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ASAMBLEA
DE BOYACÁ
NIT:
800054743-8
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCESO
PRESIDENCIA
FORMATO
GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
PÁGINA
2016
VERSIÓN
CÓDIGO
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
BOYACÁ
PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)
TUNJA
2016
NOMBRE
ELABORÓ
JENSY PAOLA NANDAR BEJARANO
1
CARGO
CONTRATISTA
Tunja, Calle 19 Nº 9-35 Primer Piso Edificio Lotería de Boyacá. PBX: 7438648 - 7 439989 Ext 102
Web: http://asamblea-boyaca.gov.co E-mail: [email protected] y [email protected]
01
RG-TH-33
001
ASAMBLEA
DE BOYACÁ
NIT:
800054743-8
PROCESO
PRESIDENCIA
FORMATO
GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
PÁGINA
2
2016
VERSIÓN
CÓDIGO
01
RG-TH-33
002
RESOLUCIÓN No. 0132 DE 2016
(Marzo 30 de 2016)
Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de
la Asamblea Departamental de Boyacá, para la vigencia 2016
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ en uso de sus
facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el art
299 de la C.P, el decreto 1222 de 1996 y los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de
2011 y el Decreto 2641 de 2012.
CONSIDERANDO:
Que el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, determina que en cada entidad del orden
departamental se deberá elaborar anualmente un Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano. A la vez que le asigna el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la función de señalar una metodología para
diseñar y hacerle seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Que de la misma forma el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que en toda entidad
pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y
resolver las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el
cumplimiento de la misión de la Entidad. Igualmente asignado al Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la función de señalar
los estándares que deben cumplir las Entidades Públicas para dar cumplimiento a lo allí
establecido.
Que el Decreto 2641 de 2012, señalo como metodología para diseñar y hacer seguimiento
a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, la contenida en el
documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano”. Y a su vez señaló los estándares que deben cumplir las entidades públicas
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
Que para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011
y el Decreto 2641 de 2012, la Asamblea de Boyacá elaboró el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano para la vigencia 2016, en concordancia con lo establecido en el
Sistema de Gestión y Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, los cuales
contemplan acciones que buscan desarrollar una gestión integra y transparente al servicio
del ciudadano y de la sociedad civil.
NOMBRE
ELABORÓ
CARGO
CONTRATISTA
ASAMBLEA
DE BOYACÁ
NIT:
800054743-8
PROCESO
PRESIDENCIA
FORMATO
GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
PÁGINA
3
2016
VERSIÓN
CÓDIGO
01
RG-TH-33
003
Que la Asamblea de Boyacá debe adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
para la vigencia 2016, el cual constituye una estrategia anticorrupción y de atención al
ciudadano para la Asamblea de Boyacá, como un instrumento de tipo preventivo, correctivo
y de control de la gestión.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: ADOPTESE EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ PARA EL AÑO 2016, el
cual hace parte integral de esta Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: ALCANCE. Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el
Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, deberán ser aplicadas por todas las
dependencias de la Asamblea de Boyacá.
ARTICULO TERCERO: La actualización del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
de la Asamblea de Boyacá se hará cada año, debiéndose publicar en un medio de fácil
acceso al ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año.
ARTICULO CUARTO: La actualización del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano,
estará a cargo de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.
ARTICULO QUINTO: El seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones
derivadas del presente acto administrativo, estará a cargo de la Oficina de Control Interno
de la Asamblea, o quien haga sus veces.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en Tunja a los, quince (15) días del mes de Abril de dos mil dieciséis (2016).
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME RAUL SALAMANCA
Presidente Asamblea de Boyacá
NOMBRE
ELABORÓ
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CONTRATISTA
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PROCESO
PRESIDENCIA
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HUMANO
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4
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VERSIÓN
CÓDIGO
01
RG-TH-33
004
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO
2.1 OBJETIVO GENERAL
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
4. ALCANCE
5. MARCO LEGAL
6. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
6.1 MISIÓN
6.2 VISIÓN
6.3 POLITICA DE CALIDAD
6.4 PRINCIPIOS
6.5 VALORES
6.6 OBJETIVOS INSTITUCIONALES
7. MAPA DE PROCESOS
7.1 MACRO PROCESOS MISIONALES
7.2 MACRO PROCESOS ESTRATÉGICOS
7.3 MACRO PROCESOS DE APOYO
7.4 MACRO PROCESOS DE EVALUACIÓN
8. COMPONENTES DEL PLAN
8.1 METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y
ACCIONES PARA SU MANEJO.
8.2 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
8.3 MATRIZ DOFA DIAGNÓSTICO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN
8.4 ESTRATEGIA ANTITRAMITES
8.5 RENDICIÓN DE CUENTAS
NOMBRE
ELABORÓ
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CONTRATISTA
ASAMBLEA
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800054743-8
PROCESO
PRESIDENCIA
FORMATO
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HUMANO
PÁGINA
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VERSIÓN
CÓDIGO
8.6 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
8.7 SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN
8.8 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
NOMBRE
ELABORÓ
5
CARGO
CONTRATISTA
01
RG-TH-33
005
ASAMBLEA
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PROCESO
PRESIDENCIA
FORMATO
GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
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PÁGINA
6
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VERSIÓN
CÓDIGO
01
RG-TH-33
006
1. INTRODUCCIÓN
La Asamblea Departamental de Boyacá, comprometida con el control político, la planeación
y la proyección del Departamento, a través del estudio de Proyectos de Ordenanza, con
fundamento en la Norma Técnica de Calidad NTCGP1000:2004 y las demás que le sean
aplicables, para garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo, la mejora continua de sus
procesos y la satisfacción de las necesidades de los Boyacenses.
En cumplimiento de los mandatos legales, la Corporación elabora el Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano con el fin de prevenir los riesgos que se pueden presentar en el
desarrollo de cada uno de los procesos institucionales; plan que estará sujeto a la
verificación, evaluación, seguimiento y control necesarios determinando así el avance de la
gestión institucional.
