura de sede central, Agencias y oficinas agrarias inadecuadas y poco
funcionales para atención al público.
 Infraestructura, local y terrenos no saneados física y legalmente.
 Infraestructura antigua en deterioro
29
Equipamiento
 Inadecuada administración y uso de equipos, maquinarias y unidades móviles.
 Maquinaria e implementos agrícolas escasos e inoperativos.
 Importante número unidades móviles mayores y menores inoperativas.
 Funcionamiento de unidades motorizadas sin seguros
 No existe una Unidad de Servicio Mecánico.
 Escasa atención al mantenimiento de equipos de oficina y de campo.
Funcionamiento
 Retraso en la operatividad de procedimientos administrativos.
 Falta información de calidad al productor agrario y otros usuarios.
 Documentos de gestión institucional de la DRA desactualizados (PEI, PERSA, TUPA,
MOF, ROF, CAP. PAP, TUSNE)
 limitada difusión de documentos de gestión Institucional.
 Desimplementación y deficiente atención por Mesa de Partes.
 Escasa comunicación entre las dependencias de la DRA.
 Limitado asesoramiento legal en asuntos propios de la DRA.
 Deficiente administración del patrimonio de la DRA.
 Perdida de liderazgo.
Principales FORTALEZAS a Utilizar
 Estructura Orgánica Aprobada y en Funcionamiento.
 Presencia física con infraestructura propia mediante Agencias y Oficinas Agrarias en el
ámbito regional.
 Concertación con Productores Agrarios Organizados y Reconocidos.
 Participación activa de la Institución en Actividades Multisectoriales
 Proyectos de Inversión en ejecución
 Cartera de proyectos de inversión pública propuestos en el Presupuesto Participativo
2014.
 Representación Institucional en el Ámbito Regional
ANÁLISIS EXTERNO (OPORTUNIDADES - AMENAZAS)
Principales OPORTUNIDADES a aprovechar













Operatividad de la Vía Interoceánica Sur
Interconexión a la red eléctrica nacional – Proyecto San Gabán
Posibilidad de inversión privada.
Agencia de AGROBANCO operando en Puerto Maldonado
Accesibilidad a Programas de Financiamiento del MINAGRI: AGROIDEAS, PROCOMPITE
Presencia de Es Salud ofreciendo seguro agrario.
Disponibilidad del conocimiento, investigación y de tecnología apropiada.
Tratados Comerciales Internacionales (TLC, CAN, MERCOSUR, APEC,)
Demanda de servicios ambientales.
Fuentes financieras nacional e internacional.
Centros de estudios superiores especializados.
OPDs, Proyectos y ONGs ligadas al Sector Agrario
Difusión de programas informativos agropecuarios.
30




Demanda creciente de servicios públicos agrarios
Entidades públicas y privadas elaboran proyectos de inversión
Aprobación de la Ley de Gestión de Riesgos
Financiamiento público a través de Programas Presupuestales por Resultados - PPR
Principales AMENAZAS a Neutralizar












Limitada capacidad de la OPI Regional para evaluar y viabilizar proyectos productivos
agrarios
Alto costo de servicios públicos
Riesgos por efectos climatológicos adversos
Deficiente presupuesto para crecimiento de PEA institucional.
Limitada asignación presupuestal por parte del Gobierno Regional y el MEF.
Superposición de actividades productivas en el mismo recurso suelo.
Uso irracional de recursos naturales.
Ocupación desordenada en ámbito de influencia de vía interoceánica sur por migración de
población de otras regiones
Usurpación de funciones en ejecución de proyectos productivos por parte del GOREMAD.
Falta de planes de contingencia para mitigar efectos del cambio climático (inundaciones,
vientos huracanados, sequias, friajes, etc)
Pérdida de Liderazgo en el sector agrario regional.
Actividad minera ilegal e informal en predios agrícolas
31
Anexo Nº 02.
Efecto final: Limitada contribución de la DRA al desarrollo del Agro Regional
Efecto Indirecto. Escasa Presencia Institucional en el Campo
Efecto Directo: Deficiente e inadecuada prestación de servicios al productor agropecuario y usuarios
Incumplimiento de logros
institucionales propuestos
Inadecuado desempeño de
los RR. HH.
