informe de gestión - Gobernación del Tolima
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informe de gestión - Gobernación del Tolima
INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 1 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Luis Carlos Delgado Peñón Asamblea del Tolima Gabinete Departamental 2 Gobernador del Tolima Fabián Zabala Cifuentes Secretario de Planeación y TIC María del Pilar Sánchez Saavedra Secretaria General Yolanda Corzo Candia Secretaría Administrativa Edilma Isabel Hurtado Cardona Secretaria de Salud María Cielo Riveros Duarte Secretario de Interior Enrique Váquiro Capera Secretaría de Inclusión Social Poblacional Elkin Ancelmo Olivieros Polania Secretario Desarrollo Agropecuario Ángel María Gómez Secretario de Hacienda Sandra Liliana García Cobas Secretario de Infraestructura y Hábitat Melquisedec Acosta Jiménez Secretario de Educación y Cultura Jorge Andrés Gutiérrez Suarez Secretaría de Desarrollo Económico Eduardo Rodríguez Orjuela Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo Olga Lucia Liévano Rodríguez Directora Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos Liliana González Mora Directora Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte Andrés Mauricio Troncoso Morales Director de Cultura Nidia Victoria Castillo González Gerente Lotería del Tolima Blanca Amanda Manrique Bocanegra Gerente Fábrica de Licores del Tolima Orlando Molina Pérez Gerente Indeportes Ancizar Carrillo Gerente EDAT Fernando Aguirre López Director de Control Interno Gloria Marina Angarita de Salazar Directora Control Único Disciplinario Julián Fernando Gómez Rojas Presidente de La Asamblea Álvaro Ramírez Gómez Primer Vicepresidente Graciela Vergara Monroy Segundo Vicepresidente Jairo Enrique Forero Carvajal Diputado Jorge Armando Duque Arciniegas Diputado Carlos Alberto Barrero Prada Diputado Jaime Ospina Galindo Diputado José Asmidier Salinas Diputado Alexander Tovar González Diputado Carlos David Díaz Álvarez Diputado José Ricardo Orozco Valero Diputado Héctor Vladimir Espín Acosta Diputado María Stella Vásquez Baracaldo Diputada Luis Fernando Lombo Diputado Harold Fernando Urrea Amaya Diputado Luis Eduardo Villareal Secretario General INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Luis Carlos Delgado Peñón Gobernador del Tolima Secretaría de Planeación y TIC Fabián Zabala Cifuentes Secretario de Planeación y TIC Blanca Cecilia Rodriguez Z Directora de Planeación para el Desarrollo Carolina Mora González Directora de TIC Guillermo Torres Director Gestión pública Territorial Hector Cervera Botero Profesional especializado Coordinador de contenidos Apoyo de Contenidos Fanny Barragán Ävila Esperanza Mesa Hernandez Diva Sanchez Barreto Jenny Mesa Peña Roberth Smith Huertas Nestor Yate Cupitra Maria Carolina Agudelo Herbert Orlando Cabrejo Gabriel sevillano Lara Nancy Correa Yenny Ortíz Cifuentes Milena Segura Fabio Molina Laura Patricia Falla Carol Nieto Katehrin Silva Garivello Hanner Gustavo García Diseño y Diagramación Andres Pinzon Ortegon Andrea Ñustes Zabala 3 4 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Presentación El Gobierno Departamental del Tolima se complace en presentar a la Asamblea Departamental el presente informe de gestión y de ejecución del Plan de Desarrollo,el cual se elabora en desarrollo del siguiente marco legal, la Ley 152 de 1994: Artículo 43° Informe al Gobernador o Alcalde: El Gobernador o Alcalde presentará informe anual de la ejecución de los planes a la respectiva Asamblea o Consejo o la autoridad administrativa que hiciere sus veces. Esto se complementa con la Ordenanza 020 del 15 de julio de 2004: Artículo 1°: El segundo día de sesiones de cada periodo el Secretario de Hacienda y el Director de Planeación o quien haga sus veces, presentarán a la corporación un informe detallado de la ejecución presupuestal y ejecución del plan de desarrollo respectivamente. Se muestra el cumplimiento de las metas de producto más relevantes que se han logrado en el periodo de gobierno 2012 – 2014 y la información que soporta la totalidad de las metas está disponible en www.ejecutortolima.gov.co. Además se adjunta un anexo del cumplimiento de todas las metas del Plan. El informe de Gestión se presenta no solo para dar cumplimiento al marco normativo en materia de control político, sino para honrar las excelentes relaciones y armonía de trabajo entre el ejecutivo departamental y la Corporación Administrativa. Sin lugar a dudas, esta permanente rendición de cuentas contribuye a la consolidación de una cultura de la transparencia, democratización de la administración pública y a la búsqueda compartida de soluciones a los problemas económicos, sociales y de otra naturaleza que sistemáticamente nos conducen al anhelo de alcanzar la grandeza del Tolima. Mantener informada a la honorable Asamblea Departamental de la gestión gubernamental y logros en la ejecuciones del Plan de Desarrollo, contribuye significativamente al ejercicio de una eficiente gobernabilidad y mejores prácticas de gobierno que respondan al desarrollo integral para la región. En el presente informe de rendición de cuentas se procura la mayor la calidad de la información que se entrega a la duma departamental sobre el avance en el cumplimiento de más de un millar de metas de producto previstas en el Plan de Desarrollo del Departamento. Así de esta manera, los diputados contarán con información oficial que servirá de base para el control político y para formular y tramitar iniciativas que incrementen la eficacia de la acción gubernamental. En este informe se muestra la importante labor que el Gobierno departamental ha desplegado en la gestión de recursos que han permitido por primera vez alcanzar un presupuesto para la vigencia de casi un billón de pesos, posibilitando emprender importantes obras para el desarrollo social y económico y particularmente para luchar contra la pobreza. El informe igualmente destaca el avance en el nivel y calidad de vida de los tolimenses, reflejados en mejoras sustanciales en los principales indicadores sociales y de bienestar, especialmente el mejoramiento de las condiciones para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes han recibido especial tratamiento en todos los programas sectoriales ejecutados por el Gobierno Departamental. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Avance en la ejecución del Plan Balance físico La medición de cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: • Cuando la meta consume recursos financieros la ejecución de la meta de producto inicia una vez expedido el registro presupuestal - RP, pero el cumplimiento de la meta se da cuando el bien o servicio se ha entregado. • Las metas están clasificadas en: mantenimiento, incremento y decreciente, las de mantenimiento corresponden a actividades que son repetitivas año a año, ejemplo: prestación del servicio educativo. Las de incremento corresponden a actividades que van incrementando las variables de medición del indicador y por lo general tienen una línea base la cual es acumulativa con las metas logradas año a año. Las metas decrecientes corresponden a actividades que generan un impacto decreciente en las variables del indicador, ejemplo: disminución de las tasas de mortalidad. Las metas se encuentran ponderadas en una escala de 0 a 100 según complejidad de ejecución, asignación de recursos e importancia en la generación de impactos en el sector. Gráfico N°1. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $ % De cumplimiento métas físicas Plan de Desarrollo 2012- 2015 2012 92,61% 2013 83,83% 2014 82,44% Acumulado 73,79% 0% 20% 40% 60% % De jecución 80% 100% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°2. Programación de metas aprobada desde 2012 en el Plan de desarrollo: 5 6 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Las metas de producto programadas para las vigencias 2012, 2013 y 2014 alcanzaron porcentajes de ejecución superiores al 80%, destacándose el primer año con 92,6%, los años 2013 y 2014 registran ejecución de 83,83% y 82,44%. Cabe resaltar que para el año 2015 está pendiente la ejecución del 27% del total de metas del Plan, lo cual refleja eficiencia respecto a la programación aprobada en la Ordenanza del Plan de desarrollo. Gráfico N°3. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Tabla N°1. Porcentaje de ejecución. Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 2014 Cuatrienio 175.4% 143.4% 84.1% 90.0% Para la vigencia 2014 los recursos asignados en el plan fueron $439.180 millones, de los cuales se asignaron a traves del presupuesto $916.609 millones y se comprometieron recursos por $770.429 millones con una ejecución del 175.4% con respecto al plan y 84.1% con respecto al presupuesto. Para el acumulado entre 2012-2014 los recursos asignados en el plan fueron $1 billón $330.783 millones, de los cuales se asignaron a traves del presupuesto $2 billones $119.828 millones y se comprometieron recursos por $1 billón $908.889 millones con una ejecución del 143.4% con respecto al plan y 90% con respecto al presupuesto. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 EJE 1 Enfoque poblacional y de garantía de derechos 7 8 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 POLÍTICA 1 Los niños, niñas y adolescentes del Tolima tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades Gráfico N°4. Política 1. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzaron 82,44% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 70,42%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°5. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $4.800 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 58,2% del presupuesto definitivo y al 991,7% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°2. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 2544% 991.7% 54% 58.2% INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Sinergia por la infancia y la adolescencia • Fortalecimiento Institucional para la sinergia por la infancia: Conformación de un Equipo interdisciplinario en funcionamiento que brinda desde la planeación asesoría, orientación y apoyo para la gestión social integral e intersectorial y la articulación de acciones en beneficio de la primera infancia, infancia y adolescencia del Tolima, entre las acciones se destacan: • Seguimiento y monitoreo a las metas de producto de política de infancia y adolescencia contenidas en el plan de desarrollo. • Asistencia técnica a la Secretaría de Salud, para la formulación del proyecto de hogares de paso para mujeres gestantes y Atención Primaria en Salud HAMART. • Asistencia técnica y acompañamiento para la construcción de la Ruta Integral de Atenciones a la Primera Infancia RIA y el plan de acción departamental. • Apoyo en el diseño de la campaña comunicativa para la promoción de la lactancia materna en los 47 municipios del Tolima. • Acompañamiento para la formulación e implementación del proyecto: Recuperación nutricional con enfoque comunitario en nueve municipios priorizados en el Departamento del Tolima, Planadas, Rioblanco, Ataco, Cunday, Natagaima, Ortega, San Antonio, San Luis, Venadillo. • Asesoría para la formulación e implementación del proyecto: Fortalecimiento a la formación de la comunidad educativa en Educación para la sexualidad y proyectos de vida en los Municipios priorizados por el CONPES 147 del 2012, en el Departamento del Tolima. Municipios: Ibagué, Chaparral, Espinal, Ortega, Líbano, Mariquita, Planadas, Fresno y Rovira. • Gestión y apoyo técnico para la realización del convenio de cooperación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el delito para el diseño e implementación de la Política Publica de prevención de la Delincuencia juvenil. • Gestión y apoyo para la realización del convenio de cooperación con la Organización internacional de Migraciones OIM para la implementación del proyecto denominado “fortalecimiento de capacidades institucionales municipales y de articulación para la territorialización de la ruta de prevención en protección, equipos de acción inmediata y mecanismos de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el sur del departamento del Tolima” • Asistencia técnica para la coordinación y funcionamiento de la Mesa departamental intersectorial de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar adscrita al Consejo de Política Social en funcionamiento en articulación con las secretarías ejecutoras y comités técnicos relacionados con las problemáticas que afectan el desarrollo integral de esta población. • Primera fase de sensibilización para el proceso de rendición publica de cuentas en infancia, adolescencia y juventud siguiendo los lineamientos técnicos de la Estrategia hechos y derechos. El departamento del Tolima fue seleccionado para conformar la Mesa Nación- Territorio con- 9 10 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 vocada por la Procuraduría General de la Nación y la federación de departamentos, para la discusión y análisis de la batería Categoría de derechos de existencia • 16 Municipios con convenio para la implementación de la ESTRATEGIA DE HOGARES DE ATENCIÓN A MUJERES GESTANTES RURALES HAMART. La cual busca reducir la mortalidad materna y promover prácticas que reduzcan la mortalidad infantil. • 9 Municipios con implementación del programa RECUPERACION NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO priorizados en el Departamento del Tolima. • 41 municipios con RUTAS DE ATENCIÓN activadas para casos de violencia y maltrato infantil • 32 municipios con el COMITÉ CONSULTIVO para prevención de la violencia sexual y atención activo de indicadores sociales y financieros., que serán tenidos en cuenta para el proceso de rendición de cuentas. • 31 municipios con REDES DE APOYO COMUNITARIO para prevención de las violencias • 39 municipios implementando ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, tales como “cultivando amor por nuestros niños y niñas” y 29 municipios con “Regreso a la escuela” • Para finalizar el año 2014 el PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, tiene en cobertura de vacunación para BCG el 79,59%; Hepatitis B 77,69 %; Hepatitis A 86,61; Rotavirus 84,93; Refuerzo de Polio 91,19 ; refuerzo de DPT niños y niñas menores de 18 meses 91,20 y refuerzo de DPT niños y niñas menores de 5 años 91,39. Categoría de derechos de desarrollo • 100% de municipios con acompañamiento en la implementación de la estrategia para la primera infancia “CERO A SIEMPRE” y con dotación para el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje en educación preescolar. • 35 municipios con ambientes educativos preescolares dotados. • 4.917 niños y niñas de 0 a 5 años en eventos recreativos, deportivos y estimulación temprana. • 254 sedes educativas con adecuación y renovación de las BATERÍAS SANITARIAS. • 52 Instituciones educativas implementando JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA. • 54% de Municipios con ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA. • 72% de municipios con ESCUELAS DE FORMACIÓN MUSICAL para niños, niñas y adolescentes. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 • 171 Instituciones Educativas con profesionales para la ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y TERAPÉUTICA, beneficiando a 2.515 niñas y niños identificados con necesidades educativas especiales. • 82% de municipios con BIBLIOTECAS DOTADAS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA (equipo de cómputo y audiovisuales). • 106 Instituciones educativas en PROCESOS DE ARTICULACIÓN con instituciones de educación superior y SENA como estrategia para mejorar acceso y empleabilidad de jóvenes. • 10.639 CUPOS EDUCATIVOS asignados por el Departamento para el fomento del acceso de los adolescentes y jóvenes a la educación superior. • Conformación del COMITÉ DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. • 2.034 docentes del departamento en programa de capacitación de BILINGUISMO. • 6.072 docentes, directivos docentes y administrativos docentes certificados como CIUDADANOS DIGITALES. Categoría de derechos de protección • 22 Municipios del Tolima con una ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN E INCIDENCIA EN PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL con la participación niños, niños y adolescentes, beneficiándose 53.100 personas. • 13 Municipios con fortalecimiento del PROGRAMA DE COMISARIOS DE FAMILIA ESCOLAR, beneficiando a 800 niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas oficiales de estas localidades. • 1.282 Niños, Niñas y Adolescentes participantes del PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN RIESGO DE MINAS Y COMPORTAMIENTOS SEGUROS, y 2.807 personas asesoradas en la orientación de la RUTA DE ATENCIÓN Y LA ELABORACIÓN DE PLANES COMUNITARIOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN EDUCACIÓN EN EL RIESGO DE MINAS (ERM), a través de una alianza de cooperación con la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal • 160 niños, niñas y adolescentes de los Municipios de Ataco, Líbano, Cajamarca e Ibagué participantes del Proyecto AULA MUSICAL ITINERANTE PARA SEMILLEROS MUSICALES, en el marco de la promoción de factores protectores para la prevención del Reclutamiento Forzado y la Utilización. Categoría de derechos de ciudadanía • Se pasó del 68% al 75% de niños y niñas con REGISTRO CIVIL al momento de su nacimiento. La meta, al final del 2015, es llegar al 80% • En el Tolima, 62.801 nuevos niños y niñas entre 7 y 13 años han TRAMITADO POR PRIMERA VEZ LA TARJETA DE IDENTIDAD y 15.832 jóvenes la han RENOVADO. 11 12 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 POLÍTICA 2 Tolima joven, creativo y con oportunidades Gráfico N°6. Política 2. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzaron 80,2% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 79.5%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°7. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $435 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 80,1% del presupuesto definitivo y al 126,1% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°3. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 188% 126.1% 88% 80.1% INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 • En la actualidad 24 consejos de la juventud lideran acciones en gestión pública local. • En el 100% de los municipios existe enlace encargado del tema de juventud y sirven de interlocutores con las autoridades locales. Los logros alcanzados son producto de las siguientes acciones: • Realización de un proceso amplio y democrático con la participación activa de más de 15.000 jóvenes del Departamento, en el que se vincularon otros actores institucionales y comunitarios como registradores, personeros, rectores y representantes de JAC, que finalizó con la elección de los Consejos de juventud de manera simultánea en 44 municipios del Departamento en el 2012. • Impulso a la realización de asambleas juveniles de acuerdo a la ley 1622/2013 en 24 municipios y conformación de Plataformas juveniles en 30 municipios del Departamento. • Fortalecimiento y acompañamiento al Consejo Departamental de Juventud. • Desarrollo de actividades de promoción de la participación y organización juvenil a nivel municipal a través de reuniones de asistencia técnica a integrantes de CMJ, realización de encuentros regionales de jóvenes, celebración de la semana de la juventud y apoyo a iniciativas de empoderamiento social • Encuentros con enlaces de juventud para reforzar aspectos relacionados con el Estatuto de ciudadanía juvenil y Política Pública de Juventud. Encuentros de carácter municipal y regional para el fortalecimiento de los Consejos Municipales de la Juventud y expresiones Juveniles Desafíos para el 2015: • Mayor articulación con los municipios y el ICBF para incrementar la representación Juvenil en espacios como los Consejos Municipales de Política Social. • Continuidad en la asistencia técnica para formulación de las Políticas Públicas Municipales de Juventud, evaluación y reformulación de la Política Departamental, de conformidad a directrices del nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil. 13 14 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 POLÍTICA 3 Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo Gráfico N°8. Política 3. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzaron 76,32% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 89,78%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $3.606 millones en el total de metas de la política 3, lo cual equivale al 84.5% del presupuesto definitivo y al 157.5% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N°9. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Tabla N°4. