plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano alcaldia municipal
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plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano alcaldia municipal
2015 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA PRESENTACIÓN A partir del primer Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado en el año 2013, el Municipio de Soacha en armonía con la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 2641 de 2012 y el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, ha adelantado las acciones pertinentes para el cumplimiento de los principio de Buen Gobierno y resaltar los Valores de Transparencia y Legalidad. Para la anualidad 2015, en la cual se completará el cuatrenio de la Administración del Bienestar de Todos y Todas, nos hemos trazado como meta la excelencia en el Servicio al Ciudadano y la atención especial ante cada uno de los componenentes que integran este documento, con la firme intención de que este esfuerzo liderado por la Alta Dirección de la entidad, cuente con la participación y compromiso de todo el recurso humano y se vea reflejado en una respuesta eficiente y cordial ante los requerimientos que día a día se presentan en nuestro Municipio. JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA ALCALDE DE SOACHA Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co TABLA DE CONTENIDO 1. MARCO NORMATIVO 2. ELEMENTOS ESTRATEGICOS 3. DIÀGNOSTICO 4. PRIMER COMPONENTE IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO 5. SEGUNDO COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRAMITES 6. TERCER COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS 7. CUARTO COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO Y ESTANDARES PARA LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS Anexos Carta del Trato Digno Mapa de Riesgo de Anticorrupción Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co 1. MARCO NORMATIVO La normatividad presente en nuestro país para prevenir, investigar, juzgar y sancionar hechos de corrupción es amplia, de ahí la importancia de definir los diferentes enfoques que se presentan para combatir este fenómeno. Constitución Política de Colombia Ley 42 de 1993 Ley 80 de 1993 Ley 87 de 1993 Ley 136 de 1994 Ley 190 de 1995 Ley 270 de 1996 Ley 358 de 1997 Ley 489 de 1998 Ley 549 de 1999 Ley 550 de 1999 Ley 599 de 2000 Ley 610 de 2000 Ley 617 de 2000 Ley 678 de 2001 Ley 734 de 2002 Ley 795 de 2003 Ley 819 de 2003 Ley 850 de 2003 Ley 909 de 2004 Ley 1150 de 2007 Ley 1437 de 2011 Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa Estatuto de la Administración de Justicia. Contiene normas relativas a la responsabilidad del estado, de sus agentes y la acción de repetición contra funcionarios y empleados judiciales. Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo pensional de las entidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley Por la cual se expide el Código Penal. Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición Por la cual se expide el Código Disciplinario Único Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones Por medio de la cual Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con Recursos Públicos Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co Ley 1474 de 2011 Decreto- Ley 128 de 1976 Decreto 2232 de 1995 Decreto 4567 de 2011 Decreto 4632 de 2011 Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011 Decreto 0019 de 2012 Decreto 2641 de 2012 Decreto 1510 de 2013 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de éstas. Es un antecedente importante en la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. Mediante el cual se expide las normas relativas al formulario único de bienes y rentas. De manera obligatoria se exige para cualquier persona que se encuentre en posesión de un cargo o al contratista con el estado, el diligenciamiento del formulario de bienes y rentas. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto ley 770 de 2005 Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones Del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública Po r el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley1474 de 2011 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Frente a los Normas que buscan la eficiencia administrativa, el manejo transparente de los recursos y la rendición de Cuentas LEY 136 DE 1994 LEY 358 DE 1997 LEY 549 DE 1999 LEY 617 DE 2000 LEY 795 DE 2003 LEY 819 DE 2003 CONPES 3654 de 2010 MANUAL UNICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS LEY 1712 DE 2014 Decreto 103 de 2015 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo pensional de las entidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RAMA EJECUTIVA A LOS CIUDADANOS Presidencia de la República, Secretaría de Transparencia, Departamento Administrativo de la Función Pública y Dirección Nacional de Planeacion – DNP_. Conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, es regular el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho