IX.2 S SUBDIR RECCI ÓN DE E PLAN NEACI ÓN

IX.2 S SUBDIR RECCI ÓN DE E PLAN NEACI ÓN

Vig
gente a partir de:
Manu
ual de Organ ización
Dirección de Planeació
ón, Análisis y
Contraloría
a
Subdirrección de Pla
aneación
Día
a
Mes
A
Año
25
11
2
2011
IX.2 SUBDIR
S
RECCIÓN DE
E PLAN
NEACIÓN
MNO10000
0001
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Elaboró
ó:
FMV
Revisó:
MDD/VBS/BOC
Aprobado
o/Autorizado
Área((s)/Órgano(s) Co
olegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
A
Consejo Directivo
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Día
Me
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Año
25
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da el:
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Año
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ual de Organ ización
Dirección de Planeació
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Contraloría
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CONT
TENIDO
Número
o
17100
00
17110
00
17111
10
17112
20
17120
00
17121
10
17122
20
MNO10000
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Elaboró
ó:
FMV
Revisó:
MDD/VBS/BOC
Tema
Hoja de
d aprobación
Organ
nigrama de la Subdirec
cción de Pla
aneación
n
Subdirrección de Planeación
encia de Pla
aneación
Gere
d Planeac
ción
Subgerencia de
Subgerencia de
d Seguimiiento
Gere
encia de Re
entabilidad y Costos
d Rentabillidad y Cosstos
Subgerencia de
Subgerencia de
d Apoyo Técnico
T
Aprobado
o/Autorizado
Área((s)/Órgano(s) Co
olegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
A
Consejo Directivo
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Dirección de Planeació
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Contraloría
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HOJA DE
E APROBAC
CIÓN
Ela
aboró
Revisó
ó
Fab
bián Martínez Valencia
Ge
erente de Planeación
Mauro Díaz Doming
guez
Director de Planeación, A
Análisis y
C
Contraloría
Rúbrica
Re
evisó
Revisó
ó
Verón
nica Baranda Sepúlveda
Subd
directora de Planeación
P
Blanca
a Obando Co
obos
Subdirectora
a de Contralorría Interna
R
Rúbrica
Rúbrica
MNO10000
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ó:
FMV
Revisó:
MDD/VBS/BOC
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Rúbrica
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o/Autorizado
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Acuerdo(s)/FAC
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ORGA
ANIGRAMA
A DE LA SUBDIRECC
CIÓN DE P
PLANEACIÓ
ÓN
Subdirección de
Planeación
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ó:
FMV
Revisó:
MDD/VBS/BOC
Gerencia de
d
Planeació
ón
Gerencia de
Rentabilidad y
Costos
Subgerencia
a de
Planeació
ón
Subgerencia de
Rentabilidad y
Costos
Subgerencia
a de
Seguimien
nto
Subgerencia de
Apoyo Técnico
Aprobado
o/Autorizado
Área((s)/Órgano(s) Co
olegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
A
Consejo Directivo
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Me
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Contraloría
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25
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171000 Subdirrección de Planeació
ón
Misió
ón
•
Apoyar el cumplimiento de la m
misión del Banco a ttravés de la
coordinación del proces
so de planea
ación y gesttión de la esstrategia, y la
medición de
e los costos
s de las áre
eas y renta bilidad de las líneas de
negocio de la Institución
n.
Objettivo 1
•
Coordinar el
e proceso de
e planeación
n y gestión de la estrate
egia a travé
és
periódico de objetivos estratégicoss,
del establec
cimiento y seguimiento
s
indicadores, metas y proyectos de la Insstitución, a
así como la
ón del Manua
al General d
de Organizacción del Ban
nco.
actualizació
Funciones 1.
Coordinar la planea
ación estrattégica de la Institución, con su
seguimien
adores y prroyectos que
nto y evalua
ación a travé
és de indica
permitan el
e logro de su
us objetivoss.
2.
Coordinar y liderar lo
os procesoss de ejecución de la esstrategia, assí
como facilitar la interacción de lass áreas para su logro.
3.
Gestionar la integrac
ción, revisió
ón y presentación del Informe de
Autoevalua
ación.
4.
Coordinar la definición
n de líneas e
estratégicas institucionales.
5.
Coordinar la definición
n de objetivo
os específiccos, indicado
ores, metas y
proyectos de las distin
ntas áreas de
el Banco.
6.
Establecerr los mecaniismos para q
que se de se
eguimiento a las metas y
proyectos institucionalles.
7.