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 598% 157.5% 90% 84.5% INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: por un Tolima sin violencia contra las mujeres Dentro de las acciones afirmativas adelantadas por el Departamento para contribuir a la prevención de las violencias de género y la promoción de la denuncia se destacan: • Implementación de la estrategia comunicativa y pedagógica “Por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias…..En el Tolima no hacemos trato con el maltrato”, liderada desde el Despacho de la Gestora Social, a través de la cual se ha brindado pedagogía en la ley 1257 de no violencias a más de 1.500 personas entre mujeres y hombres. • Fortalecimiento de la articulación y coordinación interinstitucional e intersectorial a través de la creación del Comité Departamental de Prevención de Violencias mediante Decreto 3082 de 2013, desde el cual se viene validando la ruta de atención integral a mujeres víctimas de violencia. • Capacitación a funcionarios públicos del 97% de municipios en la ley 1257 de no violencias contra las mujeres y socialización de la ruta de atención integral. • En el marco de esta estrategia se ha diseñado material pedagógico e informativo y se ha adelantado talleres con diferentes sectores poblacionales como Policía, periodistas, concejales/as, funcionarios públicos y líderes comunales. Desafíos para el 2015: • Formación en ley 1257 de 2008, nuevas masculinidades, liderazgo afectivo y redes de apoyo social a integrantes de 16 Escuelas de Liderazgo Femenino. • Articulación con organizaciones de mujeres víctimas del desplazamiento forzado para el apoyo a iniciativas de carácter social que contribuyan a su fortalecimiento. • Mayor articulación y seguimiento para la puesta en marcha de la ruta de atención integral a mujeres víctimas de violencia. PROGRAMA: del derecho al hecho, construyendo equidad desde las diferencias. En 16 municipios se han incorporado líneas de acción de la Política Pública de Mujer y Género, en los planes locales. • 52% de Consejos Comunitarios o Redes de Mujeres operando. Lo anterior como producto de las siguientes acciones: • Implementación de “Escuelas de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Tolimense” en 16 municipios, a través de las cuales se ha logrado la formación directa de 350 mujeres del sector rural y urbano, las cuales vienen actuando como redes con incidencia en la movilización para la exigibilidad de sus derechos. 15 16 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 • Elección y fortalecimiento del nuevo Consejo Departamental de Mujeres como instancia de participación con representación de los diferentes sectores y seguimiento a la Política Pública departamental de equidad para las mujeres. • Capacitaciones en Política Pública de Mujer y Género a 68 funcionarios de 34 municipios del Departamento. • Alianza estratégica con entidades como SENA, Cámara de Comercio, Universidades y ONGs para la formación de 1295 mujeres. Desafíos para el 2015: • Incorporación del Observatorio de Asuntos de Género al Observatorio Social, permitiendo su sostenibilidad. • Evaluación de la Política Pública de Mujer y Género desde el Consejo Departamental de Política Social • Ampliación a cuatro nuevas escuelas de Liderazgo femenino y fortalecimiento de las existentes. PROGRAMA: Tolima diverso Se estructuró el Plan de Acción Departamental para la inclusión de la población LGBTI desde los diferentes sectores, con participación de la comunidad y se dio inicio a la construcción de la Política Pública. Para el cumplimiento de este logro, se adelantaron las siguientes acciones: • 1 Caracterización de la población LGBTI en el Tolima, como insumo la formulación del Plan de Acción. • 140 Funcionarios Públicos capacitados y sensibilizados para una mejor atención y acceso a proyectos y servicios para población LGBTI. • 1 Campaña diseñada que promueve la igualdad y no discriminación hacia personas con orientaciones sexuales no convencionales. • 3 Eventos de capacitación en rutas de acceso a la justicia, legislación vigente y fortalecimiento de la ciudadanía como sujetos políticos, dirigida a población LGBT. • 2 Acuerdos de voluntad con universidades para brindar asesoría jurídica y psicológica a población LGBTI y sus familias. • Apoyo a 3 iniciativas productivas de población LGBT del municipio de Ibagué INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Desafíos para el 2015: • Dar cumplimiento al apoyo de las iniciativas productivas a las Organizaciones LGBTI, una vez han adelantado la respectiva legalización ante la Cámara de Comercio. PROGRAMA: Etnodesarrollo. 5.573 familias de grupos Étnicos beneficiadas con Proyectos Integrales de Desarrollo Se han adelantado las siguientes acciones: • Ordenanza 018 de 2014.Conmemoración de los Grupos Étnicos (Indígenas, Afrodescendientes y Rom). • 250 Indígenas con Libreta Militar. • 480 Constancias de pertenencia para Libreta Militar, Estudios y trámites administrativos. • 10 Organizaciones Étnicas fortalecidas. • 70 Representantes de los Grupos étnicos, capacitados en la Ley 1530 de 2012 y formulación de Proyectos. • 120 Representantes de los Grupos Étnicos, capacitados en Ley 1530 de 2014. • Acompañamiento a los Procesos de Consulta Previa en los Municipio de Coyaima, Natagaima, Ortega y Coello. • Cumplir con la capacitación a los 60 funcionarios públicos restantes para cumplir la meta de 200 funcionarios capacitados y sensibilizados para una mejor atención a proyectos y acceso para población LGBTI. 17 18 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 EJE 2 Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 19 POLÍTICA 1 Unidos por la salud del Tolima Gráfico N°10. Política 1. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 90.38% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 76.73%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Ejecución Financiera Gráfico N°11. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $348.489 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 83,6% del presupuesto definitivo y al 132,9% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°5. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 152% 132.9% 87% 83.6% 20 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Aseguramiento universal en salud Más del 95% de la población del Tolima con aseguramiento en salud La cobertura en aseguramiento del Tolima, ha pasado del 89% en el 2011 (línea base) al 92% en el 2014, es decir, se ha pasado de una población de 1.248.525 habitantes afiliados a 1.281.899, lo que representando un afiliación al sistema de 33.374 tolimenses más. La población sin afiliar por ende ha registrado una disminución al pasar del 10.3% en el año 2011 al 8% para el cierre de 2014. De acuerdo con la meta programada del 95%, Gráfico N°12. Tolima. Comportamiento cobertura en afiliación al sistema de seguridad social. A nivel de afiliación por tipo de régimen, el 51,8% de la población se encuentra en el régimen contributivo, el 33,2% en régimen subsidiado y de excepción el 6,5%. Tabla N°6. Afiliación al régimen de salud Tipo de Régimen Población (2014) Porcentaje (%) Subsidiado 725.247 51,8% Contributivo 465.359 33,2% De excepción 91.293 6,5% Total Afiliados 1.281.899 91,6% 118.304 8,4% 1.400.203 100% Sin afiliar Total Población / Dane proyectada INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Se emitió la resolución 006 de enero 15 de 2014, mediante la cual se distribuye, asigna y ordena el giro de los recursos financieros para la cofinanciación del aseguramiento en el régimen subsidiado, del 1 de enero al 31 de dic de 2014. Posteriormente mediante resolución 0330 del 20 de febrero de 2014, se realiza modificación a la resolu- ción 006, en la redistribución de recursos a 5 municipios, y con la Resolución 1994 de 2014, por medio de la cual se modifica la resolución 006 de 2014, en el sentido de la reasignación de los nuevos recursos aprobados en la matriz de febrero de 2014, publicada por el Ministerio de Salud. Prestación de servicios de salud con calidad 80% de prestadores con visitas de verificación de condiciones de habilitación Durante las vigencias 2012, 2013 Y 2014 se han realizado alrededor de 680 visitas de verificación a prestadores de servicios de salud (IPS), sobre un total de prestadores de 968, obteniendo un 74% de prestadores con visitas de verificación en condiciones de habilitación; logrando avanzar en 10 puntos el porcentaje, respecto a la línea base del 64%(2008-2011), y estando a un 6% de la meta establecida para el cuatrienio. Con esta meta se busca brindar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de los servicios de salud. De acuerdo con la Resolución 3678 de agosto 2014, el 99,6 % de Prestadores han realizado la Autoevaluación y el 100 % de Prestadores han realizado el portafolio de servicios. Gráfico N°13. Tolima. Porcentaje de prestadores con visitas de verificación en condiciones de habilitación 21 22 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 50 Empresas sociales del Estado de los 47 municipios con apoyo en proyectos de infraestructura, dotación, mantenimiento hospitalario, desarrollos técnicos - científicos Durante lo corrido del periodo 2012-2014, el Departamento ha apoyado a las Empresas Sociales del Estado con proyectos de infraestructura hospitalaria, dotación de equipos biomedicos, transporte asistencial, saneamiento fiscal y financiero, entre otros. De acuerdo con los resultados acumulados a la vigencia 2014, se han apoyado un total de 38 Empresas Sociales del Estado, superandose la meta programada 2014, de 30 ESEs apoyadas. La meta para el cierre de cuatrienio es de 50. hospitalaria y dotación de equipos biomédicos, 38 con fortalecimiento del transporte asistencial, y 4 con apoyo en programas de saneamiento fiscal y financiero, así: Gráfico N°14. Tolima. Empresas sociales del estado apoyados con proyectos de inversión. Del total de 38 ESEs apoyadas, 18 corresponden a proyectos de infraestructura 16 Hospitales apoyados con proyectos de infraestructura y/o dotacion hospitalaria Tabla N°7. Listado de 16 hospitales apoyados con infraestructura EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE HOSPITAL SAN ROQUE DE ALVARADO ALVARADO HOSPITAL SANTA ANA ESE DE FALAN E FALAN HOSPITAL SANTA BARBARA DE VENADILLO ESE VENADILLO CENTROS DE SALUD LIBANO LIBANO HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE LERIDA LERIDA HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CARMEN DE APICALA HOSPITAL SANTA LUCIA CAJAMARCA HOSPITAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA VALLE DE SAN JUAN NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA PURIFICACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRAL HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES DOLORES HOSPITAL SAN ROQUE DE COYAIMA COYAIMA HOSPITAL SAN RAFAEL ESPINAL INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 HOSPITAL SAN ROQUE DEL ALVARADO ESE HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO - PUESTO DE SALUD SAN FERNANDO HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO - PUESTO DE SALUD CONVENIO HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO - PUESTO DE SALUD SANTA TERESA 23 24 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 HOSPITAL SANTA BÁRBARA DE VENADILLO Se encuentran en proceso la realización de proyectos de dotación e infraestructura hospitalaria a las ESES de Honda, para estudios y diseños; Chaparral estudios y diseños nuevo hospital, centros de salud de Chicoral y Velu (Natagaima), Hospitales de Coyaima, Lérida, Venadillo, Flandes y Salsaña. Hospital Federico Lleras Acosta El Hospital de tercer nivel, se fortaleció con proyectos de dotación e hospitalaria, asi: Tabla N°8. Dotaciones hospital Federico Lleras. Millones de $ PROYECTO Adquisición e instalación de un equipo de Braquiterapia. Estudios y diseños para adelantar obras de construcción en diferentes servicios. Adecuación de instalaciones físicas y dotación implementación de la UCI de la mujer con el fin de Fortalecer el Desarrollo de la Oferta de Servicios de Salud en el Departamento del Tolima. Dotación Tomógrafo. VALOR $ 1.316.3 $331.3 $5.137.3 $779 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 35 Hospitales apoyados con proyectos de fortalecimiento del servicio de transporte asistencial en la red publica del departamento. En el periodo se han entregado 37 ambulancias de atención tipo básico y medicalizadas para los diferentes Hospitales públicos de nivel 1, 2 y 3 del Departamento, que han beneficiado a 35 Empresas Sociales del Estado, garantizando mayor oportunidad y calidad en la atención. Estos proyectos se cofinanciaron con el Ministerio de Salud, Gobernación del Tolima y las ESEs, con lo cual se ha fortalecido la red de transporte asistencial y a su vez la red de urgencias, emergencias y desastres. Mapa N°1. Municipios beneficiados con transporte asistencial. 25 26 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 4 Hospitales apoyados con programas de saneamiento fiscal y financiero Para las vigencias 2015 y 2017, se garantizaron los recursos para apoyar el saneamiento fiscal y financiero de algunas Empresas Sociales del Departamento, con una inversión de 30 mil quinientos millones de pesos. Tabla N°9. Hospitales con saneamiento fiscal. Millones de $. NOMBRE HOSPITAL Hospital Federico Lleras Acosta VIGENCIA - AÑO 2015 2016 2017 SUB-TOTAL Hospital Nueva Candelaria de Purificación SUB-TOTAL Hospital San Juan de Dios de Honda 2016 2017 2016 2017 SUB-TOTAL Hospital Reina Sofía Lérida SUB-TOTAL TOTAL 2016 2017 VALOR $ 10.000 10.000 10.000 $ 30.000 3.000 1.500 $ 4.500 1.500 1.500 $ 3.000 1.000 1.000 $ 2.000 $30.500 Salud pública 30 Municipios en riesgo de dengue con intervención de establecimientos educativos y sitios de concentración de población El Departamento ha desarrollado la estrategia de control social al Dengue, realizando actividades de intervención en establecimientos educativos, sitios de concentración de la población, promoción de hábitos protectores e información de si- gnos de alarma, organización de grupos comunitarios en los municipios en riesgo, control de aedes en la fase larvaria, e inspecciones domiciliarias eliminando criaderos de aedes. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Gráfico N°15. Tolima. Municipios en riesgo De dengue con intervenciones en establecimientos educativos y sitios de concentración En la vigencia 2014, se dio cumplimiento a la meta de 25 municipios con intervención en instituciones educativas, en municipios tales como: Honda, Mariquita, Guayabal, Palocabildo, Armero Guayabal, Libano, Lérida, Venadillo, Piedras, Alvarado, Melgar, Carmen de Apicala, Flandes, Suarez, Coello, Espinal, Guamo, Saldaña, Purificación, Prado, Ortega, Chaparral, San Antonio, Rovira, Villarica. Este tipo de intervención es de gran importancia pues se trabaja con la comunidad en edad escolar, siendo la población de mayor incidencia, por lo que además de capacitarlos en la prevención del dengue, y ahora de chiconguya, se motiva y concerta la eliminación de criaderos en el establecimiento y se promueve la eliminación de criaderos en las viviendas de los miembros de la comunidad educativa. 27 28 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROMOCION SOCIAL 400 nuevas ayudas técnicas entregadas a centros de rehabilitación según demanda Entre los años 2012 y 2014, se han entregado un total de 982 ayudas técnicas a personas en situación de discapacidad (sillas de ruedas, muletas, caminadores, protesis de miembreo inferior, coches pediatricos, silla cama, entre otros). 15 nuevas IPS complementadas con gimnasios de estimulación En lo corrido del periodo de gobierno, mas de 20 Empresas Sociales del Estado han sido complementadas con gimnasios de estimulación, para ser utilizado en el programa de control de crecimiento y desarrollo en niños menores de 7 años. Las ESEs, beneficiadas son de los municipios de: Armero Guayabal, Fresno, Rovira, San Luis, Valle de San Juan, Ibague (ESE Hospital San Francisco), Melgar, Ambalema, Palocabildo, Casabianca, Guamo, Santa Isabel, Libano, Flandes, Lérida, Espinal, Purificación. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Desafíos para el año 2015: • Infraestructura y dotación para la implementación del modelo de Atención Primaria en Salud • Fortalecer la Red de transporte asistencial medicalizado. • Desarrollo de las redes especializadas de Cáncer, atención Cardiovascular y salud Mental. • Hospitales Seguros Frente a Desastres (Física y Funcional). • Telemedicina • Diseño e implementación del modelo de prestación de servicios, armonizado con el plan decenal de salud pública y la estrategia APS. • Fortalecimiento de la RED. • Fortalecimiento de los modelos atención Municipales. • Fortalecimiento de los sistemas de información de salud. • Énfasis en la asesoría y asistencia técnica a todos los actores del sistema como garantía de la efectividad de la IVC. 29 30 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 POLÍTICA 2 Educación de calidad para todos Gráfico N°16. Política 2. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 89,37% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 77,76%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°17. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $1 billón 197.909 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 100.5% del presupuesto definitivo y al 122,2% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°10. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 131% 122.2% 93% 100.5% INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: Educación inicial... la mejor opción para crecer y aprender 46 Municipios con dotación de ambientes educativos a preescolares oficiales 66 sedes educativas de 35 municipios, dotados con canastas educativas y parques infantiles para el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje de los preescolares oficiales. La inversión ascendió a la suma de $1.760 millones. Mapa N°2. Dotación material pedagógico I.E. 2014 32.376 niños y niñas beneficiados con atención inicial en atención a la primera infancia, de los cuales 12.503 niños y niñas vinculados al sistema educativo en el grado de preescolar público y 19.873 niños y niñas entre 3 y 4 años atendidas por el ICBF en las diferentes modalidades de atención. 31 32 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 46 municipios con implementación de la estrategia “la escuela busca los niños” En 46 municipios se ejecutó la estrategia para la ampliación de la cobertura “la escuela busca los niños” con la participación de más de 5.000 representantes del sector educativo; logrando la vinculación de 1.224 nuevos NNAJ al sistema educativo, lo que representa un ingreso adicional para el Departamento de aproximadamente $ 1.772 millones anuales. Jornada La Escuela Busca a los Niños Municipio de Roncesvalles, Alvarado Tol. Campaña La Escuela Busca a los Niños PROGRAMA: Avanzamos hacia la cobertura universal 66.000 niños y niñas apoyados con programa de alimentación escolar con dieta mejorada Con apoyo del Ministerio de Educación Nacional en el año 2014 se entregaron 105.150 raciones de alimentos, entre desayunos y almuerzos, beneficiando a los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas vinculadas al sistema educativo de los 46 municipios del Tolima. Así mismo, con el programa de Jornadas complementarios se beneficiaron 9.329 niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas 35 municipios. La inversión ascendió a $19.484 millones, financiada con recursos del MEN y el Departamento. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 44.000 estudiantes de zona rural apoyados con programa de transporte 36 convenios con los municipios para la atención en el semestre B de 16.319 NNAJ de las IE de estos municipios. Por otra parte, de acuerdo con los reportes de 31 municipios, en el semestre A, se dio atención a 15.424 NNJA vinculados al sistema educa- tivo por parte de éstos; para un total de cupos de transporte escolar durante el 2014 de 31.743; financiados con recursos de la OCAD gestionados por el gobierno departamental $6.472 millones y con recursos de los municipios. 750 estudiantes rurales beneficiados con estímulos especiales, en hogares en centros poblados Con el desarrollo del programa Escuela y Café se benefician 500 Estudiantes de 16 IE de la zona rural de los municipios de Rioblanco, Planadas, Ataco y Chaparral mediante el aporte de insumos y materiales, el acompañamiento en el montaje de una hectárea de café tecnificado; con los servicios agrícolas como: estudios de suelos, curso de Catación de café y perfilación de taza, entorno al manejo competitivo del cultivo de café. Este programa se está ejecutando con la cooperación de Colombia Responde, la Federación Nacional de Cafeteros. Alcaldías Municipales de Rioblanco, Planadas, Ataco y Chaparral, Plan de Consolidación Territorial del Sur, SENA, CAFISUR y la Secretaria de Educación y Cultura del Departamento. Estas acciones están orientadas a estimular el ingreso y la permanencia en el sistema escolar, de los NNAJ de la zona rural del Departamento. 80 nuevas sedes mejoradas en su infraestructura educativa En construcción y/o mejoramiento de espacios escolares se han intervenido en lo corrido del cuatrienio a un total de 296 sedes educativas a través de polideportivos, laboratorios, baterías sanitarias, aulas de clase, cerramientos y restaurantes escolares, entre otros. 