Débil Imagen institucional en el sector
agrario regional
Escasa asistencia técnica a
productores agropecuarios
Problema central: Débil capacidad de gestión de la DRA MDD
Causa directa: ambientes
laborales inadecuados
Causa directa: inadecuada
distribución de RR .HH.
Causa indirecta: ambientes
reducidos y poco aireados
Causa indirecta: ubicación de
personal sin el perfil
deseado
Causa directa: escasa
capacitación al personal
Causa directa: Débil
articulación de áreas
técnicas y administrativas
Causa indirecta: Desinterés
del personal por la
capacitación permanente
Causa indirecta:
incumplimiento de
actividades de acuerdo a sus
competencias
Causa indirecta débil
identificación institucional
Causa indirecta:
desconocimiento de
procedimientos
administrativos y técnicos
priorizables
Causa directa:
infraestructura inadecuada
Causa directa: limitada
atención a los
productores
Causa indirecta: escasa
implementación con
personal profesional y
técnico capacitado y
logístico
Anexo Nº 03.
Árbol de Medios y Fines
Fin último
Mayor protagonismo de la DRA en al desarrollo del Agro Regional
Fin indirecto
Presencia Institucional fortalecida en el Campo
Fin Directo: prestación de servicios de calidad al productor agropecuario y usuarios
Fin directo: cumplimiento de
logros institucionales
propuestos
.
Fin directo: Óptimo
desempeño de los RR. HH.
Fin directo. Imagen institucional
fortalecida en el sector agrario
regional fortalecida
Fin directo: asistencia técnica
oportuna a los productores
agropecuarios
Objetivo Central: Adecuada Capacidad de Gestión de la DRA
MDDgzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Medio 1er. Nivel:
infraestructura adecuada
Medio 2do. Nivel: adecuados
ambientes y aireados
infraestructura adecuada para
atención al publico
Medio 1er. Nivel:: adecuada
distribución de RR .HH.
Medio 2do. Nivel: ubicación
de personal de acuerdo a su
perfil profesional
Medio 1er. Nivel: programas
de capacitación al personal
Medio 2do. Nivel: personal
interesado en fortalecer sus
capacidades
Causa indirecta: personal
identificado con la
institución
Medio 1er. Nivel:
articulación de áreas
técnicas y administrativas
Medio 2do. Nivel:
cumplimiento de actividades
programadas
Causa indirecta:
Conocimiento de
procedimientos
administrativos y técnicos
Medio 1er. Nivel: atención
eficiente a los productores
agropecuarios
Medio 2do. Nivel:
implementación con
personal técnico y
profesional en ofc. Y sedes
agrarias
Anexo Nº 04.
MARCO LOGICO
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
OBJETIVOS
INDICADORES
FIN ULTIMO
Presencia institucional fortalecida en el desarrollo del
Agro Regional
Incrementar en 10% el Valor Bruto de
la Producción Departamental.
Informes del INEI
DRA, GOREMAD
Reducir 10% las quejas y reclamos
presentados por Usuarios finales.
Evaluación de gestión y
cumplimiento de metas.
DRA, GOREMAD
1.1 Fortalecimiento de Capacidades y
habilidades Humanas
50 trabajadores de la DRA con
capacidades y habilidades
fortalecidas contribuyendo en la
gestión.
1.2 Promover el trabajo en equipo e
integración del personal que labora en la
DRA
Personal de la DRA trabajando en
equipo, integrado y con vocación de
servicio e identificación institucional.
Encuestas al usuario final.
Evaluación del Tiempo
empleado en la
realización de actividades.
Encuestas anónimas.
Informe de Evaluación.
Denuncias anónimas.
Control de personal.
1.3 Contribuir al Desarrollo Agrario Rural
en Zonas de Menor Grado de Desarrollo
Económico
10 % de incremento de la Oferta de
producción agropecuaria
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la capacidad de gestión de la DRA
RESPONSABLE
SUPUESTOS
Estabilidad social, Política,
económica Nacional y
Regional
Transparencia en las
actividades de la DRA
PROCESO
USUARIO
APRENDIZAJE
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Información estadística
agraria.