Coordinar el desarrolllo de propu
uestas para
a la participación en lo
os
programas
s sectoriales
s relacionad
dos con las funciones y objeto de la
Institución.
8.
Actuar co
omo enlace del Banco
o con las distintas in
nstancias de
el
gobierno federal rela
acionadas con los prrocesos de planeación
n,
seguimien
nto y evaluac
ción.
9.
Coordinar el proceso de actua
alización de
el Manual General de
Organizac
ción.
•
Coordinar la
a medición de los costo
os de las árreas y la rentabilidad de
las líneas de
d negocio de
d la Institucción para ap
poyar el cum
mplimiento de
la misión de
el Banco.
Funciones 1.
Coordinar la definición
n y el establlecimiento d
de las metod
dologías parra
calcular los costos y la
a rentabilida
ad que permitan medir e
el desempeño
financiero de las áreas
s y líneas de
e negocio de
e la Institució
ón.
Objettivo 2
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Revisó:
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2.
Supervisar la creac
ción de m
modelos fin
nancieros p
para apoya
ar
evaluacion
nes estratégicas de cará
ácter financie
ero.
3.
Supervisar la creaciión de mo
odelos de ccostos para
a apoyar la
determinación de la sobretasa
s
de
e negocios n
necesaria pa
ara cubrir lo
os
costos ope
erativos del Banco.
4.
Apoyar la planeación financiera
f
de
e la Institución.
Aprobado
o/Autorizado
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171100 Gerenc
cia de Plan
neación
Misió
ón
•
Supervisar el
e proceso de
d planeació
ón y gestión de la estrattegia a travé
és
de la formu
ulación y se
eguimiento p
periódico de
e objetivos estratégicoss,
indicadores, metas y proyectos de la Insstitución, a
así como la
actualizació
ón del Manu
ual Genera l de Organ
nización del Banco y la
Integración del Informe de Autoeva
aluación.
Objettivo 1
•
Supervisar el desarrollo
o y actualiza
ación de un sistema de planeación y
gestión de la estrategia que perm
mita la alineación de los objetivo
os
estratégicos
s, indicadore
es metas y proyectos d
de las difere
entes áreas a
la estrategia
a institucion
nal, así com o contar co
on el Manua
al General de
Organizació
ón actualizad
do del Banco
o.
Funciones 1.
Instrumenttar un siste
ema de plan eación y ge
estión de la e
estrategia en
el que la misión,
m
visió
ón y objetivo
os estratégiccos estén alineados con
el Plan Na
acional de De
esarrollo y lo
os programa
as sectoriale
es vigentes
2.
Supervisar los procesos de eje cución de la estrategia, así como
coordinar la interacció
ón de las áre
eas para su llogro
3.
Coordinar el proceso de estableccimiento y n
negociación
n de metas a
las que se
s dará se
eguimiento al cumplim
miento de los objetivo
os
estratégico
os.
4.
Supervisar la preparac
ción de docu
umentos sob
bre proyecto
os especiale
es
que sirvan
n de apoyo en
e la toma de
e decisioness.
5.
Coordinar la actualización, integ
gración, autorización y difusión de
el
Manual Ge
eneral de Orrganización del Banco.
•
Coordinar el
e mecanism
mo de de seguimiento
ación a lo
os
o y evalua
objetivos estratégicos, indicadore
es, metas y proyectos. Así como
o,
supervisar la integración de los elementos de valoracción para e
el
Sistema de Evaluación del Desemp
peño.
Funciones 1.
Coordinar el seguimiiento y eva
aluación al proceso de
e planeació
ón
estratégica
a del Banco
2.
Proponer los indicado
ores con loss que se less dará seguiimiento a lo
os
objetivos y proyectos estratégicos
e
s de la institu
ución
3.
Coordinar la realiza
ación de informes sobre el avance y//o
desviacion
nes de los in
ndicadores y proyectos ccon respecto
o a las meta
as
establecidas, a fin de emitir recom
mendacioness en su caso
o.
Objettivo 2
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4.
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Coordinar el proceso de integracción del Info
orme de Au
utoevaluació
ón
así como el seguim
miento a loss comentarrios de loss Comisario
os
Públicos a este Inform
me.