33 34 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Mapa N°3. Numero de sedes mejoradas en cada municipio. Falan I.E Normal Fabio Lozano Torrijos sede santa Filomena Saldaña I.E General Roberto Leyva sede Papagalá Icononzo: I.E Nuestra Señora de la Merced sede Paramo I.E Mariano Sanchez Andrade sede Nueva (Acabados Bloque Administrativo) INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: Educación con calidad, un derecho de los tolimenses Transformación de la Calidad 150 Instituciones Educativas con asistencia técnica para la implementación de la estrategia “Tutores de Calidad” en lenguaje y matemáticas del M.E.N Con el apoyo del Programa Todos Aprender, se benefician 65.074 estudiantes de los grados Transición a Quinto de 145 establecimientos educativos y sus 1.254 sedes, de 43 municipios del Departamento. A través de esta estrategia se fortalecen las competencias en lenguaje y matemáticas de los niños con más bajos logros. 100 I.E Ampliando el fortalecimiento de la oferta educativa para poblaciones vulnerables Con los programas de atención a la población vulnerable se benefician a 12.699 estudiantes vinculados al sistema educativo en 2014, así: 6.244 estudiantes étnicos y 6.455 víctimas de la violencia; y 2.667 niños, niñas y adolescente con necesidades especiales. En relación con la alfabetización durante los años 2012, 2013 y 2014 se brindaron 37.590 cupos de modelos educativos flexibles para la atención de la población joven en extra edad y adultos, con programas de: A Crecer ciclo 0, 1 y 2, y TRANSFORMEMOS ciclos 3, 4,5 y 6. Fomento de la Calidad Formación para la Ciudadanía 100 I.E con implementación del Plan Nacional de lectura y escritura Implementar un convenio con Universidades para que pasantes universitarios capaciten en temas de violencia escolar en I.E. Mediante la implementación del Plan Nacional de Lectura y Escritura se dotaron con bibliotecas escolares, de la colección semilla y Río de Letras “'Leer es mi Cuento', Cartillas: "Prácticas de Lectura en el Aula" y "Prácticas de Escritura en el Aula" del MEN, a las 212 IE, beneficiando a 7.458 docentes y la realización de laboratorios de Escritura de varios municipios. Se prestó asistencia técnica, capacitación y orientación, mediante actividades lúdicas y pedagógicas de promoción y prevención de la convivencia escolar, a los docentes y estudiantes de delegados de las 212 IE los Municipios no certificados del Departamento del Tolima según convenio No.0673 de 2014, con la fundación Abrapalabra. La inversión ascendió a la suma de $410 millones de recursos propios del departamento. 35 36 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Formación docente para el mejoramiento de la calidad educativa 8000 docentes formados en fortalecimiento de competencias académicas, metodológicas y profesionales En el año 2014 con recursos del SGR se dio inicio el programa de capacitación de formación de talento humano de alto nivel en segunda lengua, beneficiando a 1000 docentes. Así mismo, 303 docentes están realizando en Universidad del Tolima la Maestría en Educación. Igualmente de igual forma, se continúa con la formación en temas relacionados como: Estrategia LESMA (Lectura, Escritura y matemáticas); Herramienta EVALUA, "Evaluación por Competencias” PRUEBAS SABER; Proyecto Escuela y Café, Laboratorios de Lectura y Escritura, Foro de ciudadanos Matemáticamente Competentes; Modelos Flexibles - Educción Rural, Tolima Lector, socialización del conocimiento y fortalecimiento de la educación rural. Las acciones aparecen concentradas en el Plan Territorial de Formación Docente, el Plan Municipal de Apoyo al Mejoramiento y el Plan departamental de Asistencia Técnica. Pertinencia para la innovación y la productividad 2.000 docentes formados en idioma inglés La pertinencia para la innovación y la productividad se orienta al desarrollo de competencias en lengua extranjera con el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje y formación en bilingüismo a 1000 docentes de los 46 municipios del Departamento, mediante Contrato 546 de 2014 con TEACHING AND TUTORING T Y T COLLEGE DE COLOMBIA SAS. Los municipios sedes son: Chaparral, Ibagué, Lérida, Mariquita, Melgar y Purificación. La inversión asciende a la suma de $1.100 millones SGR. De igual forma se desarrollan actividades de capacitación con programas como Inmersión en inglés en San Andrés Islas; la estrategia Aprendamos Inglés con las Aventuras de Bunny Bonita” y Bilingüismo PER. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Mapa N°4. Docentes formados en idioma inglés. 100 I.E con procesos de articulación para el mejoramiento de la educación media 160 Instituciones educativas articuladas por programas de formación desde la básica y la media y de ésta a la Educación Terciaria, de los cuales 120 IE realizaron articulación con el SENA en los programas de comercio, industria y agropecuario y 40 en convenio con las universidad del Tolima, La UNAD y El ITFIP, la inversión asciende a $750 millones. 37 38 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Modernización de Sector Educativo 3 nuevos macro-procesos certificados por INCONTEC Para el fortalecimiento y modernización en la prestación del servicio educativo se han certificado 4 procesos: Servicio de Atención al Ciudadano “SAC”, Talento Humano, Gestión de la Cobertura Y Gestión de la Calidad y se continúa con su mantenimiento para la recertificación por ICONTEC. Así mismo, los ciudadanos cuentan con sis- temas de información como: Humano en Línea del Sector Educativo; SISREPLAB, SGCF; SIMAT; SAC; SINEB; SIGCE; GESLIC; SIREDI; SIRCAE; SIIT y EVALUA, disponibles en la en el portal web www. sedtolima.gov.co que mejoran la prestación y atención del servicio. 46 mesas municipales en funcionamiento 46 Municipios con mesas municipales de Educación, Cultura y Deporte con la participación de 1.319 representantes del sector educativo. Así mismo, se firmaron Pactos Municipales por la de Educación, Cultura y Deporte. Estos espacios de participación están orientados a la ampliación de la cobertura, el mejoramiento de la calidad y la prestación del servicio educativo. Educación con equidad Mesa Municipal de Educación Municipio de Coyaima 1.600 estudiantes beneficiados con la continuidad de la educación media rural Para fortalecer la educación rural se dotaron con canastas de material pedagógico a 74 sedes educativas de escuela nueva, post primaria y escuela rural; se capacitaron en Modelos Educativos Flexibles de Escuela Nueva, Telesecundaria, Media Rural a 172 docentes de 4 EE y en la estrate- gia de Desarrollo Profesional Situado DPS a 460 docentes de 88 sedes educativas; Con estos programas se beneficiaron a 6.146 jóvenes del sector rural vinculados, al sistema educativo en educación media (SIMAT Oct.1- 2014). INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Capacitación de docentes Escuela Rural – USAID La educación de los tolimenses, una responsabilidad social. Aumentar en 8.000 cupos para estudiantes Educación superior Una Alianza estratégica públicoprivada para desarrollar una política pública de educación superior Como respuesta a la estrategia de cobertura en educación superior en el 2014 se otorgaron 3.911 cupos universitarios para jóvenes, financiados por el Gobierno departamental, en convenio con Universidades como Universidad del Tolima; UNAD; UNIMINUTO, CUN, conservatorio de Música del Tolima; el ITFIP y CPRES FUNDES, por un valor de $1.173 millones. Se constituyó una alianza estrategia para el desarrollo de la Política Pública de Educación Superior, con la participación del Viceministerio de Educación Superior las universidades públicas y privadas, el SENA, representantes de la educación para el trabajo y el desarrollo humano y el sector productivo, mediante la firma del Pacto por la Educación superior al cual se le da operatividad a través de CRES Tolima, como instancia de coordinación de los esfuerzos del Departamento y de las actividades para el desarrollo de la Educación Superior y la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, articulando las apuestas de regionalización y planeación y liderando la movilización social, alrededor del mejoramiento de la calidad de la Educación Superior y la ampliación de la cobertura con pertinencia. Por otra parte, 120 IE desarrollan procesos de articulación con el SENA y en convenio con universidades como Universidad del Tolima, UNAD y el ITFIP se benefician a 44.283 estudiantes que les permite el acceso a la educación terciaria. El Gobierno Departamental ha trabajado en estrategias de ampliación de la oferta educativa superior, donde se destaca la articulación con los Centros Regionales de Educación Superior (CERES) que buscan aumentar la oferta de programas de educación superior pertinentes y acordes con la vocación productiva de la zona.. 39 40 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Desafíos para el 2015: 11.000 cupos anuales para población adulta y 8000 madres cabeza de familia Para el cumplimiento de esta meta, se tiene previsto iniciar la licitación para la contratación de 10.000 cupos para población adulta, entre ellos los asignados a madres cabeza de familia; el proceso se encuentra en estudios previos y se cuenta con un presupuesto de cinco mil millones de recursos del Ministerio de Educación Nacional Recuperar los internados de los Municipios de Falan, Villahermosa y Santa Isabel Para la ejecución de esta meta, se tiene previsto iniciar un plan especial de trabajo para revisar viabilidad de la recuperación de estos internados, o la viabilidad de incluir otros que cuentan con la infraestructura, como es el caso de Planadas y Roncesvalles. Se adelanta la viabilidad de acuerdo con las directrices del MEN. 50 Sedes Educativas que atiendan población en situación de desplazamiento con atención psicosocial, pedagógica y con suministro de material educativo (para infancia y adolescencia). 1.551 docentes que continúan la capacitación en el programa Escuela y desplazamiento 1.332 niños y niñas victimas del desplazamiento forzado que continúan recibiendo atención psicosocial Durante los años 2012 y 2013 se dio atención a esta población con la contratación de personal para la atención psicosocial, pedagógica y con suministro de material pedagógico para las instituciones educativas que atienden esta población. En la vigencia 2014, se realizó proceso licitatorio y fue declarado desierto, para el 2015 se tiene previsto reiniciar el proceso y contratar este personal de apoyo para la atención psicosocial y pedagógica de la población en situación de desplazamiento y la capacitación a los docentes en el programa de Escuela y Desplazamiento; se tiene una asignación inicial de $ 300 millones en el presupuesto del Departamento. Con estas acciones se cumplen las metas previstas en el Plan de Desarrollo Unidos por la Grandeza del Tolima, relacionadas con la atención en educación a la población en situación de desplazamiento. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 3 nuevos macro-procesos certificados por ICONTEC La secretearía de Educación ha logrado mantener los 3 Macroprocesos que fueron certificados en el año 2011 y en el 2013 se logró la certificación del Macroporceso de Calidad. En el año 2014 se obtuvo la recertificación por parte del INCONTEC de los 4 procesos. Se espera que el Ministerio de Educación Nacional determine los referentes, obligatorios, para continuar con la certificación de los procesos de Inspección y Vigilancia y Financiera 50 I.E beneficiadas con implementación de proyecto de modernización El logro de esta meta estaba orientado al desarrollo del proyecto de modernización que realizaba el Ministerio de Educción Nacional en las entidades territoriales con la concurrencia del departamento. No obstante, el MEN no continuo con este apoyo a las entidades territoriales, por lo tanto, dificulto la ejecución de estas acciones en las instituciones educativas. Para el cumplimiento en el 2015 se tiene previsto por parte de la Secretaría iniciar el proceso de gestión documental, como proceso de modernización para las Instituciones Educativas, en acompañamiento de la oficina de Gestión documental de la Secretaría Administrativa. 6 proyectos regionales elaborados La ejecución de esta meta se cumple mediante el convenio suscrito con el PNUD, en el cual se están adelantando 2 proyectos regionales para tres 3 zonas (1 en el Sur y 2 subzonas en la zona Norte). Por otra parte, con el funcionamiento de las mesas municipales de educación, cultura y deporte se espera articular el sistema educativo mediante la definición de los proyectos educativos municipales e integrar los proyectos regionales de educación. 400 sedes educativas rurales con instalaciones sanitarias adecuadas El reto del gobierno es lograr en 400 sedes educativas rurales mejorar las baterías sanitarias, a la fecha se han intervenido 216 baterías sanitarias de las instituciones educativas del Departamento. El logro de esta meta demanda de aproximadamente $3.000 millones, para lo cual se realizó un plan de contingencia para la consecución de recursos, mediante la presentación de proyectos para ser financiado con recursos de Ley 21, SGR y la asignación de recursos del departamento. 41 42 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 POLÍTICA 3 Por la grandeza cultural del Tolima Gráfico N°18. Política 3. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 95.39% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 75.94%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°19. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $9.719 millones en el total de metas de la política 3, lo cual equivale al 65.3% del presupuesto definitivo y al 527,3% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°11. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 949% 527,3% 75% 65,3% INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: fortalecimiento institucional cultural 5 espacios culturales intervenidos: mantenimiento o adecuaciones municipales Se adelantaron obras de mantenimiento y conservación locativa de la casa de la cultura de Ambalema, con una inversión de $150’000.000; Dotación, adecuación y mantenimiento de la Biblioteca del Corregimiento de Juntas de la ciudad de Iba- gué (trabajo en asocio con Infraestructura) y Mejoramiento y adecuación del Salón cultural del Barrio Peñón en el Municipio de Ibagué. (Trabajo en asocio con Infraestructura), con una inversión de $15’800.000 8 emisoras comunitarias apoyadas y adecuadas tabla N°12. Emisoras comunitarias apoyadas. Millones de $. Municipio Emisora Descripción Ibagué Emisora Cultural del Tolima Asistencia Técnica de 7 Técnicos necesarios para la operatividad de la emisora (anual del 20122015) Inversión Total $ 116 Murillo Voces del Ruiz Dotación de equipos. $ 9.6 Armero Guayabal Armero FM Dotación de equipos. $ 9.6 San Antonio Tetuan Fm Dotación de equipos. $ 9.6 Ortega Crit Dotación de equipos. $ 9.6 43 44 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: Consolidación y desarrollo de la tradición cultural y las manifestaciones artísticas en el Tolima tabla N°13. Producciones artísticas en circulación apoyadas: Área Descripción Música Apoyo a la circulación y promoción de artistas en la apertura y cierre 14 juegos santanderinos, Viernes de la cultura, “Mangostino de oro”, “Festival de duetos en Coyaima”, “Festival nacional de duetos en Ibagué”, “Festival ciudad rock Ibagué”, festival nacional de duetos "príncipes de la canción", "Día nacional de la música colombiana" y “Festival de música sacra”. Danza Apoyo a la circulación de los grupos de danza de CUN, Danzas Lérida, Honda, Saldaña, Purificación, Dolores, Murillo y Fresno; circulación de danza a la Reina del Tolima en el -Reinado Nacional de Bambuco, Festival de danza popular con la participación de la Corporación Artística y cultural “Sensación del swing” y apoyo a la realización del Festival “Festicultura 2014”. Teatro Circulación de artistas en Teatro en el encuentro nacional de escuelas de teatro, circulación y promoción de la comparsa alegórica a los mitos y leyendas del Tolima, Segundo encuentro de formación y muestra de Teatro de menores con discapacidad, realizado en la ciudad de Ibagué. Artes Plásticas y Audiovisuales Exposiciones apoyadas con el Museo de arte del Tolima, artes plásticas, pintura, escultura y origami, El Salón tolimense de fotografía, Salón de diseño, Festival de Cine Provincia, Videoteca de artistas tolimenses. 24 Municipios con igual número de bibliotecas adecuadas a las últimas tecnologías Se realizó contrato con la firma NEXCOM Y/O EHOME S.A. cuyo objeto contratar el suministro de equipos de cómputo y audiovisuales para 18 bibliotecas del Depar- tamento del Tolima, acorde a las metas del plan de desarrollo, con una inversión de $ 88.817.442 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Mapa N°5.Municipios con bibliotecas adecuadas con tecnología 45 46 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 8 eventos de divulgación de la literatura tolimense apoyados Se dio apoyo en la realización de los siguientes eventos de divulgación de la literatura tolimense Tabla N°14. Evenos apoyados. Nombre del Evento Lugar Feria del Libro (2012-2015) Bogotá EL Tolima celebra a García Márquez Ibagué Ibagué en Flor Ibagué Semana Internacional del Libro Ibagué Comuna 8 construye puentes con la Palabra Ibagué niños de los cuales se premiaron 10 niños por su trayectoria y talento. Se llevó a cabo convocatoria abierta para el tercer concurso municipal de música campesina “Clemente Melo”, en el cual se premiaron 2 grupos (Grupo Tremendos del Tolima y Huellas de la Montaña) por su trayectoria y talento. Se realizó convocatoria abierta a Los artistas Tolimenses para participar en el Programa concurso “El Tolima si tiene talento” 4 Industrias culturales creadas y apoyadas 6 premios a los artistas por su trayectoria en la investigación, creación, producción mediante convocatoria Se realizó convocatoria abierta a las instituciones educativas del Municipio de Ibagué para que los artistas infantiles participaran en el concurso de cuento y pintura EL PILO DIAZ, para lo cual se presentaron 1000 Apoyo y asesoría en la creación de la Industria cultural para instrumentos de viento en el Municipio de El Espinal y a la Industria cultural para instrumentos de percusión (tambora) en El Espinal Creación de 1 industria cultural apoyada por medio de talleres de capacitación en la elaboración de trajes típicos tolimenses con el apoyo del Museo de Arte del Tolima y Fundes del Espinal. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Desafíos para el 2015 23 Nuevos Municipios con bibliotecas adecuadas en última tecnología funcionando Para el cumplimiento de esta meta, se tiene previsto realizar un convenio con el Museo de Arte del Tolima, para el cual los recursos se encuentran en reserva presupuestal y a la espera de la firma del decreto de incorporación. 3 Planes especiales de manejo y protección Los planes especiales de manejo y protección, se vienen trabajando con el Ministerio de Cultura y a la espera de aprobación y emitir la resolución correspondiente para que sean incorporados en el Plan de Ordenamiento Territorial correspondiente al Municipio de Ibagué, actualmente para el Panóptico de Ibagué, se ejecutan obras de terminación del área nueva comercial y espacio público, con el fin de poner en funcionamiento la primera fase que corresponde al área comercial que permitirá darle sostenibilidad al inmueble y la puesta en marcha del proyecto cultural. 4 declaratorias de interés cultural realizadas Las declaratorias de interés cultural, se vienen trabajando con el Ministerio de Cultura y a la espera de aprobación por parte del Concejo Departamental de Patrimonio, se realizaron inventarios en los municipios de Anzoátegui, Roncesvalles, Villa Hermosa, Falan y el inventario de los bienes culturales de la zona de influencia del centro histórico de Honda, así como las actualizaciones en el inventario del municipio de Ibagué, de los cuales se realizara la presentación ante el concejo de los inmuebles más representativos, con el fin de elevarlos a bienes culturales inmuebles del ámbito departamental; de otra parte, se realizó la presentación de la casa residencial de Chaparral Darío Echandia, la cual fue restaurada por la Universidad de Ibagué y se propone igualmente ser elevada a bien de interés cultural. Para el presente año se tiene previsto avanzar con los inventarios en los municipios de San Luis, Valle de San Juan, Santa Isabel y el barrio El Plan de Purificación, con el fin de identificar los bienes culturales más relevantes y consolidar la lista indicativa de bienes de interés cultural y registro de los mismos en la instancia departamental. 47 48 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 POLÍTICA 4 Deporte, recreación y actividad física para un Tolima saludable Gráfico N°20. Política 4. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 86.25% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 78.78%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°21. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $20.602 millones en el total de metas de la política 4, lo cual equivale al 91,1% del presupuesto definitivo y al 381,5% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°15. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 518% 381,5% 83% 91,1% INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: Programa Deporte formativo educativo 120 I.E logran el fomento de la cultura deportiva Con la realización de las diferentes fases de los juegos supérate intercolegiados (incluidos los festivales escolares), se logró gestionar el fomento de la cultura deportiva en los 47 municipios del departamento, con la participación de 282 centros educativos, entre instituciones y sedes, con una inversión cercana a los $ 1.520 millones de pesos, de los cuales $ 1.100 corresponden a recursos del Departamento y $ 420 millones a Coldeportes Nacional. 