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GASODUCTO CARRASCO
COCHABAMBA (TRAMO II)
MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO
PLAN DE CALIDAD
Revisión
0
Fecha
15/04/2011
Ediciones
Motivo de la Revisión
Elaboración y Aprobación del Plan de
Calidad
Código: CSI-PCAL.01
No Revisión: 0
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Modificaciones
Indice:
1. OBJETO. ............................................................................................................................................................... 2 2. ALCANCE. ............................................................................................................................................................ 2 3. POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGADO (SGI). ............................................................................ 2 4. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA ..................................................................................................................... 2 5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD. ............................................................................................................................ 3 6. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SGI). ............................................................................. 5 7. ORGANIZACION Y RESPONSABILIDAD. .......................................................................................................... 5 8. GESTION DE LOS RECURSOS. ........................................................................................................................ 18 9. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. ........................................................................................................ 24 10. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO ............................................................................................. 25 11. ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ........................................................................................... 25 12. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA .................................................................................................................... 26 13. REFERENCIAS ................................................................................................................................................... 28 Elaboración
Revisión
Aprobación
Nombre: Selin Saldaña
Nombre: Carlos Antelo
Nombre: Jorge Blancourt
Cargo : Coordinador de Calidad Cargo : Superintendente de Obra Cargo : Gerente de Proyecto
Fecha :
Fecha :
Fecha :
GASODUCTO CARRASCO
INTEGRADO
PLAN DE CALIDAD
1.
2.
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OBJETO.

Constituir la base documental del Sistema de Gestión Integrado (SGI) del Consorcio Serpetbol
– IST proporcionando las herramientas adecuadas para el cumplimiento de las normas, leyes
y regulaciones vigentes en el país y estándares internacionales en los aspectos de Calidad,
Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Comunitario durante el desarrollo de las
diferentes actividades que comprendidas en el proyecto de construcción del “Gasoducto
Carrasco – Cochabamba (GCC) Tramo II”.

Proporcionar una descripción de la organización y los procesos del Consorcio, definiendo
claramente las funciones, autoridades y responsabilidades.

Describir el conjunto de elementos básicos que componen el Sistema de Gestión de la Calidad
para el proyecto, de acuerdo a lo establecido en documentos de contrato y considerando las
normas internacionales orientadas a atender:
-
Los requisitos del Sistema de Calidad definidos en la norma ISO 9001:2000.
-
El cumplimiento de la legislación vigente, normativas y reglamentos.
-
Los requisitos contractuales.
ALCANCE.
Abarca a todos los procesos (procedimientos, instructivos, políticas y estándares) establecidos por
el Consorcio Serpetbol – IST en las diferentes actividades que se requieren durante la
construcción del “Gasoducto Carrasco – Cochabamba (GCC) Tramo II”.
3.
POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGADO (SGI).
La Política del SGI de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional, y Responsabilidad
Social (SGI), es difundida a todo el personal propio, eventual y a los contratistas que trabajan para
el Consorcio Serpetbol – IST en la ejecución del proyecto de construcción del “Gasoducto
Carrasco – Cochabamba (GCC) Tramo II”, mediante la realización de inducciones verbales,
comunicaciones internas y exposición de la Política en lugares estratégicos y visibles en las
instalaciones del Proyecto.
4.
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA
CSI: Consorcio Serpetbol-IST.
CLIENTE: YPFB Transporte S.A.
SGI: Sistema de Gestión Integrado.
QA/QC: Aseguramiento a la Calidad y Control de la Calidad
SSMS: Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
SS: Salud & Seguridad
MA: Medio Ambiente
GASODUCTO CARRASCO
INTEGRADO
PLAN DE CALIDAD
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AC: Acción Correctiva
AP: Acción Preventiva
GCC : Gasoducto Carrasco - Cochabamba.
PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso, descrito en un
documento debidamente aprobado.
INSTRUCTIVO DE TRABAJO: Forma en que se dan las instrucciones precisas para la ejecución
de las tareas, descrito en un documento debidamente aprobado.
5.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
Los objetivos de calidad permiten medir el cumplimiento de los requisitos de los servicios
proporcionados por el Consorcio SERPETBOL – IST de tal manera de tenr un adecuado control y
aseguramiento de la calidad de los mismos. Dichos objetivos deben ser mensurables y coherentes
con la Política del SGI.
DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS
Elaboración y aprobación de los procedimientos
operativos
Reducción de los reclamos del Cliente, Tratamiento de
No Conformidades
Verificar la realización de las Auditorias Internas.
PERIODO
META
Antes del inicio de Antes del inicio de cada
las actividades
una de las actividades
Verificación de
Semanal
Efectividad y Cierre al
100%
De acuerdo al
Cumplimiento del
programa de
Programa de Auditorias
auditorías para el
al 30%, 60% y 90%
proyecto
Indicadores de Calidad. ( SOLDADURA , END )
Continuo
Menor al 10%
Cumplir con el Programa de Capacitaciones en Calidad.
Mensual
100%
Trazabilidad de Materiales y Certificados.
Continuo
100%
5.1. Estructura Documental del Sistema de Calidad.
La estructura de documentos del Sistema de Calidad del Consorcio SERPETBOL – IST, está
estructurado de la siguiente manera:
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INTEGRADO
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a) Manual del Sistema de Gestión Integrado (SGI).
En este Manual se describe el conjunto básico de elementos que componen el Sistema de
Gestión de Integrado en los aspectos de Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y
Relacionamiento Comunitario para el Consorcio SERPETBOL – IST.
b) Procedimientos del Sistema.
Está constituido por el conjunto de procedimientos de aplicación para el sistema de Gestión
Integrado (SGI), de acuerdo con cada una de las actividades definidas durante la ejecución del
proyecto de construcción del “Gasoducto Carrasco – Cochabamba (GCC) Tramo II”.
c) Procedimientos ejecutivos del Proyecto
Contiene todos los detalles de ejecución y control de las tareas a efectuar para el proyecto.
Para ello se cuenta con una Lista Maestra de Documentos LMD que será actualizada cuando
se realicen cambios o inclusiones de nuevos procedimientos.
d) Instrucciones de Trabajo.
Contiene una serie de Instrucciones particulares a alguna tarea, donde se detalla la forma de
ejecución y la calidad final del producto. Estos documentos amplían los detalles de algunos
procedimientos y no se consideran para aprobación por parte del cliente.
e) Plan de inspección y ensayos.
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INTEGRADO
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Contiene la secuencia de tareas, los procedimientos de aplicación, las actividades de
inspección, los ensayos a efectuar y los registros a emitir para cada caso.
f) Registros de calidad.
Lo componen todas las evidencias emitidas durante la inspección y ensayo del proceso de
construcción. Deben cumplir con los siguientes aspectos