De acuerdo a los parámetros diseñados por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia
de la Republica, el presente documentos contara con los siguientes componentes:
- Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.
- Estrategia antitrámites.
- Rendición de cuentas.
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
NOMBRE
ELABORÓ
CARGO
CONTRATISTA
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7
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CÓDIGO
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RG-TH-33
007
2. OBJETIVO
2.1 OBJETIVO GENERAL:
Generar mejores prácticas de gestión en la Asamblea Departamental, previniendo y evitando
la comisión de acciones de corrupción y fortaleciendo la credibilidad de la ciudadanía hacia
la Administración Departamental, a través de la formulación de estrategias de gestión de los
riesgos de corrupción, el fortalecimiento de los mecanismos de atención a los ciudadanos y
el acceso a la información de los mismos.
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Definir las acciones necesarias para optimizar la atención al ciudadano en la Asamblea.
2. Promover y facilitar al ciudadano, medios que permitan la participación ciudadana.
3. Publicidad de las acciones en materia de lucha contra la corrupción.
4. A través de los procesos con que cuenta la Entidad, identificar los riesgos potenciales de
Corrupción.
5. Fortalecer el acceso a la información por parte del público a través de herramientas tales
como el Internet, entre otros.
6. Optimizar los recursos económicos, humanos y tecnológicos para garantizar la oferta de
servicios por medios electrónicos y aplicar las normas anti-tramites.
4. ALCANCE
Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al
ciudadano, deberán ser aplicadas por todas las dependencias de la Asamblea de Boyacá.
5. MARCO LEGAL
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Constitución Política de Colombia
LEY 1437 DE 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Decreto N° 019 de 2012
Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”
Decreto 2641 de 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011.
Resolución N° 551 de 2008 por la cual se adopta el manual de procesos y
procedimientos en la Asamblea de Boyacá.
Norma técnica de la calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2004, que establece
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA RAMA

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NOMBRE
ELABORÓ
CARGO
CONTRATISTA
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NIT:
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HUMANO
PÁGINA
8
2016
VERSIÓN
CÓDIGO
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RG-TH-33
008
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO Y OTRAS ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIO.
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Ley 782 de diciembre 30 de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión de la
calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de
servicios.
Resolución N° 373 del 31 de agosto de 2006, por la cual se establece el manual
especifico de funciones y requisitos y competencias laborales para la planta
administrativa de la Asamblea de Boyacá.
Ordenanza N° 29 de noviembre de 2007, por la cual se establece el Reglamento
Interno de la Asamblea de Boyacá.
Resolución N° 646 del 30 de diciembre de 2004, por la cual se determina la estructura
orgánica de la Asamblea del Departamento de Boyacá, las funciones de sus
dependencias y se dictan otras disposiciones.
Resolución N°1022 del 31 de diciembre de 2002, por medio de la cual se adopta el
código de ética, principios y valores corporativos de la Asamblea de Boyacá.
CONPES 3654 DE 2010. POLITICA DE RENDICION DE LA RAMA
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
6. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
6.1 MISIÓN:
La Asamblea del Departamento de Boyacá es una Corporación Administrativa de elección
popular que ejerce sus atribuciones por medio de actos administrativos llamados
ordenanzas; y le corresponde reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de
servicios a cargo del Departamento y expedir las disposiciones relacionadas con la
planeación, el desarrollo económico y social, buscando ante todo administrar en forma
articulada el desarrollo integral del mismo.
6.2 VISIÓN:
La corporación administrativa de elección popular ejerciendo un efectivo control político con
participación ciudadana sobre las actuaciones de los servidores públicos responsables del
manejo de los recursos del departamento, donde presentan los diputados proyectos de
ordenanza de su iniciativa y efectuando un estudio minucioso de los presentados por el
ejecutivo, evaluando a través de indicadores su impacto socioeconómico, cultural,
ambiental, además de garantizar el desarrollo regional sostenible, contando para ello con
talento humano idóneo y profesional e implementando procesos modernos de
automatización de la información, con el fin de dar un mayor respaldo a la comunidad.
NOMBRE
ELABORÓ
CARGO
CONTRATISTA
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2016
VERSIÓN
CÓDIGO
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RG-TH-33
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6.3 POLITICA DE CALIDAD:
La Asamblea Departamental de Boyacá, está comprometida con el control político, la
planeación y la proyección del Departamento, a través del estudio de Proyectos de
Ordenanza, con fundamento en la Norma Técnica de Calidad NTCGP1000:2004 y las
demás que le sean aplicables, para garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo, la
mejora continua de sus procesos y la satisfacción de las necesidades de los Boyacenses.
6.4 PRINCIPIOS
- RESPETO Y TOLERANCIA: es la capacidad de preocuparse por los derechos de los
demás, incluso cuando estos infringen los de los otros. El servidor público debe tener
consideración por los sentimientos de otras personas, entenderlas y respetarlas, tanto, como
a las actividades que están realizan, igualmente, comprender su posición, sus diferencias y
sus similitudes.
- HONESTIDAD: el servidor público debe ser incapaz de engañar a alguien de tomar cosa
ajena. Ser honesto es una responsabilidad consigo mismo y con los demás, en relación con
la calidad de su trabajo, el compromiso con la corporación y el desarrollo de sus funciones.
- RESPONSABILIDAD: es tener sentido del deber, es estar consciente de las obligaciones
y obrar de acuerdo con ellas. El servidor público responsable realiza las funciones inherentes
al cargo y cumple los deberes y compromisos asignados, obteniendo los resultados
esperados y asumiendo las consecuencias que se deriven de su trabajo. Ser servidor público
implica una responsabilidad importante frente a la ciudadanía y el país. Debe reflejar con su
trabajo el desempeño el compromiso institucional y aceptar la obligación de actuar en forma
tal que sirva al interés público, recupere la confianza la ciudadanía por las instituciones
públicas y que demuestren su profesionalismo.