fundamental así como las excepciones a la publicidad de la información pública Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones 1. ELEMENTOS ESTRATEGICOS Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO BIENESTAR PARA TODOS Y TODAS 2012-2015 Su objetivo general es hacer de Soacha una Ciudad con desarrollo integral, un territorio productivo, gobernable, garante de derechos, atractivo, líder y competitivo, en el que los principios y valores de transparencia y legalidad, provean de confianza para el fortalecimiento de su desarrollo territorial y el pleno desarrollo integral de sus habitantes habitantes.forta lecimiento de su desarrollo territorial y el pleno desarrollo El Plan de Desarrollo Municipal "Bienestar para Todos y Todas" se convierte en un instrumento de planificación social y económica que orienta las actuaciones públicas y privadas dirigidas a lograr los objetivos señalados en el Programa de Gobierno e integrar las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo con el ánimo de lograr una ciudad competitiva, incluyente y garante de bienestar para todos sus ciudadanos. Misión. Buen Gobierno de nuestro municipio, sin corrupción, con una fuerte democracia participativa, enmarcando todas las acciones municipales en la legalidad, la justicia y la honestidad, puesto que estos serán los principios que nos conduzcan hacia el desarrollo integral para todas y todos los habitantes de nuestro municipio, un desarrollo generado en condiciones de igualdad de oportunidades, teniendo siempre como objetivo final el bien común, la recuperación de confianza, el valor de lo público y el progreso social, basado en un compromiso social que implica garantía de derechos y cumplimiento de responsabilidades. Visión. El Plan de Desarrollo "Bienestar para Todos y Todas" reúne las acciones de orden administrativo, social y económico que permita obtener en el 2025 una ciudad atractiva para vivir, visitar y disfrutar, líder en el centro del país dadas sus condiciones educativas y de bienestar; con gente multicultural emprendedora y comprometida con el progreso municipal asegurando así la consolidación de un territorio gobernable, organizado, competitivo, sostenible y seguro. Nuestros Principios Son principios fundamentales para la correcta ejecución de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Bienestar para Todos y Todas, los siguientes: 1. Responsabilidad Social: Las acciones realizadas por los actores del Plan de Desarrollo "Bienestar para Todos y Todas", serán garantes de un desarrollo sostenible y responsable actuando de manera solidaria y oportuna en aras de alcanzar las metas aquí establecidas, estableciendo la planeación como eje rector que permita ejercer la capacidad analítica de responder de manera diferencial y proporcionada a las necesidades que presenta el territorio y la población. 2. Actuar Ético: El respeto por los recursos públicos constituye la base de la gestión exitosa, por tanto todas las decisiones de la Administración estarán orientadas bajo el absoluto respeto por la ley, fomentando así la confianza en la Administración Municipal logrando solidaridad de la ciudadanía en el cumplimiento de las metas aquí establecidas. 3. Buen Gobierno: Todo el aparato estatal estará concentrado en la solución de las problemáticas coyunturales, el impacto de los programas que nazcan en el seno de la Administración Municipal debe transformar la calidad de vida de los ciudadanos, optimizando los recursos y multiplicando el beneficio social. Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co 4. Democracia Participativa: El cumplimiento de las metas aquí establecidas, será producto de una corresponsabilidad con la ciudadanía, se fortalecerán todas las formas de participación ciudadana y la unión estratégica entre ciudadanía y Administración Municipal orientara tanto la toma de decisiones como la ejecución de las mismas. 5. Valor de lo Público: La Administración Municipal convoca a toda la ciudadanía a preservar el patrimonio cultural y ciudadano de nuestro Municipio y de manera paralela orientara sus acciones hacia el fomento de la conservación del patrimonio público que fortalece el accionar social del estado. Es fundamental entender el valor de las acciones tangibles e intangibles que realiza la Administración en arasde cumplir las metas aquí establecidas y transformar la calidad de vida de los ciudadanos. 6. Desarrollo Integral: Las acciones realizadas en el marco del Plan de Desarrollo "Bienestar para Todos y Todas", serán garantes de un desarrollo integral de los ciudadanos y del territorio, entendiendo que es imperante la formulación de políticas que atiendan de manera integral y diferenciada a toda la población del municipio garantizando la formación de ciudadanos íntegros que aporten a la construcción de una nueva sociedad. Nuestros Valores Son valores fundamentales para la correcta ejecución de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo "Bienestar para Todos y Todas", los siguientes: 1. Transparencia. La calidad institucional que permite el fortalecimiento de la democracia participativa, visibilizando de manera amplia las acciones de gobierno y fomentando el desarrollo de la cultura de participación ciudadana garantizando el acceso a la información, generando confianza y certidumbre en todas y cada una de las decisiones adoptadas por el gobierno. 