Aprobado
o/Autorizado
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Consejo Directivo
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171110 Subgerencia de Planeación
P
n
Misió
ón
•
Facilitar que
e se cuente
e con un sis tema de pla
aneación y g
gestión de la
estrategia que
q
busque
e la alineacción de loss objetivos estratégicoss,
indicadores, metas y proyectos de
e las diferenttes áreas a la estrategia
institucionall así como con un Ma
anual Generral de Orga
anización de
el
Banco actu
ualizado y vigilar,
v
a tra vés del seg
guimiento al sistema de
planeación y gestión de
e la estrateg
gia, el cump
plimiento de los objetivo
os
estratégicos
s, indicadore
es, metas y proyectos, p
para apoyar la estrategia
institucionall.
Objettivo 1
•
Desarrollar y mantene
er actualiza
ado el siste
ema de pla
aneación y
gestión de la estrateg
gia y apoya
ar el processo de ejecu
ución de la
estrategia in
nstitucional.
Funciones 1.
Proponer los elementtos y caractterísticas qu
ue conforme
en el sistema
de planeac
ción y gestió
ón de la estrrategia.
2.
Participar en el proces
so de planea
ación e integ
grar la inform
mación de la
as
diferentes áreas del Banco corrrespondiente
e a la defin
nición de lo
os
objetivos estratégicos
e
, indicadoress, metas y p
proyectos.
3.
Participar en la propu
uesta de in dicadores ccon los que se les darrá
seguimien
nto a los obje
etivos estraté
égicos.
4.
Participar en los proce
esos de ejeccución de la estrategia in
nstitucional.
5.
Participar en el proces
so de establlecimiento y negociación de metas y
proyectos a las que se
e dará seguiimiento.
•
ón del Man
nual Genera
al de Orga
anización de
el
Facilitar la actualizació
Banco.
Funciones 1.
Integrar y analizar los
s objetivos y funciones del Manual General de
Organizac
ción del Ban
nco para su
u autorizaciión y difusión, a fin de
mantenerlo
o actualizad
do.
Objettivo 2
Objettivo 3
Des
sarrollar el sistema de seguimiento
s
del proceso
o de planeacción a travé
és
de la evaluación
n periódica de los objet ivos específficos, indicad
dores, meta
as
y prroyectos.
Funciones 1.
Proponer los elementtos y caractterísticas qu
ue conforme
en el sistema
de seguim
miento al proc
ceso de plan
neación.
2
Participar en el estab
blecimiento y negociaciión de meta
as, así como
realizar su
u seguimientto y evaluaciión periódica
a.
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Contraloría
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3.
Realizar informes sobre
s
el a
avance y/o desviacion
nes de lo
os
indicadore
es y proyecto
os con resp
pecto a las m
metas estab
blecidas, a fin
de emitir re
ecomendaciiones en su caso.
4.
Participar el la integración de los eleme
entos de la
a matriz de
indicadore
es (Fin, Propósito, Com
mponente y Actividad) para cumplir
con el Sisttema de Eva
aluación del Desempeño
o.
5.
Participar en la propu
uesta de in dicadores ccon los que se les darrá
seguimien
nto a los obje
etivos estraté
égicos.
6.
Objettivo 4
Día
a
Proponer los eleme
entos de sseguimiento para el Sistema de
Evaluación
n del Desem
mpeño emiti do por la Secretaría de
e Hacienda y
Crédito Pú
úblico.
Apo
oyar la rea
alización de
el proceso de integrración del Informe de
Auto
oevaluación instituciona
al con base e
en el sistema
a de gestión
n estratégica
a.
1.
Analizar e integrar el Informe
I
de A
Autoevaluacción de la Insstitución, co
on
el fin de dar
d cumplimiiento artícul o 59, fracció
ón XI, de la Ley Federa
al
de las Entidades Para
aestatales.
2.
Dar segu
uimiento a los come
entarios he
echos
Autoevalua
ación por los
s Comisario s Públicos.
Aprobado
o/Autorizado
Área((s)/Órgano(s) Co
olegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
A
Consejo Directivo
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Día
Me
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11
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al
Informe
de
Estta página sustituyye a la
ap
probada/autorizad
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Mes
Año
28
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171120 Subgerencia de Seguimien
S
nto
Misió
ón
•
Coordinar, promover
p
y desarrollar los program
mas guberna
amentales de
acuerdo con los planes, los progrramas, la no
ormatividad y las línea
as
estratégicas
s establecida
as por el Go
obierno Fed
deral con el propósito de
mejorar la gestión
g
en la
a Institución.