- ENERGÍA: es la habilidad básica de un servidor público para crear y mantener un nivel
de actividad apropiadamente dirigido. Impulso, capacidad para trabajar duro, en diferentes
situaciones cambiantes, con interlocutores muy diversos, en jornadas de trabajo
prolongadas.
- INICIATIVA: el servidor público busca soluciones y alternativas que conducen a resolver
diferentes situaciones en el desempeño de sus funciones, propone, desarrolla y mejora los
procedimientos de trabajo.
- RELACIONES INTERPERSONALES: el servidor público establece y mantiene
comunicación con usuarios, superiores, compañeros y colaboradores generando un
ambiente de cordialidad y resto.
- MOTIVACIÓN: es la fuerza interior que mueve a una persona para realizar algo que
desea. Un servidor público motivado tiene un conjunto de reglar y limites o metas para
alcanzar en la Entidad.
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ELABORÓ
CARGO
CONTRATISTA
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HUMANO
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- IGUALDAD: velar porque las actividades de la corporación orientadas efectivamente
hacia el interés general.
- MORALIDAD: acatando las normas constitucionales y legales, y los principios éticos y
morales que rigen nuestra sociedad.
- EFICIENCIA: obliga a velar por que la provisión de bienes y/o servicios se haga en igualdad
de condiciones de calidad y oportunidad.
- EFICACIA: velar porque los resultados se logren de manera oportuna y en relación con los
objetivos propuestos.
- EQUIDAD: busca identificar y analizar la distribución de costos y beneficios entre los
sectores económicos y sociales.
- ECONOMÍA: velar porque la asignación de los recursos sea la más adecuada en función
de los objetivos y metas de la Asamblea.
- CELERIDAD: velar porque la Asamblea de Boyacá, mejora su capacidad de respuesta
oportuna a las necesidades sociales dentro de su competencia.
- IMPARCIALIDAD Y PUBLICIDAD: velar por la transparencia en las actuaciones de la
corporación, para que nadie se sienta afectado.
6.5 VALORES:
- INTEGRIDAD: el servidor público está obligado a actuar conforma a las normas éticas y
sociales en las actividades relacionadas con su trabajo. La integridad puede medirse en
función de lo que es correcto y justo, exige que los funcionarios se ajusten tanto a la forma
como al espíritu de las normas que los guían.
- SOCIABILIDAD: habilidad del servidor público para interactuar sin esfuerzo con otras
personas, facilidad para hacer contactos con otros y desarrollar actividades sociales.
- TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACIÓN: el servidor público participa activamente en
la consecución de una meta común incluso cuando la colaboración conduce a una meta que
no está directamente relacionada con el interés propio. Tiene la capacidad para cooperar en
el logro de los objetivos comunes, subordinando los propios intereses y considerando con
más relevante el objetivo de todos que las circunstancias personales se han de sacrificar y
posponer.
- ORIENTACIÓN AL USUARIO: el servidor público demuestra sensibilidad hacia las
necesidades o demandas que un conjunto de usuarios potenciales de la Entidad, puede
requerir en el presente o en el futuro y es capaz de darles satisfacción desde cualquier
ámbito de la misma.
NOMBRE
ELABORÓ
CARGO
CONTRATISTA
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2016
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CÓDIGO
01
RG-TH-33
0011
- ATENCIÓN AL USUARIO: el servidor público demuestra efectividad ante la demanda de
un usuario real y concreto del servicio de la Entidad.
6.6 OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
1. Ejercer el Control Político en la gestión de la Administración Departamental, mediante el
debate público anual.
2. Divulgar la gestión de la Corporación, a fin de generar espacios de participación
ciudadana en problemáticas de impacto social y conocer las inquietudes de la comunidad.
3. Crear conciencia de la importancia del fortalecimiento institucional de la Asamblea
Departamental de Boyacá, a través del Sistema de Gestión de Calidad.
4. Coadyuvar en el cumplimiento de los fines del Estado, con el estudio y la aprobación de
Proyectos de Ordenanza.
5. Diseñar e implementar estrategias que garanticen la optimización de los recursos
financieros, físicos y tecnológicos de la Institución.
6. Fortalecer los procesos que contribuyan al mejoramiento y desarrollo del Talento Humano
y del Ambiente Organizacional.
7. Establecer una relación de confianza con nuestros clientes, mediante una excelente
atención, basada en la transparencia, la confianza y el buen servicio, a fin de mejorar la
imagen institucional.
8. Buscar la excelencia, con la aplicación del mejoramiento continuo en nuestros procesos
y procedimientos institucionales.
9. Establecer, documentar, implementar y mantener los procesos de gestión documental de
la Asamblea de Boyacá, de acuerdo con la normatividad que le sea aplicable.
10.Garantizar el seguimiento, evaluación y medición de los procesos, actividades,
operaciones y actuaciones de la Corporación, en función del Sistema de Control Interno y
del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la Norma NTCGP1000:2004.
7. MAPA DE PROCESOS
Se tomó como referencia, para reestructurar el mapa general de los procesos de la
Asamblea de Boyacá, lo establecido en la Norma técnica de Calidad en la Gestión Pública
NTCCGP1000:2004, base fundamental para establecer el Sistema de Gestión de la Calidad
con miras a obtener la certificación, en el cumplimiento de lo establecido la ley 872 de 2003.
Cada entidad define los tipos de procesos con los que cuenta, típicamente pueden existir,
según sea aplicable, los siguientes:
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ELABORÓ
CARGO
CONTRATISTA
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HUMANO
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12
2016
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CÓDIGO
01
RG-TH-33
0012
- PROCESOS ESTRATÉGICOS: incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas
y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la
disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.
- PROCESOS MISIONALES: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado
previsto por la Entidad en cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
- PROCESOS DE APOYO: Incluyen todos aquellos procesos para provisión de los recursos
que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y
mejora.
- PROCESOS DE EVALUACIÓN: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y
recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y
la eficiencia. Son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.