2. Liderazgo. Fortaleza institucional que dinamiza la participación social, gerencia con eficiencia los recursos públicos y administra el territorio promoviendo la inclusión de los puntos de vista de la ciudadanía en las decisiones de gobierno. 3 Pertenencia. Promoción continúa de nuestra identidad, entendiendo con profundidad todas las dimensiones culturales que estructuran el arraigo al territorio que administramos, implicando así un compromiso con el cuidado del entorno y lealtad con la idiosincrasia promoviendo el rescate de nuestra memoria histórica. 4. Equidad. Calidad institucional que promueve la administración inteligente de los recursos bajo los postulados de igualdad, justicia y equilibrio garantizando un desarrollo integral en condiciones de igualdad de oportunidades. 5. Legalidad. Respeto absoluto por la reglamentación y las normas, transparencia en el actuar, y dinamización de la ciudadanía en torno a las veedurías, constituyéndose este mecanismo como un elemento fundamental en el control social de la gestión y signo de transparencia de cara a la ciudadanía. Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co 6. Honestidad. Calidad institucional capaz de cumplir con eficiencia y eficacia las acciones planteadas por la comunidad, actuando de manera coherente con las necesidades del territorio y de su población ejecutando acciones tendientes a la solución de los mismos. 7. Eficiencia. Utilización adecuada de los recursos de todos los ciudadanos, promoviendo la política de austeridad en la Administración, optimizando de esta manera los recursos de la Administración Municipal. 8. Eficacia. Seguimiento estricto a los compromisos adquiridos garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento de las acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 2. DIAGNÓSTICO ¿Qué es la corrupción? La Corrupción como fenómeno universal, histórico: se visibiliza dado su impacto negativo a nivel global, tanto en medio público, como institucional y privado. No obstante su medición es compleja, tratándose de prácticas ocultas e ilegales. A nivel global se toma como referente el Índice de Percepción de la Corrupción, publicado por la organización internacional Transparencia Internacional publica, en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción), mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado y consiste en un índice compuesto, que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas. “El abuso del poder público para beneficio personal” MAPA PERCEPCION DEL INDICE DE CORRUPCION A NIVEL GLOBAL Alberto Simpser Universidad de Chicago Cumbre Internacional sobre Buenas Prácticas Anticorrupción Bogotá, Colombia Diciembre 6, 2011 www.procuraduria.gov.co 1 En la muestra tomada en el año 2012 a 176 países, Colombia ocupa el puesto No. 94 con un nivel de percepción calificado de 36 puntos sobre cien. A nivel Latinoamérica, nuestro país ocupa un quinto lugar por debajo de Chile, Uruguay, Brasil, Perú y Suriname. La Corporación Transparencia por Colombia señala en su portal como Reto 1 http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/ Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co frente a la Corrupción Volver a posicionar la corrupción como prioridad en la agenda pública. La corrupción no es percibida como el mal mayor y los colombianos no parecen percibir las conexiones y los efectos de este fenómeno sobre la efectividad y legitimidad de las instituciones, la equidad y la justicia social, el acceso a los derechos, la generación y distribución de riqueza, el fortalecimiento de la democracia, y sus propias vidas 2 A nivel Municipal , se toman como referentes los hallazgos de la Contraloría Municipal , las mediciones de percepción de la Corporación Transparencia por Colombia y el Índice de Desempeño Integral DNP e Índice de Gobierno Abierto IGA , calificado por la Procuraduría General de la Nación. Hallazgos de la Contraloría Frente al período auditado 2013, se identificaron los siguientes hallazgos en la Auditoría, los cuales 48 corresponden a Hallazgos Administrativos, 20 Disciplinarios, 8 Fiscales, 3 Penales y 2 sancionatorios. Así mismo se fijaron 9 Funciones de Advertencia. Índice de Transparencia Municipal La más reciente medición del Índice de Transparencia Municipal comprende la vigencia 2008-2009, publicada en el 2010. Esta medición reagrupadas categorías Municipales para efectos de la presentación de datos y toma como base la clasificación de municipios que señala la Ley 617 de 2000 y los reagrupa así: Grupo 1: contiene las categorías 0,1 y 2, en la cual se incluye a nuestro Municipio Para la vigencia medida, el Municipio de Soacha ocupa la posición No. 9 del Grupo 01, conformado por 34 Municipios. 