U436-DPoDI-P01 Proc para emitir dictamen tecnico para requerir

Transcripción

1.0 OBJETIVO
1.1 Establecer estándares con el propósito de regular la emisión del Dictamen Técnico para la
autorización de adquisición de equipo, bienes y servicios informáticos (hardware,
software), y que la unidad administrativa adquiera el recomendable, permitiendo un
crecimiento acorde a los avances tecnológicos y a las necesidades de informática del
organismo.
2.0 ALCANCE
2.1 Este procedimiento es de aplicación general y tiene alcance al personal del Departamento
de Desarrollo e Informática de la Dirección de Planeación, el cual verifica la correcta
aplicación del presente procedimiento para la adquisición de bienes y servicios
informáticos, específicos para el óptimo desarrollo de las actividades de SESEQ.
3.0 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
3.1 Bases técnicas. Se refiere a las especificaciones de carácter técnico que deben de
cumplir como mínimo los equipos y/o servicios informáticos a ser adquiridos, con la
finalidad de contar con tecnología de la más reciente generación la cual garantice un
óptimo funcionamiento del bien a obtener y que permita un desarrollo de actividades
fluido y sin contratiempos de a cuerdo con los estándares de calidad que rigen en el
mercado al momento de su adquisición.
Vigencia a partir de: Agosto 2013
1/12
Tiempo en Activo: Mientras no existan modificaciones.
Tiempo en Archivo Muerto: 2 Años.
Clave: U436-DPoDI-P01 Procedimiento para emitir Dictamen Técnico para requerir bienes y servicios
informáticos (Hardware, Software).
_______________________________________________________________________________________________
3.2 Bien informático. Son las computadoras personales, terminales, servidores,
impresoras, programas de computación, paquetes y en general cualquier bien de
procesamiento electrónico de datos.
3.3 Criterios de prioridad. Reglas establecidas para clasificar problemáticas y solicitudes
de atención que permite determinar cuales son los problemas más importantes sobre los
cuales deben atenderse primero.
• Normal. Se refiere al servicio que de no atenderse inmediatamente no impedirá el
flujo de las actividades del solicitante.
• Alta. Se clasifican de importancia alta a los servicios solicitados que de presentar
una falla no permitirá el desarrollo de las actividades diarias del personal usuario
del bien informático.
• Urgente. Son aquellos que deben atenderse de inmediato ya que de permanecer
por un período largo de tiempo fuera de servicio puede impedir el desarrollo de
actividades de comunicación entre áreas y/o sitios de importante relevancia en el
organismo, ocasionando un perjuicio mayor.
3.4 Dictamen Técnico. Se refiere a la emisión de la Ficha técnica para la adquisición de
equipo de cómputo/ Software (bienes informáticos), que elabora el Departamento de
Desarrollo e Informática autorizando con ello un bien en específico, el cual contiene
descripciones y características necesarias para el mejor desempeño de la actividad para
la cual será destinado.
3.5 Ficha técnica para adquisición de equipo de cómputo/ Software: Es un documento
en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un objeto,
material, proceso o programa de manera detallada. Los contenidos varían dependiendo
del producto, servicio o entidad descrita, pero en general suele contener datos como el
nombre, características físicas, el modo de uso o elaboración, propiedades distintivas y
especificaciones técnicas.
3.6 Hardware: Cualquier componente físico tecnológico que trabaja o interactúa de algún
modo con la computadora. No sólo incluye elementos internos como el disco duro, CDROM, disquetera, sino que también hace referencia al cableado, circuitos, gabinete, e
incluso hace referencia a elementos externos como la impresora, mouse, teclado,
monitor y demás periféricos. El hardware contrasta con el software, que es intangible le
da lógica al hardware (además de ejecutarse dentro de éste). El hardware no es
frecuentemente cambiado, en tanto el software puede ser creado, borrado y modificado.
3.7 Servicios informáticos. Es un conjunto de actividades que buscan responder a las
necesidades de un usuario por medio de un cambio de condición en los
bienes informáticos, potenciando el valor de estos y reduciendo el riesgo inherente del
sistema. Se plasma como una metodología de subcontratación laboral, muy común en la
actualidad y consistente en que una empresa provea, de forma fija o por un tiempo
determinado, de recursos humanos especializados en informática a otra empresa
más grande y con más recursos económicos.