7.1 MACRO PROCESOS MISIONALES
NOMBRE
ELABORÓ
CARGO
CONTRATISTA
ASAMBLEA
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800054743-8
PROCESO
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GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
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2016
VERSIÓN
CÓDIGO
7.2 MACRO PROCESOS ESTRATEGICOS
7.3 MACRO PROCESOS DE APOYO
NOMBRE
ELABORÓ
13
CARGO
CONTRATISTA
01
RG-TH-33
0013
ASAMBLEA
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HUMANO
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2016
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CÓDIGO
01
RG-TH-33
0014
7.4 MACRO PROCESOS DE EVALUACIÓN
8. COMPONENTES DEL PLAN
8.1METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y
ACCIONES PARA SU MANEJO
Para la elaboración del presente plan la Asamblea Departamental sigue los procesos
linéales establecidos por el artículo 73 de la ley 1474, que establece:
“… Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente
una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia
contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad,
las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada
estrategia.
Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de
administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida
por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción.”
NOMBRE
ELABORÓ
CARGO
CONTRATISTA
ASAMBLEA
DE BOYACÁ
PROCESO
PRESIDENCIA
FORMATO
GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
NIT:
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15
2016
VERSIÓN
CÓDIGO
01
RG-TH-33
0015
Siguiendo las orientaciones de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la
República y el DAFP, y el decreto 2641 de 2012 y la herramienta “Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”; el plan se construirá
convalidando los riesgos que la Entidad ya tiene identificados en Sistema de Gestión de
Calidad:
En este sentido el plan contendrá en su orden:
- Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Matriz DOFA diagnóstico para la formulación del plan.
- Estrategia antitrámites.
- Rendición de cuentas.
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
8.2 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Presidencia
La negativa por parte de la presidencia en forma injustificada frente a la función de
imprimir su firma en todos los documentos que oficialmente expide la asamblea.
No realizar en debida forma las citaciones a los diputados para que concurran
puntualmente a las sesiones plenarias y a las diferentes reuniones.
No ejercer control al inicio y en el desarrollo de las sesiones ordinarias y reuniones de la
asamblea frente a la asistencia de los diputados.
Sustraerse de conformar y nombrar las comisiones accidentales cuando los asuntos de
trascendencia puestos a consideración de la asamblea así lo requieran.
Imposibilidad de poner en discusión o consideración las objeciones en los proyectos de
ordenanza.
El no sancionar las ordenanzas que el gobernador no haya sancionado dentro del término
legal generaría incertidumbre legal en cuanto a la aplicabilidad y ejecutoria que deben
tener los actos administrativos emitidos por la asamblea.
La generación de incertidumbre frente a la imparcialidad que el presidente debe generar
en el manejo de las diferentes sesiones y reuniones que dirige.
Imposibilidad de controvertir las decisiones tomadas por el presidente con el agotamiento
de los recursos que los diputados tienen a disposición para tal fin.
No velar porque los empleados de la asamblea desempeñen cumplidamente sus deberes
y funciones.
El desconocimiento por parte de la asamblea de las comunicaciones y documentos que
lleguen a la misma.
No hacer los correctivos necesarios en el caso de que se presenten faltas disciplinarias
o incumplimiento de deberes y funciones por parte de los funcionarios de la asamblea.
NOMBRE
ELABORÓ
CARGO
CONTRATISTA
ASAMBLEA
DE BOYACÁ
NIT:
800054743-8
PROCESO
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FORMATO
GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
PÁGINA
16
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RG-TH-33
0016
No realizar la compulsa de copias a los diferentes entes de control cuando algún
funcionario de la asamblea incurra en alguna situación que amerite tal disposición.
No velar por el estricto cumplimiento de las funciones en materia de contratación
delegadas a otros funcionarios.
No realizar la contratación que requiera la asamblea teniendo en cuenta los principios
establecidos para tal fin y con el cumplimiento de los requisitos de ley.
No justificar su negativa para firmar y avalar los informes de orden fiscal que emita la
entidad con destino a los entes de control.
Vencimiento en la presentación de informes a los diferentes entes de control.
Desatención de los procesos en los estrados judiciales.
Vicepresidencia
No asumir las funciones inherentes al cargo de presidente cuando las situaciones así lo
ameriten.
No firmar los documentos dentro de los cuales según la normatividad y el reglamento
interno de la asamblea se requiera de su intervención.
Secretaria ejecutiva
No llevar el consecutivo de la correspondencia recibida y enviada genera pérdida de la
información.
Pérdida de la información registrada en el computador.
Lectura de oficios e invitaciones posterior a la fecha de asistencia.
Vencimiento de los derechos de petición sin dar respuesta alguna.
Inasistencia injustificada a las diferentes sesiones y reuniones que requieren su
presencia.
La desatención en cuanto al envío para estudio de los diferentes proyectos de ordenanza.
No realizar seguimiento al trabajo que con relación a las ordenanzas realicen las
diferentes comisiones.
Desatender la recepción de informes de las comisiones y el archivo de las actas y demás
documentos que soporten el cumplimiento de las funciones de la asamblea.
No hacer un control efectivo de los bienes devolutivos que estén a su cargo.
No elaborar, publicar o distribuir oportunamente la información de las actividades
desarrolladas por la Asamblea.
No estar permanentemente informada sobre los proyectos que son objeto de estudio y
debates programados.
No garantizar la oportuna entrega de informes de la dependencia a las solicitudes de
entidades de control.
Oficina de Talento Humano
No presentar oportunamente los planes de bienestar y capacitación para los empleados
de la asamblea.
No adelantar acciones necesarias para mantener actualizada la planta de personal y el
manual de funciones, y los procedimientos de la dependencia.
No desarrollar programas de seguridad social y salud ocupacional.
No actualizar de forma permanente las situaciones administrativas de los funcionarios de
la Asamblea.
NOMBRE
ELABORÓ
CARGO
CONTRATISTA
ASAMBLEA
DE BOYACÁ
NIT:
800054743-8
PROCESO
PRESIDENCIA
FORMATO
GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
PÁGINA
17
2016
VERSIÓN
CÓDIGO
01
RG-TH-33
0017
No implementar programas de modernización institucional que permitan cumplir con los
principios de eficiencia y eficacia de la gestión.