6.
Ser legibles de forma que resulte claro extraer información de los mismos.
Ser fácilmente identificables.
Ser accesibles.
Deberán estar protegidos contra daños, deterioro o pérdidas.
Deben mantener criterio de Trazabilidad con relación a los materiales o procesos
involucrados.
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SGI).
El Consorcio SERPETBOL – IST ha diseñado y establecido el Manual del SGI como herramienta
de vinculación entre los requisitos de Calidad, Salud & Seguridad, Medio Ambiente y
Relacionamiento Comunitario en el que se incluye:




7.
El alcance del SGI.
Las exclusiones a la Norma ISO 9001.
La descripción de la secuencia e interacción de los procesos incluidos en el SGI.
Referencia a los procedimientos del SGI.
ORGANIZACION Y RESPONSABILIDAD.
El Sistema de Gestión Integrado,se sustenta con el esfuerzo coordinado de todos los componentes
de la organización, según el Organigrama.
Las funciones y responsabilidades han sido definidas y se comunican al personal a través de la
información por distintos medios del organigrama antes mencionado, asegurándose su transmisión
por medio de la copia controlada del Plan de Calidad del Proyecto al personal clave de la
organización.
Estas responsabilidades se orientan a un Sistema de Gestión de la Calidad basado en los
procesos y en la mejora continua de los mismos, a fin de garantizar el cumplimiento de los
requisitos de la gestión de calidad y las exigencias contractuales.
7.1
Descripción de funciones y Responsabilidad.
7.1.1 Gerente de Proyecto:
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INTEGRADO
PLAN DE CALIDAD
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Como principal responsable del proyecto, debe velar para que los plazos, costos y calidad sean
alcanzados de acuerdo a las metas trazadas por el Consorcio SERPETBOL – IST y a los
requerimientos del contrato.
 Definir y cuidar la aplicación de las políticas del control de Calidad del Consorcio Serpetbol –
IST.
 Definir las metas y objetivos a ser alcanzados.
 Apoyar y proveer los recursos necesarios para la ejecución de la obra, tanto para el Control
de Calidad, Salud & Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Comunitario, como para dar
el soporte necesario a las demás áreas involucradas.
 Proveer recursos materiales y humanos adecuados para la correcta ejecución de los
servicios contratados.
 Aprobar el Plan de la Calidad para las diferentes actividades a ser desarrolladas dentro del
proyecto.
 Definir las atribuciones y responsabilidades de sus subordinados y subcontratistas.
 Orientar, apoyar y supervisar las actividades de sus subordinados y subcontratistas.
 Analizar la situación del proyecto en ejecución en lo referente a recursos materiales y
humanos efectivamente utilizados, comparando con lo previsto en los documentos del contrato
y estableciendo directrices correctivas de las distorsiones, en caso que fuere necesario.
 Representar al Consorcio SERPETBOL – IST, ante el Cliente en todo asunto técnico y
contractual, relacionado con la ejecución del proyecto.
 Aprobar la emisión de los documentos de adquisición de materiales y equipos u otros,
cuidando que cumplan las especificaciones, tenga las cantidades, plazos de entrega, y otros
requisitos, incluyendo la aprobación del órgano del Control de Calidad, correctamente descritos
y aprobados.
 Hacer cumplir el cronograma físico y financiero.
 Apoyar íntegramente el Sistema Integrado del Control de la Calidad implantado.
 Realizar un análisis del contrato para establecer con precisión los puntos críticos del mismo.
7.1.2 Gerente de Obra en campo:
Es el presentante del Gerente de Proyecto en campo, por tanto sus funciones y responsabilidades
son similares:
 Velar por la aplicación de las políticas del control de Calidad del Consorcio SERPETBOL –
IST en obra.
 Apoyar y proveer los recursos necesarios para la ejecución de la obra, tanto para el Control
de Calidad, Salud & Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Comunitario, como para dar
el soporte necesario a las demás áreas involucradas.
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 Administrar y proveer recursos materiales y humanos, en obra, adecuados para la correcta
ejecución de los servicios contratados.
 Definir instrucciones y responsabilidades de sus subordinados y subcontratistas en obra.
 Orientar, apoyar y supervisar las actividades de sus subordinados y subcontratistas.
 Representar al Gerente de Proyecto, ante el Cliente en todo asunto técnico relacionado con
la ejecución del proyecto.
 Hacer cumplir el cronograma físico de avance de obra.
 Apoyar íntegramente el Sistema Integrado del Control de la Calidad implantado.
7.1.3 Superintendente de Obra:
 Aceptar la Autoridad del Gerente de Proyecto.
 Cumplir y hacer cumplir el cronograma de ejecución de obra.
 Dirigir todas las actividades de ejecución de la obra, orientando a los Supervisores, Jefes de
fases y demás encargados de la ejecución material del proyecto en los diversos frentes de
trabajo a cumplir a plena satisfacción con las cláusulas del contrato.
 Apoyar totalmente la implementación del Sistema de Control de Calidad, el Plan de Salud &
Seguridad y con el Plan de Manejo Ambiental, así como su correcta aplicación, participando
activamente y elaborando o actualizando procedimientos de ejecución
 Ejecutar las revisiones necesarias a los documentos del proyecto
 Ejecutar el detalle necesario del proyecto, diseños conforme construidos, de acuerdo con los
requerimientos contractuales.
 Asesorar a la Producción en la solución de problemas técnicos y en la utilización de mejores
técnicas constructivas.
 Administrar la información técnica.