3.8 SESEQ.- Servicios de Salud del Estado de Querétaro.
Vigencia a partir de: firma del documento con todas las aprobaciones Tiempo en Activo: Mientras no existan modificaciones.
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3.9 Software: Se refiere a los programas y datos almacenados en un ordenador que
permiten desarrollar actividades en específico. En otras palabras, son las instrucciones
responsables de que el hardware realice su tarea, en este caso refiriéndose a sistemas
informáticos.
3.10 Solicitud de adquisición de equipo de computo/software: Formato que deberá ser
llenado y firmado por la unidad administrativa requirente, en el cual se describe la
necesidad y los beneficios esperados; una vez entregado al Departamento de
Desarrollo e Informática de la Dirección de Planeación, éste emite el Dictamen técnico
en la Ficha técnica para adquisición de equipo de cómputo/ Software (bienes
informáticos), correspondiente para la adquisición.
3.11 Unidad administrativa.- Se refiere a; Coordinación General, Dirección de Servicios
de Salud; Dirección de Servicios Médicos Hospitalarios; Dirección de Fomento y
Regulación Sanitaria; Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud;
Dirección General de Recursos Humanos, Finanzas y Planeación; Dirección de
Recursos Humanos, Dirección de Finanzas, Dirección de Planeación; Jurisdicciones,
Hospitales; Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de Salud Mental
(CESAM), Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS).
4.0 POLITICAS
4.1 El Departamento de Desarrollo e Informática de la Dirección de Planeación brindará
apoyo, atención, servicio y asesoría a todas las unidades administrativas de SESEQ para
la elaboración de la requisición con especificaciones técnicas adecuadas para la
adquisición de software y hardware.
4.2 El Departamento de Desarrollo e Informática deberá mantener acceso constante a
catálogos definidos de software y hardware que cuenten con las especificaciones técnicas
necesarias, realizando estudios de mercado, de costo y últimas actualizaciones que le
permitan dar cumplimiento a los avances tecnológicos y al óptimo desarrollo del
organismo.
4.3 La Ficha técnica para adquisición de equipo de computo /software (bienes informáticos),
se emitirá a petición de las áreas usuarias realizando el llenado del formato Solicitud de
Adquisición de Equipo de Cómputo/Software correspondiente.
4.4 Para cualquier requerimiento de dictamen técnico para la adquisición de software,
hardware o algún servicio informático deberá solicitarlo por escrito a la Dirección de
Planeación y deberá contar con la capacidad económica necesaria para la instalación y
mantenimiento del mismo.
4.5 Toda Solicitud de Adquisición de Equipo de Cómputo/Software para la adquisición de
software y/o hardware deberá realizarse por personal con capacidad técnica para su
emisión, debiendo considerar si la justificación de adquisición mantiene el estándar
requerido para el cumplimiento de los objetivos de SESEQ.
4.6 Las bases técnicas requeridas para la adquisición de software, hardware y/o bienes y
servicios informáticos deberán elaborarse de manera conjunta con la Dirección de
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Planeación, el Departamento de Desarrollo e Informática y personal de la Unidad
Administrativa solicitante.
4.7 En caso de requerir dictamen para proceder a la baja del equipo informático ya sea éste
por obsolescencia o falla irreparable para comprobar la necesidad de requisición de los
bienes informáticos; el Departamento de Desarrollo e Informática deberá expedir el
formato Diagnóstico y Dictamen para baja de equipo de cómputo y la unidad
administrativa solicitante deberá apegarse al U436-DPoDI-P02 Procedimiento para el
mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de bienes informáticos.
5.0 RESPONSABILIDADES
5.1 Director de Planeación
5.1.1 Definir el plan de trabajo y prioridades del mismo en cumplimiento al Programa
Operativo Anual de la Dirección de Planeación.
5.1.2 Apoyar en la gestión de trámites necesaria con el resto de las direcciones, a fin
de realizar las actividades y programas necesarios.
5.1.3 Dar tramite a las solicitudes vía memorando de las direcciones y áreas
solicitantes.
5.2 Unidad Administrativa
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
Conocer y aplicar la normatividad, lineamientos y el presente procedimiento
asimismo los formatos oficiales establecidos y existentes para elaborar sus
solicitudes de bienes, equipos y servicios informáticos.