2 http://www.transparenciacolombia.org.co/ Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co TABLA INDICE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Fuente: Índice de Transparencia, Transparencia por Colombia (2010) Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co Índice de Gobierno Abierto El Índice de Gobierno Abierto (IGA) es un indicador sintético que mide el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción. Se entiende como normas estratégicas anticorrupción aquellas disposiciones que buscan implementar medidas preventivas en el sector público en el marco de las Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas de Lucha Contra la Corrupción. El IGA no mide actos de corrupción sino el nivel de cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción a través de una escala de cero a cien puntos. Los elementos a medir en el IFA son los indicados en el siguiente cuadro: Fuente: Fuente: Índice de Gobierno Abierto 2011- 2012, Procuraduría General de la Nación (2013) Frente a este indicador, el Municipio de Soacha para el IGA 2013-2014 se encuentra calificado en el Puesto No. 171 entre los 1101 Municipio de Colombia, con una calificación de 79.05 Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co ¿QUÈ ES EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÒN CIUDADANO? El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un Instrumento de Tipo preventivo para el Control de la Corrupción, su metodología incluye 4 componentes autónomos e independientes y Estándares para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos que contienen parámetros y soporte normativo propio AL El Municipio de Soacha actualiza la Versión 2.0 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentados por el Decreto 2641 de 2012. Uno de los pilares fundamentales establecidos dentro de la misión de la Administración Municipal de Soacha es precisamente la plasmada en su misión, como es el buen gobierno, sin corrupción y bajo los parámetros del respeto por la Constitución y la ley. Así en el Plan de Desarrollo “Bienestar para todos y todas”, se estableció la política “CON BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA HACEMOS LA DIFERENCIA”. Determinando un gobierno abierto, transparente, respetuoso de la ley y primer promotor de su cumplimiento. Administración con acciones inteligentes que promuevan la eficiencia de los recursos y la multiplicación de beneficios para toda la ciudadanía. Para esta Versiòn 2.0 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Municipio de Soacha ha implementado una metodología de empoderamiento de los servidores públicos que conforman el Equipo de Mejoramiento Continuo, en la cual a partir de la sensibilización de Principios y Valores como elementos estratégicos del Municipio se desarrolla el mejoramiento de la herramienta de gestión 4. PRIMER COMPONENTE MÈTODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO El Equipo de trabajo siguió la siguiente ruta de trabajo para lograr el desarrollo de los Riesgos de Corrupción y Acciones para su manejo que se reflejarían en el despliegue del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad. Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co ¿CÒMO SE DEFINE UN RIESGO DE CORRUPCIÒN? Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular Secretaría de Transparencia – Presidencia de la República Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co Es así como se definieron criterios claves para la identificación del Riesgo enfocado hacia la Corrupción en los macro procesos y procesos de la Entidad más proclives al fenómeno, sus probabilidades de ocurrencia, valoración, política de Administración y Seguimiento. Luego de desarrollados cada uno de los pasos, se desplegó el Mapa de Riesgos de Corrupción, estas acciones a desarrollar se pueden detallar en el Anexo 01 5. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES La estrategia que emprende el Municipio de Soacha frente al segundo componente se enfocará en identificar y racionalizar los trámites vigentes con fines de reducir procesos, plazos y costos y así acercar al ciudadano a los servicios que presta el Municipio mediante la modernización del sistema de gestión y el aumento de la eficiencia de sus procesos y procedimientos asociado, lo anterior en armonía con el Decreto 2573 de 2014. Para ello, se siguió la metodología propuesta así Para la identificación de Trámites, el Municipio de Soacha cuenta con el Comité Gel, conformado por representantes de todas las Secretarías y Oficinas Asesoras de la Entidad; y el cual en compañía del Líder GEL identificó los trámites a los cuales el Ciudadano puede acceder y que se encuentran en estado de validación. Seguidamente se adelantará el diagnóstico de los trámites levantados y se aplicaran criterios de racionalización. El objetivo es registrar