Encuestas
Oficina Administración.
Unidad De Personal
Unidad de personal
Agencias Agrarias
1.4 Contribuir a Mejorar la Competitividad
y Rentabilidad de los Agentes Económicos
Agrarios.
Gestión de 4 Servicios Agrarios que
Participan en las Cadenas
Productivas, de los Principales
Cultivos y Crianzas Regionales
Informes
Documentos
DCA
1.5 Contribuir a la Toma de Decisiones
con Información Estadística Agraria
Confiable, Útil y Oportuna
12 boletines mensuales de información
estadística agraria elaborada y
difundida
Boletines entregados a
productores agrarios.
Numero de emisiones
radiales
Emisión de boletines.
OEAI
1.6 Sensibilizar a productores sobre
probabilidad, vulnerabilidad y
consecuencias de ocurrencia de riesgos
adversos que afectan la actividad agraria
11 Charlas de orientación en sectores
de producción agropecuaria
vulnerables a ocurrencia de riesgos
adversos
Informes
Documentos
1.6 Difundir la Política Agraria Regional
01 Política Agraria Regional difundida
1.7Promover, Gestionar y Administrar el
Proceso de Saneamiento Físico Legal de la
Propiedad Rural.
Entrega de 700 Certificados y/o Títulos
a Beneficiarios
Documentos
Número de registro
publico
Expedientes
documentados
Predisposición al cambio del
personal de la DRA.
Autoridades con capacidad de
liderazgo
Formalidad en la realización
de actividades.
No existen Conflictos sociales
DRA-GOREMAD
DCA, OPP, OEAI
Dirección Saneamiento
Físico Legal de Predios
Rurales
No se registran ocurrencia de
desastres naturales
(inundaciones, sequías,
incendios y otros)
Productor dispuesto al cambio
Productores con actividad
agropecuaria responsable y
en armonía con el medio
ambiente.
de actividades.
Disponibilidad de recursos
financieros.
FINANCIERA
1.8 Asesorar y apoyar la gestión
Institucional de la DRA
Incorporar la Gestión de Riesgos como
componente en la elaboración de PIP y
otras actividades de incumbencia de la
DRA.
1.9Mejorar la Gestión de las Políticas y
Estrategias en Apoyo al Agro Regional
Mejor desempeño y desarrollo
institucional de la DRA
Evaluación de gestión
Actas
4 proyectos PIP formulados con
incorporación de Gestión de Riesgos
Proyectos PIP aprobados
Proyectos de inversión pública
formulados, viabilizados,
supervisados, monitoreados y
evaluados
Proyectos
Informes
Oficina Administración
OPP, OAJ, OCI
DRA-GOREMAD
OPP – Inversiones
DCA
Ejecución de proyectos con
inclusión de Gestión de
Riesgos.
Disponibilidad de OPI
Regional para viabilización de
proyectos.
APRENDIZAJE
ACTIVIDADES
Actividades
1.1.1 Fortalecimiento de Capacidades
Humanas De La DRA
50 trabajadores capacitados aplicando
conocimientos actualizados y
contribuyendo a la gestión de la DRA
1.1.2 Plan De Capacitación Para
Fortalecimiento de Capacidades Humanas
De La DRA
Plan Anual de Capacitación elaborado
e implementado.
1.2.1 Desarrollo de programa de
sensibilización, integración e incentivo
laboral
Disminución de conflictos
interpersonales en 10%.
1.3.1 Servicios de Asistencia Técnica para
la Producción Agropecuaria
Incremento en 30% los rendimientos
en la actividad agropecuaria
1.3.2 Promoción del Desarrollo de la
Producción Agropecuaria
10% de Incremento de la oferta de
producción agropecuaria
1.4.1 Promoción de la asociatividad de
productores agrarios en organizaciones
con visión empresarial.
1.4.2 Promoción y fortalecimiento de las
Promoción y Reconocimiento de 8
Organizaciones de Productores
Agropecuarios
3 Cadenas productivas operando
utilizado en la realización
de actividades
utilizado en la realización
de actividades
Integración del personal
Reconocimiento al
personal destacado
Encuestas anónimas
Evaluación de personal.