7.1.4 Gerente de Control de Calidad (QA/QC):
Es el responsable de la implementación del Sistema Integrado de la Calidad y de velar por su
estricto cumplimiento durante la ejecución de la obra, además debe:
 Mantener y actualizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad, y los procedimientos de
ejecución, los planes de inspección y calibración de instrumentos de control de acuerdo con las
normas técnicas y requisitos contractuales aplicables.
 Proveer e implementar acciones para mejorar el Sistema Integrado de la Calidad, siempre
que sea necesario.
 Proveer, en el ámbito del Control de la Calidad, recursos materiales y humanos capaces y
suficientes para la buena marcha del sistema implantado.
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 Aprobar la emisión de documentos de adquisición de materiales, cuya especificación no
haya sido definida en el contrato.
 Elaborar un sistema de calificación de personal cuando sea necesario.
 Realizar la aprobación final de certificaciones de funcionarios que hayan sido sometidos a
pruebas de calificación.
 Coordinar y supervisar los servicios ligados directamente con el Control de la Calidad,
incluyendo los servicios proporcionados por terceros.
 Coordinar, supervisar y participar en el proceso y tratamiento de las No Conformidades;
actualizar, cuando sea necesario, las técnicas de control e inspección y de ensayos.
7.1.5 Gerente de SSMS:
Es el responsable de la implementación del sistema de gestión de Salud, Seguridad, Medio
Ambiente y Relacionamiento Comunitario en la obra y velar por su estricto cumplimiento durante la
ejecución de la misma, además debe:
 Elaborar, implementar y transmitir el sistema de gestión de SSMS a todo el personal en la
obra.
 Planificar y elaborar las instrucciones generales y especificas para las distintas actividades
en el desarrollo de la obra a todos los trabajadores, incluyendo las charlas de inducción a
nuevos trabajadores,.
 Supervisar el adecuado uso y mantenimiento de los Equipos de Protección Personal (E.P.P).
 Apoyar y orientar en las actividades especiales, aplicando las medidas de seguridad
especificas e inspecciones de seguridad en todas las fases de construcción como en las
oficinas de campo durante del periodo de construcción.
 Coordinar los servicios de atención médica en campamento.
 Dirigir y apoyar en la atención de accidentados y medidas de emergencias.
 Elaborar y coordinar las campañas y/o actividades de SSMS.
 Coordinación conjunta con el responsable del área de radiología poniendo en práctica las
medidas de protección y de seguridad en esta área.
7.1.6 Encargado de Planificación y Control:
 Mantener informada a la Gerencia de Proyecto sobre la marcha de los servicios, las metas
de producción y el Control de la Calidad.
 Dirigir todas las actividades de planificación, recolección de datos y del Control de la Calidad
de la obra, orientando y apoyando las diferentes actividades.
 Asesorar a los sectores de producción en temas relativos a la planificación del proyecto y el
cumplimiento de las metas establecidas.
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PLAN DE CALIDAD
 Programación y seguimiento de los servicios.
 Emitir reportes de avance requeridos por el cliente.
 Detectar cualquier desviación en la planificación y promover las medidas correctivas
pertinentes.
 Desarrollar y controlar el plan de trabajo del Proyecto considerando los principales hitos
contractuales respecto de la ejecución de las actividades.
 Efectuar el control de costos del Proyecto, a fin de proveer a la Gerencia de Proyecto de las
herramientas necesarias para la toma de decisiones.
La estructura definida se orienta a la optimización de las fases de trabajo, con el sentido de
armonizar el proceso constructivo, creando una interdependencia natural en las fases
principales de construcción.
7.1.7 Inspectores QA/QC:
 Es el responsable por la implementación del Sistema de la Calidad y velar por su
cumplimiento durante toda la obra.
 En función a los análisis de los niveles de calidad alcanzados en los servicios ejecutados,
debe sugerir a los sectores involucrados medidas que tiendan a superar la calidad de los
servicios, buscando de esta manera la mejora continua.
 Es responsable también de elaborar formularios y dispositivos para mantener una
trazabilidad estable y continua en todos los procesos, interactuando directamente con los Jefes
de los frentes de obra.
7.1.8 Supervisor de Salud & Seguridad:
 Supervisar y asegurar, en cada uno de los sitios de la construcción, que los trabajos sean
ejecutados de acuerdo con los procedimientos y requisitos de Salud y Seguridad aprobados.
 Reportar y coordinar sus actividades con el Coordinador de Salud y Seguridad y trabajar bajo
su supervisión.
 Conocer toda la documentación
especificaciones y requisitos locales.
técnica
contractual
que
comprenden
normas,
 Controlar y custodiar copias actualizadas de los procedimientos utilizados en la construcción
y de todos los documentos y registros de Salud y Seguridad en obra.
 Constatar cualquier anomalía que existiere y reportar al Coordinador de Salud y Seguridad,
Coordinador de la Calidad o Superintendente de Obra.
 Emitir diariamente las relaciones de inspección relativas a los trabajos ejecutados.
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PLAN DE CALIDAD
7.1.9 Supervisor de Medio Ambiente:
 Supervisar y asegurar, en cada uno de los sitios de la construcción, que los trabajos sean
ejecutados de acuerdo con los requisitos del Medio Ambiente y procedimientos aprobados.
 Reportar y coordinar sus actividades con el Coordinador de Medio Ambiente y trabajar bajo
su supervisión;
 Conocer toda
la documentación