No hacer la correcta disposición del material bibliográfico para su adecuada
conservación.
No realizar seguimiento al préstamo de documentos sometidos a su custodia.
No sistematizar el material bibliográfico.
No mantener el actualizado el inventario de material bibliográfico existente.
Adoptar procedimientos inadecuados para el manejo de la biblioteca, hemeroteca y de
los archivos de documentos.
Hacer una planeación inadecuada de los elementos a adquirir por parte de la asamblea.
Recomendación de adquisición de elementos no acordes con las necesidades.
Falta de control sobre los inventarios.
No Mantener los inventarios reales existentes en cada Oficina.
No elaborar actas de entrega de elementos.
No actualizar bases de datos de los diferentes proveedores de bienes y servicios que
requiera la asamblea.
No hacer entrega oportuna de los bienes de consumo y devolutivos que requieran las
dependencias.
No actualizar permanentemente el kardex de entrada y salida de elementos de consumo
y devolutivos.
No llevar estadística anual de los elementos de consumo de cada una de las
dependencias.
No implementar los mecanismos técnicos legales para dar de baja a los elementos
inservibles en la corporación.
NOMBRE
ELABORÓ
CARGO
CONTRATISTA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad:
Misión:
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ
La Asamblea del Departamento de Boyacá es una corporación administrativa de elección popular que ejerce sus atribuciones por medio de actos administrativos llamados ordenanzas; y le corresponde
reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de servicios a cargo del Departamento y expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, buscando ante
todo administrar en forma articulada el desarrollo integral del mismo.
ANÁLISI S
IDENTIFICACIÓN
MEDIDAS DE
SEGUIMIENTO
MITIGACIÓN
Riesgo
Proceso
y
Objeto
VALORACIÓN
Causas
Acciones
No.
Desarrollar las sesiones o reuniones de la
corporación las cuales se desarrollan con la
existencia del quórum decisorio o deliberatorio,
para estudiar y determinar asuntos de la
competencia de la Asamblea de Boyacá dentro
del cronograma establecido por tal fin.
1
Transcribir textualmente las actas de las sesiones
ordinarias y extraordinarias de la Corporación,
para dejar evidencia escrita del ejercicio de sus
2
funciones tanto administrativas como de control
político.
Convocar a diferentes funcionarios del gobierno
departamental para que asistan a una o varias
sesiones plenarias, con el fin de atender los
requerimientos de la Asamblea de Boyacá,
dentro de su función de control político.
3
Descripción
Indicador
Tipo de Control
Incumplimiento disposiciones legales ley
617 de 2000. No ejercer control al inicio
y en el desarrollo de las sesiones
ordinarias y reuniones de la asamblea
frente a la asistencia de los diputados.
Actualizar y aplicar en su
totalidad el Reglamente
Interno de la Asamblea.
N° veces que se aplica el
Régimen
Disciplinario
de
la
Asamblea, contemplado
en
el
Reglamento Interno.
Incumplimiento disposiciones legales ley
617 de 2000
Cumplir lo establecido en las
normas especialmente en la
Ley 1551 de 2012, respecto a
la publicación de las actas y
ponerlas en conocimiento a
los Honorables Diputados
antes de cada sesión.
Actas publicadas.
Ineficiente Control Político
Citar conforme a la Ley y los
Reglamentos Internos a
funcionarios del Gobierno
Departamental y Diputados
con la debida antelación.
N° de sesiones de Control
Político
realizadas en debida
forma.
Estudiar y aprobar los proyectos de ordenanzas
en desarrollo de las funciones constitucionales
de la asamblea de Boyacá, para reglamentar,
expedir y adoptar los actos administrativos con
el objeto de determinar el arreglo de algunos de
los asuntos que son de su competencia. Ver
artículo 300 de la Constitución política de
Colombia.
4
Imposibilidad de poner en discusión o
consideración las objeciones en los
proyectos de ordenanza. El no sancionar
las ordenanzas que el gobernador no
haya sancionado dentro del término
legal generaría incertidumbre legal en
cuanto a la aplicabilidad y ejecutoria que
deben tener los actos administrativos
emitidos por la Asamblea.
Elegir al Contralor general del departamento de
Boyacá, en virtud de la competencia legislativa y
la función electoral de la asamblea de Boyacá.
5
Conflicto de intereses, amiguismo y
clientelismo.
Elección transparente
Control Fiscal eficiente en
el Departamento.
Incumplimiento de normas en materia
presupuestal.
1.
Formular el Manual
de
Presupuesto
de
la
Asamblea y dar aplicación
efectiva al Decreto 111 de
1996 en Etapa de
Aprobación Presupuestal.
2.
Capacitar a los
funcionarios responsables en la
aprobación y adopción del
presupuesto.
Manual Presupuestal, N°
de sesiones de
capacitación.
Elaboración y ejecución irregular del
presupuesto por razones de desconocimiento de
la ley de presupuesto, falta de acompañamiento
en la aprobación del presupuesto.
Falta de planeación en la actividad contractual
debido a la no elaboración del plan anual de
adquisiciones, o no elaboración de estudios
previos.
Autorizaciones de gastos no autorizados.
Inversiones de dineros públicos e entidades de
dudosa solidez financiera, a cambio de
beneficios indebidos para servidores públicos
encargados de su administración.
6
Aplicar
las
normas
al respecto.
N°
Actos
Administrativos
y
Ordenanzas
debidamente discutidas y
sancionadas
Radica solicitud del suministro de un bien o la
prestación de servicios en presidencia. Estudia
conveniencia y solicita certificado de
disponibilidad presupuestal. Expide certificado
presupuestal y devuelve a presidencia. Expide
orden de suministro a solicitud de servicio.