Elaborar Solicitud de Adquisición de Equipo de Cómputo/Software y obtener la
firma del Director de la Unidad Administrativa para enviarlas a la Dirección de
Planeación.
Designar a un responsable que cuente con capacidad técnica y autoridad en la
toma de decisiones para asistir a las reuniones necesarias para analizar los
detalles técnicos y especificaciones para dictaminar la adquisición de un
software.
Establecer de forma específica requerimientos de uso, alcances, cantidad
existente y requerida, especificaciones, servicios que utilizará entre otros, con el
fin de poder ofertar un dictamen que favorezca el cumplimiento del objetivo para
el cual se requieren los equipos, bienes y servicios informáticos.
Participar activamente en la realización de bases técnicas para adquisición de
equipo, bienes y servicios informáticos, los cuales elaborará en conjunto con
personal del Departamento de Desarrollo e Informática de la Dirección de
Planeación.
Realizar los trámites con las áreas correspondientes para la adquisición una
vez que cuenten con dictamen técnico favorable, suficiencia presupuestal,
capacidad instalada para funcionamiento, visto bueno del Director de
Planeación y según sea el caso del Director General de Recursos Humanos,
Finanzas y Planeación así como de la autorización del Coordinador General.
4/12
_______________________________________________________________________________________________
5.3 Jefe de Departamento de Desarrollo e Informática
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
Analizar solicitudes, determina la atención de acuerdo con criterios de prioridad
y factibilidad dando seguimiento a las mismas.
Determinar el orden y la forma en que se designaran las tareas al personal
adscrito al Departamento.
Supervisar y dar seguimiento a las actividades en relación al cumplimiento y
trabajos pendientes del mismo Departamento.
Asesorar y apoyar en la elaboración de la Solicitud de adquisición de equipo de
computo/software, apegado a las bases técnicas, para que la unidad
administrativa solicite equipo, bienes y/o servicios informáticos que garanticen
características idóneas para la realización de su trabajo.
Emitir la Ficha técnica para adquisición de equipo de cómputo/ Software (bienes
informáticos), cumpliendo con la normatividad y lineamientos establecidos para
la operación en salud y los emitidos por la Dirección de Informática de Gobierno
del Estado de Querétaro.
5.4 Personal Operativo del Departamento de Desarrollo e Informática
5.4.1
5.4.2
Emitir la dictaminación con respecto a la solicitud para la adquisición de la
compra de hardware o software y la entrega al área solicitante.
Participar activamente en la realización de bases técnicas para adquisición de
equipo, bienes y servicios informáticos, los cuales elaborará en conjunto con el
Jefe de Departamento, personal del área y/o dirección solicitante.
5.5 Responsable de servicios informáticos en Jurisdicción u Hospital
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
Llenar la solicitud de adquisición de equipo de cómputo / Software
estableciendo de forma específica requerimientos de uso, alcances, cantidad
existente y requerida, especificaciones, servicios que utilizará entre otros,
apoyándose del personal operativo del Departamento de Desarrollo e
Informática en caso de necesitar asesoría.
Recibir los bienes adquiridos para su correspondiente instalación y
configuración en el área solicitante.
Informar al área de Activo Fijo de la Unidad Administrativa correspondiente
de la llegada de equipamiento nuevo con la finalidad de que sea integrado al
patrimonio de la unidad correspondiente.
Configurar, en conjunto con el personal del Departamento de Desarrollo e
Informática, el perfil del usuario del equipo nuevo.
Mantener en óptimas condiciones el equipamiento informático asignado a las
Unidades Administrativas.
Contar con un inventario de bienes informáticos que permita identificar su
ubicación y a su correspondiente resguardo para futuras consultas y/o
planes de mantenimiento.
Dar cumplimento al presente procedimiento y al U436-DPoDI-P02
Procedimiento para el mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de
bienes informáticos, así como al U436-DPoDI-P03 Procedimiento para el
desarrollo, modificación, actualización o adquisición de sistemas
informáticos.
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_______________________________________________________________________________________________
6.0 DOCUMENTOS O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
6.1 U436-DoDI-F03. Solicitud de Adquisición de Equipo de Cómputo/Software.
6.2 U436-DoDI-F04. Ficha técnica para adquisición de equipo de cómputo/ Software. (La
genera el Sistema de Ticket.