en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT - , todos los trámites a cargo de nuestro Municipio, una vez que estos cumplan con los criterios de efectividad institucional y satisfacción al usuario y el Mapa de Ruta de Gobierno en Línea que se oriente Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co ¿QUÉ SIGNIFICA UN PROCESO PERMANENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS? Ir más allá de la audiencia pública de rendición de cuentas. Crear una estrategia continua. Innovar a través de otros espacios de encuentro con la ciudadanía (mesas de trabajo, foros, ferias, audiencias públicas, consejos comunitarios, etc.). Contar con diferentes medios: uso de la herramientas TIC’s, presenciales, en medios de comunicación local. Tener una actitud de transparencia y apertura del sector público. Aportar a la consolidación de una cultura de rendición de cuentas. Además, la política propone mantener la línea de coordinación, continuidad y desarrollo de las iniciativas, desde el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, conforme sus competencias. La implementación de dichas actividades debe traer como resultado la disminución de los tiempos muertos, la generación de condiciones favorables para realizar el trámite al ciudadano y la disminución o eliminación de tramitadores. INTEROPERABILIDAD Conforme el documento Marco de Interoperabilidad de Gobierno en Línea esta se define así: Es el ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y otras entidades. Para lograr alcanzar este ámbito, el Municipio de Soacha partirá de los lineamientos planteados en la Guía de uso del Marco Interoperabilidad de GEL, el cual señala los siguientes ámbitos en los cuales podrá enfocarse la Entidad: 1. Escenario 1: Necesidad de modernizar procesos institucionales 2. Escenario 2 : La entidad requiere información de otra entidad 3. Escenario 3 : Solicitud a otras entidades para compartir información 4. Escenario 4: Desarrollo o mantenimiento de una nueva solución informática El Proyecto que se implementará en 2015 será la aplicación georeferenciada para combatir el delito SUA APP, escenario de interoperabilidad con la Policia Nacional . así como potenciar diferentes tipos de rendición de cuentas. Igualmente, se busca un mayor desarrollo normativo e institucionalidad que consolide el nuevo enfoque de Rendición de cuentas. Fuente: Artículo Tips para comprender el CONPES de rendición de cuentas, Autor Transparencia por Colombia , Capítulo de Transparencia Internacional 6. TERCER COMPONENTE RENDICIÒN DE CUENTAS De conformidad con el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual Unico de Rendición de Cuentas 2014, todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. De esta manera, la Audiencia pública de rendición Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co de cuentas tiene como objetivo informar, explicar y justificar, la gestión ante la sociedad civil, permitiendo el seguimiento y evaluación de sus compromisos, planes y programas por parte de estos últimos. Sus principales objetivos son: •Fortalecer el sentido de lo Público. •Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado. •Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. •Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. •Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, transcendiendo el esquema de que esta es solo receptora pasiva de informes de gestión. •Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad. Bajo estos parámetros la Alcaldía Municipal de Soacha realizará una Audiencia pública de rendición de cuentas y se realizaran las siguientes actividades: 1. 2. 3. 4. 5. Alistamiento institucional. Generación de información y visibilidad. Movilidad ciudadana. Diálogo e interlocución con la ciudadanía. Consolidación y valoración. Quedaron programadas doce rendiciones de cuentas en la anualidad, que contempla el siguiente proceso 1. 2. 3. Chat por cada Secretaria Foros Rendición de Cuentas por cualquiera de los canales institucionale a disposición o por estratregia BTL. Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co En estos espacios se analizan avances con respecto a: 1. 2. Gestión de Metas Gestión de Presupuesto Con lo anterior se dará cuenta del avance en porcentaje de cada una de las metas del Plan de Desarrollo identificándose el porcentaje de avance de cada uno de los sectores. El último ejercicio de Audiencia Pública rendición de cuentas, presentado el 29 de noviembre de 2014, fue registrado en la página web del Municipio http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1&x=1498743 y arrojó los siguientes datos a partir de la encuesta realizada así: Existen además otras acciones con las cuales garantizamos transparencia Consejos de Gobierno Percepciones de Ciudadanía Encuentros con los coordinadores o delegados por dependencia. Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación. Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co 7 CUARTO COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO Y ESTANDARES PARA LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS En el marco de las acciones que desde el gobierno nacional se vienen adelantado en materia de atención al ciudadano se hace necesario conocer la normativa y a la luz de esta definir el esquema de servicio al ciudadano de la Alcaldía Municipal. Normativa específica Constitución Política de Colombiana de 1991 Ley 57 de 1985 Ley 136 de 1994 Ley 1437 de 2012 Ley 1551 de 2012 Ley 1450 de 2011 Ley 489 de 1998 Ley 872 de 2003 Decreto 2623 de 2009 Ley 190 de 1995 Ley 962 de 2005 Ley 190 de 1995 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 Ley 1712 de 2014 Dereto 103 de 2015 Artículos 5, 6, 23, 74, 84 ,209 Contiene las principales disposiciones en materia de publicidad y acceso a los documentos públicos. Artículo 5 (literal c y e) y 91, literal e): “Funciones de los alcaldes con relación a la Ciudadanía: 1) Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente manera: En los municipios de 3a, 4a, 5a y 6a categoría, a través de bandos y medios de comunicación local de que dispongan. En los municipios de la categoría 1a, 2a y Especial, a través de las oficinas de prensa de la Alcaldía; 2) Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los más importantes proyectos que serán desarrollados por la administración; 3) Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la Ciudadanía en general; 4) Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo municipal”. Código Contencioso Administrativo Articulo 5, 6, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 31, 32, 33 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrllo, 2010-2014.( Artículo 234) Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. artículos 1°, 4°, 5° Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano, numerales 1.2, 7.2.3 y 8.2.1 Estatuto anticorrupción, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. En especial el artículo 9 Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de quejas y reclamos. En cumplimiento del Artículo 6° de la ley 872 de 2003. Numerales 1.2, 7.2.3 y 8.2.1 Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del dercho de acceso a la informacion pública y se dictan otras disposiciones Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones Acciones a desarrollar Difusión del Manual de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias (PQRS), en el cual se describen las actividades, procedimientos y mecanismos necesarios para la atención oportuna al ciudadano, comprende desde la recepción de la queja, reclamo, petición o sugerencia a través de los diferentes medios, registro, trámite, Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co respuesta, análisis y adopción de correcciones, acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora, hasta la evaluación de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Socialización con la Comunidad de la Carta del Trato Digno, anexa a este documento. Implementar los digiturnos y evaluar su impacto en al menos dos puntos de atención al ciudadano Aunar esfuerzos con otras entidades y/o instituciones para llevar a cabo jornadas de apoyo a la comunidad. Llevar a cabo al menos tres Jornadas con la Casa de Justicia móvil. Realizar al menos seis Consejos de Seguridad en el Municipio. Se continuará con el proceso de matrícula mediante el sistema de información para la gestión de matrículas y administración académica SIGMA buscando eficiencia y transparencia en términos de respuesta, evitando largas filas, la reducción de trámites y aplicación del principio de economía. Se continuará con la Feria de Servicios que lidera la Secretaría de Salud, en la cual se pone al alcance de los Ciudadanos la Oferta Institucional del Municipio, en las diferentes comunas y corregimientos del territorio de Soacha. Se continuará con el Sistema de Atención al Ciudadano-SAC., como herramienta de apoyo a la Gestión de la Secretaría de Educación, la cual permite a todos los ciudadanos registrar y consultar sus requerimientos en línea, en búsqueda del mejoramiento de la capacidad de respuesta, facilitar el acceso y prestar un servicio amable, digno y eficiente al ciudadano. Para lo cual se harán los informes de su estado, por parte del líder de Atención al Ciudadano, además se realizarán las encuestas de satisfacción al cliente, a través del portal virtual: www.soachaeducativa.edu.co. Implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) Elaboración del inventario de sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, dispuestos en el artículo 5° de la mencionada ley. Se socializará permanentemente el presente plan el cual deberá ser conocido y aplicado por todos los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía Municipal de Soacha. JUAN CARLOS NEMOCÓN MOJICA Alcalde Municipal de Soacha Revisó : Nancy Stella Patiño León – Jefe Oficina Asesora Jurídica Consolidó: Claudia Sánchez Asesora Despacho © Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co ANEXO 01 CARTA