Objettivo 1
•
Diseñar pro
ogramas de trabajo rela
acionados co
on el Plan N
Nacional de
Desarrollo para
p
dar cum
mplimiento a los lineamiientos estab
blecidos por
Presidencia
a de la República en las estrategias definidas (G
Gobierno de
Calidad; Go
obierno con
n Mejora Re
egulatoria y Gobierno Honesto y
Transparente). Así com
mo verificar, integrar y d
dar seguimie
ento que se
lleven a cab
bo las acciones necesa rias en mate
eria de transsparencia y
rendición de
e cuentas.
Funciones 1.
Elaborar programas
p
de
d trabajo, d
difundir, vigilar y dar se
eguimiento a
éstos con el fin de dar c umplimiento
o a los ccompromiso
os
institucionales con la Administracción Pública
a Federal en
n materia de
transparen
ncia, rendició
ón de cuenta
as y mejora regulatoria.
2.
Apoyar en
n la formula
ación de pro
opuestas pa
ara la mejorra continua y
simplificac
ción del marco norma
ativo que regula la operación y
funcionam
miento institucional.
3.
Promover el uso de un lenguaje
e simple, cla
aro y directto, dentro de
cada manu
ual que regu
ule la operacción del Ban
nco para con
nvertir dicho
os
documento
os en facilita
adores de accción.
4.
Mantener actualizado el inventari o normativo
o, en versión
n pública, de
el
Banco y gestionar
g
la
a actualizac ión de la N
Normateca d
de Banobra
as
(Internet).
5.
Apoyar en
n el análisis de
d procesoss y en el dessarrollo de propuestas de
mejora.
6.
Apoyar, en
e el ámbito
o de sus fu
unciones, en
n la coordin
nación de la
administra
ación y el seguimiento
s
o del sistem
ma institucio
onal para la
mejora de la gestión.
7.
Realizar las demás funciones que las d
disposicione
es legales y
administra
ativas le con
nfieran y lass que le enccomiende la
a Gerente de
Procesos; así como, la
as autoridad
des superiore
es de la Insttitución.
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Aprobado
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Contraloría
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171200 Gerenc
cia de Rentabilidad y Costos
Misió
ón
•
Medir la ge
estión financ
ciera de lass áreas y líneas de ne
egocio de la
Institución para
p
apoyar el cumplimie
ento de la m
misión del Ba
anco.
Objettivo 1
•
Coordinar el
e desarrollo
o de un sisstema de co
ostos y renttabilidad que
permita medir el desem
mpeño financciero de lass áreas de n
negocio de la
Institución y de sus líne
eas de negoccio.
Funciones 1.
Validar las
s propuestas
s para la deffinición de m
metodologíass de costos y
rentabilida
ad que permitan medir e
el desempeño financiero
o de las área
as
y líneas de
d negocios
s de la Insttitución, al nivel de de
esagregación
definido po
or la alta dire
ección.
2.
Coordinar la creación de modeloss financieross con visión prospectiva
a,
para gene
erar indicad
dores, parám
metros o esstudios que
e apoyen la
as
evaluacion
nes estratégicas de cará
ácter financie
ero.
3.
Coordinar la elabora
ación de m
modelos de costos parra apoyar la
determinación de la sobretasa
s
de
e negocios n
necesaria pa
ara cubrir lo
os
costos ope
erativos del Banco.
4.
Apoyar la planeación financiera de la Institu
ución con lo
os estudios y
proyeccion
nes que permitan o
orientar la toma de decisione
es
estratégica
as y operativ
vas.
5.
Supervisar y validar el análisis de la inforrmación extraída de lo
os
sistemas auxiliares de
d la Institu
ución, que identifique los registro
os
correspondientes a cada
c
unidad
d de negocio, área de apoyo o de
estructura de la organización.
6.
Proponer y promoverr indicadore
es que iden
ntifiquen ple
enamente la
as
operacione
es y los re
esultados co
orrespondien
ntes a cada
a producto y
unidad de
e negocio, así como oportunida
ades de me
ejora en su
operación.
7.
Proponer los mecan
nismos de control qu
ue permitan
n evaluar la
rentabilida
ad de las árreas de neg
gocios del B
Banco en fu
unción de su
participación en las
s operacio nes, considerando e
el costo de
oportunida
ad de todos los recursoss utilizados.
8.
Definir y aplicar
a
los mecanismos
m
s para estab
blecer la con
ntribución en
las utilidad
des de neg
gocios comp
partidas entrre dos o m
más áreas de
negocios.