especificaciones y requisitos locales.
técnica
contractual
que
comprenden
normas,
 Mantener siempre en su poder copias actualizadas de los procedimientos utilizados en la
construcción.
 Constatar cualquier anomalía que existiere y reportar al Coordinador de Medio Ambiente,
Coordinador de la Calidad o Jefe de Obra.
 Ejecutar el proceso de control de los documentos o registros de Medio Ambiente de la Obra,
poniendo énfasis en su exactitud.
 Emitir diariamente las relaciones de inspección relativas a los trabajos ejecutados.
7.1.10 Encargado de Trazabilidad:
 Llevar registro de los Materiales ingresados a Obra.
 Mantener el archivo de los Informes de Inspección y digitalizarlos.
 Mantener la base de datos de trazabilidad con actualización diaria.
 Emitir la información para los informes de avance de Obra.
 Mantener el archivo de los certificados de Calidad de los materiales
 Provistos por el Cliente y los adquiridos por Serpetbol.
 Mantener actualizados los registros del sistema.
7.1.11 Encargado de SGI:
 Efectuar la distribución interna y externa de los documentos de calidad.
 Mantener actualizado el registro de NC, Acciones Correctivas y Preventivas.
 Mantener Actualizada la Lista Maestra de Documentos.
 Digitalizar la documentación para los Databook.
 Mantener los certificados de calibración de los instrumentos.
7.2. MATRIZ DE ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES
En las matrices detalladas a continuación se describen las diferentes actividades y control de
documentación que comprende la ejecución del proyecto.
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PLAN DE CALIDAD
01.- Documentos Normativos
02.- Documentación de Proyecto
03.- Adquisiciones
04.- Tratamiento de las No Conformidades
05.- Acción correctiva y Preventiva
06.- Calibración de Instrumentos
07.- Producción e Instalación
MATRIZ DE ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD 01 – DOCUMENTOS NORMATIVOS
ACCIONES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Elaboración y
revisión de
procedimientos
Análisis y
comentarios de los
procedimientos
Emisión y
distribución de los
procedimientos
Aprobación de los
procedimientos
Control y
distribución de la
ultima revisión
Retiro y
segregación de las
revisiones
anteriores
Archivo de la
documentación
Retroalimentación
de los datos de
SSMS
Calificación de
procedimientos de
soldadura y
soldadores
Procedimientos de
ensayos no
destructivos END
RESPONSABLES
Administración
Planificación
Enc. de
planificación y
Control
Producción
Jefe de Fase
Calidad
Proyecto
Gerente
Coordinador
de
Calidad
Proyecto
Cliente
Coordinador
Calidad
Fiscal
Coordinador
Calidad
Superintendente
de Obra
Coordinador
Calidad
Coordinador
Calidad
Coordinador
Calidad
Coordinador
Calidad
Supervisor
de SS
Inspector de
Soldadura
N-II
Inspector de
END
Gerente
de
Proyecto
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PLAN DE CALIDAD
ACTIVIDAD 02 – DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO
RESPONSABLES
ACCIONES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Administración
Recepción de la
documentación
técnica
del
proyecto
Control
de
la
revisión de la
documentación
técnica
Control
de
la
distribución de los
documentos
técnicos
Retiro
y
segregación
de
las
revisiones
anteriores
Uso
de
los
documentos en su
ultima revisión
Archivo
para
consultas
Modificaciones de
campo
(Ingeniería)
Ejecución de las
modificaciones de
campo
Verificación
del
control
de
desempeño
Control
de
Auditorias
de
10 pendencias
11 Calidad y SSMS
(Cliente)
Planificación
Producción
Calidad
Proyecto
Coordinador
Calidad
Gerente
de
Proyecto
Cliente
Coordinador
Calidad
Coordinador
Calidad
Coordinador
Calidad
Jefes de Fase
Inspectores
QA/QC
Coordinador
Calidad
Superintendente
de Obra
Superintendente
de Obra
Inspectores
QA/QC
Inspector de
Superintendente
Soldadura N
de Obra
II
Superintendente
de Obra
Coordinador
Calidad
Superintendente
de Obra
Coordinador
Calidad
Gerente
de
Proyecto
Gerente
de
Proyecto
Gerente
de
Proyecto
Gerente
de
Proyecto
Gerente
de
Proyecto
Fiscal
GASODUCTO CARRASCO
INTEGRADO
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PLAN DE CALIDAD
ACTIVIDAD 03 – ADQUISICIONES
ACCIONES
01
02
03
04
05
06
Verificación
de
las
especificaciones
para la cotización
Evaluación
y
selección
de
proveedores
Toma de precios
y emisión del
mapa
de
cotizaciones
Toma de precios
y
pedido
de
entrega
Diligenciamiento
e inspección
Recepción
Almacenamiento
07 y control de salida
Informar
al
solicitante
la
08 llegada
del
material
Verificación
de
los certificados de
09 calidad de los
productos
Verificación
de
10 los certificados de
conformidad
RESPONSABLES
Administración
Compras
Planificación
Producción
Calidad
Proyecto
Superintendente
de Obra
Coordinador
Calidad
Gerente
de
Proyecto
Gerente
de
Proyecto
Compras
Compras
Gerente
de
Proyecto
Compras
Compras
Superintendente
de Obra
Inspector
QA/QC
Almacenes
Almacenes
Coordinador
Calidad
Almacenes
Almacenes
Superintendente
de Obra
Coordinador
Calidad
Almacenes
Superintendente
de Obra
Coordinador
Calidad
Gerente
de
Proyecto
Cliente
GASODUCTO CARRASCO
INTEGRADO
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PLAN DE CALIDAD
ACTIVIDAD 04 – TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES
ACCIONES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Constatación de
irregularidades
no previstas en
procedimientos,
normas o E.T.
Emisión
del
informe de no
conformidad
NCR
Control
y
seguimiento del
informe NCR
Análisis de la
NCR
y
disposición del
área afectada
Encaminamiento
del informe de
NCR
a
la
fiscalización
Análisis de los
comentarios de
la fiscalización
Acompañamient
o e inspección
de la NCR
Emisión
del
informe
de
inspección
del
proceso
de
corrección
Análisis final del