Control de personal
agraria
agraria
Cambio de actitud del
productor y
organizaciones de base
Producción articulada al
OPP, DCA
Unidad Personal
Disposición del personal para
desarrollar capacidades
Disponibilidad presupuestal.
Personal de la DRA dispuesto
al cambio
Unidad de Personal
Agencias Agrarias
DCA
Agencias Agrarias
DCA
DCA
DCA
Ocurrencia de desastres
naturales. (Inundaciones,
sequías, incendios).
Productor dispuesto al
cambio.
Ocurrencia de desastres
naturales. (Inundaciones,
sequías, incendios).
Productor dispuesto al cambio
Productores dispuestos al
cambio.
Asociaciones de productores
involucrados con el desarrollo
cadenas agro productivas
1.4.3 Identificación y articulación de las
oportunidades del mercado interno y
externo a los agentes económicos
1.4.4 Promoción de la Agroindustria y la
calidad de los productos agropecuarios
para el mercado regional y nacional.
DCA
2 Productos agroindustriales de
calidad promovidos al mercado
regional
Productos conocidos en
los diversos mercados
DCA
12 boletines de información estadística
agraria elaborada y difundida
Número de Boletines
entregados y emisiones
radiales
01 Política Agraria Regional Difundida.
Actas
1.8.1 Saneamiento Físico-Legal de la
Infraestructura Institucional ubicada
en el ámbito de la DRA
04 Inmuebles de la DRA Saneados
Físico y Legalmente
Registros Públicos
1.9.1Ejecución de acciones de
planificación
8 Documentos de planificación y
seguimiento elaborados
Documentos emitidos
1.7.1 Concertación con Productores para
difusión de Política Agraria Regional.
PROCESOS INTERNOS
de su actividad.
Trabajo en equipo
Participación en ferias
agropecuarias regionales
1.5.1 Recopilación, Procesamiento, análisis
y difusión de la información estadística
agraria.
FINANCIERA
mercado
3 Agentes económicos articulados al
mercado regional
1.9.2 Supervisión Técnica Administrativa
de la DRA
4 Reuniones de evaluación del
Desempeño Institucional de la DRA
U. Abastecimientos
Adecuado gasto del
presupuesto
1.10.1 Identificación y Formulación de
Proyectos de Inversión
4 proyectos de inversión pública
formulados
2 planes de negocios formulados
Proyectos de inversión
Planes de negocios
1.10.2 Gestión para Viabilizarían de
proyectos de inversión
2 proyectos de inversión pública
gestionados su v agilización.
Declaratorias de viabilidad
Informes
Interés de productores por
desarrollar el agro regional.
Compromiso de los actores
involucrados en la agricultura.
Facilidades para la
conformación de expedientes
técnicos
OPP
Dirección Regional
4 Informes de Evaluación Ejecución
presupuestal adecuada
02 documentos de monitoreo
elaborados
DCA
OPP
OEAI
1.9.3 Apoyo administrativo en acciones de
personal, financiera y adquisición, registro
y custodia de bienes
1.10.3 Monitoreo Proyectos de Inversión
Pública en Ejecución.
OEAI
Vocación de servicio
de acciones
Vocación de servicio.
de acciones.
Unidades
Administrativas.
OPP- Inversiones
DCA
DRA
OPP
OPP - Inversiones
Disponibilidad de recursos.
Disposición de la OPI del
GOREMAD para la viabilidad
de proyectos de inversión.
Anexo N° 05
PROYECTOS EN VIABILIZACION - FORMULACION
Código
SNIP
Nombre del Proyecto
Monto
PIA 2015
Función
Situación
UF -- UE
7.206.848
2.372.131
AGROPECUARIA
EN VIABILIZACION
DIRECCION REGIONAL DE
AGRICULTURA
1
198602
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA
CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CACAO EN LAS. PROVINCIAS DE
TAMBOPATA Y TAHUAMANU Y EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS DE LA
PROVINCIA DE MANU, REGION MADRE DE DIOS.