Verifican información comercial y tributaria del
proveedor. Hace el registro presupuestal,
creándolo en el catálogo de terceros si fuera
necesario. Reúne soportes de a cuenta si la
orden es de prestación de servicios Reciben los
bienes o servicios y se expide certificado a
satisfacción. Verifica documentos soportes
adjuntos y elabora la resolución de àgo. Si es de
prestación de servicios la oficina de personal
elabora la resolución. Registra la acusación
contable en el sistema y genera orden de pago
a tesorería. A final de mes hace cierres de
presupuesto y de las cuentas de planeación y
presupuesto, genera información consolidada.
Modifica el presupuesto según sea necesario en
la ejecución del presupuesto. Elaborar informes
anuales para la Contraloría General.
Concentración de labores de supervisión de
múltiples contratos en poco personal.• No
adelantar acciones necesarias para mantener
actualizada la planta de personal y el manual de
funciones, y los procedimientos de la
dependencia
No presentar oportunamente los planes de
bienestar y capacitación para los empleados de
la Asamblea.
7
Incumplimiento de normas en materia
presupuestal y de contabilidad
Establecer el Manual de
Tesorería de la Entidad.
Manual de Tesorería
implementado
de
de
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9
Deficientes herramientas y escases de
personal en la Entidad.
Sanciones contra la Entidad
Implementación de un
Sistema de Administración de
Personal
Sistema
Administración
Personal
Formular el Plan de
Capacitación y Bienestar social
de la Entidad.
Plan de Capacitación e
incentivos implementado
No desarrollar programas de seguridad social y
salud ocupacional.
No implementar programas de modernización
institucional que permitan cumplir con los
principios de eficiencia y eficacia de la gestión.
No realizar seguimiento al préstamo de
documentos sometidos a su custodia.
Recomendación de adquisición de elementos no
acordes con las necesidades
Ausencia de controles en el manejo de
certificaciones y documentos.
Formular
el
Plan
de
Emergencia y asegurar la
Política de Salud
Ocupacional en la Entidad.
Plan de Emergencia
Implementado
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Implementación de programas
de
modernización institucional
y
reestructuración
administrativa,
SISTEDA,
MECI.
N° de programas de
modernización
implementados
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Ocasionar daño por perdida de
expedientes y documentos que deba
tramitar la Entidad
Establecer Manuales y
Procedimientos para el
manejo de expedientes y
documentos.
Manual para el manejo de
expedientes y
documentos aplicado
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Atraso pensional, PASIVOCOL, FONPET.
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Riesgo patrimonial y déficit fiscal por
pensiones.
Extralimitación de funciones
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Extralimitación de funciones
Establecer los valores reales
que la asamblea de Boyacá
adeuda a los fondos privados
de pensiones, entidades
promotoras de salud y el
instituto de seguro social, por
concepto de aportes en salud,
pensiones y fondo de
solidaridad pensional de los
funcionarios y ex funcionarios
de la
Corporación
Capacitación, reglamentos y
cumplimiento de normas.
PASIVOCOL de la
Asamblea actualizado.
Cumplimiento
normas
de
Irregularidades en los procesos de: Compra y
suministro de bienes, almacenamiento y
conservación de bienes, usos de bienes, equipos
de oficinas, muebles y enseres
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Incumplimientos legales de los términos
establecidos para atender la petición.
Incumplimientos legales al proyectar una
respuesta que no sea acorde con el objeto de la
petición y no la absuelva de fondo.
Incumplimientos legales de los términos
establecidos para atender la queja, reclamo o
sugerencia. Incumplimientos legales al proyectar
una respuesta que no sea acorde con el objeto
de la queja, reclamo o sugerencia y no la
absuelva de fondo. No llevar el consecutivo de la
correspondencia recibida y enviada genera
pérdida de la información. Pérdida de la
información registrada en el computador.
Vencimiento de los derechos de petición sin dar
respuesta alguna. No realizar seguimiento al
trabajo que con relación a las ordenanzas
realicen las diferentes comisiones. No elaborar,
publicar o distribuir oportunamente la
información de las actividades desarrolladas por
la Asamblea. No garantizar la oportuna entrega
de informes de la dependencia a las solicitudes
de entidades de control.
16
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Ausencia de Controles de seguridad e la entrada y
salida de personal externo a la Entidad.
Daño patrimonial a la Entidad
Aplicar las herramientas de
Control y la normatividad
vigente en contratación y
almacén
N° de controles
realizados, informes
periódicos, rendición de
cuentas.
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y
POSIBLES SANCIONES A LA
ENTIDAD, Y FUNCIONARIOS.
Cumplimiento de normas
N° de peticiones y
requerimientos atendidas
en debida forma
Inseguridad personal de los
Diputados y demás funcionarios de la
Asamblea
Establecer el Plan de Seguridad
de la Entidad.
Plan
de
Seguridad
implementado.
Deficiente gestión documental.
Falta de medios efectivos de recepción de quejas,
reclamos y peticiones.
Incumplimiento de las disposiciones legales.
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Daño de archivos al trasladarlos para su
entrega. Hurto de bienes luego de la
verificación física de existencias.
Deficiente capacidad tecnología
Organizar, controlar y
resguardar los archivos
originales de la Asamblea de
Boyacá.
Capacitar al personal de la
Entidad en el tema de
organización y administración
de archivos.
Ley 594 de 2000
implementada en la
Entidad.
Incumplimiento normativo.
Establecer una política
eficiente de atención al
cliente y de peticiones,
quejas, reclamos y
sugerencias.
Oficina de recepción,
peticiones,
quejas, reclamos
y sugerencias.
Exceso de trámites y requisitos. Soporte
tecnológico inaccesible.
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Escasa participación ciudadana.
Aplicar la ley 1437 de 2011.
Falta o inobservancia de mecanismos de
evaluación de personal. Falta de seguimiento del
cumplimiento de los objetivos y metas de la
entidad. No velar porque los empleados de la
Asamblea desempeñen cumplidamente sus
deberes y funciones.