informe de NCR
Levantamiento
estadístico de la
10
principales
causas de NCR
RESPONSABLES
Administración
Planificación
Producción
Calidad
Proyecto
Cliente
Superintendente
de Obra
Inspector
de
Calidad
Gerente
de
Proyecto
Fiscal
Superintendente
de Obra
Inspector
QA/QC /
SS
Gerente
de
Proyecto
Fiscal
Superintendente
de Obra
Inspector
QA/QC
Gerente
de
Proyecto
Superintendente
de Obra
Coord.
Calidad /
SSMS
Gerente
de
Proyecto
Coord.
Calidad
Gerente
de
Proyecto
Superintendente
de Obra
Superintendente
de Obra
Coord.
Calidad /
SSMS
Inspector
QA/QC /
SS
Gerente
de
Proyecto
Fiscal
Inspector
QA/QC /
SS
Superintendente
de Obras
Coord.
Calidad /
SSMS
Coord.
Calidad /
SSMS
Fiscal
Fiscal
Gerente
de
Proyecto
GASODUCTO CARRASCO
INTEGRADO
No Revisión: 0
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PLAN DE CALIDAD
ACTIVIDAD 05 – ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
ACCIONES
01
02
03
04
05
06
Constitución
del grupo para
análisis de la
acción
correctiva
Implementar la
acción
correctiva para
ejecución
o
corrección
Evaluación y
eficacia de la
acción
correctiva
Revisar
procedimientos
resultantes de
la
acción
correctiva
Elaboración de
procedimientos
resultantes de
la
acción
correctiva
Aprobación de
los
procedimientos
resultantes de
la
acción
correctiva
RESPONSABLES
Administración
Planificación
Producción
Calidad
Proyecto
Superintendente
de Obra
Coord.
Calidad /
SSMS
Gerente
de
proyecto
Cliente
Superintendente
Inspector
de Obras y Jefe
QA/QC / SS
de Fase
Gerente
de
Proyecto
Coordinador
Superintendente
de Calidad /
de Obra
SSMS
Gerente
de
proyecto
Fiscal
Gerente
de
proyecto
Fiscal
Jefe de Fase
Coordinador
de Calidad /
SSMS
Jefe de Fase
Inspector de
Calidad /
SSMS
Coordinador
Superintendente
de Calidad /
de Obra
SSMS
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INTEGRADO
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PLAN DE CALIDAD
ACTIVIDAD 06 – CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS
RESPONSABLES
ACCIONES
Administración Planificación
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Elaboración
y
revisión del plan
de calibración
Llenado de las
fichas del control
de calibración
Verificación de la
validez
de
la
calibración
Solicitación
de
calibración
Retirada, entrega
y segregación de
los instrumentos
NCR
para
instrumentos
fuera del plazo de
calibración
Segregación de
los instrumentos
de
patrón
primario
Comprobación de
los instrumentos
patrón con los
secundarios
Archivos de los
certificados
de
calibración
Evaluación
e
inspección
del
laboratorio
de
calibración
Producción
Calidad
Proyecto
Coord.
Calidad
Encargado de
Rastreabilidad
Jefe de Fase
Inspector de
QA/QC
Jefe de Fase
Inspector de
QA/QC
Inspector de
QA/QC
Almacenes
Superintendente
de Obra
Inspector de
QA/QC
Inspector de
QA/QC
Almacenes
Superintendente
de Obra
Inspector de
QA/QC
Encargado de
Rastreabilidad
Encargado de
Equipos e
Instrumentos
Gerente de
Calidad
Gerente
de
Proyecto
Cliente
GASODUCTO CARRASCO
INTEGRADO
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PLAN DE CALIDAD
ACTIVIDAD 07 – PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN
RESPONSABLES
ACCIONES
Administración
Análisis
de
planificación
la
Análisis
de
02 documentación
técnica
la
01
Planificación
Producción
Encargado de
planificación
Superintendente
de Obra
Coordinador
de Ingeniería
Superintendente
de Obra
Coord.
Calidad
Coord.
Calidad /
SSMS
03
Programación
actividades
de
Superintendente
de Obra
04
Solicitud de material y
equipos
Superintendente
de Obra
05
Inspección
recepción
y
Almacenes
Superintendente
de Obra
06
Manipuleo y
transporte
Almacenes
Jefe de Fase
07
Provisión de recursos
Gerente de
Operaciones
Superintendente
de Obra
Almacenes
Superintendente
de Obra
08
09
10
11
12
Recepción y
almacenamiento de
materiales
Actividad de curvado
y lastrado de tubería
Desfile de tubería en
la línea
Apertura del Derecho
de Vía
Apertura de zanja y
voladura
Jefe de fase
Jefe de fase
Jefe de fase
Jefe de fase
13
Acoplamiento de
tubos
Jefe de fase
14
Preparación de
biseles y limpieza de
tubos
Jefe de fase
15
Soldadura y
reparaciones
Jefe de fase
Calidad
Inspector
QA/QC
Proyecto
Gerente
de
Proyecto
Gerente
de
Proyecto
Gerente
de
Proyecto
Gerente
de
Proyecto
Gerente
de
Proyecto
Gerente
de
Proyecto
Inspector
QA/QC
Inspector
QA/QC
Inspector
QA/QC
Inspector
QA/QC
Inspector
QA/QC
Inspector
de
Soldadura
N1
Inspector
de
Soldadura
N1
Inspector
de
Soldadura
N1
Cliente
GASODUCTO CARRASCO
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8.
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GESTION DE LOS RECURSOS.
8.1. Recursos Humanos
El personal asignado a las funciones definidas para el proyecto, es competente en función de su
educación, formación, capacidades y experiencia de acuerdo a los requisitos mínimos
especificados contractualmente.
8.1.1 Formación, Sensibilización y Competencia
Para garantizar la competencia, concientización y entrenamiento del personal, existen los
siguientes tipos de capacitación:
 Capacitación Inicial
 Capacitación Programada
 Capacitación Eventual
La efectividad del entrenamiento es evaluada por el cliente antes del ingreso del personal a las
actividades de la obra, esto es utilizando alguna de las siguientes herramientas:
 Evaluación en base a conocimientos y experiencia específicos de cada área
 Especificaciones Técnicas
 Procedimientos específicos para la obra.
 No conformidades y acciones correctivas.
8.2. Infraestructura.
El Consorcio SERPETBOL - IST, incluye en su previsión de infraestructura, las necesidades para
la implantación y mantenimiento del sistema de Aseguramiento de calidad en función de las
características del proyecto y requisitos especificados contractualmente. Esto incluye:

Oficinas en campamento para el control de documentación y actividades relacionadas a
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente, donde se centralizara la actividad del sector.

Vehículos para los coordinadores de inspección con medios para comunicación.

Instrumentos y equipos necesarios para el control de los procesos.

Servicios de apoyo necesarios.
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8.3. Ambiente de Trabajo.
El Consorcio SERPETBOL - IST, define y gestiona los elementos humanos y físicos del entorno de
trabajo necesario para alcanzar la conformidad no sólo del producto sino también del servicio y
garantiza a sus empleados un ambiente de trabajo adecuado, teniendo en cuenta la Seguridad,
Higiene, Salud y el Bienestar personal y colectivo.
Las condiciones de trabajo que afectan al personal y a su ámbito han sido convenientemente
identificadas y controladas por el área correspondiente, están relacionadas a:

Alojamiento.

Condiciones de Salubridad, Seguridad e Higiene.

Condiciones Ambientales.

Atención de necesidades básicas, etc.
Estas consideraciones forman parte de la evaluación de los recursos necesarios para la ejecución
del proyecto por parte de la alta dirección y en caso necesario, quien detecte algún signo negativo
esta obligado a dar aviso mediante la emisión de Tarjetas de Observación Preventiva (TOP).
8.4. Control de Documentos.

El control de la documentación, emitida para el proyecto, se efectuará de forma que se
asegure que los documentos utilizados en cada actividad son adecuadamente preparados,
revisados, aprobados y distribuidos.

Cada área emisora de documentos, podrá emitir su instructivo, relacionado con el tema
conteniendo detalles propios de los documentos de su sector.

La emisión de los documentos se realiza de acuerdo a las pautas fijadas en el procedimiento
correspondiente, asegurándose, por parte de los sectores emisores de documentos, el
adecuado registro de dicha distribución, para permitir la actualización inmediata de la
documentación, en cuanto a su posesión por parte de los sectores usuarios de los mismos.

Las modificaciones de los documentos controlados aplican el mismo proceso de revisión,
aprobación y distribución que los documentos originales.

Los documentos son revisados, actualizados y aprobados nuevamente de acuerdo al mismo
procedimiento de Control de Documentos según sea necesario.

Los documentos superados, al ser reemplazados, son adecuadamente identificados, retirados
de los archivos vigentes y destruidos o inutilizados, para asegurar que sólo son usados
documentos actualizados. Esta solicitud será responsabilidad de los usuarios.

Se mantendrá un listado actualizado semanalmente de la documentación emitida, indicando
su estado de revisión vigente, elaborada por cada sector que emita documentos.

Se dará preferencia al intercambio electrónico de documentación hasta su emisión final para
aprobación, en esta situación serán emitidos los documentos en papel, para su firma de
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aprobación.

Se establecerá un registro de control de distribución con el fin de asegurar que todos los
involucrados reciban los documentos.
8.5. Control de Registros.
El Coordinador de Calidad del proyecto es responsable de desarrollar y establecer el Sistema de
Registros de Calidad, el cual deberá contemplar los conceptos contenidos en el contrato
considerando lo siguiente:

El tiempo de conservación de los registros será como mínimo, el tiempo de garantía que
requiere el contrato.

El Sistema de Archivo evitará deterioros o pérdidas y facilitará la consulta y recuperación, se
establecerá un sistema de consulta cruzada a fin de lograr acceso a los documentos a partir
de cualquiera de ellos.

Los registros de un lote de productos estarán correlacionados con los registros de Calidad de
los materiales constitutivos.

Se aplicará el sistema específico, asegurando la exactitud de los datos contenidos en los
registros.
Los registros de calidad reunirán las siguientes características:

Ser legibles de forma que resulte claro extraer información de los mismos.

Ser fácilmente identificables (por asociación en el proceso o actividad documentada).

Ser accesibles.

Deberán estar protegidos contra daños, deterioro o pérdidas.

Se realizará back up de la documentación en formato electrónico.
El procedimiento “Control de Registros” describe como se logran los objetivos de la presente
sección.
8.6. Compras
8.6.1 Proceso de Compras
El Consorcio
productos y/o
extensión de
servicio final,
general.
SERPETBOL - IST, controla los procesos de compra para asegurar que los
servicios comprados sean conformes con los requisitos de la organización. El tipo y
los controles depende del efecto que tengan sobre los procesos y el producto /
el medio ambiente o la salud y seguridad de trabajadores e infraestructura en
Los responsables de los procesos evalúan y seleccionan los proveedores en función de su
capacidad para proporcionar servicios y/o productos conformes con los requisitos de la
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organización. Los criterios para la selección y para la evaluación periódica de proveedores están
definidos sobre la base de contratos y especificaciones.
8.6.2 Evaluación de Proveedores.
Los candidatos a proveedores de aquellos materiales, equipos y servicios críticos que afectan a la
calidad de los productos y/o servicios se evaluarán y seleccionarán sobre la base de:

Registro de los proveedores aprobados en las empresas que forman el Consorcio.

Capacidad, eficiencia y eficacia de los mismos para entregar materiales y servicios en tiempo
y calidad del producto requerido.

Observaciones de situaciones de no conformidad a sus servicios anteriores.

Consulta con las casas matrices sobre las calificaciones de los proveedores.

Calificación del mercado de aquellos que no se encuentren en el registro de proveedores
aprobados.
8.6.3 Re-evaluación de Proveedores.
El responsable de compras evaluará periódicamente el desempeño de los proveedores y
subcontratistas, en función de los siguientes aspectos:

La Calidad de los suministros

Informes de no-conformidades

Informes de inspección en situ

Los informes de desempeño de subcontratistas

Cumplimiento en la entrega de los productos / servicios

Desviaciones con respecto a lo solicitado.

Cumplimiento en la documentación solicitada (certificados).
8.6.4 Información de las Compras
La información de compras generada describe el producto y/o servicio a adquirir.
El Departamento de Adquisiciones asegura lo adecuado, en cuanto a su efecto sobre los procesos
y producto final de los requisitos de compra antes de comunicarlos a los proveedores.
El Coordinador de la Calidad asegura que los servicios contratados respondan a los especificados
en este Plan de Calidad y comunica los procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento
de las especificaciones contractuales.
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8.6.5 Verificación de los Productos Comprados
El Consorcio SERPETBOL - IST establece e implanta la inspección a través de las áreas
solicitantes de los productos, para asegurar que los productos y/o servicios comprados cumplen
los requisitos especificados.
Cuando el Consorcio SERPETBOL - IST, quiera llevar a cabo la verificación en las instalaciones
del proveedor debe establecerlo en la información de compra, así como el método para la
liberación del producto y/o servicio.
8.7. Control de los Equipos de Medición y Monitoreo
El Consorcio SERPETBOL - IST, determina las mediciones a realizar y los equipos de medición y
monitoreo requeridos para asegurar la conformidad de los procesos, los productos / servicios, los
impactos sobre el ambiente y sobre las personas con los requisitos especificados.
Los dispositivos de medición y monitoreo son utilizados de forma que se asegure que las medidas
son coherentes con los requisitos de medición.
El proceso de calibración permite calibrar y ajustar los equipos de medición y monitoreo a
intervalos especificados o antes de su utilización, contra patrones trazables según normas
específicas. La calibración de algunos de los instrumentos de medición involucrados en el alcance
del SGI es llevada a cabo en algunos casos por proveedores externos homologados. Para otros
instrumentos de medición se hace referencia a lo establecido por el manual del fabricante.
Se seguirá de acuerdo al procedimiento del SGI el Control y Calibración de Equipos de
Seguimiento y Medición.
8.8.
Auditoría Interna
El Consorcio SERPETBOL - IST, realiza Auditorías Internas periódicas para determinar si el
Sistema de Gestión Integrado:

Es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000; ISO 14001 y OHSAS 18001

Ha sido eficazmente implementado y mantenido.
El procedimiento de Auditorías Internas incorpora las responsabilidades y los requisitos
para conducir la auditoria, asegurando su independencia, registrando los resultados e
informando a la Dirección. El mismo define el alcance de la auditoria, la frecuencia y la
metodología.
Las Auditorías Internas serán realizadas por el equipo de auditores internos del Consorcio
SERPETBOL - IST o por entes externos a nombre del Consorcio, siendo estas auditorías las que
evalúen periódicamente el desarrollo del SGI en la Obra.
Se realizarán 3 auditorías internas, en el periodo de iniciada la obra, para verificar la adecuada
implementación del Sistema de Gestión Integrado. La primera será al 30% de avance físico de la
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obra, la segunda auditoria será al 60% y la tercera será al 90%. El resultado de las auditorias será
comunicado al cliente.
El responsable de cada sector auditado es responsable de tomar a tiempo las acciones correctivas
de las deficiencias encontradas en la auditoria. Las acciones de seguimiento de las actividades
verifican la implementación de la acción correctiva, incluyendo el informe de los resultados.
8.9. Bienes del Cliente
El Consorcio SERPETBOL - IST, cuida durante su utilización, los bienes que son propiedad del
cliente. La delimitación de propiedad del Cliente y de la Empresa, responsabilidades y derechos de
las partes están incluidas en los Contratos de prestación de servicios. Si algún bien propiedad del
cliente resultare dañado o se considerará inadecuado para su uso, esto es registrado y
comunicado al cliente, tomándose además las medidas de seguridad establecidas en contrato
vigente.
Se seguirá la recepción de los materiales de acuerdo al procedimiento de Control de Productos
suministrados por el Cliente.
8.10. Procesos relacionados con el Cliente
8.10.1 Identificación de los Requisitos del Producto / Servicio
El Consorcio SERPETBOL - IST, en pro de conocer lo que el cliente espera de la organización,
establece procesos que permiten identificar:

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los relativos a la disponibilidad,
entrega y asistencia;

Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilización correcta y
bajo condiciones seguras del producto final;

Los requisitos reglamentarios y legales.
8.10.2 Comunicación con el Cliente
El Consorcio SERPETBOL - IST, mantiene canales de comunicación con el cliente en relación con:

Información del producto y/o servicio considerando la calidad de los servicios.

Realimentación del cliente, incluyendo los resultados de encuestas de satisfacción y
reclamos.

Reuniones semanales y gerenciales.

Reportes Diario de Obra – RDO’S.

Informe Diario de Obra – IDO’S.
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Estos canales de comunicación tales como: vía telefónica o correo-e, por escrito o en contactos
directos con el cliente en las visitas realizadas para atender sus requerimientos o a través de sus
representantes en obra.
El Flujo de información se describirá en el procedimiento de Coordinación y Flujo de Información
para el Proyecto.
8.10.4 Satisfacción del Cliente
El Gerente de calidad será el responsable de establecer la frecuencia para el seguimiento, la
medición y evaluación de la satisfacción del cliente, estableciendo un sistema de seguimiento y
medición de la percepción del cliente respecto al cumplimiento de los requerimientos del contrato.
Para conocer la opinión del cliente, respecto al desempeño que realiza el Consorcio SERPETBOL
- IST, con relación a sus requisitos, se entrevista regularmente con el representante del cliente, los
comentarios y observaciones se registran en minutas de reunión en donde constan todos aquellos
aspectos relevantes para el cliente.
Los informes que se confeccionen para estas actividades serán considerados para la revisión por
la dirección.
8.11 Medición y Seguimiento del Desempeño del SGI
El Consorcio SERPETBOL - IST, realiza el seguimiento y la medición del desempeño de los
procesos mediante el Plan de Inspección y Ensayos lo que permite evaluar la capacidad de la
empresa para alcanzar los requisitos definidos por el cliente. Cuando éstos no se alcanzan, se
implementan las acciones y/o los programas de gestión necesarios.
El Consorcio SERPETBOL - IST, presentará semanal y mensualmente a la fiscalización
juntamente con los informes de Calidad, el informe de la evaluación de los indicadores y metas
obtenidos.
9.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.
9.1
Compromiso de la Dirección (Gerente de Proyecto)
La Gerencia de Proyecto del Consorcio SERPETBOL - IST, provee continuamente evidencias de
su compromiso con el desarrollo, revisión y mejora continua del SGI a través de las siguientes
acciones:
 Mantener comunicados e informados a los representantes legales del Consorcio.
 Elaborar los Objetivos y Metas, para el proyecto. Compartiéndolos, difundiéndolos y
utilizándolos efectivamente como herramientas de Dirección y mejora continua;
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 Realizar revisiones periódicas del SGI del Proyecto, verificando su funcionamiento y
efectividad.
9.2
Representante de la Dirección
El Consorcio SERPETBOL - IST, ha designado como Representante de la Dirección al Gerente de
Proyecto que, con independencia de sus responsabilidades funcionales, tiene responsabilidad y
autoridad para:
10.

Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el
SGI.

Informar a la Gerencia de Proyecto sobre el desempeño del SGI y de las necesidades de
mejora del mismo.

Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organización.
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
10.1 Planificación de los Procesos de Realización del Producto
El Consorcio SERPETBOL - IST, planifica y opera la secuencia de los procesos necesarios para
identificar las necesidades y expectativas de clientes, los requisitos para la prevención ambiental y
los riesgos a la seguridad y salud de las personas y convertirlas en requisitos y elaborar el
producto y/o servicio que ellos requieren.
La planificación de los procesos es coherente con los requisitos de SGI y está documentada a
través de la pirámide de la estructura documental del sistema, e incluye al personal propio y
contratistas.
10.2 Diseño y Desarrollo
El Consorcio SERPETBOL - IST, basado en los requisitos contractuales para el proyecto
“Gasoducto Carrasco-Cochabamba Tramo II”, solamente realizará los controles de cambio al
diseño, que deben ser identificados, registrados y antes de su implementación, deben ser
validados por el cliente, para ello se utilizará el procedimiento especifico de “Manejo de Cambios”
del cliente.
11.
ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
11.1 Control de las Actividades
El Consorcio SERPETBOL – IST, controla las actividades de prestación del servicio, a través de:

La disponibilidad de información que define las características del producto / servicio.
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
La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando es necesario y Procedimientos de
Gestión.

Procedimientos específicos de cada actividad durante la construcción.

La utilización y mantenimiento de los equipos adecuados para la provisión del servicio;
programas de mantenimiento preventivo.

La disponibilidad y utilización de adecuadas actividades y equipos de medición y monitoreo.
11.2 Identificación y Trazabilidad
El Consorcio SERPETBOL - IST, identifica y traza los circuitos de recorrido de los distintos
servicios en las diferentes etapas. Para ello cuenta con el procedimiento de Trazabilidad.
Lo antedicho está estipulado claramente en los Procedimientos Principales de cada servicio /
proceso.
Los registros forman parte de los documentos del SGI y sirven para mantener la trazabilidad de
cada uno de los productos.
11.3 Conservación del Producto / Servicio
El Consorcio SERPETBOL - IST, preserva la conformidad de sus servicios en todas sus
operaciones mediante procedimientos que cumplen los requisitos establecidos en las normas
técnicas y legales de aplicabilidad.
12.
MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA
12.1 Planificación
El Consorcio SERPETBOL - IST, define e implementa planes para las actividades de medición y
monitoreo de forma que se asegure la conformidad con las condiciones de todas las partes
interesadas, y se alcance la mejora.
12.2 Control de No Conformidades
El Consorcio SERPETBOL - IST, asegura que el servicio que no es conforme con los requisitos
del cliente, sea identificado y controlado con el fin de evitar el uso o liberación de servicios /
procesos que no cumplen con los requisitos definidos. Tanto los controles como las
responsabilidades y autoridades asociadas están establecidos en un procedimiento documentado.
Considerando los efectos reales o potenciales que los servicios / productos detectados no
conformes pudieran causar, estos son tratados mediante uno o más de los siguientes métodos:
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 Implementando acciones para su corrección / eliminación, debiendo verificarse la eficacia de
las mismas.
 Autorizando su uso, liberación o aceptación mediante aprobación por personal competente, y
cuando sea aplicable por el cliente, registrando la concesión para la rectificación propuesta
del producto no conforme en los formularios de inspección existentes para cada actividad y
definiendo la nueva metodología de verificación.
 Evitando su uso o aplicación previsto originalmente.
 Si la no conformidad fuera detectada después de la entrega o instalación o cierre del
servicio, se toman las acciones apropiadas respecto a sus efectos, o efectos potenciales.
Toda No Conformidad emitida por el Sistema de Gestión del Consorcio SERPETBOL - IST,
deberá ser comunicada al Cliente, de tal manera que esté enterado de las acciones correctivas y
preventivas.
El listado de No conformidades deberá mantenerse actualizado.
Las metodologías para la investigación, análisis, implementación y seguimiento de acciones
correctivas y/o preventivas son definidas en el procedimiento de Tratamiento de No Conformidades
y AC-AP.
12.3 Análisis de Datos
El Consorcio SERPETBOL - IST, recolecta y analiza los datos apropiados para determinar la
adecuación y efectividad del SGI y para identificar dónde pueden realizarse las mejoras. Se
incluyen los datos generados por las actividades de medición y monitoreo y por otras fuentes
significativas.
Se analizan estos datos para proporcionar información sobre:

La satisfacción o insatisfacción del cliente;

La conformidad con los requisitos del cliente y legales.

Las características de los procesos, productos y/o servicio y

Evaluación Proveedores
12.4 Mejora Continua
12.4.1 Planificación de la Mejora Continua
El Consorcio SERPETBOL - IST, planifica y gestiona los procesos necesarios para la mejora
continua del Sistema de Gestión Integrado.
Dicha mejora continua del SGI se facilita mediante la utilización de la Política Integrada, el
seguimiento de los indicadores, el resultado de las auditorias, el análisis de los datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección.
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La mejora continua del servicio se plantifica considerando las sugerencias o solicitudes del cliente
vertidas en las reuniones semanales y reuniones gerenciales realizadas para tal fin.
12.4.2 Acciones Correctivas
El Consorcio SERPETBOL - IST, dispone del procedimiento Tratamiento de No Conformidades y
AC-AP para el tratamiento de las Acciones Correctivas que eliminen las causas de las No
Conformidades reales, donde se incluye lo siguiente:

La identificación de las No Conformidades

La determinación de la causa raíz de las No Conformidades

La evaluación de la necesidad de acciones que aseguren que la No Conformidad no vuelva
a ocurrir

Determinar e implementar la Acción Correctiva necesaria

Revisar la Acción Correctiva tomada
12.4.3 Acciones Preventivas
Se llevan a cabo para eliminar las causas de No Conformidades Potenciales con el fin de prevenir
su ocurrencia. Estas son implementadas considerando que sean apropiadas a los efectos de los
problemas potenciales identificados. Su tratamiento se ajusta a la metodología prevista para las
Acciones Correctivas.
13.
REFERENCIAS
13.1.- Especificaciones Técnicas de Contrato.
13.2.- Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad “Requisitos”.
13.3.- Manual del SGI del El Consorcio SERPETBOL - IST.

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