6.3 U436-DoDI-F05. Diagnóstico y Dictamen para baja de equipo de cómputo.
6.4 U436-DPoDI-P02 Procedimiento para el mantenimiento preventivo, correctivo e
instalación de bienes informáticos.
6.5 U436-DPoDI-P03 Procedimiento para el desarrollo, modificación, actualización o
adquisición de sistemas informáticos.
7.0 REFERENCIAS
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga.
Ley General de Salud.
Ley de Salud para el Estado de Querétaro.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Querétaro.
Ley de Planeación del Estado de Querétaro.
Ley para el manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.
Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro.
Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
Ley de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del
Estado de Querétaro.
Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
Ley que establece las bases para la Entrega Recepción Administrativa del Estado de
Querétaro.
Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro.
Reglamento de la Ley de Salud para el Estado de Querétaro.
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de
atención médica.
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de
Salud del Estado de Querétaro (SESEQ).
Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del
Estado de Querétaro” (SESEQ).
Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado de la administración Pública
Estatal denominado Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ).
Plan Estatal de Desarrollo vigente.
Condiciones generales de trabajo.
Manual de procedimientos de la Dirección de informática de la Secretaria de
Planeación y Finanzas de GEQ.
Decreto de austeridad en materias de tecnologías de la información y comunicaciones.
Legislación en materia de inventarios de recursos informáticos.
Lineamientos_2da_evaluación de informática.
6/12
_______________________________________________________________________________________________
8.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
No.
ACT.
Unidad Administrativa
1
Dirección
de Planeación
2
Jefe del Departamento
de Desarrollo
e Informática
3
4
Personal operativo
del Departamento
de Desarrollo
e Informática
4.A
Personal operativo
del Departamento
de Desarrollo
e Informática
4.A.1
4.B
5
DESCRIPCIÓN
Llena el formato Solicitud de Adquisición de Equipo de
Cómputo/Software mencionando los montos con los que se
cuentan para la adquisición así como las fuentes de
financiamiento y envía a la Dirección de Planeación.
Recibe Solicitud de Adquisición de Equipo de Cómputo/Software
y turna al Departamento de Desarrollo e Informática.
Recibe solicitudes aplica criterios de prioridad y programa
reunión con el área solicitante para determinar en forma conjunta
las necesidades reales y características del Hardware y/o
Software requerido, delega a personal para seguimiento.
Asiste a la reunión y solicita mayor información como inventario
actual, utilidad de equipos, función para la que se determinan,
analiza y determina especificaciones técnicas necesarias.
¿Emite Dictamen Técnico favorable?
No. Elabora memorando informando a detalle por que no es
justificable y notifica los motivos que impiden la emisión de la
Ficha técnica para adquisición de equipo de cómputo/ Software
(bienes informáticos). Proporciona alternativas.
Recibe memorando, analiza y considera alternativas remitidas
por el Departamento de Desarrollo e Informática. Pasa al punto
1.
Si. Captura la información especifica en la Ficha técnica para
adquisición de equipo de cómputo/ Software (bienes
informáticos), en el sistema de ticket del Departamento de
Desarrollo e informática, imprime, recaba firmas de la autoridad
competente que da visto bueno para la adquisición y envía a la
unidad administrativa solicitante.
Recibe Dictamen Técnico desarrollado en la Ficha técnica para
adquisición de equipo de cómputo/ Software (bienes
informáticos) y procede a realizar los trámites necesarios para la
adquisición ante las instancias correspondientes.
6
Solicita a la Dirección de Planeación supervisión y/o instalación.
Ver: U436-DPoDI-P0 Procedimiento para el mantenimiento
preventivo, correctivo e instalación de bienes informáticos.
7/12
_______________________________________________________________________________________________
Diagrama
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9.0 CONTROL DE CAMBIOS
REVISIÓN
FECHA
A
Mayo 2013
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Elaboración del procedimiento.
ANEXOS
U436-DoDI-F03. Solicitud de Adquisición de Equipo de Cómputo/Software.
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_______________________________________________________________________________________________
U436-DoDI-F04. Ficha técnica para adquisición de equipo de cómputo/ Software
10/12
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U436-DoDI-F05. Diagnóstico y Dictamen para baja de equipo de cómputo
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U436-DPoDI-P01 Proc para emitir dictamen tecnico para requerir

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