21
Sanciones por incumplimiento de normas
de personal
Aplicación de la Ley 909 de
2004, Acuerdos, Formatos,
Resoluciones, de CNSC, DAFP.
N° de sesiones abiertas,
foros, descentralización
de sesiones, sugerencias
e iniciativas de la
comunidad.
N° de evaluaciones del
desempeño
Incumplimientos legales al calificar la actuación
a seguir. Incumplimientos legales en los
términos establecidos por la ley 734 de 2002. No
hacer los correctivos necesarios en el caso de
que se presenten faltas disciplinarias o
incumplimiento de deberes y funciones por
parte de los funcionarios de la asamblea.
22
Incumplimiento normativo.
La revisión programada por la dirección no se
lleva a cabo por cambio de Presidente. Que las
tareas de mejoramiento asignadas por parte de
la presidencia después de la revisión no sean
ejecutadas por los funcionarios y que la
presidencia no le haga el seguimiento
correspondiente, perdiéndose así la efectividad
del proceso.
23
Incumplimiento de normas internas de la
entidad.
Que el funcionario responsable de la auditoría
interna no lo realice, incumpliendo así el
cronograma establecido.
Que los funcionarios a auditar ni se presenten a
trabar ese día.
24
Incumplimientos legales.
Establecer una acción
disciplinaria con base en el
análisis de una queja
interpuesta contra algún
funcionario de la Asamblea
Departamental, realizando las
respectivas investigaciones de
acuerdo con el tipo de
proceso disciplinario.
Capacitar al funcionario
responsable de Control
Interno en el procedimiento
disciplinario de la ley 734 de
2000 y la ley 1474 de 2011,
revisar carga laboral de este
funcionario y definir la
conveniencia o no de
mantener esta función
delegada.
Revisar el Sistema de
Gestión de la Calidad, de la
Asamblea de Boyacá por
parte de la dirección, para
asegurar el cumplimiento de
los requisitos, la policía y los
objetivo; su conveniencia a la
Entidad y el mejoramiento
continuo, a partir de la
conformación requerida por
el numeral
5,6
de
la
norma
NTCGP1000-2004 considere el
comité de calidad de la
corporación.
Cumplimiento de normas
N° de actuaciones y
sanciones y
disciplinarias
SISTEM DE GESTION
DE CALIDAD
ACTUALIZADO Y
APLICADO.
SISTEMA DE
AUDITORIA INTERNA
ACTUALIZADO Y
APLICADO.
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DESORDEN EN COMISIONES,
INCUMPLIMIENTO REGLAMENTO
INTERNO DE LA ASAMBLEA
ACTUALIZAR Y APLICAR
EL REGLEMTNO
INTERNO DE LA
ASAMBLE
ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL Y
NORMTIVA.
IMPLEMENTAR UN
SISTEMA DE DEFNESA
JUDICIAL DE LA ENTIDAD.
Entidad asistida en
temas relacionados con
demandas y demás
pretensiones contra la
entidad.
DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA, FALTA DE
FIRMAS.
RIESGO PATRIMONIAL POR
SANCIONES CONTRA LA ENTIDAD.
Deficiente defesa judicial
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8.3 MATRIZ DOFA DIAGNÓSTICO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
- Nuevas normas en
materia de control de la
corrupción.
- Renovación de la
plataforma tecnológica.
- Credibilidad confianza
de ciudadanía.
AMENAZAS
- Cambios constantes en la
legislación.
- Cambios de la estructura
administrativa
por
la
rotación de periodos de
gobierno.
- Disposiciones del Orden
Nacional que reduzcan los
recursos
para
funcionamiento y control,
asignación
de
nuevas
competencias sin recursos.
DEBILIDADES
- Idoneidad y experiencia del - Cambio de personal por
personal directivo.
transición administrativa.
- Se tiene acceso a gobierno en - Desactualización del manual
línea y se cuenta con página web. de contratación.
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
- Modernizar la entidad y ajustar
su estructura acorde con los
nuevos retos institucionales.
- Convenios y capacitación a
todo el personal de la entidad.
ESTRATEGIAS FA
- Implementación de proceso
de
capacitación
en
transparencia y en la nueva
normatividad en materia en
materia de contratación.
- Establecer un sistema de
administración de personal
acorde con la ley, para
evitar
improvisación
y
riesgos.
Adoptar
el
principio de buen gobierno
en la entidad.
- Actualizar manuales y
procedimientos.
ESTRATEGIAS DA
- Implementación de las
jornadas de inducción y re
inducción
del
personal,
incursionando en la cultura
de la transparencia.
- Ajustes en los manuales de
funciones y procedimientos y
mapa de procesos de la
Asamblea.
Fortalecimiento
de
los
procesos contractuales por el
ajuste y revisión del manual
de contratación.
8.4 ESTRATEGIA ANTITRAMITES:
-
Programa de sensibilización y difusión sobre alcances del marco legal de
fortalecimiento del sistema Anticorrupción, Ley 147 de 2011.
-
Programas de educación, información y comunicación, accesibles, sencillo y claros,
que proporcionen a la ciudadanía toda la información necesaria para realizar un trámite
o solicitar un servicio, poniendo énfasis en los estándares éticos que la dependencia o
Entidad se compromete a cumplir, además de incluir formas de participación
ciudadana.
-
-
La gestión antitrámites será una gestión permanente y continua de la Asamblea, por lo
que una vez entre en vigencia el presente plan la Entidad realizará una evaluación de
cada uno de sus trámites buscando racionalizarlos y ajustarlos a las necesidades de
los usuarios de la Entidad.
Para ello se nombrará una persona responsable de administrar El SUIT de la Entidad
en coordinación con el DAFP con el fin de inscribir y registrar los trámites requeridos y
si es el caso eliminar trámites innecesarios ajustando esta estrategia a lo reglado en el
Decreto 019 de 2012. La metodología para esta actividad será la guía establecida por
el DAFP y la CNSC para la racionalización de trámites.
