ELEMENTOS MECI Hacer Verificar Ajustar o mejorar CLIENTE

ELEMENTOS MECI Hacer Verificar Ajustar o mejorar CLIENTE

EPC-SIGC - Cp -15
Versión: 05
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PROCESO
OBJETIVO:
Aseguramiento del Servicio
Fortalecer la operación y la gestión de los prestadores de servicios públicos domiciliarios
ALCANCE
ENTRADAS
• Efectividad de las actividades de
Dirección de
fortalecimiento
Aseguramiento en la
• Eficiencia en la ejecución financiera del Plan de
Prestación
Aseguramiento
REQUISITOS NTC GP
1000 ISO 9001
Ver normograma
4.2.3; 4.2.4; 7.1.; 7.2.1;
7.2.2; 7.2.3; 7.5.1; 7.5.3;
7.5.4.; 8.2.3; 8.2.4; 8.3;
8.4; 8.5.2; 8.5.3
• Departamento de
• Necesidades de
Cundinamarca
asesoramiento,
• Ministerio de Vivienda,
capacitación y
Ciudad y Territorio
fortalecimiento
• Superintendencia de
• Normatividad
Servicios Públicos
• Recursos
• Comisión Reguladora del • Plan de Departamental de
Agua
Desarrollo (PDD)
• Comunidad
• Aprobación del Plan de
• Municipios
Aseguramiento
• Prestadores de Servicios
• Retroalimentación del
Públicos
Cliente (satisfacción del
• Corporación Autónoma
cliente PQR)
Regional
• Plan de Acción aprobado
• Proceso de Gestión
• Directrices estratégicas
Financiera
• Plan General Estratégico
• Proceso de Servicio al
de Inversiones PEGI
Cliente
• Plan Anual Estratégico de
• Proceso de Planeación y
Inversiones PAEI
Direccionamiento estratégico
• Información de los
• Proceso de Gestión de
Proyectos
Proyectos
• Plan Estratégico
Planear
Planificar la
intervención de
aseguramiento
Planificar los
procesos de
formación
Hacer
Verificar
Realizar el
asesoramiento y
capacitaciones
Ajustar o mejorar
Realizar
seguimiento al Plan
de Aseguramiento
Establecer
compromisos de
aseguramiento
Realizar
diagnóstico de los
prestadores que así
Fomentar cultura de
lo requieran
agua y cultura de
pago
Establecer el
cronograma por
prestador
ELEMENTOS MECI
• Planes, programas y proyectos.
• Identificación del Riesgo
• Información y comunicación
interna
• Indicadores de Gestión
SALIDAS
ACTIVIDADES
INSUMO
INDICADORES DE GESTIÓN
REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS
El proceso inicia con la identificación de las necesidades para el fortalecimiento de la gestión y finaliza con el
reporte de avances y resultados
PROVEEDOR
Fecha: 20/10/2016
RESPONSABLE:
Realizar
seguimiento a la
ejecución de los
cronogramas
Evaluar la
satisfacción en los
procesos de
capacitación
Realizar ajustes y
mejoras a los
planes
SALIDAS
CLIENTE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
• Empresas de
•Departamento
• Plan de Aseguramiento
Servicios
• Comunidad
estructuradas
• Municipios
• EPC-SIGC-Pt-055.
• Empresas de
• Prestadores de Diagnósticos de Prestadores
Servicios en
Servicios Públicos
Urbanos y Rurales
funcionamiento
• Proceso de
• Empresas de
Gestión de
• EPC-SIGC-Pt-056.
Servicios fortalecidas
Contractual
Fortalecimiento a prestadores
• Asistencia técnica
• Proceso de
• Capacitación
Gestión
• EPC-SIGC-Pt-057. Talleres
• Solicitudes de
Financiera
de Fortalecimiento
contratación y de
• Proceso de
Institucional
recursos financieros
Gestión de
• Programa "Agua a Recursos Físicos
• Programa "Agua a la
la vereda"
y TI
vereda"
RECURSOS
HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
Director de Aseguramiento para la Prestación del Servicio y contratistas de apoyo a la gestión
Puestos de trabajo, equipos de cómputo e impresión, servicios de
apoyo (logística y transporte), Sistemas de Información, Servidor,
redes, sistemas de comunicaciones, suministros.
POLITICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO
RIESGOS DEL PROCESO
Promover el cumplimiento de la normatividad legal vigente del sector de agua potable y saneamiento básico por parte de los entes prestadores de los servicios públicos
domiciliarios.
Garantizar la implementación del Plan de Aseguramiento Anual teniendo en cuenta los objetivos y metas establecidas en el marco del Programa Agua para la Prosperidad - Plan
Departamental de Agua de Cundinamarca PAP- PDA y del Plan Estratégico Empresarial
El proceso de Aseguramiento de la Prestación está acompañado de acciones integrales que permiten promover la sostenibilidad de los entes prestadores y garantizar el
mejoramiento de la prestación del servicio a través de mecanismos de medición y seguimiento.
Ver matriz de riesgos
EPC-SIGC - Cp -15
Versión: 05
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PROCESO
Aseguramiento del Servicio
RESPONSABLE:
Fortalecer la operación y la gestión de los prestadores de servicios públicos domiciliarios
ALCANCE
2
• Efectividad de las actividades de
Dirección de
fortalecimiento
Aseguramiento en la
• Eficiencia en la ejecución financiera del Plan de
Prestación
Aseguramiento
REQUISITOS NTC GP
1000 ISO 9001
Ver normograma
4.2.3; 4.2.4; 7.1.; 7.2.1;
7.2.2; 7.2.3; 7.5.1; 7.5.3;
7.5.4.; 8.2.3; 8.2.4; 8.3;
8.4; 8.5.2; 8.5.3
Control de cambios
Cambio
Versión inicial del documento
Versión
0
Se actualizarón los requisitos de la NTCGP 1000, ISO 9001-2008.
Se eliminó el requisito 7.6. relacionado con equipos de medición dado que no es aplicable al proceso y se modificaron los indicadores de
gestión.
3
Se incluyó el numeral 7.5.2 relacionado con la validación del proceso de producción.
4
Actualización cambio de imagén corporativa
5
Se elimina el numeral 7.5.2, debido a que es una exclusion del SIGC de EPC , de acuerdo con el Manual de Calidad
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Cargo: Contratista de apoyo Dirección de Planeación
Contratista de apoyo Aseguramiento del Servicio
Cargo: Director Aseguramiento de la Prestación
Cargo: Dirección de Planeación,
Representante de la Dirección
Nombre: Ludwig Jimenez
Nombre: Manuel Sandoval
Villamizar
Nombre: Gilberto Acosta
Jairo Velasco
INDICADORES DE GESTIÓN
REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS
El proceso inicia con la identificación de las necesidades para el fortalecimiento de la gestión y finaliza con el
reporte de avances y resultados
1
Fecha: 20/10/2016
OBJETIVO:
ELEMENTOS MECI
• Planes, programas y proyectos.
• Identificación del Riesgo
• Información y comunicación
interna
• Indicadores de Gestión