180 nuevas I.E. básica primaria vinculadas en fomento de la cultura deportiva En la fase municipal participaron 30 instituciones educativas del Departamento. 49 50 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 180 nuevas I.E. básica secundaria vinculadas en fomento de la cultura deportiva En la fase de final nacional de Juegos deportivos Supérate desarrollada en la ciudad de Bogotá, los resultados de la delegación tolimense fueron los siguientes: 17 medallas de oro, 19 medallas de plata y 15 medallas de bronce, las cuales se obtuvieron en las modalidades deportivas de atletismo, gimnasia, tenis de mesa, karate do, natación, levantamiento de pesas, fútbol de salón, fútbol sala y fútbol. 27 nuevos municipios vinculados en fomento de la cultura deportiva Aproximadamente 45.000 personas se beneficiaron durante el 2014 con las diferentes actividades desarrolladas bajo el marco del programa de recreación y actividad física para la comunidad tolimense. Se realizó una inversión cercana a los $ 360.000.000, para el cumplimiento de estos programas. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Mapa N°6. Municipios apoyados con el programa hábitos y estilos de vida saludable 51 52 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: Deporte asociativo y competitivo 32 Ligas deportivas apoyadas Se dio apoyo a las diferentes Ligas inscritas y clubes deportivos del Departamento, en la preparación y la participación de campeonatos federados preparatorios a Juegos Nacionales y Paranacionales 2015. Durante la vigencia de 2014 se han apoyado un total de 2900 deportistas, para un total aproximado de 8.200 durante la vigencia 2012-2014. Se ha invertido una cifra cercana a los $ 4.000 millones de pesos para la preparación de los deportistas que participarán en los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015; de igual forma, se resalta el patrocinio de los bancos BBVA que apoya a 4 deportistas y Davivienda a 2 deportistas, con una suma mensual de 616.000 pesos. A continuación se describen algunos resultados destacados en eventos deportivos durante el 2014: tabla N°16. Resultados de las ligas. LIGA EVENTO RESULTADOS * Medallas de oro en pruebas de fondo, vallas y lanzamiento de pelota. Atletismo Festival San Juanero Tejo Camp. Nacional de mayores Oro equipos ,oro en individual, masculino oro en femenino senior master * 5 medallas de oro en miniatletismo: rally, salto en cruz, lanzamiento de cohete, salto a pie junto, lanzamiento de silbido. Ciclismo Clásica Nacional Lucha Lucha convencional 421/2013 participación tor- Oro, plata y bronce neos nacionales 1,2,3 puesto en el evento y apoyo económico a la realización Ajedrez Campeonato nacional mayores por equipos de Masculino: Medalla de oro por equipos Femenino: Medalla de bronce. Selectivo juegos olímpicos Salto con garrocha femenino: medalla de plata. de la juventud. 3000 mts planos: medalla de plata. Atletismo Billar Boxeo Gran prix internacional 110 mts vallas: 2do puesto. Salto con garrocha femenino: medalla de oro, medalla de plata. Campeonato juvenil nacional Medalla de oro y plata en garrocha, 110 vallas de bronce, 10.000 metros medalla de bronce. Nacional mayores 110 vallas medalla de oro y convocatoria a selección Colombia para participar en el iberoamericano en Brasil, garrocha 2 medallas y una de plata Panamericano 3b juvenil, mayores y por equipo y pool bola 8, 9 y 10 masculino y femenino mayores. Mayores: medalla de oro como campeón panamericano y gana cupo al mundial en korea del sur, equipos mayores 3b: medalla de plata, pool 10 medalla de oro quedando como campeona panamericana y clasifica al mundial. Juegos suramericanos Medalla de oro en 51 kg, medalla de oro en 60 kg. 1ra eliminatoria juegos cenMedalla de oro y primera clasificada de Colombia. troamericanos Festival olímpico mexicano Gimnasia Karate do Campeonato nacional gimnasia artística Interligas pre juegos Medalla de bronce. de Juvenil novato masculino: medalla de oro en suelo, 2 medallas de plata en paralelas y general individual. Medalla de bronce barra fija. Cadetes menos de 63 kg: Medalla de oro y convocado a selección Colombia, pre infantil de menos de 1,44 mts: medalla de oro. Pre-infantil menos 44 kg: Medalla de bronce, junior menos de 53 kg Medalla de bronce. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Además se presta por parte de Indeportes el siguiente apoyo: • Disposición de suplementos nutricionales e implementación general relacionada con el área de ciencias aplicadas al deporte (fisioterapia, nutrición, medicinas, fisiología, psicología, gimnasio. • • • • • 10 profesionales en el área de ciencias aplicadas al deporte 6 metodólogos deportivos 61 entrenadores 5 preparadores físicos 48 monitores Desafíos para el año 2015 47 escuelas de formación deportiva cuya población tenga un énfasis en la I.E., la población rural y urbana (una por municipio) Se logró el apoyo para la conformación de 25 nuevas escuelas deportivas, mediante capacitaciones; para el cumplimiento de esta meta se tiene previsto mantener el proceso de capacitación a monitores representantes de las instituciones educativas de cada municipio, para que cuenten con el conocimiento necesario para la conformación de sus escuelas de formación en las diferentes modalidades deportivas. 47 Municipios con escuelas de formación deportiva para la participación de niños, niñas y adolescentes del área urbana y rural Se logró el apoyo para la conformación de 25 nuevas escuelas deportivas, mediante capacitaciones; para el cumplimiento de esta meta se tiene previsto mantener el proceso de capacitación a monitores representantes de las instituciones educativas de cada municipio, para que cuenten con el conocimiento necesario para la conformación de sus escuelas de formación en las diferentes modalidades deportivas. 37 nuevos municipios mejorando, adecuando y construyendo escenarios deportivos y recreativos Se tiene proyectado en el año 2015 cumplir con la meta de 47 municipios mejorando, adecuando y construyendo escenarios deportivos y recreativos, haciendo uso de los recursos destinados por el gobierno departamental y con los procedentes del IVA a la telefonía. Además con la construcción en los Municipios sede de los Juegos Nacionales 2015 diferentes a Ibagué, con los siguientes escenarios deportivos: 53 54 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Tabla N°17. Escenarios para los juegos. Millones de $ MUNICIPIO Melgar Prado Chaparral Líbano Espinal ESCENARIO Coliseo las Vegas Coliseo la Florida Muelle y Malecón Coliseo municipal Pista de ciclomontañismo Estadio municipal Unidad deportiva Coliseo la magdalena Coliseo Balkanes COSTO TOTAL 7.000 1.500 2.700 6.000 200 800 5.000 6.000 4.900 APORTE COLDEPORTES 5.600 1.200 2.160 4.800 160 640 4.000 4.800 3.920 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 55 POLÍTICA 5 Seguridad ciudadana, convivencia y paz Gráfico N°22. Política 5. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 98.8% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 75.07%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°23. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $10.966,3 millones en el total de metas de la política 5, lo cual equivale al 89% del presupuesto definitivo y al 568,5% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°18. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 781% 568,5% 81% 89,0% 56 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: Unidos por la seguridad y convivencia en el Tolima Metas de producto destacadas 1 plan integral de seguridad y convivencia para el departamento del Tolima implementado: • Construcción, mejoramiento y remodelación de estaciones de policía para la seguridad ciudadana. • Fortalecimiento de la capacidad de respuesta del ejército nacional para la conservación del orden público. mapa N°7. Municipios beneficiados con aportes a la policía municipal. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Tabla N°19. Municipios beneficiados con aportes a la policía municipal. COELLO Estación de policía. Vereda Vega de los padres, inversión de $275.324.000 en dotación y construcción de mobiliarios y red de sistemas CASABIANCA Estación de policía. Por valor de $690.000.000, con recursos gestionados ante FONSECON por el orden de $ 586.500.000 y $ 103.500.000 aportados por la gobernación del Tolima. SUAREZ Construcción de la estación de policía con recursos gestionados por valor de $ 919.548.000, de los cuales la Gobernación aportó $100.000.000 ante el FONSECON. ALVARADO Convenio para la construcción de la estación de policía por valor de $ 410.000.000. Se gestionaron $300.000.000 con la METIB y $10.000.000 con la alcaldía de Alvarado, con un aporte de $ 100.000.000 por parte de la gobernación del Tolima. Inversión para el mejoramiento de la seguridad ciudadana de los habitantes del municipio por valor de $ 485.476.685 de los cuales el departamento gestionó con $48.547.668.5, la llegada de $ 436.929.016.5. PIEDRAS Convenio para la construcción de la estación de policía por valor de $ 337.000.000, con $ 217.000.000 por parte de la METIB y $ 100.000.000 aportados por el municipio. VENADILLO Inversión para la modernización de la estación de policía por valor de $ 43.969.800 (mobiliario). Construcción de las instalaciones de la policía departamental y metropolitana de Ibagué, con gestión de recursos por valor de $58.335.360.000 ante el FONSECON, con contrapartida de la gobernación por valor de $ 3.500.000.000. IBAGUE HONDA-MARIQUITAIBAGUE-ESPINALALVARADO-COELLO Y FLANDES $ 889.734.674.25 millones invertidos en el mejoramiento de la capacidad operativa de la quinta división del ejército nacional destacándose las inversiones: • Remodelación de las oficinas de reclutamiento por valor de $ 120.000.000, • Refuerzo de la infraestructura y apoyo logístico $ 80.000.000, • Encerramiento perimetral de la 5ta división por valor de $ 149.036.900 • Ampliación del rancho tropa por valor de $ 128.481.010 • $ 156.008.431.25 invertido en el mejoramiento de las instalaciones del GAULA militar, contribuyendo a la prevención de la extorsión y secuestro en el Tolima. Apoyo a la Implementación línea de emergencia 123 Policía Nacional, para mejorar la capacidad de respuesta hacia la protección ciudadana la secretaría logró gestionar $4.288.250.207 ante el Fondo de Seguridad y Convivencia (FONSECON), con una inversión de $643.237.530. 57 58 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Apoyo a la movilidad de la policía por valor de $158.500.000 representados en 14 motocicletas para el mejoramiento y la capacidad de respuesta y vigilancia. Inversión 2012 a 2014 por valor de $ 1522.420.585 en apoyo a la movilidad de los organismos de seguridad del departamento Apoyo a la movilidad del ejército nacional por valor de $500.868.200 representados en 14 motocicletas y 3 camionetas equipadas para el aseguramiento del orden público. Apoyo a la movilidad del CTI con 14 motocicletas, 10 camionetas equipadas con inversión por valor de $418.953.305.56 Tabla N°20 ROVIRA Construcción de la casa de justicia regional por valor de $1.181.580.627 gestionando recursos por el orden de los $700.000.000 ante el ministerio del interior, un aporte del municipio de 181.580.627 y $ 300.000.000 de la gobernación del Tolima, para garantizar el acceso eficiente a los mecanismos de justicia a la región centro del Tolima. MELGAR, IBAGUÉ, ESPINAL, GUAMO, HONDA, ALVARADO, ARMERO Promoción de comportamientos seguros y prevención de accidentalidad vial a través de campañas y vallas publicitarias por monto de $258.535.719,09 CHAPARRAL, PLANADAS, RIOBLANCO Y ATACO Se han beneficiado en mecanismos eficientes de acceso a la justicia de 2012 a junio de 2014 en promedio a 14 mil personas en la regional sur Chaparral Tolima CHAPARRAL Inversión en remodelación de mobiliario de la casa de justicia regional de chaparral. CHAPARRAL Se realizaron 4 jornadas de Justicia Móvil por parte de las Casas de Justicia articuladas con los Comités Locales de Justicia: Chaparral: Vereda Santa Bárbara Corregimiento Cañón de las Hermosas (80 personas atendidas de 203 que asistieron). Ataco: 2 Brigadas Rurales en la Reforma (313 participantes). Rioblanco: En la Uribe (109 participantes) y la Gaitania (280 personas). CHAPARRAL, RIOBLANCO, NATAGAIMA, ATACO, CAJAMARCA, IBAGUÉ, FALAN, PALOCABILDO, CASABIANCA, VILLAHERMOSA, SANTA ISABEL Y VILLARRICA IBAGUÉ, ESPINAL, VALLE DE SAN JUAN, SAN LUIS. En infancia y adolescencia para la convivencia se consolidó el programa de COMISARIOS DE FAMILIA ESCOLAR, que coadyuva a la formación ciudadana y en mecanismos de control social, prevención del maltrato infantil a 800 niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas oficiales en los municipios de Planadas, por valor de $133.360.000 Implementación de la campaña de Cazatalentos como factor protector contra el consumo de Sustancia Psicoactivas, por valor de $140.000.000: equipamiento y dotación a los niños, niñas y adolescentes e inscripción por un año en escuelas deportivas de los municipios seleccionados. Atención a la población discapacitada víctima del conflicto armado y en condición de pobreza extrema. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: Promoción y protección de los derechos humanos y el DIH en el Tolima 4 iniciativas conjuntas de acciones para la reconciliación realizadas Participación en la Iniciativa del Evento de Conmemoración denominado “Renacimiento de mi Tierra” en el Municipio de Lérida, Vereda las Delicias, organizado por la población víctima del Conflicto Armado, el propósito fundamental era afianzar los lasos de vecindad y amistad entre los habitantes de la Vereda Tierra Adentro del Municipio del Líbano, cuyo lema fue “Primer Encuentro De Retorno Y Reconciliación Delicias - Tierra dentro”. “Copa alma de reconciliación Tolima” un espacio de encuentro entre hijos de víctimas del Conflicto armado e hijos de personas desmovilizadas como un escenario de reconciliación y perdón. Sana convivencia en los centros carcelarios Jornada para la reconciliación “Reconcíliate Tolima” en el marco del día internacional de Derechos Humanos 40 nuevos internos e internas participando en cada uno de los programas. La Secretaria del Interior, ha venido desarrollan programas de capacitación a 1050 internos en el restablecimiento de la convivencia en la búsqueda del respeto a la dignidad humana dentro del COIBA al igual 60 internos en la cárcel de mediana seguridad del Guamo 59 60 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: Prevención, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado 1 mesa de seguimiento a la implementación de auto 092 de 2008 para mujeres en situación de desplazamiento forzado, conformada y funcionando • La secretaria del interior desarrollo un proyecto en el 2012 para la conformación y fortalecimiento de capacidades a lideresas victimas de conflicto armado en el marco del auto 092 del 2008 por valor de $91.900.000 Se creó la mesa Departamental de Seguimiento del Auto 092, se convocó en Diciembre de 2014 para la socialización del Conpes de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado. Fortalecimiento empresarial y desarrollo del potencial productivo de las víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento en el departamento del Tolima”, en los municipios de Ibagué y Rioblanco por valor de $987.340.000 cofinanciados mediante gestión por Bancoldex, generando 150 unidades productivas en Ibagué y 72 en Rioblanco. Implementación del PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES MUNICIPALES Y DE ARTICULACIÓN PARA LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA RUTA DE PREVENCIÓN EN PROTECCIÓN, EQUIPOS DE ACCIÓN INMEDIATA Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA”, El cual beneficiará a 3500 niños, niñas y adolescentes y enlaces institucionales de los municipios de Planadas, Ataco, Chaparral, Rioblanco, Rovira, San Antonio y Roncesvalles. Por valor de $178.000.000; constituida como una estrategia con enfoque de Posconflicto para la prevención, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Implementación del Proyecto AULA MUSICAL ITINERANTE PARA SEMILLEROS MUSICALES EN LOS MUNICIPIOS DE ATACO, LIBANO, CAJAMARCA E IBAGUE, con recursos cofinanciados ante el Ministerio del Interior, por valor de $100.000.000, para formación musical en Guitarra y Tiple, de la mano con el Conservatorio del Tolima, para 160 niños, niñas y adolescentes, para la generación de factor protector evitando el Reclutamiento Forzado y la Utilización. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 1 Plan integral único PIU departamental para la atención de la población víctima de desplazamiento forzado implementado y articulado al plan de acción departamental de atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado. El PIU se articuló al Plan de Acción Territorial – PAT, conforme a los lineamientos de la Ley 1448 de 2011, el cual se encuentra implementado y en ejecución en el marco del Comité de Justicia Transicional. Desde la dirección de derechos humanos se ha dispuesto de recursos económicos básicos para proporcionar ayuda humanitaria de urgencia por $20.000.000 Apoyo a iniciativas productivas de generación de ingresos para familias victimas de desplazamiento forzado, por valor de $188.000.000 gestionados ante el OCAD departamental para la inversión en capital semilla a 100 unidades productivas y formación en emprendimiento a familias víctimas de desplazamiento forzado. Cofinanciación con $35.000.000 para la generación de unidades productivas y fortalecimiento empresarial por valor de $792.000.000, recursos gestionados ante BANCOLDEX-INNPULSA para ejecutarse en Ibagué y sus veredas. Prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos 16 nuevos municipios con proyectos generadores de espacios protectores artísticos y culturales implementados • Gestión e inversión de recursos de cooperación internacional (Unión Europea), ejecutados por Mercy Corps, para la generación de espacios protectores a 150 niños, niñas y adolescentes del corregimiento de Bilbao (planadas), con una inversión de $200.000.000 en actividades en contra jornada escolar. • Proyecto de prevención de reclutamiento “teatro del viento”, para formación en música por valor de $200.000.000, por parte de Colombia Responde y $50.000.000 para apoyo de acciones musicales. • Desarrollo de Escuelas musicales y deportivas como escenarios protectores para la prevención del reclutamiento forzado beneficiando en factores protectores a niños y niñas de los municipios de Ibagué, Cajamarca, Alvarado y Piedras por un valor de $200 millones. 61 62 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 POLÍTICA 6 Tolima en la senda de la superación de la pobreza extrema Gráfico N°24. Política 6. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 88.89% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 67%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°25. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $129 millones en el total de metas de la política 6, lo cual equivale al 41% del presupuesto definitivo y al 53,3% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°21. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 45% 53,3% 34% 41,0% INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Se avanza en la construcción del Plan Departamental de Superación de la Pobreza Extrema del Tolima Acciones adelantadas: • Sistema de información de UNIDOS como herramienta para la focalización y toma de decisiones, bajo la coordinación de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema y articulación con el Observatorio Social. • Articulación con las diferentes Secretarías para la priorización de familias de la Red Unidos en el desarrollo de proyectos en temas estratégicos como Educación Superior, técnica y tecnológica; apoyo a iniciativas productivas a través de la formulación de 53 planes de negocios y entrega de capital semilla para algunos casos. Desafíos para el 2015: Revisar y evaluar el alcance e impacto social de los proyectos y acciones específicas que priorizaron la atención de población en extrema pobreza, en dimensiones que presentaron mayor rezago en los 14 muni- cipios focalizados en el año 2014. Definir acciones para su sostenibilidad y mejoramiento continuo y avanzar la cobertura a 20 municipios del departamento con características similares. 63 64 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 EJE 3 Ahora si... Oportunidades para el crecimiento y la competitividad INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 65 POLÍTICA 1 Sector agropecuario competitivo y desarrollo rural con valor agregado Gráfico N°26. Política 1. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 80.78% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 76.25%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°27. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $24.165 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 63,6% del presupuesto definitivo y al 509,8% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°22. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 1189% 509,8% 68% 63,6% 66 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: competitividad e institucionalidad agropecuaria y agroindustrial Subprograma: fortalecimiento institucional y planificación agropecuaria Apoyo a 47 estudios de vocación productiva, se ha venido cumpliendo gracias al proyecto fortalecimiento de la institucionalidad y planificación del sector agropecuario en el departamento del Tolima, con una inversión $2.946 millones, el cual beneficio a los 47 municipios del Tolima. Subprograma: competitividad con innovación y encadenamientos productivos Apoyo de 7 infraestructuras para la Agro industrialización, se ha venido cumpliendo gracias al proyecto Apoyo a la agroindustria y comercialización a la agroindustria en el departamento del Tolima, con inversiones de $238 millones en la construcción de centro acopio de café el macizo, $3.050 millones en la construcción de tres centrales de homogenización de mieles para el norte del Tolima, $ 2000 millones en la Construcción y montaje de un centro de acopio de leche en Roncesvalles, $ 4.500 millones en la construcción de un centro de acopio de aguacate en el norte Subprograma: economía campesina asociada y con desarrollo empresarial 47 Municipios con seguimiento a la asistencia técnica, se ha cumplido gracias al proyecto Apoyo al desarrollo empresarial de la economía campesina y fortalecimien- del Tolima, dichas infraestructuras benefician a los siguientes municipios: Mariquita, Palocabildo, Alvarado, Roncesvalles, Planadas, Armero Guayabal. 2 cadenas productivas para su desempeño Nacional, se ha venido cumpliendo gracias al proyecto Apoyo a proyectos de desarrollo agropecuario en el departamento del Tolima, con inversión de $1.200 millones en piscicultura, $10.167 millones para ovinos y caprinos, $4.500 millones para el fortalecimiento a empresas cafeteras, el cual beneficio a los 38 municipios del Tolima. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 to a la asistencia técnica agropecuaria en el Tolima, con inversiones de $659 millones en incentivo a la prestación del servicio de la asistencia técnica directa rural, $4.430 millones en Incentivo a la asistencia técnica directa rural, $ 200 millones en pasantías agropecuarias con la universidad del Tolima. $ 5.600 millones en fortalecimiento a la asistencia técnica a través de la vinculación de jóvenes a la oferta laboral, técnicos, tecnólogos y profesionales del sector agropecuario, $ 5.500 millones en paquete de asistencia técnica continua, pertinente y especializada con los encadenamientos productivos, $1.200 millones en pasantías con estudiantes del SENA, dichas inversiones benefician a los 47 municipios del Tolima. 32 planes de manejo ambiental de proyectos productivos implementados, se ha cumplido gracias al proyecto apoyo al desarrollo empresarial de la economía campesina y fortalecimiento a la asistencia técnica agropecuaria en el Tolima, con inversión de 36 alianzas de las cuales se ejecutaron $22.905 millones y están en ejecución $15.249 millones, dichas alianzas benefician a 32 municipios del Tolima PROGRAMA: calidad de vida rural Subprograma: oportunidades productivas para jóvenes, mujeres y población vulnerable. Un programa de formación integral para jóvenes, se ha cumplido gracias al proyecto apoyo a la generación de oportunidades productivas y acceso a instrumentos de política para jóvenes rurales, mujeres rurales, población desplazada y vulnerable del Tolima, inversión de $150 millones en Apoyo a jóvenes técnicos y tecnólogos de careras agropecuarias egresados del SENA, dicha inversión beneficia a 11 municipios del Tolima 500 Beneficiados con proyectos productivos a población vulnerable, se ha venido cumpliendo gracias al proyecto apoyo a la generación de oportunidades productivas y acceso a instrumentos de política para jóvenes rurales, mujeres rurales, población desplazada y vulnerable del Tolima, con una inversión de $1.000 millones en el marco del contrato plan sur del Tolima, beneficiando a 9 municipios (Planadas, Ataco, Chaparral, San Antonio, rio blanco, ortega, Natagaima, Roncesvalles, Coyaima). Un plan estratégico de ciencia tecnología estructurado, se ha cumplido gracias al proyecto apoyo a la implementación de proyectos de ciencia tecnología e innovación para el sector agropecuario, con una inversión de 300 millones, el cual beneficio a los 47 municipios del Tolima. 67 68 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 tabla N°23. Desafios para el 2015. NOMBRE % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 29% Esta en ejecucion el proyecto de estudios y diseños del Rio Guali con la sociedad de Ingenieros por un valor de $420 millones. 100 plantaciones forestales comerciales fortalecidas 54% Se encuentra por inciar ejecucion el proyecto de Reforestacion en el Tolima, cuyo objetivo es reforestar 46 Hectareas, por un valor de $117 millones Incremento de 50.000 cabezas del hato ovino-caprino 15% Sera presentado ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario un proyecto, por valor de $5.500 millones. Mejoramientos en 350 Kg carne/ha/ año de parámetros productivos ovino caprino 39% Se tine formulado un proyecto, el cual sera presentado ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario por un valor de $5.500 millones. 240.000 hembras bovinas y bufalinas para muestreos serológicos (Brucelosis) 7% Se tine formulado un proyecto, el cual sera presentado ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario por un valor de $12.000 millones. 15000 familias atendidas con seguiridad alimentaria 22% Se encuentra en ejecucion un proyecto que beneficiara a 5.500 familias, por un valor de $2.000 millones 4.000 familias desplazadas atendidas con seguridad alimentaria 30% Esta por iniciar el proyecto para familias desplazadas por un valor de $300 millones 50 apoyos a los programas productivos para la población indigena 32% Se encuentra en ejecucion un proyecto con el comité de Cafeteros por un valor de 600 millones, el cual beneficiara a 11 municipios 13.000 nuevas hectáreas con riego INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 69 POLÍTICA 2 Tolima realidad turística Gráfico N°28. Política 2. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 91.34% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 89.68%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°29. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $3.545,1 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 83,8% del presupuesto definitivo y al 228,7% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°24. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 2811% 228,7% 82% 83,8% 70 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Principales logros 1 Plan de desarrollo turístico para el Departamento apoyado y aprobado: Socialización del Plan de Desarrollo Turístico para los 47 municipios del Tolima, este plan beneficia aproximadamente a 937.000 habitantes 4 Acciones de articulación con entes responsables de implementación de la estrategia de prevención del turismo sexual con niños, niñas y adolescentes Estrategia publicada en el Periódico El Nuevo Día para Promocionar: Actividades Pedagógicas que promueven la Prevención de la ESCNNA Promoción de la Cultura ciudadana turística Promoción turística de los destinos turísticos del departamento Con un número total de 8 Ediciones en la cuales se publicaron 55.000 ejemplares. Articulación con actores turísticos y alianzas con el ICBF, el CETI, la Dirección de Participación Comunitaria de la Gobernación, Migración Colombia, Viceministerio de Turismo y la Policía de Turismo Se desarrollaron estrategias de Prevención de la Explotación Sexual Comercial con Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) en el Tolima Se apoyó en la creación de 6 Redes Municipales de prevención de la ESCNNA en los municipios de Melgar, Cajamarca y Flandes en el 2012 y Honda, Armero y Líbano en el 2013. Beneficiando aproximadamente 150.000 habitantes de estos municipios intervenidos, que oscilan entre los 10 años y los 17 años. Apoyo en la participación de más de 100 prestadores de servicios turísticos en la Feria de Turismo más importante del país como lo es ANATO en 2.014, 150 prestadores de servicios turísticos en ANATO en 2.014, así como la elección del Tolima como Destino invitado de Honor a la XXXIII versión de ANATO “Colombia abierta al mundo. Recibiendo 2880 visitas totales en el stand de las cuales 207 generaron ventas efectivas y 508 visitas generaron negocios potenciales. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 8 Municipios beneficiados con señalización turística: Se contrató una consultoría para realizar los estudios técnicos del Plan de Señalización Turística Peatonal Departamental en 20 municipios del beneficiando aproximadamente 937 habitantes de estos municipios. 3 Puntos de información turística apoyados los municipios de Melgar, Honda (Terminal de Transporte) y Espinal e inclusión del PIT Honda (Plaza de mercado) en la Red de PIT de FONTUR, Así mismo se logró la remodelación y cambio de imagen del PIT ubicado en el Terminal de Transporte de la ciudad de Ibagué. Las dos estrategias con mayor número de beneficiarios son los Se fortalecieron con material publicitario los Puntos de información instalados en • 1) Festivales Gastronómicos desarrollados en los que equivalen al 44.44% 71 72 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 • 2) Promoción del Tolima en la Guía de Turismo realizada con el Nuevo día (Editorial Aguas Claras) donde se lanzó una estrategia de promoción a nivel nacional que incentive el aumento de visitantes. Esta se realizó con sus aliados en Cali, Bucaramanga, Bogotá, Pereira y Neiva, se imprimieron y distribuyeron 185.000 ejemplares, por el Tolima y las ciudades ya men- cionadas, situándola en el segundo lugar con un 39.10% y una inversión de $30 millones. • La Universidad del Tolima en convenio con el gobierno departamental está desarrollando el diseño el producto turístico gastronómico del departamento del Tolima, con una inversión de $180 millones de pesos beneficiando aproximadamente a 937.000 habitantes. 1 Plan de desarrollo turístico para el Departamento apoyado y aprobado: Se construyó un Plan de Desarrollo Turístico y se adoptó mediante Ordenanza Departamental No 019 de Agosto de 2.013. Este plan de desarrollo turístico beneficia aproximadamente a 937.000 habitantes principalmente de los municipios de vocación turística. Creación del Consejo Departamental de Seguridad Turística mediante Ordenanza Departamental No 009/2011, en el cual se han dictado lineamientos importantes para la aplicabilidad de la Ley de Piscinas y la prevención de la ESCNNA en el Departamento. 4 Municipios acompañados prioritariamente para desarrollo de infraestructuras y/o amoblamiento básicos turístico: • Se instalará en el municipio de Ambalema aproximadamente 395 faroles entre pedestal y aplique en las zonas de conno- tación histórica del municipio. La inversión es de $508 millones aproximadamente. desafío para el año 2015 4 PRODUCTOS TURÍSTICOS DIFERENCIADOS DISEÑADOS: en este momento hay dos productos turísticos, hay dos metas alcanzadas y faltan dos por cargar, los cuales son rio magdalena y gastronomía. 8 MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA: 8 municipios señalización reporta ejecución 1 y la línea base es 3 el plan de señalización 2014 y la instalación de señales 2015 1 PUEBLITO TOLIMENSE FORTALECIDO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ: se cumple 2015 se realizó comité con integrantes del barrio salado, diputado y secretaria de desarrollo económico/ estudiar proyecto que mejore la imagen física del pueblito tolimense del salado 4 PRODUCTOS TURÍSTICOS DISEÑADOS PROMOCIONADOS QUE GENERAN INVERSIÓN Y DESARROLLO: ay dos ejecutadas y se cumplen dos con gastronomía y rio magdalena para el 2015. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 73 POLÍTICA 3 El Tolima en la ruta de la economía global Gráfico N°30. Política 3. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 94.56% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 82.92%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°31. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $6.014 millones en el total de metas de la política 3, lo cual equivale al 107,3% del presupuesto definitivo y al 457,3% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°25. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 417% 457,3% 47% 107,3% 74 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Principales logros: 6 Instrumentos de Planificación Formulados e Implementados: Construcción de la Política de Inclusión Productiva para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad del Tolima e Ibagué, presentación de la ordenanza 003 de febrero de 2014 Por medio del cual se crean e institucionalizan los mecanismos para la implementación de la Política Pública Departamental para generar empleo, garantizando el derecho al trabajo Digno, Formal y Decente en el Departamento del Tolima. Remodelación de la Plaza de mercado del municipio del Líbano por valor de $521.038.481 millones en Convenio interadministrativo No 2123693 con FONADE, con el cual se benefician productores de la región que fortalece su canal de comercialización y los habitantes del municipio y zonas circundantes Posicionamiento y lanzamiento a nivel nacional del proyecto “Tienda Tolima” en la Feria de Anato 2014 Cumbre de Gobernadores 2014 Sexta versión de la Feria Maquila y Moda, la cual se constituye como un canal de comercialización fuerte para los empresarios de nuestro Departamento. Apoyo a las versiones 2012, 2013 y 2014 de la feria Ibagué maquila y moda, con una inversión de $1.027 millones y con 377 empresas apoyadas, generando negocios superiores a los $47.450 millones para la industria del sector confección en Ibagué, en la versión 2014 se proyectaron negocios por valor de $16.946 millones desafío para el año 2015 Desarrollo de Infraestructura logística Especializada (Puerto Seco, Zona Franca, Parque Industrial) en el Departamento. Con el fin de fortalecer la logística en el departamento y como actividad de cumplimiento de esta meta se realizará en los próximos días un convenio con la Alcaldía de Ambalema para el mantenimiento estructural y latonería del ferry Omaira del municipio de Ambalema, el cual presta servicios logísticos para este municipio y beneficia a municipios aledaños. Valor de la Inversión CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/ CTE ($50.000.000,00). Otra actividad que se está realizando, es la coordinación con el usuario operador de la zona franca de la ciudad de Ibagué, al cual se le brinda el apoyo y fortalecimiento a la iniciativa para iniciarla lo más pronto posible. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 75 POLÍTICA 4 Aprovechamiento de los recursos naturales Gráfico N°32. Política 4. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 61.9% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 53.45%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $131,9 millones en el total de metas de la política 4, lo cual equivale al 5% del presupuesto definitivo y al 34,7% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N°33. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Tabla N°26. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 94% 34,7% 89% 5,2% 76 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Principales logros: 4 Capacitaciones en Veedurías Ciudadanas Conformadas en las Áreas de Actividad Hidrocarburifera 7 veedurías constituidas en el sector de hidrocarburos, en los municipios de Cunday, Chaparral, Villarrica, Espinal, Alvarado, Venadillo y Ataco. 6 Gestiones para la Viabilización de Iniciativas de Diversificación de Fuentes Energéticas ante Entidades Públicas o Privadas. Tres iniciativas energéticas para seis municipios de la provincia del sur del Departamento del Tolima: Chaparral, Coyaima, Ataco, San Antonio, Natagaima y Ortega: 1) Solar para vivienda rural, 2) Biomasa Urbana y 3) Biomasa Rural. 30 Mineros Formalizados (Mediante el Apoyo a Programas Nacionales). Formalización y carnetizaciòn minera, en 11 municipios del Tolima los cuales son: Anzoátegui, Ibagué, ataco, chaparral, san Luis, Cajamarca, espinal, Coello, Saldaña, valle de san juan, Coyaima, beneficiando 610 barequeros desafío para el año 2015 Departamento del Tolima con Política para Minería Sostenible con Énfasis en lo Ambiental y en la Seguridad Alimentaria.796 Para el cumplimiento de esta meta se están haciendo acercamientos con la universidad del Tolima, universidad Nacional, el Ministerio de minas y la UPME con el fin de construir la política pública minero ambiental con énfasis en seguridad alimentaria para el Tolima 6 GESTIONES PARA LA VIABILIZACION DE INICIATIVAS DE DIVERSIFICACION DE FUENTES ENERGETICAS.800 Se identificaron tres iniciativas de diversificación de fuentes energéticas en los municipios Chaparral, Ataco, Coyaima, Natagaima, San Antonio, Ortega, que conforman la provincia sur del departamento del Tolima, en busca de impulsar el desarrollo del departamento a partir de fuentes de energía renovable, que contribuyen a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y de grandes centrales hidroeléctricas en la lucha contra el cambio climático. Se tiene previsto para esta vigencia continuar con este proceso para las otras tres iniciativas. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 77 POLÍTICA 5 Aprovechamiento de los recursos naturales Gráfico N°34. Política 5. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 77.4% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 65.85%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°35. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $136.721 millones en el total de metas de la política 5, lo cual equivale al 63,3% del presupuesto definitivo y al 765% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°27. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 3940% 765,0% 61% 63,3% 78 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 33 km de nueva red vial secundaria pavimentada Metas relevantes logradas en 100%: • Pavimentación de 3.13 km de la vía san Luis guamo -SGR. Valor: $3.087.4 millones • Pavimentación de 1.3 km de la vía santa Isabel Junín. Valor: $1.594.2 millones • Pavimentación de 3.19 km la vía san Felipe- Falan. Valor de $4.600 millones • Mejoramiento y construcción de la fase 1 de 1.20 km entre Chaparral –Rioblanco. Valor $ 5.163.7 millones • Pavimentación de 13.6 Km de la vía Castilla- Coyaima. • Pavimentación 7.5 Km de la vía Paradero – Chípalo - Doima en el municipio de Piedras. • Pavimentación de 2.1 km de la vía Ataco - Planadas. • Pavimentación de 1.2 km de la vía Payande - San Luis. • Pavimentación de 1 km en la entrada Roncesvalles. Metas en ejecución: • Pavimentación de 3.2 km en la vía Venadillo – La Sierrita. • Pavimentación de 6.0 km de la vía La Sierrita – Junín (Plan 2500). municipio de Venadillo. Valor: $ 8.188.3 millones • Pavimentación de 3 km de la vía Ataco - Planadas. • Pavimentación de 2.5 km de la vía Líbano – Villa hermosa (Plan 2500). • Pavimentación de 9 km de la vía Chaparral – Tuluni. Desafíos para el 2015: • Pavimentación de 0.9 km de la vía Ibagué - Rovira variante Totumo. Inversión de $ 1.460.5 millones • Pavimentación de 6 km de la vía secundaria Cerritos Paradero Chípalo. Inversión de $ 7.881.1 millones • Rehabilitación de 11.5 km de la vía Saldaña - Purificación. Inversión de $ 17.333.1 millones • Mejoramiento y construcción de 13 Km - fase dos de la vía Chaparral – Limón – Rioblanco. Valor: $ 16.135.5 millones 600 km de red Vial Secundaria con mantenimiento Metas relevantes logradas en 100%: • 282 km de mantenimiento con maquinaria propia. • 206.5 km de mantenimiento con la maquinaria propia. • 12 km de mantenimiento en los municipios de Saldaña, Purificación y Prado. • Mantenimiento de 28 km en los municipios de Líbano, Dolores, Prado, Alpu- INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 jarra, Casabianca, Herveo y Santa Isabel. • Mantenimiento de 29,2 km de la vía Gaitania - Puerto Tolima en el municipio de Planadas. Inversión de $47.4 millones • 42 km Chaparral - Tuluní – Señoritas. $67.000 millones • 23 km Señoritas - Palmichal – Rioblanco. $67.000 millones • Mantenimiento de la vía el real – Riomanso en Rovira. $150 millones • 5 km rehabilitación de la vía Ataco Planadas fase II. Desafío para el 2015: • 33 km rehabilitación y mejoramiento de la vía Tuluny (Chaparral) Señoritas (Ataco). Inversión $67.000 millones • 13.6 km de mantenimiento vía Castilla – Coyaima. $60 millones 50 km de red vial secundaria con Rehabilitación Metas relevantes logradas en 100%: 7 km de red vial secundaria pavimentada Metas relevantes logradas en 100%: • La pavimentación de 1.14 Km de la vía Melgar - Carmen de Apicala $610.1 millones • 1 km Construcción de huellas de la vía que conduce de Ancón a Tesorito en el Municipio de Ibagué. Inversión $10 millones • Construcción de obras complementarias sobre la vía Coyaima – Ortega - Chaparral sector puente Colache. $100 millones • 0,6 km de Mejoramiento de la vía Chicoral San Francisco. Inversión $764.9 millones • Rehabilitación de 500 metros vía Ibagué – Totumo. Inversión $92.182.136 Desafío para el 2015: • Vía Cruce Armero – Líbano en 4 km. $1.767.7 millones • 1 km rehabilitación de la vía Ataco - Planadas Fase I. Municipio de