2
241193
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MECANIZACION
AGRICOLA Y DE GESTION INSTITUCIONAL PARA LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS DEL AMBITO DE LA AGENCIA AGRARIA TAHUAMANU PROVINCIATAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS
5.175.970
2.233.031
AGROPECUARIA
EN VIABILIZACION
AGRICULTURA
3
201976
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE
BANANO EN LAS PROVINCIAS DE TAMBOPATA Y TAHUAMANU
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS COMO ALTERNATIVA PARA LA
EXPORTACION
3.045.913
880.152
AGROPECUARIA
EN FORMULACION
AGRICULTURA
4
172350
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE LA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA MADRE DE DIOS
8.268.570
3.060.170
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN FORMULACION
AGRICULTURA
1.051.118
1.051.118
AGROPECUARIA
EN VIABILIZACION
AGRICULTURA
5
293015
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AGRARIOS DE LA AGENCIA AGRARIA
TAMBOPATA ATENCION DE LAS ZONAS RIVEREÑAS DE LOS RIOS
TAMBOPATA Y MADRE DE DIOS, DISTRITO DE TAMBOPATA,PROVINCIA
DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS
Códig
o SNIP
1
2
3
4
5
6
PROYECTOS CON PLAN DE TRABAJO - EN IDEA AÑO 2015
Monto Para
Nombre del Proyecto
Pre inversión
PIA 2015
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y SERVICIOS DE
SANEMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA
45.000
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA EN LAS PROVINCIAS DE
TAHUAMANU Y MANU REGIÓN MADRE DE DIOS
RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS POR EFECTOS DE LA
MINERIA INFORMAL CON ACCIONES AMBENTALES SOSTENIBLES A
TRAVES DE LA REFORESTACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE ALTO
LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA, VIRGEN DE LA CANDELARIA,
SARAYACU Y JAYAVI DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN
MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA CON
MUDULOS DEMOSTRATIVOS DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO
EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA
PROVINVCIA TAMBOPATA Y DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA DE
TAHUAMANU DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS
Función
Situación
UF -- UE
AGROPECUARIA
ELABORACION
DEL PLAN DE
TRABAJO
DIRECCION
REGIONAL DE
AGRICULTURA
AGROPECUARIA
ELABORACION
DE TERMINOS
DE
REFERENCIA
DIRECCION
REGIONAL DE
AGRICULTURA
AGROPECUARIA
CON PLAN DE
TRABAJO EN
GESTION
DIRECCION
REGIONAL DE
AGRICULTURA
AGROPECUARIA
En formulación
DIRECCION
REGIONAL DE
AGRICULTURA
AGROPECUARIA
IDEA
AGROPECUARIA
IDEA
DIRECCION
REGIONAL DE
AGRICULTURA
DIRECCION
REGIONAL DE
AGRICULTURA
75.000
120.000
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA PIÑA EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA ,
REGION MADRE DE DIOS
FINANCIADO
AÑO 2014
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL MAIZ AMARILLO
DURO EN LA REGION MADRE DE DIOS
20.000,00
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA YUCA EN LA REGION MADRE DE DIOS
20.000,00
MONTO PARA LA PRE INVERSION APROBADO
280.000
TDR
APROBADO
Anexo N° 06
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR ÓRGANOS Y DEPENDENCIAS
Nº ORDEN
ORGANO/PERSONAL
CARGO
Dirección Regional
001
Ing. Federico Rengifo Sajami
Director Regional
002
Téc. Edith Puente de la Vega Arimuya
Secretaria
Oficina Control Institucional
003
Vacante
Control Institucional
Oficina de Asesoría Jurídica
004
Abog. Phaulm Luna Hurtado
Asesor Legal
Oficina de Planificación Agraria
005
Ing. Bernardino Enrique Osorio Arrascue
Director Oficina Planeamiento y Presupuesto
006
Bach. Cont. Manuel Apaza Arredondo
Unidad Presupuesto (e)
007
Eco. Wilber Yuca Vizarreta
Unidad Inversiones
008
Ing. Víctor Gonzales Carmona
Unidad Inversiones (e)
009
Ing. Reynaldo Vicente Caballero Porcel
Unidad Política Agraria (e)
