Guía para el Seguimiento de Documentos de Proveedores 1

Guía para el Seguimiento de Documentos de Proveedores 1

Guía para el Seguimiento de Documentos de Proveedores
1. Objetivo
Identificar el estado de trámite de los documentos de los proveedores. El
proveedor podrá visualizar la información en nuestro Portal Corporativo:
Ingresando a: http:// www.lacaja.com.pe
1. Haga Clic en esta opción. 2. Seleccionar Opción
En el menú Proveedores, se encuentra la opción que permite visualizar el
Seguimiento de Documentos; esta ubicado en la parte inferior central según
se muestra en la siguiente figura.
2. Clic en el menú Proveedores Al ingresar a Proveedores, se visualizará el siguiente detalle:
Clic en la opción 3. Seleccionar las Opciones de búsqueda.
Para consultar los documentos pendientes deberá considerar los parámetros
de búsqueda:
Permite buscar los documentos pendientes. Si el RUC, la
serie y número de factura son correctos se listará todas las
facturas relacionadas al proveedor.
Permite borrar los datos ingresados en los campos RUC,
Serie o Nro. Factura.
RUC
Número de RUC del proveedor.
Serie
Serie de la Factura.
Nro. Factura
Número de la Factura.
Ingrese el RUC, la serie y número de factura, luego hacer clic en el botón
“Aceptar”, se mostrará lo siguiente:
Documento
Muestra el tipo de comprobante, serie y número de
documento.
Fecha de Recepción
Muestra fecha de recepción en Mesa de Partes.
Área Actual
Muestra el área actual que tiene el documento y la fecha de
asignación.
Solicitud de Pago
Muestra la Fecha de la solicitud de pago.
Situación de Pago
Situación de
Detracción
Muestra el tipo de pago y la fecha en que se realizó el
pago.
Muestra :
 Si no esta afecta la detracción: No Afecta
 Si esta afecta y sin ejecutar: Afecta Sin Ejecutar
 Si esta afecta ejecutada: Afecta y la fecha