Planadas Inversión de $3.031.8 millones • 12 km rehabilitación de la vía secundaria Líbano – Murillo. Inversión $523.5 millones • 25,4 km rehabilitación de la vía Coyaima – Ataco. $16.000 millones Desafío para el 2015: • 2 kilómetros Pavimentados Vía Planadas – Gaitania. en la 700 km de red Vial Terciaria con mantenimiento Metas relevantes logradas en 100%: • 1.146 km de mantenimiento de la red terciaria en los Municipios de Lérida, Falan, Natagaima, Venadillo, Prado, Cunday y Villarrica. • Atender 20 km de la vía Terciaria Santa Helena - el Oso en el municipio de Roncesvalles. $100 millones 79 80 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 7 km de red Vial Terciaria con rehabilitación • 5 km en convenio con el Municipio de Santa Isabel para rehabilitar el tramo Miramar vereda San Isidro parte baja vereda Convenio. $46.2 millones 15.000 metros cuadrados mejorados y/o de malla vial urbana y/o centros poblados Metas relevantes logradas en 100%: • Pavimentación de 900 m2 de la calle el Arado en Ibagué. $93.7 millones Desafíos para el 2015: • Rehabilitación de la malla vial urbana de 25 Municipios $495 millones • Pavimentación en concreto rígido del centro poblado Lisboa en Anzoátegui de 1.032 m2. $100 millones 50 Kilómetros de Red Vial Diseñada Metas relevantes logradas en 100%: • Estudios para pavimentar 3 km de la vía Paradero - Chípalo – Doima $67.5 millones • Estudios y diseños de 70km de la vía Prado - Dolores - Alpujarra puente rio Cabrera. $874.1 millones • Estudios para la rehabilitación, construcción y mejoramiento de 13.6 km de la vía Castilla – Coyaima. $166 millones Desafíos para el 2015: • Estudios y diseños para pavimentar 17 km de la vía Herveo – Delgaditas $203 millones • Estudios y diseños de 7km de la vía secundaria el Salado - San Bernardo en Ibagué. $84.2 millones • Estudios y diseños para la rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de la vía Chaparral - Tuluny – Señoritas. $800 millones • Estudios y diseños para la rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de la vía secundaria Coyaima – Ataco. $572.8 millones 10 Puentes con Diagnostico y Diseño Metas relevantes logradas en 100%: • Los estudios y diseños del puente ubicado sobre la vía Purificación - Prado (vereda chenchito). $12 millones • Los estudios y diseños de dos puentes sobre la Quebrada Guamo y las Perlas en la vía secundaria Ibagué - Juntas, y el puente peatonal en la vía San Felipe - Falan. $32.1 millones • Contratar los estudios y diseños para la rehabilitación o construcción del puente sobre el rio Doima en Piedras. $21.4 millones • Estudios y diseños para la construcción de puente o pontón sobre la vía Purificación - Prado - la Represa $37.1 millones INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 • Estudios y diseños par a la construcción del puente vehicular sector puente alegre sobre el rio La Luisa que conduce de San Luis al Valle de San Juan $102.7 millones • Estudios y diseños para la construcción del puente vehicular sobre el rio Luisa sector Tierras Blancas en Valle de San Juan. $42.3 millones • Estudios y diseños para la construcción del puente vehicular Delicias sobre el rio Cabrera (Alpujarra). $38.4 millones Desafíos para el 2015: • Estudios y diseños San Jerónimo – Casabianca. $102.3 millones • Estudios y diseños para la rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de la vía terciaria Purificación vereda Chenche Asoleado $77.9 millones 10 Puentes Rehabilitados o Construidos Metas relevantes logradas en 100%: • El Puente Francisco José Peñaloza de la vía Espinal - Suarez, $7.474.6 millones • Rehabilitación y mantenimiento del puente en la vía Mariquita - La Victoria. $28.3 millones • Rehabilitación de puente sobre el rio Vallecitos en Murillo. $13.8 millones • Mantenimiento del puente ubicado sobre la vía Ibagué - Juntas sobre el rio Combeima. $28.3 millones • El mejoramiento y mantenimiento de tres puentes vehiculares, ubicados sobre las quebradas la González, el salto, y la sierra en la vía secundaria que conduce de Ibagué a villa Restrepo. $20.4 millones • Contratar la rehabilitación y mantenimiento del puente sobre el río Tetuán en la vereda potosi del Municipio de Ortega $34.7 millones • Construcción de puente peatonal sobre el río Luisa Municipio de Rovira $102.7 millones • Desmonte transporte y montaje de puente peatonal sobre el rio Coello IbaguéRovira. $37.5 millones Desafíos para el 2015: • Construcción y mantenimiento del puente vehicular sobre la quebrada guacosito vía Rovira -vereda la retirada buena vista. $160 millones • Construcción de un puente de menor longitud sobre la quebrada chenchito en la vía que conduce de Purificación a Prado. $266.7 millones • Puente sobre el río Cabrera en el municipio de Alpujarra y Baraya 81 82 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 POLÍTICA 7 Tolima Vive Digital Gráfico N°36. Política 7. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 73.56% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 76.41%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°37. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $1.740,7 millones en el total de metas de la política 7, lo cual equivale al 94.6% del presupuesto definitivo y al 139,3% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°28. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 240% 139,3% 95% 94,6% INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 35 Municipios fueron conectados a la red nacional de Fibra óptica, logrando que los 47 municipios del Tolima se encuentren conectados. • Se logró la adjudicación de 340 nuevos Kioskos Vive Digital. • 38 puntos Vive Digital aprobados, de los cuales 30 fueron asignados a entes territoriales y 8 a entidades públicas; de estos, 17 fueron gestionados por la Gobernación del Tolima y se realizó la inversión en adecuaciones eléctricas a 20 PVD por valor de $ 398 millones; actualmente 11 puntos se encuentran en operación. • 9 Puntos Vive Digital plus fueron gestionados por la Gobernación del Tolima y aprobados por MinTIC en instituciones educativas del Departamento en los cuales se invirtió $ 286 millones para las adecuaciones eléctricas. • En el marco del programa CONVERTIC de MINTIC se han habilitado a la fecha 11 PVD con Las aplicaciones JAWS Y MAGIC que permiten el acceso a internet a personas con discapacidad sensorial. • 307 instituciones públicas se encuentran conectadas a banda ancha entre las cuales se cuentan 164 instituciones educativas, 24 instituciones de salud, 25 bibliotecas, 47 alcaldías y 47 concejos municipales del Departamento. • En este periodo de Gobierno, en el Tolima se han entregado 25.376 terminales TIC en 1.899 sedes educativas, escuelas rurales, centros educativos urbanos y demás instituciones públicas para la comunidad por un valor cercano a los $24.969 millones de pesos. Según reporte de Computadores para Educar. • 55.200 nuevos suscriptores de Internet banda ancha (3T-2014), que representa el 97% de incremento en este gobierno, al pasar de 56.912 a 112.112 lo que significa que más ciudadanos se benefician con el acceso a los contenidos digitales de interés en internet. Servicios TIC para mejorar la vida de los tolimenses • Se implementó el proyecto de actualización de la historia clínica electrónica, donde según lo reportado por la Secretaría de Salud, se han beneficiado seis hospitales de los Municipios de Melgar, Icononzo, Suárez, Villarrica, Flandes y Coello. La Secretaría de Planeación y TIC con base a lo establecido en el Plan de desarrollo, dinamiza en forma conjunta con la Secretaría de Salud del departamento, la Universidad del Tolima, el Ministerio de salud y el Ministerio de TIC un proyecto macro que permita la implementación de la telemedicina en el Tolima y la historia clínica electrónica. Es importante aclarar, que a la fecha VDR no ha abierto convocatorias para la implementación de servicios en telemedicina por lo que no ha sido posible acceder a los recursos de este programa. 83 84 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 • 39 aulas digitales musicales instaladas en 37 municipios del Tolima, de las cuales 25 se instalaron en 2014 en el marco del proyecto Tolima Vive Digital. • Se encuentran en total 24 sedes educativas dotadas con plataformas de robótica y automática ubicadas en los siguientes municipios, así: Espinal, Honda, Lérida, Líbano, Mariquita, Armero, Melgar, Natagaima, Purificación y Saldaña. Tolima con contenidos y aplicativos digitales en expansión • Se realizó la implementación del portal Web: Tolima.gov.co cumpliendo con los estándares de la Norma técnica de calidad y con las exigencias de Gobierno en Línea. De igual forma está implementando la red Social corporativa para garantizar la eficiencia administrativa. • Durante la ejecución del proyecto Tolima vive digital fueron creadas 8 aplicaciones institucionales que son: Mi foto, sedes deportivas, juegos nacionales 2015, ccwebservice, central empresarial, gestión de contenidos digitales, plataforma enlace y sitio web juegos nacionales. Lo anterior sumado a las 12 aplicaciones ya creadas en las vigencias 2012-2014. móviles y web desarrolladas por emprendedores de la región. • Se instaló un Contact Center virtual en la cámara de comercio en el municipio de Honda administrado por población vulnerable. • Se realizó la Feria TIC Apps Digital Tolima, para socializar las 50 aplicaciones • 50 nuevos contenidos digitales desarrollados por emprendedores de la región para potenciar el sector turístico, cultural y de Gobierno • 9 Puntos Vive Digital plus fueron aprobados para igual número de Instituciones Educativas con el fin de capacitar a los estudiantes en temas de desarrollo de aplicaciones y creación de contenidos. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 EJE 4 Un ambiente sano y sostenible 85 86 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 POLÍTICA 1 Ambiente natural Gráfico N°38. Política 1. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 81.6% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 72.24%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°39. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $12.604 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 86,6% del presupuesto definitivo y al 295,2% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°29. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 1071% 295,2% 93% 86,6% INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: Gestión ambiental SUBPROGRAMA: cultura ambiental Metas destacadas: 1.000 jóvenes estudiantes y comunidad capacitados en conservación y manejo del medio ambiente, se ha desarrollado gracias al proyecto Apoyar los procesos de cultura ambiental en el departamento del Tolima, con una inversión de $ 565 millones, el cual ha beneficiado a 1.380 Jóvenes del Tolima SUBPROGRAMA: Gestión integral del recurso hídrico Metas destacadas: 11.954 hectáreas adquiridas y/o manejadas, se ha venido desarrollando gracias al proyecto Apoyo a la conservación y protección de cuencas en el departamento del Tolima (Ley 99/93, Ley 1151/07 Art 106), con una inversión de $ 1.509 millones, en donde se han beneficiado a 900.000 personas del Tolima. 1.040,37 hectáreas reforestadas con fines protectores, se ha venido desarrollando gracias al proyecto Apoyo a la conservación y protección de cuencas en el departamento del Tolima (Ley 99/93, Ley 1151/07 Art 106), con una inversión de $ 803 millones, en donde se han beneficiado a 1.365.342 personas del Tolima 87 88 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: Adaptabilidad al cambio climático SUBPROGRAMA: Reducción vulnerabilidad y adaptación al cambio climático Metas destacadas: 4 comités y eventos de cambio climáticos realizados, se ha desarrollado gracias al proyecto Desarrollo de acciones para la reducción de la vulnerabilidad del cambio climático en el Tolima, con una inversión de $ 68, 8 millones, el cual beneficia a 5.000 personas. PROGRAMA: Gestión del riesgo SUBPROGRAMA: Fortalecimiento del conocimiento del riesgo a nivel departamental y municipal. Metas destacadas: 47 CMGRD reactivados y funcionando, se ha desarrollado gracias al proyecto Apoyo a el fortalecimiento del conocimiento del riesgo a nivel departamental y municipal del Tolima, con una inversión de $ 5.197 millones, el cual beneficia a los 47 municipios del departamento del Tolima. 100% de los sistemas de monitoreo y alarmas con mantenimiento y funcionando, se ha venido desarrollando gracias al proyecto Apoyo al fortalecimiento del conocimiento del riesgo a nivel departamental y munici- pal del Tolima, con una inversión de $ 284 millones, el cual beneficia a los 47 municipios del departamento del Tolima. 100 entrega de kits para emergencias a brigadas escolares y comunales, se han entregado gracias al proyecto Apoyo al fortalecimiento del conocimiento del riesgo a nivel departamental y municipal del Tolima, con una inversión de $ 47,5 millones, el cual ha beneficiado a 5.000 estudiantes en el Departamento del Tolima. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 20 nuevos documentos didácticos en gestión del riesgo, elaborados y distribuidos a la comunidad, se han desarrollado gracias al proyecto Apoyo al fortalecimiento del conocimiento del riesgo a nivel de- partamental y municipal del Tolima, con una inversión de $ 25 millones, el cual ha beneficiado a los 47 municipios del Departamento del Tolima. SUBPROGRAMA: Reducción del riesgo de desastres en municipios del Tolima Metas destacadas: Un plan de contingencia por erupción volcán Machín ajustado y avanzado a otra etapa, se ha desarrollado gracias al proyecto, se han desarrollado gracias al proyecto Desarrollo de acciones para la reducción del riesgo de desastres en municipios del Tolima, con una inversión de $ 107 millones, en donde se han beneficiado a 900.000 personas del Tolima. 4 Planes de contingencia regional elaborados (Volcán Ruiz, resto de volcanes, deslizamientos e inundaciones e incendios), se han desarrollado gracias al proyecto Desarrollo de acciones para la reducción del riesgo de desastres en municipios del Tolima, con una inversión de $ 64,6 millones, el cual ha beneficiado a los 47 municipios del Departamento del Tolima. SUBPROGRAMA: Manejo de emergencias y desastres en municipios del Tolima Metas destacadas: Mantener las entidades de los 47 CMGRD del Tolima fortalecidos para la atención (Defensa civil, cuerpo de bomberos, cruz roja, etc.), se han mantenido gracias al proyecto Ejecución y acciones para el manejo de las emergencias y desastres en el municipio del Tolima, con una inversión de $ 117 millones, el cual ha beneficiado a los 47 municipios del Departamento del Tolima. 89 90 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 POLÍTICA 2 Infraestructura para la vida Gráfico N°40. Política 2. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 61.82% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 65.86%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°41. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $82.941,8 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 76,2% del presupuesto definitivo y al 262,9% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°30. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 646% 262,9% 73% 76,2% INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: Agua por la grandeza del tolima Mediante el mejoramiento, optimización y construcción de sistemas de acueductos a partir de planes maestros bien formulados, se podrá contar con agua apta para el consumo humano, es por esto que en el marco de la mejora de la infraestructura existente en los subsistemas de captación, aducción, tratamiento, conducción, y distribución, de los sistemas de Acueductos se pretende mejorar los indicadores en cobertura, calidad del agua y continuidad. Es de esta manera que la EDAT S.A.E.S.P oficial se propone gestionar recursos para la elaboración de proyectos y obras de acueducto, que además de cumplir las metas propuestas en este gobierno, le generen a la población Tolimense, en especial a la población infantil y adolecente, quienes son el futuro de nuestro departamento y el país, una mejor calidad de vida. De acuerdo a este subprograma la EDAT S.A.E.S.P oficial está ejecutando los siguientes proyectos: Tabla N°31. Obras de acueducto urbano con 100% de ejecución. Municipio Nombre del proyecto Valor del proyecto Millones $ Natagaima Mejoramiento Bocatoma Rio Anchique $ 885.7 Honda Construcción de las obras de mitigación por efectos de la ola invernal y recuperación de la bocatoma del acueducto municipal. $ 187.8 Alvarado Suministro e instalación de la micro medición para la puesta en marcha de la nueva red de distribución del acueducto municipal. $ 157.6 Alvarado Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro $ 1.789.2 Casabianca Mejoramiento del sistema de acueducto según Plan Maestro $ 811.7 Alpujarra Mejoramiento del sistema de acueducto según Plan Maestro $ 1.305.6 Natagaima Construcción de redes nuevas de conducción, distribución, y optimización del sistema de acueducto existente en Natagaima. $ 3.914.8 91 92 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Tabla N°32. Obras de acueducto urbano en ejecución. Valor del proyecto Millones $ % de avance Municipio Nombre del proyecto Villahermosa Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro. $ 1.435.5 5% Prado Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro. $ 998.2 60% Fresno Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro. $ 2.889.1 41% Líbano Optimización Redes de Distribución Fase II $ 2.249.8 99% Villarrica Optimización del sistema suministro de agua para el acueducto del municipio de Villarrica $ 1.833.3 26% Murillo Mejoramiento del sistema de acueducto según Plan Maestro $ 2.519.6 43% Santa Isabel Mejoramiento del sistema de acueducto según Plan Maestro $ 1.271.6 55% Purificación Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro. 2.535 50% Rovira Obra civil y suministros para la rehabilitación de la línea de aducción con la construcción de viaducto del tramo afectado para el sistema de acueducto del municipio $ 161.4 20% Venadillo Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de venadillo $ 3.594.6 2% Guamo Optimización del Acueducto del Casco Urbano. $ 9.323.9 85% Espinal Optimización del acueducto del casco urbano $ 7.395.7 90% Valor del proyecto Millones $ % Ejecución $ Tabla N°33. obras de acueducto rural en ejecución. Municipio Nombre del proyecto Cunday Optimización del sistema de acueducto del centro poblado de Varsovia y de la vereda Meseta. $ 871.7 20% Lérida Adecuación del sistema de acueducto de la vereda delicias. $ 363.6 25% Mariquita Construcción del sistema de acueducto Inter Veredal Cerro gordo – Piedras negras. 1.372 15% Suarez Construcción del acueducto interveredal de la zona norte del municipio de Suarez etapa I 1.715.4 40% $ $ Proyecto de contratación La EDAT S.A.E.S.P oficial en su función como gestor del PDA gestiona recursos para la elaboración de proyectos y obras de acueducto, de tal manera que en su afán por aumentar los índices de cobertura se propone solicitar por diferentes fuentes, los recursos para contratación de proyec- tos que previamente han sido evaluados según directrices del MVCT y Viceministerio de Aguas. De esta manera la EDAT S.A.E.S.P oficial tiene en proceso de contratación los siguientes proyectos: INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Tabla N°34. Obras de acueducto urbano en contratación Municipio Nombre del proyecto Cunday Optimización del sistema suministro de agua para el acueducto del municipio de Cunday Valor del proyecto Millones $ observaciones En reformulación para salir a Licitación $ 1.426.4 Coyaima Optimización del sistema de suministro de agua para el municipio de Coyaima $ Esta próximo a salir a contratación por FINDETER, 1.877.1 se encuentra en ajustes de diseño. San Antonio Optimización del suministro de agua para el acueducto del municipio de san Antonio $ 2.258.7 En proceso de Contratación por FINDETER Rioblanco optimización mejoramiento del sistema de acueducto del casco urbano según plan maestro del municipio de Rioblanco $ 1.359.3 En proceso de Contratación por FINDETER Tabla N°35.Obras de acueducto rural en contratación Municipio Nombre del proyecto Valor del proyecto Millones $ Ortega Construcción acueducto Veredal ortega Carmen de Apicala Optimización del sistema de acueducto para la Vereda MORTIÑO. $ 431.2 En Legalización. Melgar Adecuación, ampliación y optimización de los acueductos de las veredas EL SALERO Y LA PRIMAVERA. $ 651.7 En Legalización. $ observaciones 4.654 En proceso de contratación. Proyectos en viabilizacion Para garantizar que se brinden los servicios eficientes de Agua potable y saneamiento básico en cumplimiento de las metas pactadas en el plan de desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima”, del programa “Agua por la grandeza del Tolima”, La EDAT S.A.E.S.P oficial tiene preparado un plan de acción en su función como gestor del PDA en donde se ha dedicado a gestionar recursos para la elaboración de proyectos y obras de acueducto, con el objeto de llegar a su aprobación y lograr su ejecución. De esta manera la EDAT S.A.E.S.P oficial tiene en proceso de viabilización los siguientes proyectos: 93 94 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Tabla N°36. obras de acueducto rural en viabilización. Municipio Nombre del proyecto 12 municipios Conexiones intradomiciliarias para 1.677 familias. Saldaña Optimización del Acueducto del Casco Urbano. Ambalema RURAL observaciones posible valor del proyecto Millones $ El proyecto fue radicado el 10 de Septiembre de 2014 ante el MVCT. $ 9.458.1 El proyecto fue aprobado está pendiente MVCT radique la viabilidad técnica para que se inicie el proceso de contratación. $1.300 Construcción del Sistema de Acueducto vereda "EL DANUBIO" En espera de pronunciamiento de fondo por parte de la CONTRALORIA. $ 1.394 Roncesvalles Optimización del Acueducto del Casco Urbano. Se encuentra en proceso de viabilización en el MVCT. $ 2.030 Planadas Optimización del Acueducto del casco Urbano. En ajustes técnicos para obtener Viabilización del MVCT, ya se cuenta con los diseños. $ 2.215.5 Cajamarca Optimización del Acueducto del Casco Urbano. Se encuentra en Gestión predial por parte de la Alcaldía, para ser radicado ante el MVCT y obtener viabilización. $ 1.746.1 Rovira Optimización del Acueducto del Casco Urbano. En Reformulación por la Alcaldía para viabilizar ante MVCT. $ 4.951.2 Ambalema La Fase II De la Optimización del Acueducto Urbano. Se encuentra en Gestión predial por parte de la Alcaldía, para ser radicado ante el MVCT y obtener viabilización. $ 2.044.9 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 EJE 5 Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses 95 96 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 POLÍTICA 1 Tolima visible Gráfico N°42. Política 1. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 96.2% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 69.38%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°43. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $424 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 71,3% del presupuesto definitivo y al 67,3% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°37. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 60% 67,3% 100% 71,3% INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Rendición de cuentas En cumplimiento de nuestra función constitucional y legal se elaboraron los informes de Gestión, los cuales fueron presentados ante la Asamblea departamental como instrumento para el control político que realiza dicha Corporación. De igual manera se han llevado a cabo las audiencias Departamentales de rendición de cuentas realizadas en los meses de Octubre de 2012, marzo y octubre de 2013; abril de 2014 y noviembre 24 del 2014, contando con la participación de las distintas fuerzas activas del departamento y la asistencia promedio de 1000 ciudadanos en cada una de ellas, así como la rendición de cuentas de regalías y contrato plan sur. 97 98 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 POLÍTICA 2 Una gobernanza ejemplar Gráfico N°44. Política 2. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 93.95% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 72.41%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°45. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $20.595,1 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 86,3% del presupuesto definitivo y al 223,5% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°38. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 359% 223,5% 74% 86,3% INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: Gestión administrativa moderna, tecnificada y eficiente Administración de la plataforma tecnológica: Principales logros: • desarrollo de actividades en el marco de gobierno en línea. La Secretaría Administrativa como uno de los actores en el diseño e implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, obtuvo los siguientes logros: • desarrollo del evento regional de experiencias exitosas de gobierno en línea con la presencia de los departamentos de Cundinamarca, Caquetá, Huila, Guaviare y Tolima • cursos prepárese. Se desarrolló un proceso de capacitación gratuita que ofrece el Programa Gobierno en Línea para todas las entidades públicas, en el marco de acompañamiento de la Estrategia y el cumplimiento de los planes de acción. tando la implementación de esta novedosa plataforma, que suministra la información necesaria para la formulación de políticas de organización, institucional y recursos humanos. • iniciativa cero papel. La Gobernación del Tolima, no ha sido ajena a los lineamientos en cuanto a mejoramiento y optimización de los recursos, impulsados por entidades del orden nacional como la Alta Consejería para el buen gobierno y eficiencia administrativa, el Archivo General de la Nación, el Programa Gobierno en Línea y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Es por ello, que viene trabajando en el cambio de cultura y la reducción de la huella ambiental y se ha fijado como meta para el año 2014, una reducción del 30% del papel utilizado en las actividades diarias. proyecto gestión de tecnologías de la información y comunicaciones TIC • • Existen Otros cursos ofrecidos, como Gobierno en Línea: evolución de la Estrategia, Interoperabilidad y lenguaje común de intercambio de información, Datos abiertos, entre otros • implementación del SIGEP. El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, para ello la Gobernación del Tolima, con el acompañamiento permanente del Departamento Administrativo de la Función Pública está adelan- Respondiendo a los proyectos tecnológicos del Plan de Desarrollo Unidos por la grandeza del Tolima, al mandato del Ministerio de TIC, de Gobierno en línea y a los retos que nos impone día a día la tecnología, para hacer de la Gobernación del Tolima, una administración moderna y eficiente, se han actualizado los Sistemas de Información realizando las siguientes actividades: 99 100 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 • Actualización y migración sistema de información integrado administración financiera - SIIAF. • Sistema de información de talento humano-humano. • Sistema de seguimiento a procesos jurídicos, contratación e instituciones educativas • Sistema de atención al ciudadano sac. La Gobernación del Tolima, está trabajando en la implementación de un nuevo modelo de atención al ciudadano apoyado en transferencia de tecnología. La implementación del Sistema Atención al Ciudadano obedece además del cumplimiento de las políticas nacionales, de Ventanilla Única, a las siguientes necesidades • Digitalización de las historias o expedientes administrativos de los pensionados, necesidad: • Adquisición de los programas liquidadores • Gestiones tendientes a la reducción del pasivo pensional. • Proceso de restructuración del fondo territorial de pensiones para la eficacia de los procesos que son de su competencia. • Modernización de las instalaciones y archivo del fondo territorial de pensiones Gestión documental: A pesar que esta dirección entró en operación solo hasta marzo de 2013, a la fecha se resaltan los siguientes e importantes logros: • Optimización de las tecnologías de información y comunicaciones tic en la administración departamental • Programa de gestión documental • nal Servicio de internet y ampliación ca- • Fortalecimiento, modernización e implementación del programa de gestión documental en el departamento del Tolima • Actualización de software de seguridad y protección antivirus • Estudio y diseño del centro de memoria histórica y cultural del Tolima. • Actualización y soporte de los portales web • Implementación del centro de atención al ciudadano. • Optimización parque computacional - adquisición de tecnología Sistema integrado de gestión: Gestión del fondo territorial de pensiones: Mediante el Proyecto Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones, se ha logrado realizar lo siguiente: • Revisión y estudio de legalidad de las pensiones reconocidas por el fondo territorial de pensiones capacitación en • formulación del plan de trabajo para el SIG, AÑO 2012-2014. Basados en los resultados de la evaluación realizada por el DAFP, así como las auditorías internas de calidad, la revisión por la dirección y el desempeño de los procesos, el Equipo MECI-CALIDAD bajo la coordinación del representante de la Dirección, elaboró un Plan de Trabajo 2012-2014 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Planeación para el desarrollo EJECUTOR es un aplicativo sistematizado, diseñado por el Departamento Administrativo de Planeación del Tolima, como un instrumento innovador eficaz para hacer el seguimiento y la evaluación permanente de la ejecución del Plan de Desarrollo 20122015: “Unidos por la Grandeza del Tolima”, así como también para ofrecer información en tiempo cuasi real de la programación y ejecución de los programas y proyectos y el nivel de logro de las metas de producto y las metas financieras previstas en el Plan de Desarrollo y demás instrumentos de planificación; lo que permite al equipo de Gobierno tomar decisiones adecuadas oportunamente y ofrecer una permanente rendición de cuentas a la sociedad y a los organismos de control. Este aplicativo cuenta con el reconocimiento del DNP por su excelente trabajo en el marco de la estrategia Sinergia Territorial que lo llevo a graduarse a la fase de sostenibilidad el día 12 de diciembre en melgar. VISION TOLIMA 2025. El Tolima avanza en la estructuración e implementación de la Visión Tolima 2025. El Departamento unido alcanzará un norte de grandeza, prosperidad y bienestar para todos. Se han identificado concertadamente con la academia y los sectores público y privado 42 megaproyectos que transformaran en la próxima década al Tolima, haciéndolo más productivo, competitivo y equitativo. Municipios líderes en su desempeño local ACTIVIADES RELEVANTES EN LA VIGENCIA 2014 Realizar informes de Ley 617/2000 y Viabilidad Fiscal y Financiera de los 47 municipios. Informe Evaluación Integral de la Gestión Municipal 2011 - 2013 Elaboración Tolima en Cifras 2013, Publicación Estadísticas SISBEN 2013. 47 municipios fortalecidos en el área de planeación y seguimiento Mediante la unión de esfuerzos entre la Secretaría de Planeación y TIC de la Gobernación del Tolima. La Procuraduría General de la Nación y el Semestre Paz y Región de la Universidad de Ibagué, se adelantarán procesos de acompañamiento a dieciséis (16) municipios del Tolima, a partir de acciones que conduzcan a brindar apoyo en materia del seguimiento a sus planes de desarrollo, a través de la aplicación de las herramientas metodológicas del Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia- SIEE y SICEP GESTION . 101 102 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Sistema General de Regalías: El presupuesto de la vigencia 2012 – 2014 para el Tolima, contó con recursos para inversión que ascienden a $279.653 millones los cuales se han utilizado en dos propósitos fundamentales: primero, para el pago del servicio a la deuda pública constituida por el Gobierno departamental entre 2009 y 2021, lo que significó entre el 2012 y 2014 una asignación presupuestal por valor de $33.777 millones, correspondiente al 12% del total del presupuesto asignado, con pagos realizados por $27.988 millones. En segundo lugar, a la financiación de 81 proyectos de inversión por valor de $219.968 millones, equivalente al 79% del total de los recursos asignados, destinados a fortalecer los sectores de transporte, vivienda, equipamiento urbano y rural y de servicios, educación y cultura, salud, deporte, agropecuario, medio ambiente, industria, turismo, gobierno e inclusión social. A 31 de diciembre de 2014 se tenía un presupuesto pendiente de aprobación por valor de $25.908 millones, equivalente al 9% A la fecha se tienen 56 proyectos en ejecución por valor de $135.214 millones equivalente al 48.3%; de los cuales se encuentran totalmente ejecutados 25; los restantes 24 se encuentran en diferentes fases de contratación. Entre las innovaciones del Sistema está la constitución del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que le ha permitido al Tolima disponer de $76.000 millones de pesos en el periodo 2012-2014; a la fecha se han financiado 14 proyectos por valor de $59.688 millones que buscan fortalecer las capacidades y el desarrollo científico del Departamento; los proyectos estratégicos se han dirigido a generar soluciones innovadoras para el sector agropecuario y para el fortalecimiento de las capacidades del capital humano del departamento. Por su parte, en la vigencia 2012 -2014, los 31 municipios adheridos actualmente al OCAD Departamental, cuentan con un presupuesto total asignado de $43.460 millones proveniente de Asignaciones Directas y Específicas (Fondo Compensación Regional – FCR 40%), del cual se ha aprobado un total de 104 proyectos por valor de $35.213 millones, con una ejecución del 81% del presupuesto asignado. Es de aclarar que estos valores no incluyen los proyectos desaprobados, ni los proyectos de inversión aprobados anteriormente de municipios que formaban parte del OCAD Departamental, y que hoy en día han creado su propio OCAD. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Tabla N°39. Proyectos de iniciativa departamental aprobados en los fondos del SGR 2012 - 31 Dic 2014 Sector Total proyectos aprobados 2012 - 2014 Valor proyectos por fondos SGR 2012 – 2014 (millones de pesos) Participación Transporte 24 91.224 33% Ciencia y Tecnología 13 59.668 21% Educación y Cultura 9 18.898 7% Vivienda y Gas 6 11.418 4% Agropecuario 7 11.028 4% Salud 4 9.046 3% Agua Potable y Saneamiento Básico 3 6.468 2% Ambiente y Gestión del Riesgo 5 6.084 2% Recreación y Deporte 4 2.711 1% Industria y Turismo 1 2.013 1% Gobierno e Inclusión Social 5 1.410 1% 81 219.968 79% Pago del servicio a la deuda (2012 - 2013) Valor aprobado Proyectos 33.777 12% Presupuesto pendiente de aprobación al 31 de diciembre/2014 25.908 9% VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN LOS FONDOS DEL SGR 279.653 100% PROGRAMA: Empresas industriales y comerciales del departamento fortalecidas SUBPROGRAMA: Fábrica de Licores del Tolima con enfoque gerencial y moderno Transferencias al Departamento Tabla N°40. Corte a Diciembre de 2014 Transferencia realizadas al Departamento del Tolima y Cundinamarca $ 7.792 Millones Unidades vendidas convertidas a 750 cc 868.365 103 104 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Eventos masivos Tapa roja La Fábrica de Licores del Tolima hizo presencia en todo el departamento del Tolima, en todos los medios de comunicación, plazas de mercado, supermercados, hoteles, restaurantes, aeropuerto Perales, Terminales de transporte en Ibagué y Espinal, etc. Durante el Festival Folclórico Colombiano Fuimos patrocinadores oficiales participando en los dos desfiles, además se realizo una toma a Ibagué con tablados populares. La fábrica de Licores del Tolima ha adquirido material POP, Carpas, Dummies. Se ha participado en eventos tales como Festival Folclórico en el desfile de San Juan y San Pedro, el día de la marca Tapa Roja, Ferias y Fiestas Populares de Municipios, el día del Sombrero, cuatro tablados con las emisoras Olímpica y RCN Ra- dio, apoyando con publicidad y productos de la Fábrica de Licores del Tolima. Mantener continuidad del SIG Se realizó durante el año 2014 una auditoría interna, la cual arrojó como resultado cero no conformidades, aun así se han realizado ajustes a los documentos que han requerido, y periódicamente se revisan los procesos por parte de cada una de las dependencias. Proyectos de inversión recursos del Sistema general de regalías, por $1.593.000.000. Estos dineros son invertidos en la modernización del proceso productivo de la Fábrica de Licores del Tolima y se desarrollará en dos fases. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 105 POLÍTICA 3 Promoción de la organización y la participación comunitario Gráfico N°46. Política 3. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 94% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 77.08%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°47. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $947 millones en el total de metas de la política 3, lo cual equivale al 67,4% del presupuesto definitivo y al 189,4% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°41. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 240% 189,4% 59% 67,4% 106 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PROGRAMA: Un buen gobierno con sociedad participante 340 líderes y lideresas capacitadas en control social.(989) En el periodo 2012-2014 se han formado 275 líderes y lideresas en control social de los municipios de Ibagué, Cajamarca, Prado, Natagaima, Coyaima y Melgar en coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana en el Ministerio del Interior, los cuales recibieron material y transferencia de metodología en dicho tema. La inversión realizada fue de 14.250.00 provenientes del Sistema General de Regalías. 20 municipios que reportan información al observatorio de la participación comunitaria y ciudadana. Para el 2013 se inició el proceso de creación del Observatorio de la Participación Ciudadana, a la fecha se han apoyado y asesorado a las 3.378 juntas de acción comunal oficializadas en el departamento: 47 municipios con acciones de fortalecimiento y apoyo a los organismos comunales y/o comunitarios. Con las Comisiones Empresariales de las distintas Juntas de Acción de los municipios de Falan, Prado, Armero Guayabal, Natagaima, Alvarado e Ibagué se adelantó proceso formativo y formulación de planes de negocio como requisito para apoyar sus iniciativas productivas. La inversión realizada es al siguiente: inversión 2012: $19.137.384, inversión 2014: $30.800.000 En el 2014 Se ejecutó el programa Formador de Formadores en el Espinal, Coello, Ortega, Chaparral, Lérida, Armero Guayabal, Mariquita y Líbano con la Federación de Juntas del Tolima con una inversión de $137.000.000 con los cuales se beneficiaron un total de 547 comunales de estos municipios. Realizó el primer congreso departamental comunal - paz y desarrollo un compromiso comunal por el Tolima, en el que participaron presidentes y representantes de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal de 32 municipios. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 20 municipios en los que se transfiere metodologías que promueven ejercicios de presupuestos participativos y rendición pública de cuentas de acuerdo al conpes 3654. 45 nuevas organizaciones comunitarias y solidarias fortalecidas asociativamente y apoyadas para el desarrollo de sus iniciativas productivas y/o sociales. Para el año 2014 se transfirió metodología sobre Presupuestos Participativos y Rendición Pública de cuentas de acuerdo al CONPES 3654, en el Primer Congreso Ideológico Comunal del Tolima, a 26 Municipios del Departamento, (Ibagué, Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero Guayabal, Cajamarca, Carmen de Apicalá, Coello, Cunday, Chaparral, Coyaima, Dolores, Espinal, Falan, Flandes, Guamo, Honda, Lérida, Líbano, Mariquita, Ortega, Palo Cabildo, Prado, Saldaña, Venadillo, y Natagaima). En los años 2012 y 2013 se apoyaron iniciativas de Comisiones Empresariales de seis JAC del Municipio de, Alvarado, Natagaima, Prado, Armero Guayabal y Falan por valor de $85.144.411. Para el año 2014 se apoyaron 10 iniciativas productivas de los municipios de Falan, Armero Guayabal, Líbano e Ibagué con una inversión de $47.173.459 con proyectos relacionados con Despulpadora de Fruta, Tienda Comunitaria, Panadería, Piscicultura, Pollos de Engorde, Gallinas Ponedoras y Comercialización de Huevos. Fortalecimiento y apoyo a iniciativa productiva "Tienda Comunitaria" y Panadería del municipio de Falan 48 corporaciones públicas de elección popular con apoyo y fortalecimiento Se fortalecieron a 20 nuevas Corporaciones públicas de elección popular a través del segundo encuentro Departamental de Concejales del Tolima con la participación de los municipios de Casabianca, Ibagué, Líbano, Honda, Espinal, Fresno, Mariquita, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Prado, Rovira, Saldaña, San Antonio, Suarez, Valle del San Juan, Villa Hermosa, Murillo, Santa Isabel, Dolores y Venadillo. La inversión fue de $38.645.000 107 108 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 EJE 6 Alianzas para la construcción de una región líder INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 109 POLÍTICA 1 Promoción de alianzas estratégicas Gráfico N°48. Política 1. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 62.5% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 68.96%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Gráfico N°49. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $513 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 95,2% del presupuesto definitivo y al 90% de los recursos asignados en el Plan. Tabla N°42. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 61% 90,0% 100% 95,2% 110 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Alianzas para la competitividad 3 agendas regionales interdepartamentales concertadas • OCAD Centro Sur Amazonía, conformada por los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas, con una agenda de trabajo definida. el consejo de Bogotá , Líneas Estratégicas: 1. Gobernanza y Buen Gobierno 2. Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos 3. Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos 4. Competitividad y proyección internacional 5. Soberaníaseguridad alimentaria y economía rural • Región Administrativa de Planeación Especial - RAPE región central, mediante convenio número 1676 se constituyó la región administrativa y de planeación especial RAPE, entre Bogotá distrito Capital y los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, lo anterior en cumplimiento del artículo 325 de la Constitución Política de Colombia la ley 1454 de 2011 (ley orgánica de ordenamiento territorial), el concepto favorable emitido por la comisión de ordenamiento territorial del senado de la república y las autorizaciones previas dadas por las asambleas departamentales y • El Tolima hace parte de la agenda de la Región Magdalena Centro donde participan los municipios de Honda, Mariquita, Armero Guayabal, Fresno y Herveo; Por Caldas: Dorada, Victoria, Samaná, Manzanares, Pensilvania, Norcasia, Marquetalia, Marulanda; Por Boyacá: Puerto Boyacá; Por Antioquia: Puerto Triunfo y Por Cundinamarca: Puerto Salgar, Guaduas, Chaguaní, Caparrapí, La Palma, Yacopí. • El departamento ha avanzado en la conformación de la Alianza para la Navegabilidad del Alto Magdalena con Huila, Cundinamarca, Caldas y Boyacá. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Instrumentos para la gestión de desarrollo regional Contrato plan sur del Tolima • Se encuentran en ejecución las obras para el mejoramiento, rehabilitación y/o pavimentación del Anillo Vial del Sur, para una intervención total de 125,4 km, con una inversión asegurada de $194.000 millones. • Finalizadas obras en la fase I de la vía Chaparral-Rioblanco, por valor de $7.263 millones, con la pavimentación de 1,3 km y la construcción de 3 muros de contención en los puntos críticos. La fase II de esta vía comprende la rehabilitación de 14 km y puntos críticos, por valor de $29.969 millones, la cual se encuentra en ejecución. • En ejecución obras en la fase I de la vía Ataco-Planadas por valor de $2.977 millones, con la construcción 3 espolones en los puntos críticos. La Fase II de esta vía comprende la construcción de 14 espolones por valor de 18.566 millones, la cual se encuentra en ejecución. • Contratadas las obras de pavimentación en la vía Castilla-Coyaima por valor de $16.370 millones, para intervenir aproximadamente 9 km. • En proceso contractual las obras en la vía Coyaima-Ataco por valor de $14.952 millones y la vía Chaparral-Tuluní-Señoritas por valor de $61.681 millones. • En ejecución los estudios y diseños de la vía Señoritas-Palmichal-Rioblanco. • Recursos del Territorio aprobados por $1.600 millones para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria con el fin de fortalecer la red de salud del sur del Tolima: • Contratada la consultoría para realizar los estudios y diseños de la obra del nuevo Hospital San Juan Bautista de Chaparral, por valor de $1.100 millones. A la fecha se encuentran asegurados recursos de la Nación para la construcción de la fase 1 de la obra por $12.000 millones. • Se encuentran en proceso contractual la consultoría para realizar los estudios y diseños de la obra del nuevo Hospital San Roque de Coyaima, por valor de $260 millones. • Contratadas las obras de adecuación del Centro de Salud de Velú, municipio de Natagaima por valor de $198 millones. • Recursos de la Nación y Territorio aprobados por $19.000 millones para la construcción de redes de media y baja tensión con el fin de aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica en zonas no interconectadas: • En proceso contractual con las alcaldías municipales las obras de electrificación rural por $4.741 millones para beneficiar 402 usuarios de las zonas rurales de los 9 municipios del Contrato Plan. • Aprobados recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales Interconectadas - FAER para electrificar 1.764 usuarios de la zona 111 112 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 rural de los municipio de Ataco, Chaparral, San Antonio y Roncesvalles por valor de $15.819 millones. • Recursos de la Nación y Territorio aprobados por $8.000 millones para la construcción de acueductos en el casco urbano de los municipio de San Antonio, Rioblanco, Chaparral y Coyaima - En proceso contractual a través de FINDETER las obras en los acueductos del casco urbano de los municipios de San Antonio y Rioblanco, por valor de $3.617 millones. - En proceso contractual las obras para el mejoramiento de las redes de distribución del acueducto de Chaparral, por valor de $2.810 millones. - En proceso pre-contractual las obras para el mejoramiento del acueducto de Coyaima, por valor de $2.000 millones. • Recursos por $26.810 millones para subsidios de vivienda rural en Chaparral, Planadas, Roncesvalles, San Antonio y Coyaima: 158 viviendas rurales terminadas en el municipio de Chaparral y en fase de inicio Planadas, Roncesvalles, San Antonio y Coyaima. • Aprobados recursos de la Gobernación del Tolima por valor de $1.640 mil- lones para la construcción de 87 viviendas urbanas en las urbanizaciones Luis Carlos Galán y Jorge Andrade del municipio de Natagaima. • En ejecución convenio Gobernación Tolima-Cámara de Comercio de Ibagué para desarrollo del proyecto Generación de Ingresos de las familias del Programa de Desarrollo Rural – PDRIET por $1.150 millones. • Aprobado proyecto “Saneamiento básico rural para nueve municipios en el marco del Contrato Plan” por $6.800 millones (recursos SGR, PDA y municipio Chaparral) para beneficiar 850 familias. • En desarrollo acciones de fortalecimiento de educación ambiental y gestión del riesgo en los municipios del Contrato Plan con apoyo de CORTOLIMA y la Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, con una inversión de $1.171 millones. • En ejecución a través de CORTOLIMA el proyecto de implementación de iniciativas para adelantar e iniciar procesos de restauración ambiental en las áreas estratégicas de los municipios del Contrato Plan, por valor de $1.500 millones INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 113 POLÍTICA 2 Plan de consolidación del sur del Tolima Gráfico N°50. Política 2. Avance meta física (%) Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 100% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 75%. Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Ejecución Financiera En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $130 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 100% del presupuesto definitivo y al 61,9% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N°51. Ejecución financiera 2012 – 2014. Millones de $. Tabla N°43. Porcentaje de ejecución. Cuatrienio 2014 Comprometido/Plan Comprometido/Ppto 100% 61,9% 100% 100,0% 114 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Un plan de consolidación apoyado • Apoyo mutuo en la definición de un Contrato Plan para el Sur del Departamento y en un proyecto para el fortalecimiento mediante capacitación a los concejos municipales de los municipios de consolidación del Tolima. • Se apoyó el proyecto de “Fortalecimiento de concejos municipales en el sur del Tolima” con recursos por valor de $ 50´000.000 contrapartida de la secretaría del Interior, valor total del proyecto $350.000.000, Se beneficiaron los municipios de Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco. • Se apoyó el proyecto “Alianzas productivas” por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria con recursos por valor de $44´806.000, Valor total del Proyecto 3.300 millones. • Fueron 240 familias beneficiadas en los Municipios de Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco. Además se gestionó y se realizó acompañamiento en el del proceso de presentación y viabilización del proyecto ante el Ministerio de Agricultura. • Se apoyó la siembra de 45 hectáreas de caucho en el municipio de Chaparral por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria con recursos por valor de $5.400.000 en material vegetal, el valor total del proyecto fue de $55´000.000. • Además se gestionó y se realizó acompañamiento en el del proceso de presentación y viabilización del proyecto ante el Ministerio de Agricultura. Apoyo a una Alianza productiva de cafés especiales en el municipio de Chaparral, en donde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria aportó recursos por valor de $15´200.000 y se beneficiaron 40 familias del municipio, el valor total del proyecto fue de $73.000.000. • Apoyo a una Alianza productiva de cafés especiales en el municipio de Rioblanco, en donde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria aportó recursos por valor de $8´556.000 y se beneficiaron 40 familias del municipio, el valor total del proyecto fue de $45.000.000. • Acompañamiento y gestión en la prevención de reclutamiento y ley de víctimas coordinado con la secretaría del Interior y acompañamiento en los municipios para la implementación de la ley 1448. Presencia del Gobernador en las convocatorias institucionales para el fortalecimiento de la política de consolidación del l sur. • Se inició un proyecto de atención primaria en salud en 46 veredas del municipio de Ataco. Contrapartida de la Gobernación mediante la Secretaría de Salud de $200´000.000 en bienes y servicios. El valor total del proyecto es de $680.000.000 con contrapartida de consolidación del sur y USAID -cooperación internacional. • Coordinación de la mesa de tierras convocada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria, la cual es una instancia decisoria de coordinación interinstucional. La mesa cuenta con la unidad de tierras, jueces de tierras, INCODER, consolidación del sur, IGAC, Policía Nacional, Ejercito Nacional y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria. • Apoyo al proyecto de Educación Tecnológica por parte de la Secretaria de Educación mediante aporte de infraestructura tanto técnica como aulas para iniciar la formación de 400 jóvenes de los cuatro municipios de consolidación del sur (Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas). INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PARTE 2 Plan financiero y de invesiones 115 116 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES Los recursos disponibles para invertir en el Plan de Desarrollo “Unidos por la Grandeza del Tolima” para las vigencias 2012 - 2014, ascienden a: Un billón trescientos treinta mil setecientos ochenta y tres millones de pesos $1.330.783,8, a diciembre 31 de 2014, se han ejecutado con registro presupuestal un billón novecientos ocho mil ochocientos ochenta y nueve millones de pesos $1.908.889,9 que equivale al 143,4%. Fuentes de financiación Dentro de las fuentes de financiación para ejecutar el Plan de Desarrollo se encuentran los recursos propios que están divididos en dos grupos los ingresos corrientes de libre destinación – ICLD, que son todos aquellos que no tienen destinación específica y los ingresos con destinación específica dentro de los cuales se encuentra la Sobretasa al ACPM, estampillas, multas de tránsito y otras multas - comparendos. Para la vigencia 2012 - 2014, los recursos relacionados con Ingresos corrientes de libre destinación programados en el Plan de Desarrollo ascienden a la suma de $29.450,2 millones que representan el 2,2% del total de los recursos a invertir en el periodo 2012 - 2014 y los recursos relacionados con destinación específica ascienden a $60.706,2 millones que representa el 4.5% de los ingresos totales disponibles para la ejecución del periodo 2012 - 2014, de dichos recursos de enero de 2012 a diciembre 31 de 2014, se han ejecutado con registro presupuestal de los ICLD $169.975,7 que representan el 577,1% de los recursos programados y con recursos de destinación específica $66.980,2 que representan el 110,3% de los recursos programados. Otra fuente de financiación del Plan son los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones con destinación específica para los sectores de Educación, Salud y Agua Potable y Saneamiento Básico de conformidad con la Ley 715 de 2001, cuyo monto de proyección teniendo en cuenta el Plan Financiero suministrado por la Secretaria de Hacienda asciende a la suma de $1.097.934,6 millones para los años 2012 - 2014, transferidos del presupuesto de la Nación y que equivale al 82.5% del total de los recursos programados para inversión. De enero de 2012 a diciembre 31 de 2014, se han ejecutado con registro presupuestal $1.322.414,4 millones que representan el 120,4% de lo programado en el Plan de Desarrollo para las vigencias 2012 - 2014. Por concepto del Sistema General de Regalías y teniendo en cuenta el Decreto 4923 de diciembre 26 de 2011, por medio del cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías y la Ley 1606 de diciembre 21 de 2012, por el cual se expide el presupuesto del Sistema General de Regalías para el periodo bianual 2013-2014, dentro del Plan de Desarrollo se proyectaron para las vigencias 2012 - 2014, recursos por regalías directas para financiar inversión por $46.166,7 millones, estos ingresos representan el 3.4% del total de los recursos a invertir en dichos años. De enero a diciembre 31 de 2014, se han ejecutado con registro presupuestal $149.112,4 millones estos recursos representan el 322,9% de lo programado en el Plan de Desarrollo para las vigencias 2012 - 2014. INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Dentro del rubro de otros se encuentran las rentas cedidas provenientes del IVA por consumo de cerveza, licores, vinos, aperitivos y similares, impuestos por juegos y apuestas permanentes, premios, loterías foráneas y explotación de la Lotería del Tolima dirigidos al sector de la Salud, y recursos transferidos por la nación para otros programas también de salud como (control de enfermedades transmitidas por vectores, estilos de vida saludable para la prevención de enfermedades crónicas y la atención a personas inimputables). También hacen parte de este rubro los recursos de INDEPORTES orientados al sector Deportivo. De acuerdo con las proyecciones del Plan Plurianual del Plan de Desarrollo aprobado mediante la Ordenanza 003 de junio 04 de 2012, el rubro de otros asciende a $96.529,1 millones que equivale al 7,2% del total de la Inversión programada para los años 2012 - 2014. Los recursos ejecutados por este concepto para las vigencias 2012 - 2014 ascienden a $200.407,2 que corresponde al 207,6% de los recursos programados en el Plan y están representados básicamente en el sector Salud por Prestación de servicios con rentas cedidas. Tabla N°44. Tolima, Ejecución de la inversion por fuentes de financiación 2012 - 2014 CONCEPTO PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2014 EJECUTADO CON RP 2012 - 2014 VARIACION % RECURSOS PROPIOS 90.156,4 236.955,9 262,8% Ingresos corrientes de libre destinación ICLD 29.450,2 169.975,7 577,2% Recursos de destinación específica 60.706,2 66.980,2 110,3% 1.097.931,6 1.322.414,4 120,4% SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR 46.166,7 149.112,4 323,0% OTROS 96.529,1 200.407,2 207,6% 1.330.783,8 1.908.889,9 143,4% SISTEMA GENERAL DE .PARTICIPACIONES - SGP TOTAL 117 118 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Ejecución sectorial El Plan de Desarrollo “Unidos por la Grandeza del Tolima” 2012-2015, se estructuro bajo seis EJES ESTRATEGICOS: Enfoque poblacional y de garantía de derechos; Oportunidades para todos y para todas, en el campo y la ciudad; Ahora sí…..oportunidades para el crecimiento y la competitividad; Un ambiente sano y sostenible; Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses y Alianzas para la construcción de una región líder. De los $1.330.783,8 programados en el Plan de Desarrollo para las vigencias 2012 - 2014, de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014, se han ejecutado con registro presupuestal $1.908.889,9 millones, que equivale al 143,4%. De los recursos ejecutados $1.587.812,5 millones corresponde al eje oportunidades para todos y para todas, en el campo y la ciudad que equivale al 83.1%, del total ejecutado destacándose la política Educación de calidad y para todos, le sigue Unidos por la salud del Tolima, cuyos ingresos provienen en su mayoría de las transferencias de la nación por el Sistema General de Participaciones. Le sigue en ejecución el eje Ahora sí……. oportunidades para el crecimiento y la competitividad con una inversión de $193.654,9 millones, equivalente al 10,1% del total ejecutado, cifra afectada básicamente por las políticas Infraestructura para la competitividad de Colombia, Desarrollo agropecuario y agroindustrial y Ciencia, tecnología e innovación para él progreso. Le continua en ejecución el eje un ambiente sano y sostenible con una inversión de $95.545,7 millones, equivalente al 5.0% del total ejecutado, cifra afectada básicamente por la política Infraestructura para la vida y el programa agua por la grandeza del Tolima, Equipamiento para el desarrollo deportivo y la integración social y comunitaria y Vivienda digna para el Tolima. Continúa el eje Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses ejecutándose recursos por $21.966,8 millones que equivalen al 1,1%, destacándose la política Una gobernanza ejemplar. Para finalizar los ejes Enfoque poblacional y de garantía de derechos y alianzas para la construcción de una región líder ejecutaron en el periodo 2012 - 2014, $9.910,1 millones que equivale al 0.52% del total ejecutado con registro presupuestal. INFORME DE GESTIÓN Tabla N°45. Programación y ejecución de la inversión de enero de 2012 a diciembre 31 de 2014 CONCEPTO APROBADO PLAN DE DESARROLLO 2012 -2014 CORTE 31 DICIEMBRE 2014 PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 2014 119 VARIACION EJECUCION CON RP PPTO Vs PLAN DLLO RP/PLAN RP/ PPTO ENFOQUE POBLACIONAL Y DE GARANTIA DE DERECHOS 3.119 13.054 8.840 419% 283,4% 67,7% Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades 484 8.244 4.800 1703% 991,6% 58,2% Tolima joven, creativo y con oportunidades Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo OPORTUNIDADES PARA TODOS Y TODAS, EN EL CAMPO Y LA CIUDAD 345 543 435 157% 126,2% 80,2% 2.290 4.267 3.606 186% 157,4% 84,5% 1.658.970 1.587.813 133% 126,8% 95,7% 159% 132,9% 83,6% 1.251.915 Unidos por la salud del Tolima 262.213 416.937 348.489 Educación de calidad y para todos 980.289 122% 122,2% 100,5% Por la grandeza cultural del Tolima 1.843 14.873 9.719 807% 527,4% 65,3% Depoerte, recreación y actividad física para un Tolima saludable 5.400 22.623 20.602 419% 381,6% 91,1% Seguridad ciudadana convivencia y paz 1.929 12.325 10.966 639% 568,5% 89,0% 242 315 129 130% 53,4% 41,0% 27.778 297.483 193.655 1071% 697,2% 65,1% Tolima, en la senda de la superación de la pobreza extrema AHORA SI…… OPORTUNIDADES PARA EL CRECIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD 1.191.897 1.197.909 Desarrollo agropecuario y agroindustrial 4.740 37.984 24.165 801% 509,8% 63,6% Tolima, realidad turística 1.550 4.229 3.545 273% 228,7% 83,8% El Tolima en la ruta de la economía global 1.315 5.604 6.014 426% 457,4% 107,3% Aprovechamiento de los recursos naturales Infraestructura para la competitividad de Colombia Ciencia, tecnología e innovación para el progreso Tolima vive digital UN AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE Ambiente natural Infraestructura para la vida * Agua por la grandeza del Tolima * Equipamiento para el desarrollo deportivo y la integración social y comunitaria * Vivienda digna para el Tolima 380 2.526 132 665% 34,7% 5,2% 17.873 216.059 136.721 1209% 765,0% 63,3% 670 29.239 21.338 4364% 3184,8% 73,0% 1.250 1.841 1.741 147% 139,3% 94,6% 35.817 123.360 95.546 344% 266,8% 77,5% 4.270 14.551 12.604 341% 295,2% 86,6% 31.547 108.809 82.942 345% 262,9% 76,2% 22.532 32.984 30.263 146% 134,3% 91,8% 1.400 33.739 24.292 2410% 1735,1% 72,0% 4.229 27.933 15.773 661% 373,0% 56,5% * Energía y gas 1.227 9.309 8.553 759% 697,1% 91,9% * Movilidad y transporte 2.159 4.844 4.060 224% 188,0% 83,8% 10.344 25.876 21.966 250% 212,4% 84,9% 630 595 424 67,3% 71,2% 9.214 23.876 20.595 259% 223,5% 86,3% 500 1.405 947 281% 189,5% 67,4% 1.810 1.086 1.069 60% 59,1% 98,5% Promociíon de alianzas estratégicas 570 539 513 95% 90,0% 95,2% Plan de consolidación del sur 210 130 130 62% 61,9% 100,0% INSTITUCIONALIDAD PARA FORTALECER LA UNIDAD DE LOS TOLIMENSES Tolima visible Una gobernanza ejemplar Promoción de la Organización y la participación comunitaria ALIANZAS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA REGION LIDER Un territorio ordenado y sostenible 530 97 106 18% 20,0% 109,5% Tolima global 500 320 320 64% 64,0% 100,0% 2.119.828 1.908.889 159% 143,4% 90,0% TOTAL 1.330.783 120 INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 Para la vigencia 2012 - 2014, el total de la inversión programada en el Plan de Desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima” es de $1.330.783,8 millones, destacandose el eje Oportunidades para todos y todas, en el campo y la ciudad cuyas políticas con mayores recursos asignados son: Unidos por la Salud del Tolima, Educación de calidad y para todos, con los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones de estos recursos programados se han ejecutado en las vigencias 2012 – 2014, con registro presupuestal $1.908.889,9 millones que equivale al 143,4%. Tabla N°46. Ejecución de la inversión por ejes estratégicos 2012 - 2014. (Millones de $) INFORME DE GESTIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2014 130