010
Lic. Adm. Kelma Karina González Álvarez
Unidad Desarrollo Organizacional y de Procesos ( e )
011
Ing. Bernardino Enrique Osorio Arrascue
Unidad Política Agraria
Secretaria
Oficina de Administración
012
CPC. César Enrique Salazar Moreno
Director Oficina de Administración
Secretaria
Unidad de Contabilidad
013
014
C.P.C. Jorge Espirilla Sicos
Unidad Contabilidad ( e )
Lic. Adm. Vidal Sanchez Turpo
Asistente Administrativo
Téc. Lizbeth Roxana Huamaní Inga
Asistente Contabilidad *
Unidad de Tesorería
015
CPC. Genoveva Soto Benavente
Unidad de Tesorería (e)
016
Téc Eulogio Llanos Cruz
Pagador
017
Tec. Benigna Limachi Quispe
Asistente Tesorería
Unidad de Abastecimientos
018
Tec. Henry Abel Mendoza Aguada
Unidad de Abastecimientos (e)
019
Téc. Maximiliano Orsi Antas
Almacén
020
Tec. Benito Chacacanta Estrada
Técnico Administrativo
021
Nora Chávez de Burga
39
Téc. Luis Armando Herrera Gonzáles
Asistente Administrativo *
Unidad de Patrimonio
023
Téc. Eugenio Huamán Quillón
Unidad de Patrimonio ( e )
Unidad de Trámite Documentario y Archivo
024
Téc. Florinda Velásquez Estrada
Unidad Trámite Documentario y Archivo ( e )
Unidad de Personal
025
Téc. Jorge Pimentel Fuentes
Unidad de Personal (e)
026
Téc. Mamerto H. Baca Palomino
027
Bach. Cont. Maria Conchatupa Mora
Especialista Administrativo
Oficina Estadística Agraria e Informática
028
Ing. Walter Oraica Morales
Director Oficina Estadística Agraria e Informática
029
Ing. Nelly del Pilar Tarazona Evangelista de Chávez
Especialista Análisis y Difusión
030
Ing. Isabel Neyra Zevallos
031
Ing. Hermógenes Mora Toledo
032
Téc. María Asunción Garrido Lima
Secretaria
Téc. Jack Henry Moscoso Castro
Especialista Informática
Agencia Agraria Tambopata
033
Ing. Washington Gamboa Velasco
Director Agencia Agraria Tambopata
034
Ing. Jorge González Palomino
Especialista Agrario
035
Ing. Ángel Martínez Yáñez
036
Ing. Washington Gamboa Velasco
037
Ing. Walter Oraica Morales
038
Téc. César Cuenca Chuquimia
Técnico Agrario
039
Téc. Samuel Mamani Condori
Técnico Agrario
Téc. Wilson Arévalo Torén
Técnico Agrario *
Secretaria
Oficina Agraria Planchón
Téc. Jorge Ríos Ingaruca
Oficina Agraria Planchón *
Oficina Agraria Laberinto
040
Téc. Luís Rivera Perdomo
Oficina Agraria Laberinto
Oficina Agraria Mazuko
Téc. Víctor Hugo Tinco Cortez
Oficina Agraria Mazuko *
Agencia Agraria Tahuamanu
041
Ing. Rudy Niño de Guzmán Montero
Director Agencia Agraria Tahuamanu
042
Bach. Ing. José Apaza Cahuapaza
043
Tec. Honorio Aragón Palomino
Téc. Agrario
044
Vacante.
Téc. Agrario
Oficina Agraria Iñapari
045
Téc. Alexander Flores Ushiñahua
Oficina Agraria Iñapari ( e )
40
Oficina Agraria Alerta
Téc. José Luis Flores Orbes
Oficina Agraria Alerta ( e ) *
Agencia Agraria Manu
046
047
Ing. Jesús Hernando Mejía Rodríguez
Director Agencia Agraria Manu
Téc. Hugo Sánchez Turpo
Oficina Agraria Colorado
Téc. Esteban Chapiama Collazos
Oficina Agraria Colorado ( e ) *
Dirección Competitividad Agraria
048
049
Ing. Carlos Ortega Molleda
Director Competitividad Agraria ( e )
Bach. Renán Meza Soria
Especialista Agrario *
Téc. Velarmino Polanco Lucas
Técnico Agrario
* Personal Contratado
41
DISTRIBUCIÓN PERSONAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Nº
ORDEN
001*
002*
003*
004*
005*
006*
007*
008*
Nº
ORDEN
001*
002*
003*
004*
005*
006*
007*
008*
Nº
ORDEN
001*
002*
003*
004*
005*
006*
007*
ORGANO/PERSONAL*
Proyecto: Fortalecimiento de la Agencia
Agraria Manu para el Mejoramiento de
la Producción y Productividad
Agropecuaria de la Provincia Manu,
Región Madre de Dios
Ing. Juan José Díaz Viteri
Vacante
Vacante
José M. Casas Jiménez
Vacante
Lorenzo Renán Martínez Espinoza
Fabián Sotelo Gravo
Ing. Alberto Correa Díaz
ORGANO/PERSONAL*
Proyecto: Mejoramiento de la
Productividad Agraria Mediante
Sistemas de Producción Sostenible en
Áreas Deforestadas en la Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios.
