no conformidades, acciones correctivas y preventivas

Transcripción

PROCEDIMIENTO
REF. : PO-08-01
Rev. Nº 02
No Conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas
Pág. 1 de 7
I N D IC E
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDAD
4. DEFINICIONES
5. MODO OPERATIVO
6. ARCHIVO
7. REFERENCIAS
8. ANEXOS
REALIZADO POR :
Cargo
Nombre
Fecha
Comité de la Calidad
Carlos González Andrade
2016
REVISADO POR :
Cargo
Representante Gerencia
Nombre Orlando Torres Sandoval
Fecha
2016
APROBADO POR :
Cargo
Nombre
Fecha
Gerente General
Jorge Anibal Moya D.
2016
PROCEDIMIENTO
REF. : PO-08-01
Rev. Nº 02
Preventivas
Pág. 2 de 7
1. OBJETIVO
Este Procedimiento tiene como fin describir el sistema implementado por Ag. Ad. Jorge
Anibal Moya y Cía. Ltda. Para asegurar el tratamiento de las no conformidades del
sistema de gestión de la calidad detectadas y sus acciones correctivas y preventivas.
Además, asegurar que el servicio que no está conforme con los requisitos especificados
esté impedido de su uso, tomando las acciones correctivas o preventivas apropiadas
para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales.
2. ALCANCE
A todos los servicios, procesos o actividades del Sistema de Gestión de la Calidad.
3.
RESPONSABILIDADES
El Representante de la Gerencia es responsable de:
Verificar la eficiencia de las acciones implementadas, y de llevar el control de registros
de evaluación.
Los Encargados de Áreas son responsables de:
Tomar determinaciones sobre las No conformidades detectadas en la Ag. Ad. Jorge
Anibal Moya y Cía. Ltda., (si la acción es una corrección o corre el riesgo de repetirse y
se requiere de una propuesta de Acción Correctiva).
El Comité de la Calidad es responsable de:
Evaluar y aprobar las acciones correctivas y preventivas.
El personal de cada área, es responsable de:
Informar a cada Encargado de área cuando se detecte una no conformidad.
PROCEDIMIENTO
REF. : PO-08-01
Rev. Nº 02
4.
Preventivas
Pág. 3 de 7
DEFINICIONES
No Conformidad: Incumplimiento de los requisitos especificados o una desviación de
ello.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad
detectada u otra situación indeseable.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad
Potencial u otra situación potencialmente indeseable.
5.
MODO OPERATIVO
Los siguientes motivos, pueden generar una acción correctiva o acción preventiva del
Sistema de Gestión de la Calidad.
•
No Conformidad de servicios o procesos
•
Resultados de Auditorias
•
Reclamos de los Clientes (Internos y Externos)
•
Análisis de Procesos
•
Mejorar la eficacia y eficiencia de un proceso u operario.
Las acciones propuestas son expresadas por medio de un registro de Acción Correctiva
o Acción Preventiva (Anexo Nº1), esta propuesta puede ser realizada por los
Encargados de área, a fin de determinar la causa real que generó la no conformidad y
proponer un plan de acción.
El Encargado de área afectada define la acción correctiva, estudiando las posibles
acciones a tomar para eliminar las causas teniendo en cuenta que personas son
responsables de ejecutar las acciones correctivas o preventivas y que efectos o
repercusiones internas o externas tendrán, estableciendo el tiempo para su aplicación.
PROCEDIMIENTO
REF. : PO-08-01
Rev. Nº 02
Preventivas
Pág. 4 de 7
La propuesta es evaluada por el Comité de Gestión de la Calidad quien determina el
tipo de acción y aprueba, modifica o rechaza la idea según el caso.
Una vez aprobada, se propone una fecha de implementación y se entrega una copia al
Representante de Gerencia para el archivo y registro correspondiente.
El responsable del área al que pertenece la propuesta, debe mantener el registro de
acción bajo su poder para implementar lo acordado y controlar el cumplimiento de lo
planificado.
El Representante de Gerencia archiva la Copia de la Acción aprobada para mantener un
control a detalle del cumplimiento de la Acción. Durante el transcurso de la
implementación el Responsable registra la información relacionada al cumplimiento de
la Acción en el espacio asignado para las observaciones.
El Representante de Gerencia es responsable de coordinar el plan de acción aprobado,
y una vez finalizada su implementación verifica el seguimiento y cierre de la acción
correctiva y/o preventiva a través de:
•
•
Visitas a terreno.
Auditorias Internas
El cierre de la acción debe verificarse en un plazo no mayor a 15 días una vez expirado
el plazo de aplicación quedando registrado en el Registro de la no conformidad, si se
encuentra cerrado o no.
El Representante de Gerencia es responsable de mantener el registro actualizado de
resumen de Acciones (Anexo Nº2).
6.
ARCHIVO
Los registros de Acciones Correctivas y Preventivas, se archivan de la siguiente
manera:
•
Una copia en la oficina del Representante de la Gerencia en carpetas
habilitadas para tales efectos, durante un período mínimo de dos años.
PROCEDIMIENTO
REF. : PO-08-01
Rev. Nº 02
7.
Pág. 5 de 7
•
Una copia en la oficina del Encargado de área a la cual pertenece la Acción
durante el tiempo que esté en curso.
•
El registro de “Resumen de Acciones” es archivado por el Representante de
Gerencia, por un período mínimo de un año.
REFERENCIAS
•
8.
Preventivas
Norma Internacional ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad– Capítulo
8
ANEXOS
Anexo 1: Registro de Acciones Correctivas y Preventivas
Anexo 2: Registro de Resumen de Acciones
PROCEDIMIENTO
Preventivas
REF. : PO-08-01
Rev. Nº 02
Pág. 6 de 7
ANEXO Nº1
Registro de Acciones Correctivas y Preventivas
Registro de Acciones Correctivas y Preventivas
RG-CA-10
Rev. 03
Nº
ÁREA:
RESPONSABLE:
FECHA:
ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN PREVENTIVA
¿CUÁL ES EL MOTIVO?
¿POR QUÉ SUCEDIO?
¿QUÉ HACER?
ACCION TOMADA
APROBACIÓN
COMITÉ DE LA CALIDAD
FECHA:
VERIFICACION DE EFICACIA DE LA ACCION
PROCEDIMIENTO
Preventivas
REF. : PO-08-01
Rev. Nº 02
FECHA
Pág. 7 de 7
FIRMA DEL REPRESENTANTE DE GERENCIA
ANEXO N°2
Resumen de Acciones
RG-CA-11
Resumen de Acciones
Rev. 01
Fecha
Acción
Nº
Area
Tema
Responsable
Fecha Aprobación
Fecha Cumplido

no conformidades, acciones correctivas y preventivas

Transcripción

Documentos relacionados

acciones correctivas y preventivas