Visio-REP-VTA001 Venta de Repuestos.vsd

Visio-REP-VTA001 Venta de Repuestos.vsd

Código: REP-VTA001
VENTA DE REPUESTOS
Cliente
Repuestos
Finanzas
Persona natural/
Persona juridica
Asesor de Repuestos
Cajero
Repuestos
Auxiliar de Repuestos
Gestor de Crédito
INICIO
Si la compra es mayor a US$1000 y el cliente es nuevo, el asesor de repuestos debe consultar:
1
2
Requiere
repuestos
R1
Descuento Venta
de Repuesto
REP-VTA002
Cotiza
Cotización
VA21
Cotización
-Razón social o Nombre (Verificar en SUNAT, razón social, Inicio de actividades, Estado: Habido, No habido, teléfonos y N
de trabajadores)
-Forma de Pago (contado, cheque del mismo banco, otro banco, otro).
-Uso de los repuestos y para qué modelos son, tiene un toyota?, quién fue su vendedor?. ( con sutileza, a modo de
referencia)
Para mayor información las compras sospechosas normalmente tienen las siguientes características:
2
Desea hacer
pedido?
SI
Venta al Crédito?
SI
Cliente tiene
credito?
SI
Si
R2
No
No
2
Compra
Repuestos
REP-COM001
No
No
Hay stock?
-El cliente nunca se acerca al Counter, todas las comunicaciones son telefónicas.
-Utiliza números celulares o fijos desmontables como los que comienzan con 7.
-No tiene correo electrónico corporativo, usa dominios, hotmail, gmail, yahoo, otros.
-Solicita cotizaciones de montos muy elevados.
-Hace pedidos inusuales que no encajan en modelos ni cantidades (5 A/C Hilux, 20 A/C Yaris, 3 Faros Corolla, etc.)
-Cancela con cheques especialmente de otros bancos.
-Solicita la entrega de los repuestos de manera insistente indicando que sólo es parte de un pedido y que a futuro comprará
mucho más.
-Si es empresa tiene un giro de negocios inusual y con pocos trabajadores ( Ejemplo: Ganadero con 2 trabajadores y
creada en 2012)
3
Registra pedido
en SAP
Todas las compras sospechosas deben ser reportadas al Gerente de Repuestos y al Gerente de Control mediante correo
electrónico.
Pedido
1
No
Cliente desea línea
credito?
SI
(Dr) CxC
(Dr) IGV x Pagar
(Dr) Ventas
Evaluación Línea
Crédito
FIN-ADM001
2
4
(Dr) Costo de Vtas.
(Cr) Stock
Genera Factura ó
Boleta y entrega de
mercancía
Crea Factura
Factura /
Boleta
Guia de
Remision
Venta al Crédito
No
VF01
Imp. Factura
IDCP
4
Entrega Automatica
VL01N
Requiere enviar
mercadería?
Si
Envía o entrega la
mercadería al cliente
3
6
Entrega o envía por
correo sustento de
pago a Asesor de
Repuestos
Entrega o envía por
correo sustento de
pago de cliente a
Finanzas
1
9
3
Se dirige a zona de
entrega de pedidos a
recoger repuestos
4
Recibe mercadería y
firma Boleta o Factura
en señal de
conformidad
7
(Dr) Caja y Bancos
(Cr) CxC Fact. x Cobrar
Proceso de Registro de
Ingreso Cliente por
modalidad de Pago
FIN-ADM006
Venta al Crédito
2
R3
11 13
Si
No
12
Firma y coloca sello de
ENTREGADO en
comprobante de pago
No
5
Pago en efectivo o
tarjeta de crédito?
5
SI
Si
4
8
No
Cancela Factura /
Boleta
Modulo de Caja
ZFI016
3
10
1
Firma y coloca sello de
ENTREGADO en
comprobante de pago
14
15
Archiva
documentos
16
Venta al Crédito
NO
1
Si
Realiza seguimiento
de cobranzada venta
al crédito
17
Cobranza a
Clientes Venta a
Crédito
FIN-ADM007
Consulta Credito
FBL5N
Fin
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