DEL TRATO DIGNO Adoptada mediante el Decreto 201 del 11 de Agosto de 2014 Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co ANEXO 02 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA / CUNDINAMARCA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015 IDENTI FICACION Proceso y objetivo ANÁLISIS Riesgo Causas No Descripción MEDIDAS DE MITIGACIÓN VALORACIÓN Probabilidad de Tipo de Control materialización Posible Casi seguro Preventivo Correctivo Administración del riesgo Amiguismo Direccionamiento Estratégico 1 Centralizar la información y la toma de decisión y el control del proceso, procedimiento o entidad en un solo lugar y una sola persona x x Aplicación del Código de ética Concentración de Poder Cuando se actúa de una manera interesada o amañada en cualquier clase de contrato o acto Aplicación Manual de Contratación x x Estudio previos o de factibilidad manipulado por personal interesado en el futuro proceso de contratación Gestión Jurídica y Contractual Gestión de la Información Gestión Administrativa Intereses indebidos en la celebración de contratos Inexistencia de política de Administración información 2 3 Aplicación Manual de supervisión e interventoría Expedición de Adendas que modifiquen las condiciones generales del proceso para favorecer a proponentes determinados. x x Celebración de contratos sin contar con la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley, para su perfeccionamiento y ejecución. x x Consulta de expedientes contractuales fuera de las instalaciones del archivo de la oficina Asesora Jurídica. x x Falta de etica de los profesionales que solicitan expedientes contractuales para su consulta. x x Utilización indebida de información oficial privilegiada x x Aplicación Manual de Contratación Aplicación Manual de Contratación Aplicación Manual de Contratación Aplicación Manual de Contratación SEGUIMIENTO Acciones Implementación de una estrategia de socialización y publicación del Manual de Contratación Implementar una estrategia de socialización y publicación del Manual de Supervisión Implementación de una estrategia de socialización y publicación del Manual de Contratación Implementación de una estrategia de socialización y publicación del Manual de Contratación Implementación de una estrategia de socialización y publicación del Manual de Contratación Implementación de una estrategia de socialización y publicación del Manual de Contratación Sensibilización a funcionarios y Aplicación política contratistas sobre la de administración Política de Seguridad de la información de la Información adoptada Sensibilización al ciudadano sobre la ruta de tramites Debilidad en los procedimientos de atenciòn al ciudadano Socialización de la Carta del Trato Digno 4 Demora injustificada de los tràmites x x Mejoramiento atención ciudadana Responsable Incorporar como punto focal en la estrategia de inducción y reinducción Dirección de de la Administración Recursos Humanos Impementar Municipal la socialización unaestrategiapara la del Código de Etica socialización y apolicacióndel Implementar una Código Ética estrategia de comunicación que Dirección de propendan la apropiación Recursos Humanos de los valores y principios del Código de Etica Bajo Nivel de Publicidad de los Tramites Débilidad en los procedimients de atención al ciudadano Indicador Sisematización de trámites de uso masivo por el usuario CRONOMETRO MES INICIO MES FINALIZACION Febrero Permanente Febrero Permanente Una Estrategia Oficina Asesora Jurídica , Secretaria de Planación y OT Febrero Abril Una Estrategia Oficina Asesora Jurídica y Secretarías Febrero Abril Una Estrategia Oficina Asesora Jurídica y Secretarías Febrero Abril Una Estrategia Oficina Asesora Jurídica y Secretarías Febrero Abril Una Estrategia Oficina Asesora Jurídica y Secretarías Febrero Abril Una Estrategia Oficina Asesora Jurídica y Secretarías Febrero Abril Una estrategia Líder Gel y Líder de Seguridad en la Información Febrero Abril Una estrategia de comunicación permanente implementada en los Puntos de Atención al Ciudadano Secretaría General Febrero Diciembre Socialización permanente a través de los diferentes Secretaría General/ canales en uso por la Líder Gel Administración Municipal Febrero Abril Secretaria General/ Secretaría de Gobierno / Líder Gel Febrero Junio Automatización de al menos cinco trámites Ausencia de trazabilidad Puesta en operación Operar la aplicación SUA de una aplicación de APP en al menos georeferenciación quinientos usarios contra el Delito Secretaría General/Secretaria de Gobierno/Líder Gel Febrero Junio Bajos resultados en el componente de Gestión Documental del IGA Aunar esfuerzos interadministrativos Hacer seguimiento al Plan para el de Acción para el cumplimiento en lo cumplimiento de la Ley ordenado por la Ley 1712 de 2014 1712 de 2014 Oficina Asesora de Control Interno/ Secretaría General / Oficina Asesora Juridica / Tdas las dependencias Febrero mar-15 Calle13 No 7-30 PBX: 7305500/EXT 120 www.alcaldiasoacha.gov.co