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Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Código: ITPN-CA-MC-001 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Servicio social P ITPN-VI-PO-003 Promoción cultural y deportiva P ITPN-AD-PO-001 ITPN-AC-PO-002 ITPN-AC-PO-003 ITPN-AC-PO-004 ITPN-AC-PO-007 ITPN-AC-PO-008 ITPN-AC-PO-009 ITPN-AD-PO-002 ITPN-AD-PO-003 ITPN-AD-PO-007 ITPN-AD-PO-008 ITPN-AD-PO-09 ITPN-CA-MC-001 Mantenimiento a la infraestructura Captación de ingresos propios Reclutamiento de personal Determinar y gestionar el ambiente de trabajo Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación Actualización Profesional P P R P P P P P R P P P P P P P R P P P P P R P R P R P P P P R R P R P P P P P R P P P R P P P P P P P P P P P P P R R P P P P P P P P P P P P P P P P P R R P R Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. P Rev. 2 P CD RD R P P P Servicios Escolares Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica Recursos Humanos P P Planeación, Prog. Y Presupuestación Página 1 de 2 5.5 División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Recursos Financieros División Estudios Profesionales Deptos. Académicos Sub. Planeación ITPN-VI-PO-002 PROCESO ACADÉMICO ITPN-VI-PO-001 ITPN-AC-PO-001 Sub. Serv. Admvos Sub. Académica P PROCESO VINCULACIÓN P P Inscripciones Reinscripciones Registro del título profesional Gestión del curso Residencias profesionales Sustentación del acto de recepción profesional Diseño y desarrollo de especialidades Visita a empresas PROCESO ADMON. RECURSOS PROCEDIMIENTOS Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Revisión: 2 Código: ITPN-CA-MC-001 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ITPN-CA-PG-006 Control de documentos Control de registros Auditorías internas de calidad Control de producto no conforme Acciones correctivas Acciones preventivas ITPN-CA-PO-001 ITPN-CA-PO-002 ITPN-CA-PG-002 PROCESO CALIDAD ITPN-CA-PG-003 ITPN-CA-PG-004 ITPN-CA-PG-005 ITPN-CA-PO-005 ITPN-CA-IT-03 P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Quejas y sugerencias P P P P P P P P P P P P P P P Auditorias de servicios Evaluación docente Instructivo revisión por la dirección P P P P P P R P P P P P P P Responsable P P P P P P P P CD P P Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica P Recursos Humanos P División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Recursos Financieros P División Estudios Profesionales P Deptos. Académicos P P R ITPN-CA-MC-001 RD ITPN-CA-PG-001 Servicios Escolares Elaboración del POA Planeación, Prog. Y Presupuestación ITPN-PL-PO-003 Sub. Serv. Admvos ITPN-PL-PO-001 Instructivo para compras directas Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA Sub. Planeación PROCESO PLANEACI ÓN ITPN-AD-IT-01 Sub. Académica PROCEDIMIENTOS Página 2 de 2 5.5 Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Revisión: 2 P P P P R P P P P R R P P R P P R P R P P P P P P P P P Participa Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 2 R R