Establecer el Gobierno en línea
8.5 RENDICIÓN DE CUENTAS:
En cumplimiento con el CONPES 3654 DE 20101, que establece que la rendición de
cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de
información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión y que busca la
transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los
principios de Buen Gobierno.
Con esta herramienta la Asamblea de Boyacá busca acercase más a la comunidad,
brindado contempla claridad respecto al mecanismo que utiliza la entidad para rendir
cuentas de manera transparente, adoptando los principios de buen gobierno y afianzando
la relación entre la Administración y la comunidad en general. Los componentes de la
rendición de cuentas son:
Visibilidad de los Diputados: el sitio de Internet de la Asamblea contendrá de manera
permanente y con un diseño claro que facilite su consulta, toda información relacionada
con la hoja de vida, el ejercicio de las funciones y las actividades relacionadas de los
Diputados.
Visibilidad de la Asamblea: Visibilidad de la Asamblea: El sitio de internet de la Asamblea
contendrá de manera permanente a disposición del público toda la información pública
sobre la misma.
Como mínimo deberán publicarse:
1. Las proposiciones aprobadas en la Plenaria anotando su estado de tramitación.
2. Las respuestas escritas a los cuestionarios por parte de las personas citadas a
debates de Control Político.
3. Los proyectos de Ordenanza discutidos en el respectivo periodo.
4. Las ponencias sobre los proyectos de Ordenanza.
1
POLITICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RAMA EJECUTIVA A LOS CIUDADANOS. DNP-DEPP.DDTS,DJSG,
PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MODERNIZACIÓN, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCION. Bogotá D.C., 2010
5. Las Actas de las sesiones.
6. Las Ordenanzas aprobadas.
7. Las observaciones u opiniones presentadas por escrito por las personas que hagan
ejercicio del derecho a opinar sobre los Proyectos de Ordenanza.
8. Las resoluciones y demás actos administrativos proferidos en el periodo.
Grabación Digital de las sesiones: El audio y el video de las sesiones de la plenaria de
la Asamblea se grabarán en medios digitales para garantizar que puedan ser consultados
de manera permanente a través del sitio de Internet de la Corporación.
Transmisión en Directo vía Internet: En el sitio Web de la Asamblea se trasmitirá en
directo vía internet las sesiones de la plenaria y de las comisiones permanentes, cuando
los medios tecnológicos disponibles para la Corporación así lo permitan.
8.6 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
La Asamblea de Boyacá de Boyacá para brindar una óptima y oportuna atención a las
quejas, reclamos y denuncias de todos los ciudadanos
-
-
-
-
-
-
Página WEB www.asambleaboyaca.gov.co: la cual contará con actualización
permanente sobre la información relacionada con los proyectos de ordenanza de la
Asamblea.
Atención al público: para atender los requerimientos y necesidades de los
ciudadanos, la atención al público por parte de los funcionarios de Asamblea
mediante el establecimiento de Horarios e información previa del cronograma de
sesiones de la Entidad.
Establecer la estrategia de transparencia en todas las Entidades del Departamento
de Boyacá, realizando control político periódico a todos los funcionarios del
Departamento Objeto del respectivo control.
Celebrar convenios de transparencia con Entidades Internacionales del Gobierno
Nacional, los municipios y las demás entidades de control.
Publicar todos los actos administrativos, ordenanzas, procesos contractuales,
procesos electorales y procesos de control en la página de la Entidad de fácil
acceso o buscar otro medio de divulgación que permita que los ciudadanos del
Departamento De Boyacá se enteren y participen de la actuar diario de la Entidad
y de cada uno de sus funcionarios y Diputados.
Establecer una estrategia que permita conocer los resultados del Plan
Anticorrupción y de atención al ciudadano formulado y publicado por las Entidades
y funcionarios objetos de control de la Entidad, solicitando los informes
correspondientes y realizando el respectivo control, seguimiento y evaluación.
Fortalecer la comisión de ética de la Asamblea y asignar funciones de seguimiento,
control y evaluación en el tema anticorrupción y transparencia en el Departamento.
-
Adelantar jornadas permanentes de capacitación, foros, chat, cabildos abiertos y
todas las estrategias que permitan a la Entidad contar con la participación de la
ciudadanía boyacense en el quehacer de la Asamblea Departamental.
-
Descentralizar las sesiones ordinarias y si el Gobernador así lo acepta las sesiones
extraordinarias de la Entidad buscando hacer presencia en todas las regiones del
Departamento.
-
De ser posible y en coordinación con el departamento se buscara la opción de que
en el departamento de Boyacá cuente con un canal regional de televisión, que
permita hacer visible las actuaciones de esta entidad; contemplando modelos de
otras regiones del país.
8.7 SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN
El seguimiento al presente plan estará a cargo de la dependencia de control interno de la
entidad o quien haga sus veces, la cual deberá informar trimestralmente de las acciones
realicen en del plan y del avance del mismo.
El control del plan estará a cargo de todos y cada uno de los funcionarios de la entidad, en
una política de autocontrol y de reducción o erradicación del riesgo todo ello en
cumplimiento del artículo 6 constitucional.
La evaluación de resultados y las estrategias para el cumplimiento del plan serán
responsabilidad de la presidencia de la Asamblea del Departamento, para ello se realizaran
reuniones periódicas con todo el personal de la entidad informando y publicando lo
correspondiente.
8.8 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
En cumplimiento del derecho fundamental de Acceso a la información Pública regulado por
la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según el cual toda persona
puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos
obligados de la ley; la Asamblea de Boyacá ha fortalecido sus mecanismos de acceso y
divulgación de la información, es así como en aras de consolidar la transparencia en su
gestión se publica de manera periódica la información referente a su estructura, funciones,
servicios que presta a los ciudadanos, funcionamiento planes, proyectos, presupuesto,
fuentes de financiación,; lo que permite al ciudadano tener información de primera mano
de la gestión de la entidad y facilita el acceso a de los usuarios a los servicios prestados.
JAIME RAUL SALAMANCA
Presidente Asamblea de Boyacá

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Transcripción

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