Ing. Carlos Javier Purizaca Ruiz
Vacante
Dionicio Vilcas Cahuana
Williams Auccahuasi Almidon
Vacante
José Antonio Pinedo Vigo
Carlos Wilson Castro Fernández
Ing. Nelson Mamani Chuquijha
CARGO
Residente
Supervisor
Técnico Agropecuario
Guardián
Especialista Técnico
CARGO
Residente
Supervisor
Chofer
Técnico
ORGANO/PERSONAL*
Proyecto: Fortalecimiento Institucional
de las Oficinas Agrarias de Tambopata,
Las Piedras, Laberinto e Inambari de la
Región Madre de Dios
Ing. Virgilio Astete Núñez
Vacante
Ing. Miguel Angel José Farfan
Sabino Ccari Vilcazan
Vacante
Vacante
Vacante
CARGO
Residente
Supervisor
42
008*
Vacante
ANEXO 07
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2015
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1 RECURSOS ORDINARIOS
S/.
3,760,922.00
5 Gastos Corrientes
S/.
2,936,666.00
21
Personal y Obligaciones Sociales
S/.
22
Pensiones y otras Prestaciones
Sociales
Bienes y Servicios
S/.
192,850,00
S/.
1.656,388,00
S/.
824,256,00
23
1,087,428,00
6 Gastos de Capital
26
23
Adquisición de Activos no Financieros
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/.
385,079,00
5 Gastos Corrientes
S/.
385,079.00
Bienes y Servicios
S/.
385,079,00
PIA - AÑO 2,015
S/.
4,146,001,00
CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS
-
Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados:
. Dirección de Competitividad Agraria
. Oficina Estadística Agraria e Informática
. Agencia Agraria Tambopata
. Agencia Agraria Tahuamanu
. Agencia Agraria Manu
S/. 897,538.00
S/. 169,313.00
S/. 164,752.00
S/. 330,416.00
S/. 150,786.00
S/. 82,271.00
-
Acciones Centrales:
. Oficina Planeamiento y Presupuesto
. Dirección Regional
. Oficina de Administración, Unidades de Contabilidad,
Tesorería, Abastecimientos, Archivo, Patrimonio
. Oficina Asesoría Jurídica
. Unidad de Personal
. Oficina Control Interno
S/. 1’327,573.00
S/. 207,751.00
S/.
44,857.00
-
S/.
S/.
S/.
S/.
990,776.00
29,453.00
29,317.00
25,419.00
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP): S/. 1’920,890.00
Proyecto “Fortalecimiento de la Agencia Agraria Manu”
S/. 522,056.00
Dirección Saneamiento Físico Legal Predios Rurales
S/. 933,407.00
43
Estudios de Pre Inversión
S/. 280,000.00
Pago de Pensiones
S/. 185,427.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2015
PROGRAMACION
ACTIVIDADES Y METAS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
CON ENFOQUE DE RESULTADOS
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
44
POI 2015
PROGRAMACION
ACTIVIDADES Y METAS
DE ACCIONES CENTRALES
45
POI 2015
PROGRAMACION
ACTIVIDADES Y METAS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
46
47

POI 2015 - Dirección Regional De Agricultura

Transcripción

Documentos relacionados

La Alta Edad Media I (pdf 64 kb)

Pascual Hernández Mergoldd