MNO10000
0001
Página 12 de
d 14
Elaboró
ó:
FMV
Revisó:
MDD/VBS/BOC
Aprobado
o/Autorizado
Área((s)/Órgano(s) Co
olegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
A
Consejo Directivo
108/2011
Día
Me
es
Año
25
11
1
2011
Estta página sustituyye a la
ap
probada/autorizad
da el:
Día
Mes
Año
28
05
2010
Vig
gente a partir de:
Manu
ual de Organ ización
Dirección de Planeació
ón, Análisis y
Contraloría
a
Subdirrección de Pla
aneación
Día
a
Mes
A
Año
25
11
2
2011
171210 Subgerencia de Rentabilida
R
ad y Costo
os
Misió
ón
•
Desarrollar un sistema de costos y rentabilida
ad que perm
mita medir e
el
desempeño
o financiero de las área
as de negoccio de la Insstitución y de
sus líneas de
d negocio.
Objettivo 1
•
Mantener un sistema de
d informaciión que perm
mita evaluar el costo, la
rentabilidad y la eficienc
cia de los prroductos, tip
po de cliente
es y unidade
es
organizacionales de la Institución.
Funciones 1.
Elaborar la
a extracción
n modelado y análisis d
de la inform
mación de lo
os
sistemas auxiliares de
d la Institu
ución, que identifique los registro
os
correspondientes a ca
ada unidad de negocio
o o área de apoyo de la
organizaciión.
2.
Proponer y promover las ade
ecuaciones que proce
edan en la
contabilida
ad y siste
emas auxiiliares actu
uales, para
a identifica
ar
plenamentte las operac
ciones y los resultados correspondientes a cada
producto y unidad de negocio.
3.
as de cartera y contabiilidad para la
Tomar info
ormación de
e los sistema
presentaciión de repo
ortes a las a
autoridades reguladorass externas e
internas.
4.
Establecerr la liga entre las ope raciones acctivas y passivas atadass,
midiendo su desem
mpeño fina
anciero y contribució
ón margina
al,
incluyendo
o la inves
stigación d
de las prrincipales desviacione
es
observada
as por su imp
portancia re lativa.
5.
Promover la sistema
atización d e los repo
ortes que muestren e
el
desempeñ
ño financiero
o y la contrib
bución marg
ginal de las operacioness,
productos y áreas de negocio.
6.
Supervisar la elaboración de los inform
mes periódiccos, de lo
os
resultados
s obtenidos por
p cada uniidad de nego
ocio, y tipo d
de cliente.
7.
Desarrolla
ar y mantene
er las basess de datos q
que permitan
n realizar lo
os
análisis de
e rentabilidad
d y costos.
8.
Proponer modelos de
d informac ión, que m
muestren el desempeño
financiero y la contribución margi nal de las o
operaciones,, productos y
áreas de negocio.
n
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Elaboró
ó:
FMV
Revisó:
MDD/VBS/BOC
Aprobado
o/Autorizado
Área((s)/Órgano(s) Co
olegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
A
Consejo Directivo
108/2011
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Me
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Año
25
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Estta página sustituyye a la
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probada/autorizad
da el:
Día
Mes
Año
28
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2010
Vig
gente a partir de:
Manu
ual de Organ ización
Dirección de Planeació
ón, Análisis y
Contraloría
a
Subdirrección de Pla
aneación
Día
a
Mes
A
Año
25
11
2
2011
171220 Subgerencia de Apoyo
A
Téc
cnico
Misió
ón
•
Apoyar en el desarrollo
o del model o de Costoss y Rentabilidad y en e
el
s resultados.
análisis de sus
Objettivo 1
•
Realizar el análisis
a
de las variabless relevantes en el mode
elo de Costo
os
y rentabilida
ad
Funciones 1.
MNO10000
0001
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Elaboró
ó:
FMV
Revisó:
MDD/VBS/BOC
Ana
alizar de varia
ables que inc iden en los re
esultados obtenidos por las
líne
eas y áreas de
e negocio
2.
Des
sarrollar análisis prospecttivos de las prrincipales varriables que
inciiden la contrib
bución a resu
ultados de lass líneas y/o árreas de
neg
gocio.
3.
Pro
oponer y supe
ervisar el desa
arrollo de los mecanismoss de consulta y
enla
ace del Sistema de Costoss y Rentabilid
dad con los diiferentes
nive
eles organiza
acionales y sisstemas de la Institución.
4.
Dettectar y desta
acar los temass y áreas de o
oportunidad q
que se
des
sprendan del análisis de re
esultados del Sistema de C
Costos y
Ren
ntabilidad de la Institución .
Aprobado
o/Autorizado
Área((s)/Órgano(s) Co
olegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
A
Consejo Directivo
108/2011
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Año
25
11
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Año
28
05
2010